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RAPPORT PROJET SAP

Saveurs Toulousaines

Nicolas Antini
Mickael Quesnot
Oussama BENGHAZALA
Sylvie KAMPIRE
Jack Ethel NYOBE

Responsable formation
Enseignant SAP
Etudiant
Etudiante
Etudiant

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Table des matires


Remerciements ....................................................................................................................................... 4
Introduction............................................................................................................................................. 4
Contexte .................................................................................................................................................. 4
Lentreprise ......................................................................................................................................... 4
Produits ........................................................................................................................................... 5
Fournisseurs .................................................................................................................................... 6
Cadrage.................................................................................................................................................... 6
Equipe projet ....................................................................................................................................... 6
Primtre / Hors primtre................................................................................................................. 7
Objectifs .............................................................................................................................................. 7
GANTT.................................................................................................................................................. 8
Analyse des risques ............................................................................................................................. 8
Analyse pralable ................................................................................................................................ 9
Vente ................................................................................................................................................... 9
Flux Achat .......................................................................................................................................... 11
Achat marchandise ........................................................................................................................ 11
Achat Sous-traitance ..................................................................................................................... 12
Conception fonctionnelle ...................................................................................................................... 13
Structure organisationnelle ............................................................................................................... 14
Plan de formation .............................................................................................................................. 15
Paramtrage .......................................................................................................................................... 16
Auto-formation.................................................................................................................................. 16
Forme de dsignation .................................................................................................................... 16
Structure organisationnelle ............................................................................................................... 17
Hirarchie fonctionnelle ................................................................................................................ 17
Projet ............................................................................................................................................. 19
Organisation .................................................................................................................................. 20
Division .......................................................................................................................................... 21
Magasin ......................................................................................................................................... 22
Organisation commerciale ............................................................................................................ 22
Organisation dachat ..................................................................................................................... 23
Canal de distribution ..................................................................................................................... 24

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Secteur dactivits ......................................................................................................................... 24


Donnes de base ............................................................................................................................... 25
Articles ........................................................................................................................................... 25
Client.............................................................................................................................................. 30
Fournisseurs .................................................................................................................................. 31
Gestionnaire .................................................................................................................................. 32
Groupe de marchandises .............................................................................................................. 32
Gestion des lots / la premption ....................................................................................................... 33
Le droulement de la classification darticles ............................................................................... 33
Stratgie de recherches des lots ................................................................................................... 38
Gestion des achats ............................................................................................................................ 41
Paramtrage pour les diffrents documents demande dachat ................................................... 41
Droulement de flux de commande dachat................................................................................. 52
Gestion de la sous-traitance .............................................................................................................. 58
Planification sur un point de commande ...................................................................................... 59
Donnes de base achats pour la sous-traitance............................................................................ 61
Flux de Sous-traitance dans les Achats ......................................................................................... 65
Gestion de la consignation ................................................................................................................ 70
Fiche info-achat ............................................................................................................................. 70
La consignation .............................................................................................................................. 72
Commande de transfert .................................................................................................................... 75
Parametrage commande transfert ................................................................................................ 75
Le flux de commande de transfert de stock ................................................................................. 76
Flux SD ............................................................................................................................................... 81
Cration article .............................................................................................................................. 81
Gestion de stock ............................................................................................................................ 82
Cration client ............................................................................................................................... 83
Information client article ............................................................................................................... 84
Commande client .......................................................................................................................... 84
Livraison sortante .......................................................................................................................... 85
Ordre de transfert ......................................................................................................................... 85
Sortie marchandise........................................................................................................................ 86
Facturation .................................................................................................................................... 86
Encaissement................................................................................................................................. 86
Retour dexprience .............................................................................................................................. 87
Comptences SAP.............................................................................................................................. 87

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Organisation de lquipe : ................................................................................................................. 87


Webographie ......................................................................................................................................... 87
Analyse des risques ............................................................................................................................... 88
Annexes Modlisation des flux ........................................................................................................ 89
Modle smartform Commande achat ................................................................................................... 90

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Remerciements
Avant dentamer la rdaction du prsent document, nous souhaitons remercier les personnes qui ont
contribu la ralisation de ce projet, par leur savoir-tre, leur savoir-faire, leurs connaissances et
leurs expriences et, en particulier :
-

Mickal QUESNOT, encadrant de ce projet, pour ses suggestions pertinentes, son cadrage
pointu ainsi que sa disponibilit.
Philippe DUFRAISSE, de notre promo MS ERP , qui a collabor en partageant avec
gnrosit ses connaissances, techniques et fonctionnelles.

Nous noublions pas non plus Nicola ANTINI, responsable de la formation, pour ses efforts continus
quil a fournis afin de nous offrir un agrable cadre de travail, et toute autre personne ayant
contribu de prs ou de loin au bon droulement de notre projet.

Introduction
Dans un projet damlioration continue, la socit SAVEUR TOULOUSAINE a exprim le
besoin de disposer du progiciel de gestion intgr SAP afin de rformer lentreprise dans toute sa
globalit. Cette volont de lquipe dirigeante compose principalement du Directeur gnral, du
responsable dusine et qualit et du responsable des ventes et celui des achats est de mettre en
place leurs processus sur SAP, notamment les flux vente, achat et production.

Contexte
Lentreprise
Implante dans le Sud-Est de TOULOUSE, lentreprise SAVEUR TOULOUSAINE est spcialise
dans la Boucherie et la Charcuterie depuis 1980. Son activit en Boucherie est constitue
essentiellement de lachat et de la revente de viande de buf et de porc (Ngoce). Quant la
Charcuterie, lentreprise sapprovisionne auprs de fournisseurs en viande de buf et de porc quelle
transforme dans son usine situe en rgion toulousaine.
La socit SAVEUR TOULOUSAINE dispose de 4 magasins de dtail dans lesquels sont commercialiss
les produits de lentreprise :
1 magasin pour la boucherie (Toulouse)
3 magasins pour la charcuterie (Toulouse, Labge, Ramonville).

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Produits
Activit Boucherie :
Vente dtaille de viande de porc
Vente dtaille de viande de buf

Activit Charcuterie :

Sche :
SAUCISSON SEC :
POITRINE PORC A SALER
DIAPHAN CELLULOSE COPPA 90
SEL 1/2 GROS 25KG
MASSES DE PORC 30/32 // FUT 60 MASSES
POIVRE NOIR GRAIN DEBASTERISE
PRESTATION DE SERVICE

Frache :
SAUCISSE DE FOIE FRA ICHE :
EPAULE PORC S/OS
FOIE PORC
MASSES DE PORC 30/32 // FUT 60 MASSES
SEL FIN SAC DE 25KG
POIVRE NOIR GRAIN DEBASTERISE
CHIPOLATAS :
POITRINE PORC
EPAULE PORC S/OS
MASSES DE MOUTON 20/24 // FUT 60 MASSES
SEL FIN SAC DE 25KG
POIVRE NOIR GRAIN DEBASTERISE
MERGUEZ 100% BOEUF :
BOEUF POUR MERGUEZ PAT/T
MASSES DE MOUTON 20/24 // FUT 60 MASSES
COMPLET MERGUEZ HA NF sac 20kg
CAYENNE
Dans le souci de satisfaire sa clientle, la maison SAVEUR TOULOUSAINE slectionne les meilleures
matires premires (viandes de porc et viandes de buf) auprs de fournisseurs locaux ngociants en

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viande. Lentreprise fournit galement des produits de grande qualit en respectant les recettes
ancestrales qui ont fait sa renomme depuis plusieurs annes.

Fournisseurs
Nos fournisseurs en dcoupe de Porcs :
GAEC Maurel (81) - porcs ns et levs Sorze (81) Lieu dabattage et de dcoupe : Puylaurens (81)
SODIPAL (82) - porcs ns et levs dans lAveyron, le Lot et le Tarn - Lieu dabattage et de dcoupe :
Montauban (82)
Notre fournisseur en dcoupe de Buf :
Viandes Occitanes (82) - bufs ns, levs dans le Tarn et Garonne, le Lot, et lAveyron - Lieu
dabattage et de dcoupe : Montauban (82)
Attentifs la demande de ses plus chers clients, Elle privilgie les circuits courts et participe ainsi au
maintien de l'conomie rurale. Sa priorit est de transformer et valoriser les produits de la rgion du
Midi-Pyrnes.

Nota :
Du ct client, Saveurs Toulousaines ont deux grandes familles de clients : Gros et consommateur
final.

Cadrage
Equipe projet
Vu la complmentarit de notre quipe, nous nous somme partags les rles entre nous selon les
expriences et/ou les comptences de chacun.
Voici les membres de lquipe :

Sylvie Kampire
(Consultante
technique)

Oussama
BENGHAZALA
(Consultant
fonctionnel)

Jacques ETHEL
NYOB
(Consultant
technique)

Michel AMOITRIN
(Consultant
technique)

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Voici, sous forme dun tableau crois, les rles par personne :
Pilotage
Oussama
BENGHAZALA
Sylvie Kampire
Jacques ETHEL
NYOB

Analyse
fonctionnelle

Conception
Fonctionnelle

Paramtrage
standard

Paramtrage
avanc

Ce concept de mettre plusieurs personnes sur une tche, et notamment le paramtrage, permet de
partager les connaissances en temps rel, palier au dpart inopin dune personne.

Primtre / Hors primtre


Cette partie fait rfrence notre note de cadrage, dans laquelle nous avons dfini le primtre de
notre projet. En dautres termes, les flux que nous allons traiter sur SAP, ceux que nous allons traiter
optionnellement1 et les flux que nous nallons pas voir dans ce projet.
Afin de bien dfinir ce primtre, nous nous sommes pos des questions auxquelles nous avons
cherch des rponses.

