Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Tipo de
Verificacin
Criterio de Aceptacin
Avance
Accin
Tipo de
Accin
Inicio
Fechas
Trmino
Responsable de la
ejecucin
Jul
Observaciones
1. Programas
1.1
2. Medidas de seguridad
2.1. Medidas de seguridad generales
2.1.1 Se conservan las instalaciones del centro de trabajo en
condiciones seguras para que no representen riesgos?
2.1.2
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
0.00% Correctiva
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
> produccin?
> mantenimiento?
> circulacin de personas?
> circulacin de vehculos?
> riesgo?
> almacenamiento?
> servicio para los trabajadores?
2.1.3 Se dispone en el centro de trabajo de instalaciones tales
como puertas, vas de acceso y de circulacin, escaleras,
lugares de servicio y puestos de trabajo que faciliten las
actividades y desplazamientos de los trabajadores
discapacitados, en caso de que laboren en el centro de
trabajo?
Fsica
2.1.4 Se mantienen las escaleras, rampas, escaleras manuales,
puentes y plataformas elevadas en condiciones tales, que
eviten que el trabajador resbale al usarlas?
Fsica
2.2. Medidas de seguridad de orden y limpieza
2.2.1 Cuenta el centro de trabajo con:
Fsica
> sanitarios, retretes, mingitorios y lavabos, limpios y
seguros para el servicio de los trabajadores?
Realizar
2.2.3
P
R
2.3.2
2.3.3
2.3.4
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
70.00% Correctiva
2.4.2
2.4.3
Realizar
2.5.2
Fsica
Fsica
0.00% Correctiva
Realizar
2.5.5
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
Fsica
> las reas internas de trnsito de vehculos, as como las
de carga y descarga?
> las reas externas de trnsito de vehculos?
2.10.6 Se cumple en las operaciones de carga y descarga de
Fsica
vehculos con:
> frenar y bloquear las ruedas de los vehculos, cuando
stos se encuentren detenidos?
> bloquear por lo menos una de las llantas en ambos
lados del vehculo y colocar un yaque para inmovilizarlo
cuando estn siendo cargados o descargados trailers o
auto tanques?
2.10.7 Se encuentra sealizada la velocidad mxima de
circulacin en las zonas de carga y descarga, en patios de
maniobras, establecimientos y otras reas para que sea
segura la circulacin de trabajadores, personal externo y
Fsica
vehculos?
3. Capacitacin e informacin
3.1
50.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
Conservar
4. Registros administrativos
4.1
4.2
Registral
Conservar
Registral
Conservar
Registral
Registral
Conservar
Conservar
4.3
4.4
4.5
100.00% Preventiva
4.6
0.00% Correctiva
Realizar
NOM-002
Prevencin y proteccin contra incendios
Indicadores
Tipo de
Verificacin
Criterio de Aceptacin
Avance
Accin
Tipo de
Accin
Inicio
Fechas
Trmino
Responsable de la
ejecucin
P/R
1. Estudios
1.1
1.2
0.00% Correctiva
81.82% Preventiva
0.00% Correctiva
100.00% Preventiva
Realizar
Actualizar
Realizar
Conservar
P
R
Observaciones
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
Documental
> alteraciones?
> improvisaciones?
Se dispone de un programa anual de revisin a las
instalaciones de gas licuado de petrleo y/o natural, a fin
de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan
Documental
existir?
El programa anual de revisin a las instalaciones de gas
licuado de petrleo y/o natural, a fin de identificar y
corregir condiciones inseguras que puedan existir,
considera al menos, los elementos siguientes:
Documental
> la integridad de los elementos que componen la
instalacin?
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
4.1.5
100.00%
Supervisa que se cumplan las medidas o procedimientos
de seguridad, para el uso de equipos de calefaccin,
calentadores, hornos, parrillas u otras fuentes de calor, en
4.4.1 Se lleva el registro sobre la
las reas donde existan materiales inflamables o
Registral
instauracin de las medidas?
100.00%
explosivos?
4.1.7 Se prohbe y evita que se almacenen materiales o
coloquen objetos que obstruyan e interfieran el acceso al
equipo contra incendio o a los dispositivos de alarma de
4.2.3 Estn instauradas las medidas
incendio o activacin manual de los sistemas fijos contra
Fsica
de acuerdo con el criterio muestral? 100.00%
incendio?
4.2. Medidas de seguridad para el mantenimiento de equipos, sistemas y medios de deteccin contra incendio
4.2.1 Se someten al mantenimiento correspondiente, por
personal capacitado, los equipos, sistemas y medios de
deteccin contra incendio, si derivado de la revisin y
4.4.1 Se lleva el registro sobre la
pruebas, se encontrara que existe dao o deterioro?
Registral
instauracin de las medidas?
100.00%
4.2.2 Se someten al mantenimiento correspondiente, por
personal capacitado, las instalaciones elctricas de
conformidad con lo dispuesto por la NOM-029-STPS-2005,
4.4.1 Se lleva el registro sobre la
o las que la sustituyan, si derivado de la revisin, se
Registral
instauracin de las medidas?
100.00%
encontrara que existe dao o deterioro?
4.2.3 Se someten al mantenimiento correspondiente, por
personal capacitado, las instalaciones de gas licuado de
4.4.1 Se lleva el registro sobre la
petrleo y/o natural si derivado de la revisin, se
Registral
instauracin de las medidas?
N/A
encontrara que existen daos o deterioro?
