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ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1.
til
de
la
actual
Demanda de agua
4.2.1.1.
Horizonte del Proyecto
El
horizonte
del
proyecto
de
agua
potable
y
alcantarillado es de 20 aos, contados a partir del
inicio del funcionamiento del mismo, previsto para el ao
2011.
De otro lado, de acuerdo a las estimaciones realizadas
por el Consultor de los perodos ptimos de diseo, sobre
la base de los factores de economa de escala y el
periodo de dficit existente, se han determinado dichos
periodos de los diferentes componentes o estructuras
principales, de cabecera, de
cada servicio y para cada
alternativa, el cual vara entre 8 a 19 aos. Este
clculo, nos conlleva a determinar el momento ptimo de
la inversin de las diferentes estructuras en trminos de
un uso eficiente de los recursos econmicos pblicos del
pas.
Asimismo, se ha calculado la vida til
infraestructura de agua y alcantarillado.
de
la
actual
ESTUDIO DE
PREINVERSION
4.2.1.2.
en
la
se
la
PROYECCIN POBLACIONAL
Error! Vnculo no vlido.
Fuente: Elaborado por el
anexo N3)
4.2.1.3.Clculo de la poblacin servida
consultor
(Ver
ESTUDIO DE
PREINVERSION
SECTOR CHALHUANCA
Para la localidad de Chalhuanca, se ha tomado como base
los datos recopilados en campo correspondientes al
presente estudio y estn referidos a la densidad
poblacional, obtenido de encuestas y el nmero de
viviendas, obtenidas mediante conteo. El nmero de
conexiones por lo tanto es el resultado de aplicar el
factor de cobertura del 84.26%, ste valor se ir
incrementando producto de la implementacin del proyecto
en el ao 2012, el cual corresponde a una cobertura del
94%. Se est considerando en el presente estudio que la
cobertura al final del horizonte ser del orden del 100%
en lo que respecta al servicio de agua potable.
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Dotacin diaria
Dotacin
Hasta 40
2000 lts
41 a 100
50 lts x m2
Mas de 100
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones
40 lts x m2
Dotacin diaria
N
ESTABLECIM
IENTOS
INDUSTR.
1
N de trabajadores
promedio/industria
/Chalhuanca
4
ESTUDIO DE
PREINVERSION
N de camas
1
30
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones
50
Parcial
1500
Dotacin diaria
Peso
Restaurants
60
29
Hostales
225
Mercado
180
Grifos
18
Ruedo
Piscina
72
Ent.estado
Valor
Peso
13
I.Educativas
255
Locales salud
75
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMERCIALES
PROMEDIO PONDERADO
84.68
ESTUDIO DE
PREINVERSION
RESTAHURANTES
CANTIDAD
1
DOTACION
LTS/DIA
2000
PARCIAL
M3/DIA
M3/MES
2000
60
DOTACION
LTS/DIA
7500
PARCIAL
M3/DIA
M3/MES
7500
7.5
225
DOTACION
LTS/DIA
6000
PARCIAL
M3/DIA
M3/MES
6000
180
DOTACION
LTS/DIA
600
PARCIAL
M3/DIA
M3/MES
600
0.6
18
PARCIAL
M3/AO
M3/MES
60000
60
PARCIAL
M3/AO
M3/MES
72000
864
72
HOSTALES
CANTIDAD
1
MERCADO
CANTIDAD
1
ESTACIONES DE
SERVICIO
CANTIDAD
1
DOTACION
LTS/AO
60000
DOTACION
LTS/MES
72000
INDUSTRIAL
PROMEDIO
9.6
INDUSTRIAL
CANTIDAD
DOTACION
LTS/DIA
PARCIAL
M3/DIA
1
320
320
0.32
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones y clculos de proyecto.
ESTATAL
PROMEDIO PONDERADO
M3/MES
9.6
98.61
DOTACION LTS/DIA
PARCIAL
M3/DIA
M3/MES
200
200
0.2
CANTIDAD
DOTACION LTS/DIA
PARCIAL
M3/DIA
M3/MES
8500
8500
8.5
255
DOTACION LTS/DIA
PARCIAL
M3/DIA
M3/MES
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
LOCALES DE SALUD
CANTIDAD
1
2500
2500
2.5
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones y clculos de proyecto.
Nota: 170 alumnos en promedio por I.E en la Ciudad de Chalhuanca
75
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Consumos
En la demanda de agua potable, la cual ha sido calculada
en base a la poblacin obtenida cual ha sido proyectada
al 2031, el nmero de viviendas servidas ha sido
calculado con una densidad de 4.62 hab/viv. Los consumos
de agua:
CUADRO 3.5: CONSUMO POR TIPO DE CONEXIN
DOTACION SEGN TIPO DE USUARIO SIN PROYECTO
DOMESTICO
COMERCIAL
M3/MES
12
50.81
Fuente: Estimaciones realizadas por el proyecto
ESTATAL
INDUSTRIAL
59.17
5.76
COMERCIAL
ESTATAL
INDUSTRIAL
M3/MES
27
84.68
98.61
96
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones y ponderado por el proyecto
Conexiones domiciliarias
Las conexiones domiciliarias fueron halladas dividiendo
la poblacin servida proyectada entre el nmero de
habitantes por vivienda promedio de la localidad de
Chalhuanca (4.62 habitantes/vivienda)
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Almacenamiento y regulacin
No
se
dispone
de
la
informacin
del
estudio
de
diagrama
masa correspondiente a
las variaciones horarias de la demanda, por lo
tanto se adoptar
un
valor
del
25%
del
promedio anual de la demanda como capacidad de
la regulacin.
De las proyecciones de la demanda se obtuvo que el
caudal mximo diario para
el
ao
21
resulte
de
30.84
l/s,
por
lo
que
el
volumen
de almacenamiento requerido para la ciudad de
3
Chalhuanca al ao 2031 es de 758.55 m .
El volumen de regulacin se
teniendo en consideracin el
25% del caudal promedio diario:
ha
obtenido
Vregulacin 0.25xQp
En cuanto al volumen de reserva, se ha calculado
teniendo en cuenta que
la
Unidad
de
agua
potable
tardara
6
horas, en solucionar algn problema en el sistema
de agua, por lo que se calcula dividiendo el
volumen de regulacin entre el divisor 4 horas:
Vreserva
0.25xQp
Vci
50m
3
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Poblacin futura
La poblacin futura de alcantarillado se ha calculado bajo
los mismos supuestos de clculo de la poblacin futura para
agua potable.
Poblacin servida
La poblacin servida de alcantarillado se ha calculado
tomando como base el
nmero
de
conexiones
actuales
de
alcantarillado y considerando el nmero de habitantes por
conexin, as mismo se est tomando en cuenta
Para las proyecciones futuras se ha considerado que en el
ao 2011, se ejecutarn
las
obras
de
la
primera
etapa,
alcanzando
al
2012
una cobertura
de
94.00%.
Al
final
de
la
segunda
etapa
se
propone
metas
de cobertura consiguiendo que en el ao 2031 se
obtenga una cobertura de alcantarillado del 100%.
Actualmente, la
localidad de Chalhuanca (Sector Chalhuanca
y Pairaca) no
cuenta
con
una Planta de tratamiento de
aguas residuales.
As mismo la proyeccin de la cobertura en el horizonte del
proyecto es la misma que en el agua potable debido a que
los dos sistemas llegarn a la misma meta de cobertura.
.
Dotaciones
Segn el Reglamento Nacional de Construccin (S.121.4) se
considerar
el 80% del caudal de agua. En el cuadro 3.5 se presente la
demanda de alcantarillado.
Filtracin de agua en las redes
De acuerdo a la zona en estudio, debido a las lluvias,
precipitaciones anuales promedios de 874mm, ao 2004,
(fuente: SENAMHI), y teniendo en cuenta la norma OS.060 del
R.N.E., se ha considerado no incluir el caudal proveniente de
las precipitaciones, para evitar la saturacin de tuberas.
Sin embargo, por razones de seguridad, es necesario
considerar un 20% de contribucin del agua de lluvia al
sistema de alcantarillado, el cual se ha calculado de la
siguiente manera:
Datos:
Precipitacin = 874 mm/ao = 1.636 l/m2/da
Ancho de calle = 9 m
Longitud entre buzones = 80m
rea = 9 x80 720 m 2
MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES APURIMAC
ESTUDIO DE
PREINVERSION
345
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
4.3
Anlisis de la Oferta
3.2.1
Agua Potable.