Objectifs
Vu le secteur dactivit de lentreprise, qui est la boucherie, nous avons t confront diffrentes
activits. Nous en citons les principales :
La sous-traitance.
La gestion des lots.
La premption : comme cest un domaine Agroalimentaire, la dure de vie des produits reste un
sujet fragile.
Lobjectif principal de ce projet est donc de paramtrer le module MM bas principalement sur la gestion
des lots. Ce paramtrage permettra lentreprise Saveur Toulousaine de grer ces achats darticles
et ces stocks darticles (les mouvements de stocks : entres et sorties, transferts de stocks), les
dates de premption de ces produits, contrle de facture.Mais aussi, on abordera le flux de vente
standard.

Nous dcortiquerons plus en dtail ces diffrents aspects dans les prochains chapitres.

Ce quon veut dire par optionnellement , si nous avons le temps ou les comptences de le faire.

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GANTT

Analyse des risques2


Une gestion des risques savrent indispensables pour anticiper tout drapage du projet. Sous forme
dtoile daraigne, vous trouverez ci-aprs une liste des risques avec une chelle allant de 0 20.
La notation (ou lestimation) de ces risques a t faite sous la prsence de tous les membres du groupe
suite un brainstorming.

Vous trouverez en annexe (cliquez ici) le dtail de cette analyse.

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Analyse pralable
Saveurs Toulousaines , et comme toute PME industrielle, elle a trois flux principaux :
Achat
Production
Vente
Vu le primtre dfini, nous nous sommes consacrs mettre en place en premier temps le flux ACHAT
puis le flux VENTE.

Vente3
A partir dune offre de prix (si elle est valide), on dclenche notre flux de vente.
Si loffre de prix nest pas valide, nous envoyons un avenant jusqu acceptation totale ou dclinaison
totale.
Une fois la commande arrive, nous vrifions le stock, pour une livraison immdiate (si le stock est
suffisant), ou un rapprovisionnement (si la quantit en stock nest pas suffisante).
Si la commande concerne la charcuterie frache , et si cette dernire nest pas disponible en stock,
nous procdons la fabrication lusine de Toulouse.
Si la commande concerne la charcuterie sec , et dans le cas o nous navons pas de stock de ce produit,
nous aurons besoin de demander une prestation de chez un de nos prestataires.

Le flux de vente dtaill est dans lannexe Modlisation des flux (Cliquez ici pour le voir).

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Et comme dernier cas de figure, si le client demande de la viande (non fabrique), nous la disponibilit
dans le stock, et nous le livrons si le stock est suffisant, sinon nous nous approvisionnons.

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Flux Achat
Dans ce flux, nous avons deux types de flux dachats :
Flux dachat normal
Flux de sous-traitance

Achat marchandise

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Achat Sous-traitance

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Conception fonctionnelle
Dcrire les besoins et de rdiger lanalyse fonctionnelle, qui est un document dtaill des rsultats
obtenus par les groupes de travail. Sur cette base, on obtient une comprhension commune de la faon
dont lentreprise veut voir fonctionner ses processus au sein de SAP.
Avant dentamer la partie technique, et suite la modlisation faite dans le prcdent paragraphe, nous
allons dcrire laspect fonctionnel de Saveurs Toulousaines .
Comme nous lavons abord auparavant, nous nous sommes concentrs surtout sur le flux achat mais
aussi le flux vente (standard). Or, ces derniers ncessitent la mise en place de plusieurs exceptions. Nous
en citerons les principales :

La gestion de la sous-traitance
La gestion de la consignation
La gestion des lots
La gestion de la premption
Lapprovisionnement des stocks (Flux de transfert).

Vous devez aussi avoir une ide sur la structure organisationnelle de Saveurs Toulousaines . Nous
avons consacr la prochaine partie ce point.
En abordant ce point, nous allons aussi voir la projection de cette organisation sur SAP (dans un second
temps).

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Structure organisationnelle

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Plan de formation
Introduction
Cette partie a pour objectif linitialisation la formation des modules MM et SD, par lun de nos
consultants. Cette formation aura pour but de familiariser lutilisateur final avec SAP afin quil soit
oprationnel et le plus autonome possible une fois cette formation ralise.
Nous resterons tout de mme disposition pour dventuelles questions, mme aprs la formation.

Pr-requis
Pour un bon droulement de la formation, nous aurons besoin de :
Accs internet
Accs SAP, mandant 731
Connaissance du processus concernant chaque utilisateur

Programme
Ce programme sera personnalis selon le rle de lutilisateur et son positionnement dans les processus de
Saveurs Toulousaines .
Introduction SAP ERP 6.0 : Comment se connecter, personnaliser son espace personnel et une
prsentation des menus.
Prsentation des flux Achat et Vente sur SAP.
Cration des donnes statiques
Cration des donnes dynamiques
Droulement des flux
Supervision
o Le but de cette tape est de donner lutilisateur la main pour manipuler loutil en
ralisant ses diffrentes actions faites avec le systme actuel, mais sur SAP.

Formalits et enqute satisfaction


Nous envoyons au jour suivant la formation (J+1) :
Un compte rendu de la formation mentionnant les points abords lors de cette dernire
Un questionnaire remplir, dater et signer.
Par retour, nous attendant :
Le compte rendu dat et sign par lutilisateur qui a t form et le directeur de ltablissement.
Le questionnaire rempli qui nous permettra damliorer nos prochaines ventuelles
interventions.

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Paramtrage
Le but de cette partie est de dcrire les diffrents paramtrages qui ont t ncessaire pour la mise en
place dun flux MM4 assez pouss, ainsi quun flux SD proche du standard pour Saveurs Toulousaines .
Nous allons commencer par prsenter les donnes de bases, pour passer ensuite aux diffrents points de
paramtrage quon dtaillera ci-dessous.

Auto-formation
Aprs avoir constitu lquipe projet, choisi un projet, cadr ce dernier, nous avons choisi de consacrer
environ deux semaines lauto-formation. [Comme vous lavez vu sur le Diagramme de GANTT (Pour le
revoir cliquez ici),]
Cette priode permet chacun dentre nous de pratiquer ce quil a vu en cours, dessayer de lappliquer
sur notre projet, et ainsi de revoir ses points forts/faibles et les amliorer. De ce fait, nous avons pu nous
affecter des rles en se basant sur la volont de chacun dentre nous.

Forme de dsignation
Avant de vous prsenter des modles de nos donnes de base, nous souhaitons mettre un point sur la
forme de nommage. Vous avez peut-tre souvent remarqu ST , et comme vous lavez compris, ce sont
les initiales de Saveurs Toulousaines .
Ensuite nous ajoutons un _ (underscore), puis nous ajoutons le nom de notre article. A chaque fois
quil y a un nouveau type dinformation sur une donne, nous ajouterons un underscore.
Nous prenons comme exemple, larticle que vous allez rencontrer dans le prochain paragraphe :
ST_Viande_PORC.
Cela servira lors de la recherche de nos articles au milieu des articles dautres socits (qui ne nous
concernent pas).
Pour chercher nos articles par exemple, nous allons juste crire dans la zone consacre aux codes articles
ST_* , et nous aurons comme rsultat tous nos articles crs. (Voir image ci-dessous)

Remarque
* veut dire TOUS les articles qui commencent par ST_ .

Critre de recherche :

Material Management

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Structure organisationnelle
En se basant sur la dfinition dun mandant, nous avons eu besoin que dun seul mandant5 qui regroupera
toutes nos divisions et organisations. Nous illustrons ci-dessous cette hirarchie, avec les noms de chaque
lment sur SAP.

Mandant

731

Socit

Saveurs
Toulousaines
(ZST1)

Divisions

Toulouse
(ZCHT)

Labge (ZCHL)

Ramonville
(ZCHR)

Boucherie
Toulouse
(ZBOT)

Usine
Toulouse
(ZUST)

Magasins

Toulouse
(ZMCT)

Labge
(ZMCL)

Ramonville
(ZMCR)

Toulouse
(ZMBT)

Toulouse
(ZMUT)

Hirarchie fonctionnelle
Fonctionnellement, nous avons partitionn cette organisation en deux grandes structures :
Commerciale : responsable de lADV6. Cette partie gre les conditions de prix. Il faut savoir
quune transaction commerciale est toujours traite dans son intgralit dans une seule
organisation commerciale.
o Canal de distribution : dans notre organisation commerciale, nous avons deux canaux de
distribution ; commerce de gros et consommateurs. Le canal dsigne la manire avec
laquelle la marchandise atteindra les clients.
Achat : Elle prend le rle dapprovisionnement de la MP (viande de porc, viande de buf, sel,
poivre, etc.).
o Groupe dacheteurs : cest notre principal acteur dans notre organisation dachat. Nous
avons un groupe dacheteurs, qui est en contact direct avec les fournisseurs et/ou soustraitants, ayant pour rles :
La ngociation des prix dachat et des conditions dachats avec nos fournisseurs.
La planification des besoins

Unit indpendante d'un point de vue commercial, organisationnel et technique dans un systme SAP. Les mandants

possdent leurs propres fiches et ensemble de tables.


Dfinition http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/fr/e5/077a224acd11d182b90000e829fbfe/content.htm
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Administration Des Ventes

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La cration des commandes dachats, des demandes dachats ou des appels


doffres.

