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Reporte en ficha epidemiolgica del caso del paciente por lesin de causa
externa por quemadura y trauma en accidente de transito, mediante el
diligenciamiento de ficha SIVELCE .
(Formato de registro para lesiones por causa externa- Codigo CGF-315-029Versin de prueba)El sistema debe ser capaz de enlazar los datos del
paciente en todas los formatos diligenciados por el personal mdico y
paramdicoy firma electrnica segn rol del usuario.
Evolucin por mdico general. El sistema debe ser capaz de enlazar los datos
del paciente en todas los formatos diligenciados por el personal mdico y
paramdico, con anlisis de resultados de laboratorios, imgenes e inicio de
tratamiento y firma electrnica segn rol del usuario
Se genera orden de hospitalizacion .El sistema debe ser capaz de enlazar los
datos del paciente en todas los formatos diligenciados por el personal mdico
y paramdicoy firma electrnica segn rol del usuario
Descripcin quirrgica, El sistema debe ser capaz de enlazar los datos del
paciente en todas los formatos diligenciados por el personal mdico y
paramdico, con diagnsticos y colocacin de nombres del procedimientos
con los respectivos cdigos CIE 10 y CUPS y firma electrnica segn rol del
usuario. El sistema debe permitir realizar observaciones de los cdigos cups
si no coincide o no estan contemplados dentro del sistema.
Epicrisis. El sistema debe ser capaz de enlazar los datos del paciente en
todas los formatos diligenciados por el personal mdico y paramdico. Debe
registrar diagnstico actualizados con cdigo CIE 10 y CUPS del
procedimiento realizado actualmente y firma electrnica segn rol del
usuario. Ms formularios de reclamacin de norma en este caso para
accidentes de trnsito ejemplo FURIPS, IPAT (accidente laboral),
FURPRO(protesis y ortesis y rhb).FURTRANS(uso de ambulancia
nicamente)FURCEN(eventos catastrficos), YGENERACION DE FACTURA POR
VENTA DE SERVICIOS A LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO Y/O
RESPONSABLES
PACIENTE DE 64 AOS TRAIDO EN AMBULANCIA POR PRESENTAR ACCIDENTE CON GASOLINA EN CASA
PRESENTANDO REACCION ALERGICA A LA COLOCACIN DEL COMPONENTE SANGUINEO. SE LE REALIZ
PATOLOGIA PARA ESTUDIO. DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA RECIBE MULTIPLES FORMULACIONE
TRABAJO SOCIALEN LAS BASES DE DATOS.
DOCUEMTNO DE IDENTIDAD, INCONSISTENCIAS
EN ESTE PRIMERO MOMENTO TRABAJO SOCIAL NO INTEVIENE
CIDENTE CON GASOLINA EN CASA CON QUEMADURAS EN CARA, CUELLO, TORAX Y ABDOMEN, CON ANTECEDEN
NENTE SANGUINEO. SE LE REALIZAN MULTIPLES INTERVENCIONES QUIRURGICAS POR CIRUGIA PLASTICA PARA S
CIBE MULTIPLES FORMULACIONES, SOLICITUD DE PARACLINICOS Y DE IMAGENES DIAGNOSTICA COMO APOYO D
ATENCION DE ENFERMERIA
ATOS.
NO APLICA
VERIFICAR
X Y ABDOMEN, CON ANTECEDENTES MEDICOS DE HEMOFILIA TIPO A Y EPOC. POSTERIOR A QUEMADURA PACIEN
S POR CIRUGIA PLASTICA PARA SU QUEMADURA Y POR ORTOPEDIA PARA REDUCCION DE SU FRACTURA. CON IN
ES DIAGNOSTICA COMO APOYO DIAGNSTICO YTERAPEUTICO DEL PACIENTE. SU EVOLUCION ES TORPIDA Y PA
EPIDEMIOLOGIA
OSTERIOR A QUEMADURA PACIENTE SALE CORRIENDO A PEDIR AYUDA Y ES ATROPELLADO POR VEHICULO PRES
UCCION DE SU FRACTURA. CON INTERVENCION TEMPRANA DE REHABILITACION FISICA Y PSIQUIATRIA DE ENLACE
SU EVOLUCION ES TORPIDA Y PACIENTE FALLECE DESPUES DE 15 DIAS DE HOSPITALIZACION. FINALMENTE ES T
TERAPIA RESPIRATORIA
ROPELLADO POR VEHICULO PRESENTANDO FRACTURA ABIERTA DE TIBIA Y PERONE IZQUIERDOS. ES TRASLADA
FISICA Y PSIQUIATRIA DE ENLACE. PRESENTA HEMORRAGIA DE VIAS DIGESTIVAS REQUIRIENDO ENDOSCOPIA , H
SPITALIZACION. FINALMENTE ES TRASLADADO A MORGUE PARA SER ENTREGADO A MEDICINA LEGAL.INICIALMEN
NUTRICION
IGUAL AL ANTERIOR
LABORATORIO CLINICO
UNIDAD TRANSFUSIONAL
El sistema debe tener alerta de solicitud de confirmar por parte del mdico
con hora de solicitud, que a su vez genera alerta a enfermera . Debe
activarse en el sistema la entrega del componente sanguneo, con apertura
de espacio para diligenciamiento del registro transfusional el cual debe tener
la opcin de ser diligenciado en forma secuencial por bacteriologa,
enfermera y mdico tratante. Debe disponer para aplicar la lista de chequeo
transfusional que incluya paciente correcto, grupo sanguneo coincidente y
componente ordenado. El registro debe tener hora de entrega del
componente, quien lo entrega, quien lo recibe con hora para transportarlo y
quien lo recibe con hora para iniciarlo en el servicio.