4.3. Medidas de seguridad para la sealizacin
4.3.1 Se cuenta con la sealizacin que prohba fumar, generar
flama abierta o chispas e introducir objetos
incandescentes, cerillos, cigarrillos o, en su caso, utilizar
telfonos celulares, aparatos de radiocomunicacin u
otros que puedan provocar ignicin por no ser
intrnsecamente seguros, en las reas en donde se
produzcan, almacenen o manejen materiales inflamables o
4.2.1 Estn instauradas las medidas
explosivos?
Fsica
de seguridad?
100.00%
4.3.2 Cumple la sealizacin que prohbe fumar, generar flama
abierta o chispas e introducir objetos incandescentes,
cerillos, cigarrillos o, en su caso, utilizar telfonos
celulares, aparatos de radiocomunicacin u otros que
puedan provocar ignicin por no ser intrnsecamente
seguros, en las reas en donde se produzcan, almacenen o
manejen materiales inflamables o explosivos, con lo
establecido por la NOM-026-STPS-2008 o la NOM-003SEGOB-2002, o las que las sustituyan?
4.2.3 Estn instauradas las medidas
Fsica
de acuerdo con el criterio muestral? 100.00%
Preventiva
Conservar
Preventiva
Conservar
Preventiva
Conservar
Preventiva
Conservar
Preventiva
Conservar
Preventiva
Conservar
Preventiva
Conservar
4.1.6
4.3.3
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
87.50% Preventiva
Actualizar
SEGURIDAD Y
01/01/2016 01/01/2017 MANTENIMENTO
P
R
4.4.2
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
Registral
100.00% Preventiva
Conservar
Registral
100.00% Preventiva
Conservar
Registral
100.00% Preventiva
Conservar
Registral
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
4.8.4
4.8.5
4.8.7
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
Conservar
6. Capacitacin e informacin
6.1. Disposiciones generales
6.1.1 Se difunden entre los trabajadores, contratistas y
visitantes, segn corresponda, las instrucciones de
seguridad para la prevencin de incendios aplicables en
cada rea del centro de trabajo?
6.1.2 Son capacitados los trabajadores y los integrantes de las
brigadas contra incendio, con base en el programa de
capacitacin anual terico-prctico en materia de
prevencin de incendios y atencin de emergencias?
6.1.3
Documental
Se proporciona a los trabajadores entrenamiento tericoDocumental
prctico, segn aplique, para:
> manejar los extintores y/o sistemas fijos contra
incendio?
> actuar conforme al plan de atencin a emergencias de
incendio?
> actuar y responder en casos de emergencia de incendio,
as como para prevenir riesgos de incendio en las reas
de trabajo donde se almacenen, procesen y manejen
materiales inflamables o explosivos?
> participar en el plan de ayuda mutua que se tenga con
otros centros de trabajo?
> identificar un fuego incipiente y combatirlo, as como
activar el procedimiento de alertamiento?
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
0.00% Correctiva
100.00% Preventiva
Realizar
Conservar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
Entrevista
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
0.00% Correctiva
6.2.3
7.1
7.2
8.2
8.3
Realizar
Registral
100.00% Preventiva
Conservar
Registral
Conservar
Registral
100.00% Preventiva
Conservar
Registral
100.00% Preventiva
Conservar
Tipo de
Verificacin
Criterio de Aceptacin
Avance
Accin
Tipo de
Accin
1. Estudios
1.1
1.2
Documental
Documental
Conservar
Conservar
2.1
2.2
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
2.3
Inicio
Fechas
Trmino
Responsable de la
ejecucin
P/R
Observaciones
3.1
3.2
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
4.3
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
0.00% Correctiva
Realizar
4.6
4.7
4.8
Conservar
5.1
6.1
6.2
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
P
R
NOM-005
Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas
Indicadores
Tipo de
Verificacin
Criterio de Aceptacin
Avance
Accin
Tipo de
Accin
1. Estudios
1.1
1.2
Documental
Documental
Conservar
Actualizar
2.2
Documental
Documental
100.00% Preventiva
77.78% Correctiva
Conservar
Complemen
tar
Inicio
Fechas
Trmino
Responsable de la
ejecucin
P/R
Observaciones
3.2
3.3
40.00% Correctiva
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
3.4
3.5
N/A
N/A
Realizar
Fsica
Fsica
Fsica
Documental
Fsica
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
0.00% Correctiva
100.00% Preventiva
Realizar
Conservar
P
R
4.1.7
4.1.8
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
4.3.2
N/A
4.3.3
4.5.2
100.00% Preventiva
70.00% Correctiva
Realizar
Fsica
Registral
Registral
Conservar
0.00% Correctiva
100.00% Preventiva
Realizar
Conservar
6.2
100.00% Preventiva
Conservar
6.3
7.1
Conservar
Conservar
NOM-006
Manejo y almacenamiento de materiales
Indicadores
Tipo de
Verificacin
Criterio de Aceptacin
Avance
Accin
Tipo de
Accin
1. Programa
1.1
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
2. Procedimientos
2.1. General
2.1.1 Cuenta con los procedimientos de seguridad e higiene
para la instalacin, operacin y mantenimiento de la
maquinaria, en idioma espaol?
2.1.2
Fsica
2.2. Polipastos y malacates
2.2.1 Incluyen los procedimientos de seguridad e higiene las
siguientes instrucciones para la instalacin de polipastos y
Documental
malacates:
> considerar las recomendaciones del fabricante en su
instalacin?
> revisar su instalacin y sus partes, a fin de detectar
signos de ruptura, fatiga, deformacin u otra condicin
que pudiera generar riesgos a los trabajadores o a las
instalaciones, de acuerdo con el programa de
mantenimiento?
