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MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
28
I.- ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto
El proyecto se denomina:
Construccin del Parque Central en el Sector E, del Centro Poblado
Virgen de las Mercedes Mi Per.
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto
La Municipalidad Distrital de Ventanilla se ha
Inversin Pblica (SNIP).
:
:
:
:
:
RESPONSABLE U F.
RESPONSABLE PERFIL
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PEDRO BELTRN S/N SATELITE
5532244
:
:
:
:
:
:
:
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
SUB - GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PEDRO BELTRN S/N - SATELITE
5536740 - 205
RESPONSABLE U E.
27
C: Municipalidad Distrital de Ventanilla: La que a travs de la Sub gerencia de
Proyectos de inversin, viene tratando de impulsar el proyecto en coordinacin con la
gerencia de Desarrollo Urbano y Obras.
D: Otros usuarios del servicio: Constituido por pobladores de Asentamientos
humanos colindantes, que acceden al servicio.
1.4. Marco de Referencia
1.4.1. Antecedentes del Proyecto
De acuerdo a la informacin recogida de los pobladores, el proyecto para la
construccin del parque central en la zona E, surge de la necesidad de sus pobladores
mas cercanos al terreno, que desde 1991 vienen tratando de buscar una solucin al
mal uso que se le viene dando al espacio fsico, es decir este lugar sirve de centro de
acopio de la basura, desmonte y como lugar de reunin de gente de mal vivir. Por
otro lado los pobladores conscientes de la contaminacin a la que estn expuestos por
la cercana a la zona industrial; consideran que el parque a construirse no solo es
necesario para las actividades recreativas, sino que como rea verde desempea una
funcin primordial en la salud de la poblacin contribuyendo a la descontaminacin
de la zona.
1.4.2. Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
Si revisamos el documento referido al Plan de Desarrollo de la Municipalidad Distrital
de Ventanilla para el periodo 2004 2014, podemos ver que ha sido identificada como
una de sus debilidades, la carencia de reas recreativas y verdes; mas aun si
consideramos que segn datos del SENAMHI, el distrito de Ventanilla en general esta
clasificado como zona desrtica. De igual manera nos bastara un recorrido para
confirmar la tugurizacin que existe de manera muy particular en el Centro Poblado
Virgen de las Mercedes - Mi Per.
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de inversin pblica por parte del
Gobierno Local. De acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades, le corresponde
ejecutar estas obras como parte de las funciones el saneamiento ambiental, salubridad
y salud. De igual manera le corresponde ejecutar directamente o proveer la ejecucin
de las obras de infraestructura urbana o rural
que sea indispensable para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario.
28
MODULO 2
IDENTIFICACIN
27
28
VISTA PANORMICA N 2 DE LA SITUACIN ACTUAL
27
2.2. Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar
El Centro Poblado Virgen de las Mercedes Mi Per, nos es ajeno a la contaminacin,
que sufre todo el distrito Ventanilla que es uno de las poblaciones con mayor nivel de
contaminacin del aire por emisiones gaseosas producidas principalmente por la
industria, el parque automotor y la quema de residuos de basura en el botadero la
cucaracha. A esta situacin hay que adicionarle las condiciones de hacinamiento con
la carencia de agua, servicios sanitarios y alumbrado en algunos sectores. As mismo,
tenemos el tramo del ro Chilln con mayor grado de contaminacin por los residuos
lquidos y slidos vertidos a lo largo de su trayectoria y afectando las playas.
Si bien el problema basura, y los malos olores, como parte de la contaminacin
ambiental y la presencia de gente de mal vivir, han sido parcialmente neutralizadas
con las obras que la poblacin misma ha ejecutado de manera provisional en el rea
destinada al parque sin embargo la poblacin demanda la construccin formal de esta
obra pues sienten la necesidad de contar con reas verdes tanto para la recreacin y
esparcimiento de la poblacin, y como funcin ambiental de importantsimo valor
ecolgico; sealando que estas reas deben ser considerarse como el pulmones del
Centro Poblado Mi Per. Particularmente en la zona E, pues constituye el nico espacio
abierto destinado a rea verde, la misma que a travs de su vegetacin, purificaran el
aire, as como permitirn la recarga del manto acufero.