IMAGENES DIAGNOSTICAS
Debe ser capaz de enlazarse con el sistema del proveedor generando alerta
desde orden mdica. Debe disponer de los cups de imgenes ofertadas por el
hospital. La orden debe llevar todos los datos demogrficos del paciente,
hora, fecha,diagnstico con cdigo CIE 10 y el examen ordenado con codigo
cups. El sistema generara alerta a enfermera cuando deba ser trasladado el
paciente para la toma del examen.El sistema debe permitir trazabilidad en
tiempo de solicitud, traslado de paciente, toma de imagen y lectura de
imagen, transcripcin y entrega de resultados. El sistema debe permitir
laconsulta del resultado y visualizacin de imagenes
GASTROENTEROLOGIA
PATOLOGIA
MORGUE
GESTION COMERCIAL
ADMISIONES
El sistema debe permitir la pre admision de todos los usuarios que ingresan
por el servicio de urgencias, porteriormente, debe generar un aviso,
dependiendo de la clasificacion del triage, lo que indicara la apertura o no de
la historia clinica. Se verifican comprobadores de derechos con el documento
suministrado por la tripulacion, con el fin de definir el responsable de pago,
estos pantallazos deben quedar cargados automaticamente en la historia
clinica como parte de la gestion administrativa. El sistema debera permitir la
modificacion de la informacion ingresada, toda vez que existe la posibilidad
de errar al digitar, ilegibilidad en las fotocopias, adultos o menores sin
identificar, entre otros.
AUTORIZACIONES
NOTA (Todas las autorizaciones tramitadas en la central deberan ser
notificadas al area asitencial inmeditamente se cargue el numero de
autorizacion generada por la ERP, para los casos de urgencias vitales no se
requerira de dicho numero, ya que esta autorizacion de tramita
posteriormente. en los casos que la ERP no genere autorizacion debera
permitirse el campo de autorizados segun resolucion 3047 de 2008 (3 envios
cada 2 horas))
Se notifica la atencion inicial de urgencia ante la entidad responsable del
pago con anexo tecnico 2 que debe generar el sistema de informacion con los
datos de ingreso del paciente. Los evios segun Res 3047 de 2008 deberan
realizarse programacin de envios por el sistema de informacion y a su vez
deberan quedar cargados en la historia clinica.
las ordenes medicas que requieran de autorizacion por parte de la ERP deben
estar en linea con el autorizador del servicio correspondiente, de tal manera
que dicho funcionario pueda evidenciar los tramites pednientes por autorizar
y al tiempo descargue el anexo tecnico 3 en formato PDF para ser enviado a
la ERP. En cuanto a los envios, se hace necearios que el sistema de
continuidad a los mismos cada media hora o cada dos horas segun
corresponda y basados en la Resolucion 3047 de 2008.
cada que se realice una orden medica el sistema debe generar alerta
(solicitudes pendientes por autorizar por servicio y/o piso) al autorizador del
servicio en el que se encuentra el paciente, de tal manera que se inicie la
gestion segun Res 3047 de 2008 ante la ERP segun corresponda. Los evios
segun Res 3047 de 2008 deberan realizarse automaticamente por el sistema
de infromacion y deberan quedar ajuntos a la historia clinica.
cada que se realice una orden medica el sistema debe generar alerta
(solicitudes pendientes por autorizar por servicio y/o piso) al autorizador del
servicio en el que se encuentra el paciente, de tal manera que se inicie la
gestion segun Res 3047 de 2008 ante la ERP segun corresponda. Los evios
segun Res 3047 de 2008 deberan realizarse automaticamente por el sistema
de infromacion y deberan quedar ajuntos a la historia clinica.
cada que se realice una orden medica el sistema debe generar alerta
(solicitudes pendientes por autorizar por servicio y/o piso) al autorizador del
servicio en el que se encuentra el paciente, de tal manera que se inicie la
gestion segun Res 3047 de 2008 ante la ERP segun corresponda.
cada que se realice una orden medica el sistema debe generar alerta
(solicitudes pendientes por autorizar por servicio y/o piso) al autorizador del
servicio en el que se encuentra el paciente, de tal manera que se inicie la
gestion segun Res 3047 de 2008 ante la ERP segun corresponda.
cada que se realice una orden medica el sistema debe generar alerta
(solicitudes pendientes por autorizar por servicio y/o piso) al autorizador del
servicio en el que se encuentra el paciente, de tal manera que se inicie la
gestion segun Res 3047 de 2008 ante la ERP segun corresponda.