> evitar que la ubicacin y puntos de anclaje constituyan
un factor de riesgo?
> proveer de libre acceso y espacio necesario para su
operacin?
> verificar que estn instalados los topes en los lmites del
rea de operacin, cuando se monte un polispasto
sobre un carro monorriel?
> considerar los siguientes puntos en la instalacin, segn
sea el caso: fijacin en el carro; ensamble y
desensamble; montaje y suspensin del cable o cadena;
fijacin de la caja receptora, y alimentacin de energa,
incluyendo los diagramas elctricos?
> considerar que en los malacates de tambor se cumpla
que el nmero de vueltas del cable alrededor del
tambor sea al menos de dos al estar totalmente
desenrollado?
> considerar que en los malacates de tambor se cumpla
que la diferencia del dimetro exterior del lateral al
dimetro mximo de enrollamiento del cable, sea
cuando menos cuatro veces?
> considerar que en los malacates de tambor se cumpla
que la bajada de la carga sea asegurada accionando el
freno?
> evitar que la eslinga se instale en la nariz o punta de los
ganchos de anclaje y carga?
N/A
N/A
Inicio
Fechas
Trmino
Responsable de la
ejecucin
P/R
Observaciones
2.2.2
42.11% Correctiva
N/A
Realizar
Documental
N/A
Documental
N/A
0.00% Correctiva
Realizar
2.3.2
2.3.3
91.67% Preventiva
Mejorar
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
P
R
3.8
100.00% Preventiva
Conservar
4. Seguimiento a la salud
4.1
90.00% Preventiva
Mejorar
90.00% Preventiva
Mejorar
90.00% Preventiva
Mejorar
90.00% Preventiva
Mejorar
90.00% Preventiva
Mejorar
90.00% Preventiva
Mejorar
0.00% Correctiva
Realizar
5.1
6.1
6.2
Entrevista
Documental
100.00% Preventiva
P
R
P
R
Conservar
6.3
6.4
6.5
la maquinaria empleada?
el procedimiento de carga?
la estabilidad de los materiales o contenedores?
la altura de la estiba?
el peso, forma y dimensiones de los materiales o
contenedores?
> los elementos de sujecin de los materiales o
contenedores?
Se considera en la informacin que proporciona a los
trabajadores sobre la carga manual de materiales, al
menos su peso, forma y dimensiones?
Documental
6.6
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
30.00% Correctiva
Realizar
90.00% Preventiva
Mejorar
6.7
Documental
90.00% Preventiva
Mejorar
7. Autorizaciones
7.1
100.00% Preventiva
Conservar
8. Registros Administrativos
8.1
8.2
8.3
NOM-009
Trabajos en altura
Indicadores
Tipo de
Verificacin
Criterio de Aceptacin
Avance
Accin
Tipo de
Accin
Inicio
Fechas
Trmino
Responsable de la
ejecucin
P/R
1. Estudios
1.1
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
2. Programas
2.1
100.00% Preventiva
50.00% Correctiva
Conservar
Realizar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
P
R
Observaciones
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
0.00% Correctiva
Realizar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
Registral
0.00% Correctiva
Realizar
4.5.3
4.5.4
4.5.5
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
Fsica
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
Fsica
50.00% Correctiva
Realizar
01/01/2016 01/01/2017 MANTENIMIENTO
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
4.5.6
25.00% Correctiva
Realizar
Fsica
59.09% Correctiva
Realizar
P
R
66.67% Correctiva
Corregir
60.00% Correctiva
Corregir
50.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
100.00% Preventiva
4.6.3
4.6.4
4.6.5
Conservar
4.8.2
4.8.3
4.8.4
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
91.67% Preventiva
Mejorar
4.8.5
66.67% Correctiva
Corregir
Registral
50.00% Correctiva
Realizar
Fsica
33.33% Correctiva
Realizar
4.8.7
4.9.3
4.9.4
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
4.9.6
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
P
R
P
R
P
R
5. Seguimiento a la salud
5.1
5.2
5.3
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
70.00% Correctiva
Realizar
P
R
6.1.2
Fsica
6.2. Sistemas de restriccin para trabajos en altura
6.3. Sistemas de proteccin personal para interrumpir cadas de altura
6.3.1 Es obligatorio el uso de sistemas de proteccin personal
para interrumpir cadas de altura, cuando se realicen
Fsica
trabajos sobre:
> bordes de azoteas, terrazas, miradores, galeras o
estructuras fijas elevadas, al igual que en aberturas
como perforaciones, pozos, cubos y tneles verticales,
donde no sea posible la colocacin de barreras fijas o
protecciones laterales o perimetrales, o no se emplean
sistemas personales de restriccin?
70.00% Correctiva
Realizar
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
Entrevista
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
Entrevista
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
P
R
MANTENIMIENTO Y
01/01/2016 01/01/2017 CAPACITACION
CAPACITACITACION Y
01/01/2016 01/01/2017 MANTENIMIENTO
6.3.2
7.1.2
P
R
P
R
7.2.2
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
7.3.1
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
8.1.1
8.1.2
8.1.3
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
9.2
9.3
9.4
NOM-020
Recipientes sujetos a presin y calderas
Conservar
Corregir
66.67% Correctiva
Conservar
Realizar
0.00% Correctiva
Indicadores
Tipo de
Verificacin
1. Estudios
1.1. Clasificacin de los equipos
1.1.1 Cuenta con la clasificacin de los equipos instalados en el
centro de trabajo en las categoras I, II III, de
conformidad con lo previsto en el Captulo 7 de la
Documental
presente Norma?
