MANUAL DE LA CALIDAD

Organismo de Inspeccin
NTP-ISO/IEC 17020

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Fecha: 30/11/09

MANUAL DE CALIDAD
Organismo de Inspeccin
NTP- ISO/IEC 17020

INFORMACIN GENERAL:
EMPRESA: SGS DEL PERU S.A.C
DIRECCIN: AV. ELMER FAUCETT 3348, CALLAO
TELFONOS: 5171900

Confidencial - no debe ser fotocopiado excepto con permiso de Internal Quality de SGS del Per S.A.C.

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1.

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OBJETIVO
El presente Manual establece el Sistema de Gestin de SGS del Per S.A.C., como Organismo de
Inspeccin, de acuerdo a los requisitos de la Norma Tcnica Peruana NTP-ISO/IEC 17020, la Directriz
para la aplicacin de la norma NTP-ISO 17020 para Organismos de Inspeccin y el Reglamento de
Organismos de Inspeccin CRT: 1998.

2.

ALCANCE

2.1

La documentacin descrita en el presente Manual especifica los criterios generales sobre la

competencia tcnica de SGS del Per S.A.C. como Organismo de Inspeccin con independencia del
sector en que acte.

2.2

El alcance de SGS del Per S.A.C. como Organismo de Inspeccin, comprende:

(32) Productos Pesqueros y Actividades Relacionadas a la Pesca.

reas involucradas: Operaciones Descarga, Aceites y Grasas.

(15) Productos Alimenticios, Bebidas.

reas involucradas: Operaciones CTS-Alimentos.
[]
(33) Otros (Monitoreos Ambientales)
reas involucradas: Operaciones Medio Ambiente.

3.

(24) Generacin de Energa, Instalaciones Distribucin

reas involucradas: Industrial Services

(03) Automotriz, Caminos, Vehculos fuera de Carretera

reas involucradas: Industrial Services

(05) Qumicos, Productos Qumicos

reas involucradas: Operaciones Oil Gas & Chemicals Services.

(06) Procesos Petroqumicos

reas involucradas: Operaciones Oil Gas & Chemicals Services.

(23) Extraccin de Petrleo y Gas

reas involucradas: Operaciones Oil Gas & Chemicals Services.

(21) Minera, Exploracin

reas involucradas: Minerals Services.

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

3.1

SGS del Per S.A.C., es una empresa que est legalmente constituida.

3.2

En los Organigramas se ha resaltado al Organismo de Inspeccin de SGS para poder identificarlo de las
dems reas de la empresa. (Ver Anexo I).
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3.3
3.4

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En el Flujo de Procesos se muestra la interaccin entre las reas operativas y comerciales para el
Organismo de Inspeccin 17020. (Ver Anexo II)
El Organismo de Inspeccin de SGS dispone de Job Descriptions, para la descripcin de las funciones,
responsabilidades y requisitos para la seleccin del personal y se cuenta con el formato Requisitos de
Calificacin del Personal del OI para especificar la competencia de cada uno de sus integrantes.

3.5

El alcance preciso de una inspeccin esta determinado en un contrato, requisito legal, orden local y en
la orden de inspeccin.

3.6

SGS del Per S.A.C., para asegurar la responsabilidad sobre sus acciones dispone de una Pliza de
Responsabilidad Civil, la cual incluye responsabilidad civil extracontractual, de productos y contractual.
Adicionalmente en las Condiciones Generales de Servicios se establecen condiciones de pagos de
indemnizaciones por reclamos.
Para ver Condiciones Generales de Servicios: http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm

3.7

SGS del Per S.A.C., ha desarrollado y posee la documentacin que describe las condiciones bajo las
cuales realiza sus servicios. SGS del Per S.A.C como organizacin realiza servicios de Ensayos,
Inspeccin, Verificacin y Certificacin.
Procedimiento Asociado: MNG-P-01 Contratos: Condiciones Generales de servicios a terceros

3.8

4.

