Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Produto
Pas(es)
Brasil
Banco(s) de Dados
Chamado
: TFHRAE/THCGUZ
: Todos
b)
Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c)
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o
sistema.
d)
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador
necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder
sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
e)
Boletim Tcnico
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de
Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre
tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a
seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a
opo Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso,
E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou
desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem
na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a
verificao seja concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)
e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta
na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um
arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio
desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em
mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade,
selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!
Boletim Tcnico
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados
modificado apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa
U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo
em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos
arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa.
O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.
Configuraes do Menu
1. No Configurador (SIGACFG), acesse Mdulo/ Cadastros/ Menus e inclua em Livros Fiscais (SIGAFIS), a
opo para execuo do Sintegra, conforme especificao a seguir:
Nome do Menu
Submenu
Nome da Rotina
Programa
Tabelas
Miscelnea
Arq.
Magnticos
Sintegra
MATA940
Boletim Tcnico
Descrio
Nome
MV_CFONECF
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo
5929/6929
Descrio
Nome
MV_R54CFOP
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo
1933/5933
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_SINTIPC
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
Exemplo
F (Padro)
Boletim Tcnico
Descrio
Nome
MV_SINTEG
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo
Descrio
Nome
MV_R51CFOP
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo
1933/5933
Descrio
Nome
MV_EECFAT
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
Boletim Tcnico
Exemplo
Este parmetro apenas utilizado caso exista integrao com o Mdulo de Exportao.
Para o Registro Tipo 85
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_TPCONHE
Tipo
Numrico
Contedo
Descrio
Exemplo
No Registro 85, existe um campo denominado Tipo do Conhecimento. Este campo deve ser apresentado com
o contedo descrito pelo Convnio 20/04. Como essa informao no est disponvel no sistema, o contedo
informado no parmetro MV_TPCONHE adotado para todos os Registros do tipo 85. Caso esse parmetro
no exista ou esteja em branco, so gerados registros contendo o cdigo 99 (Outros). Esse parmetro apenas
utilizado caso exista integrao com o Mdulo de Exportao.
Para os Registros Tipo 88STES e 88STITNF
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_RGESPST
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
Exemplo
Boletim Tcnico
Caso o contribuinte possua o regime especial ou tenha direito restituio por razes especficas,
necessrio analisar os movimentos de entrada. Assim, se o movimento de entrada no estoque indicar, por
meio da configurao do TES (campo F4_RGESPST = Sim), que h o regime especial para aquela situao, ele
apresentado nos registros 88STES e 88STITNF. Caso contrrio, ignorado.
Observe que, para que seja possvel compor o registro 88STES no regime especial, necessrio retroagir as
entradas at a quantidade de todos os produtos em estoque e verificar a configurao do TES. Este fato pode
ocasionar lentido no processamento de acordo com o volume de entradas e quantidade de produtos em
estoque.
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_N88INT
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo
6105/6103
Informe os CFOPs que sejam utilizados em operaes interestaduais que no sejam objeto de restituio. Os
CFOPs devero ser informados separados por barras ( / ).
Caso o parmetro MV_N88INT no seja suficiente para informar todos os CFOPs necessrios, podero ser
criadas sequencias do mesmo parmetro, com a mesma finalidade.
Exemplo: MV_N88INT1, MV_N88INT2, MV_N88INT3 e assim sucessivamente.
Sempre finalize a configurao do parmetro com a barra ( / ).
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_88PERD
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo
6949/
Boletim Tcnico
Informe os CFOPs que sejam utilizados para efetuar a baixa nos estoques quando ocorrer perecimento, furto,
roubo ou qualquer outro tipo de perda. Os CFOPs devero ser informados separados por barras ( / ).
Caso o parmetro MV_88PERD no seja suficiente para informar todos os CFOPs necessrios, podero ser
criadas sequencias do mesmo parmetro, com a mesma finalidade.
Exemplo: MV_88PERD1, MV_88PERD2, MV_88PERD3 e assim sucessivamente.