Structure organisationnelle achat


Socit
(ZST1)

Organisation
d'achat
(ZVOA)
Groupe
d'acheteur
(ZBT)

Division 4
(ZBOT)

Division 5
(ZUST)

Magasin 4
(ZMBT)

Magasin 5
(ZMUT)

Structure organisationnelle commerciale


Domaine commercial
Socit (ZST1)

Organisation
commercial
(ZVOC)

Canal de distribution
(Consommateur 10)

Secteur d'activit (ST Agroalimentaire)

18

Canal de distribution
(Commerce de gros R6)

Secteur d'activit (ST Agroalimentaire)

Division 1 (ZCHT)

Division 2 (ZCHL)

Division 3 (ZCHR)

Division 4 (ZBOT)

Division 5 (ZUST)

Magasin 1 (ZMCT)

Magasin 2 (ZMCL)

Magasin 3 (ZMCR)

Magasin 4 (ZMBT)

Magasin 5
(ZMUT)

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PROJET SAP

Projet
Avant dentamer la cration des donnes de base et la structure organisationnelle sur SAP, nous avons
commenc par crer un projet qui englobera tous nos paramtrages sur ce mandant.
Le but de ce projet, comme indiqu ci-dessus, est de regrouper tous les paramtrages concernant nos
membres projet. En effet, on peut affecter ce projet des membres.
Dans un premier temps, pour crer notre projet, nous nous sommes appuys sur la transaction SPRO ,
comme le montre limage ci-dessous :

Ensuite, nous avons cr un


nouveau projet7 propre
Saveurs Toulousaines ,
que nous avons baptis
Z_ST .

Pour plus dtail, nous fournirons un guide dutilisateurs.

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PROJET SAP

Une fois notre projet cr, une tape vient sajouter lors de nos paramtrages, qui permet daffecter
chacun de ces derniers notre projet.
Ensuite nous allons passer la cration de quelques exemples de donnes de base : Article, Fournisseur,
Client.

Organisation
Nous avons commenc par crer les lments de notre structure organisationnelle Achat et Vente.

Socit
Nous avons cr notre socit ZST1 partir dune socit 1000 existant dans SAP en allant dans la
transaction SPRO toujours :

Vers socit :

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ZST1

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Division
Comme indiqu dans le schma de la hirarchie organisationnelle de ST, cette dernire possde 5
divisions dont 4 points de vente et une usine. Cette dernire est destine lachat en gros (pour des
htels par exemple).
Voici nos 5 divisions cres, marques par des points rouges :

Pour en crer une, nous avons pris comme exemple le point de vente de Labge (ZCHL). Nous nous
sommes appuys sur lactivit SPRO :

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Magasin
Le magasin a pour le rle de stockage de la marchandise dans le flux de vente. Le magasin est rattach
la division.
Pour chaque division, ST souhaite y associer un seul magasin. Sur ce, chaque division grera son stock
appropri. Lentreprise ST ne souhaite pas grer les stocks demplacements au sein de ces magasins.
Comme nous avons pris comme exemple prcdemment le point de vente de Labge (ZCHL), nous allons
voir comment crer un magasin associ cette division, quon baptisera ZMCL .
Dans Structure de lentreprise , dans SPRO , nous pouvons dfinir des magasins comme dans la
capture dcran ci-dessous :

Organisation commerciale
Lorganisation commerciale correspond une unit charge de ladministration des ventes et qui en a la
responsabilit au sens juridique. Les organisations commerciales permettent galement la subdivision
rgionale du march. Chaque transaction commerciale est gre au sein d'une organisation commerciale.
ST a choisi de mettre en place une organisation commerciale, qui regroupera :

Tous les types des documents commerciaux, ainsi que les postes de ces documents
Les divisions
Les donnes de base
Tous les salaris

Notre organisation commerciale, nous


lavons cr de la manire suivante :

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Organisation dachat
Comme le titre lindique, cette partie concerne les approvisionnements. Lorganisation dachats
reprsente une unit organisationnelle qui procure des articles et qui ngocie des conditions gnrales de
prix dachat avec les fournisseurs. Elle est responsable de toutes les oprations dachat dans la socit.
Une opration dachat est traite dans son intgralit par une seule organisation dachats. Les
autorisations de gestion des donnes de base et de traitement des oprations dachat sont affectes par
organisation dachat.
Pareil que pour lorganisation commerciale, nous avons cr une organisation dachat ZVOA pour la
socit.
Toujours dans SPRO :

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Canal de distribution
Les canaux de distribution, comme leur nom lindique, permettent de dfinir la manire dont laquelle
nous allons commercialiser nos produits ST. Cest un circuit ou rseau de distribution.
Lentreprise ST a deux types de clientle :
Gros : Htellerie, Restauration, etc.
Dtail : Consommateurs, etc.
Cela reste paramtrable dans SPRO , quon retrouve dans le menu SAP sous Outils Customizing
IMG Traitement de projet.
Cest l quon peut dfinir nos canaux de distribution pour notre flux de vente.

Secteur dactivits
Ensuite, pour terminer nos donnes structurelles, nous allons crer un secteur dactivits propre ST. Ce
dernier est dfini sur SAP comme tant une unit organisationnelle reposant sur son importance en
termes de chiffre daffaire ou de bnfices obtenus partir des articles ou des services vendus.
Comme su la capture dcran ci-dessous, notre secteur dactivit est ST = Agro alimentaire .

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PROJET SAP

Donnes de base
Cette partie aborde les points essentiels permettant le paramtrage et lexcution de module MM.

Articles
Comme on sest principalement bas sur le flux achat pour notre projet Saveurs Toulousaines , on
donnera un exemple sur des articles de type Matire Premire.
Nous allons donc crer un article. Comme la plupart darticles de lentreprise Saveurs Toulousaines se
basent sur la gestion des lots, nous devons donc prvoir cela dans la cration de la fiche article, ainsi que
dautres points quon dtaillera dans ce qui suit.
Pour crer un article, dans un premier temps, il faut passer par les vues quon veut associer cet article.
Par exemple, pour un article acheter, il faut penser slectionner la vue Achat , et si on gre des
emplacements pour cet article, on peut le dfinir dans ces vues. Voir exemple ci-dessous :

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Type darticle
Comme vous pouvez le voir, nous avons cr pour chacun des produits utiliss Saveurs Toulousaines
son propre type darticle. Cela peut tre vu comme famille darticles :
ZROS : Matire premire Saveur
ZHAS : Produit semi-fini Saveur
ZFES : Produit fini Saveur
Type darticle ZROS a t cr en copie du type darticle ROH (existant dans SAP)

Ainsi on a aussi grer les zones par rapport au type darticle. Par exemple, pour le type darticle ZROS,
zone 1(unit de quantit de base, texte concernant lunit de mesure) et zone 2(groupe de marchandises,
nom, ) sont obligatoire.

N.B
Les produits semi-finis sont les viandes schs pour la production de larticle saucisse sec. Ce type de
produits est sous-trait.
Remarquez quon ne retrouve pas la vue ADV qui, elle, apparatra pour les produits finis, et cela est d au
paramtrage de ce type darticle dans SPRO.

En tapant SPRO dans lcran daccueil de SAP, vous


obtiendrez lcran suivant :

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PROJET SAP

Dans cet cran, vous choisissez grer options de zones pour crans de donnes, dans Options de
zone .
Cela permet de dterminer si une zone doit tre occulte ou affiche dans la gestion de la fiche article, si
elle est obligatoire ou facultative. A cet effet, affectez la zone un groupe de slection de zones.

Pour notre article, et comme cest un article achet, nous avons cr, entre autres, un groupe dacheteurs
propre la socit Saveurs Toulousaines , quon a appel ZBT ainsi quun gestionnaire.
Ce groupe dacheteurs grera les approvisionnements de cet article pour la socit ST pour toutes les
divisions.
Nous aurions pu crer un groupe dacheteurs pour chaque division ou organisation, mais ST8 souhaitent
avoir un seul groupe dacheteurs affect la division ZUST qui effectuera leurs approvisionnements.

Le gestionnaire, lui, est celui qui sera


responsable de la planification de cet
article.
Dans lexemple ci-contre, vous
trouverez que pour larticle modle
ST_VIANDEPORC , nous avons cr
un gestionnaire propre ST
ZSG :

Ce quil faut savoir, cest que le maximum dinformations remplies au niveau des donnes de bases,
facilitera la gnration des flux sur SAP (achat, vente, production, etc.).

Saveurs Toulousaines

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PROJET SAP

Pour notre article modle toujours, nous avons donc mis en place un secteur dactivit (dtaill plus
haut), qui reprsentera un groupe de produits achets. Ce paramtrage apparatra dans les donnes de
base de la fiche article :

Nous nallons pas dtailler tous les champs figurant dans une fiche article. Mais nous allons nous
contenter des zones qui nous intresserons pour le reste de nos flux, notamment la gestion des lots, la
DLC9, cration automatiques des commandes, dure dapprovisionnement, la valorisation de larticle,
etc.
Comme nous lavons abord dans le cadrage, ST sapprovisionne de la viande sche de chez un soustraitant. Cet article appartient dans la famille darticle semi-fini. Nous avons choisi un article modle pour
cela, qui est ST_VIANDEPORCS .
Pour ce type darticle, nous avons dabord cr un groupe de marchandise, qui regroupe toute la viande
sche.

Date Limite de Consommation

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PROJET SAP

Nous avons aussi une unit de base dans le standard de SAP qui est KG dans notre cas.
Remarquez que le secteur dactivit est celui de lagro-alimentaire cr spcialement pour ST.

Comme voqu auparavant, le


groupe dacheteurs responsable
de lapprovisionnement est ZBT10.
Nous avons ensuite choisi 4
comme Cl valeurs Achats ,
existant dj dans le standard,
parce que les dlais de relance
convenaient ST.
Comme nous sommes bass
Toulouse, et notre sous-traitant
lest aussi, nous avons convenu
avec ce dernier que les dlais de
rception ne doivent pas dpasser
1 jour.

Nota
On se base sur lvaluation du fournisseur pour dterminer celui qui rpond le plus nos besoins en
termes de cot, qualit et Dlai.
Pour continuer sur notre fiche article, nous parlons du type de planification que nous avons mis en place,
ainsi que la notion du point de commande (plus de dtail au niveau de flux de sous-traitance). Voir limage
ci-aprs :

10

Dans la nommage SAP, si nous souhaitons modifier le standard, on fait un copier-coller sur un nouvel
lment condition que ce dernier commence par Z si cest une chane de caractre ou un 9 si cest du
numrique.

