PROGRAMA NACIONAL DE GESTO PBLICA E DESBUROCRATIZAO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA DA ADMINISTRAO DO ESTADO DO

TOCANTINS
NCLEO GESTOR INTERNO PARA IMPLANTAO E
DESENVOLVIMENTO

Palmas, abril de 2010.

RELATRIO DE GESTO
Relatrio
de
Gesto
apresentado
ao
Excelentssimo Senhor Secretrio da Administrao
Eugnio Pacceli de Freitas Colho, como resultado da
Auto-avaliao realizada nesta Secretaria, de 8 de abril
a 11 de novembro de 2010, seguindo rigorosamente as
metodologias do GESPUBLICA IAGP 500 Pontos,
contendo ainda o Plano de Melhorias a ser
implementado durante o ciclo 2010.

PALMAS, JULHO DE 2010.

EQUIPE

CARLOS HENRIQUE AMORIM

Governador do Estado do Tocantins

EUGNIO PACCELI DE FREITAS COLHO

Secretrio da Administrao do Estado do Tocantins
GILDA MARIA DE HERMNIO
Superintendente de Modernizao Administrativa

JOO LIRA BRAGA JNIOR

Presidente do Ncleo Gestor Interno GESPBLICA/SECAD
Facilitador

NCLEO GESTOR INTERNO:

Maria Gilma Ribeiro Carvalho Abreu
Presidente
Virginia Pereira Azevedo
Suplente
Gleyciane Gomes Pinheiro Stival
Membro
Sheila Costa Macedo
Suplente

APRESENTAO

SUMRIO
Perfil .............................................................
..................................................

01

ANEXOS
1 PORTARIAS

AVALIAO DA GESTO PBLICA IAGP 250

PONTOS
1.1 PERFIL DA ORGANIZAO
1.1.1 - Competncias Bsicas
1.1.2 Principais Clientes e Usurios
1.1.3 Principais Produtos e Servios
1.1.4 Processos Finalsticos
1.1.5 Principais Processos de Apoio
1.1.6 Principais Insumos e Fornecedores
1.1.7 Perfil do quadro de pessoal
NATUREZA DO
VNCULO
Servidores
Efetivos
Servidores
Comissionados
Estagirios

FORMA DE ADMISSO

QTD

SEXO
Masculi
no

Concurso Pblico

Feminin
o

Nomeados
por
ato
governamental
Contratos
temporrios
(Termo de Compromisso
previso legal)

Servidores na rea
estratgica e
planejamento

Servidores na rea
meio

Servidores de ponta

Do total de servidores Efetivos e Comissionados (excluindo estagirios), por

escolaridade temos:
Quantida
de

Nvel - cargo /
escolaridade para
posse
Fundamental
completo
Mdio completo
Superior completo

Escolaridade
atual
Graduado
ps-graduado
Superior

completo
Ps-graduado

ps-graduado

Por formao escolar temos:

Nvel mdio
Quantida
Curso
de
Cientfico

Nvel mdio tcnico

Quantida
Curso
de

Nvel superior
Quantidad
Curso
e

Tec.
Contabilidad
e
Tec. Em
informtica
Tec.
Administra
o

Ps-graduados
Quantidade Curso

Administrador
es

Gesto
Pblica

Psiclogos

RH

Economistas
Contadores

1.1.8 Parcerias institucionais Relacionadas com os Processos

Finalsticos

1.1.9 Principais instalaes e Localidades

1.1.10 Organograma

1.1.11 Histrico da Busca da Excelncia

1.2 AUTO-AVALIAO DA GESTO

CRITRIO I

LIDERANA

Este Critrio examina a governana pblica e a governabilidade da organizao,

incluindo aspectos relativos transparncia, eqidade, prestao de contas e
responsabilidade corporativa. Tambm examina como exercida a liderana, incluindo
temas como mudana cultural e implementao do sistema de gesto da organizao. O
Critrio aborda a anlise do desempenho da organizao enfatizando a comparao com
o desempenho de outras organizaes e a avaliao do xito das estratgias.
1.1 - Governana pblica e governabilidade

Pontuao: 20 pontos
Este item examina a implementao de processos gerenciais os quais tm por objetivo
gerar transparncia e aprimorar o nvel de confiana entre todas as partes interessadas e
que geram impacto no valor, na sustentabilidade financeira e oramentria, social e
ambiental e na governabilidade da organizao.
Como os Princpios e Valores da administrao pblica e as diretrizes de governo
so disseminados e internalizados na organizao?
Alne
A
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 1.1

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada

Pro-ativa

Plena

Sistemtic
a

Melhoria
Sistemtic
a

Coerncia
Existente

Interrelao
Existente

Coopera
o
Existente

Inadequad
a
Inexistent
e

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Inicio de
uso
Uso
isolado

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

1.