Captacion
Chiuchillca
CANCHUILLCA
Captacion
Occoocco Alto
CAMANI
Captacion
Occoocco Bajo
CAMANI
Captacion
pincahuacho
25
CAMANI
Captacion
Marccahuayco
6.39
PAIRACA
Total
18.39
SECTOR
CHALHUANCA
SECTOR
PAIRACA
La
oferta
de
agua
potable
Sin
Proyecto,
ha
sido
elaborada
en
base
a
la informacin proporcionada en el
diagnostico, y comprobados con los aforos realizados en campo,
con lo cual se ha obtenido que las captaciones abastecen,
en su conjunto, un caudal de 21 l/s, (17 l/s Sector Chalhunca
y 4 l/s Sector Pairaca)
Cabe mencionar enes este punto que la entidad INADE realiz los trabajos
de captacin de un manante de la comunidad de Pincahuacho, que abastece al
barrio de Chuquinga y la parte cntrica de la localidad de Chalhuanca,
este manante en poca de estiaje tiene un caudal de 25 lts/seg y la
produccin de aporte para el sector de Chalhuanca se estima en 5 l/s
3
3
En cuanto al almacenamiento de agua es
de 524 m ,( 426 m
3
Sector Chalhuanca y 98 m Sector Pairaca) valor considerado para
la estimacin para la proyeccin de la oferta de agua sin
proyecto, con respecto a las redes de agua potable se
MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES APURIMAC
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Alcantarillado.
La
oferta
del
sistema
de
tratamiento
de
las
aguas
servidas para el caso Sin Proyecto, se estima en base al
sistema de tratamiento existente. no cuenta con sistema de
Tratamiento de aguas servidas, por lo tanto se considera una
oferta de 0 l/s.
4.4
SECTOR CHALHUANCA
Cuadro 3.11
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
SECTOR PAIRACA
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
se
En
lo
de
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Estructura o Componente
15
Reservorios Enterrados/Apoyados
11
Reservorios Elevados
Lnea de aduccin(a la salida del
reservorio)
20
17
19
17
Estructura o Componente
Colectores principales
20
Interceptores
20
Emisores
20
Planta de tratamiento de
desagues
10
Fuente: Gua para la formulacin de PIPs en Saneamiento. mef.gob.pe
4.5
4.5.1 Alternativa I
Los manantes a utilizar para el sistema de agua potable son;
Marcahuaycco (Pairaca), Chiuchilla (Canchuillca) y Caja real, para
cubrir los dficit de los barrios de la gran parte de localidad de
Chalhuanca.
Con el proyecto se solucionar el problema de desabastecimiento y
discontinuidad del servicio de agua potable con la captacin de las
aguas del manante Caja real.
El dficit de reservorio ser
compensado con el refaccionamiento del reservorio Cementerio y
Chiuchilla. La captacin de las aguas del manante Caja real
beneficiar directamente a los barrios de Canchuillca, Camani,
Huasaccata y Ccollana. El sistema de alcantarillado por antigedad
necesita ser reemplazado, tanto la red colectora, como las
instalaciones domiciliarias en la mayor parte de las dos
localidades.
MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES APURIMAC
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Para
la
implementacin
y
sostenibilidad
del
proyecto
se
implementar capacitaciones a la poblacin beneficiaria en temas de
educacin sanitaria, consumo racional del agua de consumo,
mantenimiento de sus instalaciones domiciliarias, pago oportuno de
sus recibos y participacin en la gestin de los servicios de
saneamiento. Para la aceptacin de los medidores por parte de la
MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES APURIMAC
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Lnea de Conduccin.
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
LOCALIDAD PAIRACA
Colectores.
Ampliacin de red colectora con tubera PVC NTP-ISO 4435 S-25
8''(200 mm) en 229.20 ml
Buzones.
Construccin de 4
buzones
Instalaciones Domiciliarias
Instalacin de 20 conexiones domiciliarias de desague
Mitigacin ambiental:
Realizacin de actividades de mitigacin ambiental
durante y despus de la ejecucin del proyecto:
Revegetacin y reforestacin
Control de partculas en suspensin
Control de Residuos Slidos
Mitigacin ambiental:
Realizacin de actividades de mitigacin ambiental
durante y despus de la ejecucin del proyecto:
Revegetacin y reforestacin
Control de partculas en suspensin
Control de Residuos Slidos
4.5.2
Educacin Sanitaria:
Continuar con el Programa de Educacin Sanitaria a los
pobladores sobre hbitos de salud.
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Lnea de Conduccin.
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Mitigacin ambiental:
Realizacin
de
actividades
de
mitigacin
ambiental durante y despus de la ejecucin del
proyecto:
Revegetacin y reforestacin
Control de partculas en suspensin y de
Residuos Slidos
Educacin Sanitaria:
Implementacin de un programa de educacin
sanitaria
a la poblacin para el uso adecuado
del agua potable.
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Colectores.
Renovacin de colectores con tubera PVC NTP-ISO 4435 S25 6''(160 mm) en una longitud de 873.59 ml, tubera
PVC NTP-ISO 4435 S-25 8''(200 mm) en 4,675.99 ml,
tubera PVC NTP-ISO 4435 S-25 10''(250 mm) en 1,323.67
ml. en radio urbano de la localidad Chalhuanca
Ampliacin de lnea colectora en 601.29 ml en el radio
urbano de la localidad de Chalhuanca.
Construccin de lnea colectora de desague en ribera de
rio Chalhuanca en una longitud de 1,554.24 ml.
Construccin de 01 tanque sptico de 5.30 mts largo, 2.0
mts ancho y 2.05 mts altura.
Construccin de 01 pozo percolador de 56.99 m3.
Buzones.
Demolicin y construccin de 107 buzones
Ampliacin y/o construccin de 08 buzones
Construccin de 22 buzones en colector de ribera rio
Chalhuanca
Instalaciones Domiciliarias de desague
Renovacin de 828 conexiones domiciliarias de desague
Ampliacin de 82 conexiones domiciliarias de desague
LOCALIDAD PAIRACA
Colectores.
Ampliacin de red colectora con tubera PVC NTP-ISO 4435
S-25 8''(200 mm) en 229.20 ml
Buzones.
Construccin de 4
buzones
Instalaciones Domiciliarias
Instalacin de 20 conexiones domiciliarias de desague
Mitigacin ambiental:
Realizacin de actividades de mitigacin ambiental durante y
despus de la ejecucin del proyecto:
Revegetacin y reforestacin
Control de partculas en suspensin
Control de Residuos Slidos
Educacin
Sanitaria:
Implementacin
de
Programa
de
Educacin Sanitaria a los pobladores de los sectores de
Chalhuanca y Pairaca sobre hbitos de salud.
la
de
ESTUDIO DE
PREINVERSION
localidades de Chalhuanca y
Mitigacin ambiental:
Realizacin de actividades de mitigacin ambiental
durante y despus de la ejecucin del proyecto:
Re vegetacin y reforestacin
Control de partculas en suspensin
Control de Residuos Slidos
Educacin Sanitaria:
Continuar con el Programa de Educacin Sanitaria a los
pobladores de Chalhuanca sobre hbitos de salud.
COMPONENTE
Captacin
UNIDAD
SITUACION ACTUAL
Unidad
Lnea de conduccin
Refaccin de
01 Captacin
Refaccin 01 captaciones
y Construccin de 01 captacin
ml
Mantenimiento de 5,030 ml
Unidad
Mantenimiento de 04 reservorios
Lnea de aduccin
ml
Mantenimiento de 330 ml
Renovacin de 330 ml
Red de Distribucin
ml
Mantenimiento de 6,002.80 ml
Instalaciones domiciliarias
Unidad
Instalacin de medidores
Unidad
ninguno
Reservorio
SISTEMA ALCANTARILLADO
COMPONENTE
UNID
SITUACION ACTUAL
Colector
ml
Mantenimiento de 10,128 ml
Buzones
Unidad
107 Buzones
Unidad
Las tuberas para los dos sistemas han sido calculadas de acuerdo a la
presin,
pendiente
y
numero
de
beneficiarios.
Las
tuberas
seleccionadas cumplen las normas tcnicas peruanas tal como se
determina en los siguientes cuadros:
ESTUDIO DE
PREINVERSION
SERIE 20(CLASE 5)
Diam.
Nom.
(mm)
3
75
90
110
140
160
200
250
315
355
Diam.
Ext. (mm)
Esp.Nom.(mm)
63
1.6
75
1.9
90
2.2
110
2.7
140
3.5
160
4.0
200
4.9
250
6.2
315
7.7
355
8.7
Fuente: Plastisur s.a
Diam.
