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E
PRESENTACION ..............................................................................................
............................... 4
I.RESUMEN
EJECUTIVO.........................................................................................................
......... 6
A.
INFORMACION GENERAL
.................................................................................................. 6
B.
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
..................................................................................... 9
C.
DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y
DEMANDA ................................................. 14
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP
.............................................................................................. 16
E.
COSTO DEL
PIP................................................................................................................. 31
F.
EVALUACION SOCIAL
....................................................................................................... 37
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
................................................................................................. 40
H. IMPACTO AMBIENTAL
..................................................................................................... 41
I.
GESTION DEL PROYECTO
................................................................................................. 41
J.
MARCO
LOGICO............................................................................................................... 42
II. ASPECTOS GENERALES
............................................................................................................ 45
2.1.
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
................................................................. 46
2.2.
INSTITUCIONALIDAD
................................................................................................... 48
2.3.
MARCO DE REFERENCIA
.............................................................................................. 50
III. IDENTIFICACION
..................................................................................................................... 56
3.1.
DIAGNOSTICO.............................................................................................................. 57
3.1.1.
AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA
......................................................... 57
3.1.2.
UNIDAD PRODUCTORA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
...................................... 69
3.1.3.
INVOLUCRADOS EN EL
PIP................................................................................... 95
3.2.
DEFINICION DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS
.................................................... 100
3.2.1.
PROBLEMA CENTRAL
......................................................................................... 100
3.2.2.
CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS
...................................................................... 100
3.2.3.
EFECTOS............................................................................................................. 102
3.3.
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
............................................................................. 105
3.3.1.
OBJETIVOS, MEDIOS Y FINES
............................................................................. 105
3.3.2.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
........................................................................... 109
IV.
FORMULACION...................................................................................................
.................. 112
4.1.
HORIZONTE DE EVALUACION
.................................................................................... 112
4.1.1.
PERIODO DE EJECUCION
................................................................................... 112
4.1.2.
PERIODO DE O Y M
............................................................................................ 112
4.2.
112
4.2.1.
DEMANDA
......................................................................................................... 112
4.2.2.
OFERTA
.............................................................................................................. 119
4.2.3.
BRECHA.............................................................................................................. 122
4.3.
ANALISIS TECNICO
..................................................................................................... 123
4.3.1.
ASPECTOS TECNICOS
......................................................................................... 123
4.3.2.
METAS DE
PRODUCTOS..................................................................................... 127
4.3.3.
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
....................................................................... 130
4.4.
COSTO A PRECIOS DE
MERCADO .............................................................................. 138
4.4.1.
INVERSION
......................................................................................................... 138
4.4.2.
REPOSICION
....................................................................................................... 140
4.4.3.
140
V. EVALUACION
......................................................................................................................... 147
5.1.
EVALUACION SOCIAL
................................................................................................. 147
5.1.1.
BENEFICIOS SOCIALES
....................................................................................... 147
5.1.2.
COSTOS
SOCIALES.............................................................................................. 147
5.1.3.
INDICADORES DE RENTABILIDAD
...................................................................... 149
5.1.4.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
................................................................................ 150
5.2.
EVALUACION PRIVADA
.............................................................................................. 151
5.2.1.
RENTABILIDAD ECONOMICA
............................................................................. 151
5.2.2.
RENTABILIDAD FINANCIERA
.............................................................................. 151
5.3.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
................................................................................... 151
5.4.
IMPACTO AMBIENTAL
............................................................................................... 152
5.5.
GESTION DEL PROYECTO
........................................................................................... 153
5.5.1.
FASE DE EJECUCION
.......................................................................................... 153
5.5.2.
FASE DE POS INVERSION
................................................................................... 153
5.5.3.
153
FINANCIAMIENTO..............................................................................................
5.6.
MARCO
LOGICO......................................................................................................... 153
VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES............................................................................... 158
6.1.
CONCLUSIONES
......................................................................................................... 158
6.2.
RECOMENDACIONES
................................................................................................. 158
VII. ANEXOS
............................................................................................................................... 161
PRESENTAC
I ON
El PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE MOHO MOHO
- PUNO. cumple con las exigencias de la Ley del Sistema Nacional
de Inversin Pblica Ley N 27293; as como, la nueva Directiva
vigente desde 10/04/2011, as como los nuevos parmetros de
evaluacin de la Directiva N 001-2011-Ef/68.01 aprobada por R.D.
N 001-2011- EF/63.01 y dems Normas, que obliga la observancia
del ciclo de proyectos por parte de todas las entidades y empresas
del sector pblico no financiero, estableciendo la elaboracin del
perfil, factibilidad, expediente tcnico, la ejecucin y la evaluacin
ex
post de los proyectos de inversin
pblica.
El presente Proyecto de Inversin Pblica se ha elaborado
siguiendo las guas en
Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Inversin Pblica.
El presente proyecto es un clamor de la Poblacin del distrito de
Moho, Provincia de Moho, contexto para los efectos de programacin
de inversin, se debe con estudios de pre inversin.
En tal virtud consideramos que para fines de concretizar el presente
proyecto planteamos el estudio denominado: "MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
EN EL DISTRITO DE MOHO MOHO - PUNO el mismo que
constituye el estudio de Pre Inversin a nivel de perfl para
gestionar el financiamiento ante el Ministerio de
Medio Ambiente.
La Municipalidad Provincial de Moho, considera que es un proyecto
de vital importancia, por lo que ha decidido el cofinanciamiento
con la elaboracin del estudio a nivel de perfil.
I.
RESUMEN
A. EJECUTIVO
INFORMACION
GENERAL
DEPARTAMENTO
Puno. PROVINCIA
:
Moho. DISTRITO
:
Moho.
LOCALIDAD
:
Ciudad de Moho y centros poblados
aledao
s.
ZONA
:
Urbano y Rural. REGION
GEOGRAFICA
:
Sierra.
ALTITUD PROMEDIO
:
3,881 m.s.n.m.
CORDENADAS
:
8241220.00 N
UTM (WGS 84)
405000.00 E
INSTITUCIONAL
IDAD
FASE DE PRE
INVERSION.
UNIDAD FORMULADORA
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
: Municipalidad Provincial Moho
Direccin
: Plaza de Armas
Funcionario
: Ing. Uriel Poma Mamani
Responsable
Cargo
: Responsable de Unidad Formuladora.
Responsable de la
: Ing. Zenon Celedonio Huilahuaa
Inquilla
Elaboracin
: Ing. Luis Coaquria Ccallo
:: Bach.
Arq.
Luismail.com
Miguel Roque Panca
E-mail
lucho_f
ie@hot
Celular
: 950429255
La Unidad Formuladora es la
Municipalidad Provincial de Moho
que se encarg de elaborar los
Trminos de Referencia, para la
formulacin
del
presente
proyecto, dentro del Marco de
Lineamientos del Sistema Nacional
de Inversin Pblica, para el
anlisis
de
los
servicios
considerados en el proyecto y de los
componentes. El Equipo Formulador
cont con el apoyo de las
distintas Gerencias y Sub Gerencias existentes en la Municipalidad
Provincial de
Moho e Instituciones sectoriales, como beneficiarios.
El presente proyecto, segn el Clasificador de Responsabilidad Funcional Anexo
SNIP
04, ser evaluado por la Ofcina de Programacin e Inversiones OPI
de la
Municipalidad Provincia de Moho.
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
: Municipalidad Provincial Moho
Direccin
: Plaza de Armas
Funcionario Responsable
: Ing. Jos Abel Paniura Quispe
Cargo
Celular
: Jefe de OPI
: 981909051
FASE DE INVERSION.
Para el presente estudio se considera
como unidad Ejecutora a la Municipalidad
Provincial de Moho a travs de la
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural, dado que cuenta con
capacidad tcnica y logstica para
ejecutar el Proyecto y cuenta con un
equipo de profesionales (Ingenieros,
Topgrafos, y Tcnicos), capacidad
operativa
y
capacidad
instalada
para ejecutar
obras de infraestructura vial que estn en competencia del Gobierno Local.
UNIDAD EJECUTORA
Sector
: Gobiernos Locales.
Pliego
: Municipalidad Provincial Moho
Direccin
: Plaza de Armas
Funcionario
: Uriel Arcngel Condori Yujra
Responsable
Cargo
: Alcalde de la Municipalidad Provincial Moho
rgano
tcnico
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Responsable Rural.
FASE DE POST INVERSION.
En la fase post inversin del Proyecto;
mejoramiento y ampliacin de la
gestin integral de residuos slidos
en el distrito de Moho - Moho - Puno,
el mantenimiento estar a cargo de la
Municipalidad Provincial de Moho.
B.
Medios fundamentales
d
e
de Recaudacin.
Supervisin
Monitoreo
Eficientes
AdecuadaSistemas
Programadede
Difusin y ySensibilizacin
(Normas y
Disposiciones
Municipales).
Adecuado Incentivo a la Poblacin.
Fines directos
Fines indirectos
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin de la gestin integral de residuos slidos en el distrito de Moho Moho Puno
RBOL DE MEDIOS
Y FINES
FIN
LTIMO:
ALTA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE
MOHO
FIN INDIRECTO:
BAJO RIESGO PARA LA
SALUD DE LA
POBLACION
FIN DIRECTO:
SEGREGACION
FORMAL EN LA VIA
PBLICA
FIN INDIRECTO:
INEXISTENCIA DE
CONTAMINACION
AMBIENTAL
FIN
DIRECTO:
BAJA PROLIFERACION
DE VECTORES Y
ROEDORES
FIN DIRECTO:
BAJA
GENERACION DE
GASES TOXICOS Y
ENLAGUNAMIENT
O
FIN
DIRECTO:
DES ACUMULACION
DE RR.SS.
MUNICIPALES EN
ESPACIOS PUBLICOS
Y OTROS
OBJETIVO
CENTRAL:
ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL
DISTRITO DE
Gestin 20152018
Pg.
11
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin de la gestin integral de residuos slidos en el distrito de Moho Moho Puno
MOHO
Gestin 20152018
Pg.
11
OBJETIVO
CENTRAL:
ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL
DISTRITO DE
MOHO
M. DE PRIMER
NIVEL: Adecuada
infraestructura de
los RR.SS.
M. DE PRIMER
NIVEL: Adecuado
equipamiento de
los RR.SS.
M. DE PRIMER
NIVEL:
Apropiada
disposicin fnal
Gestin 20152018
M. DE PRIMER
NIVEL: Efciente
gestin
administrativa y
fnanciera.
Pg.
12
M. DE PRIMER
NIVEL:
Adecuadas
prcticas de la
poblacin.
ALTERNATIVA 2
Adecuada
Infraestructura
para
la
seleccin y clasificacin de RSM.
Consiste
en
la
construccin
de
una
infraestructura para la seleccin y clasifcacin
de los residuos slidos que contempla en tres
bloques y en varios ambientes. Como son,
Bloque 01: Primer nivel (Almacn y
maestranza,
Dormitorio
01,
Guardiana,
Duchas para mujeres, Duchas para varones,
SS.HH para mujeres, SS.HH para varones),
Segundo nivel (Despensa, Dormitorio 02,
Dormitorio 03, Ofcinas, Comedor, Hall, Cocina,
Azotea -Tanque elevado, Caja de Escaleras),
Bloque 02: Primer nivel (Almacn de vidrios y
otros, Almacn de papeles y cartones,
Almacn de plstico), Bloque 03: Primer nivel
Adecuado Cerco
Perimtrico
para la
(clasificacin
de
residuos
orgnicos
e
disposicin final de
RS
M.
Se realizara la construccin del cerco
perimtrico en toda la infraestructura de
seleccin y clasificacin con muros de muro
Suficiente Infraestructura del relleno
sanitario (D.F.)
Construccin de infraestructura del relleno
sanitario (disposicin final) en dos pozas con
capa de grava de overliner, geomembrana
sst (simple texturada) de lldpe e=2.00mm,
recubrimiento
de
tierra
compactada
h=0.20m y dePatio
arcilla.de Maniobras para
APROPIADO
de disposicin
final de RSM.
Consiste en la construccin del patio de
maniobra de concreto y sus respectivas reas
Eficiente Equipamiento, Recoleccin
y Transporte
Convencional
de
Residuos Slidos.
Adquisicin de uniformes, implementos de
seguridad y herramientas, medidas de
mitigacin durante la ejecucin del proyecto
implementacin de plan de capacitacin para
dispersin,
adems
consiste
en
la
Adecuado Almacenamiento de RSM.
Adquisicin de 40 papeleras metlicas de
0.02 m3, 30 cilindros debidamente pintadas
y bolsas.
Eficiente Barrido de RSM.
Adquisicin de 6 contenedores de plstico
con ruedas, uniformes implementos de
seguridad y herramientas.
Gestin 20152018
Pg.
13
VIII.
Adecuada Recoleccin de RSM.
Adquisicin de 2 vehculos de recoleccin, 6
motocarga de 200 cc, con sus respectivos
uniformes y implementos de seguridad y
herramientas, plan y diseo de rutas de
recoleccin para su respectiva optimizacin.
Eficiente
Reaprovechamiento
de
Residuos Slidos en
Relleno
Sanitario.
Adquisicin carritos para transportar residuos
segregados de 1.5 m3, mini cargador de
uniformes, adems una faja elctrica
transportadora, implementos de seguridad
y herramientas, medidas de mitigacin
durante
ejecucin
delde proyecto
Suficientela Fortalecimiento
la Capacidad
Administra
tiva.
Elaboracin
de
manuales
tcnicos
y
programa de capacitacin para el personal
Eficiente
Sistemas
de
Recaudacin.
Consiste en la elaboracin de base de datos
contribuyentes, estrategias de optimizacin
de cobranza e implementacin de un sistema
Eficientes Sistemas de Supervisin y
informtico.
Monitoreo de
Servicios.
Se implementara un sistema de
supervisin para la prestacin de servicio
XIII.
Suficiente Sensibilizacin y
Capacitacin a la
Poblaci
n.
Consiste en la sensibilizacin de manejo de
residuos slidos municipales, campaas de
XIV.
Adecuada
Programa
de Difusin y
capacitaciones
radiales
y televisivas.
Sensibilizacin
(Normas y
Disposiciones
Municipales).
preparacin de material informativo para la
difusin de las rutas, horarios del servicio
XV.
Adecuado Incentivo a la Poblacin.
El incentivo consiste en organizar concursos a
la vez se entregar premios, visita a lugares de
manejo de residuos solidos
C.
Gestin 20152018
Pg.
14
A
O
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Recoleccin
Barrido de calles y
Almacenamiento
parques
pblico ofert
ofert
ofert
a
a
a
demand
dfici demand
dfici demand
dficit
optimiza t-4.19 a 11.00 optimiza
a 4.50 optimiza
t-2.19 a 6.50 2.314285
2.31
1.22275 -9.78
71
4.51
2.31
-2.19 6.50 2.314285 -4.19 11.01 1.22275 -9.78
71
4.51
2.31
-2.19 6.50 2.314285
-4.19 11.01 1.22275 -9.79
4.51
2.31
-2.20 6.50 71
2.314285 -4.19 11.01 1.22275 -9.79
4.51
2.31
-2.20 6.51 71
2.314285 -4.19 11.02 1.22275 -9.80
71
4.52
2.31
-2.20 6.51 2.314285
-4.19 11.03 1.22275 -9.80
4.52
2.31
-2.21 6.51 71
2.314285 -4.20 11.03 1.22275 -9.81
4.53
2.31
-2.21 6.52 71
2.314285 -4.20 11.04 1.22275 -9.82
71
4.53
2.31
-2.22 6.52 2.314285
-4.21 11.06 1.22275 -9.83
4.54
2.31
-2.23 6.53 71
2.314285 -4.21 11.07 1.22275 -9.85
4.55
2.31
-2.24 6.53 71
2.314285 -4.22 11.08 1.22275 -9.86
E.
Fuente: elaboracin del equipo 71
tcnico.
Tenido as en el balance de oferta optimizada y demanda del
servicio un dficit de
-799.41 t/ao en la recoleccin de residuos slidos municipales,
-1527.79 t/ao en el barrido de las calles y parques, -4,015.40
t/ao en el almacenamiento pblico como se muestra en el
siguiente cuadro
CUADRO N
38
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA
DEMANDA (t/ao)
Recoleccin
Barrido de calles y
parques ofert
A
ofert
O
a
a
demand
dficit demand
dficit
optimiza
optimiza
a
a
0
1644.1
844.71 2372.5 844.71428 2
0
6
1
1644.4
844.71 -799.41 2372.7
844.71428
-1527.7
3
2
2
1645.0
844.71 799.71
2373.1 6
844.71428 1528.0
4
800.32
7
6
3
1645.9
844.71 2373.8 844.71428 1528.4
5
3
6
4
1647.1
844.71 -801.24 2374.7
844.71428
-1529.1
8
802.46 2
6
1530.0
Almacenamiento pblico
ofert
a
demand
deficit
a4,016.6 optimiza
1.22275 2
4,017.1
1.22275 -4,015.4
5
4,018.2 1.22275 4,015.9
0
4,019.7 1.22275 4,016.9
8
4,021.8
1.22275 -4,018.5
9
4,020.6
5
6
7
1648.7
0
1650.5
4
1652.6
9
844.71
844.71
844.71
803.99
805.83
807.97
2375.8
3
2377.1
6
2378.7
2
844.71428
6
844.71428
6
844.71428
6
1531.1
1532.4
1534.0
4,024.5
3
4,027.7
0
4,031.4
1
1.22275
1.22275
1.22275
4,023.3
4,026.4
4,030.1
8
9
10
1655.1
4
1657.9
1
1660.9
9
844.71
844.71
844.71
2380.5 844.71428
0
6
-810.43 2382.5
844.71428
813.19
0
2384.7 6
844.71428
Fuente:
elaboracin
816.27
3 del equipo
6 tcnico.
D.
-1535.7
1537.7
1540.0
4,035.6
4
4,040.4
1
4,045.7
2
1.22275
1.22275
1.22275
-4,034.4
4,039.1
4,044.5
ASPECTOS TECNICOS:
ALTERNATIVA I
El proyecto para su ejecucin tiene 15 componentes que ayudaran
a solucionar el problema y la brecha que existe en la ciudad de
Moho y centros poblados los cuales ayudaran en el proceso del
servicio de: almacenamiento, barrido, recoleccin, transporte,
transferencia, reaprovechamiento de residuos orgnicos e
inorgnicos y disposicin final y el proceso complementario de
apoyo a la sostenibilidad del servicio como es la: gestin del
servicio y participacin de la poblacin, los cuales son:
I. Adecuada Infraestructura para la seleccin y
clasificacin de RSM. II. Adecuado Cerco Perimtrico
en la infraestructura de RSM.
III. Suficiente Infraestructura del relleno sanitario
(disposicin final). IV. Apropiado Patio de Maniobras en
la infraestructura de RSM.