1.1.2 Clasific dentro de la Categora I a los recipientes sujetos
a presin que contienen agua, aire y/o cualquier fluido no
peligroso, con presin de calibracin menor o igual a
490.33 kPa y un volumen menor o igual a 0.5 m3?
Documental
1.1.3 Clasific dentro de la Categora II a los recipientes sujetos
Documental
a presin que:
> contienen agua, aire y/o cualquier fluido no peligroso,
con presin de calibracin menor o igual a 490.33 kPa y
un volumen mayor a 0.5 m3?
> contienen agua, aire y/o o cualquier fluido no peligroso,
con presin de calibracin mayor a 490.33 kPa pero
menor o igual a 784.53 kPa, y un volumen menor o igual
a 1 m3?
> manejan fluidos peligrosos, con presin de calibracin
menor o igual a 686.47 kPa y un volumen menor o igual
a 1 m3?
1.1.4 Clasific dentro de la Categora III a los recipientes
Documental
sujetos a presin que:
> contienen agua, aire y/o cualquier fluido no peligroso,
con presin de calibracin mayor a 490.33 kPa pero
menor o igual a 784.53 kPa, y volumen mayor a 1 m3?
Criterio de Aceptacin
Avance
Accin
N/A
N/A
100.00% Preventiva
Tipo de
Accin
Conservar
Conservar
Documental
Documental
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
90.00% Preventiva
Mejorar
50.00% Correctiva
Realizar
Inicio
Fechas
Trmino
Responsable de la
ejecucin
P/R
Observaciones
1.3.2
25.00% Correctiva
Documental
N/A
Documental
N/A
Realizar
1.5.3
N/A
Documental
N/A
Documental
Documental
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
3.1.3
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
N/A
N/A
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
0.00% Correctiva
100.00% Preventiva
Realizar
Conservar
N/A
N/A
0.00% Correctiva
Realizar
100.00% Preventiva
Conservar
80.00% Preventiva
Actualizar
84.62% Preventiva
Actualizar
4.2. Medidas de seguridad general para equipos clasificados en las categoras II y III
4.2.2 Estn instauradas las medidas
4.2.1 Cumple para los equipos clasificados en las categoras II y
Fsica
acorde con las especificaciones?
III, con lo siguiente:
> tener marcado o pintado el nmero de serie o nico de
identificacin, clave o nmero de TAG?
> contar con protecciones fsicas, como barreras de
contencin o cercas perimetrales, entre otras, en el caso
de los que se encuentren en reas o zonas en donde
puedan estar expuestos a golpes de vehculos?
> mantener su sistema de soporte o de cimentacin en
condiciones tales que no se afecte su operacin?
> disponer del espacio requerido para la operacin de los
equipos y, en su caso, la realizacin de las maniobras de
mantenimiento, pruebas de presin y/o exmenes no
destructivos1?
> contar con elementos de proteccin fsica o aislamiento,
para evitar riesgos en los trabajadores por contacto con
temperaturas extremas?
> estar sealizados para identificar los fluidos que
contienen, de conformidad con lo dispuesto por las
normas oficiales mexicanas NOM-018-STPS-2000 y NOM026-STPS-2008, o las que las sustituyan?
> estar conectados a una tierra fsica, cuando se trate de
equipos que contengan o manejen lquidos y/o gases
inflamables, de acuerdo con lo previsto por la NOM-022STPS-2008, o las que la sustituyan?
> mantener sus instrumentos de control en condiciones
seguras de operacin?
100.00% Preventiva
Conservar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.6.6
4.6.8
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
N/A
Documental
N/A
Documental
0.00% Correctiva
Documental
Slo aplica pruebas de presin neumticas a recipientes
sujetos a presin a presiones menores de 1 961.33 kPa,
cuando cumplen con las caractersticas siguientes:
0.00% Correctiva
Realizar
4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.7.5
0.00% Correctiva
Realizar
50.00% Correctiva
Realizar
Documental
50.00% Correctiva
Realizar
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
4.8. Medidas de seguridad para el mantenimiento y reparacin de los equipos
4.8.1 Se realiza el mantenimiento y reparacin de los equipos
que no requieren soldadura con personal capacitado en la
Documental
materia?
4.8.2 Se realizan las reparaciones de los equipos que requieren
soldadura o alteraciones con personal calificado?
Documental
5. Capacitacin e informacin
5.1. Informacin general
5.1.1 Informa a los trabajadores y a la comisin de seguridad e
higiene sobre los peligros y riesgos inherentes a los
equipos y a los fluidos que contienen?
Documental
5.2. Equipos clasificados en las categoras II y III
5.2.1 Reciben entrenamiento terico-prctico los trabajadores
que realizan actividades de operacin, mantenimiento,
reparacin y pruebas de presin o exmenes no
destructivos a equipos, segn aplique, para:
Documental
> identificar las caractersticas de toxicidad, inflamabilidad
y reactividad del fluido o fluidos manejados en el
equipo?
> reconocer y atender los riesgos generados por la
presin y temperatura de los fluidos en el equipo?
> mantener dentro del valor establecido los lmites de
operacin del equipo y de cualquier dispositivo de
relevo de presin o elemento de seguridad, as como de
aquellas variables que los puedan afectar?
> aplicar los procedimientos de operacin, revisin,
mantenimiento, reparacin, alteracin y pruebas de
presin o exmenes no destructivos de los equipos,
segn aplique?
