MANUAL DE

PROVEEDORES

Eduardo A. Gutirrez

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A continuacin se indica el procedimiento para poder ingresar facturas a Grupo Tornel, es muy
importante que tome en cuenta que este procedimiento lo tiene que realizar al menos con 24 horas de
anticipacin a ingresar sus facturas a revisin.
Para poder empezar se necesita abrir el navegador Google chrome e ingresar la URL de la aplicacin en la
direccin, la URL es:
http://201.163.238.115:8090/Equilatero
Una vez ingresada la URL nos mostrara una pantalla como la de la siguiente imagen, en la cual se deber
colocar el usuario y contrasea. El usuario corresponde al RFC de su empresa.

En caso de no recordar la contrasea o sea la primera vez que ingresa se cuenta con el botn Olvido su
contrasea? al darle en esta opcin se mandara a la direccin de correo electrnico registrado en el sistema
(verifiquelo con su contacto Tornel) una contrasea temporal la cual podr ser modificada una vez que ingrese
a la aplicacin.

Eduardo A. Gutirrez

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Si los datos ingresados son los correctos dar clic en Enviar y con ello se abrir una nueva ventana.

En esta ventana tenemos las siguientes opciones:

- Cambiar Contrasea.
- Documentos Proveedor.
- Importar Documentos Proveedor.
CAMBIAR CONTRASEA.
En esta opcin tenemos la posibilidad de cambiar la contrasea actual de la cuenta, para hacer el cambio es
necesario tener a la mano la contrasea actual ya que es un campo obligatorio para este proceso.

DOCUMENTOS PROVEEDOR.

Eduardo A. Gutirrez

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En esta opcin podremos hacer bsquedas de los documentos que previamente hemos cargado, para ello
contamos con diferentes filtros para realizar la bsqueda, tenemos 6 filtros para ello.
- Estatus.
- Fecha de Creacin.
- Fecha de Carga.
- ID.
- UUID.
- Origen.

Estatus.
Podremos elegir entre una de las tres opciones con las que se cuenta en esta opcin:
- Correcto.
Documento esta con estatus valido en la aplicacin.
- Errneo.
Documento esta con estatus de invlido en la aplicacin por alguna validacin.
- Pendientes.
Actualmente el documento no ha podido ser validado y es por ello su estatus.
Fechas de Creacin.
Hace referencia a la fecha de creacin del xml.
Fechas de Carga.
Si se conoce la fecha en la cual se carg el xml a la aplicacin podr usarse este filtro.
ID.
Si se desea hacer una bsqueda por un rango de folios internos de los xml.
UUID.
Si se conoce el UUID interno del xml podr usarse este filtro.

Eduardo A. Gutirrez

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Origen.
Hace referencia al mtodo por el cual fue cargado el xml, esto es, si se cargo va manual, Web Service
o Ftp.

Despus de seleccionar algn filtro o dejarlo en blanco, daremos clic en el botn Consultar, con lo cual se
nos abrir una nueva pantalla en la que veremos el listado de los documentos que estamos consultando.

En esta pantalla observamos en la parte superior izquierda dos botones con los cuales podremos descargar un
reporte, lo podremos hacer en formato Excel y/o Pdf segn sea la necesidad.
Adems de tener un listado de los datos ms importantes de cada documento como lo son:
Rfc emisor, Rfc receptor, Fecha Documento, etc. Tenemos 4 botones adicionales.

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El primero indica el status del documento si es una palomita en color verde indica que el
documento tiene un status de valido, si es una tache en color rojo indica que el documento es
invalido y si es un reloj de arena indica que la validacin est pendiente por alguna
circunstancia.

El segundo botn Archivos.

En esta ventana podemos descargar tanto el xml cargado a la aplicacin y tambin podremos descargar un
pdf genrico de la informacin contenida en el xml.
-

Eventos.

Eduardo A. Gutirrez

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Hace referencia a las validaciones que se someti el xml, en caso de presentar alguna inconsistencia en
alguna de ellas se mostrara un mensaje en el cual indica que en dicha validacin se present un error y por lo
cual el status del documento es el presente.
-

Subir documentos.

Por ltimo, es necesario asociar el documento PDF de forma obligatoria,

obligatoria se deber de presionar el icono:
(slo se pueden subir documentos asociados a los CFDIs que estn vlidos).
Este proceso se deber realizar posterior a la carga y validacin del xml.
IMPORTAR DOCUMENTOS PROVEEDOR.
En esta ventana podremos hacer la carga de los xml, para ello tenemos que seleccionar manualmente cada
archivo; dar click en Seleccionar archivo.

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Se abrir una nueva ventana en la cual ubicaremos el xml que deseamos subir a la aplicacin.

Le damos en la opcin abrir.

Despus en Cargar archivo, y si la carga fue satisfactoria nos saldr un mensaje como el de la siguiente
imagen.

Eduardo A. Gutirrez

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Si fuera el caso en el que el documento ya fuera previamente cargado previamente aparecer un error como el
siguiente

Un punto muy importante y que es necesario mencionar es que la aplicacin esta seccionada por periodos
(aos) esto con la finalidad de agilizar las bsquedas, esto es, la aplicacin solo har consultas sobre el
periodo en el que estemos posicionados para saber en cual estamos basta con observar en la parte superior
derecha a un costado de nuestro nombre o rfc segn sea el caso y esta el ao aqu podemos ver que es el
2015 y si le damos clic en la pestaita del triangulito hacia abajo se abre un men en el que estn los pedidos
elegibles, si seleccionamos el 2014 cambiara de 2015 a 2014 y las consultas que hagamos de los
documentos se harn para todos los documentos generados en dicho ao.

Eduardo A. Gutirrez

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Eduardo A. Gutirrez

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