Int.(mm)
Long.Util
(m)
59.80
71.20
85.60
104.60
133.00
152.00
190.00
237.60
299.60
337.60
5.905
5.895
5.895
5.885
5.875
5.855
5.845
5.815
5.775
5.750
Diam.
Long.Util
Int.(mm)
(m)
58.40
69.40
83.40
102.00
129.80
148.40
185.40
231.80
292.20
329.20
5.905
5.895
5.895
5.885
5.875
5.855
5.845
5.815
5.775
5.750
Esp.Nom.(mm)
Diam.
Int.(mm)
Long.Util
(m)
3.0
3.6
4.3
5.3
6.7
7.7
9.6
57.00
67.80
81.40
99.40
126.60
144.60
180.80
5.905
5.895
5.895
5.885
5.875
5.855
5.845
63
75
90
110
140
160
200
EMPALME
250
250
11.9
315
315
15.0
Fuente: Plastisur s.a
226.20
285.00
ESTUDIO DE
PREINVERSION
5.815
5.775
Diam.
Long.Util
Int.(mm)
(m)
56.40
69.40
84.10
108.40
159.80
208.40
259.60
307.20
4.955
4.945
4.934
4.914
4.874
4.836
4.795
4.758
Diam.
Long.Util
Int.(mm)
(m)
38.4
44.4
55.6
67.8
82.1
105.8
155.8
203.2
253.2
299.6
4.968
4.964
4.955
4.945
4.934
4.914
4.874
4.836
4.795
4.758
CLASE 10
Diam.
Nom.
(mm)
1/2
3/4
1
1.1/4
1.1/2
2
2.1/2
3
4
Diam.
Ext.
(mm)
21
26.5
33
42
48
60
73
88.5
114
Esp.Nom.(mms)
Diam.
Int.(mm)
Long.Util
(m)
1.8
1.8
1.8
2.0
2.3
2.9
3.5
4.2
5.4
17.4
22.9
29.4
38.0
43.4
54.2
66.0
80.1
103.2
4.984
4.980
4.975
4.968
4.964
4.955
4.945
4.934
4.914
6
168
8.0
8
219
10.4
10
273
13.0
12
323
15.4
Fuente: Plastisur s.a
152.0
198.2
247.0
292.2
ESTUDIO DE
PREINVERSION
4.874
4.836
4.795
4.758
Diam.
Ext.
Esp.Nom.(mm)
(mm)
160
3.2
200
3.9
250
4.9
315
6.2
355
7.0
400
7.9
Plastisur s.a
Diam.
Int.(mm)
Long.Util
(m)
153.60
192.20
240.20
302.60
341.00
384.20
5.855
5.845
5.815
5.775
5.750
5.740
Diam.
Long.Util
Int.(mm)
(m)
103.60
152.00
190.20
237.60
299.60
337.60
5.885
5.855
5.845
5.815
5.775
5.750
Diam.
Int.(mm)
Long.Util
(m)
103.6
150.6
188.2
235.4
296.6
5.885
5.855
5.845
5.815
5.775
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Actividades Programticas:
Las acciones son de tipo informativa, formativa y de
capacitacin con prcticas en control de agua apoyadas con
material de difusin segn temas y grupos meta.
4.6
Costos del
Proyecto
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Unidad
Metrado
P.Unitario
Parcial
GASTOS DE OPERACIN
Trabajadores(03)
Utiles de
escritorio
Cloro
Viajes
Impresiones de
recibos
Viticos
Utiles de
escritorio
GASTOS DE
MANTENIMIENTO
Mensualidad
32.4
936.89
30,355.24
global
0.9
1218.7
1,096.83
Kg
53
25.52
1,352.49
viaje
1.8
20
36.00
Talonarios
7.2
15
108.00
comida
1.8
3.5
6.30
global
0.9
20
18.00
7,743.30
Materiales
6,100.30
Tubo
s
Pega
mentos
Sier
ras
codo
2''
codo
1 1/2''
Uni
n
vlv
ula 2''
vlv
ula 1 1/2''
Tee
Llav
es
adap
tador
Unidad
101.7
38
3,864.60
Lata
50.4
18
907.20
Unidad
20.7
103.50
Unidad
10
40.00
unidad
20
80.00
unidad
10
70
700.00
Unidad
45
225.00
unidad
10
70.00
unidad
30
60.00
Unidad
25.00
Unidad
25.00
Unidad
140
140.00
Unidad
135
135.00
Unidad
35
35.00
Unidad
32
64.00
jornal
27
15
405.00
visita
11
30
324.00
mensual
11
50
540.00
Herramientas
374.00
Bugu
is
Carr
etillas
Pico
s
Pala
s
Jornales
1,269.00
Obre
ro
Gasf
itero
Tome
ro
TOTAL
32,972.8
6
TOTAL
40,716.1
6
DESCRIPCION
Unidad
Metrado
P.Unitario
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Parcial
GASTOS DE OPERACIN
Trabajadores(03)
Utiles de escritorio
Viajes
Utiles de escritorio
GASTOS DE
MANTENIMIENTO
TOTAL
3,604.67
Mensualidad
3.60
936.89
global
0.10
1,218.70
3,372.80
121.87
viaje
5.30
20.00
106.00
global
0.20
20.00
4.00
781.70
Materiales
541.70
Tubos
Pegam
entos
Unidad
11.30
38.00
429.40
Lata
5.60
18.00
100.80
Unidad
2.30
5.00
Sierr
as
11.50
Herramientas
99.00
Picos
Unidad
1.00
35.00
35.00
Palas
Unidad
2.00
32.00
64.00
Jornales
141.00
Obrer
jornal
3.00
15.00
45.00
visita
1.20
30.00
36.00
mensual
1.20
50.00
60.00
Gasfi
tero
Tomer
o
TOTAL
4,386.37
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Unidad
Cantidad
P.U
Parcial
20
ESTUDIO DE
PREINVERSION
21.96
22.11
24.71
1. Costos de Operacin
62,475.40
62,514.12
63,159.47
57,025.40
57,025.40
57,025.40
Combustible
gal.
14
mensualidad
60
936.89
Tcnico
visita
12
Obrero
jorn
20
Empleados
112.00
112.00
112.00
56,213.40
56,213.40
56,213.40
25
300.00
300.00
300.00
20
400.00
5,450.00
400.00
400.00
5,488.72
6,134.07
Cloro
Kg
200
25
5,000.00
5,035.52
5,627.59
Energa elctrica
Glb
150
150.00
151.07
168.83
Control de calidad
Und
300
300.00
302.13
337.66
2. Costos de Mantenimiento
9,900.00
9,956.84
10,904.14
1,900.00
1,900.00
1,900.00
200.00
Ingeniero
visita
100
200.00
200.00
Tcnico
visita
20
25
500.00
500.00
500.00
Obrero
jorn
60
20
1,200.00
1,200.00
1,200.00
8,056.84
9,004.14
Reparacin de fugas
Glb
0
1
3000
3,000.00
8,000.00
3,021.31
3,376.55
Materiales
Glb
5000
5,000.00
5,035.52
5,627.59
72,470.96
74,063.62
72,375.40
Unidad
Cantidad
P.U
Parcial
20
1.03
4,302.80
4,304.66
4,318.62
4,222.80
4,222.80
3,372.80
3,372.80
25
250.00
250.00
250.00
20
600.00
3.6
936.89
Tcnico
visita
10
Obrero
jorn
30
2
0.88
4,222.80
visita
Glb
1
0.86
3,372.80
Empleados
Energa elctrica
80
600.00
600.00
80.00
81.86
95.81
81.86
95.81
5,550.00
5,638.37
6,301.16
1,750.00
80.00
2. Costos de Mantenimiento
Costos Fijos de Mantenimiento
1,750.00
1,750.00
Ingeniero
visita
100
200.00
200.00
200.00
Tcnico
visita
30
25
750.00
750.00
750.00
Obrero
jorn
40
20
800.00
800.00
800.00
Glb
3000
H-maq
20
40
3,888.37
4,551.16
3,000.00
3,800.00
3,069.77
3,593.02
800.00
818.60
958.14
9,943.04
10,619.78
9,852.80
Unidad
Cantidad
P.U
Parcial
20
15.16
15.28
18.44
72168.08
72197.37
72968.61
ESTUDIO DE
PREINVERSION
68468.08
68468.08
68468.08
112.00
112.00
112.00
gal.