V. Eficiente Equipamiento, Recoleccin y Transporte Convencional
de
Residuos Slidos.
VI. Adecuado Almacenamiento
de RSM. VII. Eficiente Barrido de
RSM.
VIII. Adecuada Recoleccin de RSM.
IX. Eficiente Reaprovechamiento de Residuos Slidos.
X. Suficiente Fortalecimiento de la Capacidad
Administrativa. XI. Eficiente Sistemas de
Recaudacin.
XII. Eficientes Sistemas de Supervisin y Monitoreo
de Servicios. XIII. Suficiente Sensibilizacin y
Capacitacin a la Poblacin.
XIV. Adecuada Programa de Difusin y Sensibilizacin (Normas y
Disposiciones
Municipales).
XV. Adecuado Incentivo a la Poblacin.
a)
Localizacin:
UBICACIN
DEL RELLENO
SANITARIO
ORIGE
N
RESIDUOS
MOHO
DESTINO
MOHO
UMUCHI
DISTANCI
A
(KM)7.86
11.2
UMUCHI
JACHA PARU
JACANTAYA
JACHA JAA
JACHA PARU
JACANTAYA
JACHA JAA
RESIDUOS
7.44
4.19
6.25
10.2
TOTAL
47.14
CIRCUITO 2:
El circuito 2 tiene un recorrido de 38.22 km. Desde el relleno
sanitario hasta ida y vuelta al relleno sanitario.
CUADRO N
40
CIRCUIT
O2
ORIGE
N
RESIDUOS
OCCOPAMPA
SULLCA
QUELLAHUYO
POMAUCA
MALLCUSUCA
CENTRAL
DESTINO
OCCOPAMPA
SULLCA
QUELLAHUYO
POMAUCA
MALLCUSUCA
CENTRAL
RESIDUOS
TOTAL
DISTANCI
A
(KM)15.5
5.84
5.56
8.47
2.85
38.2
2
CIRCUITO 3:
El circuito 3 tiene un recorrido de 21.63 km. Desde el relleno
sanitario hasta ida y vuelta al relleno sanitario.
CUADRO N
41
CIRCUIT
O3
ORIGE
N
RESIDUOS
HUARAYA
CHARATA PATA
CANJATA
JAPIASA
CHUJUCUYO
LACASANI
MOHO
RESIDUOS
b) Tamao:
DESTINO
HUARAYA
CHARATA PATA
CANJATA
JAPIASA
CHUJUCUYO
LACASANI
MOHO
RESIDUOS
SISCO POMAOCA
TOTAL
DISTANCI
A
(KM)2.59
6.75
2.35
2.35
4.29
3.3
2.87
7.86
1.52
21.6
3
AMBIENTES
AREA
BLOQUE 01
AREA TOTAL
183.58 M2
02
15.93 M2
01
DUCHAS VARONES
16.30 M2
01
15.93 M2
01
DUCHAS MUJERES
16.30 M2
01
ALMACEN Y MAESTRANZA
01
DORMITORIO 01
9.56 M2
01
GUARDIANIA
9.56 M2
BLOQUE 02
100.00 M2
344.82 M2
01
102.50 M2
01
103.26 M2
01
ALMACEN DE PLASTICOS
139.06 M2
BLOQUE 03
PROCESAMIENTO
01 TRASPORTADORA
1,259.13 M2
DE
01
RAMPA DE ACCESO
01
POZAS DE RELLENO
01
POZAS DE RELLENO
EN
FAJA
763.23 M2
495.90 M2
4,383.42 M2
4,383.42M2
6,170.95 M2
CUADRO N
43
AMBIENTES DE
SEGUNDO NIVEL
N
AMBIENTES
AREA
01
BLOQUE 01
01
COCINA
01
DESPENSA
8.04 M2
01
COMEDOR
59.11 M2
01
HALL
18.49 M2
01
DORMITORIO 02
9.56 M2
01
DORMITORIO 03
9.56 M2
AREA TOTAL
120.09 M2
15.33 M2
120.09 M2
COMPONENTES
Infraestructura de seleccin y
clasificacin
Cerco Perimtrico
UNIDAD
DE
MEDID
Global
Global
COSTO
CANTIDA
TOTAL
D 1
1,884,980.
97
1
298,362.
80
Global
Global
1
1
Equipamiento, Recoleccin y
Transporte
Global
298,175.
10
369,433.
78
44,170.
70
Global
Global
Global
1
1
1
107,305.
406,629.3
0
295,948.
40
Global
143,846.
90
Administrativa
Eficiente Sistemas de Recaudacin
Eficientes Sistemas de Supervisin
y
Monitoreo
de Servicios
Sensibilizacin
y Capacitacin a la
Global
Global
1
1
6,850.0
0
7,100.0
0
Global
1,700.0
0
Poblacin
Programa de Difusin y
Sensibilizacin
(Normas
ya
Disposiciones
Incentivos
la Poblacin
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Gastos Generales
Utilidad
I.G.V.
Expediente Tcnico
Supervisin
Liquidacin
Estudio de Impacto Ambiental
COSTO TOTAL
Fuente: elaboracin del
equipo tcnico.
(S/.)
13,650.
00
1,300.0
0
5,100.0
0
202,801.
00
278,764.
27
627,219.
60
90,598.
39
139,382.
13
69,691.
07
34,845.
53
4,927,855
.35
ASPECTOS
TECNICOS:
ALTERNATIVA II
El proyecto para su ejecucin tiene 15 componentes que
ayudaran a solucionar el
problema y la brecha que existe en la ciudad de Moho y
centros poblados los cuales ayudaran en el proceso del servicio
de:
almacenamiento,
barrido,
recoleccin,
transporte,
transferencia, reaprovechamiento de residuos orgnicos e
inorgnicos y disposicin final y el proceso complementario de
apoyo a la sostenibilidad del servicio como es la: gestin del
servicio y participacin de la poblacin, los cuales son:
XVI.
Adecuada Infraestructura para la seleccin y
clasificacin de RSM. XVII. Adecuado Cerco Perimtrico
en la infraestructura de RSM.
XVIII.
XIX.
Apropiado Patio de Maniobras en la infraestructura de RSM.
XX. Eficiente Equipamiento, Recoleccin y Transporte Convencional
de
Residuos Slidos.
XXI.
Adecuado Almacenamiento
de RSM. XXII. Eficiente Barrido
de RSM.
XXIII. Adecuada Recoleccin de RSM.
XXIV. Eficiente Reaprovechamiento de Residuos Slidos.
XXV. Suficiente Fortalecimiento de la Capacidad
Administrativa. XXVI. Eficiente Sistemas de
Recaudacin.
XXVII. Eficientes Sistemas de Supervisin y Monitoreo de Servicios.
XXVIII. Suficiente Sensibilizacin y Capacitacin a la Poblacin.
XXIX. Adecuada Programa de Difusin y Sensibilizacin
(Normas y
Disposiciones Municipales).
XXX. Adecuado Incentivo a la Poblacin.
d) Localizacin:
Con la finalidad de brindar un servicio adecuado en el proceso de
la limpieza de residuos slidos en la ciudad de Moho y sus centros
poblados las normatividades que se establece en el Ministerio del
Medio Ambiente, la Direccin Regional de Salud (DIRESA - Puno) y
la seguridad de que toda la generacin de residuos slidos sern
garantizados en el relleno sanitario el cual tiene su testimonio
adjuntado para mayor detalle ver ANEXO DE TESTIMONIO DEL
TERRENO SANEADO.
El cual se encuentra ubicado a 7.86 km de la ciudad de Moho a
3 km del actual
botadero en el desvi al Distrito de Rosaspata
teniendo un
rea total de XXX
hectre
as
UBICACIN
DEL RELLENO
SANITARIO
ORIGE
N
RESIDUOS
MOHO
UMUCHI
JACHA PARU
JACANTAYA
JACHA JAA
DESTINO
MOHO
UMUCHI
JACHA PARU
JACANTAYA
JACHA JAA
RESIDUOS
TOTAL
DISTANCI
A
(KM)7.86
11.2
7.44
4.19
6.25
10.2
47.1
4
CIRCUITO 2:
El circuito 2 tiene un recorrido de 38.22 km. Desde el relleno
sanitario hasta ida y vuelta al relleno sanitario.
CUADRO N
46
CIRCUIT
O2
ORIGE
N
RESIDUOS
OCCOPAMPA
SULLCA
QUELLAHU
YO
POMAUCA
MALLCUSUCA
CENTRAL
DESTINO
OCCOPAMPA
SULLCA
QUELLAHU
YO
POMAUCA
MALLCUSU
DISTANCI
A
(KM)15.5
5.84
5.56
CA
CENTRAL
8.47
RESIDUOS
TOTAL
2.85
38.2
2
CIRCUITO 3:
ORIGE
N
RESIDUOS
HUARAYA
CHARATA PATA
CANJATA
JAPIASA
CHUJUCUYO
LACASANI
MOHO
RESIDUOS
DESTINO
HUARAYA
CHARATA PATA
CANJATA
JAPIASA
CHUJUCUYO
LACASANI
MOHO
RESIDUOS
SISCO POMAOCA
TOTAL
DISTANCI
A
(KM)2.59
6.75
2.35
2.35
4.29
3.3
2.87
7.86
1.52
21.6
3
e)
Tamao:
Del proceso del servicio de limpieza publica el cual se obtuvo
en la estimacin de la brecha oferta optimizada demanda
esto expresando durante el horizonte de evaluacin el cual es
de 10 aos se dimensiono el tamao de la construccin es de
87,384.46 t/ao esto durante toda el horizonte de
evaluacin de los cuales se seleccionara dependiendo del tipo
de residuos slidos para su adecuado reaprovechamiento.
f)
Tecnologa:
La tecnologa a usar ser de un relleno sanitario
semi industrial
4.2.2.
METAS DE
PRODUCTOS:
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA
PARA LA SELECCIN Y CLASIFICACION DE RSM
Consiste en la construccin de una infraestructura para la
seleccin y clasificacin de los residuos slidos que
AMBIENTES
AREA
BLOQUE 01
183.58 M2
02
15.93 M2
01
DUCHAS VARONES
16.30 M2
01
15.93 M2
01
DUCHAS MUJERES
16.30 M2
01
ALMACEN Y MAESTRANZA
01
DORMITORIO 01
9.56 M2
01
GUARDIANIA
9.56 M2
100.00 M2
BLOQUE 02
344.82 M2
01
102.50 M2
01
103.26 M2
01
ALMACEN DE PLASTICOS
139.06 M2
BLOQUE 03
PROCESAMIENTO
01 TRASPORTADORA
AREA TOTAL
1,259.13 M2
DE
01
RAMPA DE ACCESO
01
POZAS DE RELLENO
01
POZAS DE RELLENO
EN
FAJA
763.23 M2
495.90 M2
4,383.42 M2
4,383.42M2
CUADRO N
49
6,170.95 M2
AMBIENTES DE
SEGUNDO NIVEL
AMBIENTES
AREA
AREA TOTAL
01
BLOQUE 01
120.09 M2
01
COCINA
01
DESPENSA
8.04 M2
01
COMEDOR
59.11 M2
01
HALL
18.49 M2
01
DORMITORIO 02
9.56 M2
01
DORMITORIO 03
9.56 M2
15.33 M2
120.09 M2
la ejecucin del
capacitacin para
adquisicin de
de camiones de
COMPONENTE
6:
ADECUADO
ALMACENAMIENTO DE RSM.
Adquisicin de 40 papeleras metlicas de 0.02 m3, 30
cilindros debidamente pintadas y bolsas.
COMPONENTE
7:
Eficiente
Barrido de RSM.
Adquisicin de 6 contenedores de plstico con ruedas,
uniformes implementos de seguridad y herramientas.
COMPONENTE
8:
Adecuada
Recoleccin de RSM.
Adquisicin de 2 vehculos de recoleccin, 6 motocarga de
200 cc, y con sus respectivos uniformes y implementos de
seguridad y herramientas, plan y diseo de rutas de
recoleccin para su respectiva optimizacin.
COMPONENTE 9: EFICIENTE REAPROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS SLIDOS EN RELLENO SANITARIO.
Adquisicin
carritos
para
transportar
residuos
segregados de 1.5 m3,
mini cargador de uniformes, adems una faja elctrica
transportadora
implementos
de
seguridad
y
herramientas, medidas de mitigacin durante la ejecucin
del proyecto implementacin de plan de capacitacin para
dispersin.
COMPONENTE 10: SUFICIENTE FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.
Elaboracin de manuales tcnicos y programa de
capacitacin para el
personal tcnico, administrativo y
financiero.
COMPONENTE 11: EFICIENTE SISTEMAS DE
RECAUDACIN.
Consiste en la elaboracin de base de datos
contribuyentes, estrategias de optimizacin de cobranza e
implementacin de un sistema informtico.
COMPONENTE
12:
EFICIENTES
SISTEMAS
DE
SUPERVISIN Y MONITOREO DE SERVICIOS.
Se implementara un sistema de supervisin para la
prestacin de servicio
COMPONENTE
14:
ADECUADA
PROGRAMA
DE
DIFUSIN
Y SENSIBILIZACIN (NORMAS Y
DISPOSICIONES MUNICIPALES). Preparacin de
material informativo para la difusin de las rutas,
horarios del servicio mejorado de recoleccin (follet).
COMPONENTE 15: ADECUADO INCENTIVO A LA POBLACIN.
El incentivo consiste en organizar concursos a la
vez se entregar premios, visita a lugares de manejo de
residuos solidos
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS:
Los requerimientos para el proyecto se necesitan cumplir con
todas las metas y la asignacin del presupuesto para cada
actividad el cual se detalla a continuacin
CUADRO N
50
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS
COMPONENTES
Infraestructura de seleccin y
clasificacin
Cerco Perimtrico
Relleno sanitario (disposicin final)
Patio de Maniobras
Equipamiento, Recoleccin y
Transporte
Convencional
de Residuos Solidos
Almacenamiento
UNIDAD
DE
MEDID
Global
Global
Global
Global
COSTO
TOTAL
CANTIDA
D 1
1,884,980.
97
1
298,362.
80
1
298,175.
10
1
369,433.
78
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
86,170.
70
107,305.
406,629.3
0
295,948.
40
Global
245,546.
90
Administrativa
Eficiente Sistemas de Recaudacin
Eficientes Sistemas de Supervisin
y
Monitoreo
de Servicios
Sensibilizacin
y Capacitacin a la
Global
Global
1
1
6,850.0
0
7,100.0
0
Global
1,700.0
0
Poblacin
Programa de Difusin y
Sensibilizacin
(Normas y Disposiciones
Global
Global
Barrido
Recoleccin
Reaprovechamiento de Residuos
Slidos en
Relleno
Sanitariode la Capacidad
Fortalecimiento
13,650.
00
1,300.0
0
Incentivos a la Poblacin
Global
Gastos Generales
Global
5,100.0
0
210,438.
69
Utilidad
Global
I.G.V.
Global
Expediente Tcnico
Global
Supervisin
Global
Liquidacin
Global
E.
290,260.
27
653,085.
60
94,334.
59
145,130.
13
72,565.
07
36,282.
53
5,130,350
.24
Item
Componentes de Inversin
01
01.1
01.2
01.3
01.4
COSTO DIRECTO
Infraestructura
Cerco Perimtrico
Residuos Solidos
Patio de Maniobras
Equipamiento, Recoleccin y
Transporte
Convencional
de Residuos Solidos
Almacenamiento
01.5
01.6
01.7
01.8
Barrido
Recoleccin
Unidad Cantida
d
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
Costo
Total
3,484,553
.35
1,884,980.
97
298,362.
80
298,175.
10
369,433.
78
44,170.
70
107,305.
406,629.3
0
295,948.
40
01.9
01.10
Reaprovechamiento de Residuos
Slidos en
Relleno
Sanitariode la Capacidad
Fortalecimiento
Global
Global
1
1
143,846.
906,850.0
0
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
02
02.1
02.2
02.3
02.4
02.5
02.6
02.7
Administrativa
Eficiente Sistemas de Recaudacin
Eficientes Sistemas de Supervisin y
Monitoreo de Servicios
Sensibilizacin y Capacitacin a la
Poblacin
Programa de Difusin y
Sensibilizacin
(Normas
ya
Disposiciones
Incentivos
la Poblacin
COSTO INDIRECTO
Gastos Generales (5.82%)
Utilidad (8%)
I.G.V. (18%)
Expediente Tcnico (2.60%)
Supervisin (4%)
Liquidacin (2%)
Estudio de Impacto Ambiental (1%)
COSTO TOTAL
Global
7,100.0
0
Global
Global
1
1
1,700.0
0
13,650.
00
Global
Global
1
1
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
1
1
1
1,300.0
0
5,100.0
0
1,443,302
.00
202,801.
00
278,764.
27
627,219.
60
90,598.
39
139,382.
13
69,691.
07
34,845.
53
4,927,855
.35
CUADRO N
52
COSTO A PRECIO DE MERCADO
ALTERNATIVA II
Item
Componentes de Inversin
01
01.1
01.2
01.3
01.4
COSTO DIRECTO
Infraestructura
Cerco Perimtrico
Residuos Solidos
Patio de Maniobras
Equipamiento, Recoleccin y
Transporte
Convencional
de Residuos Solidos
Almacenamiento
01.5
01.6
01.7
01.8
01.9
01.10
01.11
01.12
Barrido
Recoleccin
Reaprovechamiento de Residuos
Slidos en
Relleno
Sanitariode la Capacidad
Fortalecimiento
Administrativa
Eficiente Sistemas de Recaudacin
Eficientes Sistemas de Supervisin y
Monitoreo de Servicios
Unidad Cantida
d
Costo
Total
3,628,253
.35
1,884,980.
97
298,362.
80
298,175.
10
369,433.
78
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
86,170.
70
107,305.
406,629.3
0
295,948.
40
Global
245,546.
90
Global
Global
1
1
6,850.0
0
7,100.0
0
Global
1,700.0
0
01.13
01.14
01.15
02
02.1
02.2
02.3
02.4
02.5
02.6
02.7
Sensibilizacin y Capacitacin a la
Poblacin
Programa de Difusin y
Sensibilizacin
(Normas y a
Disposiciones
Incentivos
la Poblacin
COSTO INDIRECTO
Gastos Generales (5.8%)
Utilidad (8%)
I.G.V. (18%)
Expediente Tcnico (2.60%)
Supervisin (4%)
Liquidacin (2%)
Estudio de Impacto Ambiental (1%)
COSTO TOTAL
Global
Global
Global
1
1
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
1
1
1
13,650.
00
1,300.0
0
5,100.0
0
1,502,096
.89
210,438.
69
290,260.
27
653,085.
60
94,334.
59
145,130.
13
72,565.
07
36,282.