La contaminacin ambiental se agudiza en todo el distrito llegando a uno de los niveles
de contaminacin ms altos. La poblacin y su tasa de crecimiento tambin
constituyen elementos fundamentales del cambio ambiental. En el momento actual
gran parte de los pobladores de Mi Per viven en condiciones de hacinamiento, donde
carecen de agua, servicios sanitarios y electricidad adems y se han registrado
consecuencias negativas en trminos de criminalidad, hacinamiento y contaminacin.
2.3. Aspectos demogrficos, sociales y econmicos
a. Aspectos de Organizacin y Territorio:
Dentro de este tema existe una inadecuada red vial que permita la integracin del
centro poblado de las zona urbano marginales de extrema pobreza con las zonas
urbanas por la falta de pistas y veredas en las zonas mas pobres. El crecimiento de la
ciudad se realiza de manera no planificada, con fuerte expansin de la
autoconstruccin y la falta de control en el cumplimiento de la normas legales
pertinentes. Falta de un plan de desarrollo urbano que permita la planificacin
ordenada y adecuacin del territorio
El proyecto a realizarse est ubicado en una zona considerada desrtica, con calles y
pasajes en su mayora no pavimentadas y con altos ndices de contaminacin.
El sector E, del Centro Poblado Virgen de la Mercedes - Mi Per, actualmente cuenta
con 4 espacios abiertos, sin embargo slo uno de ellos esta acreditado para la
construccin de un parque, que es el terreno donde se realizara el proyecto, ubicado
entre las manzanas E4, E5, E6, E9. E10, E15 cuyas medidas son 46mts de largo por
24 mts de ancho.
Los otros espacios son de menores dimensiones, el ubicado entre las manzanas E5,
E6, E7 tiene de largo 36 mts x 32 mts. de ancho. En este espacio segn versiones
recogidas de la poblacin, est destinado para una zona de estacionamiento; su
estado actual es de tierra no cercado, donde los vecinos han hecho jardines en sus
frentes. El espacio mas pequeo est cercado por llantas semienterradas cuyo estado
es de completo abandono.
28
En el terreno donde se realizara el proyecto actualmente encontramos vegetacin y
dems reas verdes en mal estado, cercados por neumticos en desuso. No existe una
distribucin adecuada del terreno que permita identificar reas de esparcimiento
social, cultural, accesos peatonales, entre otros.
La distribucin urbana ocupada por el AA. HH Virgen de las Mercedes - Mi Per se
caracteriza por tener en su zona central, el denominado casco urbano que esta
dividido por sectores y en la zona perifrica se ubican los asentamientos humanos.
La elevada presin migratoria que ha tenido en los ltimos ao el distrito el en
general, por estar considerada como zona de expansin poblacional ha trado como
consecuencia la formacin de muchos asentamientos humanos, los mismos que
implican mayores demandas por parte de la poblaciones.
Actualmente el diagnostico del Sector E, del Centro Poblado Virgen de las Mercedes-Mi
Per, es bastante alarmante sobre todo si se considera que el distrito en si esta
calificado como de extrema pobreza. El diagnostico que incluye al Sector E, es el
siguiente:
Educacin:
La poblacin escolar en el Centro Poblado MI Per es de aproximadamente del 40% de
la poblacin en cifras redondas equivalente a 560 escolares.
La infraestructura de los centros educativos esta bastante deteriorada, es precaria y
no es suficiente para dar cobertura toda la poblacin escolar en general, adems de la
falta de equipamiento, mobiliario y baja calidad educativa.
Salud:
Alto ndice de enfermedades infecto contagiosas especialmente en los nios,
enfermedades respiratorias e intestinales, mltiples casos de enfermedades
pulmonares, VIH-SIDA,
niveles altos de desnutricin. En todos los casos los
indicadores estn por encima de los indicadores promedios de la regin.
Violencia Familiar y Derechos:
Los principales problemas en lo que respecta a violencia familiar son: violencia fsica y
maltrato, violencia sicolgica, violencia de omisin, y de tipo sexual. En cuanto a los
nios se estima que el 26%, de nios y nias han sufrido problemas de omisin, el
30% han sufrido problemas de violencia sicolgica y el 40% problemas de violencia
fsica. La violencia familiar es realmente alarmante sin embargo las estadsticas no
revelan su real magnitud, pues en muchsimos casos no son denunciados por la falta
de eficiencia de la justicia, o por que las victimas son atemorizadas.
