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02/07/2015

BOLETOBANCRIO2VIA

PrezadoAluno(a)ISACFIROCHIMOROMIZATO

Economizetempo:efetueopagamentodoboletobancriopeloseuInternetBanking.
Este pagamento dever ser efetuado UNICAMENTE NA REDE BANCRIA e, para que voc seja beneficiado com os
valoresdosdescontos,leratentamenteasinformaesexistentesnocampo'INSTRUES'doboleto.
Instruesparaemissodesteboletonasuaimpressora:
UtilizeimpressorajatodetintaoulaserimprimaemfolhaA4brancamargens:7,5mm(esquerda,direitaeinferior)e
1,0mm(superior)nofure,nodobreenorisqueocdigodebarras.

RecibodoSacado

|0337|
LocaldePagamento:
PAGVELEMQUALQUERBANCOATOVENCIMENTO.
ApsovencimentoopagamentosomentepoderserfeitonaTesourariadocedente.
Cedente:
ASSOCIAOEDUCACIONALNOVEDEJULHOUNINOVECNPJ:43.374.768/000138
RUADIAMANTINA302VILAMARIASAOPAULOSP02117010
DataDocumento
NDocumento
EspcieDoc.
Aceite
Processamento
02/07/2015
23079611
DM
N

UsodoBanco
Carteira
Moeda
Quantidade
Valor

CSR
R$

Instrues:Todasasinformaesdesseboletosodeexclusivaresponsabilidadedocedente.
01Atodia07/07/2015concederdescontodeR$624,00
02Concederdescontoadicionalde55,00atodia07/07/2015
03ValoraCobrar:495,00atodia07/07/2015
04OBanconoestautorizadoareceberestettuloapsovencimento,somenteatesourariadocedente
05Apsovencimentosercobradoovalorintegral,maismultadeR$23,48,acrescidodeR$0,35aodiade
atraso,emaisoIGPMdoms,prrata,dodiadovencimentoatodiadoefetivopagamento
06Amatrculaoatoformalqueasseguraarenovaodovinculoinstitucional.Arenovaodovinculo,contudo,
noresultaranecessariamentenapromoodesemestreaqualdependeradopreenchimentodetodasas
exignciasacadmicasnasresolues38/2007,39/2007,40/2007,41/2007,42/2007,43/2007,35/2009,
53/2011,54/2011,55/2011e56/2011.
ISACFIROCHIMOROMIZATO
DIREITO
DOUTORINACIOPROENCADEGOUVEIA
SAOPAULOSP
CEP02534010

Vencimento
Agncia/Conta

30/07/2015
3372/3433927

NossoNmero

0000026608812

ValordoDocumento

1174.00

()Desconto
()OutrasDedues
(+)Mora/Multa
(+)OutrosAcrscimos
(=)ValorCobrado

Parcela24106537
RA915107934

AutenticaoMecnica

|0337|
LocaldePagamento:
PAGVELEMQUALQUERBANCOATOVENCIMENTO.
ApsovencimentoopagamentosomentepoderserfeitonaTesourariadocedente.
Cedente:
ASSOCIAOEDUCACIONALNOVEDEJULHOUNINOVECNPJ:43.374.768/000138
RUADIAMANTINA302VILAMARIASAOPAULOSP02117010
DataDocumento
NDocumento
EspcieDoc.
Aceite
Processamento
02/07/2015
23079611
DM
N

UsodoBanco
Carteira
Moeda
Quantidade
Valor

CSR
R$

Instrues:Todasasinformaesdesseboletosodeexclusivaresponsabilidadedocedente.
01Atodia07/07/2015concederdescontodeR$624,00
02Concederdescontoadicionalde55,00atodia07/07/2015
03ValoraCobrar:495,00atodia07/07/2015
04OBanconoestautorizadoareceberestettuloapsovencimento,somenteatesourariadocedente
05Apsovencimentosercobradoovalorintegral,maismultadeR$23,48,acrescidodeR$0,35aodiade
atraso,emaisoIGPMdoms,prrata,dodiadovencimentoatodiadoefetivopagamento
06Amatrculaoatoformalqueasseguraarenovaodovinculoinstitucional.Arenovaodovinculo,contudo,
noresultaranecessariamentenapromoodesemestreaqualdependeradopreenchimentodetodasas
exignciasacadmicasnasresolues38/2007,39/2007,40/2007,41/2007,42/2007,43/2007,35/2009,
53/2011,54/2011,55/2011e56/2011.
ISACFIROCHIMOROMIZATO
DOUTORINACIOPROENCADEGOUVEIA
CEP02534010

DIREITO
SAOPAULOSP

AutenticaoMecnica

Vencimento
Agncia/Conta

30/07/2015
3372/3433927

NossoNmero

0000026608812

ValordoDocumento

1174.00

()Desconto
()OutrasDedues
(+)Mora/Multa
(+)OutrosAcrscimos
(=)ValorCobrado

Parcela24106537
RA915107934
FichadeCompensao

https://www3.uninove.br/seu/SEU0069/SEU_FRM0118.php?cNumRa=915107934&nIdPar=MWRhNGEzNDJhMzgwYzFlZmVkYmNmYzU5ZGM5YzR

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