53
5,130,350
.24
Descripc
in
Operacin
1. Remuneraciones
Jefa de la unidad de limpieza
Seora de limpieza tiempo
completo
Unidad
Medida
me
s
me
s
Total
anual
Precio
Cantida
Unitari a
d
o
precios
privado
100,489
.00
97,200.
12
1,300.0 00
15,600.
0
00
12
750.0
0
9,000.0
0
me
s
12
750.0
0
9,000.0
0
completo
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Chofer
Ayudante Chofer
2. insumos de origen
nacional
Combustible
Caretillas
Rastrillas
Picos pequeos
Escobas
Recogedor
Mascarilla
Mandiles
Sombrero protector
Guantes
Botas
Mameluco
Guantes de lona
Mantenimiento
servicios de mantenimiento
vehicular
me
s
12
750.0
0
9,000.0
0
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
12
12
12
12
12
12
12
12
12
750.0
0
375.0
0
375.0
0
375.0
0
375.0
0
375.0
0
375.0
0
800.0
0
750.0
0
gl/mes
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
40
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
2
13.0
0
150.0
015.0
0
15.0
0 5
5
25
30
5
10
25
60
12
9,000.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
9,600.0
0
9,000.0
0
3,289.
00
520.0
0
1,500.0
0 150.0
0
150.0
050.0
0
50.0
0
250.0
0
300.0
050.0
0
100.0
025.0
0
120.0
024.0
0
600.
00
Global
12
50
600.0
0
101,089
.00
CUADRO N
54
COSTO A O&M A PRECIO DE MERCADO
ALTERNATIVA I
Descripc
in
Operacin
1. Remuneraciones
Jefa de la unidad de limpieza
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza centro
poblados
Chofer I
Chofer II
Ayudante Chofer I
Ayudante Chofer II
Guardin de relleno sanitario
Controlador de relleno
sanitario
Seora seleccionadora
(papeles)
Seora
seleccionadora
(vidrio)
Seora seleccionadora
(plstico)
Seora trasportadora
2. insumos de origen
nacional
Combustible
Caretillas
Rastrillas
Picos pequeos
Unidad
Medida
Mes
Total
anual
Precio
Cantida
Unitari a
d
o
precios
privado
196,058
.00
178,800
12
1,300.0 .00
15,600.
0
00
Mes
12
750.00
9,000.0
0
Mes
12
750.00
9,000.0
0
Mes
12
750.00
9,000.0
0
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
12
12
12
12
12
12
12
750.00
375.00
375.00
375.00
375.00
375.00
375.00
9,000.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
Mes
Mes
Mes
Mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
750.00
800.00
800.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
global
unidad
unidad
unidad
12
10
10
10
1,161.0
0150.00
15.00
15.00
9,000.0
0
9,600.0
0
9,600.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
17,258.
00
13,932.
00
1,500.0
0 150.0
0
150.0
0
Escobas
Recogedor
Mascarilla
Mandiles
Sombrero protector
Guantes
Botas
Mameluco
Guantes de lona
Mantenimiento
servicios de mantenimiento
vehicular
Fuente: elaboracin del
tcnico.
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
10
10
10
10
10
10
6
8
8
5
5
25
30
5
10
25
60
12
50.0
0
50.0
0
250.0
0
300.0
050.0
0
100.0
0
150.0
0
480.0
096.0
0
1,200.
00
global
12
10
0
1,200.0
0
197,258
.00
Descripc
in
Operacin
1. Remuneraciones
Jefa de la unidad de limpieza
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora
de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Unidad
Cantida Precio
Medida
d
Unitario
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1,300.00
750.00
750.00
750.00
750.00
375.00
375.00
375.00
375.00
375.00
Total
anual
a
precios
privado
208,058
.00
190,800
.00
15,600.
00
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
mes
mes
12
12
375.00
750.00
4,500.0
0
9,000.0
0
Chofer I
Chofer II
Ayudante Chofer I
Ayudante Chofer II
Guardin de relleno sanitario I
Guardin de relleno sanitario II
Controlador de relleno sanitario
Seora seleccionadora
(papeles)
Seora seleccionadora (vidrio)
Seora seleccionadora
(plstico)
Seora
trasportadora
2. insumos de origen
nacional
Combustible
Caretillas
Rastrillas
Picos pequeos
Escobas
Recogedor
Mascarilla
Mandiles
Sombrero protector
Guantes
Botas
Mameluco
Guantes de lona
Mantenimiento
servicios de mantenimiento
vehicular
Total costo con proyecto
Fuente: elaboracin del equipo
tcnico.
F.
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
800.00
800.00
750.00
750.00
750.00
750.00
1,000.00
750.00
750.00
750.00
750.00
global
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
8
8
1,161.00
150.00
15.0
0
15.0
0
5
global
12
5
25
30
5
10
25
60
12
10
0
9,600.0
0
9,600.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
12,000.
00
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
17,258.
00
13,932.
00
1,500.0
0 150.0
0
150.0
050.0
0
50.0
0
250.0
0
300.0
050.0
0
100.0
0
150.0
0
480.0
096.0
0
1,200.
00
1,200.0
0
209,258
.00
EVALUACION
SOCIAL
EVALUACION SOCIAL
De acuerdo a la metodologa seguida por el Sistema Nacional de
Inversin Pblica, para la formulacin de perfiles de proyectos, la
evaluacin se realiza a partir de la metodologa Costo Efectividad
para proyectos en desarrollo a la Gestin integral de residuos
slidos, a travs de indicadores de COK de 9% con indicador
de efectividad teniendo como los pobladores de la zona urbana
BENEFICIOS SOCIALES:
Los beneficios sociales se presentan de manera cualitativa
teniendo en cuenta: la salud, medio ambiente, turismo, actividades
productivas y comerciales, economa local, bienestar de la
poblacin, entre otros.
En lo mencionado en el diagnostico se tiene la mejora de la
infraestructura, cerco perimtrico, relleno sanitario, patio de
maniobra, equipamiento, almacenamiento, barrido, recoleccin,
transporte, reaprovechamiento y fortalecimiento de capacidades
de los residuos slidos que se lograr con la ejecucin del presente
proyecto generar beneficios econmicos, sociales y ambientales.
Benefcios
Econmicos:
La reduccin de los costos privados de tratamiento de
enfermedades asociadas a la inadecuada gestin de la
basura.
La posibilidad de mejorar la recaudacin financiera ante una
mejor disposicin a pagar por parte de la poblacin al
constatar un mejor servicio de limpieza pblica.
El incremento de las oportunidades de negocios tursticos
(hospedaje, restaurantes, etc.) por mejora de las condiciones
ambientales que redundaran en la mejora de los ingresos de
la poblacin,
El incremento del valor del patrimonio privado de la
poblacin por la mejora ambiental (mejor valoracin de los
inmuebles,).
Benefcios
Ambientales:
Benefcios
sociales:
Reaprovechamiento de materiales orgnicos e inorgnicos.
Disminucin de la contaminacin ambiental al controlarse los
lixiviados y emisin de gases en el relleno sanitario.
Evitar la contaminacin de las aguas superficiales y subterrneas.
Disminucin de la contaminacin ambiental al utilizarse
unidades ms modernas para la recoleccin y transporte de
los RSM.
INDICADORES
Monto de Inversin
Total S/.
COK
VACS S/.
N de Beneficiarios
Promedio
ALTERNATIVA I
Precios
Precios
Privados
Sociales
ALTERNATIVA II
Precios
Precios
Privados
Sociales
4,367,002.0
15
0.0
9
4,927,700.8
5
11,151
Costo Efectividad
497.26
(C.E.)
porFuente:
beneficiario
elaboracin del equipo tcnico.
420.17
522.33
441.90
G.
ENTIDAD
FASE
Inversi
n y Post
Inversi
n
Inversin y
Post Inversin
4,927,855.35
H.
IMPACTO AMBIENTAL
I.
a)
FASE DE EJECUCION:
La organizacin y gestin del proyecto, est dado de
acuerdo a la estructura organizativa vigente del Gobierno
Local de Moho. Dicha entidad tendr la responsabilidad,
organizacin y gestin respectiva, con los cuales se orienta
la direccin del proyecto a travs de la oficina de
medio ambiente y estar enmarcado dentro de los
lineamientos de poltica sectorial.
La modalidad de ejecucin del Proyecto ser por
Administracin indirecta a
travs de consorcio que tiene la experiencia adecuada en
proyectos similares esto debido a que la institucin tiene los
adecuados profesionales
b) FASE DE POSTINVERSION:
En la fase de post inversin, est dado de acuerdo a la
estructura organizativa vigente del Gobierno Local de Moho.
Dicha entidad tendr la responsabilidad, organizacin y
gestin respectiva, con los cuales se orienta la direccin
del proyecto a travs de la oficina de medio ambiente y
estar enmarcado dentro de los lineamientos de poltica
sectorial.
c)
FINANCIAMIENTO:
MARCO LOGICO
CUADRO
N64
MATRIZ DE MARCO
LGICO
OBJETIVOS
FIN
PROPSITO
Mejora de la Calidad de
Vida de los pobladores
del distrito de Moho
Adecuada gestin
integral de los residuos
slidos municipales en
el distrito de moho
I. Adecuada
Infraestructura
para la seleccin
y clasifcacin de
RSM.
II. Adecuado Cerco
Perimtrico en la
infraestructura de
RSM.
III. Sufciente
Infraestructura
del relleno sanitario
(disposicin final).
INDICADORES
Disminucin de un 5% de
incidencia de enfermedades
(EDAs , IRAs).
Disminucin en un 85% de
los problemas ambienta les
vinculados con el manejo de
los residuos slidos
municipales.
Al ao 01 se construir
toda la infraestructura al
100%.
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Registros del centro de salud.
Encuestas de opinin.
SUPUES
TO
- Fichas de campo.
- Informes de trabajos y de
inspecciones.
- Encuestas de opinin.
- Registros fotogrfcos.
- Obra construida.
- Registro de volmenes
dispuestos para la seleccin y
clasifcacin.
- Se cuenta con
presupuesto oportuno.
- La poblacin
conserva la
estructura.
- Se cuenta con
- Registro de volmenes
dispuestos en el relleno
sanitario.
Al ao 01 se construir
toda la infraestructura al
100%.
- Obra construida.
presupuesto oportuno.
- La poblacin conserva la
estructura de disposicin
final.
- Se cuenta con
Gestin 20152018
Pg.
42
VI. Adecuado
90% de las calles se encuentra - Registro de almacenamiento.
Almacenamiento de RSM. libre de
- Registro de la cobertura.
residuos acumulados.
- Encuestas de opinin.
-Registros fotogrfcos.
VII. Efciente Barrido de
RSM.
VIII. Adecuada
Recoleccin de
RSM.
IX. Efciente
- Registro de recoleccin.
- Encuestas de opinin.
-Registros fotogrfcos.
X. Sufciente
Fortalecimiento
de la Capacidad
Administrativa.
90%.
La efciencia de cobranza al
ao 1
alcanza el 70% y al ao 10
alcanza un 100%.
Reaprovechamiento de
Residuos Slidos.
XII. Efcientes
Sistemas de
Supervisin y
Monitoreo de
XIII. Sufciente
Sensibilizacin y
Capacitacin a la
Poblacin.
-- Informes
del rea.
El 50% de la supervisin al
Registro de
cabo de
actividades
un ao de iniciada la
desarrolladas.
supervisin y al ao 10 se
alcanza un 100%
El 40% de las familias entrega - Registro de actividades
sus
desarrolladas con la
residuos segregados al
poblacin.
cabo de un ao de iniciada
- Registro de familias que
la recoleccin selectiva y al
segregan sus residuos.
ao 10 se alcanza un
- La poblacin utiliza
efcientemente
los depsitos de
almacenamiento de residuos
slidos.
- La poblacin utiliza
efcientemente
los depsitos de
almacenamiento de residuos
slidos.
- La poblacin utiliza
efcientemente
los depsitos de
almacenamiento de residuos
- Disponibilidad de la
poblacin para
el logro del componente.
- Se cuenta con personal
especializado
en la gestin
administrativa de
servicios.
- Se cuenta con
personal
especializado en la
gestin administrativa
-de
Seservicios.
cuenta con personal
especializado
en los sistemas de
supervisin.
- Incremento de poblacin
fornea,
que no particip de las
actividades de residuos
slidos.
- Registro de actividades
desarrolladas con la
poblacin.
- Registro de familias que
conocen las normas.
- Incremento de poblacin
conocedora, que no particip
de las actividades de
sensibilizacin.
- Registro de familias
incentivadas por la
segregacin de residuos
slidos.
- Facturas de
- Incremento monetario en
las familias por el adecuado
manejo de residuos slidos.
1,884,980.97
infraestructura
adquisicin de
Cerco perimtrico: S/.
para la seleccin y
materiales y equipos.
298,362.80
clasifcacin.
Relleno sanitario: S/.
- construccin del
- Informes de avances del
298,175.10
cerco perimtrico.
proyecto.
Patio de maniobra: S/.
- Construccin de
369,433.78
Relleno sanitario.
- Contratos de buena
Equipamiento: S/. 44,170.70
- Adecuado
pro de adjudicacin.
Almacenamiento: S/.
patio de
107,305.40
maniobra.
- Registros de capacitaciones
Barrido: S/. 6,629.30
- Equipamiento.
Recoleccin: S/. 295,948.40
ACTIVIDADES - Almacenamiento.
- Registros de cuentas.
Reaprovechamiento: S/.
- Barrido.
143,846.90
- Recoleccin.
Capacidad administrativa: S/. - Actas de trabajo.
- Reaprovechamiento.
6,850.00
- Fortalecimiento de
Recaudacin: S/. 7,100.00
- Evaluaciones.
la capacidad
Supervisin y monitoreo: S/.
administrativa.
1,700.00
- Documentos de
- Sistema de
Sensibilizacin y capacitacin:
liquidacin de obras.
recaudacin.
S/.
- Supervisin y
13,650.00
monitoreo.
- Registro de campaas,
Difusin de normas: S/.
educativas.
1,300.00
Sensibilizacin
Incentivo a la poblacin: S/.
Fuente: elaboracin del equipo tcnico.
- Participacin de autoridades
locales.
- Participacin de la poblacin.
- Provisin oportuna de
insumos y recursos.
Gestin 20152018
Pg.
45
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1.
A) LOCALIZACION
El proyecto se localiza en:
DEPARTAMENTO
Puno. PROVINCIA
:
Moho. DISTRITO
:
Moho.
LOCALIDAD
:
Ciudad de Moho y centros poblados
aledao
s.
:
ZONA
Urbano y Rural. REGION
GEOGRAFICA
:
Sierra.
ALTITUD PROMEDIO
:
3,881 m.s.n.m.
CORDENADAS
:
8241220.00 N
UTM (WGS 84)
405000.00 E
Gestin 20152018
Pg.
46
A)
2.2. INSTITUCIONALIDAD
FASE DE PRE INVERSION.
UNIDAD FORMULADORA
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
: Municipalidad Provincial Moho
Direccin
: Plaza de Armas
Funcionario
: Ing. Uriel Poma Mamani
Responsable
Cargo
: Responsable de Unidad Formuladora.
Responsable de la
: Ing. Zenon Celedonio Huilahuaa
Inquilla
Elaboracin
: Ing. Luis Coaquria Ccallo
:: Bach.
Arq.
Luismail.com
Miguel Roque Panca
E-mail
lucho_f
ie@hot
Celular
: 950429255
FASE DE INVERSION.
Para el presente estudio se considera como unidad Ejecutora a la
Municipalidad Provincial de Moho a travs de
la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural, dado que cuenta con capacidad
tcnica y logstica para ejecutar el Proyecto y
cuenta con un equipo
de
profesionales
(Ingenieros,
Topgrafos,
y
Tcnicos),
capacidad operativa y capacidad instalada
para ejecutar obras de infraestructura vial
que estn en competencia del Gobierno Local.
UNIDAD EJECUTORA
Sector
: Gobiernos Locales.
Pliego
: Municipalidad Provincial Moho
Direccin
: Plaza de Armas
Funcionario
: Uriel Arcngel Condori Yujra
Responsable
Cargo
: Alcalde de la Municipalidad Provincial Moho
rgano
tcnico
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Responsable Rural.
2.3.
MARCO DE
REFERENCIA
2.3.1. ANTECEDENTES DEL
PROYECTO
El presente estudio de Pre Inversin, a nivel de perfil de proyecto,
nace como resultado de una necesidad sentida hace varios aos
atrs, a raz de esto un grupo de habitantes se reunieron con la
Municipalidad Provincial de Moho, dieron a conocer la necesidad de
contar con el mejoramiento y ampliacin de la gestin de residuos
slidos.
Segn el Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos,
establece en su artculo
22; Los residuos slidos de mbito municipal son responsabilidad del
municipio desde el momento en que el generador los entrega a
los operarios de la entidad responsable de la prestacin del
servicio de residuos slidos o cuando los dispone en el lugar
establecido por dicha entidad para su recoleccin, debiendo en
ambos casos, cumplirse estrictamente las normas municipales que
regulen dicho recojo. Adems seala que las municipalidades
provinciales regularn los aspectos relativos al manejo de los
residuos slidos de origen domstico y comercial, incluyendo la
obligacin de los generadores de segregar adecuadamente los
mismos, de conformidad con lo que establece el reglamento. As
mismo implementarn campaas de recojo de estos residuos de
manera sanitaria y ambientalmente segura.
2.3.2.
INTENTOS
ANTERIORES
SOLUCIONAR EL PROBLEMA.
PARA
Plan
de
Desarrollo
Concertado al 2021:
Regional
Gestin 20152018
Pg.
51
Gestin 20152018
Pg.
51
Gestin 20152018
Pg.
52
Ley N 27293, ley orientada para la elaboracin de estudios en instrumentos metodolgicos y anexos.
Gestin 20152018
Pg.
53
FUNCIONAL
017:
Gestin 20152018
Pg.
54
Gestin 20152018
Pg.
55
CUADRO
N01
ESTRUCTURA
FUNCIONAL
FUNCIN
Funcin
17:
Ambient
e.
DIVISIN
GRUPO
SECTOR
FUNCIONAL FUNCIONAL RESPONSABLE
Divisin
funcional
055:
Gestin
integral
de la
calidad
Grupo
funcio
nal
0124:
gestin
de
residuos
Ambiente
III.
IDENTIFICACION
3.1.