Vivienda:
Las viviendas difieren, mientras que en casco urbano se observa edificaciones de
material noble, en el caso de los asentamientos humanos son en su mayora
construidas con triplay o esteras de carrizo y piso de tierra. Asimismo no cuentan con
el debido saneamiento fsico legar ni con los ttulos de propiedad.
Servicios Bsicos:
Agua y Desage:
Quienes adolecen de este servicio son en su gran mayora los asentamientos
humanos, y dentro del casco urbano no se abastece convenientemente. En el caso de
los asentamiento humanos el abastecimiento de agua se realiza por medio de
camiones cisterna. El desage es reemplazado por los pozos spticos.
27
Limpieza Pblica:
Si bien este Centro Poblado cuenta con un sistema de recoleccin de basura, la
creciente poblacin, la falta de acceso viales y la elevada morosidad dificultan la
recoleccin.
Energa Elctrica: Este servicio por estar en manos de privados la cobertura es
mayoritaria tanto al nivel pblico como domiciliario.
b. Aspectos Econmico y Productivos:
Existen altos niveles de desempleo y subempleo, lo que conlleva escasos niveles de
ingresos de las familias, incipiente desarrollo de la micro y pequea empresa.
Incremento del trabajo informal con el consecuente desordenamiento del comercio.
Incumplimiento de los planes de desarrollo local. La falta de aplicacin de planes de
desarrollo del distrito y del mismo Centro Poblado, as como la falta de polticas y
estrategias de desarrollo econmico local, no permiten garantizar el desarrollo
sostenido.
2.4. Definicin del Problema y sus Causas
2.4.1. Problema Central
Podemos definir el problema central como:
Limitado acceso de la poblacin a los espacios destinados a reas verdes y
juegos recreativos.
Podemos asegurar que el problema de el limitado acceso de la poblacin a los espacios
abiertos destinados a reas verdes y juegos recreativos en el Centro Poblado Virgen
de las Mercedes - Mi Per en general y de manera particular en la zona E, surge como
resultado de la falta de un Plan de Ordenamiento Territorial, la poca importancia por
parte de las autoridades y la improvisacin de las ocupaciones populares promovidas y
reguladas por el Estado en los aos 80, que dio inicio a un proceso de habilitacin y
consolidacin precaria.
Muchos de los problemas de contaminacin atmosfrica que hoy sufren las grandes
ciudades podran haberse evitado, o al menos atenuado, mediante una planificacin
adecuada de la estructura urbanstica de las ciudades y una localizacin de actividades
y polgonos industriales que hubiera tenido en cuenta condicionamientos
medioambientales.
La falta de recursos econmicos, la falta de una visin, el cumplimiento de promesas
electoreras, la priorizacin de los servicios que demanda la poblacin y la
improvisacin y ocupaciones populares promovidas por el Estado son algunos de los
argumentos que no permiten necesidades por parte de la poblacin.
En el distrito de Ventanilla este problema se genera como resultado del fracaso del
Proyecto Ciudad Satlite, el cual consista en habilitaciones urbanas como parte de la
descentralizacin del centro de Lima y Callao bajo la modalidad de ciudades
planificadas y dotadas de todos los servicios bsicos.
Sin embargo este proyecto fracas por la lejana de la Capital y del Callao, debido a
que los pobladores tenan desplazarse a Lima o Callao, ya que los centros de trabajo
de la zona industrial no abastecan.
28
En la dcadas de los aos 70 y 80, el distrito se va consolidando con la aparicin de
invasiones y ocupaciones populares, urbanizaciones e industrias.
Mientras que en la poca de los aos 90, se hace evidente el crecimiento
desordenado, desarticulado y con poblacin heterognea y falta de identidad Distrital,
contribuyendo a agravarse la situacin por la carencia de un plan ordenamiento
territorial y uso de terreno.