Inexisten
te

Como as principais decises so tomadas, comunicadas e implementadas pela

alta administrao assegurando a transparncia e o envolvimento de todas as
partes interessadas?
Alne
B
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 1.1

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

2.

Coopera
o

Como so identificados e tratados os riscos organizacionais mais significativos

que possam afetar o desempenho?
1. Apresentar os principais riscos organizacionais identificados.
Alne
C
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 1.1

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

3.

Coopera
o

Como a Alta Administrao presta conta de seus atos e resultados alcanados

para a sociedade e rgos de controle?
Alne
D
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 1.1

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

4.

Coopera
o

Como a Alta Administrao presta conta de seus atos e resultados alcanados

para a sociedade e rgos de controle?
Alne
D
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 1.1

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

5.

Coopera
o

1.2 - Sistema de liderana

Pontuao: 20
Este item examina a implementao de processos gerenciais os quais tm por objetivo
disseminar os princpios, os valores e as diretrizes da administrao pblica e da
organizao; desenvolver as habilidades de liderana; mobilizar a fora de trabalho e
obter o apoio das demais partes interessadas para o xito das estratgias.
Como a alta administrao, estabelecendo um exemplo a ser seguido, atua
pessoalmente
para: buscar novas oportunidades para a organizao e promover o comprometimento com
todas as partes interessadas?
Alne
A
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 1.2

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
Adequao

ProDissemina Continuid
atividade
o
ade

Adequada

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Inadequad
a
Inexistent
e

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Coopera
o

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

6.

Como so estabelecidos e atualizados os valores e os princpios organizacionais necessrios

criao de valor para todas as partes interessadas?
1. Apresentar os valores e os princpios organizacionais.
2. Apresentar as formas de disseminao e internalizao na fora de trabalho dos valores
e das diretrizes organizacionais.
Alne
B
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 1.2

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Coopera
o

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

7.

Como incentivado o comprometimento de todos com a cultura da excelncia?

1. Destacar as principais aes empreendidas para promover a excelncia na organizao.
Alne
C
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 1.2

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Coopera
o

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

8.

Como as habilidades de liderana so definidas, identificadas e desenvolvidas nos lderes?

1. Destacar como as pessoas com potencial de liderana so identificadas.
Alne
D
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 1.2

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Coopera
o

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

9.

Como so estabelecidos os principais padres de trabalho que orientam a execuo adequada

das prticas de gesto da organizao e os mtodos para verificar o seu cumprimento?
1. Destacar como so garantidos os recursos para melhoria da infra-estrutura de trabalho.
Alne
E
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 1.2

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada

Pro-ativa

Plena

Sistemtic
a

Melhoria
Sistemtic
a

Coerncia
Existente

Interrelao
Existente

Coopera
o
Existente

Inadequad
a
Inexistent
e

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Inicio de
uso
Uso
isolado

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

10.

Como estimulado o aprendizado organizacional?

Alne
F
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 1.2

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada

Pro-ativa

Plena

Sistemtic
a

Melhoria
Sistemtic
a

Coerncia
Existente

Interrelao
Existente

Coopera
o
Existente

Inadequad
a
Inexistent
e

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Inicio de
uso
Uso
isolado

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

11.

1.3 - Anlise do desempenho da organizao

Pontuao: 15
Este item examina a implementao de processos gerenciais os quais tm por objetivo
assegurar o cumprimento do desempenho operacional planejado e o alcance dos
objetivos estratgicos da organizao.
Como so analisadas as necessidades de informaes comparativas para avaliar o
desempenho da organizao?
1. Destacar os critrios utilizados para determinar quais so os resultados mais significativos a
serem comparados.
2. Apresentar os tipos de informaes utilizadas para comparar o desempenho e avaliar o
cumprimento dos nveis de desempenho esperados pelas partes interessadas.
Alne
A
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 1.3

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Coopera
o

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

12.

Como analisado o desempenho estratgico e operacional, considerando as informaes

comparativas e do ambiente interno e externo?
Alne
B
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 1.3

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Coopera
o

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

13.

Como so avaliados o xito das estratgias e o alcance dos respectivos objetivos da

organizao a partir das concluses da anlise do seu desempenho?
Critrio: 1.3

Alne
C
a:

Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Coopera
o

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

14.

Como as decises decorrentes da anlise do desempenho da organizao so comunicadas

fora de trabalho e a outras partes interessadas, quando pertinente?

Alne
D
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 1.3

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Coopera
o

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

15.

Como acompanhada a implementao das decises decorrentes da anlise do desempenho

da organizao?

Alne
E
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 1.3

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

16.