0.00% Correctiva
Realizar
50.00% Correctiva
Realizar
capacitacin/ seguridad e
01/06/2016 01/01/2017 higiene/ mantenimiento
P
R
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
5.2.3
6. Autorizaciones
6.1. Autorizacin de mtodos alternativos
6.1.1 Cuenta con la autorizacin que, en su caso, otorga la
Direccin General de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre
Metrologa y Normalizacin y su Reglamento, y el
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente de Trabajo, en caso de aplicar mtodos
alternativos que sustituyan a las pruebas de presin o a
los exmenes no destructivos previstos por la presente
Norma?
6.1.2 Contiene la solicitud de autorizacin de mtodos
alternativos, al menos, lo siguiente:
> la justificacin tcnica para solicitar la prctica de
mtodos alternativos al equipo?
> la metodologa para su desarrollo?
> los criterios para aceptar o rechazar los resultados
obtenidos y que servirn de base para determinar si el
mtodo alternativo practicado resulta satisfactorio?
6.1.3
Documental
Documental
P
R
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
Documental
N/A
Documental
N/A
N/A
N/A
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
16.67% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
7.1.7
0.00% Correctiva
Realizar
NOM-022
Electricidad esttica
Indicadores
Tipo de
Verificacin
Criterio de Aceptacin
Avance
Accin
Tipo de
Accin
1. Medidas de seguridad
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.1
Registral
Fsica
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
85.00% Preventiva
Actualizar
100.00% Preventiva
Conservar
0.00% Correctiva
100.00% Preventiva
Realizar
Conservar
50.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
100.00% Preventiva
Conservar
Inicio
Fechas
Trmino
Responsable de la
ejecucin
P/R
Observaciones
1.11
50.00% Correctiva
Realizar
P
R
1.12
2.1
2.2
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
MANTENIMIENTO Y RECURSOS
01/01/2016 01/01/2017 HUMANOS
P
R
0.00% Correctiva
Realizar
RECURSOS HUMANOS Y
01/01/2016 01/01/2017 MANTENIMIENTO
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
P
R
3. Registros administrativos
3.1
3.2
Conservar
P
R
EN TRAMITE
3.3
3.4
Registral
Registral
0.00% Correctiva
Realizar
90.00% Preventiva
Mejorar
P
R
EN PROCESO
NOM-027
Soldadura y corte
Indicadores
Tipo de
Verificacin
Criterio de Aceptacin
Avance
Accin
Tipo de
Accin
1. Estudios
1.1
1.2
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
Inicio
Fechas
Trmino
Responsable de la
ejecucin
P/R
Observaciones
2.2
Documental
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
P
R
3.2
3.3
18.18% Correctiva
Realizar
3.5
3.6
100.00% Preventiva
0.00% Correctiva
Realizar
6.67% Correctiva
Realizar
Conservar
0.00% Correctiva
Realizar
3.8
3.9
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
77.78% Correctiva
4. Medidas de seguridad
4.1
Complemen
tar
4.2
0.00% Correctiva
Realizar
4.3
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
100.00% Preventiva
Conservar
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
Registral
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
Registral
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
8. Autorizaciones
8.1
8.2
Documental
9. Registros administrativos
9.1
9.2
9.3
Registral
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
Registral
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
Registral
0.00% Correctiva
Realizar
NOM-029
Mantenimiento de instalaciones elctricas
Indicadores
Tipo de
Verificacin
Criterio de Aceptacin
Avance
Accin
Tipo de
Accin
Inicio
Fechas
Trmino
Responsable de la
ejecucin
P/R
1. Estudios
1.1
2.2
Documental
Conservar
Documental
Conservar
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
0.00% Correctiva
Realizar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
3. Procedimientos de seguridad
3.1. Procedimientos de seguridad en general
3.1.1 Cuenta el centro de trabajo con procedimientos para la
revisin, conservacin, almacenamiento y reemplazo del
equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e
implementos de proteccin aislante, utilizados en las
actividades de mantenimiento de las instalaciones
elctricas?
Documental
3.1.2 Cuenta el centro de trabajo con procedimientos para el
uso, revisin, reposicin, limpieza, limitaciones, resguardo
y disposicin final del equipo de proteccin personal,
basados en la informacin del fabricante, y de
conformidad con lo que seala la NOM-017-STPS-2008, o
las que la sustituyan?
Documental
3.2. Procedimientos para la determinacin de riesgos potenciales
3.2.1 Se cuenta por cada actividad de mantenimiento de las
Documental
instalaciones elctricas con un plan de trabajo?
3.2.2 Considera el plan de trabajo lo siguiente:
Documental
> la descripcin de la actividad por desarrollar?
> el nombre del jefe de trabajo?
> el nombre de los trabajadores que intervienen en la
actividad?
> el tiempo estimado para realizar la actividad?
> el lugar donde se desarrollar la actividad?
30.00% Correctiva
Realizar
Observaciones
3.2.3
3.2.4
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
10.00% Correctiva
Realizar
P
R
P
R
Documental
77.78% Correctiva
Realizar
Conservar
Actualizar
Realizar
Complemen
tar
Realizar
Conservar
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
3.5.4
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
3.6.3
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
4.1.6
0.00% Correctiva
Realizar
33.33% Correctiva
Realizar
Fsica
42.86% Correctiva
Realizar
Fsica
100.00% Preventiva
4.1.7
Conservar
P
R
4.1.8
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
75.00% Correctiva
Complemen
tar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
75.00% Correctiva
Complemen
tar
72.73% Correctiva
Complemen
tar
4.2.2
> se efecte la conexin de alguna instalacin elctrica nueva o provisional-, o equipo a lneas o circuitos
energizados, invariablemente con el circuito
desenergizado?