CUADRO NII -1
INDICADORES SELECCIONADOS
MEDIDA ACTUAL
ESTNDAR O
NORMAL
200hab/h
100 hab/ha*
1.98 m2/hab
8m2/hab*
Incompatibilidad
Compatibilidad 7%
Sup. Terr***
120 m2/vivienda
500m2/vivienda***
Tugurios, casas
antiguas
Espacios abiertos***
45 km
5 km***
1 vez/da
1 vez/da***
65 l/hab/da
250 l/hab/da
> = S/.600.00
4 salarios mnimos
INDICADOR
Uso del suelo (Densidad Poblacional)
Uso del suelo (reas verdes)
Ventilacin
Basura, distancia al relleno
Basura, frecuencia de recoleccin
Agua Potable. Consumo mnimo
* Estndar Nacional
** OMS
*** Confot Des
27
GRAFICO N 1: RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO
EFECTO FINAL
FINAL
Deterioro
Deterioro de
de las
las condiciones
condiciones de
de vida
vida de
de la
la
poblacin
del
C.P
Virgen
de
las
Mercedes
poblacin del C.P Virgen de las Mercedes
EI2
EI2
Detrimento
Detrimento de
de la
la salud
salud
de
de la
la poblacin
poblacin
EI1
EI1
Inseguridad
Inseguridad
Ciudadana
Ciudadana
ED1
ED1
Espacios
Espacios destinados
destinados a
a
reas
reas verdes
verdes yy juegos
juegos
recreativos
recreativos en
en
situacin
situacin de
de riesgo
riesgo
ED2
ED2
Incremento
Incremento de
de la
la
contaminacin
contaminacin de
de aire
aire
yy suelo
suelo
ED3
ED3
Proliferacin
Proliferacin de
de
botaderos
botaderos de
de basura
basura
en
en el
el espacio
espacio
destinado
destinado a
a reas
reas
verdes
verdes yy juegos
juegos
recreativos
recreativos
PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL
CENTRAL
Limitado
Limitado acceso
acceso de
de la
la poblacin
poblacin
a
a los
los espacios
espacios destinados
destinados a
a
reas
reas verdes
verdes yy juegos
juegos
recreativos
recreativos
CD1
CD1
Insensibilidad
Insensibilidad de
de las
las autoridades
autoridades
municipales
municipales locales
locales para
para
considerar
considerar a
a las
las reas
reas verdes
verdes
como
como fuente
fuente de
de conservacin
conservacin de
de la
la
calidad
calidad ambiental
ambiental
CI1
CI1
Limitada
Limitada e
e
inadecuada
inadecuada
cobertura
cobertura de
de reas
reas
verdes
verdes yy rboles
rboles
CI2
CI2
Insuficientes
Insuficientes ee
inadecuados
inadecuados
trabajos
trabajos de
de
mantenimiento
mantenimiento de
de
las
las reas
reas verdes
verdes yy
recreativas
recreativas
CD2
CD2
Inadecuadas
Inadecuadas condiciones
condiciones
existentes
existentes en
en el
el espacio
espacio fsico
fsico
destinado
destinado a
a reas
reas verdes
verdes yy
juegos
juegos recreativos
recreativos
CI3
CI3
Improvisados
Improvisados e
e
inadecuados
inadecuados
juegos
juegos recreativos
recreativos
CI4
CI4
Escasos
Escasos e
e
improvisados
improvisados
mobiliarios
mobiliarios
urbanos,
urbanos, caminos
caminos
peatonales
peatonales yy
plazoleta
plazoleta
28
2.4.2. Anlisis de las Causas del Problema
Las principales causas del problema podemos sistematizarla de la manera siguiente:
Causas directas del problema:
-
Efectos Indirectos
-
Inseguridad ciudadana.
Detrimento de la salud de la poblacin.
PROBLEMA CENTRAL:
LIMITADO ACCESO DE LA POBLACION
A LOS ESPACIOS DESTINADOS A
AREAS VERDES Y JUEGOS
RECREATIVOS
OBJETIVO CENTRAL:
MAYOR ACCESO DE LA POBLACION
A LOS ESPACIOS DESTINADOS A
AREAS VERDES Y JUEGOS
RECREATIVOS
27
2.5.1. Objetivo General
El Objetivo general o propsito del proyecto se sistematiza como:
Mayor acceso de la poblacin a los espacios destinados a reas verdes y
juegos recreativos
Los medios para lograr los objetivos sealados son:
1.
2.
3.
4.