SGS del Per S.A.C., realiza anualmente una auditoria contable, llevada a cabo por una entidad externa
auditora.

INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD E INTEGRIDAD

4.1

Generalidades

4.1.1

SGS del Per S.A.C., ha establecido de manera corporativa el Cdigo de Integridad y Conducta
Profesional para asegurar que personas u organismos externos a la organizacin no puedan influir en
los resultados de las inspecciones realizadas.

4.2

Independencia

4.2.1

El Organismo de Inspeccin de SGS cumple con los criterios establecidos para una organizacin Tipo
A para todas sus actividades de inspeccin a excepcin de las Inspecciones HACCP (Cdigo de
Producto 15 [ ] Productos Alimenticios, Bebidas [ ] el cual para el Organismo de Inspeccin de SGS es
Tipo C

4.2.2

Todas las reas de Inspeccin Tipo A cumplen con los siguientes criterios:

El Organismo de Inspeccin de SGS es independiente de las partes involucradas.

El personal responsable de realizar la inspeccin, no disea, produce, provee, instala, compra, es
propietario, usuario o es responsable del mantenimiento de los objetos que inspecciona, ni es
representante autorizado de cualquiera de estas partes.
El personal no se involucra en actividades que pongan en conflicto su independencia de juicio e
integridad en relacin a sus actividades de inspeccin. En particular, el personal no est involucrado

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directamente en el diseo, produccin, suministro, instalacin, uso o mantenimiento de los objetos

inspeccionados u objetos similares de la competencia.
Todas las partes interesadas tienen acceso a los servicios del Organismo de Inspeccin de SGS
del Per S.A.C., No existen condiciones financieras indebidas u otras y los procedimientos bajo los
cuales opera son administrados de manera no discriminatoria.

4.2.3

Las Inspecciones HACCP (Cdigo de Producto 15: Productos Alimenticios, Bebidas) [ ] cumple con los
criterios establecidos para una organizacin Tipo C porque a la vez que se brinda el servicio de
inspeccin se realizan capacitaciones abiertas e in-company. [ ]

4.2.4

Los controles establecidos son:

5.

No se programa al Inspector que realiz una capacitacin in-company en HACCP a la misma

empresa en caso solicite una [ ] Inspeccin HACCP o viceversa.

CONFIDENCIALIDAD

5.1

El Organismo de Inspeccin SGS, asegura que cualquier informacin obtenida al ejecutar un servicio
ordenado por un cliente, ser considerada como confidencial y no es entregada a terceras partes a menos
que el cliente lo autorice expresamente por escrito o sea solicitado por juzgados o tribunales de justicia
por asuntos legales. En este caso se informa al cliente que se actu de acuerdo a ley.

5.2

Mediante el Cdigo de Integridad y Conducta Profesional, los trabajadores se comprometen a cumplir las
reglas definidas por la empresa y a salvaguardar la informacin obtenida en el curso de las actividades de
certificacin, inspeccin y ensayo, as como a cumplir con las reglas referentes a la independencia de
intereses comerciales y de otra ndole.
Procedimiento asociado:
HRDIV-P-01 Reclutamiento y Seleccin [ ] de Personal.

6.
6.1

ORGANIZACIN Y GESTIN
El Organismo de Inspeccin SGS posee una estructura organizacional la cual le permite realizar sus
funciones tcnicas satisfactoriamente. Esta estructura se encuentra documentada en los Organigramas y
Job Descriptions.
Procedimiento asociado: HRDIV-P-05 Elaboracin de Organigramas y Job Description.

6.2

Como el Organismo de Inspeccin SGS est conformado por varias divisiones con diferentes alcances,
cuenta con un Gerente Tcnico por divisin. La lista de Gerentes Tcnicos est definida en [ ] el Anexo III.