14
Ingeniero
visita
72
936.89
67456.08
67456.08
67456.08
Tcnico
visita
12
25
300.00
300.00
300.00
Obrero
jorn
30
20
600.00
600.00
600.00
3729.29
4500.53
3250.00
3275.73
3953.17
3700.00
Kg
130.00
25
Energa elctrica
Glb
150
150.00
151.19
182.45
Control de calidad
Und
300
300.00
302.37
364.91
3800.00
3813.46
4167.81
2100.00
2100.00
2100.00
200.00
200.00
2. Costos de Mantenimiento
Costos Fijos de Mantenimiento
Ingeniero
visita
100
200.00
Tcnico
visita
20
25
500.00
500.00
500.00
Obrero
jorn
70
20
1400.00
1400.00
1400.00
1713.46
2067.81
503.96
608.18
1700.00
Reparacion de fugas
Glb
500
Materiales
Glb
1200
500.00
1200.00
75968.08
1209.50
1459.63
76010.82
77136.42
4.7 BENEFICIOS
Con la implementacin del proyecto los beneficios sociales son
los siguientes:
a. La reduccin de los costos de abastecimiento para los
pobladores que por primera vez tienen conexiones de agua
potable, que en la situacin sin proyecto tenan que acudir a
los vecinos que tienen conexin o recurrir a los manantes
aledaos, caminando distancias regulares para abastecerse de
agua para consumo.
b.
ESTUDIO DE
PREINVERSION
a. Determinacin
del
primer
punto
de
la
Demanda(Consumo y precio de los no conectados)
funcin
de
la
Tiempo de acarreo(min)
N
Viajes/da
Tiempo Total
de
acarreo(horas)
Valor del
tiempo(S/.h)
Cantidad
acarreada
por
viaje(lt)
Valor del
tiempo de
acarreo(S/.dia)
Madre
15
0.50
1.49
15
0.75
Hijo
10
0.83
0.74
12
0.62
1.37
1.37
* 30
S/.
41.10
41.10
*12
S/.
493.20
lt
90.00
m3
2.70
El valor del tiempo de acarreo al mes por m3(1.37 S/.dia x 30 dias /2.70 m3)
S/.
15.22
Valor del
tiempo(S/.h)
Cantidad
acarreada
por
viaje(lt)
Valor del
tiempo de
acarreo(S/.dia
)
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Madre
15
0.50
1.49
20
0.75
Hijo
12
0.80
0.74
15
0.59
1.34
1.34
* 30
S/.
40.20
40.20
*12
S/.
482.40
lt
100.00
m3
3.00
S/.
13.40
El valor del tiempo de acarreo al mes por m3(1.34 S/.dia x 30 das /3.0 m3)
Tiempo de acarreo(min)
N
Viajes/dia
Tiempo Total
de
acarreo(horas)
Valor del
tiempo(S/.h)
Cantidad
acarreada
por
viaje(lt)
Valor del
tiempo de
acarreo(S/.dia)
Madre
12
0.60
1.49
18
0.89
Hijo
10
0.67
0.74
15
0.49
1.38
1.38
* 30
S/.
41.40
41.40
*12
S/.
496.80
lt
114.00
m3
3.42
El valor del tiempo de acarreo al mes por m3(1.38 S/.dia x 30 dias /3.42 m3)
S/.
12.11
Donde:
Qnc
Qcp
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Qa
Consumo de saturacin
Pm
Pnc
Pcp
C
=
=
P
Pm
A = (2.70; 15.22)
15.22
B = (12.0 ; 2.5)
2.5
C = (Qa, 0)
2.70
13.83
12.0
Clculo
de lade
Pendiente:
Clculo
la Pendiente:
A (2.70; 15.22)
A (2.70 ; 15.22)
A
(3.12;23.37)
B (12;2.5)
C ( Qa, 0 )
m
Qnc - Qcp
B=(12;2.5)
Pnc - Pcp
m = Qnc - Qa
Pnc - 0
m
2.70
- 12.0
m==15.22
Qnc
- Qcp
2.5
-0.73 = 2.70 - Qa
15.22 - 0
m = -0.73
Qa = 13.83 C=(13.83;0)
Pnc - Pcp
m = 3.12 - 12
23.37 - 2.5
m = -0.43
ECUACION DE LA DEMANDA
Q
13.83 +
-0.73 P
13.83 -
0.73 P
ESTUDIO DE
PREINVERSION
P
Pm
A = (3.00; 13.40)
13.40
B = (12.0; 2.5)
2.5
C = (Qa, 0)
3.00
14.06
12.0
Clculo de la Pendiente:
A (3.00;13.40)
A (3.00 ;13.40)
B (12;2.5)
C ( Qa, 0 )
m = Qnc - Qcp
Pnc - Pcp
m = Qnc - Qa
Pnc - 0
m = 3.00 - 12.00
13.40 - 2.5
-0.83 = 3.00 - Qa
13.40 - 0
m = -0.83
Qa = 14.06 C=(14.06;0)
ECUACION DE LA DEMANDA
14.06 +
-0.83 P
14.06 -
0.83 P
Pm
12.11
A = (3.42; 12.11)
)
MUNCIPALIDAD PROVINCIAL
DE AYMARAES APURIMAC
2.0
B = (12.0; 2.0)
C = (Qa, 0)
3.42
12.0
13.70
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Clculo de la Pendiente:
A (3.42;12.11)
A (3.42 ;12,11)
B (12;2.0)
C ( Qa, 0 )
m = Qnc - Qcp
Pnc - Pcp
m = Qnc - Qa
Pnc - 0
m = 3.42 - 12.00
12.11- 2.0
-0.85 = 3.42 - Qa
12.11 - 0
m = -0.85
Qa = 13.70 C=(13.70;0)
ECUACION DE LA DEMANDA
Q
13.7 +
-0.85 P
13.7 -
0.85 P
ESTUDIO DE
PREINVERSION
P
Pm
Pr
Qr
Qa
13.83
CANCHUILLCA
8.66
7.5
CAMANI
ESTUDIO DE
PREINVERSION
7.95
7.50
14.06
13.70
PAIRACA
7.30
7.50
ESTUDIO DE
PREINVERSION
AREA =
(13.83 - 7.50)
x (4.66 - 0.0)
27.39
26.09
CAMANI
AREA =
(14.06 - 7.50)
x (7.95 - 0.0)
2
PAIRACA
AREA =
(13.70 - 7.50)
x (7.30 - 0.0)
= 22.62
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Pn
Qnc
Qa
Canchuilla
15.22
po
13.83
2.70
Camani
P
13.40
po
3.00
14.06 Q
P
Pairaca
po
3.42
13.70 Q
ESTUDIO DE
PREINVERSION
12.11
Pairaca
3.42
AREA =
(13.83 - 2.70)
x (15.22 - 0.0)
= 84.69
Camani
AREA =
(14.06 - 3.00)
x (13.40 - 0.0)
= 74.13
Pairaca
AREA =
(13.70 - 3.42)
x (12.11 - 0.0)
2
= 62.21
ESTUDIO DE
PREINVERSION
TOTAL BENEFICIOS:
Total beneficios en soles por familia mes Barrio Canchuillca:
S/. 41.10 + S/. 84.69 + S/. 27.39 = S/. 153.18
Total beneficios en soles por familia mes Barrio Camani:
S/. 40.20 + S/. 74.13 + S/.26.09 = S/. 140.42
Total beneficios en soles por familia mes Barrio Pairaca:
S/. 41.40 + S/. 62.21 + S/.22.62
= S/. 126.23
AO
POBLACIN
CANCHUILLCA
N DE USUARIOS
COBERTURA
Antiguos
Nuevos
Antiguos
Nuevos
Total
1,475
90.00%
266
30
295
1,481
100.00%
267
30
296
87,614
44,708
132,321
1,487
100.00%
268
30
297
87,964
44,887
132,851
1,493
100.00%
269
30
299
88,316
45,066
133,382
1,499
100.00%
270
30
300
88,669
45,246
133,916
1,505
100.00%
271
30
301
89,024
45,427
134,451
10
1,535
100.00%
276
31
307
90,819
46,343
137,162
15
1,566
99.00%
282
31
313
92,650
47,278
139,927
20
1,598
97.00%
288
32
320
94,517
48,231
142,748
BARRIO CAMANI
AO
POBLACIN
N DE USUARIOS
COBERTURA
Antiguos
Nuevos
Antiguos
Nuevos
Total
890
85.00%
151
27
178
894
100.00%
152
27
179
47,558
36,778
84,336
897
100.00%
153
27
179
47,749
36,925
84,674
901
100.00%
153
27
180
47,940
37,073
85,012
904
100.00%
154
27
181
48,131
37,221
85,352
908
100.00%
154
27
182
48,324
37,370
85,694
10
926
100.00%
157
28
185
49,298
38,123
87,421
15
945
99.00%
161
28
189
50,292
38,892
89,184
20
964
98.00%
164
29
193
51,306
39,676
90,982
LOCALIDAD PAIRACA
ESTUDIO DE
PREINVERSION
AO
POBLACIN
N DE USUARIOS
COBERTURA
Antiguos
Nuevos
Total
Antiguos
Nuevos
Total
1,025
88.00%
180
25
205
1,029
100.00%
181
25
206
49,164
30,708
79,872
1,033
100.00%
182
25
207
49,360
30,831
80,191
1,037
100.00%
183
25
207
49,558
30,954
80,512
1,042
100.00%
183
25
208
49,756
31,078
80,834
1,046
100.00%
184
25
209
49,955
31,202
81,157
10
1,067
100.00%
188
26
213
50,962
31,831
82,793
15
1,088
98.00%
192
26
218
51,990
32,473
84,463
20
1,110
97.00%
195
27
222
53,038
33,128
86,165
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Bienes
(Materiales
insumos
Equipos)
Transables,
corresponden a los bienes importados
* PSD
1
FACTOR DE CORRECCION
=
-----------------------------------------* PSD
(1+ % IGV) (1+ % ARANC)
% Arancel promedio
= 5.5 %
1
FACTOR DE CORRECCION
=
-----------------------------------=
1.08
(1+ 0.19) (1+ 0.055)
0.86
1
---------1+ % IGV
1
------- =
1.19
0.84
* 0.84
ESTUDIO DE
PREINVERSION
1
------------1+ % IMP IND*
1
-----1.1
* Renta (10 %)
FACTOR DE CORRECCION
0,909
RURAL
Lima Metropolitana
Resto Costa
0.57
Sierra
0.60
0.41
Selva
0.63
0.49
0.86
0.68
0.86
0.895
Segn RDN N 001-2004-EF/68.01
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Componentes
de
Inversin
Material
Nacional
Mano de
Obra
Calific
ada
Mano de
Obra No
Califica
da
Equipo
Nacional
Material
Importad
o
Equipo
Importad
o
Gastos
General
es
TOTAL
Planta
de
Tratamiento
de agua
0.33
0.04
0.16
0.08
0.19
0.02
0.18
1.00
Lneas
Agua
Potable
0.13
0.04
0.16
0.02
0.43
0.04
0.18
1.00
Obras
Civiles
Estructuras
0.35
0.06
0.26
0.11
0.03
0.01
0.18
1.00
Equip.