DIAGNOSTICO
b) rea de influencia
GRAFICO 02: MAPA SATELITAL DEL AREA DE INFLUENCIA
CUADRO N
02
CENTROS POBLADOS A INTERVENIR CON EL PROYECTO
DISTRITO DE MOHO
Distrito Nombre del Centro
Poblado
MOHO
JACANTAYA
MOHO
JACHA JAA
MOHO
MOHO
MOHO
MOHO
MOHO
MOHO
MOHO
MOHO
JACHA PARU
MALLCUSUCA
CENTRAL
OCCOPAMPA
QUELLAHUYO
POMAOCA
SULLCA
UMUCHI
JIPATA
HUARAYA
Altitud
Latitud
Longitu
d
382
4
384
9
382
15.31230
15.29600
-
69.63140
69.61870
-
5
411
1
388
7
389
9
391
1
383
2
382
3
383
1
15.33950
15.31400
15.34910
15.27440
15.31010
15.34080
15.28070
15.38710
69.62060
69.49250
69.37820
69.44640
69.40700
69.57560
69.63610
69.48390
Lmites:
El distrito de Moho est delimitado de la siguiente forma:
Noroeste
: Distritos Vilquechico y Rosaspata de la provincia de
Huancan
Sur y sureste
: Distritos de Tilali
y Conima. Este
:
Distrito de Huayrapata.
Sureste
: Repblica de Bolivia (Puerto Acosta).
Suroeste
: Lago Titicaca.
a)
CARACTERISTICAS
FISICAS
Superficie.
El Distrito de Moho tiene una superficie aproximada de 494.36
km2, distribuidos en
11 centros Poblados, 40 parcialidades, 37comunidades y 28
sectores; siendo la densidad poblacional del distrito 44 hab/km2 y 37
hab/km2 la de la provincia.
Clima:
El clima es variado y frgido, con heladas intensas en invierno
durante los meses de mayo, junio, julio y agosto; este ltimo con
fuertes vientos. Se torna templado durante
los
meses
primaverales de setiembre a noviembre; y es lluvioso,
matizado con nevadas y granizadas entre diciembre y marzo.
Hidrografa.
Los ros son de rgimen estacional, siguiendo las marcadas
estaciones de lluvia entre diciembre y abril, y la estacin seca
(invierno) especialmente entre junio y noviembre, no obstante
existen ros como Huayatiri, Collorany, Ollaraya, Chiriquiri,
Quequerana, Ninantaya, Patacayli y los ros Chlari, Apacheta,
Cheje Cheje, Pachara, Sicopomaoca, Chaajari, Vilamoko,
Huaraya, Camjata y la cuenca de los ros Villapacha, Jachaja y
Jipata, que atraviesan varias comunidades campesinas. De otro
lado existen recursos Hdricos subterrneos.
El principal recurso hdrico que se cuenta en el distrito es el
Lago Titicaca, en cuyas orillas se localizan un conjunto de bahas
protegidas del viento y con profundidades para la crianza de
truchas en sistemas de jaulas flotantes.
b)
VIAS
COMUNICACIN
DE
Tipo de
Va
Area
Asfaltada
Asfaltada
Distanci
a
(Km
1286)
76
30
Tiempo
(Min.)
100
90
25
Transport
e
Avin
Combi
Combi
c)
Poblacin Econmicamente
Activa (PEA)
Considerando la condicin de actividad que desarrolla la
poblacin, esta se clasifica en Poblacin Econmicamente Activa
(PEA) y en Poblacin Econmicamente No Activa (No PEA).
La PEA distrital, segn el IX Censo de Poblacin y IV de
Vivienda de 2007, asciende a 7,570 habitantes y la No PEA
llega a 7,717 habitantes, representando el 49.5% y el 50.5%,
respectivamente de la poblacin. De este resultado el 28.6% de
poblacin econmicamente activa pertenece al rea urbana y el
72.4% al rea rural. Estas cifras resultan ser alentadoras para el
distrito, ya que estara ofreciendo diversas oportunidades para
dedicarse a alguna actividad, que como es notorio la actividad
agropecuaria es una de las que tiene ocupada a la poblacin. Sin
embargo, hay que advertir que, los porcentajes sealados
esconden la baja calidad y los bajos ingresos de los ocupados.
Niveles Socioeconmicos; La actividad principal de la poblacin
del distrito de Moho, es bsicamente la agricultura y la
CUADRO
N: 04
DISTRITO DE MOHO: ACTIVIDAD
ECONMICA
DE LA POBLACIN
(PEA)
Fuente: INEI-CPV2007
ELABORACION: Equipo Tcnico
Actividad
Econmica.
La actividad econmica de la poblacin del Distrito de Moho, se
encuentra ligado estrictamente a la actividad agropecuaria que
concentra el 80.48% del total, con la crianza de vacunos y
ovinos, asimismo produccin de papa, oca, quinua, entre los
principales; con participacin de toda la familia y que es
considerada como una actividad estratgica para la generacin
de ingresos, as tambin, el 5.41% de los pobladores se dedican
al comercio por menor.
CUADRO N
05:
ACTIVIDAD ECONMICA DISTRITO
DE MOHO
GRAFICO
N 03
ACTIVIDAD ECONMICA EN EL DISTRITO
DE MOHO - 2007
Nivel de ingreso
Actividad
Agrcola
A nivel distrital se tiene una superficie cultivable de 5,900 Hs, que
representa el 6% de la provincia, de los cuales el 46.8% de superficie
est cultivada (2,760 Hs), quedando en descanso el 53.2% (3,140
Hs); como se puede apreciar la superficie en descanso es mayor a
la cultivada, lo que demuestra una deficiente utilizacin de las
tierras de cultivo, las mismas que con la aplicacin de una tecnologa
adecuada y la dotacin de infraestructura de riego, permitirn el
incremento de la produccin y productividad agrcola. La superficie
cultivada constituye el 85% que corresponde a cultivos alimenticios
y el 14.5% a cultivos de forrajes, siendo los principales cultivos papa,
CUADRO
N: 06
DISTRITO DE MOHO: AREA SEMBRADA Y
PRODUCCION AGRICOLA-2007
Actividad
Pecuaria
Es otra de las actividades ms importantes desarrolladas en el
distrito, tanto por el aporte al Valor Bruto de Produccin
Regional, as como por la PEA que ocupa, efectundose en
forma conjunta con la actividad agrcola. La poblacin pecuaria
para el ao 2007 fue de: 6,610 vacunos, 59,630 ovinos,
3,180 alpacas, 5,330 llamas, 1810 porcinos y 29,700 aves,
cuya produccin de carne en total fue de 179 TM, en tanto que
la produccin de leche alcanz 186. TM, lana de ovino 74 TM,
fibra de alpaca 3.7 TM, fibra de llama 3.7 TM, manteca 4
TM Y 21.9 TM de
huevos.
El problema principal de la actividad pecuaria es el bajo nivel
de produccin y productividad, debido a diversos factores,
siendo el principal limitante la propiedad de la tierra, para que
el sector pueda lograr una mejor expansin y desarrollo de
esta actividad, porque existe una elevada parcelacin de la
tierra; ello hace difcil mejorar en forma sustancial la
tecnologa utilizada y por ende los niveles de productividad.
Alcalde: URIEL ARCANGEL
CONDORI YUJRA
Gestin 20152018
Pg.
63
Gestin 20152018
Pg.
64
d) Aspectos Socioeconmicos
GRFICO
N04
TASA COMPARATIVA DE NDICE DE
DESARROLLO HUMANO 2007
Nivel
educativo:
El Centro Educativo est ubicado en la ciudad de Moho, con una
poblacin estudiantil actual de 275, las que proceden de escuelas
del distrito de Moho, cuenta con 12 centros educativos de nivel
primario, con solo dos centros educativos secundarios en la
ciudad de Moho, por ello su importancia y urgencia de atender el
problema de dicho centro educativo.
Cuadro N
08:
Centros Educativos de la
Ciudad de Moho
Salud
Segn informacin de la Direccin Regional de Salud, las
principales causas de morbilidad en la provincia de Moho son:
Poblacin
La poblacin en el distrito de Moho al ao 2017 fue de 17,042
de loa cual al ao 2015 fue actualizada que asciende
aproximadamente a 16,942 habitantes tanto en el mbito
urbano y rural, esta disminucin se debe bsicamente por que
la tasa de crecimiento poblacional es negativo.
CUADRO N
10
POBLACION DEL DISTRITO DE MOHO SEGN SEXO Y
AREA ACTUALIZADA
DISTRITO
URBAN
RURA
DE
POBLACIO TOTAL
A
L
MOHO
N
HOMBR MUJER TOTAL HOMBR MUJER TOTAL HOMBR
MUJER
200 17,042 E 2,42
2,29
4,72 E 5,94
6,38 12,32 E 8,36
8,67
7
7
3
0
2
0
2
9
3
200
17,03
2,42
2,29
4,71
5,94
6,37
12,32
8,45
8,58
8
9
7
3
9
1
9
0
2
7
200
17,03
2,42
2,29
4,71
5,93
6,37
12,31
8,44
8,58
9
4
6
2
8
9
7
6
9
4
201
17,02
2,42
2,29
0
5
5
1
201
17,01
2,42
2,28
1
4
3
9
201
17,00
2,42
2,28
2
0
1
7
201
16,98
2,41
2,28
3
3
9
5
201
16,96
2,41
2,28
4
3
6
2
201
16,94
2,41
2,27
Fuente:
por el 3
equipo tcnico.
5 elaborado
1
9
4,71
5
4,71
2
4,70
8
4,70
4
4,69
8
4,69
2
5,93
6
5,93
2
5,92
7
5,92
1
5,91
5
5,90
7
6,37
4
6,36
9
6,36
4
6,35
8
6,35
1
6,34
2
12,31
0
12,30
2
12,29
1
12,27
9
12,26
5
12,24
9
8,44
5
8,44
0
8,43
3
8,42
4
8,41
5
8,40
3
8,58
0
8,57
4
8,56
7
8,55
9
8,54
9
8,53
8
e)
ANALISIS DE
PELIGROS
En el rea de estudio existen pocos antecedentes de ocurrencia de
peligro, ya que el peligro es un evento de origen natural, socio
natural o antrpico con la probabilidad de ocurrencia y por su
magnitud y/o caractersticas causan daos y prdidas de la unidad
productora, por lo cual identificamos los siguientes peligros ms
frecuentes en el mbito de influencia:
CUADRO N
11
ANLISIS DE PELIGROS EN EL REA
DE ESTUDIO
Existe antecedentes de ocurrencia
en el rea de
estudio?
Peligros
Si
No
Inundacin
Movimientos
en masa
Caractersti
cas
(intensidad,
frecuencia,
rea de
impacto)
Si
No
Caracterstic
as de los
cambios o de
los nuevos
peligros
X
X
Lluvias intensas
Bajo
Bajo
Helada
Medio
Medio
Nevadas
Medio
Medio
Friaje
Medio
Medio
Sismos
Sequias
Vulcanismo
Tsunamis
Incendi
os
forestal
Erosin
Vientos fuertes
X
Incendios
urbanos
Otros
Fuente: elaborado por el equipo tcnico.
Bajo
Bajo
X
GENERACI
21/05/20 22/05/20 23/05/20 24/05/20 25/05/20 26/05/20 27/05/20 28/05/20
ON PER
15JUEVES 15
VIERNE 15
SABAD 15
DOMING 15LUNES 15
MARTES 15
MIERCOL 15JUEVES CAPITA
SDIA 1
ODIA 2
O DIA 3
DIA 0
DIA 4
DIA 5 ESDIA 6
DIA 7 (Kg/Hab/d
ia)
0.363
0.257
FIGURA N
01
ITE
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
CUADRO N 13: COMPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE MOHO NIVEL URBANO
COMPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS
(Kg)
22/05/20 23/05/20
24/05/20 25/05/20 26/05/20 27/05/20 28/05/20 TOT
COMPOSICI
TIPO DE RESIDUO
15
15
15
15LUNES 15
15
15JUEVES
AL
ON (%)
VIERNE
SABAD
DOMING
MARTE
MIERCOL
SOLIDO
(Kg
S DIA 1 ODIA 2 O DIA 3
SDIA 5 ESDIA 6
DIA 4
DIA 7
)
MATERIA ORGANICA
25.250
26.265
6.290
8.725
11.000
18.375
16.900 112.805
37.181
MADERA Y FOLLAJE
0.400
0.350
3.330
1.468
2.450
5.600
8.890
22.488
7.412
PAPEL
1.050
0.790
0.380
0.300
0.600
1.360
0.900
5.380
1.773
CARTON
0.850
1.200
1.125
0.290
3.050
0.500
1.060
8.075
2.662
VIDRIO
0.000
1.300
0.000
0.000
0.000
1.200
1.000
3.500
1.154
PLASTICO PET
1.750
0.560
0.400
0.400
1.000
0.900
1.300
6.310
2.080
PLASTICO DURO
1.300
1.440
1.590
1.030
2.490
1.600
1.930
11.380
3.751
BOLSAS
2.050
1.800
1.300
0.800
2.200
1.500
1.060
10.710
3.530
TETRAPACK
0.290
0.000
0.150
0.190
0.180
0.000
0.560
1.370
0.452
TECNOPOR Y SIMILARES
0.150
0.080
0.125
0.260
0.350
0.000
0.200
1.165
0.384
METAL
1.050
0.490
0.850
0.430
1.700
1.200
0.100
5.820
1.918
TELAS/TEXTILES
0.200
0.200
0.390
0.100
0.250
0.000
0.750
1.890
0.623
CAUCHO CUERO JEBE
0.600
0.890
0.000
0.180
1.500
0.000
0.200
3.370
1.111
PILAS
0.350
0.150
0.100
0.100
0.100
0.000
0.560
1.360
0.448
RESTOS MEDICINA, FOCOS
0.000
0.010
0.030
0.000
0.000
0.000
0.040
0.013
RESIDUO SANITARIO
1.600
2.120
0.910
1.100
4.850
1.300
3.660
15.540
5.122
RESIDUOS INERTES
3.700
11.930
8.180
6.275
46.850
0.600
14.300
91.835
30.269
OTROS (10) cables, bat de
0.000
0.000
0.260
0.000
0.000
0.100
0.000
0.360
0.119
celular TOTA
40.590
49.565
25.390
21.678
78.570
34.235
53.370 303.39
100.000
L
8
PARAMET
RO
PESO VOLUMETRICO
161.092
102.233
Gestin 20152018
Pg.
71
96.003
120.65
3
138.578
ITE
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Gestin 20152018
Pg.
72
c)
Gestin 20152018
Pg.
73
Gestin 20152018
Pg.
73
Gestin 20152018
Pg.
74
Gestin 20152018
Pg.
75
TIPO DE RESIDUO
SOLIDO
CUADRO
N17:
DENSIDAD PROMEDIO DE RESIDUOS SLIDOS DOMICILIARIOS DE
LA CIUDAD DE MOHO
PESO VOLUMETRICO DIARIO (Kg/m3)
PARAMETRO
PESO
161.09 102.23 129.19 121.556 239.30 96.00 120.65 138.5
de9residuos slidos.
VOLUMETRICO Fuente:
2 caracterizacin
3
7
3
3
78
FIGURA N
02
FIGURA N
03
ambiente
que prcticamente se encuentra expuesto a la
contaminacin del medio ambiente.
FIGURA N
04
Generacin de residuos
mbito rural - Moho.
slidos
en
el
ITE
M
1
2
3
4
TIPO DE RESIDUO
SOLIDO
MATERIA ORGANICA
MADERA Y FOLLAJE
PAPEL
CARTON
TOT
COMPOSICI
AL
ON (%)
(Kg
)
70.62
28.942
53.500
1.43
4
20.40
8.36
0
0
15.92
6.52
5
6
5
6
7
8
VIDRIO
PLASTICO PET
PLASTICO DURO
BOLSAS
0.725
24.22
5
23.85
0
21.30
0
0.29
7
9.92
7
9.77
4
8.72
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TETRAPACK
2.150
TECNOPOR Y SIMILARES
1.175
METAL
24.19
06.175
TELAS/TEXTILES
CAUCHO CUERO JEBE
1.365
PILAS
1.350
RESTOS MEDICINA, FOCOS
0.350
RESIDUO SANITARIO
6.460
RESIDUOS INERTES
18.33
00.250
OTROS
TOTA
244.0
Fuente: caracterizacin
L de residuos slidos.20
0.88
1
0.48
2
9.91
3
2.53
1
0.55
9
0.55
3
0.14
3
2.64
7
7.51
2
0.10
2
100.000
FIGURA N
05
CUADRO N
19
DENSIDAD PER CAPITA DE RESIDUOS
SLIDOS - MOHO
0.363
0.257
residuos slidos.
Almacenamiento
de
los
residuos solidos
El almacenamiento temporal de residuos slidos se realiza en las casas,
utilizando mayormente recipientes descartables como bolsas plsticas,
sacos, baldes plsticos, cajas de cartn, latas, etc. En los mercados se
almacenan en cilindros, sacos o bolsas, sin embargo, en las zonas urbanomarginales, predomina el uso de sacos o costales de polipropileno.
Estos residuos son puestos a disposicin del carro recolector en la va
pblica frente a los
domicilios. Cuando se sacan antes del paso del carro, las bolsas son
abiertas por los segregadores informales o los perros que generalmente
dispersan los residuos en la calle.
Con frecuencia el almacenamiento de los residuos slidos se realiza en
las vas o espacios
pblicos, a pesar que la municipalidad ha implementado tachos o
papeleras pblicas. Por este motivo, debido a que en la mayor parte de
la ciudad no se tiene una buena cobertura del
servicio
de
almacenamiento, esta no presenta un aspecto limpio debido a que
los residuos se almacenan en las vas pblicas y predios abandonados y
provienen en muchos casos de ferias y la poca frecuencia del servicio de
recoleccin e irregular servicio de recoleccin.
CUADRO
20
ALMACENAMIENTO EN
DOMICILIOS
FIGURA N
06
FIGURA N
07
FIGURA N
08
FIGURA N
09
FIGURA N
10
FIGURA N
12
Gestin 20152018
Pg.
83
Gestin 20152018
Pg.
84
Recolecc
in
La Municipalidad de Moho realiza la recoleccin de los residuos slidos
mediante la instalacin de contenedores en las plazas o a travs de la
recoleccin con carretas simples a cargo de personal contratado. Este
servicio es insuficiente porque se observa suciedad en forma permanente
en las calles.
La recoleccin se realiza casa por casa por las unidades mviles de la
Municipalidad de
Moho. La cobertura del servicio en el distrito es de 85%, todos los das de
la semana. En los sectores crticos se realizan hasta 2 recolecciones
diarias.
FIGURA N
13
FIGURA N
14
Transporte
El transporte se realiza mediante unidades vehiculares, realizando una
recoleccin primaria de tres veces por semana al botadero el cual est
ubicado hacia la salida a Huancan (2.8 Km
de la ciudad de Moho).
FIGURA N
15
FIGURA N
16
FIGURA N
18
FIGURA N
19
Disposicin
Final
En la ciudad de Moho actualmente no existe un relleno sanitario, sin embargo
si existe un lugar donde se dispone rudimentariamente los residuos slidos
recolectados. Este se encuentra ubicado a unos 2.8 Km de la ciudad de Moho en
direccin a la salida hacia Huancan. Dicho botadero se opera de manera
manual.