28
GRAFICO N2: RBOL DE MEDIOS Y FINES
EFECTO
EFECTO FINAL
FINAL
Deterioro
Deterioro de
de las
las condiciones
condiciones de
de vida
vida de
de la
la
poblacin
poblacin del
del C.P
C.P Virgen
Virgen de
de las
las Mercedes
Mercedes
EI2
EI2
Detrimento
Detrimento de
de la
la salud
salud
de
de la
la poblacin
poblacin
EI1
EI1
Inseguridad
Inseguridad
Ciudadana
Ciudadana
ED1
ED1
Espacios
Espacios destinados
destinados a
a
reas
reas verdes
verdes yy juegos
juegos
recreativos
recreativos en
en
situacin
situacin de
de riesgo
riesgo
ED2
ED2
Incremento
Incremento de
de la
la
contaminacin
contaminacin de
de aire
aire
yy suelo
suelo
ED3
ED3
Proliferacin
Proliferacin de
de
botaderos
botaderos de
de basura
basura
en
en el
el espacio
espacio
destinado
destinado a
a reas
reas
verdes
verdes yy juegos
juegos
recreativos
recreativos
PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL
CENTRAL
Limitado
Limitado acceso
acceso de
de la
la poblacin
poblacin
a
a los
los espacios
espacios destinados
destinados a
a
reas
reas verdes
verdes yy juegos
juegos
recreativos
recreativos
CD1
CD1
Insensibilidad
Insensibilidad de
de las
las autoridades
autoridades
municipales
locales
municipales locales para
para
considerar
considerar a
a las
las reas
reas verdes
verdes
como
como fuente
fuente de
de conservacin
conservacin de
de la
la
calidad
calidad ambiental
ambiental
CI1
CI1
Limitada
Limitada e
e
inadecuada
inadecuada
cobertura
cobertura de
de reas
reas
verdes
verdes yy rboles
rboles
CI2
CI2
Insuficientes
Insuficientes ee
inadecuados
inadecuados
trabajos
trabajos de
de
mantenimiento
mantenimiento de
de
las
las reas
reas verdes
verdes yy
recreativas
recreativas
CD2
CD2
Inadecuadas
Inadecuadas condiciones
condiciones
existentes
existentes en
en el
el espacio
espacio fsico
fsico
destinado
destinado a
a reas
reas verdes
verdes yy
juegos
juegos recreativos
recreativos
CI3
CI3
Improvisados
Improvisados e
e
inadecuados
inadecuados
juegos
juegos recreativos
recreativos
CI4
CI4
Escasos
Escasos e
e
improvisados
improvisados
mobiliarios
mobiliarios
urbanos,
urbanos, caminos
caminos
peatonales
peatonales yy
plazoleta
plazoleta
27
2.6. Anlisis de Medios Fundamentales
En el siguiente grfico se muestran el anlisis de los medios fundamentales para las
dos alternativas.
GRAFICO N3: ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
MF1
Adecuadas y
suficientes reas
verdes y rboles
MF2
Programa de
mantenimiento de
reas verdes y
juegos recreativos
MF3
Suficientes y
adecuados juegos
recreativos
ACCIN
ACCIN 1A
1A
Construccin
Construccin de
de
reas
reas verdes
verdes yy
sembrado
sembrado de
de
2
rboles:
rboles: 332m
332m2
ACCIN
ACCIN 2A
2A
Tercerizar
Tercerizar el
el
servicio
servicio de
de
mantenimiento
mantenimiento
ACCIN
ACCIN 3A
3A
Adquisicin
Adquisicin e
e
Instalacin
Instalacin de
de
juegos
juegos recreativos
recreativos
2
para
para 150m
150m2
ACCIN
ACCIN 4A
4A
Construccin
Construccin de
de vas
vas
peatonales,
peatonales,
mobiliario
mobiliario urbano
urbano yy
plazoleta
plazoleta para
para
2
537m
537m2
ACCIN
ACCIN 3B
3B
Adquisicin
Adquisicin e
e
Instalacin
Instalacin de
de
juegos
juegos recreativos
recreativos
2
para
para 188m
188m2
ACCIN
ACCIN 4A
4A
Construccin
Construccin de
de vas
vas
peatonales,
peatonales,
mobiliario
mobiliario urbano
urbano yy
plazoleta
plazoleta para
para
2
574m
574m2
ACCIN
ACCIN 1B
1B
Construccin
Construccin de
de
reas
reas verdes
verdes yy
sembrado
sembrado de
de
2
rboles:
rboles: 457m
457m2
2.7.
MF4
Suficientes y
adecuados caminos
peatonales,
mobiliario urbano y
plazoleta
Alternativas de Solucin
Uso urbano
b.