Por ser una urgencia vital, la central de autorizaciones de inmediato dara por
autorizado el servicio. Esta autorizacion se reflejara directamente en el
sistema de informacion,el cual debera tener la opcion para autorizarla como
urgencia vital (ya sea por medio de un sello digitalizado o un recuadro que
permita la opccion, y que identifique el auxiliar quien autoriza,fecha y hora
de la misma)de tal manera que el medico pueda verificar las autorizaciones
generadas y aprobadas. Los evios segun Res 3047 de 2008 deberan
realizarse automaticamente por el sistema de infromacion.
Por ser una urgencia vital, la central de autorizaciones de inmediato dara por
autorizado el servicio. Esta autorizacion se reflejara directamente en el
sistema de informacion,el cual debera tener la opcion para darla autorizada
como urgencia vital (ya sea por medio de un sello digitalizado o un recuadro
que permita la opccion, y que identifique el auxiliar quien autoriza, fecha y
hora de la misma)de tal manera que el medico pueda verificar las
autorizaciones genradas y aprobadas.
cada que se realice una orden medica el sistema debe generar alerta
(solicitudes pendientes por autorizar por servicio y/o piso) al autorizador del
servicio en el que se encuentra el paciente, de tal manera que se inicie la
gestion segun Res 3047 de 2008 ante la ERP segun corresponda. Si se
realizan procedmientosn que sean catalogados como hallazgos intra
operatorios, el sistema debe generar un alerta de manera simultanea al
registro del informe quirurgico, de tal manera que el autorizador del servicio
incie el tramite de dicho reporte antes de 24 horas segun lo contempla la
Resolucion 3047 de 2008. Los evios segun Res 3047 de 2008 deberan
realizarse automaticamente por el sistema de informacion y quedara adjunto
a la historia clinica
cada que se realice una orden medica el sistema debe generar alerta
(solicitudes pendientes por autorizar por servicio y/o piso) al autorizador del
servicio en el que se encuentra el paciente, de tal manera que se inicie la
gestion segun Res 3047 de 2008 ante la ERP segun corresponda. Si se
realizan procedmientosn que sean catalogados como hallazgos intra
operatorios, el sistema debe generar un alerta de manera simultanea al
registro del informe quirurgico, de tal manera que el autorizador del servicio
incie el tramite de dicho reporte antes de 24 horas segun lo contempla la
Resolucion 3047 de 2008. Los evios segun Res 3047 de 2008 deberan
realizarse automaticamente por el sistema de infromacion.
cada que se realice una orden medica el sistema debe generar alerta
(solicitudes pendientes por autorizar por servicio y/o piso) al autorizador del
servicio en el que se encuentra el paciente, de tal manera que se inicie la
gestion segun Res 3047 de 2008 ante la ERP segun corresponda. Si se
realizan procedmientosn que sean catalogados como hallazgos intra
operatorios, el sistema debe generar un alerta de manera simultanea al
registro del informe quirurgico, de tal manera que el autorizador del servicio
incie el tramite de dicho reporte antes de 24 horas segun lo contempla la
Resolucion 3047 de 2008. Los evios segun Res 3047 de 2008 deberan
realizarse automaticamente por el sistema de infromacion.
FACTURACION
NOTA (el sistema de informacion debe permitir el acceso e impresion de
todos los soportes asistenciales y administrativos para soportar la factura
como lo establece la resolucion 3047 de 2008 anexo tecnico no.5.
el sistema debera tener parametrizados los codico cups en debida forma para
el cobro de los servicios brindados.
el sistema debe arrojar el detallado de la factura como soporte de la misma.
el sistema debe generar un consecutivo y foliado de la factura completa al
momento de imprimir para la radicacion ante las entidades responsable de
pago de forma fisica o virtual.
el sistema de informacion debe generar el reporte de facturacion por entidad,
centro de costos por cada sede y por regimen)
desde el ingreso se debe definir linea de pago a traves de la comprobacion
de derechos, para estecaso en particular existiria tres posible lineas de
pago,y se debe desplegar en el sistema en el ingreso de la erp si posee la
institucion relacion contractual, determinar el nivel para copago, cuota
recuperacion y/o cuota moderadora.