Se verifica en las instalaciones elctricas, segn aplique,
Fsica
que:
> cuenten todos los equipos destinados al uso y
distribucin de la energa elctrica con informacin para
identificar las caractersticas elctricas y la distancia de
seguridad para las tensiones elctricas presentes, ya sea
en una placa, en etiquetas adheridas o marcada sobre el
equipo?
4.2.3
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
20.00% Correctiva
4.2.5
4.2.6
4.2.7
Realizar
Realizar
Realizar
85.71% Preventiva
Actualizar
75.00% Correctiva
Complemen
tar
90.00% Preventiva
Mejorar
85.00% Preventiva
Actualizar
100.00% Preventiva
Conservar
6.2
Entrevista
6.3
6.4
6.5
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
MANTENIMIENTO Y
01/01/2016 01/01/2017 CAPACITACION
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
MANTENIMIENTO Y
01/01/2016 01/01/2017 CAPACITACION
55.56% Correctiva
Realizar
P
R
P
R
MANTENIMIENTO Y RECURSOS
01/01/2016 01/01/2017 HUMANOS
P
R
MANTENIMIENTO Y RECURSOS
01/01/2016 01/01/2017 HUMANOS
P
R
7.2
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
RECURSOS HUMANOS Y
01/01/2016 01/01/2017 MANTENIMIENTO
P
R
MANTENIMIENTO Y RECURSOS
01/01/2016 01/01/2017 HUMANOS
P
R
MANTENIMIENTO Y RECURSOS
01/01/2016 01/01/2017 HUMANOS
P
R
7.3
8.2
8.3
0.00% Correctiva
100.00% Preventiva
Conservar
Conservar
Conservar
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
NOM-011
Ruido
Indicadores
Tipo de
Verificacin
Criterio de Aceptacin
Avance
Accin
Tipo de
Accin
1. Programas
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
Inicio
Fechas
Trmino
Responsable de la
ejecucin
P/R
Observaciones
3.2
3.3
Registral
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
Se colocan sealamientos de uso obligatorio de equipo
de proteccin personal auditiva en la entrada de las reas
donde los NSA sean iguales o superiores a 85 decibeles
Fsica
(A)?
3.5
Se considera que los centros de trabajo de nueva
creacin estn planeados, instalados, organizados y
puestos en funcionamiento, de modo que la exposicin a
ruido de los trabajadores no exceda los lmites mximos
Documental
permisibles de exposicin?
3.6
Se planea cualquier modificacin a un proceso en un
centro de trabajo, de tal manera que desde su instalacin,
organizacin y puesta en funcionamiento, la exposicin a
ruido de los trabajadores no exceda los lmites mximos
permisibles de exposicin?
Documental
4. Reconocimiento, evaluacin y control
4.1. Reconocimiento
4.1.1 Se realiza el reconocimiento del ruido en todas las reas
del centro de trabajo donde haya trabajadores expuestos
a niveles sonoros iguales o superiores a 80 decibeles (A),
incluyendo sus caractersticas y componentes de
Documental
frecuencia?
4.1.2 Se consideran en el reconocimiento las caractersticas y
componentes de frecuencia para medir el nivel de
exposicin al ruido y el nivel de presin acstica?
Documental
4.1.3 Se efecta el reconocimiento del nivel sonoro (NSA)
Documental
promedio considerando en esta etapa:
> la identificacin de las reas y fuentes emisoras, usando
durante el recorrido un sonmetro para conocer el NSA
instantneo?
> la identificacin de los trabajadores con exposicin
potencial a ruido?
> la seleccin del mtodo para efectuar la evaluacin de
la exposicin a ruido en las reas de trabajo?
3.4
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
100.00% Preventiva
0.00% Correctiva
100.00% Preventiva
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
Conservar
RECURSOS HUMANOS Y
01/01/2016 01/01/2017 MANTENIMIENTO
Realizar
RECURSOS HUMANOS Y
01/01/2016 01/01/2017 MANTENIMIENTO
P
R
P
R
Conservar
RECURSOS HUMANOS Y
01/01/2016 01/01/2017 MANTENIMIENTO
P
R
5. Seguimiento a la salud
5.1
Registral
Se llevan a cabo exmenes mdicos anuales especficos a
cada trabajador expuesto a niveles de ruido de 85
Registral
decibeles (A) y mayores?
6. Equipo de proteccin personal
5.2
6.1
6.2
6.3
100.00% Preventiva
66.67% Correctiva
Conservar
Corregir
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
Entrevista
100.00% Preventiva
Conservar
P
R
100.00% Preventiva
Conservar
P
R
7. Capacitacin e informacin
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
0.00% Correctiva
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Realizar
P
R
8. Registros administrativos
8.1
8.2
Registral
0.00% Correctiva
85.71% Preventiva
Realizar
RECURSOS HUMANOS Y
01/01/2016 01/01/2017 MANTENIMIENTO
P
R
Actualizar
P
R
Tipo de
Verificacin
Criterio de Aceptacin
Avance
Accin
Tipo de
Accin
Inicio
Fechas
Trmino
Responsable de la
ejecucin
P/R
1. Medidas de seguridad
Est sealado el acceso a las reas de exposicin a
condiciones trmicas extremas?
Est restringido el acceso a las reas de exposicin a
condiciones trmicas extremas?
2. Reconocimiento, evaluacin y control
2.1. Reconocimiento
2.1.1 Efecta el reconocimiento de las reas y del personal
ocupacionalmente expuesto a temperaturas extremas?