29

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Dans cette partie nous parlerons de la gestion de la premption. Pour cela, cet article doit tre gr par
lot, cela est reprsent sous forme dune case cocher sur SAP (voir capture ci-dessous) ainsi que vue
classification qui sera plus dtaille au niveau de la gestion des lots.

Comme les noms des champs lindiquent, cest partir de ces informations que le systme va calculer la
DLC (plus de dtails dans le chapitre Gestion des lots ).
Le service comptabilit valorise ses article un prix standard et ils le souhaitent le modifier manuellement
quand ils veulent, cest pourquoi nous avons choisi comme code de prix sur SAP S dans la vue
Comptabilit 1 .

Remarque
Le maximum dinformations saisies dans les donnes de bases (Articles, Clients, Fournisseurs, etc.),
facilitera la saisie des donnes dynamiques (Commande, Livraison, Facture, etc.).

Client
Pareil que pour les articles, dans les clients nous devons renseigner le maximum dinformations.
Nous avons choisi comme modle, les htels qui sont des clients grossiste. Ce qui veut dire que nous
allons pouvoir enfin utiliser notre fameux canal de distribution ZT . (Voir Canal de distribution)

Comme vous pouvez le remarquer, ce client est li notre


organisation commerciale ZVOC . Nous pouvons ensuite
dterminer une zone de distribution, affecter ce client un groupe
de vendeurs, le classifier.

30

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Fournisseurs
Dans cette partie, nous dtaillerons le paramtrage dun fournisseur modle de viande porc. Comme
dtaill dans le cadrage, nous prvoyons deux fournisseurs pour une mme famille darticle.
Ces deux fournisseurs nous allons les valuer et ainsi le systme nous proposera le fournisseur convenant
le mieux pour notre besoin.
Pour commencer, nous allons dfinir des groupes de comptes fournisseurs, Standards et Occasionnels, qui
nous seront utiles par la suite. Pour cela, nous revenons sur la fameuse transaction SPRO :

Ce quil faut savoir, cest qu ce groupe de fournisseurs nous avons affect une tranche de numros.
Nous pouvons utiliser les rles partenaires standards comme on peut en paramtrer dautres. Nous avons
fait cela pour les fournisseurs occasionnels, ainsi nous avons aussi pu attribuer des fonctions ces
fournisseurs.
Mais avant cela, il fallait aussi penser affecter nos groupes de comptes une certaine hirarchie.

Ensuite, nous avons pu passer notre fiche fournisseur dans


un second temps. La transaction quil fallait faire, partir de
lcran daccueil SAP, pour crer un fournisseur est
MK01 .
En se basant sur notre organisation Achat ZVOA (voir plus
haut), nous avons li cette dernire notre fournisseur
modle ST_PORC_01 . Ce qui tait le plus important pour
ce type de fournisseurs chez ST, est lvaluation de ce
fournisseur et cela part les informations de base comme :
Dlai de livraison prvisionnel : 2 Jours
Groupe dacheteurs : ZSA

31

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Commande automatique : Gnration dune commande automatique partir dune demande


dachat
Incoterms
Minimum de commande : 50 Kg
Contrle de facture

Gestionnaire
Le gestionnaire au sein de lentreprise ST a pour rle de minimiser les cots de stockage de
marchandises. Cette personne effectue les mises jour des donnes de base pour la planification
dterministe des besoins (par exemple, vues MRP dans la base de donnes darticle).

Au sein de lentreprise Saveur Toulousaine, le gestionnaire doit tre affect une division. Par exemple, le
gestionnaire ZSG est li la division ZUST

Groupe de marchandises
Lentreprise ST possde trois groupes de marchandises :
ZSVS : groupe de de viande sche
ZSVF : groupe de viande brute(ou fraiche)
ZSAC : groupe dautre composants (exemple : sel)

32

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Chaque article est affect un seul groupe de marchandises. Cette affectation est valable dans lensemble
de lentreprise. Ce regroupement de marchandises facilite le suivi et rduit le volume de donnes grer.

Gestion des lots / la premption


La plus part des produits de lentreprise Saveur Toulousaine sont grs par lot, en particuliers les articles
base alimentaire.
Ces lots sont grs dans les cinq diffrentes divisions. Cest la raison pour laquelle nos lots sont
identifiables de faon univoque. Le numro de lot est univoque dans toutes les divisions de la socit.
Cest qui veut dire que le mme numro de lot a la mme signification pour larticle dans toutes les
divisions.
Un numro de lot ne peut pas avoir de spcifications diffrentes dans nos diffrentes divisions. Par
exemple, lors du transfert physique dune division vers une autre, la spcification du lot est connue dans
la division destinataire, mme si le lot est stock dans cette division pour la premire fois.

Le droulement de la classification darticles


Etape 1 : Les caractristiques des lots
Les caractristiques servent dfinir les proprits dun article et de ses lots pour leurs classifications en
tant que lots.
De ce fait, on dfinit les proprits darticles et de ses lots puis on les enregistre dans le systme de
classification en tant que caractristiques.
On peut dfinir comme caractristiques toutes les proprits considres importantes et utiles pour la
dtermination des lots.

Chemin daccs
Menu SAP

Transaction

33

Logistique fonction centrale configuration des variantes


Environnement classification Donnes de base Gestion des
caractristiques
CT04

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Concernant le projet Saveur Toulousaine, on en a dfini deux, la caractristique LOBM_VFDAT et la


caractristique ST_FIFO (ci-dessous).

La caractristique LOBM_VFDAT
Cette caractristique a pour objectif de calculer la date limite de consommation(DLC) ou la premption
darticles qui sont gres par lot et contrle la dure de conservation restante des lots. La date limite de
consommation (DLC) dun article est affecte au lot. La DLC est calcule partir de la dure de
conservation totale dfinie dans la fiche article.

Calcul et contrle de la DLC dun lot


La dure de conservation totale est spcifie dans la fiche article, le systme calcule la DLC comme suit :
DLC = dure de conservation totale + date de production partir du document EM.
Mais si aucune dure de conservation totale nest spcifie, vous devez saisir manuellement la DLC dans
le document dentre de marchandises.
La dure minimale de conservation restante est spcifie dans la fiche article, le systme calcule la dure
de conservation restante depuis le jour dentre des marchandises jusqu la DLC.

34

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

La dure de conservation restante doit tre suprieure la dure minimale de conservation restante pour
que le lot soit accept. La DLC doit tre le mme dans toutes les postes.
Pour que la DLC soit calcule automatiquement, il faut saisir les donnes ci-dessous relatives la dure de
conservation dans la vue de stockage 1 de la fiche article.

Temps stockage max : La dure maximale de stockage de larticle ;


Dure minimale rest : La dure de conservation minimale obligatoire pour qu'un article soit
accept par le systme.
Indic. Priode DLC : L'indicateur de priode dfinit l'unit de mesure pour une priode donne
(Jour dans notre cas).
% dure restante : Le pourcentage de la dure de conservation totale restant minimum pour
que le transfert de marchandises vers un autre centre de distribution soit autoris.
Unit de temps : utilise pour les donnes relatives la dure de conservation (jours, semaines
ou annes).
Dur. conserv. totale : le nombre total de jours pendant lequel les marchandises peuvent tre
conserves partir de leur fabrication jusqu leur date limite de consommation.

Si la dure calcule de conservation restante est infrieure la dure minimale de conservation restante,
un message derreur apparat.

La caractristique ST_FIFO

35

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

la caractristique ST_FIFO qui gre la stratgie du FIFO sur nos articles. Le FIFO (premier entrer, premier
sorti) est appliqu sur les lots en stock.
Lordre de sortie est calcul en fonction de la date d'enregistrement de l'entre de marchandises de
larticle en stocks. Pour chaque enregistrement d'entre de marchandises, la date dentre de
marchandise est dfinit automatiquement. Au moment de la cration de la sortie de marchandises, cette
date est recopie dans l'enregistrement. On reprend la date d'entre de marchandises propose par le
systme.

Etape 2 : Les classes des lots


Ensuite on a cr la classe Z-ST pour les articles de lentreprise ST grs par lots.

Chemin daccs
Menu SAP

Transaction

Logistiquefonction centraleconfiguration des


variantesEnvironnementclassificationDonnes de
baseGestion des classes
CL02

On a affect les caractristiques dfinit ci-dessus (LOBM_VFDAT et ST_FIFO) notre classes.

36

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Etape 3 : Les catgories des classes


Ensuite on a affect la classe cre Z_ST une catgorie de classe pour les lots. Cette affectation est
effectue au niveau de la fiche darticle.

Chemin daccs
Menu SAP
Vue
Transaction

LogistiqueLogistics executionDonnes de
baseArticleArticleCrer
Classification
MM01

Il existe deux catgories de classes pour les lots et leurs articles :

022 au niveau division ;


023 au niveau mandant ou article.

Dans notre cas, on a utilis la Catgorie de classes 023.

Et enfin, on a affect la classe Z-ST la catgorie de classe 023

A Noter
La catgorie de classes est un concept central dans le systme de classification. Elle dtermine la manire
dont les classes sont traites. Les options relatives une catgorie de classes sont dfinies dans le
Customizing de la Classification.
Une fois les deux tapes ci-dessous termines, on a affect la classe Z_ST et leurs caractristiques aux
articles qui sont grs par lot. Laffectation est faite par la fiche article (transaction MM01) au niveau de
la vue Classification.

37

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

A noter
On peut seulement affecter une classe de type lot chaque article. Ce qui signifie que la classification
multiple est impossible.
Et on ne peut crer des lots pour un article que si celui-ci doit tre trait par lots. Pour ce faire, il faut
activer le code Gestion des lots dans la fiche article.

