EJERCICIO PRESUPUESTARIO

PROYECTO

:
Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Ramos - Frutal c.c Yanta, Distrito de
Ayabaca, Provincia de Ayabaca - Piura

META:
Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Ramos - Frutal c.c Yanta, Distrito de
Ayabaca, Provincia de Ayabaca - Piura
FECHA

April-15
TOTAL DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO

1.00.00

SUB META 1

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

2.00.00

SUB META 2

EJECUCIN DE OBRA

3.00.00

SUB META 3

SUPERVISIN DE OBRA

4.00.00

SUB META 4

INFORME FINAL

S/.

7,297,522.75
77,500.00
7,082,422.75
116,600.00
21,000.00

PRESUPUESTO ANLITICO DE EJECUCIN DE OBRA

PROYECTO

:
Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Ramos - Frutal c.c Yanta, Distrito de
Ayabaca, Provincia de Ayabaca - Piura

META:

Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Ramos - Frutal c.c Yanta, Distrito de
Ayabaca, Provincia de Ayabaca - Piura

FECHA
PLAZO DE EJEC.

Apr-15
330 DIAS CALENDARIOS

SUB META

:02

CODIGO

DESCRIPCION DEL GASTO

2.6.2.3.4.2

COSTO DE Construccin POR Administracin INDIRECTA - PERSONAL (53)

SISTEMA DE RIEGO

1,300,640.12

2.6.2.3.4.2

COSTO DE Construccin POR Administracin INDIRECTA - BIENES (54)

SISTEMA DE RIEGO

4,062,189.95

2.6.2.3.4.2

COSTO DE Construccin POR Administracin INDIRECTA - SERVICIOS (55)

SISTEMA DE RIEGO

2.6.2.3.4.2

COSTO DE Construccin POR Administracin INDIRECTA - OTROS (56)

SISTEMA DE RIEGO

2.6.2.3.5.2

COSTO DE Construccin POR CONTRATA

PRESUPUESTO ANALITICO :

MONTO ( S/. )

0.00

1,689,592.68
0.00

S/.

7,052,422.75

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO 2015

1.- DESAGREGADO DE COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA AGRICOLA.

2.6.2.3.4.2

2.6.2.3.4.2

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL

100.00%

Operario
Oficial
Peon
Topografo
Especialista para talleres
Pintor
Perforista

69,368.99
43,710.66
1,175,318.47
4,595.07
6,600.00
278.24
768.69

TOTAL

1300640.12

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES

Materiales de Construccin
Equipos

1,300,640.12

4,062,189.95
3,595,146.55
467,043.40

2.6.2.3.4.2

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS

0.00

2.6.2.3.4.2

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS

Seguros

0.00
0.00

TOTAL S/.

5,362,830.07
5,362,830.07

2.- DESAGREGADO GASTOS GENERALES

2.6.2.3.4.2

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES

2.6.2.3.4.2

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS

2.6.2.3.4.2

0.00

30,000.00

Alquiler Camioneta Residente de Obra

30,000.00

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

Seguros - Trabajos de Riesgo
Ingeniero Residente
Asistente de Ingeniero Residente
Capasitador Social
Maestro de Obra
Almacenero
Guardian
Botiquin primeros auxilios
Enductaria de personal
Secretaria
Material de Escritorio
utilidad 10 %
I.G.V 18 %
Insumos Informaticos

24,000.00
55,000.00
16,500.00
11,000.00
22,000.00
11,000.00
11,000.00
1,000.00
19,500.00
11,000.00
6,000.00
536,283.10
965,309.58
0.00

1,689,592.68

1,719,592.68
TOTAL S/.

1,719,592.68

3.- DESAGREGADO DE SUPERVISION

2.6.2.3.4.2

2.6.2.3.4.2

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

Adquisicion camioneta 4x4
Adquisicion equipo topografico
Adquisicion Lap Top - Impresora
Adquisicion Botiquin
Mobiliario

9,900.00
9,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

Ingeniero Supervisor de obra
Asistente Administrativo
Materiales de Escritorio
Movilizacin y Desmovilizacion

106,700.00
77,000.00
27,500.00
2,200.00
0.00
116,600.00
TOTAL S/.

116,600.00

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA

PROYECTO

:
Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Ramos - Frutal c.c Yanta, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca - Piura

META:
Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Ramos - Frutal c.c Yanta, Distrito de Ayabaca, Provincia
de Ayabaca - Piura
FECHA
CODIGO

2.6.2.3.4.2

Apr-15
DESCRIPCION DEL GASTO
COSTO DE Construccin POR Administracin INDIRECTA - PERSONAL (53) SISTEMA DE
RIEGO

MONTO ( S/. )

TOTAL (S/.)

1,300,640.12

1,300,640.12

4,062,189.95

4,062,189.95

2.6.2.3.4.2

COSTO DE Construccin POR Administracin INDIRECTA - BIENES (54) SISTEMA DE RIEGO

COSTO DE Construccin POR Administracin INDIRECTA - SERVICIOS (55) SISTEMA DE
RIEGO

2.6.2.3.4.2

COSTO DE Construccin POR Administracin INDIRECTA - OTROS (56) SISTEMA DE RIEGO

1,689,592.68

2.6.2.3.4.2

30,000.00

TOTAL

S/.