ALMACEN
FARMACIA
COSTOS
En el sistema debe estar parametrizado el personal que realiza la actividad
(segn su tipo de vinculacin) y se deben establecer el tiempo requerido en
la actividad.- En este caso costos requiere el cargo de quien realiza el triage,
tiempo de duracin, equipos requeridos y el rea fisica (Mts2) donde se
realiza el procedimiento.
Se requiere para el rea de costos que cargo realiza la actividad con su tipo
de vinculacin y formatos requeridos (se debe especificar si son en el
sistema o en papel).
Para el rea de costos se debe tener establecido quien realiza la solicitud del
servicio y el tiempo de duracin.
En este caso se debe estimar el tiempo del funcionario que realiza la solicitud
y el tiempo del terapeuta (su tipo de vinculacin) y los insumos requeridos.
De continuar el contrato tercerizado se parametriza el costo cobrado por cada procedimiento y se adic
TESORERIA - CAJA
Esta especficado al final.
RECAUDO
A la caja de recuado llega la orden de salida formato: GSF-FO-440-004
debidamente tramitada y copia de la factura generada del sistema por el
facturador.
Opcin1: El valor de la atencin es cuberto 100% por la EPS: Se verifica por
parte del cajero y se procede a firmar y colocar sello a la orden de salida y se
coloca obsrevacin en la orden de salida que la factura es asumida por el
pagador el 100% y se envia al familiar o al paciente al rea de admisiones
para su firma y sello.
Opcion 2: PACIENTE PARTICULAR: a) el cajero captura la factura en el
sistema y procede a cobrar y a realizar el recibo de ingreso en sistema, firma
ste y le da el original al usuario, firma la orden de salida y lo enva al rea
de admisiones. b) EL PACIENTE NO TIENE TODO EL DINERO PARA PAGAR: Si
es en horario hbil del rea de cartera -pagars, se enva al familiar del
paciente al rea de pagars para definan la situacin. (el sistema debe
tener la posibilidad de elaborar el pagar por el rea responsable y que en
lnea pase a cartera, contabilidad y cajas para cuando el paciente vaya a
realizar abonos al pagar o a cancelarlo y se manejen manejen los saldos en
lnea.)
Opcin 3: EL PACIENTE NO TIENE DINERO: debe tener un estudio
socioeconomico de Trabajo Social y dependiendo del monto una autorizacin
de parte del subgerente financiero o del gerente para que el rea de cartera
defina la situcin. Igualmente, el sistema debe ser capaz de realizar estos
procesos de manera automatica y en lnea).
Opcin 4: EL FAMILIAR O PACIENTE SE NIEGA A PAGAR Y/O A FIRMAR PAGAR:
Se procede a realizar un acta de comparescencia, la cual debe ser firmada
por el cajero y dos testigos de la entidad. (Igualmente, el sistema debe ser
capaz de realizar estos procesos de manera automatica y en lnea).
ABONO A CUENTA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS:
El sistema deber permitir la realizacin automtica de abonos a pacientes
hospitalizados que debe cruzarlos con la factura del paciente cuando ste es
egresado, es decir el manejo a anticipos y que estos sean reflejados
CARTERA
NOTA (es importante dentro del modulo, el reporte de la trazabilidad de las
facturas desde el momento de la generacion hasta el pago definitivo,
teniendo encuenta cada fecha y valor segun el estado en que se encuentra la
factura. asi mismo cumplir con todos los reportes que por norma se debe
presentar a los entes de control.)
se requiere que el personal identifique en el sistema la linea de pago
apoyado con el despliegue de la relacion de las entidades responsables de
pago, contratos parametrizados y tarifas .
el sistema debe permitir la parametrizacion de diferentes manuales tarifarios
segun corresponda el pagador .
asi mismo debe generar un pagare de respaldo directamente por el sistema
con numeracion automatica.
GLOSAS
NOTA (EL SISTEMA DEBERA CONTENER LOS REPORTES DETALLADOS POR
FACTURA, CONCEPTOS Y TRAZABILIDAD DE LA MISMA. COMO GENERAR LOS
REPORTES DE NORMATIVIDAD QUE EXIGEN LOS ENTES DE CONTROL. )
SE IDEINTIFIQUE CORRECTAMENTE LOS TRES POSIBLE PAGADORES
TRABAJO SOCIAL
CONTABILIDAD
SUMINISTROS
RIPS
Debe capturar los datos correspondientes al ingreso teniendo encuenta los
lineamietnos tecnicos de la Resolucion 3374 de 2000. As mismo debe
realizar validacion en la digitacion de los campos de tipo de documento,
longitud de documento, edad que corresponda con el tipo de documento,
caracteres especiales, codificacion de municipio segun lugar de residencia
habitual del paciente y empresa a que se realiza el cobro.