e
Instalac.
Hidrulicas
0.14
0.01
0.06
0.03
0.29
0.29
0.18
1.00
Lneas
de
Alcantarill
ado
0.18
0.06
0.24
0.03
0.25
0.06
0.18
1.00
Planta
Tratamiento
de desagues
0.15
0.05
0.20
0.12
0.07
0.23
0.18
1.00
de
Component
es de
Inversin
Material
Nacional
Mano de
Obra
Calificada
Mano de
Obra No
Calificada
Equipo
Nacional
Materia
l
Importa
do
Equipo
Importad
o
Gastos
Generale
s
TOTAL
Planta de
Tratamien
to
de
agua
0.28
0.04
0.10
0.07
0.16
0.02
0.15
0.814
Lneas de
Agua
Potable
0.11
0.04
0.10
0.02
0.37
0.03
0.15
0.820
Obras
Civiles
Estructur
as
0.29
0.05
0.17
0.09
0.03
0.01
0.15
0.792
Equip.
e
Instalac.
Hidrulic
as
.12
0.01
0.04
0.03
0.25
0.25
0.15
0.840
Lneas de
Alcantari
llado
0.15
0.05
0.15
0.03
0.22
0.05
0.15
0.802
Planta
Tratamien
to
de
desages
0.13
0.04
0.13
0.10
0.06
0.20
0.15
0.809
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Unidad
Precios Priv.
F.Correccion
Precios Sociales
GASTOS DE OPERACIN
Trabajadores(03)
30,038.46
30,355.24
0.91
27,623.26
global
1,096.83
0.84
921.34
Cloro
Kg
1,352.49
0.84
1,352.49
Viajes
viaje
36.00
0.84
30.24
Talonarios
108.00
0.84
90.72
tiles de escritorio
Impresiones de recibos
TOTAL
Mensualidad
Viticos
comida
6.30
0.84
5.29
tiles de escritorio
global
18.00
0.84
15.12
GASTOS DE MANTENIMIENTO
6,328.60
Materiales
5,124.25
Tubos
3,864.60
0.84
3,246.26
Lata
907.20
0.84
762.05
Sierras
Unidad
103.50
0.84
86.94
codo 2''
Unidad
40.00
0.84
33.60
codo 1 1/2''
unidad
80.00
0.84
67.20
Unin
unidad
700.00
0.84
588.00
vlvula 2''
Unidad
225.00
0.84
189.00
vlvula 1 1/2''
unidad
70.00
0.84
58.80
tee
unidad
60.00
0.84
50.40
llaves
Unidad
25.00
0.84
21.00
adaptador
Unidad
25.00
0.84
21.00
Pegamentos
Unidad
Herramientas
314.16
Buguis
Unidad
140.00
0.84
117.60
Carretillas
Unidad
135.00
0.84
113.40
Picos
Unidad
35.00
0.84
29.40
Palas
Unidad
64.00
0.84
53.76
Jornales
890.19
Obrero
jornal
405.00
0.63
255.15
Gasfitero
visita
324.00
0.91
294.84
mensual
540.00
0.63
340.20
Tomero
TOTAL
36,367.07
DESCRIPCION
Unidad
Precios Priv.
F.Correccion
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Precios Sociales
GASTOS DE OPERACIN
TOTAL
3,264.02
Trabajadores(03)
Mensualidad
3,372.80
0.91
3,069.25
global
121.87
0.84
102.37
viaje
106.00
0.84
89.04
global
4.00
0.84
3.36
tiles de escritorio
Viajes
Utiles de escritorio
GASTOS DE MANTENIMIENTO
637.10
Materiales
455.03
Tubos
Pegamentos
Sierras
Unidad
429.40
0.84
360.70
Lata
100.80
0.84
84.67
Unidad
11.50
0.84
9.66
Herramientas
83.16
Picos
Unidad
35.00
0.84
29.40
Palas
Unidad
64.00
0.84
53.76
Jornales
98.91
Obrero
jornal
45.00
0.63
28.35
Gasfitero
visita
36.00
0.91
32.76
Tomero
mensual
60.00
0.63
37.80
TOTAL
3,901.12
ESTUDIO DE
PREINVERSION
2. INVERSION
COMPONENTE
Precios
Privados
Factor de
Correccin
A PRECIOS
20
1. Costos de Operacin
56,274.60
56,307.13
56,849.22
51,696.60
51,696.60
51,696.60
73.92
73.92
73.92
Combustible
112.00
0.66
56213.40
0.909
51,097.98
51,097.98
51,097.98
Tcnico
300.00
0.909
272.70
272.70
272.70
Obrero
400.00
0.63
252.00
252.00
252.00
4,578.00
4,610.53
5,152.62
Empleados
5000.00
0.84
4,200.00
4,229.84
4,727.18
Energia electrica
150.00
0.84
126.00
126.90
141.82
Control de calidad
300.00
0.84
252.00
253.79
283.63
2. Costos de Mantenimiento
7,950.30
7,996.89
8,773.45
1,392.30
1,392.30
1,392.30
Ingeniero
200.00
0.909
181.80
181.80
181.80
Tcnico
500.00
0.909
454.50
454.50
454.50
1200.00
0.63
756.00
756.00
756.00
6,558.00
6,604.59
7,381.15
Obrero
Costos variables de Mantenimiento
Reparacion de fugas
3000.00
0.786
2,358.00
2,374.75
2,653.97
Materiales
5000.00
0.84
4,200.00
4,229.84
4,727.18
64,224.90
64,304.02
65,622.67
COMPONENTE
Precios
Privados
Factor de
Correccin
A PRECIOS
20
ESTUDIO DE
PREINVERSION
1. Costos de Operacin
65,150.20
65,045.38
65,682.12
Costos Fijos de
Operacin
62,042.20
62,042.20
62,042.20
73.92
73.92
73.92
Combustible
112.00
0.66
67456.08
0.909
61,317.58
61,317.58
61,317.58
Tcnico
300.00
0.909
272.70
272.70
272.70
Obrero
600.00
0.63
378.00
378.00
378.00
3,108.00
3,003.19
3,639.93
Ingeniero
Costos variables de
Operacin
Cloro
0.00
3250.00
0.84
2,730.00
2,749.40
3,072.66
Energia electrica
150.00
0.84
126.00
253.79
283.63
Control de calidad
300.00
0.84
252.00
0.00
283.63
2. Costos de
Mantenimiento
8,076.30
8,122.89
8,899.45
Costos Fijos de
Mantenimiento
1,518.30
1,518.30
1,518.30
Ingeniero
200.00
0.909
181.80
181.80
181.80
Tcnico
500.00
0.909
454.50
454.50
454.50
Obrero
1400.00
0.63
882.00
882.00
882.00
6,558.00
6,604.59
7,381.15
Costos variables de
Mantenimiento
0.00
Reparacion de fugas
3000.00
0.786
2,358.00
2,374.75
2,653.97
Materiales
5000.00
0.84
4,200.00
4,229.84
4,727.18
73,226.50
73,168.28
74,581.57
Precios
Privados
Factor de
Correccin
1. Costos de Operacin
Costos Fijos de Operacin
A PRECIOS
20
3,737.58
3,739.14
3,750.86
3,670.38
3,670.38
3,670.38
3,372.80
0.91
3,065.88
3,065.88
3,065.88
Tcnico
250.00
0.91
226.50
226.50
226.50
Obrero
600.00
0.63
378.00
378.00
378.00
67.20
68.76
80.48
Ingeniero
67.20
68.76
80.48
2. Costos de Mantenimiento
80.00
0.84
4,559.55
4,633.78
5,190.53
1,367.55
1,367.55
1,367.55
Ingeniero
200.00
0.91
181.80
181.80
181.80
Tcnico
750.00
0.91
681.75
681.75
681.75
Obrero
800.00
0.63
504.00
504.00
504.00
3,192.00
3,266.23
3,822.98
3,000.00
0.84
2,520.00
2,578.60
3,018.14
800.00
0.84
C. COSTOS INCREMENTALES
MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES APURIMAC
672.00
687.63
804.84
8,297.13
8,372.92
8,941.39
ESTUDIO DE
PREINVERSION
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
AO
COSTOS INCREMENTALES
INVERSION S/.