En base a las visitas de inspeccin de campo se constat que en el botadero no
se realiza un cubrimiento diario de la basura, lo que ocasiona problemas por la
dispersin de los residuos slidos, la generacin de vectores y la presencia de
animales menores que buscan alimentarse de los residuos as dispuestos.
FIGURA N
20
FIGURA N
21
FIGURA N
22
FIGURA N
23
FIGURA N
27
FIGURA N
29
Gestin 20152018
Pg.
96
Gestin 20152018
Pg.
97
Temporali
dad
La Municipalidad ha buscado revertir las deficiencias en el manejo y
gestin de sus residuos, desarrollando experiencias y proyectos como
parte de su gestin municipal, pero todo ello an es insuficiente. La
capacidad de gestin de los encargados del servicio de limpieza
pblica, tanto administrativo como operativo, tiene limitaciones
tcnicas y operativas, para brindar a la comunidad un servicio de
residuos slidos de calidad a costo social; lo que incrementa las
ineficiencias antes mencionadas.
En lo que respecta a la disposicin final en la actualidad no se cuenta
con relleno sanitario por lo que se ha generado el actual botadero a
cielo abierto y puntos crticos en las afueras de la ciudad. El botadero
viene funcionando sin ningn tratamiento ni control que minimice la
contaminacin ambiental.
Relevan
cia
En general, los residuos slidos poseen altas cargas patgenas y
constituyen medios adecuados para la proliferacin de agentes
vectores de enfermedades de alto riesgo para la salud humana, as
como para el ambiente. La peligrosidad de los residuos vara de
acuerdo al grado de toxicidad o al potencial contaminante de sus
componentes,
de
Gestin 20152018
Pg.
98
CUADRO N
22
CALIFICACIN DE RIESGO SANITARIO
AMBIENTAL
Gestin 20152018
Pg.
99
3.1.5.
3.2.
DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS
CAUSAS Y EFECTOS
3.2.1.
PROBLEMA
CENTRAL
El problema identificado es el deterioro del ecosistema y por ende la
contaminacin del medio ambiente del centro urbano de la ciudad de
Moho y centros poblados aledaos a la ciudad.
La escasa capacidad para brindar el servicio de limpieza de los
residuos slidos y su disposicin final, teniendo en cuenta que la
ciudad de Moho cuenta con una poblacin de 4336 y la zona rural
cuenta con 6815 habitantes los centros poblados aledaos y tiene un
flujo creciente de visitantes puesto que es ciudad fronteriza, se
puede incrementar los niveles de generacin de residuos slidos
domiciliarios.
Del mismo modo el servicio que brinda la Municipalidad en la
recoleccin de basura es deficiente puesto que no se cuenta con
equipos adecuados para dicho fin agravando ms aun la
contaminacin.
La poblacin de la ciudad de Moho se encuentra expuesta a los
riesgos de contaminacin por la existencia de un sistema inadecuado
de gestin integral de residuos slidos, los daos son ms
acentuados en los puntos crticos de acumulacin de residuos, donde
la cobertura del servicio es ms deficiente, as como de aquellas
personas cerca de los botaderos y tambin las que se dedican a la
recuperacin de los residuos directamente de las viviendas, quienes
operan sin proteccin alguna ni con implementos de seguridad.
3.2.2. CAUSAS DIRECTAS E
INDIRECTAS
Para la identificacin de las causas se realiz una lluvia de ideas
vinculadas con las posibles causas:
Escasa voluntad poltica de las autoridades Municipales para
mejorar la calidad del servicio.
Deficiente servicio de recoleccin de los residuos.
Carencia de infraestructura para el reaprovechamiento,
tratamiento y disposicin final de residuos slidos.
Rutas mal diseadas.
Alcalde: URIEL ARCANGEL
CONDORI YUJRA
Gestin 20152018
Pg.
1001
Gestin 20152018
Pg.
1011
Causas directas
Inadecuada infraestructura de
los RR.SS.
Causas indirectas
Inadecuada Infraestructura para la seleccin y clasificacin de RSM.
Inadecuado Cerco Perimtrico en la infraestructura de RSM.
Insuficiente Infraestructura del relleno sanitario (disposicin final).
Inapropiado Patio de Maniobras en la infraestructura de RSM.
Ineficiente Equipamiento, Recoleccin y Transporte Convencional de
Residuos
Slido
s.
Inadecuado Almacenamiento de RSM.
Ineficiente Barrido de RSM.
Inadecuada Recoleccin de RSM.
Ineficiente Reaprovechamiento de Residuos Slidos.
Insuficiente Fortalecimiento de la Capacidad Administrativa.
Ineficiente Sistemas de Recaudacin.
Ineficientes Sistemas de Supervisin y Monitoreo de Servicios.
Insuficiente Sensibilizacin y Capacitacin a la Poblacin.
Inadecuada Programa de Difusin y Sensibilizacin (Normas y
Disposiciones
Municipales).
Inadecuado Incentivo a la Poblacin.
c)
Efectos directos
Segregacin informal en la va pblica
Proliferacin de vectores y roedores
Generacin de gases txicos y enlagunamiento
Acumulacin de residuos slidos municipales en espacios pblicos y
otros
d)
Efectos indirectos
Riesgos para la salud de la poblacin
Contaminacin ambiental
e)
Efecto fnal
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de Moho
RBOL DE CAUSAS Y
EFECTOS
EFECTO
FINAL:
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION
DE MOHO
EFECTO
INDIRECTO:
RIESGOS PARA LA
SALUD DE LA
POBLACION
EFECTO DIRECTO:
SEGREGACION
INFORMAL EN LA VIA
PBLICA
EFECTO
INDIRECTO:
CONTAMINACION
AMBIENTAL
EFECTO DIRECTO:
PROLIFERACION DE
VECTORES Y
ROEDORES
EFECTO
DIRECTO:
GENERACION DE
GASES TOXICOS
Y
ENLAGUNAMIENT
O
PROBLEMA
CENTRAL:
Gestin 20152018
Pg.
103
EFECTO
DIRECTO:
ACUMULACION DE
RR.SS.
MUNICIPALES EN
ESPACIOS
PUBLICOS Y
OTROS
Gestin 20152018
Pg.
103
PROBLEMA
CENTRAL:
INADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN
EL DISTRITO
DE
MOHO
CAUSA
DIRECTA:
Inadecuada
infraestructura
de los RR.SS.
CAUSA
DIRECTA:
Inadecuado
equipamiento
de los RR.SS.
CAUSA
DIRECTA:
Inapropiada
disposicin
final
Gestin 20152018
CAUSA
DIRECTA:
Inefciente
gestin
administrativa
y fnanciera.
Pg.
104
CAUSA
DIRECTA:
Inadecuadas
prcticas de la
poblacin.
3.3.
Medios fundamentales
Gestin 20152018
Pg.
105
Gestin 20152018
Pg.
105
Fines indirectos
Gestin 20152018
Pg.
106
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin de la gestin integral de residuos slidos en el distrito de Moho Moho Puno
RBOL DE MEDIOS Y
FINES
FIN
LTIMO:
ALTA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE
MOHO
FIN INDIRECTO:
BAJO RIESGO PARA LA
SALUD DE LA
POBLACION
FIN DIRECTO:
SEGREGACION
FORMAL EN LA VIA
PBLICA
FIN INDIRECTO:
INEXISTENCIA DE
CONTAMINACION
AMBIENTAL
FIN
DIRECTO:
BAJA PROLIFERACION
DE
VECTORES Y
ROEDORES
FIN DIRECTO:
BAJA
GENERACION DE
GASES TOXICOS Y
ENLAGUNAMIENT
O
FIN
DIRECTO:
DES ACUMULACION
DE RR.SS.
MUNICIPALES EN
ESPACIOS PUBLICOS
Y OTROS
OBJETIVO
CENTRAL:
ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL
DISTRITO DE
MOHO
Gestin 20152018
Pg.
107
OBJETIVO
CENTRAL:
ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL
DISTRITO DE
MOHO
M. DE PRIMER
NIVEL: Adecuada
infraestructura de
los RR.SS.
M. DE PRIMER
NIVEL: Adecuado
equipamiento de
los RR.SS.
M. DE PRIMER
NIVEL:
Apropiada
disposicin fnal
Gestin 20152018
M. DE PRIMER
NIVEL: Efciente
gestin
administrativa y
fnanciera.
Pg.
108
M. DE PRIMER
NIVEL:
Adecuadas
prcticas de la
poblacin.
ALTERNATI
VA 1
ALTERNATIVA 2
XVI.
Adecuada Infraestructura para
la seleccin y clasificacin de RSM.
Consiste
en
la
construccin
de
una
infraestructura para la seleccin y clasifcacin
de los residuos slidos que contempla en tres
bloques y en varios ambientes. Como son,
Bloque
01:
Primer
nivel
(Almacn
y
maestranza, Dormitorio 01, Guardiana, Duchas
para mujeres, Duchas para varones, SS.HH para
mujeres, SS.HH para varones), Segundo nivel
(Despensa, Dormitorio 02, Dormitorio 03,
Ofcinas, Comedor, Hall, Cocina, Azotea -Tanque
elevado, Caja de Escaleras),
Bloque 02:
Primer nivel (Almacn de vidrios y otros,
Almacn de papeles y cartones, Almacn de
plstico), Bloque 03: Primer nivel (clasifcacin
XVII.
Adecuado
Cerco ePerimtrico
de residuos
orgnicos
inorgnicospara
la disposicin
final
de
RSM.
Se realizara la construccin del cerco
perimtrico en toda la infraestructura de
seleccin y clasifcacin con muros de muro de
XVIII.
Suficiente
Infraestructura
del
relleno sanitario
(D.F.
).
Construccin de infraestructura del relleno
sanitario (disposicin fnal) en dos pozas con
capa de grava de overliner, geomembrana sst
(simple Apropiado
texturada) Patio
de de
lldpe
e=2.00mm,
XIX.
Maniobras
para
Adecuada
Infraestructura
para
la
seleccin y clasificacin de RSM.
Consiste
en
la
construccin
de
una
infraestructura para la seleccin y clasifcacin
de los residuos slidos que contempla en tres
bloques y en varios ambientes. Como son,
Bloque 01: Primer nivel (Almacn y
maestranza,
Dormitorio
01,
Guardiana,
Duchas para mujeres, Duchas para varones,
SS.HH para mujeres, SS.HH para varones),
Segundo nivel (Despensa, Dormitorio 02,
Dormitorio 03, Ofcinas, Comedor, Hall, Cocina,
Azotea -Tanque elevado, Caja de Escaleras),
Bloque 02: Primer nivel (Almacn de vidrios y
otros, Almacn de papeles y cartones,
Almacn de plstico), Bloque 03: Primer nivel
Adecuado Cerco
Perimtrico
para la
(clasificacin
de
residuos
orgnicos
e
disposicin final de
RS
M.
Se realizara la construccin del cerco
perimtrico en toda la infraestructura de
seleccin y clasificacin con muros de muro
Suficiente Infraestructura del relleno
sanitario (D.F.)
Construccin de infraestructura del relleno
sanitario (disposicin final) en dos pozas con
capa de grava de overliner, geomembrana
sst (simple texturada) de lldpe e=2.00mm,
recubrimiento
de
tierra
compactada
h=0.20m
y
de
arcilla.
APROPIADO Patio de Maniobras para
de disposicin
de disposicin
final de RSM.
final de RSM.
Consiste en la construccin del patio de
Consiste en la construccin del patio de
maniobra de concreto y sus respectivas reas
maniobra de concreto y sus respectivas reas
XX.
Eficiente Equipamiento,
Eficiente Equipamiento, Recoleccin
Recoleccin y Transporte
y Transporte
Convencional
de
Convencional
de
Residuos Slidos.
Residuos Slidos.
Adquisicin de uniformes, implementos de
Adquisicin de uniformes, implementos de
seguridad y herramientas,
medidas
de
seguridad y herramientas, medidas de
mitigacin durante la ejecucin del proyecto
mitigacin durante la ejecucin del proyecto
implementacin de plan de capacitacin para
implementacin de plan de capacitacin para
dispersin.
dispersin,
adems
consiste
en
la
XXI.
Adecuado Almacenamiento de RSM.
Adecuado Almacenamiento de RSM.
Adquisicin de 40 papeleras metlicas de
Adquisicin de 40 papeleras metlicas de
0.02 m3, 30 cilindros debidamente pintadas y
0.02 m3, 30 cilindros debidamente pintadas
bolsas.
y bolsas.
XXII.
Eficiente Barrido de RSM.
Eficiente Barrido de RSM.
Adquisicin de 6 contenedores de plstico
Adquisicin de 6 contenedores de plstico
con ruedas, uniformes implementos de
con ruedas, uniformes implementos de
seguridad y herramientas.
seguridad y herramientas.
Gestin 20152018
Pg.
109
XXIII.
Adecuada Recoleccin de RSM.
Adquisicin de 2 vehculos de recoleccin, 6
motocarga de 200 cc, con sus respectivos
uniformes y implementos de seguridad y
herramientas, plan y diseo de rutas de
recoleccin para su respectiva optimizacin.
XXIV.
Eficiente Reaprovechamiento de
Residuos Slidos
en
Relleno
Sanitario.
Adquisicin carritos para transportar residuos
segregados de 1.5 m3, mini cargador de
uniformes, implementos de seguridad y
herramientas, medidas de mitigacin durante
la ejecucin del proyecto implementacin de
plan de Suficiente
capacitacinFortalecimiento
para dispersin. de la
XXV.
Capacidad
Administra
tiva.
Elaboracin de manuales tcnicos y programa
de capacitacin para el personal tcnico,
XXVI.
Eficiente Sistemas de Recaudacin.
Consiste en la elaboracin de base de datos
contribuyentes, estrategias de optimizacin
de cobranza e implementacin de un sistema
informtico.
XXVII.
Eficientes Sistemas de Supervisin
y Monitoreo de
Servicios.
Se implementara un sistema de
supervisin para la prestacin de servicio
Eficiente
Reaprovechamiento
de
Residuos Slidos en
Relleno
Sanitario.
Adquisicin carritos para transportar residuos
segregados de 1.5 m3, mini cargador de
uniformes, adems una faja elctrica
transportadora, implementos de seguridad
y herramientas, medidas de mitigacin
durante
ejecucin
delde proyecto
Suficientela Fortalecimiento
la Capacidad
Administra
tiva.
Elaboracin
de
manuales
tcnicos
y
programa de capacitacin para el personal
Eficiente
Sistemas
de
Recaudacin.
Consiste en la elaboracin de base de datos
contribuyentes, estrategias de optimizacin
de cobranza e implementacin de un sistema
Eficientes Sistemas de Supervisin y
Monitoreo de
Servicios.
Se implementara un sistema de
supervisin para la prestacin de servicio
Gestin 20152018
Pg.
1101
IV.
FORMULACION
4.1.
HORIZONTE DE EVALUACION
DEL PROYECTO
Para el desarrollo de las actividades y metas programadas del
proyecto en sus diferentes fases, se logren los objetivos planteados y
se genere un adecuado desarrollo en las zonas afectadas, se plantea
el siglo del proyecto y en su etapa de inversin se plantea de 10
meses, 02 meses de elaboracin del estudio definitivo y 08 meses de
ejecucin; sin embargo, para los efectos de evaluacin de post
inversin, el horizonte previsto del proyecto es de diez (10) aos,
tiempo en el cual, la poblacin lograran estabilizar sus resultados
sociales y econmicos.
Etapa de Inversin: Se prev que la etapa de inversin tome
10 meses en ser completada, iniciando por el expediente tcnico que
tendr una duracin de 02 mes y 08 meses en ejecucin del PIP,
considerando la poblacin objetivo y el mbito en el cual se va a
intervenir con las actividades como mejoramiento los cuales requieren
una evaluacin y seguimiento por un periodo determinado, los procesos
de concientizacin
Etapa de Post-inversin: En esta etapa se realiza la operacin y
mantenimiento del proyecto. El tiempo estipulado en la normativa vigente
del SNIP propone proyectar a diez aos para fnes de evaluacin, en este
periodo se dar la operacin y mantenimiento el cual la municipalidad de
Moho asumir los costos y los cuales sern posibles de obtener impactos
generados durante su horizonte.
GRFICO
N 05
HORIZONTE DE
EVALUACIN
Ao
Ao
1
2
8 9 10 11 12 1 2 3
Fase de Inversin
Expedien
te
tcnico
Ao 3
4
(
)
Ao 11
Construccin y
equipamiento
Gestin 20152018
Pg.
112
4.2.
4.2.1
Gestin 20152018
Pg.
112
Poblacin total
Poblacin de
referencia
Alcalde: URIEL ARCANGEL
CONDORI YUJRA
15,65
6
Gestin 20152018
Pg.
1131
Poblacin demandante
potencial
Poblacin demandante
efectiva
15,65
6
11,15
1
Gestin 20152018
Pg.
1141
CUADRO N
25
DEMANDA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LOS
PREDIOS RURALES
Demanda del servicio de limpieza pblica en el proceso de
Recoleccin de residuos slidos
generados en los
Demanda
Generaci
en
Generaci n de Generac Generac el
GPC
residuos in total in total proceso
n de
Poblacin
(kg/ha
no
residuos
de
de
(hab.)
recolecci
b/ da)
A
domsti domstic residuos residuos n de
o
os
cos
(t/ da)
(t/ao)
residuos
(t/da
(t/da)
generad
)
(C)=(A
(E)=
(H)=(E
(A
(B
(D
I=
)x
(C)
)x
)
)
)
H
)/
+ 2.89
(D
36
0
11,151 0.256716 ( B 2.8
0.03
1,055.1
1,055.10
6
0
1
11,152 70
0.256740
2.8
0.03
2.89
1,055.2 1,055.29
70
6
9
2
11,154 0.256788
2.8
0.03
2.89
1,055.6 1,055.69
6
9
3
11,157 71
0.256860
2.8
0.03
2.89
1,056.2 1,056.28
74
7
8
4
11,162 0.256956
2.8
0.03
2.90
1,057.0 1,057.06
81
7
6
5
11,167 0.257076
2.8
0.03
2.90
1,058.0 1,058.05
7
5
6
11,173 95
0.257221
2.8
0.03
2.90
1,059.2 1,059.23
19
7
3
7
11,180 0.257389
2.8
0.03
2.91
1,060.6 1,060.61
57
8
1
8
11,189 0.257582
2.8
0.03
2.91
1,062.1 1,062.19
8
9
9
11,198 14
0.257798
2.8
0.03
2.91
1,063.9 1,063.97
95
9
7
10
11,209 0.258040
2.8
0.03
2.92
1,065.9 1,065.95
Fuente: estudio
07 de caracterizacin
9
2015.