Sempre finalize a configurao do parmetro com a barra ( / ).
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_RECALST
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
Exemplo
Caso este parmetro seja informado com o contedo igual a .T. e os produtos possurem margem de
substituio tributria na entrada, o sistema calcular o ICMS ST no momento da gerao do arquivo, de
acordo com as configuraes de fornecedor, produto e TES, utilizando este valor para composio dos
registros 88STES e 88STITNF. O reclculo apenas efetuado para as entradas anteriores data informada no
parmetro MV_DTSTMG ou anteriores data de corte informada no cadastro do produto (MV_88CORTE).
Outra considerao que deve ser observada que, para que seja possvel verificar o valor do ICMS ST do
documento, todos os valores devero ser recalculados, podendo ocasionar lentido no processo. Vale
ressaltar que, caso as configuraes de fornecedor, produto e TES indiquem que o clculo da Substituio
Tributria deve ser efetuado, o reclculo processado, mesmo quando, em determinados documentos, ele
no deva existir. Portanto, somente utilize esta funcionalidade se as configuraes estiverem coerentes com
as necessidades do reclculo.
Recomenda-se que, aps terem sido gerados os arquivos dos meses em que o reclculo necessrio, esse
parmetro seja configurado com o contedo F.
Boletim Tcnico
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_DTSTMG
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo
2008123
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_88CORTE
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo
B1_CORTEMG
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_CFOFRET
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo
1353/2353/
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_MEDIAST
Tipo
Caracter
Contedo
<T ou F>
Descrio
Exemplo
Boletim Tcnico
Descrio
Nome
MV_88MINEI
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo
F4_88MINEI
2. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionrio/ Base de Dados, verifique os campos
indicados a seguir e crie-os caso no existam:
Campo
F3_NFEMP
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Descrio
Nota de Empenho
Exemplo
3. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse a rotina Acertos Fiscais (MATA900). O contribuinte deve informar o
nmero e data da nota de empenho e o cdigo da unidade executora, no campo Nota de Empenho
(F3_NFEMP), em todas as notas fiscais vinculadas nota de empenho, conforme a Resoluo Conjunta N
3.458, de 22 de Julho de 2.003. 1.3.
Preencha o campo Perm. Reproc. com N, para que esses registros no sejam reprocessados.
Formas de preenchimento do campo Nota de Emp. (F3_NFEMP)
10
Boletim Tcnico
Quando houver mais de uma nota de empenho vinculada mesma Nota Fiscal:
Nota 1
Nota de Empenho: 1214
Data: 01/10/2003
Unidade Executora: 001
Nota 2
Nota de Empenho: 1215
Data: 02/10/2003
Unidade Executora: 002
No campo Nota de Emp., digite os dados separados por ; (ponto-e-vrgula) e separe as notas fiscais
com o - (hfen).
Exemplo: 1214; 01/10/03; 001-1215; 02/10/03; 002
Digite o ano somente com dois dgitos.
Quando houver mais de um registro para a mesma Nota Fiscal, preencha somente o campo Nota
de Emp. do primeiro registro.
Campo
YQ_TDC
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Descrio
Cons. Padro
Val. Sistema
Nvel
O campo Tipo de Documento de Carga (YQ_TDC) est vinculado tabela YK, que deve ser lanada na
consulta padro com a seguinte estrutura (as informaes apresentadas nessa consulta tm por base a
tabela de Tipo de Documento de Carga do SISCOMEX):
11
Boletim Tcnico
Cdigo
Denominao
01
AWB
02
MAWB
03
HAWB
04
COMAT
06
R. EXPRESSAS
07
ETIQ. REXPRESSAS
08
HR. EXPRESSAS
09
AV7
10
BL
11
MBL
12
HBL
13
CRT
14
DSIC
16
COMAT BL
17
RWB
18
HRWB
Caso este campo no exista, o campo Tipo de Conhecimento de Transporte do Registro Tipo 85 gerado com
o padro lanado no parmetro MV_TPCONHE.
Este parmetro apenas utilizado caso exista integrao com o mdulo de Exportao.