NOMINA
AUDITORIA MEDICA
CALIDAD
Se debe identificar si el paciente al ingreso es registrado inicialmente en el
sistema por un orientador o por el profesional que realizar el triage, esto con
el fin que el primero que lo haga ser quien diligencie los datos de
identificacin en el sistema, y se debe permitir que al tiempo o posterior al
triage admisiones valide la informacin de identificacin del usuario. En
relacin con los formatos empleados por el profesional de salud que realiza el
triage deben tener campos obligatorios par garantizar el adecuado registro
del triage. Clasificacin de triage, signos vitales, estadoi neurolgico, escala
de coma de Glasgow,IDx y plan.
MEDICINA Y ODONTOLOGIA
Odontologo valora paciente en consulta externa y realiza historia clnica
odontolgica con identificacin de odontograma, realiza diagnstico
odontolgico con colocacin de cdigos CIE 10 y establece un plan de manejo
para el paciente con los respectivos cdigos CUPS. El sistema debe ser capaz
de enlazar los datos del paciente en todas los formatos diligenciados por el
personal mdico y paramdico y firma electrnica segn rol del usuario. A
partir de aca el sistema debe ser capaz de permitir el uso simultaneo a varios
usuarios
Se genera orden de hospitalizacion .El sistema debe ser capaz de enlazar los
datos del paciente en todas los formatos diligenciados por el personal mdico
y paramdicoy firma electrnica segn rol del usuario
Se admite el paciente
Descripcin quirrgica, El sistema debe ser capaz de enlazar los datos del
paciente en todas los formatos diligenciados por el personal mdico y
paramdico, con diagnsticos y colocacin de nombres del procedimientos con
los respectivos cdigos CIE 10 y CUPS y firma electrnica segn rol del usuario
En hoja de evolucin realiza nota operatoria. El sistema debe ser capaz de
enlazar los datos del paciente en todas los formatos diligenciados por el
personal mdico y paramdico, se debe colocar los hallazgos y resultados del
procedimiento, con diagnstico y nombres del o de los procedimientos y sus
respectivos cdigos CIE 10 y CUPS y firma electrnica segn rol del usuario
Envio de muestra a patologa en orden de solicitud de servicios.El sistema
debe ser capaz de enlazar los datos del paciente en todas los formatos
diligenciados por el personal mdico y paramdico. Debe registrar diagnstico
actualizados con cdigo CIE 10 y CUPS del procedimiento realizado
actualmente y firma electrnica segn rol del usuario
Diligenciar nota de egreso.El sistema debe ser capaz de enlazar los datos del
paciente en todas los formatos diligenciados por el personal mdico y
paramdico. Debe registrar diagnstico actualizados con cdigo CIE 10 y CUPS
del procedimiento realizado actualmente y firma electrnica segn rol del
usuario
Epicrisis. El sistema debe ser capaz de enlazar los datos del paciente en todas
los formatos diligenciados por el personal mdico y paramdico. Debe registrar
diagnstico actualizados con cdigo CIE 10 y CUPS del procedimiento
realizado actualmente y firma electrnica segn rol del usuario
PACIENTE DE 25 AOS CON DISCAPACIDAD MENTAL Y PARALISIS CEREBRAL PROGRAMADA PARA CIRUG
DISTAL DEL 36(PRIMER MOLAR CUADRANTE INFERIOR IZQUIERDO DEL PACIENTE), INTRAOPERATORIAM
REQUIERE EXODONCIA DEL RESTO RADICULAR Y EN EL 23(CUADRANTE SUPERIOR IZQUIERDO DEL PA
RESTAURACION DE LA CORONA CON RESINA.
ENFERMERIA
BRAL PROGRAMADA PARA CIRUGIA AMBULATARIA PARA REALIZACIN BAJO ANESTESIA GENERAL DE DETARTRAJE
PACIENTE), INTRAOPERATORIAMENTE SE OBSERVA DESTRUCCION CORONAL TOTAL DEL 44 (CUADRANTE INFERI
E SUPERIOR IZQUIERDO DEL PACIENTE , COLMILLO)SE OBSERVA CARIES PROFUNDA CON COMPROMISO PULPAR
SALAS DE CIRUGIA
RADIOLOGIA
PATOLOGIA
ADMISIONES
Se admite el paciente, el sistema debera generar una alerta que debe ser
gestionada desde el momento que se cotiza el procedimiento para los
respectivos copagos.
El sistema debera generar una alerta que infrome la orden medica de salida al
area de admisiones (especificando cama y servicio), de tal manera que se
obtenga la disponibilidad de camas. El egreso se ejecutara desde admsiones
en el sistema, pero debe ser el medico tratante quien registre los diagnosticos
de egreso, asi que el sistema arrastra la infromacion de la epicrisis para
generar el egreso y cierra de la historia clinica.