En fonction du type darticle, on peut trouver ce code dans la vue Achats, Prparation du travail ou
Stockage. Pour les types de nos articles, ce code se trouve dans la vue Achat.

Stratgie de recherches des lots


La stratgie de recherches des lots sert dfinir les rgles de la dtermination des lots.

Chemin daccs
Menu SAP

Logistique Fonctions centrale Gestion des lots Dtermination des lots


Stratgie de recherche des lots Pour gestion des stocks Crer
MBC1
Transaction
Pour activer cette stratgie, Il faut indiquer les conditions de dclenchement de la dtermination des
lots et les critres de recherche utiliser.

38

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Lentreprise ST a opt pour la combinaison de cls Division/article pour cette stratgie de recherche des
lots.

Batch information cockpit


On utilise le Batch Information Cockpit dabord pour slectionner des lots, puis afficher des informations
significatives pour les lots ainsi que appeler des fonctions de dtail.

Chemin daccs
Menu SAP
Transaction

Logistique Fonctions centrale Gestion des lots Batch information


Cockpit
BMBC

Il faut saisir au moins larticle concern par la recherche

39

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Dans lexemple ci-dessus, on retrouve lensemble des numros de lots ( gauche de lcran) utiliss par
larticle ST_Merguez_PF.
Mais aussi, on peut tracer les acheteurs, les fournisseurs, DLC de lot donn, comme cest indiqu cidessous.

On peut aussi connaitre le cas demplois des articles grs par lots. Sa recherche ascendante permet de
tracer leurs acheteurs et la recherche descendantes de tracer leurs fournisseurs.

40

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Gestion des achats


Paramtrage pour les diffrents documents demande dachat
Les demandes dachat
Les demandes d'achat au sein de lentreprise Saveur Toulousaine ont pour objectif de lancer un
processus d'achat en soumettant leurs besoins en marchandises. Les demandes dachat sont soumises la
stratgie de lancement. Dans le cas o les demandes dachat sont acceptes, elles sont ensuite affectes
des commandes d'achat des fins de traitement ultrieur.

Type de demande dachat


Lentreprise ST souhaite un type de document de demande dachat diffrent de type de document
dachat par dfaut dans SAP. Par exemple, ce type de document permet de dtermine la tranche de
numros concerne et les zones qui vous sont proposes des fins de gestion des donnes.

Chemin daccs
Menu SAP

CustomizingGestion des articlesachatDemande dachatDfinir type de


document
SPRO
Tcode
Le type de document de demande dachat a pour dsignation ZSDA, il est cr en copie de type de
document normal NB. Et le type de poste autoris pour le type de document ZSDA est <Normal>.

Tranche de numros pour demande dachat


Ensuite, on a dfini un intervalle de tranches des numros interne ZS (0000000001-0009999990) quon a
affect au type de document ZSDA. Cet intervalle a pour objectif dattribuer de numro unique chaque
document de demande dachat cre avec le type de document ZSDA.

41

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Lancement des demandes dachat


La procdure de lancement des demandes dachat au sein de ST est mise en place pour le paramtrage
de certaines conditions ncessaires laboutissement dune demande d'achat. L'affectation de la stratgie
de lancement une demande d'achat repose sur les conditions de lancement. Si une demande d'achat
donn ne remplit pas les conditions de stratgie de lancement, il nest pas soumis la suite du traitement.
Les conditions ncessaires au sein de ST reposent sur les caractristiques de poste suivantes :

Division
Groupe dacheteurs
Valeur total du poste
Groupe de marchandises
Type de document : Demande dachat

Le paramtrage de lancement de demande dachat seffectue dans le customizing, et il est partage en 5


parties dcrites ci-dessous

Chemin daccs
Menu SAP

Tcode

CustomizingGestion des articlesachatDemande dachatProcdure de


lancementProcdure avec classificationOrganiser procdure avec
classification
SPRO

Paramtrer les groupes de lancement

Pour notre procdure, on a cr le groupe de lancement ZS puis on


lui affecte ensuite la classe FRG_SAVEUR. Ainsi, on a affect des
conditions de lancement votre procdure.

Classe FRG_Saveur
La classe FRG_Saveur est inclus de la catgorie de stratgie de lancement(032). Elle a t cr en copie de
la classe FRG_EBAN(Classe existante). Elle contient quatre caractristiques qui dfinissent les conditions
ncessaires au lancement de demande dachat.

42

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Ces caractristiques reprsentent les groupes dacheteurs autoriss, la valeur totale de poste, type de
document concern par la stratgie de lancement ainsi que la division.

Paramtrer les cls de lancement


La cl de lancement est une ID de deux caractres autorisant une
personne lancer une demande d'achat ou un document d'achat
externe. Un systme d'autorisations dtermine qui peut travailler
avec quelles cls de lancement

Pour notre procdure, on a cr deux cls de lancement.


La cl ZS et S pour bloquer la demande dachat et la cl ZS et T
pour autoriser le lancement de demande dachat.

Paramtrer les codes de lancement


Quand une demande d'achat est traite par une cl de lancement, cest
quun code de lancement lui est affect. Les dcisions dpendent des
codes de lancement.

43

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Comme cest indiqu sur limage ci-dessous, pour notre projet, on a utilis deux codes de lancement.
Code S pour bloquer la demande dachat et code T pour son lancement.

Le code S est existant dans le systme alors que Le code T est spcifique lentreprise ST, il a t cr en
copie du code existant 2.

Paramtrer la stratgie de lancement


Le paramtrage de la stratgie de lancement constitu de quatre parties
quon va vous dcrire ci-dessous :

44

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Condition de lancement

Lcran ci-dessous affiche les conditions de lancement. Comme son nom


lindique, cette fonctionnalit sert afficher les conditions de lancement. Cet
cran apparait lorsquon clique sur le bouton <Conditions de lancement>(1).

Etats de lancement

Lcran ci-dessous affiche les tats de lancement. Il apparat lorsquon clique


sur le bouton<Etats de lancem> (2). Cette fonctionnalit permet de modifier
les codes de lancement.

45

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Classification

Lcran ci-dessous affiche la classification. Il apparait lorsquon clique le


bouton <Classification>(3). Il permet de modifier les lments dfinis
pralablement dans la classe affect au groupe de lancement (Exemple : le type de
commande, la division, le groupe acheteur et la valeur totale nette
commande).

46

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Simulation lancement

Puis la fonctionnalit, simulation de lancement sert simuler la stratgie de lancement pour


vrifier si la stratgie de lancement dfinit est fonctionnelle.

Commande d'achat normal


Les commandes dachat normal au sein de lentreprise ST sont utilises pour approvisionner certaines
matires premires. On emploie le mot certaines car il y a des articles qui sont approvisionns
autrement (consignation, sous-traitance). Les commandes sont lances pour fournir les matires
premires pour la consommation directe ou pour le stock.
Aussi, les commandes dachat normal sont utilises pour des oprations d'approvisionnement
exceptionnelles. Par exemple pour acheter un article une seule fois un fournisseur. Pour une relation
dapprovisionnement plus long terme avec ce fournisseur, lentreprise ST privilgie dtablir un
contrat-cadre qui lui permet gnralement dobtenir des conditions d'achat plus avantageuses.
Pour mieux rpondre aux demande de lentreprise ST concernant les commandes dachat, on a effectu
diffrents paramtrages quon va vous dcrire ci-dessous.

Type de document de commande dachat normal

MENU SAP
Tcode

CustomizingGestion des articlesachatCommande


dachatDfinir les types de document
SPRO

En premier lieu, lentreprise ST souhaite pour ces commandes dachat un type de document
qui lui est propre. Pour ce faire, on a paramtr un nouveau type de document. On a cr un
type de document ZSCA copi du type de document NB existant dans le SAP.

47

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Et cest type de poste <Normal> qui est autoris pour ce type de document.

Tranches de numros pour commandes d'achat

Ensuite, on a dfini un intervalle de tranches des numros (71000000-7999999) interne ZS


quon a affect au type de document ZSCA. Cet intervalle a pour objectif dattribuer de
numro chaque commande dachat cre avec le type de document ZSCA. Les numros sont
incrment et attribus automatiquement.

Contrle des factures logistiques


Marges de tolrance de socit ZST1
Lentreprise ST souhaite bloquer toutes les factures prsentant des carts qui ne sont pas dans les limites
de tolrance dfinies. Elles dfinissent les marges pour les carts et le montant au-dessus duquel un
poste de facture doit tre bloqu.
Chemin daccs
MENU SAP
Tcode

48

Gestion des articlesContrle de facture logistiquesBlocage de facturesDfinir


les limites de tolrance
SPRO

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Par exemple, dans le cas de lentreprise ST, toute facture prsentant un cart de plus de 5% ou plus de 5
(en plus ou moins) est bloque.

TVA dductible
La TVA dductible est indique dans la facture fournisseur. Nayant pas trouv de code TVA dans le
systme appropri lentreprise, on a paramtr un nouveau code tva spcifique lentreprise ST.

Chemin daccs
MENU SAP
Tcode

Comptabilit financireoption de base de comptabilit financireTVA sur CA


Dfinir un code de TVA (spro)
FTXP

Code TVA VS est 20%. Il a t cr en copie du code de TVA V4.

49

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Grer valeur par dfaut des codes TVA


Cette option sert dfinir des valeurs par dfaut des codes TVA utiliss pour les factures de
fournisseurs. Lentreprise ST a souhait configur son propre code TVA dductible VS 20%.

Chemin daccs
MENU SAP
Tcode

50

Gestion des articlesContrle des factures logistique Facture


fournisseurGrer valeur par dfaut des codes TVA
SPRO

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Condition des paiements


La cl de conditions de paiement permet de dterminer :
Le pourcentage descompte valable pour un paiement donn, avec un maximum de 3 conditions de
paiement :
o
o
o

Premier dlai descompte,


Second dlai descompte et date dchance du paiement,
Date de rfrence pour le paiement.