Para os registros 88STES e 88STITNF Tabela SF4
Campo
F4_RGESPST
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Descrio
Regime Especial ST
Lista Opes
1=Sim;2=No
Val. Sistema
Pertence(' 12')
12
Boletim Tcnico
Nvel
Campo
D1_RGESPST
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Descrio
Regime Especial ST
Lista Opes
1=Sim;2=No
Val. Sistema
MaFisRef("IT_RGESPST","MT100",M->D1_RGESPST)
Nvel
Campo
FT_RGESPST
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Descrio
Regime Especial ST
Lista Opes
1=Sim;2=No
Val. Sistema
MaFisRef("IT_RGESPST","MT100",M->D1_RGESPST)
Nvel
Campo
Tipo
Data
Tamanho
Descrio
Data de corte.
Exemplo
B1_CORTEMG
13
Boletim Tcnico
4. Caso seja necessria utilizao dos pontos de entrada disponibilizados para a gerao de alguns
registros do Sintegra, configure-os conforme a indicao abaixo:
Para o Registro Tipo 56
O registro 56 gerado por meio de dois pontos de entrada:
MTA56S - Neste ponto de entrada deve ser preenchido o arquivo temporrio (R56) com os itens dos
movimentos de sada.
MTA56E - Neste ponto de entrada deve ser preenchido o arquivo temporrio (R56) com os itens dos
movimentos de entrada.
A estrutura do arquivo temporrio R56 a ser preenchido nos dois pontos de entrada a mesma, como
segue:
Campo
Tipo
Tamanho
Decimal
A56_CNPJ
014
A56_MODELO
002
A56_SERIE
003
A56_NUMERO
006
A56_CFOP
004
A56_CST
003
A56_NRIT
003
A56_PROD
014
A56_OPER
001
A56_CNPJC
014
A56_ALIQIPI
005
A56_CHASSI
017
A56_CNORI
014
A56_CNPJ
014
A56_MODELO
002
A56_SERIE
003
Registro Tipo 71
O Registro 71 gerado por meio do ponto de entrada:
MTATIP71 - Neste ponto de entrada deve ser preenchido o arquivo temporrio (R71).
Esse ponto de entrada chamado cada vez que for processado um novo registro do SF3 (Livro Fiscal)
relativo Nota Fiscal de Transporte. A estrutura do arquivo temporrio R71 :
SIGAFIS SINTMG05 Minas Gerais
14
Boletim Tcnico
Campo
Tipo
Tamanho
Decimal
A71_CGCTOM
014
A71_IETOM
014
A71_DTCONH
008
A71_UFTOM
002
A71_MODCON
002
A71_SERCON
001
A71_SUBCON
002
A71_NUMCON
006
A71_UFREM
002
A71_CGCREM
014
A71_IEREM
014
A71_DTNOTA
008
A71_MODNOT
002
A71_SERNOT
003
A71_NUMNOT
006
A71_VALNOT
014
Registro Tipo 85 e 86
Os Registros 85 e 86 podem ser gerados por meio do ponto de entrada:
MTA8586 - Neste ponto de entrada devem ser preenchidos os arquivos temporrios (R85/R86).
O arquivo para o registro do tipo 85 deve conter um registro para cada averbao efetuada no perodo,
de forma independente da data de emisso da Nota Fiscal de exportao.
O arquivo para o registro do tipo 86 deve conter um registro para cada item da averbao efetuada no
perodo, de forma independente da data de emisso da Nota Fiscal de exportao.