AUTORIZACIONES
El anexo tecnico 3 (solictud de autorizacion) debera ser generado
autorimaticamente por el sistema, de tal manera que sea el medico tratante
quien lo entregue al usuario en el consultorio. PARA EL ANEXO TECNICO 9 y 10
(Remsion y contrarremision de pacientes) el paciente debera ser direccionado
a la ventanilla de referencia para el respectivo tramite
Se genera alerta para el autorizador del servicio, en la que inidque los tramites
pendientes por autorizar (hospitalizacion). El sistema debera ser capaz de
descargar el anexo tecnico 3 en PDF para ser enviado a la ERP y dar
continudad a los envios cada 2 horas segun resolucion 3047 de 2008.
El paciente desde la admision ambulatoria entrega la autorizacion de servicios de salud generada por
FACTURACION
UNA VEZ GENERADA LA AUTORIZACIO POR EL SISTEMA Y BRINDADO EL
SERVICIO AL USUARIO EL SISTEMA DEBE ARROJAR LA DESCRIPCION DE LA
ATENCION Y LOS CODIGO CUPS EMPLEADOS PARA GENERAR LOS CARGOSY
FACTURAR
servicios de salud generada por la ERP, que es requisito para el ingreso. En el sistema se podra consignar el num
ALMACEN
tema se podra consignar el numero y cargar la autorizacion en la historia clinica como soporte adminsitrativo.
FARMACIA
COSTOS
Para el rea de costos es indispensable que se encuentre parametrizados en el
sistema de informacin: la mano de obra segun cargo y tipo de vinculacin, al
igual que los insumos y medicamentos, determinar los tiempos por
procedimiento y el rea especifica donde se presta el servicio.
TESORERIA
RECAUDO
A la caja de recuado llega la orden de salida formato: GSF-FO-440-004
debidamente tramitada y copia de la factura generada del sistema por el
facturador.
Opcin1: El valor de la atencin es cuberto 100% por la EPS: Se verifica por
parte del cajero y se procede a firmar y colocar sello a la orden de salida y se
coloca obsrevacin en la orden de salida que la factura es asumida por el
pagador el 100% y se envia al familiar o al paciente al rea de admisiones
para su firma y sello.
Opcion 2: PACIENTE PARTICULAR: a) el cajero captura la factura en el sistema
y procede a cobrar y a realizar el recibo de ingreso en sistema, firma ste y le
da el original al usuario, firma la orden de salida y lo enva al rea de
admisiones. b) EL PACIENTE NO TIENE TODO EL DINERO PARA PAGAR: Si es
en horario hbil del rea de cartera -pagars, se enva al familiar del paciente
al rea de pagars para definan la situacin. (el sistema debe tener la
posibilidad de elaborar el pagar por el rea responsable y que en lnea pase
a cartera, contabilidad y cajas para cuando el paciente vaya a realizar abonos
al pagar o a cancelarlo y se manejen manejen los saldos en lnea.)
Opcin 3: EL PACIENTE NO TIENE DINERO: debe tener un estudio
socioeconomico de Trabajo Social y dependiendo del monto una autorizacin
de parte del subgerente financiero o del gerente para que el rea de cartera
defina la situcin. Igualmente, el sistema debe ser capaz de realizar estos
procesos de manera automatica y en lnea).
Opcin 4: EL FAMILIAR O PACIENTE SE NIEGA A PAGAR Y/O A FIRMAR PAGAR:
Se procede a realizar un acta de comparescencia, la cual debe ser firmada por
el cajero y dos testigos de la entidad. (Igualmente, el sistema debe ser capaz
de realizar estos procesos de manera automatica y en lnea).
ABONO A CUENTA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS:
El sistema deber permitir la realizacin automtica de abonos a pacientes
hospitalizados que debe cruzarlos con la factura del paciente cuando ste es
egresado, es decir el manejo a anticipos y que estos sean reflejados
automaticamente y en lnea a facturacin, contabilidad, cartera y caja y
RECAUDO
A la caja de recuado llega la orden de salida formato: GSF-FO-440-004
debidamente tramitada y copia de la factura generada del sistema por el
facturador.
Opcin1: El valor de la atencin es cuberto 100% por la EPS: Se verifica por
parte del cajero y se procede a firmar y colocar sello a la orden de salida y se
coloca obsrevacin en la orden de salida que la factura es asumida por el
pagador el 100% y se envia al familiar o al paciente al rea de admisiones
para su firma y sello.