Les conditions de paiement des paiements par versements.


Le systme propose automatiquement cette cl par dfaut lorsquon saisit un poste avec un fournisseur
qui utilise cette cl de conditions de paiement.
Chemin daccs
MENU SAP
Tcode

Gestion des articlesAchatFiche fournisseurFixer les modalits des paiements


SPRO

La cl de condition de paiement mise en place pour lentreprise ST reprsente les trois caractristiques cidessous :
o

51

3% descompte pour 14 jours.

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

o
o

2% descompte pour 30 jours.


Aucune dduction pour les 45 jours.

Droulement de flux de commande dachat


Demande dachat
Le flux dachat normal au sein de lentreprise ST est dbut par une demande dachat. Si la demande
dachat est concerne par la stratgie de lancement, alors on la transmet la personne autorise
effectuer le lancement. La personne dcide de lancer ou refuser la demande d'achat en fonction des
caractristiques. Si le lancement est accept, alors la demande transforme en commande dachat.

Chemin daccs
MENU SAP
Tcode

LogistiqueGestion des articlesachatDemande dachatCrer


ME51N

La demande dachat est cre avec le type de document ZSDA de lentreprise ST. Elle est affecte au
fournisseur St_PORC_01. Ce fournisseur a un contrat avec lentreprise.

52

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Commande dachat
La commande dachat au sein de lentreprise ST peut tre cre partir dune demande dachat ou non.
Elle est cre avec le type de document ZSCA, avec une numrotation incrmentale en fonction de la
tranche de numrotation dfinie dans le customizing.

Chemin daccs
MENU SAP

LogistiqueGestion des articlesachatCommande dachatCrer

Tcode

ME21N

Entre de marchandises
Chemin daccs
MENU SAP
Tcode

LogistiqueGestion des articlesachatCommande dachatFonctions


suivantesentres marchandises
MIGO

Au moment de lentre de marchandises en provenance du fournisseur, la quantit marchandises sont


mise jour dans le magasin (ZMUT). Cest cette tape que le systme cre un numro de lot associe
cette nouvelle entre.

53

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Et pour les articles qui sont concernes par le contrle de qualit, cest lors de lentre de marchandises
en provenance du fournisseur quon dcide de les envoyer au magasin de contrle de qualit avec le
code de mouvement 101 avant dtre enregistr dans le stock utilisation libre ou stock bloqu.

Pour les articles qui sont concern par la gestion de premption, il faut saisir la date de fabrication sinon
le systme affiche un message derreur.

Avec la synthse de stock, on peut mieux visualiser toutes les informations concernant larticle
commande. Par exemple, pour un article ST_VIANDEPORC, on a sa quantit totale, ses numros de lot,
les niveaux de lot, la localisation de stockage,

Chemin daccs
MENU SAP
Tcode

54

LogistiqueGestion des articlesFiche articleAutresSynthse des stocks


MMBE

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Contrle de factures
Le contrle des factures achve ce processus d'approvisionnement d'articles, qui commence avec la
demande d'achat et se traduit par une entre de marchandises. Il sert vrifier l'exactitude du contenu,
des prix et des calculs dans les fournisseurs.

Chemin daccs
MENU SAP
Tcode

55

LogistiqueGestion des articlesachatCommande dachatFonctions


suivantesContrle de facture logistique
MIRO

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Le contrle des factures ci-dessus est rfrenc une commande. Mais il est possible de raliser les
contrles de facture bas sur lentre de marchandises ou sans rfrence une commande.

Transfert darticles entre stocks


Il existe trois types de stock dans la gestion des stocks :
stock utilisation libre,
stock en contrle qualit,
stock bloqu.
Lorsque la Gestion des lots est active dans la fiche article, on indique le type de stock auquel une
quantit donne doit tre enregistre lors de l'entre de marchandises.

Dans le cas de lentreprise ST, les articles sont enregistrs dans le stock de contrle de qualit et selon les
dcisions prises lors du contrle, larticle peut tre transfert dans le stock utilisation libre ou bloqu.

56

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Droulement de transfert
Chemin daccs
MENU SAP
Tcode

LogistiqueGestion des articlesachatCommande dachatFonctions


suivantes
MB1B

Ainsi avec la synthse de stock, on


constante que le lot 0000000626 qui tait
dans le stock de contrle de qualit a t
transfert dans le stock dutilisation libre
avec diminution du stock de contrle de
qualit au profit du stock dutilisation
libre.

57

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Gestion de la sous-traitance
Le processus Sous-traitance au sein de lentreprise Saveur Toulousaine consiste envoyer de la viande
brute un fournisseur pour les soumettre au processus de schoir dans le but dobtenir de la viande
sche. Cette viande est ncessaire pour la fabrication de saucisson sec. Une fois le schoir fini, le
fournisseur sous-traitant livre des articles semi- finis (la viande sche).
La viande sche est considre comme article semi-fini au niveau de lentreprise Saveur Toulousaine
parce quune fois cet article est approvisionn, il est ensuite trait dans lentreprise pour la fabrication de
saucisson sec.

Schma du Flux de sous-traitance ci-dessous

Principales tapes de processus


1 re Etape : sortie de marchandises, le scnario porte sur les activits
suivantes :
Cration dune commande dachat de viande sche base sur la dernire excution de la
planification des besoins de produit semi fini (viande sche) pour les produits finis (saucisson sec)
(MRP).
Cration de livraison sortante.
Sortie de marchandises de matires premires (viande de porc brut) pour livraison et expdition
au sous-traitant.

58

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

2 me Etape : entre de marchandises, le scnario porte sur les activits


suivantes :

A noter

Entre de produits semi finis (viande sche) livrs par le fournisseur sous-traitant.
Entre de facture.
Vrification de la facture.
Dcaissement.

Les commandes de sous-traitance sont suivies avec un numro de lot. Lorsqu on cre une commande de
sous-traitance dans la composante achat, on dtermine le lot du composant fourni livrer au soustraitant.

Planification sur un point de commande


Les commandes sous-traitance au sein de lentreprise ST sont lances en fonction de la quantit de stock.
En effet, le stock de la viande sche est soumis avoir un stock minimum. Ds que le stock minimum est
atteint, il faut passer une commande dachat chez le sous-traitant. Cest pour cette raison quon a mis en
place une planification sur point de commande.

Paramtrage du point de commande


Premirement, on a dfini dans le Customizing du MRP, sous l'activit Vrifier les types de planification, le
type de planification selon les besoins de point de commande. Dans le cas de lentreprise ST, cest le type
de planification manuelle qui est mise en place.

Type de planification ST de lentreprise ST a t cr en copie du type existant VB.


Ensuite on a activ dans la vue MRP1 :
Type de planification pour la planification dans la base de donnes articles.
Le code de lotissement. Pour la planification des besoins selon le point de commande, le systme
prend en charge que les lotissements quantit fixe de commande (FX) ou recompltement du
stock maximum (HB).

59

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Taille de lot fixe : 50 KG dans notre cas mais elle peut tre modifi par rapport aux besoins.
Le gestionnaire, groupe dacheteurs,

Mais aussi, renseigner dans la vue MRP2 :


Le type dapprovisionnement.
Saisir le stock de scurit, donne obligatoire qui fait partie des calculs de besoins nets.
Lordonnancement comme dlai de fabrication, temps de rception, dlai de livraison

Fonctionnement du point de commande


Chaque fois que larticle est prlev dans le magasin, le systme vrifie que cette sortie ne fait pas passer
le niveau du stock en dessous du point de commande. Le cas chant, un enregistrement est mmoris
dans le fichier MRP pour le prochain calcul des besoins.

60

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Le systme calcule ensuite les besoins nets. Le stock disponible au niveau de la division (stock de scurit
inclus) ainsi que les entres fermes dj planifies (commandes, ordres de fabrication, demandes d'achat
fermes, etc.) sont compares au point de commande.
On considre qu'il existe une couverture insuffisante lorsque le total entre le stock et les entres est
infrieur au point de commande
Le systme calcule alors la quantit dapprovisionnement en fonction du lotissement dfini dans la base
de donnes articles.

Donnes de base achats pour la sous-traitance


Article sous-trait
Comme cest indiqu ci-dessous, larticle gr par la sous-traitance est de branche alimentation et de type
semi-fini.

Menu SAP

LogistiqueLogistics executiondonnes de baseArticleCrer

Tcode

MM01

Branche alimentation : est une branche existant dans


SAP.
Type darticle : ZHAS est un type darticle qui dsigne les
articles semi fini au sein de lentreprise Saveur
Toulousaine. Il a t cr en copie du type darticle semifini HALB.

61

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

A part les vues habituelles comme donnes de base, achat, comptabilit, Cet article est gr aussi sous
les vues de classification pour la gestion des lots, MRP1, MRP2, MRP3, MRP4 pour la planification
dapprovisionnement et vue management qualit pour les contrles de qualit des entres de
marchandises en provenance du fournisseur sous-traitant.

Nomenclature de larticle
La nomenclature dun produit sous-trait sert identifier les composants ncessaires pour sa production.
Chaque poste de sous-traitance est rparti sur un ou plusieurs sous-postes qui contiennent les
composants requis par le fournisseur pour effectuer le travail de sous-traitance.
LogistiqueProductionDonnes de baseNomenclatureNomenclature
ArticleCrer
SC01
Tcode
Comme cest indiqu dans la nomenclature ci-dessous, pour produire 1kg de la viande
sche(ST_ViandePorcS), il faut 5 kg de viande de porc brut.

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Fournisseur
Dans la base SAP, le sous-traitant est considr comme un fournisseur normal. Il ny a pas de
particularits par rapport aux autres fournisseurs.