A estrutura dos arquivos temporrios R85 e R86 a serem preenchidos a seguinte:
Para o Registro 85
Campo
Tipo
Tamanho
Decimal
A85_DECL
020
A85_DTDECL
008
A85_AVERBA
001
A85_REGEX
012
15
Boletim Tcnico
A85_DTREGX
008
A85_CONHEC
020
A85_DTCONH
008
A85_TPCONH
002
A85_PAIS
004
A85_COMPRO
012
A85_DTCOMP
008
A85_NFEXP
006
A85_DTNF
008
A85_MODEL
002
A85_SERIE
003
A85_DECL
020
Para o Registro 86
Campo
Tipo
Tamanho
Decimal
A86_REGEXP
012
A86_DTREG
008
A86_CNPJ
014
A86_IE
014
A86_UF
002
A86_NF
006
A86_DATA
008
A86_MODELO
002
A86_SERIE
003
A86_PROD
014
A86_QUANT
011
A86_UNIT
012
A86_VALPR
012
A86_RELAC
001
A86_PRORI
015
A86_REGEXP
012
Alguns campos digitados no arquivo temporrio possuem tamanho diferente do informado no layout
do Sintegra para gerao dos registros 85 e 86. Esta diferena se deve ao fato de que esses registros so
gerados atravs da integrao com o mdulo de Exportao (Average - SIGAEEC). Sendo assim, o tamanho
dos campos foi mantido de acordo com o existente hoje no padro do Mdulo de exportao. Vale lembrar
que o arquivo .INI processado trunca a informao de acordo com o tamanho do layout.
16
Boletim Tcnico
Exemplo:
O campo Declarao de Exportao (A85_DECL) possui 20 caracteres no arquivo temporrio, mas a
informao de Declarao de Exportao do registro tipo 85 possui apenas 11 caracteres. Neste caso, se o
campo Declarao de Exportao (A85_DECL) estivesse preenchido com o contedo
12345678901bbbbbbbbb (sendo os caracteres b caracteres em branco) no arquivo magntico gerado,
somente seriam apresentadas as 11 primeiras posies (no caso 12345678901).
Desta forma, as informaes so apresentadas de acordo com o informado no arquivo .INI,
independente do tamanho do campo processado.
Exemplos de campos com diferena no tamanho do arquivo temporrio para o layout do Sintegra:
Arquivo Temporrio
Campo
Layout SINTEGRA
Tipo
Tamanho
A85_DECL
Caracter
20
A85_CONHEC
Caracter
A85_COMPRO
Caracter
Informao
Tipo
Tamanho
Declarao de
Exportao
Caracter
11
20
Conhecimento de
Embarque
Caracter
16
12
Comprovante de
Exportao
Caracter
12
[02] = Filial;
Boletim Tcnico
Os documentos de entrada que no possuam clculo de ICMS Substituio Tributria e que, porm,
devam ser tratados nos registros 88STES e 88STITNF, precisam ter o TES configurado com o campo
Reg.Esp.ST=1-Sim e o parmetro MV_RGESPST=T, indicando que o contribuinte opera sob o Regime Especial
de Substituio Tributria e quais as operaes relacionadas.
Caso o arquivo do SINTEGRA MG a ser gerado seja de documentos j lanados no sistema, aps a
configurao dos tipos de entrada que devam operar sob o regime especial, necessrio efetuar o
Reprocessamento dos Livros (MATA930) para que o Sistema possa classificar as notas fiscais de entrada como
tal. Caso o reprocessamento no seja efetuado, no possvel identificar os documentos e as informaes no
so geradas.
Para os registros 88EAN Tabela SB1
Campo
B1_VEREAN
Tipo
Caractere
Tamanho
Formato
@!
Descrio
Cdigo EAN
Campo
F4_88MINEI
Tipo
Caracter
Tamanho
18
Boletim Tcnico
Formato
@!
Titulo
Mineiro
Descrio
Opes
S=Sim; N=No
Nvel
Usado
Sim
Obrigatrio
No
Browse
No
Help
1. Copie, para o diretrio \SYSTEM (se verso 11 ou 10), o arquivo de configurao SINTMG05.INI.
2. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea/ Arquivos Magnticos / Sintegra (MATA940) e configure os
parmetros da rotina:
Data Inicial?
Informe a data inicial para gerao das informaes.
Data Final?
Informe a data final para gerao das informaes.
Layout?
por meio da configurao deste parmetro que o sistema determina o arquivo a ser gerado. Deve ser
informado o nome do arquivo .INI de configurao do layout. SINTMG05.