Accesibilidad
c.
28
d. rea y permetro
: 1,104.00m2.(24.00 x 46.00)
e. Diseo Fsico-espacial: (Ver lmina 01 y 02)
Se han estructurado los espacios y/o reas del parque en funcin de los elementos
circundantes, como edificios (casas, locales comunales, locales comerciales), vas de
accesibilidad (pasajes y/o alamedas) y funciones y/o actividades del mismo de
acuerdo a su rea, tamao, forma y rango funcional: Barrio, proponindose lo
siguiente:
02 Vas peatonales o senderos en cruz, siguiendo las direcciones de las
diagonales de la forma rectangular del parque y como vas prolongadas de los
pasajes o alamedas existentes y circundantes, as como de las veredas (Vereda
09 E).
Plazoleta de forma cuadrada girada 28 sobre la horizontal, cuyos lados son
perpendiculares dos a dos a las vas peatonales (sendero y estar) propuestas y a
desnivel (hundida) en relacin a las vas propuestas y veredas existentes
03 Zonas de rea verde (gras) y rboles existentes y/o propuestos a
implementarse rodeando la Plazoleta creada
01 Zona de arena para juegos infantiles, con frente al PRONEI.
Mobiliario urbano a proponerse tales como: Bancas (08), Kioscos (04), base y/o
podio para bandera, base y/o podio para el poste de alumbrado pblico (centro
de gravedad del parque propuesto), letreros, basureros de desperdicios,
luminarias (faroles, reflectores, etc.).
f. Materiales de construccin y/o acabados:
Se propone para la construccin del referido mobiliario urbano, materiales de
concreto y ladrillos, fierro pintado; piedra de canto rodado o de cerro, adoquinado de
concreto y similar para pisos duros a conseguirse en la zona.
Aspecto Funcional:
Se plantea la propuesta fsica espacial en base a las funciones y actividades de un
parque a esa escala, consistente en descanso , caminatas, juegos al aire libre, as
como de contemplacin en las reas de estar propuestos en los extremos y vrtices
del parque, venta de gaseosas, dulces , peridicos, etc., en kioscos diseado para tal
funcin.
La Plazoleta ser el espacio principal y representativo del barrio, pudindose elegir un
altar o gruta a la patrona del lugar en forma conveniente.
CUADRO N II.2
ANALISIS DE OBRAS POR ALTERNATIVAS
Especificaciones
Alternativa 1
Alternativa
------------------------------------------------------------------------------------------M2.
M2.
Piso duro (canto rodado, piedra, etc.)
537.00
374.00
150.00
188.00
332.00
457.00
27
MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACIN
18
3.1.
Anlisis de la Demanda
Habitantes Segn
Censo 1993
Tasa crecimiento
INEI
17,577
3.25% anual
N
Familias
40,194 hab.
9,000
N
Miembros
4.5
349
N
Miembros/Familia
4.5
Total Poblacin.
Sector E
1,570
27
de costos ser de 10 aos, que es el periodo promedio de vida til del principal
componente del proyecto de inversin.
El promedio anual de la poblacin de referencia asciende a 2061 personas.
CUADRO N III.3
POBLACION DE REFERENCIA PROYECTADA
AOS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
POBLACION DE
1781 1838 1897 1957 2020 2085 2152 2222 2293 2366
REFERENCIA
Elaboracin: Grupo de trabajo
A-. POBLACION
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DE REFERENCIA
B-. POBLACIN
DEMANDANTE
EFECTIVA
712
735
759
783
808
834
861
889
917
946
Anlisis de la Oferta
Para este caso debemos considerar lo siguiente:
Actualmente en el sector E del Centro Poblado Virgen. de la Mercedes-Mi Per, no
existe ningn proveedor o servicio respecto a reas verdes y/o parques. Debemos
tener en cuenta que si bien existen espacios abiertos, estos se encuentran en
estado natural y de abandono lo cual propicia el acopio de basura, centro de
reunin de gente de mal vivir, etc. Por lo tanto la Oferta Efectiva sera igual a cero,
en consecuencia la poblacin atendida tambin sera cero.