O&M S/.
O&M S/.
73,226.50
36,367.07
36,859.43
73,168.28
36,367.07
36,801.21
73,363.85
36,367.07
36,996.78
73,426.80
36,367.07
37,059.73
73,489.75
36,367.07
37,122.68
73,546.98
36,367.07
37,179.91
73,621.38
36,367.07
37,254.31
73,690.05
36,367.07
37,322.99
1,465,470.96
1,465,470.96
73,758.73
36,367.07
37,391.66
10
73,833.13
36,367.07
37,466.06
11
73,815.96
36,367.07
37,448.89
12
73,890.35
36,367.07
37,523.29
13
73,964.75
36,367.07
37,597.69
14
74,039.15
36,367.07
37,672.08
15
74,107.83
36,367.07
37,740.76
16
74,079.21
36,367.07
37,712.14
17
74,159.33
36,367.07
37,792.27
18
74,233.73
36,367.07
37,866.66
19
74,313.85
36,367.07
37,946.78
20
74,581.57
36,367.07
38,214.50
CON PROYECTO
AO
INVERSION S/.
0
ALCANTARILLADO
SIN PROYECTO
O&M S/.
PRECIOS
COSTOS INCREMENTALES
O&M S/.
2,533,723.34
2,533,723.34
8,297.13
3,901.12
4,396.01
8,372.92
3,901.12
4,471.80
8,372.92
3,901.12
4,471.80
8,410.82
3,901.12
4,509.70
8,448.72
3,901.12
4,547.60
8,372.92
3,901.12
4,471.80
8,410.82
3,901.12
4,509.70
8,448.72
3,901.12
4,547.60
8,486.62
3,901.12
4,585.50
10
8,524.51
3,901.12
4,623.39
11
8,486.62
3,901.12
4,585.50
12
8,524.51
3,901.12
4,623.39
ESTUDIO DE
PREINVERSION
13
8,600.31
3,901.12
4,699.19
14
8,638.21
3,901.12
4,737.09
15
8,714.00
3,901.12
4,812.88
16
8,676.11
3,901.12
4,774.99
17
8,751.90
3,901.12
4,850.78
18
8,789.80
3,901.12
4,888.68
19
8,865.59
3,901.12
4,964.47
20
8,941.39
3,901.12
5,040.27
Metodologa Costo/beneficio
El mtodo costo beneficio se aplica al componente de
agua potable puesto que tanto los costos como los
beneficios pueden expresarse en trminos monetarios.
EVALUACION ECONOMICA PARA AGUA POTABLE ALTERNATIVA 1
CUADRO N
169
0
1
2
1,876 426.85
338,224
27,857.83
342,262
27,936.95
346,301
28,016.07
350,340
28,088.60
354,379
358,417
78,019.20
28,161.12
28,227.06
362,456
28,312.77
366,495
28,391.89
370,805
28,471.01
10
375,444
11
380,083
28,536.94
12
384,721
28,622.65
13
389,360
28,708.36
14
78,019.20
394,312
15
399,264
16
404,216
28,556.72
28,794.08
78,019.20
28,873.20
28,840.23
17
409,168
28,932.53
18
414,120
29,018.25
19
20
419,400
424,681
29,110.55
78,019.20
29,255.60
-1,876 426.85
1.000
310,365.89
0.901
314,325.49
0.812
318,285.09
0.731
322,251.28
0.659
248,198.28
0.593
330,190.26
0.535
334,143.27
0.482
338,102.87
0.434
342,333.91
0.391
268,867.84
0.352
351,545.66
0.317
356,098.79
0.286
360,651.92
0.258
365,518.12
0.232
292,371.72
0.209
375,375.81
0.188
380,235.43
0.170
385,101.63
0.153
390,289.93
0.138
317,406.28
0.124
VANS
-1,876 426.85
279,608.91
255,113.62
232,727.31
212,276.90
147,293.60
176,533.20
160,942.92
146,711.79
133,826.81
94,691.08
111,539.57
101,787.57
92,873.01
84,798.31
61,106.96
70,680.34
64,500.33
58,852.07
53,734.19
39,369.14
1,245,326.97
ESTUDIO DE
PREINVERSION
TIRS
23.40%
AOS
Beneficios
0
1
2
338,224
342,262
346,301
350,340
354,379
358,417
362,456
8
9
370,805
375,444
11
380,083
12
384,721
394,312
15
399,264
409,168
18
414,120
20
175,543.20
404,216
17
19
175,543.20
389,360
14
16
175,543.20
366,495
10
13
Costos de O y M
Incrementales
Flujo Neto a
Precios Sociales
Factor de
Descuento 11%
-1,971,189.99
1.000
36,859.43
301,364.29
0.901
36,801.21
305,461.23
0.812
36,996.78
309,304.38
0.731
37,059.73
313,280.15
0.659
37,122.68
141,712.72
0.593
37,179.91
321,237.41
0.535
37,254.31
325,201.73
0.482
37,322.99
329,171.77
0.434
37,391.66
333,413.26
0.391
37,466.06
162,434.50
0.352
37,448.89
342,633.71
0.317
37,523.29
347,198.15
0.286
37,597.69
351,762.59
0.258
37,672.08
356,640.12
0.232
37,740.76
185,980.16
0.209
37,712.14
366,503.90
0.188
37,792.27
371,375.69
0.170
37,866.66
376,253.22
0.153
37,946.78
381,453.70
0.138
38,214.50
210,923.38
0.124
1,971,189.99
Inversiones y
Reinversiones a
Precios Sociales
419,400
424,681
175,543.20
Valor Actual a
Precios Sociales
-1,971,189.99
271,499.36
247,919.19
226,160.70
206,367.34
84,099.60
171,746.64
156,636.15
142,836.35
130,339.50
57,206.91
108,711.96
99,243.41
90,583.88
82,738.66
38,870.66
69,009.83
62,997.43
57,499.84
52,517.64
26,161.65
VANS
917,675.42
TIRS
19.45%
Metodologa Costo/Efectividad
ESTUDIO DE
PREINVERSION
CUADRO N 171
ESTUDIO DE
PREINVERSION
AGUA POTABLE
VANS(11%)
TIRS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
1,245,326.97
917,675.72
23.40%
19.45%
ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA UNICA
ICE(S/. X HAB)
387.99
TRATAMIENTO
ALTERNATIVA UNICA
ICE(S/. X HAB)
68.80
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Inversiones
Beneficios
ANALISIS DE SENSIBILIDAD COMPONENTE AGUA POTABLE
VARIACION DE LA INVERSION
ALTERNATIVA 1
TIR
ALTERNATIVA 2
VANS
TIR
VANS
0.0%
23.4%
1,245,326.97
19.65%
917,675.72
10%
21.19%
1,111,962.90
17.70%
771,128.62
20%
19.32%
978,598.83
16.04%
624,581.53
30%
17.71%
845,234.77
14.60%
478,034.43
40%
16.31%
711,870.70
13.35%
331,487.33
50%
15.07%
578,506.63
12.24%
184,940.24
60%
13.97%
445,142.57
11.24%
38,393.14
70%
12.98%
311,778.50
10.35%
-108,153.95
80%
12.08%
178,414.44
9.53%
-254,701.05
90%
11.26%
45,050.37
8.79%
-401,248.15
95%
10.88%
-21,631.66
8.44%
-474,521.70
ALTERNATIVA 1
VARIACION DE
LA INVERSION
TIR
0.0%
ALTERNATIVA 2
VANS
TIR
VANS
23.4%
1,245,326.97
19.65%
917,675.72
10%
20.67%
954,908.08
17.04%
627,256.84
20%
17.87%
664,489.20
14.33%
336,837.95
30%
14.97%
374,070.31
11.47%
46,419.07
40%
11.92%
83,651.43
8.39%
-243,999.82
45%
10.31%
-61,558.01
6.72%
-389,209.26
sensible
ante
ESTUDIO DE
PREINVERSION
una
disminucin
INVERSION PERCAPITA
ALTERNATIVA 1
A P.M
COSTO REFERENCIAL
ALTERNATIVA 2
0.0%
468.62
0.00
699
10%
515.48
0.00
699
20%
562.34
0.00
699
30%
609.21
0.00
699
35%
632.64
0.00
699
40%
656.07
699
45%
679.50
699
50%
702.93
699
50%
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Actividades
del Proyecto
Medio Fsico
aire
Ejecucin
Refaccin de
captaciones
Renovacin de
lneas de
conduccin
emisin de
material
particulado
y ruido
Refaccin de
reservorio
Renovacin de
aduccion y
red de
distribucin
emisin de
material
particulado
y ruido
Medio Biolgico
agua
suelo
Riesgo de
contaminacin
de curso de
agua por
inadecuada
disposicin
de excedentes
eliminados
Residuos slidos
acumulados no
removido del
rea, concreto,
botar grasa del
suelo
Riesgo de
contaminacin
de cursos de
agua de
riachuelo y/o
manantes.