Arquivo Destino?
Informe o nome do arquivo magntico a ser gerado.
Finalidade?
Selecione a opo que contemple as operaes efetuadas no perodo (Normal, Retificao Total, Retificao
Aditiva, Retificao Corretiva ou Desfazimento), sendo:
Boletim Tcnico
UF Origem/Destino?
Informe o estado de origem e/ou destino das operaes realizadas no perodo a ser considerado na gerao
do arquivo magntico.
Quando desejar gerar todas as operaes, independente do estado de origem/destino, este parmetro
deve ser deixado em branco.
Processa UF?
Selecione Somente UF quando desejar gerar somente as operaes com Estado de origem/destino
igual ao Estado informado no parmetro anterior.
Selecione Exceto UF quando desejar gerar somente as operaes com estado de origem/destino
diferente do Estado informado no parmetro anterior.
Nmero do Livro?
Nmero do livro a ser considerado. Se no houver classificao de livros por nmero, este campo deve ser
preenchido com asterisco (*).
Equipamento?
Informe a descrio do equipamento utilizado na gerao do arquivo magntico.
Gera Inventrio?
Caso seja necessrio gerar o registro de inventrio Tipo 74, selecione a opo Sim.
Notas Fiscais?
Selecione a movimentao de notas fiscais que considerada na gerao do arquivo (Entrada/Sada/Ambas).
Gera Registro 60I e 60D?
Caso seja necessrio gerar os registros 60I e 60D, selecione a opo Sim. A gerao destes registros fica
facultada a cada Unidade de Federao.
Drive Destino?
Informe o drive destino em que deve ser gerado o arquivo destino.
Transportadora?
A partir da indicao da transportadora, o sistema seleciona os documentos de sada que utilizaram o cdigo
da transportadora indicado, para gerao do Sintegra Amazonas.
Data Fechamento?
Deve ser informada a data de fechamento do estoque, somente quando efetuar Registro de Inventrio
Retroativo.
Gera Registro 60R?
Selecione a opo Sim para gerar o Registro 60R, caso seja exigido pela Unidade de Federao.
20
Boletim Tcnico
Os Filtros a seguir somente so considerados quando o parmetro Gera Inventrio estiver preenchido
como Sim.
21
Boletim Tcnico
Os mesmos foram criados para que os dados gerados no registro de inventrio do SINTEGRA coincidam
com os dados gerados no relatrio oficial P7 de inventrio ou alguma necessidade especifica do
contribuinte.
de total responsabilidade do contribuinte a configurao dos mesmos. Recomendamos que todos os
parmetros sejam informados, de maneira a considerar todos os produtos solicitados pelo FISCO.
Filtro Tipo Produto
Informe se necessrio o filtro dos Tipos de Produtos que deve ser gerado no inventrio. Caso no utilize
nenhum tipo de filtro, deixe o campo em branco.
Caso seja necessrio filtrar vrios tipos de produtos, separe-os com vrgulas. Exemplo: PA, PI, MO.
Produto De
Informe o produto inicial a ser processado. Caso queira que todos os produtos sejam considerados deixe o
campo em branco.
Produto At
Informe, se necessrio, o produto final a ser processado. Caso queira que todos os produtos sejam
considerados preencher com ZZZZZZZZZZZZZZZ.
Armazm De
Informe o armazm inicial a ser processado. Caso queira que os produtos de todos os armazns sejam
considerados deixar campo em branco.
Armazm At
Informe o armazm final a ser processado. Caso queira que os produtos de todos os armazns sejam
considerados preencher com ZZ.
Prods.c/Saldo Neg.
Selecione a opo Sim para que o registro de inventrio do Sintegra considere os produtos com saldo em
estoque negativo.
Prods.c/Saldo Zera.
Selecione a opo Sim para que o registro de inventrio do Sintegra considere os produtos com saldo em
estoque zerado.
Prods.c/Saldo Poder 3.
Selecione a opo Sim para que o registro de inventrio do Sintegra considere o saldo De/Em
Terceiros.