6.3

El Organismo de Inspeccin SGS ha implementado un sistema de Supervisiones efectivas por medio de

personas familiarizadas con los mtodos y procedimientos de inspeccin, con los objetivos de inspeccin
y la evaluacin de los resultados de la inspeccin.
Procedimiento asociado: QUALIDIV-P-44 Supervisin de Inspecciones del Organismo de Inspeccin

6.4

El Organismo de Inspeccin SGS ha designado personal propio de las reas involucradas, a quienes se
les delegar en ausencia de los miembros designados la responsabilidad de stos. [ ] (Ver Anexo III).
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7.
7.1

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SISTEMA DE CALIDAD
La alta direccin de SGS a nivel corporativo ha establecido una Poltica de Calidad, Seguridad y Salud
Ocupacional y de Medio Ambiente, en la que se declaran los propsitos y compromisos que constituyen el
marco de accin de la organizacin a nivel mundial. La Poltica es difundida con el objetivo de asegurar la
comprensin, interpretacin e implementacin en todos los niveles de la organizacin. La Poltica es
revisada para su continua adecuacin durante la Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad.
Anexo IV: Poltica de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y de Medio Ambiente

7.2

Los Objetivos estn establecidos, documentados y se realiza el seguimiento de los mismos como parte del
Informe de Revisin por la Direccin.
Procedimiento asociado: CSSMA-P-06 Revisin por la Direccin

7.3

El Managing Director de SGS del Per S.A.C. ha otorgado al Jefe de Internal Quality la responsabilidad y
autoridad para la implementacin y mantenimiento del sistema de calidad.

7.4

El Organismo de Inspeccin de SGS cuenta con un Sistema de Calidad completamente documentado.

Procedimiento asociado:
CSSMA-P-01 Administracin de los documentos del sistema de gestin
QUALIDIV-P-09 Administracin de los documentos externos
CSSMA-P-02 Auditorias Internas e Inspecciones
CSSMA -P-07 Acciones Correctivas y Preventivas
CSSMA-P-06 Revisin por la Direccin

8.
8.1
[]
8.2

PERSONAL
El Organismo de Inspeccin SGS cuenta con un nmero suficiente de personal en planilla permanente
con el nivel de experiencia para realizar sus funciones normales.
El Organismo de Inspeccin SGS ha establecido un procedimiento para la Calificacin y Capacitacin del
personal.
Procedimiento asociado: QUALIDIV-P-43 Calificacin del Personal del OI

8.3

La Induccin es llevada de acuerdo a lo estipulado en los procedimientos de RRHH

Procedimiento asociado: HRDIV-P-04 Induccin del Personal

8.4

El rea de Recursos Humanos de SGS, mantiene registros de las calificaciones acadmicas, de

entrenamientos y de la experiencia de cada miembro de su personal.

8.5

SGS del Per S.A.C., provee lineamientos para la conducta del personal en el Cdigo de Integridad y
Conducta Profesional

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8.6

9.

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La remuneracin de las personas que se dedican a actividades de inspeccin no depende del nmero de
inspecciones realizadas ni en ningn caso del resultado de tales inspecciones, de acuerdo a lo establecido
en los contratos de trabajo.

INSTALACIONES Y EQUIPOS

9.1

El Organismo de Inspeccin SGS dispone de instalaciones y equipos adecuados para realizar todas las
actividades asociadas a los servicios de inspeccin.

9.2

El Organismo de Inspeccin SGS cuenta con reglas y criterios claros para el acceso y el uso de
instalaciones y equipos en el Manual de Seguridad de la Informacin.
Procedimiento asociado:
Para equipos: OPE-P-11 Equipos de Operaciones.