residuos slidos
acumulados no
removido del
rea
Riesgo de
contaminar el
agua en el
reservorio
residuos slidos
acumulados no
removido del
rea
Posibilidad
de
contaminacin
por
inadecuada
instalacin
residuos slidos
acumulados no
removido del
rea, concreto,
botar grasa del
suelo
Flora
Fauna
Medio Social
Economa
Deforestacin
temporal de
rea
Riesgo de
alteracin de
calidad de
agua por
inadecuada
desinfeccin
disposicin
indiscriminada
de aguas de
lavado de
reservorios
Operacin de
redes y
conexiones
domiciliarias
Posibilidad
de
contaminacin
por
inadecuada
instalacin
aniego/deterioro
de vas por
fugas por exceso
de presin y/o
inadecuadamente
instaladas
Paisaje
Suspensin
temporal del
servicio
alteracin
paisajstica
Suspensin
temporal del
servicio
alteracin
paisajstica
Deforestacin
temporal de
rea
Suspensin de
transito en
las calles
Suspensin
temporal del
servicio
Suspensin
temporal del
servicio por
mantenimiento
Operacin de
reservorio
Salud
Suspensin
temporal del
servicio
Operacin de
captacin y
lnea de
conduccin/
aduccion
Operacin
Servicio
alteracin
paisajstica
afeccin
respiratorias
afeccin por
inadecuada
calidad del
agua
Suspensin de
actividades
comerciales
por
rehabilitacin
de vas
Suspensin de
servicio por
reparaciones
Impacto en la
salud publica
por
conexiones
cruzadas
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Medio Fsico
Aire
Refaccin de captacin
Agua
BBM
Suelo
Flora
BBA
BBA
Medio Social
Fauna
Economa
Servicio
Salud
Paisaje
MBB
BBB
BBA
BBM
Ejecucin
Refaccin de reservorio
Medio Biolgico
Operacin
Renovacin
de vlvulas
MMB
BMM
BBM
BBM
BBA
MBM
MBM
BBA
BBA
BBB
Operacin de reservorio
MBB
BBB
BMM
BBM
MBB
Sectorizacin de red,
rehabilitacin de vlvulas
BBM
BBM
MBB
BBB
BMM
BBB
MMA
BBA
CODIFICACION:
Criterio
Magnitud
Escala
Smbolo
alta
Media
Baja
Criterio
Duracin
Escala
Smbolo
Permanente
Moderada
Temporal
Criterio
Mitigabilidad
Escala
Smbolo
Baja
Moderada
Alta
Actividades
del Proyecto
Medio Fsico
aire
emisin de
material
particulado y
ruido
Demolicin y
construccin
de buzones
emisin de
material
particulado y
ruido
Ejecucin
Renovacin de
colectores
agua
riesgo de
contaminacin
de curso de
agua por
inadecuada
disposicin de
material
excavado
riesgo de
contaminacin
de curso de
agua por
inadecuada
disposicin de
material
excavado
Medio Biolgico
suelo
Flora
residuos slidos
acumulados no
removido del rea,
concreto, botar
grasa del suelo
residuos slidos
acumulados no
removido del rea
Economa
Servicio
Deforestacin
temporal de
rea
Suspensin de
transito en
las calles
Suspensin
temporal del
servicio
alteracin
paisajstica
Deforestacin
temporal de
rea
Suspensin de
transito en
las calles
Suspensin
temporal del
servicio
alteracin
paisajstica
Fauna
Medio Social
Salud
Paisaje
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Operacin
Renovacin de
instalaciones
domiciliarias
de desague
emisin de
material
particulado y
ruido
riesgo de
contaminacin
de curso de
agua por
inadecuada
disposicin de
material
excavado
residuos slidos
acumulados no
removido del rea
Operacin de
colectores
Inadecuada
instalacin
produce roturas
en trayecto
afectando el
aire por mal
hedor
Inadecuada
instalacin
produce roturas
en trayecto
afectando
cursos de agua
Inadecuada
instalacin produce
roturas en trayecto
afectando areas de
cultivo
Operacin de
buzones
Inadecuado
mantenimiento
genera
contaminacin
del aire que
afecta a
pobladores
cercanos
Operacin de
conexiones
domiciliarias
de desague
Roturas y/o
atoros de
conexiones por
deficiente
instalacin
Utilizacin
de
maquinaria
auyenta a
animales
silvestres
Deforestacin
temporal de
rea
alteracin
paisajstica
Suspensin
temporal del
servicio por
mantenimiento
afecciones
respiratorias
Incidencia de
enfermedades
dermicas y
parasitarias de
viviendas
aledaas
Posibilidad de
contaminacin
por inadecuada
instalacin
Suspensin de
actividades
comerciales
por
rehabilitacin
de vas
aniego/deterioro de
vas por fugas por
exceso de presin
y/o inadecuadamente
instaladas
Suspensin de
servicio por
reparaciones
Impacto en la
salud publica
por conexiones
cruzadas
Medio Fsico
Ejecucin
Aire
Suelo
Flora
Economa
Servicio
BBM
MBM
MMM
MBM
MBM
BBA
BBM
MBM
MMM
MBM
MBM
BBA
MMM
MMM
MMM
Operacin
BBB
Operacin de buzones
MAA
MBB
BBM
BMM
Criterio
Escala
alta
Magnitud
Smbolo
Baja
Salud
MBA
MBM
MBB
Paisaje
MAM
BBM
MMM
MBM
Criterio
Media
Fauna
Medio Social
Renovacin de colectores
Operacin de colectores
Agua
Medio Biolgico
MBM
Escala
Permanente
Duracin
Smbolo
MBB
BBM
Criterio
Escala
Moderada
Temporal
Mitigabilidad
Smbolo
Baja
Moderada
Alta
Unidad
Cantidad
P.Unit.