Selecione a opo No para que o registro de inventrio do Sintegra no considere o saldo De/Em
Terceiros.
Selecione a opo De Terceiros para que o registro de inventrio do Sintegra considere o saldo De
Terceiros.
Selecione a opo Em Terceiros para que o registro de inventrio do Sintegra considere o saldo Em
Terceiros.
22
Boletim Tcnico
Prods.c/Custo Zera.
Selecione a opo Sim para que o registro de inventrio do Sintegra considere os produtos com custo
zerado.
Gera 88 MG?
Esta pergunta somente tem efeito para gerao do Sintegra de Minas Gerais. Informe se, para o Sintegra de
Minas Gerais, os registros 88 - ressarcimento - devero ser apresentados. Para isso, necessrio processar o
estoque na data informada na prxima pergunta.
Data 88?
Esta pergunta somente tem efeito para gerao do Sintegra de Minas Gerais. Informe a data a ser
considerada na gerao dos registros 88 para o processo de ressarcimento de ICMS ST do Sintegra de Minas
Gerais. Como existe a possibilidade de o Registro de Inventrio (74) ser gerado com data diferente dos
registros 88, a informao desta data se faz necessria.
Gera Relat. Rest. MG?
Esta pergunta somente tem efeito para gerao do Sintegra de Minas Gerais. Imprime relatrio de
conferncia de restituio de ICMS ST de Minas Gerais.
Saldo Processo?
Considera saldos em processo para gerao das informaes de inventrio. Se esta pergunta for preenchida
como Sim, alm dos saldos fsicos, o sistema levar para o registro 74 os saldos em processo da empresa.
Lista MOD Processo?
Utilizada para verificar se as requisies para MOD com saldo em processo devero ser impressas. Essa
informao somente considerada se a pergunta Saldo em Processo estiver preenchida com Sim.
As perguntas Produto De, Produto At, Armazm De, Armazm At, Prods.c/Saldo Neg., Prods.c/Saldo
Zera., Prods.c/Saldo Poder 3., Prods.c/Custo Zera., Saldo Processo? e Lista MOD Processo? tem por
finalidade efetuar os mesmos filtros do livro Reg. Inventrio P7 (MATR460), apresentando as mesmas
informaes das duas obrigaes acessrias, desde que a data de fechamento do estoque e as perguntas
referentes ao estoque para a gerao do Sintegra sejam as mesmas informadas na gerao do relatrio.
Processa filiais?
Informe se deseja processar filiais. Neste caso, aberta uma janela para informar quais filiais deseja
processar, desconsiderando as perguntas de filial de/at.
Aps a confirmao dos parmetros, o sistema apresenta uma tela de parametrizao de impresso.
Configure a impresso e confirme. Ao final do processamento, impressa uma listagem de acompanhamento
dos registros gerados.
Gera Registro 88DV?
Informe se para o SINTEG05, o registro 88 DV dever ser gerado.
23
Boletim Tcnico
Nota Fiscal sem Modelo (em branco, com exceo das Notas Fiscais de Servio).
S emitido registro para Nota Fiscal de produtor (Modelo 4) quando a pergunta Tipo Nota Produtor estiver
preenchida como Registro 50.
Registro tipo 51 - Total da Nota Fiscal quanto ao IPI
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
NF Modelo 1;
24
Boletim Tcnico
tributria). O registro 53 gerado a partir do Livro Fiscal, processando apenas os documentos que possuam
ICMS retido.