9.3

9.4

El Organismo de Inspeccin SGS es responsable de la identificacin, adecuacin, mantenimiento y el

estado de Calibracin (incluyendo el Programa de Calibracin) de los equipos utilizados.
Procedimiento asociado: FINDIV-P-02M Aseguramiento Metrolgico/ FINDIV-P-01M Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Equipos.
SGS cuenta con los siguientes procedimientos los cuales aplican al Organismo de Inspeccin cuando sea
pertinente a la calidad de los servicios de inspeccin:

Seleccin, evaluacin y re evaluacin de proveedores: FINDIV-P-06F

Compras e Inspeccin de productos: FINDIV-P-01F
Almacenamiento: OPE-P-12

9.5

Cuando sea aplicable, se evaluar a intervalos adecuados el estado de los elementos almacenados para
detectar deterioros.
Procedimiento asociado: OPE-P-11: Equipos de Operaciones

9.6

La utilizacin de computadoras o equipos automatizados son adecuadas y se asegura la integridad,

seguridad de los datos y tienen un mantenimiento adecuado.
Procedimientos asociados:
IT-I-01 Acceso a la Red
IT-I-03 Backup de la Informacin

10. MTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIN

10.1

El Organismo de Inspeccin SGS utiliza mtodos y procedimientos de inspeccin definidos en los

requisitos, contra los cuales que se determina la conformidad.

10.2

El Organismo de Inspeccin SGS no utiliza mtodos o procedimientos de inspeccin no normalizados.

10.3

Todas las instrucciones, normas o procedimientos escritos, hojas de trabajo, listas de verificacin y datos
de referencia pertinentes al trabajo del Organismo de Inspeccin se mantienen actualizados y estn
disponibles en el intranet (SharePoint).

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10.4

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El Organismo de Inspeccin SGS dispone de un procedimiento para el control de los contratos u rdenes
de trabajo.
Procedimiento asociado: QUALIDIV-P-10 Solicitud de Servicio, revisin y emisin de rdenes

10.5

En los registros apropiados para cada una de las inspecciones se registran las observaciones y/o datos
obtenidos durante las inspecciones de manera oportuna para prevenir prdidas de la informacin
pertinente.

10.6

Todos los clculos y transferencias de datos estn sujetos a verificaciones apropiadas.

10.7

El Organismo de Inspeccin SGS cuenta con criterios de seguridad y medio ambientales documentados
para realizar las inspecciones de manera segura. Dichos criterios pueden estar incluidos en los
procedimientos operativos y/o instrucciones especficas de seguridad.

11. MANIPULACIN DE LAS MUESTRAS Y OBJETOS DE INSPECCIN

11.1

El Organismo de Inspeccin de SGS documenta dentro de los procedimientos de las reas operativas en
las que aplique, los criterios para asegurar que:

Las muestras y objetos de inspeccin se identifiquen individualmente para evitar en todo momento la
confusin con respecto a la identidad de tales objetos
Las instalaciones son adecuadas para evitar el deterioro o dao de los objetos de inspeccin mientras
estn bajo su responsabilidad.

12. Registros
12.1

El Organismo de Inspeccin SGS mantiene un sistema de registro que se adecua a las circunstancias
particulares y cumple con los reglamentos aplicables.
Procedimiento Asociado: CSSMA-P-04 Control de Registros.

12.2

Los registros contienen informacin suficiente para permitir evaluar de manera satisfactoria la inspeccin.

13. Informes de Inspeccin y Certificados de Inspeccin

13.1

El trabajo realizado por el Organismo de Inspeccin de SGS est cubierto por un Informe y/o Certificado
de Inspeccin.

13.2

El Certificado o Informe de Inspeccin contiene todos los resultados de los exmenes y la determinacin
de la conformidad realizada a partir de estos resultados, as como toda la informacin necesaria para
entender e interpretar estos datos. Toda esta informacin es reportada, exacta y claramente.

13.3

Los Certificados e Informes de Inspeccin son firmados y aprobados nicamente por personal autorizado.
Procedimiento Asociado: [ ]
QUALIDIV-P-08: Emisin de Informes y Certificados de Inspeccin

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14. SUBCONTRATACIN
14.1

El Organismo de Inspeccin de SGS realiza por s solo las inspecciones de los contratos que suscribe,
por lo que no requiere subcontratar terceros para realizar los servicios de inspeccin.