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LogistiqueLogistics executiondonnes de basepartenairefournisseur

Tcode

XK01

62

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PROJET SAP

Pour linstant, lentreprise na quun seul fournisseur sous-traitant pour le schement de sa viande. En cas
de panne ou dindisponibilit de son fournisseur, ce qui ne sest pas encore produit, lentreprise a la
possibilit de produire sa viande sche avec ses machines mais en petite quantit.
Et comme cest indiqu sur le schma ci-dessous, diffrentes informations sont renseignes. Par
exemple, le dlai de livraison (1j), transport en camion comme incoterms

Contrat cadre fournisseur


Avec le fournisseur sous-traitant, lentreprise ST a mis en place un contrat cadre. Ce contrat est de type
sous-traitance et il est appliqu au groupe de marchandise de viande sche (ZSVS) dont larticle soustrait fait partie.

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LogistiqueGestion des articlesAchatContrat-cadre

Tcode

ME31K

63

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PROJET SAP

Ce contrat est bas sur la quantit. Par exemple, les deux parties se sont engages sur un contrat de
1200kg. A chaque fois quon cre une commande dachat sous-traitance, le systme propose daffecter la
quantit commande au contrat-cadre ainsi chaque affectation du document dachat au contrat cadre, la
quantit et le montant en cours sont rduits.

Fiche info achat sous-traitance


Les conditions de production de l'article sous-trait sont enregistres dans une fiche infos-achats de soustraitance. Pour linstant on a quune seule fiche info achat de sous-traitance, car lentreprise Saveur
Toulousaine na quun seul fournisseur pour la sous-traitance de la viande sche.

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Tcode

LogistiqueGestion des articlesAchatDonnes de basefiche info-achat


ME11

Dans une fiche info-achat sous-traitance, on peut trouver


le dlai prvisionnel de livraison la planification des
besoins et l'ordonnancement de l'article, la priode
pendant laquelle larticle peut encore tre conserv afin
que cette EM soit accepte par le systme, les prix de
larticle, lincoterms,.

64

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Flux de Sous-traitance dans les Achats


Commande d'achat sous-traitance
Chaque poste de sous-traitance de la commande d'achat comporte des postes de composant. Ces
derniers sont copis de la demande d'achat, saisis manuellement ou encore copis d'une nomenclature.
Le prix la commande correspond au prix du service de sous-traitance pour fabriquer l'article command

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Transaction

LogistiqueGestion des articlesachatCommande dachatCrer


ME21N

Le bouton composant reprsente les composants ncessaires au fournisseur pour fabriquer le produit
command (produit semi-fini).

Lorsquon gre une commande de sous-traitance, on doit tenir compte des points suivants :

Modifier la quantit de la commande, les quantits de composants fournir sont modifies


proportionnellement, condition que le code Quantit fixe ne soit pas activ.
Modifier la date de livraison, le systme recalcule seulement la date du besoin, les composants
ne sont pas automatiquement redfinis dans la nomenclature. Vous devez demander un nouvel
clatement de la nomenclature
Affecter un lot particulier du composant au fournisseur pour la fabrication de l'article command,
on le saisit dans la case lot ou bien, on peut le saisir lors de la sortie de marchandises.

65

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Etat dynamique des stocks avant la sortie des marchandises


Larticle sous-trait
Aprs lenregistrement de stock, on constante que quon a une commande achat en cours de la viande
sche de deux KG pour 5 kg de Viande de porc brut (les composants).

Les composants
Pour les composants, on constante quon a un stock de 16KG avec 10KG en utilisation libre et 6KG en
contrle qualit. On a assez de stock pour faire la livraison chez notre fournisseur sous-traitant.

66

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Sortie de marchandises vers les le fournisseur


Une fois que toutes les tapes ci-dessous sont ralises, alors on fournit les composants ncessaires en
effectuant la sortie de marchandises via la gestion des stocks de sous-traitance.
La sortie de marchandises se traduit par un transfert de l'article du stock utilisation libre vers le
fournisseur sous-traitant.

Menu SAP
Tcode

LogistiqueGestion des articlesAchatCommande dachatAnalysesstk sstrait fourn


ME2O

Comme indiqu ci-dessous, lors de lenregistrement de sortie de marchandises, on indique le magasin qui
contient les marchandises, puis le lot concern et la quantit quon souhaite sous-trait.

Etat dynamique aprs lenregistrement de sortie de marchandises

67

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Maintenant, on remarque que le stock des composants est rduit de 10 KG, en effet pour la commande
sous-traitance, on a command 2KG de viandes sche et le stock est exact car 1 KG de viande sche
quivaut 5KG de viande de porc. (Voir en dtails de lot ci-dessous.

Affichage du document article aprs transfert des composants vers le sous-traitant

Et la synthse de stock des composants nous dtaille le mouvement de son stock. On remarque quon a
mis la disposition du fournisseur 10KG de marchandises quon a imput sur le lot 0000000619 qui
contenait 102KG de marchandises au dpart.

Entre marchandises en provenance de sous-traitant


Cest au moment de la rception de marchandises en provenance de sous-traitant quon va enregistrer
lentre de marchandise. Cet enregistrement est rfrenc un numro de la commande sous-traitant.

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PROJET SAP

Lors de lentr de marchandises, le systme nous fournit un nouveau numro de lot avec une date de
premption calcule partir de la date de fabrication. En effet, comme cest indiqu sur dimage ci-dessus
(encadr rouge), le lot des composants est diffrent de celui du produit livr.

Remarque :
Je tiens prciser que le produit en provenance de sous-traitant nest pas un article produit fini mais un
article produit semi-fini. Cet article va encore tre utilis pour la production dun article rpertori en tant
que produit fini. Mais la partie de production (Module PP) na pas t trait dans ce projet.

Suivi des stocks darticles mis la disposition du fournisseur


Pour obtenir tout instant une synthse de la situation des stocks mis disposition du fournisseur, vous
pouvez utiliser l'tat Suivi des stocks ss-trait.par fourn.

Transaction

69

ME2O

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Et on trouve dans cet tat les


informations comme :

la situation actuelle du
stock
les sorties planifies
les entres planifies
Les documents dachat

Gestion de la consignation
ST a mis en place des contrats avec ses fournisseurs pour grer quelques articles en consignation. Avec
ces fournisseurs, sur SAP, nous avons cr des fiches info-achat (nous dtaillerons dance qui suit lutilit
et comme nous avons mis en place cette dernire).
Ce stock en consignation permet le transfert des stocks entre les diffrentes divisions (ou points de vente)
chez ST. Vu le nombre limit des fournisseurs, nous grerons aussi les stocks en consignation chez ces
derniers.

Fiche info-achat
La fiche info-achat sert comme conditions fournisseurs. Elle permet de dfinir un certain nombre
dinformations entre le couple Article-Fournisseur.
Cette fiche permet notre groupe dacheteur de dterminer une priode durant laquelle un fournisseur
peut leur fournir un article, mettre en place des rgles en cas de livraison incomplte ou pas dans les
temps, un dlai de livraison requis par ce fournisseur, etc.
Il existe des fiches info-achat pour diffrents types dapprovisionnement :
Sous-traitance
Consignation
Standard

70

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Nota
Nous allons prendre un exemple de fiche info-achat en consignation dans cette partie.
Cette activit se trouve ce niveau reprsent ci-dessous :

Comme voqu auparavant, la fiche info-achat reporte sur le couple Article-Fournisseur, comme sur
limage suivante :

Cette fiche permettra de gnrer des alertes qui serviront de relances des fournisseurs. Nous avons
jusqu trois relances.
Nous avons d paramtrer un type de certificat propre ST, et ce dernier apparat au moment de la
cration de la fiche. Nous pouvons lui donner une date de fin de validit.

Ensuite, nous pouvons renseigner dautres informations plus importantes, notamment :


Prix net pour une certaine quantit
Prix rel pour cette quantit

71

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Dlai de livraison requis par le fournisseur


Une quantit standard de rception (livraison fournisseur)
Les incoterms
Contrle dun poste dune facture lie ce couple Article-Fournisseur.

En fin de processus, nous avons


pu dterminer une dure de
validit de cette fiche.

Nous allons ensuite voir la gestion de la consignation pour cette info-achat.

La consignation
Comme nous en avons parl auparavant (voir Consignation), Nous allons donc crer une demande
dachat, que nous allons convertir en commande dachat ensuite. Cest le fonctionnement actuel chez ST.
Nous avons renseign le code de notre fiche Info-Achat, Ensuite nous avons affecter la source dappro11.
En cliquant sur le bouton appropri.

Il faut aussi ne pas oublier de cocher la case Dterm. Source appro comme sur a capture dcran
suivante :

11

Source dapprovisionnement est le fournisseur de la viande de porc.

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Pour rcapituler le besoin sur cette demande dachat, est de sapprovisionner de 50 Kg de viande de porc
dans lusine de Toulouse.

Le but suivant est convertir cette demande dachat en commande pour crer lentre marchandise
ensuite.
Pour cela nous avons d affecter notre DDA12 une CA13. Cela en passant par le menu SAP Logistique
Gestion des articles Achat Demande dachat Fonctions suivantes, pour appuyer la fin sur
Affecter + Traiter , ou tout simplement taper dans la barre de recherche la transaction ME57 :

12
13

Demande DAchat
CA

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Aprs avoir trait et affecter notre demande, nous allons pouvoir crer rapidement notre commande.
Voici le rsultat obtenu :

Pour terminer lapprovisionnement, nous crons notre entre marchandise grce la fameuse activit
MIGO :

La migo tant cre, la suite est deffectuer un transfert de stock du stock o se trouve notre lot vers le
sotck en consignation (dans le cas o ST souhaite crer un lieu de stockage consignation).

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Commande de transfert
La socit SAVEUR TOULOUSAINE dispose de quatre points de vente dans lesquels sont commercialiss
les produits de lentreprise. Dans le cas de notre projet, ces points de vente sont considrs comme des
divisions. Pour lapprovisionnement de ces points de vente, lentreprise utilise la commande de transfert
de stock.