Opcion 2: PACIENTE PARTICULAR: a) el cajero captura la factura en el sistema
y procede a cobrar y a realizar el recibo de ingreso en sistema, firma ste y le
da el original al usuario, firma la orden de salida y lo enva al rea de
admisiones. b) EL PACIENTE NO TIENE TODO EL DINERO PARA PAGAR: Si es
en horario hbil del rea de cartera -pagars, se enva al familiar del paciente
al rea de pagars para definan la situacin. (el sistema debe tener la
posibilidad de elaborar el pagar por el rea responsable y que en lnea pase
a cartera, contabilidad y cajas para cuando el paciente vaya a realizar abonos
al pagar o a cancelarlo y se manejen manejen los saldos en lnea.)
Opcin 3: EL PACIENTE NO TIENE DINERO: debe tener un estudio
socioeconomico de Trabajo Social y dependiendo del monto una autorizacin
de parte del subgerente financiero o del gerente para que el rea de cartera
defina la situcin. Igualmente, el sistema debe ser capaz de realizar estos
procesos de manera automatica y en lnea).
Opcin 4: EL FAMILIAR O PACIENTE SE NIEGA A PAGAR Y/O A FIRMAR PAGAR:
Se procede a realizar un acta de comparescencia, la cual debe ser firmada por
el cajero y dos testigos de la entidad. (Igualmente, el sistema debe ser capaz
de realizar estos procesos de manera automatica y en lnea).
ABONO A CUENTA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS:
El sistema deber permitir la realizacin automtica de abonos a pacientes
hospitalizados que debe cruzarlos con la factura del paciente cuando ste es
egresado, es decir el manejo a anticipos y que estos sean reflejados
automaticamente y en lnea a facturacin, contabilidad, cartera y caja y
PAGARES
CARTERA
LINEA DE PAGO TENIENDO ENCUENTA EL CONTRATO CON LAS TARIFAS
PACTADAS DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION.
GLOSAS
ACCESO A TODOS LOS SOPORTES DE LAS ATENCIONES BRINDADAS Y LOS
SOPORTES ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDAD
ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
RIPS
TALENTO HUMANO
AUDITORIA MEDICA
CALIDAD
El formato debe presentar casilla de despliegue de los cdigos CIE 10 y CUPS
MEDICINA
Solicitud cita medica especializada primera vez
Da de la cita Informacin
Facturacin cita
Consultorio
NOTAS AUTORIZACIONES: Para todas las solucitudes medicas que reuqieran autorizacion, el sistema d
etc.).
El sistema debe ser capaz de: *Permitir realizar todo tipo de modificaciones a
las agendas, tanto en individual como grupal. *Permitir generar todo tipo de
estadisticas, informes y busquedas, como por ejemplo: nombre del paciente,
edad, documento de identificacin, diagnostico de ingreso y egreso,
especialidad, especialista, pagador, sede, ciudad, fecha, hora, asignador o
usuario del aplicativo, fecha cita, fecha de asignacin de la cita, fecha de
modificacin de la cita, reprogramaciones, citas urgentes o extras, asignar
citas periodicas para una o mas especialidades y especialistas, cancelar varias
citas al mismo tiempo, bloquear o desbloquear una o varias citas por das
semanas meses o aos de una o varias especialidades o especialistas,
trasladar citas asignadas en jornadas laborales parciales o completas por das
semanas meses o aos de una o varias especialidades o especialistas,
permitir agendar citas los das domingos y festivos, permitir informes con citas
asignadas citas no asignadas, agendas programadas con citas asignadas,
agrndas programadas sin citas asignadas, permitir estadisticas con toda la
informacin de las agendas: datos del paciente del especialista horarios
consultorios especialidades diagnosticos fechas por dias meses aos. Todo
esto entre otros muchos requerimientos.
Igual que el primer item "Solicitud cita medica especializada primera vez"
qieran autorizacion, el sistema debera permitir la impresion del anexo tecnico 3 (Resolucion 3047 de 2008) con
TUMAYO PERTENECIENTE AL GRUPO INDIGENA DE HUITOTOS, EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO SOLICITA CITA
NO TRAE DINERO
ONSULTA EXTERNA
1- Correo electronico: El remitente debe enviar los datos personales bsicos
del paciente (nombres y apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento,
edad, sexo, estado civil, direccin de residencia, telfonos, eps / esp-s),
adjuntar los siguientes documentos escaneados: cdula del paciente, orden
mdica o referencia y contra referencia, autorizacin de la eps /eps-s, carnet
de eps / esp-s. Adems, debe de incluir los datos de contacto para dar
respuesta sobre la cita solicitada. Con los documentos adjuntos, *Se verifica
en las bases de datos de Salud Capital. Departamento Nacional de Planeacin
(DNP), Secretara distrital de Planeacin (SDP), Fondo de Solidaridad y
Garantas (FOSYGA) y Secretara de Salud de Cundinamarca. Establecer la
disponibilidad de cita de la especialidad y especialista que requiere el usuario
en el sistema, ingresando el cdigo del especialista y cdigo de la
especialidad. *Verificar si el usuario ya tiene nmero de historia asignado (por
medio de los aplicativos Hipcrates y ServinteCitmeg) o es ingreso de
primera vez. *Revisar el histrico del usuario para controlar los
hiperconsultantes. Se da respuesta con la informacin completa de la cita, via
correo electrnico o a los datos de contacto que haya suministrado el
remitente.*Informar al usuario que el da de la cita debe presentarse una hora
antes en las ventanillas de caja a facturar su cita, de lo contrario no podr ser
atendido en el consultorio. *En caso de asignar cita en la Sede Puente Largo
informar direccin, telfono.
