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CUADRO D
Visin
Perspectivas
Del Cliente
Interna
De Aprendizaje y Crecimiento
Financiera
*Factura/ cliente
*Diferencia: diferencia de cartera de clientes/ meses correlativos
*Reclamos: n reclamos por atencin/ mes
*Cantidad producto nuevo/ semestre
*Cantidad unidades / mes
Metas
Plan de accion
*Aumento 5% ventas
*Aumento 5% clientes
*Mejora de tecnologa
*Disminucin 7% de renuncias
Perspectiva Financiera
Mes
Aumento Ventas
(%)
Mes
Costo Produccin
(millones $)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.6
2.4
1.7
2.5
2.3
0.3
0.8
1
1.3
1.5
1.5
2.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20
18.5
13.5
19.75
18.23
12.25
16.705
17
17.34
17.74
17.74
18.12
Perspectiva del Cliente
Aumento
Mes Facturacin (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.2
0
1.7
1.6
1
0.5
0.35
0.6
1.3
1.3
2
2.2
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
0.2
5.3
4
3.4
3.3
3.3
3.7
4.5
4.8
5.1
5
Perspectiva Interna
Mes
Cantidad
Productos Nuevos
Mes
Cantidad Unidades
Producidas(miles)
1
2
3
4
5
6
7
0
0
0
1
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
50
40
38
39
29
27
25
8
9
10
11
12
0
0
0
1
0
8
9
10
11
12
28
32
41
46
49
7
5
0
0
3
9
6
0
8
4
2
0
Mes
Horas Capacitacin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
28
28
28
28
28
28
42
42
42
42
42
42
era
Mes
Ingreso Nuevo
Producto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
850
700
2500
4300
2700
1750
3400
5000
8900
11000
10250
12250
Mes
Cantidad Reclamos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
50
34
60
24
32
20
27
38
41
36
29
45
Indicador Financiero 1
3
2.6
2
% aumento ventas
2.5
2.4
2.5
2.3
1.7
1.3
1.5
0.8
0.3
0.5
0
Meses del ao
nte
Aumento facturacin %
2.2
0.2
2
1.3
1.3 0.6
1.7
1.6
1
0.5
0.35
10
11
12
Mes
1
2
3
4
5
6
7
1.2
1
0.8
Unidades nuevas
0.6
0.4
0.2
0
Meses del ao
Unidades nuevas
0.6
0.4
0.2
8
9
10
11
12
Meses del ao
Crecimiento
Mes
Horas Coaching
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
1
N Renuncias Trabajadores
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Indicador Financiero 2
Financiero 1
25
2.5
2.3
20
2.2
1.5
1.3
0.8
15
1.5
Ventas( millones $)
10
5
0.3
0
4
10
11
12
1.6
1
0.5
0.35
5 1 0.2
1.7
5.3
4
5.1
1.3 0.6
o facturacin %
0.2
Meses del ao
Meses del ao
2.2
3.4
4.8
4.5
10
11
12
3.3
3.7 3.3
10
11
Productos Nuevos
60
50
40
produccin (miles)
30
20
10
0
Meses del ao
10
11
12
Axis Title
produccin (miles)
30
20
10
0
10
11
12
Axis Title
Meses del ao
Horas Capacitacin
uncias Trabajadores
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
6
10
11
12
dicador Financiero 2
Indicador Financiero 3
14000
12000
10000
8000
venta unidades
6000
4000
2000
10
11
12
5 1 0.2
5.3
4
cantidad reclamos
3.4
3.7 3.3
24
30
27
20
10
10
11
Axis Title
meses del a
12
32
20
3.3
34
40
50
50
4.8
60
60
4.5
Cantidad Reclamos
70
5.1
Mes en el mercado
Meses del ao
10
11
12
10
11
12
Axis Title
Horas Coach
Horas Capacitacin
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
10
12
14
dicador Financiero 3
10
11
12
Mes en el mercado
Cantidad Reclamos
60
50
38
34
32
24
41
45
36
29
27
20
meses del ao
10
12
14
Horas Coaching
10
12
14
INTEGRANTES:
CINTHYA MONTERO
ROBERTO FIGUEROA
PABLO VILA