28
3.3.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A-. POBLACIN
DEMANDANTE
EFECTIVA
712
735
759
783
808
834
861
889
917
946
B.- OFERTA
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
C.- BALANCE
712
735
759
783
808
834
861
889
917
946
27
plantas ornamentales sembradas por los vecinos. Se ha estimado en S/.799.00 nuevos
soles anuales.
b) Costos operativos con proyecto a precios privados
Este rubro comprende dos partidas:
Evaluacin Ex Post: Considerada en el perodo 10, como un monto destinado a
realizar una evaluacin del cumplimiento de los objetivos planteados en el estudio de
pre inversin y a detectar los motivos por los cuales se cumplieron o no los objetivos.
Para la primera alternativa su monto estimado es de S/.3,196.00 y para la alternativa
2 su monto alcanza S/.2,690.00.
Operacin y mantenimiento: Son los gastos anuales considerados para que las
obras mantengan sus bondades en provecho de la poblacin beneficiada y en buena
cuenta brindar al proyecto la sostenibilidad necesaria.
Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento del Parque son
las siguientes:
Pisos y reas Verdes:
Sello Superficial.
Corte del gras.
Podado de rboles y plantas.
Juegos Recreativos
Limpieza de los juegos.
Pintado de los juegos
Reparaciones de juegos
c) Costos de operacin y mantenimiento con proyecto a Precios Privados
Alternativa 1: Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de
mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de
reparaciones peridicas que tambin se tiene previsto ejecutar cada ao. Se ha
estimado en S/7,990.00 el monto por este concepto.
Alternativa 2: Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de
mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de
reparaciones peridicas que tambin se tiene previsto ejecutar cada ao. Se ha
estimado en S/6,724.00 el monto por este concepto.
CUADRO III.6
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (a precios privados)
(En Nuevos soles)
Actividad
Periodo
Mantenim. rutinario
Reparac. peridicas
Anual
Anual
Sin Proyecto
Alternat.1
Alternat.2
799.00
672.00
0
0
Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
2,990.00
3,224.00
5,000.00
3,500.00
28
CUADRO III. 7
INVERSION TOTAL (A PRECIOS DE MERCADO)
ALTERNATIVA 1
RUBROS
PARCIAL
MONTOS
TOTALES
133,471.13
83.53
17,822.34
11.15
8,500.00
5.32
159,793.47
100.00
ACTIVOS FIJOS
1.-Obras Civiles
133,471.13
Sub total
2.-Equipamiento
Juegos
3,912.76
Sembrado de gras
13,909.58
Sub total
INTANGIBLES
Elaboracin Expediente Tcnico
8,500.00
Sub total
INVERSION TOTAL
Elaboracin: Grupo de Trabajo
CUADRO III.8
INVERSION TOTAL (A PRECIOS DE MERCADO)
ALTERNATIVA 2
RUBROS
PARCIAL
MONTOS
TOTALES
104,415.78
77.64
21,573.14
16.04
8500.00
6.32
134,488.92
100.00
ACTIVOS FIJOS
1.-Obras Civiles
104,415.78
Sub total
2.-Equipamiento
Juegos
Sembrado de gras
3,258.33
18,314.81
Sub total
INTANGIBLES
Elaboracin Expediente Tcnico
Sub total
INVERSION TOTAL
8,500.00
El desagregado de los montos de inversin de las obras a precios privados para las dos
alternativas se muestra como Anexo..
27
3.4.4. Costos a precios sociales
a) Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios Sociales
Para la obtencin de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los
factores de Conversin sealados por el SNIP.
En el siguiente cuadro III.9, se describen estos costos sociales, y se detallan los costos
por los diferentes rubros: mantenimiento rutinario y reparaciones peridicas.
CUADRO III.9
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (a precios sociales)
(En Nuevos soles)
Actividad
Periodo
Mantenim. rutinario
Reparac. peridicas
Anual
Anual
Sin Proyecto
Alternat.1
Alternat.2
671.00
565.00
0
0
Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
2,512.00
2,710.00
4,202.00
2,941.00
Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los
factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no
transables y mano de obra, lo cual se detalla en el anexo . A continuacin
se presenta un resumen de los costos de inversin a precios sociales para
cada alternativa:
CUADRO III.10
INVERSION TOTAL (A PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA 1
RUBROS
PARCIAL
MONTOS
TOTALES
ACTIVOS FIJOS
1.-Obras Civiles
112,160.61
Sub total
112,160.61
83.53
14,976.75
11.15
7,142.86
5.32
134,280.22
100.00
2.-Equipamiento
Juegos
Sembrado de gras
3,288.03
11,688.72
Sub total
INTANGIBLES
Elaboracin Expediente
Tcnico
Sub total
7,142.86
INVERSION TOTAL
CUADRO III.11
28
RUBROS
PARCIAL
MONTOS
TOTALES
ACTIVOS FIJOS
1.-Obras Civiles
87,744.35
Sub total
87,744.35
77.64
18,128.69
16.04
7,142.86
6.32
113,015.90
100.00
2.-Equipamiento
Juegos
Sembrado de gras
2738.09
15,390.60
Sub total
INTANGIBLES
Elaboracin Expediente
Tcnico
Sub total
INVERSION TOTAL
3.5.