5
-
Ao
Longit
ud
de
vas,
parque
Demand
a
en el
proce
so
Demand
a
en el
proce
so
0
1
(km/da (t/da)
)
(*)
3.00000
0
3.00028
0
(t/ao)
1,095.0
0
1,095.1
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.00084 1,095.3
1
1
3.00168
1,095.6
3
3.00280 1
1,096.0
6
3.00421 2
1,096.5
0
4
3.00589 1,097.1
5
3.00786 5
1,097.8
3
3.01011 7
1,098.6
4
3.01264 9
1,099.6
7
3.01546 2
1,100.6
Fuente: estudio de caracterizacin
2015. 4
5
La demanda en el proceso de barrido haciende a 3.5 toneladas por da
en la zona urbana, generando asciende a un total de 1,277.50 t/ao.
CUADRO N
27
DEMANDA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS LUGARES
PUBLICOS EN LA ZONA RURAL
Longit
ud
de
vas,
parque
(km/da
)
Demand Demand
a
a
en el
en el
Ao
proce
proce
so
so
(t/da)
(t/ao)
(*)
0
3.50000 1,277.5
0
1
3.50032 0
1,277.6
7
2
3.50098 2
1,277.8
2
3
3.50196 6
1,278.2
4
4
3.50327 2
1,278.6
4
5
3.50491 9
1,279.2
1
6
3.50687 9
1,280.0
8
7
3.50917 1
1,280.8
4
5
8
3.51179
1,281.8
9
9
3.51475 1
1,282.8
5
10
3.51804 9
1,284.0
Fuente: estudio de caracterizacin
2
2015. 9
c) Demanda del servicio de limpieza en el proceso
de almacenamiento
Se refiere a los RSM que son depositados en los recipientes
colocados en lugares pblicos, tales como vas, parques pblicos los
cuales demanda el proceso de almacenamiento de 4.61 t/dia, y esto ase
una demanda total anual de 1,684.02 t/ao.
CUADRO N
28
DEMANDA DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN
LA ZONA URBANA
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Demanda
en el
proceso de
almacenami
ento
4.6
1
4.6
1
4.6
2
4.6
2
4.6
2
4.6
2
4.6
3
4.6
3
4.6
3
4.6
4
4.6
Fuente: estudio de caracterizacin
2015.
5
Demanda
en el
proceso de
almacenami
ento1,684.0
2
1,684.2
3
1,684.6
6
1,685.2
9
1,686.1
4
1,687.1
9
1,688.4
6
1,689.9
5
1,691.6
4
1,693.5
5
1,695.6
8
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Demanda
en el
proceso de
almacenami
ento
6.3
9
6.3
9
6.3
9
6.4
0
6.4
0
6.4
0
6.4
1
6.4
1
6.4
2
Demanda
en el
proceso de
almacenami
ento2,332.6
0
2,332.9
1
2,333.5
5
2,334.4
9
2,335.7
6
2,337.3
4
2,339.2
4
2,341.4
6
2,344.0
0
9
10
6.4
3
6.4
Fuente: estudio de caracterizacin
4
de residuos slidos
2,346.8
6
2,350.0
2015.
4
Deman Deman
da
da
Ao
total
total
Establec Barrido Almacenami
Domstic im
ento
(t/da) (t/ao)
de
os
ientos
calles
pblico
0
1.5
0.04
3.00
4.6
9.23
3321.9
7
1
1
1
1.5
0.04
3.00
4.6
9.23
3322.3
7
1
3
2
1.5
0.04
3.00
4.6
9.23
3323.1
7
2
6
3
1.5
0.04
3.00
4.6
9.23
3324.4
8
2
1
4
1.5
0.04
3.00
4.6
9.24
3326.0
8
2
8
5
1.5
0.04
3.00
4.6
9.24
3328.1
8
2
6
6
1.5
0.04
3.01
4.6
9.25
3330.6
8
3
7
7
1.5
0.04
3.01
4.6
9.26
3333.5
8
3
9
8
1.5
0.04
3.01
4.6
9.27
3336.9
8
3
4
9
1.5
0.04
3.01
4.6
9.28
3340.7
9
4
1
10
1.5
0.04
3.02
4.6
9.29
3344.9
Fuente:
estudio de caracterizacin de residuos
9
5 slidos 2015.
1
La demanda total en la Zona rural haciende a 12.78 t/da y esto
asciende a total de
4,601.29 t/ao de la generacin de residuos slidos.
CUADRO N
31
DEMANDA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA
ZONA URBANA
Ao
0
1
Deman Deman
da
da
total
total
Barrido Almacenami (t/da) (t/ao)
Domsti Establecimie
ento
de
cos
ntos
calles
2.8
0.0
3.50 pblico
6.3
12.78 4601.2
6
3
9
2.8
0.0
3.50
6.3
12.78 9
4601.9
6
3
9
1
2
3
4
5
2.8
6
2.8
7
2.8
7
2.8
7
0.0
3
0.0
3
0.0
3
0.0
3
3.50
3.50
3.50
3.50
6.3
9
6.4
0
6.4
0
6.4
0
12.79
12.79
12.80
12.81
4603.1
6
4605.0
3
4607.5
2
4610.6
4
6
7
8
9
10
2.8
0.0
3.51
6.4
7
3
1
2.8
0.0
3.51
6.4
8
3
1
2.8
0.0
3.51
6.4
8
3
2
2.8
0.0
3.51
6.4
9
3
3
2.8
0.0
3.52
6.4
9
Fuente: estudio de
3 caracterizacin de residuos slidos
4
12.82
12.83
12.84
12.86
12.88
2015.
4614.3
9
4618.7
7
4623.7
7
4629.4
1
4635.6
9
Demanda total
Demanda total
(t/ao)
(t/da)
22.0
7,923.20
1
22.0
7,924.24
1
22.0
7,926.32
2
22.0
7,929.44
3
22.0
7,933.60
4
22.0
7,938.81
5
22.0
7,945.06
7
22.0
7,952.36
9
22.1
7,960.72
1
22.1
7,970.13
4
22.1
7,980.60
Fuente: estudio
7 de caracterizacin de residuos slidos
4.2.2.
2015.
ANALISIS DE LA OFERTA:
CUADRO N
33
PROCESO DE RECOLECCION OFERTA
SIN PROYECTO
Ao del
vehcul
o
recolec
tor
Tipo
Cami
Capacid
ad del
vehcul
o por
viaje
(m3/via
je)
(A)
Densid
ad
Capacid
residu
ad
% de
os
efectivi efectiva
slido dad por de
s
recolecc
viaje
segn
in por
tipo
viaje
(D) = (A)
(B)
(C
x
)
(B) x (C)
Nme
ro de
viaje
s por
da
(viaje
s)
(E)
2002 n
3
1
90.00%
2.70
adapta
do
2.70
Capacidad
efectiva total de vehculo
recolectorFuente: estudio de caracterizacin de residuos slidos
Nmero Recolecc
de das
in
trabaja promedi
dos a la
o por
semana vehculo
(t/da)
(F
)
2
(G) =
((D) x
(E) x
2.3
1
2.31
2015.
Gestin 20152018
Pg.
1201
CUADRO N
34
PROCESO DE RECOLECCION OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO
Ao del
vehcul
o
recolec
tor
2002
Tipo
Capacid
ad del
vehcul
o por
viaje
(m3/via
je)
(A)
Densid
ad
Capacid
residu
ad
% de
os
efectivi efectiva
slido dad por de
s
recolecc
viaje
segn
in por
tipo
viaje
(D) = (A)
(B)
(C
x
)
(B) x (C)
1
90.00%
2.70
Nme
ro de
viajes
por
da
(viaje
s)
(E)
camin
3
adaptad
o
2.70
Capacidad
efectiva total de vehculo
Fuente:
estudio
de
caracterizacin
de
residuos
slidos
recolector
Nmero Recolecc
de das
in
trabaja promedi
dos a la
o por
semana vehculo
(t/da)
(F
)
2
(G) =
((D) x
(E) x
2.3
1
2.31
2015.
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oferta
(t/da)
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
Oferta
(t/ao)
Oferta
optimiza
da
(t/da)
2.31
Oferta
optimiza
da
(t/ao)
845
84
5
84
2.31
5
84
2.31
5
84
2.31
5
84
2.31
5
84
2.31
5
84
2.31
5
84
2.31
5
84
2.31
5
84
2.31
5
84
2.31
Fuente: estudio de caracterizacin
5 de residuos slidos
845
845
845
845
845
845
845
845
845
845
2015.
CUADRO N
36
PROYECCION DE LA OFERTA Y OFERTA OPTIMIZADA DE LIMPIEZA PBLICA
SIN PROYECTO
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Longit
ud
de vas barridas
(km/da)
Ofert
a
Cantidad
Cantidad de
de
residuos
residuos
recogidos
recogidos
Ofer Ofert (t/ao)
Ofert
Ofert
t
a
a
a
a 2.31 optimiza
2.31
844.71 optimiza
844.71
2.31
2.31
844.71
844.71
2.31
2.31
844.71
844.71
2.31
2.31
844.71
844.71
2.31
2.31
844.71
844.71
2.31
2.31
844.71
844.71
2.31
2.31
844.71
844.71
2.31
2.31
844.71
844.71
2.31
2.31
844.71
844.71
2.31
2.31
844.71
844.71
2.31
2.31
844.71
844.71
4.2.3.
DETERMINACION DE LA BRECHA:
A
O
0
1
Recoleccin
Barrido de calles y
Almacenamiento
parques ofert
pblico ofert
ofert
a
a
a
demand
dfici demand
dfici demand
dficit
optimiza
optimiza
a 4.50 optimiza
t
a
t
a
2.31
-2.19 6.50 2.314285 -4.19 11.00 1.22275 -9.78
4.51
2.31
-2.19 6.50 71
2.314285 -4.19 11.01 1.22275 -9.78
71
2
3
4.51
4.51
2.31
2.31
-2.19
-2.20
6.50
6.50
2.314285
71
2.314285
71
-4.19
-4.19
11.01
11.01
1.22275 -9.79
1.22275 -9.79
4
5
6
7
8
9
10
4.51
4.52
4.52
4.53
4.53
4.54
4.55
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
2.31
-2.20
-2.20
-2.21
-2.21
-2.22
-2.23
-2.24
6.51
6.51
6.51
6.52
6.52
6.53
6.53
2.314285
71
2.314285
71
2.314285
71
2.314285
71
2.314285
71
2.314285
71
2.314285
Fuente: elaboracin del equipo tecnico.
71
-4.19
-4.19
-4.20
-4.20
-4.21
-4.21
-4.22
11.02
11.03
11.03
11.04
11.06
11.07
11.08
1.22275
1.22275
1.22275
1.22275
1.22275
1.22275
1.22275
-9.80
-9.80
-9.81
-9.82
-9.83
-9.85
-9.86
Recoleccin
Barrido de calles y
parques ofert
A
ofert
O
a
a
demand
dficit demand
dficit
a
optimiza
a
optimiza
0
1644.1
844.71 2372.5 844.71428 2
0
1
1644.4
844.71 799.41
2372.7 6
844.71428 1527.7
3
799.71
2
6
2
1645.0
844.71 2373.1 844.71428 1528.0
4
800.32
7
6
3
1645.9
844.71 2373.8 844.71428 1528.4
5
3
4
1647.1
844.71 801.24
2374.7 6
844.71428 1529.1
8
802.46
2
6
5
1648.7
844.71 2375.8 844.71428 1530.0
0
803.99
3
6
6
1650.5
844.71 2377.1 844.71428 1531.1
4
6
7
1652.6
844.71 805.83
2378.7 6
844.71428 1532.4
9
807.97
2
6
8
1655.1
844.71 2380.5 844.71428 1534.0
4
810.43
0
6
9
1657.9
844.71 2382.5 844.71428 1535.7
0
10 1
1660.9
844.71 813.19
2384.7 6
844.71428 1537.7
Fuente:816.27
elaboracin
9
3 del equipo6tcnico.
1540.0
Almacenamiento pblico
ofert
a
demand
deficit
a4,016.6 optimiza
1.22275 2
4,017.1
1.22275 4,015.4
5
4,018.2
1.22275 4,015.9
0
4,019.7
1.22275 4,016.9
8
4,021.8
1.22275 4,018.5
9
4,024.5
1.22275 4,020.6
3
4,027.7
1.22275 4,023.3
0
4,031.4
1.22275 4,026.4
1
4,035.6
1.22275 4,030.1
4
4,040.4
1.22275 4,034.4
1
4,045.7
1.22275 4,039.1
2
4,044.5
4.3.
ANALISIS TECNICO DE LAS
ALTERNATIVAS
4.3.1. ASPECTOS
TECNICOS:
ALTERNATIVA I
El proyecto para su ejecucin tiene 15 componentes que ayudaran a
solucionar el problema y la brecha que existe en la ciudad de Moho y
el
Localizacin:
UBICACIN
DEL RELLENO
SANITARIO
ORIGE
N
RESIDUOS
MOHO
UMUCHI
JACHA PARU
JACANTAYA
JACHA JAA
DESTINO
MOHO
UMUCHI
JACHA PARU
JACANTAYA
JACHA JAA
RESIDUOS
TOTAL
DISTANCI
A
(KM)7.86
11.2
7.44
4.19
6.25
10.2
47.1
4
CIRCUITO 2:
El circuito 2 tiene un recorrido de 38.22 km. Desde el relleno sanitario
hasta ida y vuelta al relleno sanitario.
CUADRO N
40
CIRCUIT
O2
ORIGEN
DESTINO
DISTANCIA
RESIDUOS
OCCOPAMPA
SULLCA
QUELLAHUYO
POMAUCA
MALLCUSUCA
CENTRAL
OCCOPAMPA
SULLCA
QUELLAHUYO
POMAUCA
MALLCUSUCA
CENTRAL
RESIDUOS
TOTAL
(KM)
15.5
5.84
5.56
8.47
2.85
38.2
2
CIRCUITO 3:
El circuito 3 tiene un recorrido de 21.63 km. Desde el relleno sanitario
hasta ida y vuelta al relleno sanitario.
CUADRO N
41
CIRCUIT
O3
ORIGE
N
RESIDUOS
HUARAYA
CHARATA PATA
CANJATA
JAPIASA
CHUJUCUYO
LACASANI
MOHO
RESIDUOS
DESTINO
HUARAYA
CHARATA PATA
CANJATA
JAPIASA
CHUJUCUYO
LACASANI
MOHO
RESIDUOS
SISCO POMAOCA
TOTAL
DISTANCI
A
(KM)2.59
6.75
2.35
2.35
4.29
3.3
2.87
7.86
1.52
21.6
3
h)
Tamao:
Del proceso del servicio de limpieza publica el cual se obtuvo en la
estimacin de la brecha oferta optimizada demanda esto
expresando durante el horizonte de evaluacin el cual es de 10
aos se dimensiono el tamao de la construccin es de
87,384.46 t/ao esto durante toda el horizonte de evaluacin
de los cuales se
seleccionara dependiendo del tipo de residuos slidos para su
adecuado reaprovechamiento.
i)
Tecnologa:
AMBIENTES
AREA
BLOQUE 01
AREA TOTAL
183.58 M2
02
15.93 M2
01
DUCHAS VARONES
16.30 M2
01
15.93 M2
01
DUCHAS MUJERES
16.30 M2
01
ALMACEN Y MAESTRANZA
01
DORMITORIO 01
9.56 M2
01
GUARDIANIA
9.56 M2
100.00 M2
BLOQUE 02
344.82 M2
01
102.50 M2
01
103.26 M2
01
ALMACEN DE PLASTICOS
139.06 M2
BLOQUE 03
01
PROCESAMIENTO
TRASPORTADORA
01
RAMPA DE ACCESO
1,259.13 M2
DE
EN
FAJA
763.23 M2
495.90 M2
01
POZAS DE RELLENO
01
POZAS DE RELLENO
4,383.42 M2
4,383.42M2
6,170.95 M2
CUADRO N
43
AMBIENTES DE
SEGUNDO NIVEL
N
AMBIENTES
AREA
01
BLOQUE 01
01
COCINA
01
DESPENSA
8.04 M2
01
COMEDOR
59.11 M2
01
HALL
18.49 M2
01
DORMITORIO 02
9.56 M2
01
DORMITORIO 03
9.56 M2
AREA TOTAL
120.09 M2
15.33 M2
120.09 M2
Consiste en la construccin
concreto y sus
respectivas
reas
verdes.
del patio de
maniobra de
COMPONENTE
5:
Efciente
Equipamiento,
Recoleccin y Transporte
Convencional
de
Residuos Slidos.
Adquisicin de uniformes, implementos de seguridad y
herramientas, medidas de mitigacin durante la ejecucin del
proyecto implementacin de plan de capacitacin para
dispersin.
COMPONENTE
6:
ADECUADO
ALMACENAMIENTO DE RSM.
Adquisicin de 40 papeleras metlicas de 0.02 m3, 30 cilindros
debidamente pintadas y bolsas.
COMPONENTE
7:
Eficiente
Barrido de RSM.
Adquisicin de 6 contenedores de plstico con
uniformes implementos de seguridad y herramientas.
ruedas,
COMPONENTE
8:
Adecuada
Recoleccin de RSM.
Adquisicin de 2 vehculos de recoleccin, 6 motocarga de 200
cc, con sus respectivos uniformes y implementos de seguridad
y herramientas, plan y diseo de rutas de recoleccin para su
respectiva optimizacin.
COMPONENTE 9: EFICIENTE REAPROVECHAMIENTO DE
RESIDUOS SLIDOS EN RELLENO SANITARIO.
Adquisicin carritos para transportar residuos segregados de
1.5 m3, mini
cargador de uniformes, implementos de seguridad y
herramientas, medidas de mitigacin durante la ejecucin del
proyecto implementacin de plan de capacitacin para
dispersin.
COMPONENTE 10: SUFICIENTE FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.
Elaboracin de manuales tcnicos y programa de capacitacin
para el personal tcnico, administrativo y financiero.
COMPONENTE 11: EFICIENTE SISTEMAS DE
RECAUDACIN.
Consiste en la elaboracin de base de datos contribuyentes,
estrategias de optimizacin de cobranza e implementacin de
un sistema informtico.
COMPONENTE
12:
EFICIENTES
SISTEMAS
DE
SUPERVISIN Y MONITOREO DE SERVICIOS.
Se implementara un sistema de supervisin para la
prestacin de servicio
COMPONENTE 13: SUFICIENTE
CAPACITACIN A LA POBLACIN.
SENSIBILIZACIN
COMPONENTES
Infraestructura de seleccin y
clasificacin
Cerco Perimtrico
Relleno sanitario (disposicin final)
Patio de Maniobras
Equipamiento, Recoleccin y
Transporte
Convencional
de Residuos Solidos
Almacenamiento
Barrido
Recoleccin
Reaprovechamiento de Residuos
Slidos en
Relleno
Sanitariode la Capacidad
Fortalecimiento
Administrativa
Eficiente Sistemas de Recaudacin
Eficientes Sistemas de Supervisin
y
Monitoreo de Servicios
UNIDAD
DE
MEDID
Global
Global
Global
Global
COSTO
CANTIDA
TOTAL
D 1
1,884,980.