15. QUEJAS Y APELACIONES

15.1

Organismo de Inspeccin de SGS cuenta con un procedimiento para el tratamiento de las quejas y
apelaciones recibidas de los clientes u otras partes respecto a las actividades de inspeccin.
Procedimiento Asociado: QUALIDIV-P-28 Atencin de Reclamos

16. COOPERACIN
16.1

Organismo de Inspeccin de SGS cando sea apropiado, participar en un intercambio de experiencias

con otros organismos de inspeccin y en los procesos de normalizacin, a solicitud del ente Acreditador.
De igual manera, participar en los eventos por ellos organizados e informar peridicamente a esta
entidad sobre los acontecimientos relevantes de su operacin, experiencias e impaces, con el nimo de
retroalimentar el sistema, como por ejemplo con entidades no gubernamentales, universidades en eventos
de carcter pblico y privado y con las dems filiales de SGS en el mundo.

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ANEXO I
ORGANIGRAMAS

ANEXO I
ORGANIGRAMAS

Estructura Orgnica
Operaciones General
Octubre 2009

ANEXO II
FLUJOGRAMA DE 17020

ISO 17020:2008
CTS Alimentos /Harinas /
Conservas y Congelados / Minerales

ORGANISMO DE INSPECCIN DE SGS

C
L
I
E
N
T
E

COMERCIAL
(11. 5)
Revisin
de Orden

OPERACIONES
(11.5) Revisin
de Orden de
Inspeccin

Preparacin

INSPECCIN

Emisin de
Actas

COMERCIAL
(14) Informe/
Certificado de
Inspeccin

11 (Doc. Normativo +
Procedimiento)

C
L
I
E
N
T
E

Industrial Services/ Medio

Ambiente/ OGC/ Oils & Fats

OPERACIONES

C
L
I
E
N
T
E

COMERCIAL
(11. 5)
Revisin
de Orden

(11.5) Revisin
de Orden de
Inspeccin

Emisin del Informe/

Certificado de
Inspeccin

Preparacin

11 (Doc. Normativo +
Procedimiento)

INSPECCIN

COMERCIAL
Entrega de
Informe/
Certificado

REAS DE APOYO:

(8) CALIDAD

RECURSO HUMANOS

MANTENIMIENTO

Job Description

Auditorias Internas

SAC/ SAP

Inducciones

(16) Reclamos y Apelaciones

No conformes

Control de Documentos y Registros

(13)

Revisin por la direccin

Cdigo de Integridad

(10) Mantenimiento y Calibracin

de equipos

C
L
I
E
N
T
E

ANEXO III
LISTA DE GERENTES Y GERENTES TCNICOS POR REAS Y SUS
REEMPLAZOS

REAS

COORDINADORES
(GERENTES TCNICOS
PARA 17020)

REEMPLAZO DE GERENTE
TCNICO O GERENTE DEL REA

CTS ALIMENTOS

ITALO RAMIREZ

ISMAEL SANCHEZ

OIL & FATS

HAYBER CARRASCO

ROBERTO HUACOCHEA

OIL GAS & CHEMICALS

MARCO RIVADENEIRA

HCTOR TORRES

INDUSTRIAL SERVICES

OSCAR DELGADO
JHONNY OLAZA

LIBARDO PEA
OSMAR CORONADO

MEDIO AMBIENTE

GUSTAVO VEGA

CARLOS LI

HIDROBIOLOGICAL

JUAN CARLOS AYALA

EZETA EDUARDO

CONSERVAS Y
CONGELADOS

ITALO RAMIREZ

LUIS HOLGUN

MINERALS

LUIS PRADO

OSCAR ALCAZAR

DESCARGA

MOISS RONQUILLO

MANUEL RUIDIAS

OPERACIONES
(GENERAL)

GERENTE DE
OPERACIONES
ALFREDO CORONADO

JUAN PUMAYAURE

ANEXO IV
POLITICA DE SGS