Fsica
Documental
0.00% Correctiva
Realizar
Documental
60.00% Correctiva
Corregir
1.1
Fsica
1.2
2.1.2
Se considera en el reconocimiento:
> identificar y registrar en un plano de vista de planta del
centro de trabajo todas las fuentes que generan
condiciones trmicas extremas?
> determinar si en el rea donde se ubican las fuentes, el
personal ocupacionalmente expuesto se encuentra en
lugares abiertos o cerrados?
> determinar si en el rea donde se ubican las fuentes,
existe ventilacin natural o artificial?
> elaborar una relacin del personal ocupacionalmente
expuesto, incluyendo reas, puestos de trabajo, tiempo
y frecuencia de exposicin?
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
RECURSOS HUMANOS Y
01/01/2016 01/01/2017 MANTENIMIENTO
P
R
P
R
Observaciones
RECURSOS HUMANOS Y
01/01/2016 01/01/2017 MANTENIMIENTO
2.2. Evaluacin
2.2.1 Efecta la evaluacin de las reas y del personal
ocupacionalmente expuesto a temperaturas extremas?
Registral
Documental
Documental
Registral
2.2.2
2.3.3
2.3.4
N/A
N/A
N/A
P
R
3.2
Registral
Registral
N/A
N/A
N/A
Fsica
N/A
Entrevista
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
Incluye el programa de vigilancia a la salud y el contenido
y tipo de los exmenes mdicos aplicables al personal
Registral
ocupacionalmente expuesto:
> la evaluacin mdica inicial a trabajadores que se
expongan por primera vez?
> la historia clnica con exploracin fsica completa de
cada trabajador expuesto?
> la evidencia de que los exmenes mdicos se realizan al
menos cada seis meses?
> las conclusiones de los resultados de los exmenes
mdicos?
> las medidas de prevencin de las posibles alteraciones a
la salud?
> el seguimiento a cada caso?
4. Equipo de proteccin personal
3.3
4.1
5.2
5.3
Registral
Registral
6.2
6.3
6.4
Registral
0.00% Correctiva
Realizar
P
R
Realizar
Conservar
Conservar
6.5
6.6
Conservar
Conservar
100.00% Preventiva
RECURSOS HUMANOS Y
01/01/2016 01/01/2017 MANTENIMIENTO
P
R
Tipo de
Verificacin
Criterio de Aceptacin
Avance
Accin
Tipo de
Accin
1. Estudios
1.1
1.2
Documental
Conservar
Conservar
Inicio
Fechas
Trmino
Responsable de la
ejecucin
P/R
Observaciones
1.3
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
3.3
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Registral
100.00% Preventiva
Conservar
Registral
100.00% Preventiva
Conservar
Registral
100.00% Preventiva
Conservar
Registral
100.00% Preventiva
Conservar
Registral
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
4.2.3
4.3.2
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
5.1
6.1
Registral
0.00% Correctiva
Realizar
Entrevista
0.00% Correctiva
Realizar
Registral
7. Registros administrativos
7.1
Conservar
NOM-017
Equipo de proteccin personal
Indicadores
Tipo de
Verificacin
Criterio de Aceptacin
Avance
Accin
Tipo de
Accin
1. Estudios
1.1
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Inicio
Fechas
Trmino
Responsable de la
ejecucin
P/R
Observaciones
3.2
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
95.00% Preventiva
Conservar
Fsica
90.00% Preventiva
Mejorar
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
3.3
4.1
4.2
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Conservar
5.2
6.1
Registral
NOM-018
Identificacin de peligros y riesgos por sustancias qumicas
Indicadores
Tipo de
Verificacin
1. Medidas de seguridad
1.1. Medidas de seguridad generales
1.1.1 Se identifican con sealamientos los depsitos,
recipientes y reas que contienen sustancias qumicas
peligrosas o sus residuos, de acuerdo con el modelo
rombo o modelo rectngulo del sistema de identificacin y
comunicacin de peligros que utiliza el centro de trabajo?
Fsica
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Criterio de Aceptacin
Avance
Accin
Tipo de
Accin
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Inicio
Fechas
Trmino
Responsable de la
ejecucin
P/R
Observaciones
1.1.5
1.1.6
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
Fsica
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
> rectngulo?
> rombo?
> alternativo?
1.2. Modelo rectngulo
1.2.1 Incluye el modelo rectngulo del sistema de identificacin
Fsica
y comunicacin de peligros:
> el nombre comn, el nombre qumico o el cdigo de la
sustancia qumica peligrosa?
> la esquematizacin por medio de un rectngulo para
identificar los riesgos a la salud, la inflamabilidad y la
reactividad?
> los smbolos o letras del equipo de proteccin personal
a usar de acuerdo con el peligro o riesgo de la sustancia
qumica peligrosa y el proceso utilizado?
1.2.2
1.2.3
1.3.3
1.3.4
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
1.4.4
Documental
1.4.5
1.4.6
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
1.4.8
> su identificacin?
> la clasificacin de los grados de riesgo?
Se especifican en las hojas de datos de seguridad las
propiedades fsicas y qumicas correspondientes a:
> las temperaturas de ebullicin, fusin, inflamacin, y
autoignicin?
> la densidad, potencial de Hidrgeno (pH) y peso
molecular?
> el estado fsico?
> el color y olor?
> la velocidad de evaporacin, solubilidad en agua,
presin de vapor y porcentaje de volatilidad?
> los lmites superior e inferior de inflamabilidad o
explosividad?