Registro tipo 54 Itens dos documentos fiscais
Este registro gerado a partir dos arquivos: Cabealho da NF de Entrada, Itens da NF de Entrada, Cabealho
Nota Fiscal de Sada, Itens da Nota Fiscal de Sada e Livros Fiscais. gerado um registro 54 para cada
produto/servio constante no documento fiscal e contempla notas fiscais dos seguintes modelos:
Em ateno ao item 14.1.1.1 do Manual de Orientao da Portaria CAT N 32/96, que dispe sobre a gerao
dos registros 54 (Mercadoria e Servio) do Sintegra, gerado um registro para cada mercadoria/produto ou
servio constante no documento fiscal, exceto para aqueles que se refiram aos seguintes CFOPs:
CFOPs de 3 dgitos: 1.73, 2.73, 1.74, 2.74, 1.91, 2.91, 3.91, 1.92, 2.92, 1.97, 2.97, 3.97, 1.98, 2.98, 5.91,
6.91, 6.92, 5.95,6.96
CFOPs de 4 dgitos: 1.406, 2.406, 1407, 2407, 1551, 1556, 2551, 2556, 3551, 3556, 1552, 1557, 2552,
2557, 5551, 6551, 7551, 5552, 5557, 6552, 6557, 5553, 5556, 6553, 6556, 7553, 7556
O Sistema trata esse procedimento automaticamente, mas, caso o contribuinte necessite alterar os CFOPs
citados, deve editar o parmetro MV_SINTEG, pelo mdulo Configurador (SIGACFG), atribuindo ao seu
contedo todos os CFOPs que devem ser desconsiderados na gerao do registro.
O registro 54 referente PIS/COFINS (nmero sequencial do item 993) deve ser gerado apenas quando houver
destaque do valor no corpo do documento fiscal. Assim, somente gerado quando a pergunta Destaca
PIS/COFINS estiver preenchida com Sim.
Esse registro no gerado quando o documento fiscal for Modelo 4 (Produtor Rural). Consequentemente,
tambm no gerado o Registro Tipo 75.
Caso seja uma Nota Fiscal conjugada que contenha vrios CFOPs diferentes na mesma Nota Fiscal, sendo pelo
menos um deles de servio, tambm pr-requisito para a gerao do Registro Tipo 54.
Registro tipo 55 - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais
Este registro gerado a partir da Guia Nacional de Recolhimento.
Registro tipo 56 Operaes com veculos automotores novos
Este registro deve ser gerado por meio de programa personalizado, pois o sistema no possui todas as
informaes necessrias. Devem ser informadas todas as movimentaes efetuadas no perodo com veculos
automotores novos.
25
Boletim Tcnico
Cupom Fiscal;
O campo Nmero PDV dos Itens de Venda da Nota Fiscal deve estar preenchido;
O campo Srie ECF do Cabealho das Notas Fiscais de Sada deve estar preenchido com S.
O campo Nmero PDV dos Itens de Venda da Nota Fiscal deve estar preenchido;
O campo Srie ECF do Cabealho das Notas Fiscais de Sada deve estar preenchido com S.
26
Boletim Tcnico
O campo Nmero PDV dos Itens de Venda da Nota Fiscal deve estar preenchido;
O campo Srie ECF do Cabealho das Notas Fiscais de Sada deve estar preenchido com S.
Registro tipo 61
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal (SIGAFIS) e composto de notas fiscais dos seguintes modelos
(quando no emitidos por equipamentos emissores de cupom fiscal):
Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7 (exceto quando emitida por prestador de servios de
transporte ferrovirio de cargas).
Esse registro no obrigatrio, cabendo a cada Unidade de Federao optar, ou no, pela sua gerao.
Registro tipo 70 - Nota Fiscal de servio de transporte
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
27
Boletim Tcnico
Conhecimento Areo.
28
Boletim Tcnico
gerado um registro do tipo 85 para cada exportao averbada no perodo, de forma independente da data de
emisso da Nota Fiscal de exportao.
A integrao com o mdulo de Exportao (SIGAEEC) feita por meio do parmetro MV_EECFAT.
Registro tipo 86 Informaes complementares de exportaes
Este registro informa dados relativos exportao e obrigatrio para as empresas comerciais exportadoras e
Trading Companies. Tem as seguintes caractersticas:
gerado um Registro 86 para cada Registro de Exportao/Nota Fiscal de Remessa, informando os dados
relativos aos produtos envolvidos na exportao.