(Resolucion 3047 de 2008) con la infromacion digitada por el medico tratante y sera entregada directamente en
O DEL PUTUMAYO SOLICITA CITA DE PRIMERA VEZ POR CONSULTA EXTERNA PARA
ADMISIONES Y AUTORIZACIONES. El sistema no debera dejar asignar
cita si la infromacion (general del usuario) no es coincidente.
El asignador de cita debe verificar al usuario con numero de
docuemtno y nombres en el sistema para evidenciar que no cuenta
con hc, antes de asignar la cita. Se deben verificar y que la
infromacion de residencia y nacimiento sea veridica, con el fin de que
la infromacion que se ingresa al sistema sea confiable. Lo errores
generados desde la saisgancion de la cita deberan tener resolutividad
en esta area.
sera entregada directamente en consultorio con las ordenes medicas. En caso de servicios no ofertados el siste
ENFERMERIA
SE REFUERZA
de servicios no ofertados el sistema debera permitir la impresion con informacion completa del anexo tecnico 9
LABORATORIO CLINICO
n completa del anexo tecnico 9 o 10 segun corresponda (Resolucion 4331 de 2012) y direccionar al paciente a l
NUTRICION
RADIOLOGIA
FACTURACION
ALMACEN
FARMACIA
COSTOS
Para el rea de costos es indispensable que se encuentre
parametrizados en el sistema de informacin: la mano de obra segun
cargo y tipo de vinculacin, al igual que los insumos y
medicamentos, determinar los tiempos por procedimiento y el rea
especifica donde se presta el servicio.
TESORERIA
RECAUDO
A la caja de recuado llega la orden de salida formato: GSF-FO-440-004
debidamente tramitada y copia de la factura generada del sistema por el
facturador.
Opcin1: El valor de la atencin es cuberto 100% por la EPS: Se verifica por
parte del cajero y se procede a firmar y colocar sello a la orden de salida y se
coloca obsrevacin en la orden de salida que la factura es asumida por el
pagador el 100% y se envia al familiar o al paciente al rea de admisiones
para su firma y sello.
Opcion 2: PACIENTE PARTICULAR: a) el cajero captura la factura en el sistema
y procede a cobrar y a realizar el recibo de ingreso en sistema, firma ste y le
da el original al usuario, firma la orden de salida y lo enva al rea de
admisiones. b) EL PACIENTE NO TIENE TODO EL DINERO PARA PAGAR: Si es
en horario hbil del rea de cartera -pagars, se enva al familiar del paciente
al rea de pagars para definan la situacin. (el sistema debe tener la
posibilidad de elaborar el pagar por el rea responsable y que en lnea pase
a cartera, contabilidad y cajas para cuando el paciente vaya a realizar abonos
al pagar o a cancelarlo y se manejen manejen los saldos en lnea.)
Opcin 3: EL PACIENTE NO TIENE DINERO: debe tener un estudio
socioeconomico de Trabajo Social y dependiendo del monto una autorizacin
de parte del subgerente financiero o del gerente para que el rea de cartera
defina la situcin. Igualmente, el sistema debe ser capaz de realizar estos
procesos de manera automatica y en lnea).
Opcin 4: EL FAMILIAR O PACIENTE SE NIEGA A PAGAR Y/O A FIRMAR PAGAR:
Se procede a realizar un acta de comparescencia, la cual debe ser firmada por
el cajero y dos testigos de la entidad. (Igualmente, el sistema debe ser capaz
de realizar estos procesos de manera automatica y en lnea).
ABONO A CUENTA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS:
El sistema deber permitir la realizacin automtica de abonos a pacientes
hospitalizados que debe cruzarlos con la factura del paciente cuando ste es
egresado, es decir el manejo a anticipos y que estos sean reflejados
automaticamente y en lnea a facturacin, contabilidad, cartera y caja y
PAGARES
CARTERA
GLOSAS
CONTABILIDAD
ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
RIPS
TALENTO HUMANO
AUDITORIA MEDICA
CALIDAD