RELATRIO DE ANLISE DE FALHAS - CQR

Emitente:
Fornecedor
Telefone: (0)
Nome da pea:
Nota Fiscal:
Devoluo:

Reg:
Responsvel:

Data: 00/00/00
N.: 0/03

Setor: C.Q.RECEBIMENTO

Fax:

e-mail: @com.br
Cdigo:
Quant. recebida: PS
Quant. rejeitada: PS
Nmero da RNC: N

Sim

No

Reincidncia:
Sim
No
Origem da no conformidade:

Recebimento

Processo

Cliente

I Descrio da no conformidade:
responsabilidade do Cliente informar o problema ao fornecedor de forma clara e objetiva. Caso o fornecedor no
compreenda a informao, cabe a ele entrar em contato com seu cliente.

II Ao de bloqueio:
A ao de conteno aquela que ataca apenas o efeito do problema. Significa conter o problema enquanto estude o
mesmo a fim de tomar aes que eliminem a causa da no conformidade.
Em toda ao de bloqueio necessrio que o fornecedor identifique o prximo lote a ser enviado (tipo uma pinta em
cada pea aps uma seleo 100%), de modo a evidenci-lo como ponto de corte. Isto necessrio por que facilita
para o Cliente identificar que esse lote j o que a mesma solicitou aes ao fornecedor depois de encontrado um
problema em determinada pea. Isto servir de referncia tambm para o pessoal da linha de montagem que entender
da mesma forma e ajudar a qualidade na verificao da eficcia da ao.
Responsvel: Nome do responsvel pela ao e no apenas o setor. Prazo: Data em valor numrico. Resposta do tipo; imediato ou prximo
lote ser aceito desde que acompanhadas por um valor numrico (xx / xy /03).
Nota: Estas observaes servem para os demais campos abaixo. No ser aceita resposta com estes espaos em branco, pois para toda ao deve
existir um responsvel e um prazo bem definidos.

III Determinao da causa raiz:

Analisar levando em considerao os 6Ms do diagrama de causa e efeito:
- Mo-de-obra Falha humana? O operador foi devidamente treinado para exercer tal atividade? Est comprometido
com o seu trabalho? Etc.
Ex: Operador no foi treinado para exercer tarefa XXYYRR.
- Mtodo A documentao tcnica est conforme? Parmetros bem definidos, procedimentos, instrues de trabalho,
planos de controle, fichas tcnicas e desenhos esto atualizados e garantem a confeco do servio/produto? Etc.
Ex: Planos de controle e desenho da operao WWW desatualizados.
- Mquina Mquinas, equipamentos esto em boas condies de uso? Foi feita a manuteno preventiva conforme
determina o cronograma?
Ex: Cavidades 02 e 03 do molde XXY parcialmente obstrudas.
- Matria prima A matria prima utilizada foi aprovada pelo recebimento? Estava dentro dos padres prestabelecidos?
Estava armazenada corretamente? Etc.
Ex: Matria prima contaminada devido ao armazenamento irregular no almoxarifado.
- Meio-ambiente O ambiente de trabalho garante que o produto seja confeccionado de forma segura e adequada?
(boa iluminao, organizao, limpeza, etc.).
Ex: Utilizao de componentes trocados devido falta de identificao dos mesmos no local de trabalho (mistura).
- Medio Os meios de controle esto em boa condio de uso? Atendem ao uso para o qual se propem? Esto
calibrados?
Ex: A Medio foi feita por instrumentos (paqumetro e micrmetro) com calibrao vencida.
Responsvel: Sempre definir um responsvel (nome da pessoa e no do setor) Prazo: Data em valor numrico

IV Plano das aes corretivas:

A ao corretiva deve atacar a causa do problema citada no quadro acima, ou seja, deve ser coerente com a ou as
causas informadas acima.
Responsvel:

Prazo:

V Aes para evitar reincidncia.

Para todo problema de fornecimento acontecido, exigido ao ou aes que garantam a no reincidncia do
problema. importante ficar atento para alguns detalhes como:
- Normalmente quando se faz alguma modificao significativa no processo ou produto, deve-se submeter o
produto a um novo PPAP.
- Depois de comprovada a eficcia da ao, o fornecedor dever padronizar seu mtodo, ou seja, inserir na
documentao tcnica a mudana efetuada (procedimentos, ITs, desenhos, planos de controle, etc.).
- A partir das mudanas realizadas, deve-se fazer um treinamento com os envolvidos no processo
- Tambm necessrio que se faa uma reviso na FMEA, pois a possibilidade deste problema ter acontecido
pode ter passado despercebido na elaborao do documento que tem carter preventivo. Assim, a reviso do
FMEA servir como uma oportunidade de melhoria no processo / produto.
NOTA : No aceito pelos Clientes respostas de RAF sem ao anti-reincidncia.
Responsvel:

Prazo:

VI Verificao da eficcia das aes corretivas:

A Data da verificao da implementao da ao ____/____/_____.
B A ao implementada para a soluo da no conformidade eliminou a causa raiz?
Sim (Fechar o relatrio).
No (Rever ao).
Obs: 1- Excluso imediata do produto do sistema de skip lote geral.

N14-001/3