Esse registro gerado para os clientes que possuem integrao com o Mdulo de Exportao (SIGAEEC), que
contm informaes referentes s exportaes, ou atravs de personalizao. A explicao dos arquivos
gerados no ponto de entrada disponibilizado est no tpico Procedimentos para implementao.
gerado um registro do tipo 86 para cada item contido na exportao averbada no perodo, de forma
independente da data de emisso da Nota Fiscal de exportao.
O registro apenas gerado para movimentaes equiparadas exportao. Exportaes diretas iro gerar
apenas o Registro tipo 85.
A integrao com o mdulo de Exportao (SIGAEEC) feita por meio do parmetro MV_EECFAT.
Registro tipo 88A Operaes com rgos da administrao pblica estadual direta, suas fundaes e autarquias
Contm informaes dos documentos fiscais relativos s operaes e prestaes internas destinadas a rgos
da administrao pblica estadual direta, suas fundaes e autarquias. Esse registro gerado a partir das
informaes dos Livros Fiscais.
Registro tipo 88DV Informaes sobre itens registrados em Cupom Fiscal relativos Entrada de Produtos em
Devoluo ou Troca:
Este registro gerado a partir do Loja (SIGALOJA) e relativos Entrada de Produtos em Devoluo ou Troca
(quando emitidos por equipamentos emissores de cupom fiscal).
Registro tipo 88STES Informaes referentes a estoques
Este registro gerado a partir dos cadastros de Produtos, Saldo Fsico e Financeiro e Saldo em Poder de
Terceiros. So gerados os registros de produtos que tenham em seu cadastro a informao da porcentagem da
margem de lucro para o clculo da Substituio Tributria, por meio do campo B1_PICMENT, ou para
contribuintes beneficirios do Regime Especial de Substituio Tributria (neste caso, o valor do campo
B1_PICMENT desconsiderado).
O valor total do ICMS ST e o valor total do ICMS nas operaes prprias so apresentados de acordo com as
ltimas entradas do produto, at que a quantidade alcance o disponvel no estoque na data de fechamento
para gerao da rotina.
29
Boletim Tcnico
Esse registro gerado quando o produto se enquadrar na sistemtica de restituio. Para isso, o sistema
verificar se ocorreram os seguintes tipos de sada para o produto no perodo:
Para gerar a informao de verso do cdigo EAN necessrio que seja executado o compatibilizador
U_UPDSIGAFIS, para criao do campo Cdigo EAN (B1_VEREAN).
Registro tipo 90 - Totalizao do arquivo
Contm os totalizadores de todos os tipos de registros existentes no arquivo magntico.
30
Boletim Tcnico
Informaes Complementares
Tabela de modelos de notas fiscais
Os modelos das notas fiscais do sistema so obtidos por meio da seguinte tabela:
Para qualquer espcie de Nota Fiscal que seja diferente da tabela acima, o sistema assume como padro o
Modelo 01. Caso tenha criado uma espcie de Nota Fiscal diferente das relacionadas acima, pode ser utilizado o
ponto de entrada MTMODNOT, que se encontra na funo AMODNOT(), dentro do programa FISXFUN.PRX.
Espcie do
Documento
Modelo
Descrio
CA
Conhecimento Areo
10
CTA
Conhecimento de Transporte
Aquavirio
09
CTF
Conhecimento de Transporte
Ferrovirio
11
CTR
Conhecimento de Transporte
Rodovirio
08
NF
Nota Fiscal
01
NFF
01
06
NFCEE
31
Boletim Tcnico
NFE
01
NFPS
(branco)
NFS
(branco)
NFST
07
NFSC
21
NTSC
21
NTST
22
NFCF
02
NFP
04
RMD
18
Informaes Adicionais
A quem se destina
Objetivo
Prazo de entrega
Mensal
Competncia
Aplicativo disponibilizado
pelo fisco
Sintegra
Verso do aplicativo
contemplado pela
Microsiga
5.2.14
Onde encontrar o
aplicativo disponibilizado
pelo fisco
http://www.fazenda.mg.gov.br
Legislao contemplada
32
Boletim Tcnico
Informaes Tcnicas
Funes Envolvidas
Sistemas Operacionais
33