97
1
298,362.
80
1
298,175.
10
1
369,433.
78
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
44,170.
70
107,305.
406,629.3
0
295,948.
40
Global
143,846.
90
Global
Global
1
1
6,850.0
0
7,100.0
0
Global
1,700.0
0
Gestin 20152018
Pg.
1301
Sensibilizacin y Capacitacin a la
Poblacin
Programa de Difusin y
Sensibilizacin
(Normas y a
Disposiciones
Incentivos
la Poblacin
Global
Global
Global
1
1
13,650.
00
1,300.0
0
5,100.0
0
Gestin 20152018
Pg.
1311
Gastos Generales
Utilidad
I.G.V.
Expediente Tcnico
Supervisin
Liquidacin
Estudio de Impacto Ambiental
COSTO TOTAL
Fuente: elaboracin del (S/.)
equipo tcnico.
4.3.4.
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
1
1
1
202,801.
00
278,764.
27
627,219.
60
90,598.
39
139,382.
13
69,691.
07
34,845.
53
4,927,855
.35
ASPECTOS
TECNICOS:
ALTERNATIVA II
El proyecto para su ejecucin tiene 15 componentes que ayudaran a
solucionar el problema y la brecha que existe en la ciudad de Moho y
centros poblados los cuales ayudaran en el proceso del servicio
de: almacenamiento, barrido, recoleccin, transporte, transferencia,
reaprovechamiento de residuos orgnicos e inorgnicos y disposicin
final y el proceso complementario de apoyo a la sostenibilidad del
servicio como es la: gestin del servicio y participacin de la poblacin,
los cuales son:
XLVI. Adecuada Infraestructura para la seleccin y
clasificacin de RSM. XLVII. Adecuado Cerco Perimtrico
en la infraestructura de RSM.
XLVIII. Suficiente Infraestructura del relleno sanitario (disposicin final).
XLIX. Apropiado Patio de Maniobras en la infraestructura de RSM.
L. Eficiente Equipamiento, Recoleccin y Transporte Convencional de
Residuos
Slidos.
LI. Adecuado Almacenamiento
de RSM. LII. Eficiente Barrido de
RSM.
LIII. Adecuada Recoleccin de RSM.
LIV.Eficiente Reaprovechamiento de Residuos Slidos.
LV. Suficiente Fortalecimiento de la Capacidad
Administrativa. LVI.Eficiente Sistemas de
Recaudacin.
LVII.
Eficientes Sistemas de Supervisin y Monitoreo de Servicios.
LVIII. Suficiente Sensibilizacin y Capacitacin a la Poblacin.
Localizacin:
UBICACIN
DEL RELLENO
SANITARIO
ORIGE
N
DESTINO
DISTANCI
A
(KM)
RESIDUOS
MOHO
UMUCHI
JACHA PARU
JACANTAYA
MOHO
UMUCHI
JACHA PARU
JACANTAYA
JACHA JAA
7.86
11.2
7.44
4.19
6.25
JACHA JAA
RESIDUOS
TOTAL
10.2
47.1
4
CIRCUITO 2:
El circuito 2 tiene un recorrido de 38.22 km. Desde el relleno sanitario
hasta ida y vuelta al relleno sanitario.
CUADRO N
46
CIRCUIT
O2
ORIGE
N
RESIDUOS
OCCOPAMPA
SULLCA
QUELLAHUYO
POMAUCA
MALLCUSUCA
CENTRAL
DESTINO
OCCOPAMPA
SULLCA
QUELLAHUYO
POMAUCA
MALLCUSUCA
CENTRAL
RESIDUOS
TOTAL
DISTANCI
A
(KM)15.5
5.84
5.56
8.47
2.85
38.2
2
CIRCUITO 3:
El circuito 3 tiene un recorrido de 21.63 km. Desde el relleno sanitario
hasta ida y vuelta al relleno sanitario.
CUADRO N
47
CIRCUIT
O3
ORIGE
N
RESIDUOS
HUARAYA
CHARATA PATA
CANJATA
JAPIASA
CHUJUCUYO
LACASANI
MOHO
RESIDUOS
DESTINO
HUARAYA
CHARATA PATA
CANJATA
JAPIASA
CHUJUCUYO
LACASANI
MOHO
RESIDUOS
SISCO POMAOCA
TOTAL
DISTANCI
A
(KM)2.59
6.75
2.35
2.35
4.29
3.3
2.87
7.86
1.52
21.6
3
k)
Tamao:
AMBIENTES
AREA
BLOQUE 01
AREA TOTAL
183.58 M2
02
15.93 M2
01
DUCHAS VARONES
16.30 M2
01
15.93 M2
01
DUCHAS MUJERES
16.30 M2
01
ALMACEN Y MAESTRANZA
01
DORMITORIO 01
9.56 M2
01
GUARDIANIA
9.56 M2
BLOQUE 02
100.00 M2
344.82 M2
01
102.50 M2
01
103.26 M2
01
ALMACEN DE PLASTICOS
139.06 M2
BLOQUE 03
1,259.13 M2
01
PROCESAMIENTO
TRASPORTADORA
DE
01
RAMPA DE ACCESO
01
POZAS DE RELLENO
01
POZAS DE RELLENO
EN
FAJA
763.23 M2
495.90 M2
4,383.42 M2
4,383.42M2
6,170.95 M2
CUADRO N
49
AMBIENTES DE
SEGUNDO NIVEL
N
AMBIENTES
AREA
01
BLOQUE 01
01
COCINA
01
DESPENSA
8.04 M2
01
COMEDOR
59.11 M2
01
HALL
18.49 M2
01
DORMITORIO 02
9.56 M2
01
DORMITORIO 03
9.56 M2
AREA TOTAL
120.09 M2
15.33 M2
120.09 M2
Construccin
de
infraestructura
del
relleno
sanitario
(disposicin final) en dos pozas con capa de grava de overliner,
geomembrana sst (simple texturada) de lldpe e=2.00mm,
recubrimiento de tierra compactada h=0.20m y de arcilla.
COMPONENTE 4: APROPIADO PATIO DE MANIOBRAS
PARA DE DISPOSICIN FINAL DE RSM.
Consiste en la construccin del patio de maniobra de
concreto y sus respectivas reas verdes.
COMPONENTE
5:
EFICIENTE
EQUIPAMIENTO,
RECOLECCIN Y TRANSPORTE CONVENCIONAL DE
RESIDUOS SLIDOS.
Adquisicin de uniformes, implementos de seguridad y
herramientas, medidas de mitigacin durante la ejecucin del
proyecto implementacin de plan de capacitacin para
dispersin, adems consiste en la adquisicin de balanza
para control de carga de camiones de (40 TM).
COMPONENTE
6:
ADECUADO
ALMACENAMIENTO DE RSM.
Adquisicin de 40 papeleras metlicas de 0.02 m3, 30 cilindros
debidamente pintadas y bolsas.
COMPONENTE
7:
Eficiente
Barrido de RSM.
Adquisicin de 6 contenedores de plstico con
uniformes implementos de seguridad y herramientas.
ruedas,
COMPONENTE
8:
Adecuada
Recoleccin de RSM.
Adquisicin de 2 vehculos de recoleccin, 6 motocarga de 200
cc, y con sus respectivos uniformes y implementos de
seguridad y herramientas, plan y diseo de rutas de
recoleccin para su respectiva optimizacin.
COMPONENTE 9: EFICIENTE REAPROVECHAMIENTO DE
RESIDUOS SLIDOS EN RELLENO SANITARIO.
Adquisicin carritos para transportar residuos segregados
de 1.5 m3, mini
cargador de uniformes, adems una faja elctrica
transportadora implementos de seguridad y herramientas,
medidas de mitigacin durante la ejecucin del proyecto
implementacin de plan de capacitacin para dispersin.
COMPONENTES
Infraestructura de seleccin y
clasificacin
Cerco Perimtrico
Relleno sanitario (disposicin final)
Patio de Maniobras
UNIDAD
DE
MEDID
Global
Global
Global
Global
COSTO
CANTIDA
TOTAL
D 1
1,884,980.
97
1
298,362.
80
1
298,175.
10
1
369,433.
78
Equipamiento, Recoleccin y
Transporte
Convencional
de Residuos Solidos
Almacenamiento
Barrido
Recoleccin
Reaprovechamiento de Residuos
Slidos en
Relleno Sanitariode la Capacidad
Fortalecimiento
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
86,170.
70
107,305.
406,629.3
0
295,948.
40
Global
Global
1
1
245,546.
906,850.0
0
Administrativa
Eficiente Sistemas de Recaudacin
Eficientes Sistemas de Supervisin
y
Monitoreo
de Servicios
Sensibilizacin
y Capacitacin a la
Global
7,100.0
0
Global
1,700.0
0
Poblacin
Programa de Difusin y
Sensibilizacin
(Normas
ya
Disposiciones
Incentivos
la Poblacin
Global
Global
Global
1
1
Gastos Generales
Global
Utilidad
Global
I.G.V.
Global
Expediente Tcnico
Global
Supervisin
Global
Liquidacin
Global
Global
COSTO TOTAL
Fuente: elaboracin del (S/.)
equipo tcnico.
13,650.
00
1,300.0
0
5,100.0
0
210,438.
69
290,260.
27
653,085.
60
94,334.
59
145,130.
13
72,565.
07
36,282.
53
5,130,350
.24
4.4.
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO
4.4.1. COSTOS DE INVERSION:
El costo de inversin en la situacin sin proyecto es aquella, que
de acuerdo al diagnstico se presenta en la actualidad y que tiene su
expresin en la escasa participacin de la cobertura de gestin
integra de residuos slidos en el distrito de Moho, el cual no cuenta
con algn relleno sanitario para su disposicin final de residuos slidos.
El costo de inversin en la situacin con proyecto es el costo que se
tiene en las 2 alternativas planteadas las cuales la alternativa I
asciende a un costo de precio de mercado de S/. 4, 927,855.35 y la
alternativa II asciende a un costo total de precio de mercado de S/. 5,
130,350.24 como se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N
51
COSTO A PRECIO DE MERCADO
ALTERNATIVA I
Item
Componentes de Inversin
01
COSTO DIRECTO
Unidad Cantida
d
Costo
Total
3,484,553
.35
01.1
01.2
Infraestructura
Cerco Perimtrico
Global
Global
1
1
1,884,980.
97
298,362.
80
01.3
01.4
01.5
01.6
01.7
01.8
01.9
01.10
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
02
02.1
02.2
02.3
02.4
02.5
02.6
02.7
Residuos Solidos
Patio de Maniobras
Equipamiento, Recoleccin y
Transporte
Convencional
de Residuos Solidos
Almacenamiento
Barrido
Recoleccin
Reaprovechamiento de Residuos
Slidos en
Relleno
Sanitariode la Capacidad
Fortalecimiento
Administrativa
Eficiente Sistemas de Recaudacin
Eficientes Sistemas de Supervisin y
Monitoreo de Servicios
Sensibilizacin y Capacitacin a la
Poblacin
Programa de Difusin y
Sensibilizacin
(Normas
ya
Disposiciones
Incentivos
la Poblacin
COSTO INDIRECTO
Gastos Generales (5.82%)
Utilidad (8%)
I.G.V. (18%)
Expediente Tcnico (2.60%)
Supervisin (4%)
Liquidacin (2%)
Estudio de Impacto Ambiental (1%)
COSTO TOTAL
Global
Global
1
1
298,175.
10
369,433.
78
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
44,170.
70
107,305.
406,629.3
0
295,948.
40
Global
143,846.
90
Global
Global
1
1
6,850.0
0
7,100.0
0
Global
Global
1
1
1,700.0
0
13,650.
00
Global
Global
1
1
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
1
1
1
1,300.0
0
5,100.0
0
1,443,302
.00
202,801.
00
278,764.
27
627,219.
60
90,598.
39
139,382.
13
69,691.
07
34,845.
53
4,927,855
.35
CUADRO N
52
COSTO A PRECIO DE MERCADO
ALTERNATIVA II
Item
Componentes de Inversin
01
01.1
01.2
01.3
01.4
COSTO DIRECTO
Infraestructura
Cerco Perimtrico
Residuos Solidos
Patio de Maniobras
Equipamiento, Recoleccin y
Transporte
Convencional de Residuos Solidos
01.5
Unidad Cantida
d
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
Global
Costo
Total
3,628,253
.35
1,884,980.
97
298,362.
80
298,175.
10
369,433.
78
86,170.
70
01.6
Almacenamiento
Global
107,305.
40
01.7
01.8
01.9
01.10
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
02
02.1
02.2
02.3
02.4
02.5
02.6
02.7
Barrido
Recoleccin
Reaprovechamiento de Residuos
Slidos en
Relleno
Sanitariode la Capacidad
Fortalecimiento
Global
Global
1
1
6,629.3
0
295,948.
40
Global
245,546.
90
Administrativa
Eficiente Sistemas de Recaudacin
Eficientes Sistemas de Supervisin y
Monitoreo de Servicios
Sensibilizacin y Capacitacin a la
Poblacin
Programa de Difusin y
Sensibilizacin
(Normas
ya
Disposiciones
Incentivos
la Poblacin
Global
Global
1
1
6,850.0
0
7,100.0
0
Global
Global
1
1
1,700.0
0
13,650.
00
Global
Global
1
1
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
1
1
1
1
1
1
1
1,300.0
0
5,100.0
0
1,502,096
.89
210,438.
69
290,260.
27
653,085.
60
94,334.
59
145,130.
13
72,565.
07
36,282.
53
5,130,350
.24
COSTO INDIRECTO
Gastos Generales (5.8%)
Utilidad (8%)
I.G.V. (18%)
Expediente Tcnico (2.60%)
Supervisin (4%)
Liquidacin (2%)
Estudio de Impacto Ambiental (1%)
COSTO TOTAL
Fuente: elaboracin del equipo
tcnico.
Gestin 20152018
Pg.
1401
Descripc
in
Unidad
Medida
Precio
Cantida
Unitari
d
o
Total
anual
Gestin 20152018
Pg.
1411
Operacin
1. Remuneraciones
Jefa de la unidad de limpieza
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo de limpieza a medio
Seora
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Chofer
Ayudante Chofer
2. insumos de origen
nacional
Combustible
Caretillas
Rastrillas
Picos pequeos
Escobas
Recogedor
Mascarilla
Mandiles
Sombrero protector
Guantes
Botas
Mameluco
Guantes de lona
Mantenimiento
servicios de mantenimiento
vehicular
a
precios
privado
100,489.
00
97,200.
1,300.0 00
15,600.0
0
0
me
s
12
me
s
12
750.0
0
9,000.0
0
me
s
12
750.0
0
9,000.0
0
me
s
12
750.0
0
9,000.0
0
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
12
12
12
12
12
12
12
12
12
750.0
0
375.0
0
375.0
0
375.0
0
375.0
0
375.0
0
375.0
0
800.0
0
750.0
0
gl/mes
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
40
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
2
2
13.0
0
150.0
015.0
0
15.0
0 5
9,000.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
9,600.0
0
9,000.0
0
3,289.
00
520.0
0
1,500.0
0 150.0
0
150.0
050.0
0
50.0
0
250.0
0
300.0
050.0
0
100.0
025.0
0
120.0
024.0
0
600.0
0
Global
5
25
30
5
10
25
60
12
12
50
600.0
0
101,089.
00
Descripc
in
Operacin
1. Remuneraciones
Jefa de la unidad de limpieza
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza centro
poblados
Chofer I
Chofer II
Ayudante Chofer I
Ayudante Chofer II
Guardin de relleno sanitario
Controlador de relleno
sanitario
Seora
seleccionadora
(papeles)
Seora seleccionadora
(vidrio)
Seora seleccionadora
(plstico)
Seora trasportadora
Unidad
Medida
Mes
Total
anual
Precio
Cantida
Unitari a
d
o
precio
s
196,058.
00
178,800.
12
1,300.0 00
15,600.0
0
0
Mes
12
750.00
9,000.0
0
Mes
12
750.00
9,000.0
0
Mes
12
750.00
9,000.0
0
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
12
12
12
12
12
12
12
750.00
375.00
375.00
375.00
375.00
375.00
375.00
9,000.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
Mes
Mes
Mes
Mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
750.00
800.00
800.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
9,000.0
0
9,600.0
0
9,600.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
2. insumos de origen
nacional
17,258.
00
Combustible
Caretillas
Rastrillas
Picos pequeos
Escobas
Recogedor
Mascarilla
Mandiles
Sombrero protector
Guantes
Botas
Mameluco
Guantes de lona
Mantenimiento
servicios de mantenimiento
vehicular
global
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
8
8
1,161.0
0150.00
15.00
15.00
5
5
25
30
5
10
25
60
12
13,932.0
01,500.0
0 150.0
0
150.0
050.0
0
50.0
0
250.0
0
300.0
050.0
0
100.0
0
150.0
0
480.0
096.0
0
1,200.
00
global
12
10
0
1,200.0
0
197,258.
00
Descripc
in
Operacin
1. Remuneraciones
Jefa de la unidad de limpieza
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza tiempo
completo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Seora de limpieza a medio
tiempo
Unidad
Cantida Precio
Medid
d
Unitario
a
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
12
12
12
12
12
12
12
12
1,300.00
750.00
750.00
750.00
750.00
375.00
375.00
375.00
Total
anual
a
precios
privado
208,058
.00
190,800
.00
15,600.
00
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
mes
12
375.00
4,500.0
0
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
375.00
375.00
750.00
800.00
800.00
750.00
750.00
750.00
750.00
1,000.00
750.00
750.00
750.00
750.00
global
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
8
8
1,161.00
150.00
15.0
0
15.0
0
5
Caretillas
Rastrillas
Picos pequeos
Escobas
Recogedor
Mascarilla
Mandiles
Sombrero protector
Guantes
Botas
Mameluco
Guantes de lona
Mantenimiento
servicios de mantenimiento
global
vehicular
Total costo con proyecto
Fuente: elaboracin del equipo tcnico.
12
5
25
30
5
10
25
60
12
10
0
4,500.0
0
4,500.0
0
9,000.0
0
9,600.0
0
9,600.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
12,000.
00
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
17,258.
00
13,932.
00
1,500.0
0 150.0
0
150.0
050.0
0
50.0
0
250.0
0
300.0
050.0
0
100.0
0
150.0
0
480.0
096.0
0
1,200.
00
1,200.0
0
209,258
.00
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin de la gestin integral de residuos slidos en el distrito de Moho Moho Puno
CUADRO N
56
OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I PRECIOS PRIVADOS
COSTO
S
Operacin
Sin
Mantenimient
Proyecto
o
Operacin
Con
Mantenimient
Proyecto
o
201
6
100,489.
