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COMPTE RENDU
RENDU DINTERVENTION
DINTERVENTION DEXPERT
DEXPERT
PCAM
PCAM
Action : 572-DP4-AE-2DPS129-L1
Phase 3 : Conception et
formalisation du systme
Squence : 4
Actions prvues
Actions
ralises*)
Difficults
rencontres
pouvant affecter
le bon
droulement de
la mission
Plan daction
pour la(les)
prochaine(s)
squence(s)
Observations /
Recommandatio
ns
*)
Entreprise :
FINO 1 & 3
Experts PCAM :
Dalila AMMAR
Consultante Cetex :
/
Programme :
Evaluation de ltat davancement des actions prvues
dans le comptes rendu de lexpert chef de file Mr
Leon Lekeu
Et complment du veille rglementaire.
Evaluation de ltat davancement des actions prvues
dans les comptes rendus prcdents.
Suite du dveloppement du systme > chapitre 4 .4.
Vrification. A poursuivre lors de la prochaine
intervention.
Merci de prciser les raisons pour lesquelles une action prvue na pas t ralise et prsenter les actions correctives correspondantes
F.CR V.01
Qui
Kamel
Sameh &
Eya
Quand
31/08/201
5
31/08/201
5
30/05/201
5
30/05/201
5
Sameh &
Eya +
30/05/2015
Hamza + DA
Eya &
Sameh
30/06/2015
Eya &
Sameh +
Kais
8/09/2015
Suivi
au :
13/7
OK
Commentai
res
Voir la
version du
31082015
OK
Suivant
modle
fournie par
les experts
PCAM : LL et
DA
En
cours
Structure
tablie
NOK
Rappeler le
BE daudit
pour
reprendre son
plan dactions
et le
soumettre
lANME
OK
NOK
Voir le modle
existant pour
LE SME
Rappel
Eya +
Kamel
Kamel +
Magi
15/06/2015
NOK
Contacter
lApave pour
procder
Page 2/
ces
inspections
Eya
8/09/2015
NOK
Kamel
30/06/2015
En
cours
Kais +
Sameh
Le plus vite
possible
Kais +
Sameh
18/8
Kais +
Sameh +
DG
08/09/2015
DA +Kamel
+ Sameh +
tous les
pilotes de
processus
18/8
Kamel +
Sameh +
tous les
pilotes de
processus
18/8
A voir avec le
service
informatique
+ accs par
les personnes
concernes.
( mettre en
parallle avec
laudit
nergtique,
dans un 2
temps)
Page 3/
Kamel +
Eya +
Sameh
25/8
Kamel +
Eya +
Sameh
25/8
Kamel +
Eya +
Sameh
25/8
DA +
Kamel +
Sameh +
Eya + DG
8/9
DA +
Sameh +
Eya + DG
8/9
DA +
Kamel
8/9
DA +
Kamel +
Sameh +
Kais
8/9/2015
DA +
Kamel +
Sameh
OK
DA +
Kamel
25/8
DA +
Kamel
25/8
OK
A
communiquer
Mr Kamel
En
cours
Attention aux
liaisons entre
fichiers
OK
Attention aux
liaisons entre
fichiers
Page 4/
27.
28.
29.
30.
31.
291291507.doc31 08 - 2015
Kamel
27/8/2015
Kamel
27/8/2015
DA +
Kamel
27/8/2015
DG +
Sameh,,+
BE
08/9/2015
Kamel +
DG +
Sameh
08/09/201
5
OK
En cours
Rappel :
Usage non
significatif (<
5%)
Page 5/
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