> otros datos relevantes?
1.4.10 Se incluyen en las hojas de datos de seguridad para los
riesgos de fuego o explosin:
> el medio de extincin en caso de fuego o explosin:
agua, espuma, CO2, polvo qumico, entre otros?
1.4.9
2.2
2.3
Registral
Registral
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
3.1
Registral
Conservar
Registral
Conservar
0.00% Correctiva
Realizar
4. Registros administrativos
4.1
4.2
NOM-019
Comisiones de seguridad e higiene
Indicadores
Tipo de
Verificacin
Criterio de Aceptacin
Avance
Accin
Tipo de
Accin
1. Estudios
1.1
1.2
Documental
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
Inicio
Fechas
Trmino
Responsable de la
ejecucin
P/R
Observaciones
1.11
1.12
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
Solicita el patrn al sindicato o a los trabajadores, si no
hubiera sindicato, la designacin de sus representantes
Documental
para participar en la comisin?
1.14 Se realiza la designacin de los representantes de la
comisin por parte del sindicato o de los trabajadores, con
base en las funciones por desempear?
Documental
2. Programas
2.1. Programa de trabajo de la comisin
2.1.1 Se cuenta con el programa anual de los recorridos de
Documental
verificacin de la comisin?
2.1.2 Se integr el programa anual de recorridos de
verificacin de la comisin, dentro de los treinta das
naturales siguientes a su constitucin y posteriormente,
dentro de los primeros treinta das naturales de cada ao?
Documental
2.1.3 Se determinan las prioridades de los recorridos de
verificacin en el programa anual, con base en las reas
con mayor presencia de agentes y condiciones peligrosas o
inseguras, y a partir de los incidentes, accidentes y
Documental
enfermedades de trabajo?
2.2. Programa de capacitacin
2.2.1 Se dispone de un programa anual de capacitacin para
los integrantes de la comisin de seguridad e higiene?
Documental
2.2.2 Considera el programa anual de capacitacin para los
Documental
integrantes de la comisin, al menos lo siguiente:
> los integrantes de la comisin involucrados en la
capacitacin?
> los temas de la capacitacin a que se refiere el numeral
5.2?
> los tiempos de duracin de los cursos y su perodo de
ejecucin?
> el nombre del responsable del programa?
3. Procedimientos
1.13
3.1
Documental
3.2
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
3.4
3.5
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Registral
Registral
Documental
90.00% Preventiva
Mejorar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
4.4
4.5
4.8
4.9
70.00% Correctiva
Complemen
tar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
5.2
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
90.00% Preventiva
Mejorar
N/A
90.00% Preventiva
100.00% Preventiva
Mejorar
Conservar
5.3
5.4
85.00% Preventiva
Actualizar
100.00% Preventiva
Conservar
NOM-021
Informes sobre riesgos de trabajo
Indicadores
Tipo de
Verificacin
Criterio de Aceptacin
Avance
Accin
Tipo de
Accin
Inicio
Fechas
Trmino
Responsable de la
ejecucin
P/R
Observaciones
Inicio
Fechas
Trmino
Responsable de la
ejecucin
P/R
Observaciones
1. Capacitacin e informacin
1.1
Conservar
Conservar
2. Registros administrativos
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Conservar
Conservar
Conservar
NOM-026
Colores y seales de seguridad
Indicadores
1. Medidas de seguridad
1.1. Seales de seguridad e higiene
Tipo de
Verificacin
Criterio de Aceptacin
Avance
Accin
Tipo de
Accin
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
90.00% Preventiva
Mejorar
Fsica
80.00% Preventiva
Actualizar
Fsica
90.00% Preventiva
Mejorar
90.00% Preventiva
Mejorar
90.00% Preventiva
Mejorar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
90.00% Preventiva
Mejorar
90.00% Preventiva
Mejorar
90.00% Preventiva
Mejorar
1.1.6
1.1.7
1.1.8
Fsica
Se asegura de que en las seales para distancias mayores
de 50 metros el rea de las mismas sea de al menos
Fsica
12,500 centmetros cuadrados?
1.1.10 Se asegura de que en las seales para distancias menores
de 5 metros el rea de las mismas sea de al menos 125
Fsica
centmetros cuadrados?
1.1.9
90.00% Preventiva
Mejorar
90.00% Preventiva
Mejorar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
80.00% Preventiva
Actualizar
Registral
NOM-030
Servicios preventivos de seguridad y salud
Indicadores
Tipo de
Verificacin
1. Estudios
1.1. Centros de trabajo con cien o ms trabajadores
1.1.1 Cuenta con un diagnstico integral o por rea de trabajo
de las condiciones de seguridad y salud del centro laboral?
Documental
Criterio de Aceptacin
Avance
Accin
Tipo de
Accin
Conservar
Inicio
Fechas
Trmino
Responsable de la
ejecucin
P/R
Observaciones
1.1.2
1.1.3
100.00% Preventiva
Conservar
Documental
100.00% Preventiva
Conservar
0.00% Correctiva
Realizar
80.00% Preventiva
Actualizar
20.00% Correctiva
Realizar
3.2
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
3.4
100.00% Preventiva
Conservar
100.00% Preventiva
Conservar
Entrevista
100.00% Preventiva
Conservar
Registral
100.00% Preventiva
Conservar
Registral
0.00% Correctiva
Realizar
0.00% Correctiva
Realizar
4.2
5.2
5.3
Registral
Se registran los resultados del seguimiento del programa
de seguridad y salud en el trabajo o de la relacin de
acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en
Registral
el trabajo?
Conservar