Parametrage commande transfert


Type de commande de transfert
Customizing SAP

Gestion des articlesAchatcommande dachatDfinir type de document

Nous avons paramtr un type de document pour la commande de transfert ZUB spcifique lentreprise
ST. Ce type de document a t cr en copie du type de commande de transfert standard dans SAP UB.

Paramtrage des donnes dexpdition entre division


Customizing SAP

Gestion des articlesAchatcommande dachatParamtrer les donnes


dexpdition des divisions

Dans notre cas, il y a une seule division cdante, la divisions ZUST et 4 divisions (ou points de vente)
prenantes. Comme indiqu ci-dessous, un numro de client est affect aux divisions prenantes pour les
besoins de commandes de transfert.

Ensuite il faut affecter la division cdante(ZUST) au type de document de transfert(ZUB)

75

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PROJET SAP

Il faut dfinir le type de procdure de transfert quon souhaite utilis. Dans notre cas on a opt pour la
procdure de transfert en une tape.

Avec lactivation de transfert en une tape signifie que le systme enregistre l'entre de marchandises
dans la division prenante en mme temps que la sortie de la division cdante.

Flux commande de transfert


Ce type de transfert physique est effectu en deux parties :
1. une sortie de marchandises de la division cdante ;
2. une entre de marchandises dans la division prenante.

A noter :
La quantit de stock transfert est d'abord stocke dans le magasin de transit au niveau de la division
prenante. Elle est enregistre dans le stock utilisation libre de la division prenante uniquement aprs
enregistrement de l'entre de marchandises.

Le flux de commande de transfert de stock


Le flux de commande de transfert dbute par la cration de la commande de transfert avec le type de
document ZUB. Il faut renseigner la division cdante et la division prenante. Larticle transfert doit tre
gr au sein de deux divisions cest--dire avoir une fiche info article au sein de chaque division.

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PROJET SAP

Menu SAP
Tcode

Logistiquegestion des articlesachatcommande achatCrer


ME21N

Une fois la commande cre, on procde au transfert de stock entre les deux divisions. Le transfert est
effectu en deux tapes.
Avec la fonctionnalit de transfert de stock, on effectue dabord la sortir de marchandises au sein de la
division cdante.
Menu SAP
Tcode

77

LogistiqueGestion des articlesGestion des stocksTransfert


MB1B

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PROJET SAP

On effectue ce transfert en se rfrant la commande de transfert. La sortie de marchandise au niveau de


la division cdante vers le stock de transit se ralise avec un code de mouvement 351 (pour rfrer le
transfert de stock utilisation libre en stock transit).

Ensuite, on renseigne les informations ncessaires lies au transfert de stock telles que la quantit, le
numro de lot, le magasin cdante,

Avec la synthse de stock, on peut constante que le stock de transfert au niveau de la division prenante a
augment (partie encadre sur limage ci-dessous).

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PROJET SAP

Ensuite on procde lentre de marchandise au niveau de la division prenante(ZCHL). Cette etape est
divis en deux partie :
Prmirement, on effectue la sortie des marchandises au niveau du stock de transit avec le code de
mouvement 303(sortie de division de transfert).

Ensuite on effectue lentre de marchandises vers la division prenante avec le code de mouvement 305.

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PROJET SAP

Lors de lentre de marchandises dans la division prenante, le systme attribue un nouveau numro de lot
pour les articles grs par lot. Cest qui veut dire que le lot de dpart lors de la sortie des marchandises
nest pas le mme que celui dentre de marchandise dans la division cdante.

Une fois le transfert termin, le stock de transit disparait (dtail synthse de stock ci-dessous). Le stock
utilisation libre de la division prenante augmente et il contient un nouveau numro de lot qui correspond
la quantit de marchandise transfert.

80

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PROJET SAP

Flux SD
Le flux SD dcrit les tapes du processus de vente dun article un client.
Dans le cas de lentreprise Saveur Toulousaine, il dcrit les tapes dachat dun produit fini par un client
grossiste.
De faon gnrale, le flux SD peut tre schmatis comme suit :

Cration article
La cration de larticle constitue la premire tape du flux SD.
Saveur Toulousaine produit plusieurs articles finis (produits finis) qui sont destins la vente directe des
clients soit en gros des grossistes, soit en dtails des dtaillants.
Ces articles sont :

Article
ST_Merguez_PF
ST_Viande_Porc_PF
ST_Saucisson_Foie
ST_Viande_Boeuf_PF
ST_Saucisson_Sec

Description
Merguez
Viande porc
Saucisson foie
Viande buf
Saucisson sec

Chacun de ses articles est cr suivant la transaction SAP permettant de dfinir un produit fini.

Menu SAP
Transaction

LogistiqueGestion des articlesFiche articleArticle


MMF1

Ci-dessous un exemple : ST_MERGUEZ_PF

81

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PROJET SAP

Gestion de stock
La gestion de stock permet de connaitre en temps rel la quantit stocke dun article.
Un stock peut tre cre sans achat auprs dun fournisseur, on parle dentre de marchandise sans passer
par la commande achat. Nous avons procd ainsi sur le produit fini ST_MERGUEZ_PF afin de simuler le
flux SD indpendamment des autres flux logistiques, notamment lachat ou la production.

Menu SAP
Transaction

LogistiqueGestion des articlesGestion des stocksMouvement de stock


MIGO

Le screenshot ci-dessous nous montre le stock cr. Mis en exergue, nous avons la dsignation du stock,
la quantit du stock, ainsi que le magasin.

82

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PROJET SAP

Cration client
Le client achte le produit fini mis en vente en gros ou en dtail. Le client est li lorganisation
commerciale, au canal de distribution et au secteur dactivit de lentreprise Saveur Toulousaine.

Menu SAP
Transaction

LogistiqueADVDonnes de basePartenaire ClientCrer


XD01

Ci-dessous un exemple de client cr : ST_IBIS_1

83

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PROJET SAP

Information client article


Il sagit dun paramtrage permettant de lier le client larticle afin de pouvoir lancer une commande.
Il sagit dans notre cas de lier par exemple le client ST_IBIS_1 larticle ST_MERGUEZ_PF.

Menu SAP
Transaction

LogistiqueADVDonnes de baseAccordsinfo client-article


VD51

Commande client
Aprs avoir li larticle au client, on peut effectuer une commande via la transaction VA01.

Menu SAP
Transaction

LogistiqueADVVenteCommande client
VA01

Les screenshots suivant nous des donnes des dinformations sur la commandes re notamment sur les
informations de vente et dexpdition de larticle vers le client.

84

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Livraison sortante
La livraison dune commande se gre via un bulletin de livraison. Ce document est ralis via la
transaction VL01N. (Prparation de la livraison)

Menu SAP

LogistiqueADVExpdition et transportLivraison sortanteCrer

Transaction

VL01N

Ordre de transfert
Il est question ici dactiver la livraison (emballage pour transport ect..). (Livraison active). Larticle est
prlev du magasin de stockage ZMUT en vue de le prparer pour lexpdition vers le client ST_IBIS_1.

Menu SAP
Transaction
85

LogistiqueADVExpdition et transportPrlvement darticlesCrer


ordre de transfert
LT03

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Sortie marchandise
Fin du processus dexpdition. La sortie relle des marchandises du magasin est matrialise par cette
tape. (Livraison excute)

Menu SAP
Transaction

LogistiqueADVExpdition et transportLivraison sortanteModifier


VL02N

Facturation
A la fin du processus dexpdition, on facture le client et on lui envoie le document ainsi cre grce la
transaction VF01

Menu SAP

LogistiqueADVFacturationFacture

Transaction

VF01

Encaissement
Le systme sauvegarde la comptabilit de lentreprise. Lencaissement en provenance du client est
enregistr via la transaction F-28.

Menu SAP

Gestion comptabilitComptabilit
financireClientEcritureEncaissement

Transaction

F-28

86

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Retour dexprience
Dans ce projet, nous avons vcu une riche exprience humaine, technique et organisationnelle. Nous
avons donc demand le ressenti dune personne de lquipe qui, daprs son REX14, a rcapitul le
ressenti de chacun entre nous la fin de cette mission.
Voici un bilan de ces dits :

Comptences SAP
Points positifs
Mise en pratique les fonctionnalits tudies en cours pour le module MM,
Approfondissement des connaissances sur de multiples points comme : Les structures
organisationnelles, Gestion des lots, commande de transfert,

Difficults rencontres
Le temps investi pour comprendre et rechercher la solution cas de difficult est norme.

Organisation de lquipe :
Points positifs
Les points davancement chaque semaine malgr la distance qui nous spare.
Gestion des taches par rapport leurs priorits.

Difficults rencontres

Dpart de lun des membres de lquipe a t pnalisant niveau organisationnel et technique.


Manque dhomognit dans la partition des taches.
Le temps insuffisant compte-tenu de nos charges respectives.
Distance gographique pour les quatre membres du projet (Toulouse, Paris, Castre)

Webographie
http://help.sap.com/ : Dfinition et explication du fonctionnement SAP.

14

Retour dEXprience

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Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Analyse des risques

88

Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Annexes Modlisation des flux

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Saveurs Toulousaines

PROJET SAP

Modle smartform Commande achat

Adresse de livraison :

NOM FOURNISSEUR

Saveur Toulousaine

ADRESSE FOURNISSEUR

32 rue du Faubourg Bonnefoy


DATE DE LA COMMANDE

31000 Toulouse

TITRE : Commande dachat

NUM : REFERENCE DE LA COMMANDE

DETAIL DE LA COMMANDE :

Rfrence

Dsignation article

Quantit

Prix unitaire HT Montant HT Montant TTC

TOTAL COMMANDE :

AUTRES INFORMATIONS

90

SIGNATURE DU DEMANDEUR

SIGNATURE DU FOURNISSEUR