30,000.00
1,689,592.68
7,082,422.75

EJERCICIO PRESUPUESTAL SUB META 3

PROYECTO

:
Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Ramos - Frutal c.c Yanta, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca Piura

META:

FECHA

Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Ramos - Frutal c.c Yanta, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca Piura
April-15

SUB META N3

: SUPERVISIN DE OBRA

CODIGO

DESCRIPCION DEL GASTO

MONTO ( S/. )

2.6.2.3.4.2

GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS (5.6)

116,600.00

PRESUPUESTO ANALITICO :

116,600.00

S/.

GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS (5.6)

DESCRIPCION
(Mes)

Monto Total
S/.

Ing. Supervisor

S/. 7,000.00

11.00

77,000.00

Asistente Administrativo

S/. 2,500.00

11.00

27,500.00

Materiales de Escritorio

200

11.00

2,200.00

S/. 900.00

11.00

9,900.00

Movilidad
TOTAL

S/.

116600.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL SUB META 4

PROYECTO

:
Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Ramos - Frutal c.c Yanta, Distrito de
Ayabaca, Provincia de Ayabaca - Piura

META:

FECHA

Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Ramos - Frutal c.c Yanta, Distrito de
Ayabaca, Provincia de Ayabaca - Piura
April-15

SUBMETA N 4

INFORME FINAL

CODIGO
2.6.2.3.4.2

DESCRIPCION DEL GASTO

MONTO ( S/. )

OTROS GASTOS (5.5)

PRESUPUESTO ANALITICO :

21,000.00
S/.

21,000.00

OTROS GASTOS (5.5)

Duracin de Contrato
(Mes)
Ing. Responsable

5,000.00

Asistente

2000
TOTAL S/.

Monto Total
S/.
3.00

3.00

15,000.00
6,000.00
21,000.00

EJERCICIO PRESUPUESTAL SUB META 1

PROYECTO

:
Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Ramos - Frutal c.c Yanta, Distrito de Ayabaca,
Provincia de Ayabaca - Piura

META:
Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Ramos - Frutal c.c Yanta, Distrito de Ayabaca,
Provincia de Ayabaca - Piura
April-15

FECHA

SUB META N 1 :

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

CODIGO

DESCRIPCION DEL GASTO

2.6.8.1.3.1

ELABORACION DE EXPEDIENTE Tcnico (3.1)

SUBTOTAL
77,500.00

TOTAL
ELABORACION DE EXPEDIENTE Tcnico (3.1)
Descripcin
Ing. Proyectista (civil)
Ing. Proyectista (Agrnomo)
Topografo
Dibujante
Cadista
Equipos de Topografa
Equpos de computo
Mat. de Escritorio e impresiones
otros esstudios
Mecanica de suelos

77,500.00

Costo x Elaboracin de Expediente T.

5,000.00
5,000.00
3,000.00
1,000.00
2,500.00
1,000.00
1,000.00
30,000.00
500.00

Duracin de Contrato
(Mes)
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
25.00

Monto Total
S/.
10,000.00
10,000.00
6,000.00
0.00
1,000.00
5,000.00
2,000.00
1,000.00
30,000.00
12,500.00

TOTAL S/.

77,500.00

PRESUPUESTO ANALITICO EJERCICIO PRESUPUESTARIO GENERAL

PROYECTO

:
Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Ramos - Frutal c.c Yanta, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca - Piura

META:
Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Ramos - Frutal c.c Yanta, Distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca - Piura
FECHA

April-15

PLAZO DE EJEC.
SUB METAS

330 DIAS CALENDARIOS

CODIGO

DESCRIPCION DEL GASTO

SUB META 1
ELAB. EXP.

SUB META 2
EJEC.OBRA

SUB META 3
SUPERV.

SUB META 4
INF. FINAL

2.6.8.1.3.1

ELABORACION DE EXPEDIENTE Tcnico (3.1)

2.6.2.3.4.2

COSTO DE Construccin POR Administracin INDIRECTA - PERSONAL (53) SISTEMA DE RIEGO

1,300,640.12

1,300,640.12

2.6.2.3.4.2

COSTO DE Construccin POR Administracin INDIRECTA - BIENES (54) SISTEMA DE RIEGO

4,062,189.95

4,062,189.95

2.6.2.3.4.2

COSTO DE Construccin POR Administracin INDIRECTA - SERVICIOS (55) SISTEMA DE RIEGO

2.6.2.3.4.2

COSTO DE Construccin POR Administracin INDIRECTA - OTROS (56) SISTEMA DE RIEGO

PRESUPUESTO ANALITICO (S/.) :

77,500.00

TOTAL

77,500.00

30,000.00

77,500.00

21,000.00

1,689,592.68

116,600.00

7,082,422.75

116,600.00

51,000.00
1,806,192.68

21,000.00

7,297,522.75