7,142.86
Los costos totales incrementales estimados para el horizonte del proyecto a precios
privados y sociales se muestran en los Cuadros N 5 y 6 de las alternativas que se
presentan en el Anexo.
3.6.
Beneficios
27
Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una
reestructuracin de espacios, que se oriente a una utilizacin ms racional de los
espacios fsicos
Estimular la economa y desarrollo del comercio en las zonas aledaas.
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.
Mejora en la accesibilidad a los predios.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir
drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
Mejora de la imagen del barrio.
3.7. Evaluacin Social
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliz la metodologa CostoEfectividad. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los
beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado
de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del
proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y
con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin
beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio
para determinar la importancia y alcance del proyecto de construccin del parque y la
consiguiente habilitacin de reas verdes y obras complementarias, propuestas en el
proyecto.
3.7.1. Metodologa Costo Efectividad
Se ha utilizado la metodologa Costo-Efectividad, para comparar las alternativas y
tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la
mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel
de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se
espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor
costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros III.12
Y III.13 siguientes:
28
CUADRO III.12
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD ( A precios sociales)
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Aos
Inversin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
130,992.20
Costos
operativos
sin proyecto
Costos
operativos con
proyecto
671.00
671.00
671.00
671.00
671.00
671.00
671.00
671.00
671.00
671.00
6,714.00
6,714.00
6,714.00
6,714.00
6,714.00
6,714.00
6,714.00
6,714.00
6,714.00
6,714.00
VAC
POBLACION BENEFICIADA PROMEDIO
ICE ( S/. / Poblacin Beneficiada)
:
:
:
Costo
Incremental
Poblacin
Beneficiada
130,992.20
6,043.00
6,043.00
6,043.00
6,043.00
6,043.00
6,043.00
6,043.00
6,043.00
6,043.00
6,043.00
712
735
759
783
808
834
861
889
917
946
163,373.22
824 PERSONAS
198.27
CUADRO III.13
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD ( A precios sociales)
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
Aos
Inversin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
110,277.81
Costos
operativos
sin proyecto
Costos
operativos con
proyecto
565.00
565.00
565.00
565.00
565.00
565.00
565.00
565.00
565.00
565.00
5,651.00
5,651.00
5,651.00
5,651.00
5,651.00
5,651.00
5,651.00
5,651.00
5,651.00
5,651.00
VAC
POBLACION BENEFICIADA PROMEDIO
ICE ( S/. / Poblacin Beneficiada)
Costo
Incremental
Poblacin
Beneficiada
110,277.81
5,086. 00
5,086. 00
5,086. 00
5,086. 00
5,086. 00
5,086. 00
5,086. 00
5,086. 00
5,086. 00
5,086. 00
712
735
759
783
808
834
861
889
917
946
: 137,531.05
: 824 PERSONAS.
: 166.91
27
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:
Anlisis de Sensibilidad
BENEFICIADOS
ALTERNATIVA
1
ALTERNATIVA
2
130.0%
1,071
152.52
128.39
120.0%
989
165.23
139.09
110.0%
906
180.25
151.73
100%
824
198.27
166.91
90.0%
742
220.30
185.45
85.0%
700
233.26
196.36
80.0%
659
247.84
208.64
70.0%
577
283.24
238.44
28
y cuenta con capacidad de gestin para asumir la operacin de la inversin del presente
proyecto.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la
identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de
operacin.
3.10. Alternativa Seleccionada
VAC social
ICE
Sostenible
Alternativa 1
163,373.22
198.27
Si
Alternativa 2
137,531.05
166.91
Si