00 600.0
0
196,058.
001,200.0
0
201
201
7
8
100,489.
100,489.
00 600.0 00 600.0
0
0
196,058.
196,058.
001,200.0 001,200.0
0
0
Aos (Nuevos
Soles)
201
202
202
202
202
202
9
0
1
2
3
4
100,489.
100,489.
100,489.
100,489.
100,489.
100,489.
00 600.0 00 600.0 00 600.0 00 600.0 00 600.0 00 600.0
0
0
0
0
0
0
196,058.
196,058.
196,058.
196,058.
196,058.
196,058.
001,200.0 001,200.0 001,200.0 001,200.0 001,200.0 001,200.0
0
0
0
0
0
0
202
5
100,489.
00 600.0
0
196,058.
001,200.0
0
Los costos incrementales de la inversin del proyecto teniendo en cuenta los costos incrementales de O&M establecidos en
los flujos en la
alternativa II se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N
57
OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I PRECIOS PRIVADOS
Aos (Nuevos
COSTO
Soles) 202
201
201
201
201
202
202
202
202
202
S
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
Operacin
100,489.
100,489.
100,489.
100,489.
100,489.
100,489.
100,489.
100,489.
100,489.
100,489.
Sin
00 600.0 00 600.0 00 600.0 00 600.0 00 600.0 00 600.0 00 600.0 00 600.0 00 600.0 00 600.0
Proyecto Mantenimien
to
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Operacin
208,058.
208,058.
208,058.
208,058.
208,058.
208,058.
208,058.
208,058.
208,058.
208,058.
Con
Proyect Mantenimien 001,200.0 001,200.0 001,200.0 001,200.0 001,200.0 001,200.0 001,200.0 001,200.0 001,200.0 001,200.0
oFuente:to
elaboracin del equipo
0 tcnico. 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Alcalde: URIEL ARCANGEL
CONDORI YUJRA
Gestin 20152018
Pg.
145
Gestin 20152018
Pg.
146
5.
EVALUACION
5.1.
EVALUACION SOCIAL
De acuerdo a la metodologa seguida por el Sistema Nacional de
Inversin Pblica, para la formulacin de perfiles de proyectos, la
evaluacin se realiza a partir de la metodologa Costo Efectividad
para proyectos en desarrollo a la Gestin integral de residuos
slidos, a travs de indicadores de COK de 9% con indicador de
efectividad teniendo como los pobladores de la zona urbana y parte
de la zona rural teniendo un VAC, el ICE tanto en trminos privados y
sociales.
5.1.1.
BENEFICIOS
SOCIALES:
Los beneficios sociales se presentan de manera cualitativa teniendo en
cuenta: la salud, medio ambiente, turismo, actividades productivas y
comerciales, economa local, bienestar de la poblacin, entre otros.
En lo mencionado en el diagnostico se tiene la mejora de la
infraestructura, cerco perimtrico, relleno sanitario, patio de maniobra,
equipamiento, almacenamiento, barrido, recoleccin, transporte,
reaprovechamiento y fortalecimiento de capacidades de los residuos
slidos que se lograr con la ejecucin del presente proyecto
generar beneficios econmicos, sociales y ambientales.
Benefcios
Econmicos:
Gestin 20152018
Pg.
1471
Gestin 20152018
Pg.
1481
Benefcios
sociales:
Reaprovechamiento de materiales orgnicos e inorgnicos.
Disminucin de la contaminacin ambiental al controlarse los
lixiviados y emisin de gases en el relleno sanitario.
Evitar la contaminacin de las aguas superficiales y subterrneas.
Disminucin de la contaminacin ambiental al utilizarse
unidades ms modernas para la recoleccin y transporte de los
RSM.
Disminucin de vectores y roedores.
Mejoramiento del paisaje y recuperacin de la naturaleza.
Aumento del valor de las propiedades al disponer de un
ambiente limpio y saludable.
Aumento del turismo al disponer de un ambiente limpio y saludable.
Aumento de las actividades econmicas al contarse
con un ambiente apropiado que pueda atraer posibles
inversiones.
Reduccin de incidencia de enfermedades y, por lo tanto, reduccin de
los gastos
en salud para la
sociedad.
Mejoramiento de la autoestima de la poblacin, en particular la
que se encuentra en situacin de pobreza y pobreza extrema.
5.1.2.
COSTOS
SOCIALES:
En la evaluacin se utilizan los precios de mercado, o precios
privados, calculndose los costos incrementales de las dos
alternativas de solucin. En la evaluacin social del proyecto, se
ha efectuado las correcciones de los precios privados a precios
sociales, para tal efecto se utiliz los factores establecidos por el
MEF, para los componentes de los beneficios, operacin,
mantenimiento e inversiones; de manera que a cada uno de los
componentes se ha ponderado con los respectivos factores para
establecer el flujo neto de beneficios y costos incrementales para
ambas alternativas.
A continuacin se analizan los costos
incrementales
El clculo de costos incrementales, se realiz para el horizonte del
proyecto (10 aos), previamente se ha proyectado lo siguiente: Los
costos de operacin con proyecto restados por los costos sin proyecto
nos dan los costos incrementales de ambas alternativas a precios
privados y sociales teniendo en cuenta que para efectos de evaluacin
CUADRO N
58
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I
PRECIOS SOCIALES
OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I - PRECIOS SOCIALES
Aos (Nuevos
COSTO
Soles) 202
201
201
201
201
202
202
202
202
S
6
7
8
9
0
1
2
3
4
Operacin
77,629. 77,629. 77,629. 77,629. 77,629. 77,629. 77,629. 77,629. 77,629.
Sin
Mantenimien 78545.4 78545.4 78545.4 78545.4 78545.4 78545.4 78545.4 78545.4 78545.4
Proyecto
to
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Operacin
153,544.
153,544.
153,544.
153,544.
153,544.
153,544.
153,544.
153,544.
153,544.
Con Proyecto
Mantenimien 531,090.8 531,090.8 531,090.8 531,090.8 531,090.8 531,090.8 531,090.8 531,090.8 531,090.8
Fuente: elaboracin
to
del
0 equipo0 tcnico.0
0
0
0
0
0
0
202
5
77,629.7
8 545.4
0
153,544.5
3 1,090.8
0
CUADRO N
59
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
PRECIOS SOCIALES
OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II -PRECIOS SOCIALES
Aos (Nuevos
COSTO
Soles) 202
201
201
201
201
202
S
6
7
8
9
0
1
Operacin
77,629. 77,629. 77,629. 77,629. 77,629. 77,629.
Sin
78545.4 78545.4 78545.4 78545.4 78545.4 78545.4
Proyecto Mantenimient
o
0
0
0
0
0
0
Operacin
164,452.
164,452.
164,452.
164,452.
164,452.
164,452.
Con
53
53
53
53
53
53
1,090.8 1,090.8 1,090.8 1,090.8 1,090.8 1,090.8
Proyecto Mantenimient
Fuente: elaboracin
o
0
0 del equipo
0
0
0
0
202
5
77,629.7
8 545.4
0
164,452.
531,090.8
0
tcnico.
ALTERNATIVA II
202
2
77,629.
78545.4
0
164,452.
531,090.8
0
202
3
77,629.
78545.4
0
164,452.
531,090.8
0
202
4
77,629.
78545.4
0
164,452.
531,090.8
0
5.1.3.
INDICADORES DE RENTABILIDAD
SOCIAL DEL PROYECTO:
Para evaluar el presente estudio se utilizar como herramienta el
anlisis Costo Efectividad, por ser la herramienta ms eficiente cuando
existen parmetros que no se pueden cuantificar fcilmente como es el
caso de este proyecto residuos slidos. Esta metodologa exige
determinar los beneficios o ingresos incrementales, y los costos
incrementales, de cuya diferencia se determina los ingresos netos
incrementales que se comparan con los costos directos que resume la
inversin, determinndose el flujo de fondos, que sometido al
correspondiente factor de descuento es de 9%, nos permite calcular los
indicadores econmicos el VAC y ICE, que nos da una idea cercana de la
viabilidad econmica del proyecto.
Por otro lado, cabe mencionar que para efectos de evaluacin se debe
determinar los Flujos Netos, obtenidos por diferencia entre la
proyeccin de los flujos de los ingresos incrementales, menos los flujos
de los costos incrementales de las alternativas correspondientes,
teniendo en cuenta que stos corresponden a la parte de la etapa de
ejecucin y/o operacin del proyecto, de manera que ello implica que
para efectos de evaluacin hay que adicionar los costos de inversin
en los respectivos aos que se hayan efectuado, para el caso
particularmente del presente proyecto, constituyen como inversiones
los costos de adquisicin, adquisicin de vehculos, equipo, adquisicin
de equipos de cmputo y capacitacin y asistencia tcnica que se
implementarn durante el horizonte de ejecucin del proyecto.
Obtenida los cuadros de Flujos Netos, se procede a
ALTERNATIVA I
Precios
Precios
Privados
Sociales
INDICADORES
Monto de Inversin
Total S/.
COK
VACS S/.
N de Beneficiarios
Promedio
Costo Efectividad
(C.E.)
por
beneficiario
Fuente:
elaboracin del
tcnico.
ALTERNATIVA II
Precios
Precios
Privados
Sociales
420.17
4,367,002.0
15
0.0
9
4,927,700.8
5
522.33
11,151
441.90
equipo
5.1.4.
ANALISIS DE
SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad tiene la finalidad de determinar cunto podra
afectarse los indicadores de rentabilidad a precios privados y sociales,
ante los cambios en los costos e ingresos, teniendo como base que las
variables ms influyentes sobre la rentabilidad de nuestro proyecto son
inversin, flujo de caja y costo de oportunidad del capital, de las cuales
evaluaremos la sensibilidad a la variacin de precios, como elemento
que mueven los flujos de caja, en tanto que el Costo de Oportunidad
de Capital, es un elemento crucial en la evaluacin de proyectos
privados, en nuestro caso es determinado por el MEF, a travs del
Sistema Nacional de Inversin Pblica, es 9 %.Para cada una de estas
variables se han establecido posibles variaciones porcentuales de 10%
en los costos y se han estimado los nuevos VAC, COK, ICE para la
Alternativa I y II. Los resultados se
observan
a
continuacin:
CUADRO N
61
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS
%
de
Alcalde: URIEL ARCANGEL
CONDORI YUJRA
Inversi
n
Costo
Efectividad por
Benefcia
Gestin 20152018
Pg.
1501
Variaci
n de
40%
Inversi
30%
20%
10%
0%
ALTERNAT
IVA
1
6,898,997.4
87
6,406,211.9
52
5,913,426.4
17
5,420,640.8
82
4,927,855.
348
ALTERNAT
ALTERNAT
ALTERNATI
IVA
IVA
VA1
2
2
7,182,490.3
696.17
731.26
32
6,669,455.3
646.44
679.03
08
6,156,420.2
596.71
626.79
84
5,643,385.2
546.99
574.56
61
5,130,350.
497.26
522.33
237
Gestin 20152018
Pg.
1511
-10%
-20%
-30%
-40%
4,435,069.8 4,617,315.2
13
3,942,284.2 13
4,104,280.1
78
3,449,498.7 90
3,591,245.1
43
2,956,713.2 66
3,078,210.1
09 del equipo tcnico.
42
Fuente: elaboracin
447.54
397.81
348.08
298.36
470.09
417.86
365.63
313.40
CUADRO N
62
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
%
Costo
Inversi
de
Efectividad por
n
Variaci ALTERNAT ALTERNAT
Benefcia
ALTERNAT
ALTERNATI
n de
IVA
IVA
IVA
VA1
Inversi
1
2
2
40% 5,872,486.9
7,182,490.3
588.23
618.66
57
32
30% 5,453,023.6
6,669,455.3
546.22
574.47
20% 03
5,033,560.2 08
6,156,420.2
504.20
530.28
49
84
10% 4,614,096.8 5,643,385.2
462.18
486.09
95
61
0%
4,194,633. 5,130,350.
420.17
441.90
-10% 541
3,775,170.1 237
4,617,315.2
378.15
397.71
87
13
-20% 3,355,706.8 4,104,280.1
336.13
353.52
33
90
-30% 2,936,243.4
3,591,245.1
294.12
309.33
-40% 79
2,516,780.1 66
3,078,210.1
252.10
265.14
25 del equipo tcnico.
42
Fuente: elaboracin
5.2.
EVALUACION PRIVADA
5.3.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto estar a cargo de la Municipalidad
Provincial de Moho, el cual con la ejecucin de las actividades
concientizara y realizara medidas de capacitacin hacia la poblacin
beneficiaria para su funcionamiento de manera dinmica.
CUADRO N
63
SOSTENIBILIDAD DEL
PROYECTO
ENTIDAD
FASE
Municipalid
ad
Provincial
de Moho
Poblacin
de
centros
Poblados
Los 10
centros
poblados
dentro del
mbito de
influencia
Inversi
n y Post
Inversi
n
5.4.
IMPACTO
AMBIENTAL
Para efectos de medida de impacto ambiental el proyecto en la fase de
ejecucin se realizara las medidas de mitigacin ambiental el cual
tendr un costo de S/. 8,785.90 para el control de emisiones al
ambiente durante la ejecucin de obras, adquisicin de equipos de
proteccin auditiva, riego para minimizar las partculas suspendidas,
programas preventivos de salud, tambin se cuenta con un costo de S/.
2,627.00 Para el diseo de un plan de capacitacin para el
reaprovechamiento de residuos slidos.
5.5.
PROYECTO
GESTION DEL
5.1.1.
FASE DE
EJECUCION:
La organizacin y gestin del proyecto, est dado de acuerdo a la
estructura organizativa vigente del Gobierno Local de Moho. Dicha
entidad tendr la responsabilidad, organizacin y gestin respectiva,
con los cuales se orienta la direccin del proyecto a travs de la oficina
de medio ambiente y estar enmarcado dentro de los lineamientos de
poltica sectorial.
La modalidad de ejecucin del Proyecto ser por Administracin
indirecta a travs de consorcio que tiene la experiencia adecuada en
proyectos similares esto debido a que la institucin tiene los adecuados
profesionales
5.1.2.
FASE
DE
POSTINVERSION:
En la fase de post inversin, est dado de acuerdo a la estructura
organizativa vigente del Gobierno Local de Moho. Dicha entidad tendr
la responsabilidad, organizacin y gestin respectiva, con los cuales se
orienta la direccin del proyecto a travs de la oficina de medio
ambiente y estar enmarcado dentro de los lineamientos de poltica
sectorial.
5.1.3.
FINANCIAMIENTO:
La gestin del financiamiento estar a cargo de la Municipalidad de
Moho quien gestionara ante el Ministerio de Medio Ambiente para su
financiamiento del proyecto.
5.6.
MATRIZ DE MARCO
ALTERNATIVA SELECCIONADA
LOGICO
PARA
LA
CUADRO
N64
MATRIZ DE MARCO
LGICO
OBJETIVOS
FIN
PROPSITO
Mejora de la Calidad de
Vida de los pobladores
del distrito de Moho
Adecuada gestin
integral de los residuos
slidos municipales en
el distrito de moho
I. Adecuada
Infraestructura
para la seleccin
y clasifcacin de
RSM.
II. Adecuado Cerco
Perimtrico en la
infraestructura de
RSM.
III. Sufciente
Infraestructura
del relleno sanitario
(disposicin final).
INDICADORES
Disminucin de un 5% de
incidencia de enfermedades
(EDAs , IRAs).
Disminucin en un 85% de
los problemas ambienta les
vinculados con el manejo de
los residuos slidos
municipales.
Al ao 01 se construir
toda la infraestructura al
100%.
Al ao 01 se construir
toda la infraestructura al
100%.
El 100% de los residuos
que ingresan al relleno
sanitario han sido cubiertos
al fnal de cada da.
Al ao 01 se construir
toda la infraestructura al
100%.
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Registros del centro de salud.
Encuestas de opinin.
SUPUES
TO
- Fichas de campo.
- Informes de trabajos y de
inspecciones.
- Encuestas de opinin.
- Registros fotogrfcos.
- Obra construida.
- Registro de volmenes
dispuestos para la seleccin y
clasifcacin.
- Se cuenta con
presupuesto oportuno.
- La poblacin
conserva la
estructura.
- Se cuenta con
- Obra construida.
- informe de liquidacin de la obra. presupuesto oportuno.
- La poblacin conserva la
estructura.
- Se cuenta con
- Obra construida.
- Registro de volmenes
dispuestos en el relleno
sanitario.
- Obra construida.
presupuesto oportuno.
- La poblacin conserva la
estructura de disposicin
final.
- Se cuenta con
Gestin 20152018
Pg.
154
VI. Adecuado
90% de las calles se encuentra - Registro de almacenamiento.
Almacenamiento de RSM. libre de
- Registro de la cobertura.
residuos acumulados.
- Encuestas de opinin.
-Registros fotogrfcos.
VII. Efciente Barrido de
RSM.
VIII. Adecuada
Recoleccin de
RSM.
IX. Efciente
Reaprovechamiento de
Residuos Slidos.
X. Sufciente
Fortalecimiento
de la Capacidad
Administrativa.
- Registro de recoleccin.
- Encuestas de opinin.
-Registros fotogrfcos.
-- Informes
del rea.
El 50% de la supervisin al
Registro de
cabo de
actividades
un ao de iniciada la
desarrolladas.
supervisin y al ao 10 se
alcanza un 100%
El 40% de las familias entrega - Registro de actividades
sus
desarrolladas con la
residuos segregados al
poblacin.
cabo de un ao de iniciada
- Registro de familias que
la recoleccin selectiva y al
segregan sus residuos.
ao 10 se alcanza un
Gestin 20152018
Pg.
1551
- La poblacin utiliza
efcientemente
los depsitos de
almacenamiento de residuos
slidos.
- La poblacin utiliza
efcientemente
los depsitos de
almacenamiento de residuos
slidos.
- La poblacin utiliza
efcientemente
los depsitos de
almacenamiento de residuos
- Disponibilidad de la
poblacin para
el logro del componente.
- Se cuenta con personal
especializado
en la gestin
administrativa de
servicios.
- Se cuenta con
personal
especializado en la
gestin administrativa
-de
Seservicios.
cuenta con personal
especializado
en los sistemas de
supervisin.
- Incremento de poblacin
fornea,
que no particip de las
actividades de residuos
slidos.
- Incremento de poblacin
conocedora, que no particip
de las actividades de
sensibilizacin.
- Incremento monetario en las
familias por el adecuado
manejo de residuos slidos.
- Participacin de autoridades
locales.
- Participacin de la poblacin.
- Provisin oportuna de
insumos y recursos.
Gestin 20152018
Pg.
157
6.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Gestin 20152018
Pg.
1581
Gestin 20152018
Pg.
1591
7.
ANEXOS