CRITRIO II

Coopera
o

ESTRATGIA E PLANOS

Critrio 2 - ESTRATGIAS E PLANOS

Pontuao: 30
Este critrio examina como a organizao, a partir de sua viso de futuro, da anlise dos
ambientes interno e externo e da sua misso institucional formula suas estratgias, as
desdobra em planos de ao de curto e longo prazos e acompanha a sua
implementao, com vistas ao atendimento de sua misso e satisfao das partes
interessadas .
2.1 - Formulao de estratgias
Pontuao: 30
Este item examina a implementao de processos gerenciais os quais tm por objetivo a
formulao das estratgias, enfatizando a anlise do setor de atuao, do
macroambiente e do modelo institucional da organizao. Tambm examina o processo
de acompanhamento dos ambientes internos e externos.
Como o processo de formulao das polticas pblicas, quando pertinente?
1. Destacar como a organizao identifica o universo institucional e os atores envolvidos
nas polticas pblicas das quais participa como formuladora e/ou executora, quando
pertinente.
Alne
A
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 2.1

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
Adequao

ProDissemina Continuid
atividade
o
ade

Adequada

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Inadequad
a
Inexistent
e

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Coopera
o

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

17.

Como o processo de formulao das estratgias da organizao?

1. Apresentar as principais etapas e as reas envolvidas no processo.
Alne
B
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 2.1

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Coopera
o

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

18.

Como os aspectos relativos ao ambiente externo so considerados no processo de formulao

das estratgias?
1.Destacar os aspectos considerados.
2.Destacar como a organizao se relaciona com outros rgos e entidades para
estabelecer parcerias com vistas a melhor cumprir sua misso institucional.

Alne
C
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 2.1

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

19.

Como realizada a anlise do ambiente interno da organizao?

Critrio: 2.1

Alne
D
a:

Coopera
o

Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Coopera
o

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

20.

Como so avaliadas e selecionadas as estratgias da organizao.

1.Destacar as principais estratgias selecionadas.
2.Destacar o alinhamento das estratgias com o PPA, a LDO e a LOA, quando

pertinente.
Alne
E
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 2.1

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Coopera
o

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

21.

Como as reas da organizao so envolvidas no processo de formulao das estratgias.

Alne
F
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 2.1

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Coopera
o

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

22.

Como as estratgias so comunicadas s partes interessadas pertinentes para o

estabelecimento de compromissos mtuos.

Alne
G
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 2.1

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

23.

2.2 - Implementao das estratgias

Coopera
o

Pontuao: 15
Este item examina a implementao de processos gerenciais os quais tm por objetivo
assegurar desdobramento, a realizao, o acompanhamento e a atualizao das
estratgias da organizao.
Como so definidos os indicadores para a avaliao da operacionalizao das estratgias,
estabelecidas as metas de curto e longo prazo e definidos os respectivos planos de ao?
1. Apresentar os principais indicadores, metas e planos de ao.
2. Destacar o envolvimento da fora de trabalho na elaborao dos planos de ao.
Alne
A
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 2.2

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

24.

Coopera
o

Como as metas e os planos de ao so desdobrados para as reas da organizao,

assegurando a coerncia com as estratgias selecionadas e a consistncia entre os
respectivos planos?
Alne
B
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 2.2

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

25.

Coopera
o

Como os diferentes recursos financeiros e no financeiros so alocados para assegurar a

implementao dos planos de ao?
Alne
C
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 2.2

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

26.

Coopera
o

Como so comunicadas as metas, os indicadores e os planos de ao para a fora de trabalho

e, quando pertinente, para as demais partes interessadas?
Alne
D
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 2.2

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

27.

Coopera
o

Como realizado o monitoramento da implementao dos planos de ao?

Alne
E
a:
Descrio objetiva da prtica de gesto referente alnea

Critrio: 2.2

>>>>>>>> DESCREVA AQUI UMA PRTICA QUE ATENDA AO REQUISITO ACIMA DESCRITO
<<<<<<<<<<<<<

Anlise e enquadramento da prtica descrita na Tabela de Pontuao

FATORES DE AVALIAO
Enfoque

Aplicao

Apresenta
o

Integrao

SUBFATORES DE AVALIAO
ProDissemina Continuid
Adequao
atividade
o
ade
Adequada
Inadequad
a
Inexistent
e

Pro-ativa

Plena

Reativa

Parcial

No
avaliada

Indeterminada

Sistemtic
a
Inicio de
uso
Uso
isolado

Melhoria

Coerncia

Interrelao

Sistemtic
a

Existente

Existente

Existente

Casual

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexisten
te

Inexistent
e

Oportunidade para Melhorias (OM) relativas ao Requisito.

28.

Coopera
o