Parcial
global
1.00
500.00
500.00
global
1.00
200.00
200.00
global
1.00
150.00
150.00
Suelo
Agua
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Ubicar y disear las obras en base a datos adecuados sobre las caractersticas del
sitio
global
1.00
800.00
800.00
Realizar por fases la construccin de obras del sistema de agua potable, a fin de
evitar la paralizacin del servicio
global
1.00
1,500.00
1,500.00
global
1.00
250.00
250.00
global
1.00
200.00
200.00
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo y otras partculas
global
1.00
500.00
500.00
global
1.00
4,000.00
500.00
Hectrea
4.00
6,000.00
24,000.00
global
1.00
500.00
500.00
global
1.00
200.00
200.00
global
1.00
400.00
400.00
global
1.00
3,000.00
3,000.00
global
1.00
600.00
2,500.00
global
1.00
6,970.00
Aire
paisaje
6,970.00
42,170.00
o
o
o
o
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Formulacin del
perfil de proyecto
AO 0
Mes 1-8
INVERSIN
Elaboracin del
Expediente Tcnico
Ejecucin de la
obra
Capacitacin
AO 1-20
POST INVERSIN
Operacin y
Mantenimiento del
sistema de agua
potable y desage
ESTUDIO DE
PREINVERSION
RESPONSABLES
DURACION
Munic.Provincial Aymaraes
01 mes
FONCOMUN
Munic.Provincial Aymaraes
01 mes
FONCOMUN
Consultora
02 meses
FONCOMUN
Munic.Provincial Aymaraes
02 semanas
FONCOMUN
Ejecucin de infraestructura
Munic.Provincial Aymaraes
06 meses
FONCOMUN-OTROS
Capacitacin de usuarios
Consultora
03 meses
FONCOMUN
SUNASS y consultoras
01 mes
FONCOMUN
Munic.Provincial Aymaraes
02 semanas
FONCOMUN
Liquidacin de obra
Munic.Provincial Aymaraes
01 mes
FONCOMUN
20 aos
Inversin
RUBROS
Financiamiento
S/.
Municipalidad Provincial
Usuarios
1,653,607.73
1,583,228.81
70,378.92
Sistema de alcantarillado
3,104,143.87
3,006,278.30
97,865.58
TOTAL(Nuevos soles)
4,757,751.60
4,589,507.11
168,244.49
100%
96%
4%
DESCRIPCION
APORTE USUARIOS(30%)
AGUA POTABLE
AGUA POTABLE
CHALHUANCA
CAJA REAL
CHALHUANCA
AGUA POTABLE
PAIRACA
234,596.39
70,378.92
DESAGUE
326,218.59
DESAGUE CHALHUANCA
DESAGUE PAIRACA
COLECTOR RIBERA RIO
TOTAL
90,610.32
72,383.43
71,602.64
97,865.58
241,021.15
7,206.90
77,990.54
560,814.98
168,244.49
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
RESUMEN DE OBJETIVOS
ESTUDIO DE
PREINVERSION
INDICADORES
MEDIOS DE VERIF.
La calidad de vida de la poblacin han mejorado, por un servicio continuo y de calidad de los servicios
de agua potable y desague en una proporcin de 1 en la situacin sin proyecto a 1.2 en la situacin con
proyecto en el ao 5 del horizonte.
FIN
Contribuir a mejorar la calidad de
vida de la poblacin de Chalhuanca
Encuesta de ESSALUD
SUPUESTOS
Participacin.
sectores del estado
la
mejora
de
salubridad
de
poblacin
como
MINSA y EDUC.
de
en
la
la
el
- Disponibilidad de
fondos int. y ext.
PROPOSITO: Disminucin de la
incidencia de enfermedades
gastrointestinales y parasitarias
en las localidades de Chalhuanca y
Pairaca, Distrito Chalhuanca
Al ao 1, despus de ejecutado el proyecto el sistema de agua potable tiene todos los componentes
operativos y el servicio es continuo las 24 horas del da, a comparacin de 4 a 6 horas en la
situacin sin proyecto.
Para superar el uso irracional y desabastecimiento del agua se instalan 915 medidores de agua a
comparacin de cero en la situacin sin proyecto.
Al ao 1 las entidades administradoras de saneamiento se encuentra bien organizados y capacitados y
se realiza la operacin y mantenimiento de los sistemas en forma oportuna y adecuada.
De 80%, 90% y 88% de cobertura de desague se pasa al 100% al primer ao del proyecto
El 98% de las familias de los barrios de la ciudad de Chalhuanca y localidad de Pairaca conocen y
practican hbitos de higiene, saludables al ao 2 del proyecto a comparacin de un 40% en la situacin
sin proyecto.
- Reportes diarios de la
cantidad y calidad de
agua producida.
- Reporte de produccin
de Agua potable.
- Reporte de conexiones
nuevas de agua potable y
alcantarillado.
- Reporte mensual de
tiempos de atencin de
aniegos.
TRATAMIENTO
- Reporte mensual de
atencin de atoros
COMPONENTE ALCANT.
Estabilidad Econmica y
generacin de empleo.
Materiales a
disposicin.
- Reportes de casos
atendidos en los centros
de Salud
Suscripcin de convenio
de asistencia tcnica
con el Ministerio
MITIGACION AMBIENTAL
EDUCACION SANITARIA
ACTIVIDADES
- Informe fsico
financiero de ejecucin
de obras.
- Ingreso de Materiales
para la obra.
- Captacin
- Lnea de conduccin
- Construccin de nueva
infraestructura.
- reservorio
- Valorizaciones
- Receptividad de las
autoridades y
profesionales de la
JASS, cambios en la
Gestin empresarial.
- Fuente de agua,
constante y permanente.
- Recursos econmicos
necesarios para la
- Lnea de aduccin
ESTUDIO DE
PREINVERSION
mensuales de obra
- Educacin Sanitaria
- Construccin de nueva
infraestructura.
- Evitar la escasez de
materiales
- Valorizaciones
mensuales de obra
- Redes de distribucin
- Mitigacin Ambiental
- Indicadores de gestin,
Atencin de atoros,
frecuencia de
mantenimiento de redes,
etc.
- Educacin Sanitaria
TRATAMIENTO
- Construccin del sistema
tratamiento
de
- Mitigacin Ambiental
- Educacin Sanitaria
- Adquisicin de Herramientas
Manuales
- Puesta en operacin de la planta
de tratamiento de agua potable y
aguas servidas.
- Capacitacin del Personal
- Gestin Comercial,
administrativa e institucional.
EDUCACION SANITARIA
- Implementacin de charlas de
higiene y cuidado de la salud.
- Asignacin de
recursos econmicos
dentro del Plan
operativo para la
puesta en marcha de los
sistemas de Agua
potable y Saneamiento.
- Identificacin de la
poblacin con el
cuidado del agua, por
ende con la Unidad
Tecnica de Agua y
Alcantarillado.
ESTUDIO DE
PREINVERSION
1. CONCLUSIONES
1. El problema central es: Alta incidencia de enfermedades
gastrointestinales y parasitarias en las localidades de
Chalhuanca y Pairaca, Distrito Chalhuanca, provincia de
Aymaraes- Apurmac.
2. Se
ha
considerado
dos
alternativas
que
considera
el
Mejoramiento y Ampliacin de los sistemas de agua potable y
alcantarillado de la localidad de Chalhuanca y Pairaca. Entre
las obras importantes a realizarse en la localidad de
Chalhuanca son la construccin de la captacin en el lugar
denominado Caja real, construccin de lnea de conduccin
en una longitud de 10,850 ml, construccin de una lnea
colectora en la ribera del rio Chalhuanca, construccin de
muro de contencin, tanque sptico y pozo percolador. En el
caso de la localidad de Pairaca se renovar casi en su
totalidad la red de distribucin del agua potable, se
renovara y remplazar la lnea de conduccin, se ampliar la
red colectora de desague. Se realizaran instalaciones
domiciliarias de agua y desague, instalaciones de medidores
de agua, implementacin de programas de capacitacin y
sensibilizacin para los usuarios y para las entidades
administradoras.
El proyecto tiene un costo de S/. 5.865.327,12
a precios de
mercado y S/. 5.979.861 a precios sociales, para la alternativa
seleccionada.
3. La evaluacin econmica de COSTO/BENEFICIO de la alternativa
seleccionada, para el sistema de agua potable tiene un VANS
S/. 1,245,326.97 y un TIR de 23.40% a precios sociales. La
evaluacin social COSTO/EFECTIVIDAD para el sistema de
alcantarillado tiene un ICE de S/. 347.99 y 68 el ICE del
Componente Tratamiento
4. El proyecto es sostenible en sus diferentes etapas y sobre
todo en fase de post inversin, donde los beneficiarios
representados por los comits de saneamiento de las dos
localidades asumirn completamente con los trabajos de
operacin y mantenimiento, con los ingresos generados por el
pago de tarifa de agua y alcantarillado.
5. El proyecto genera impactos negativos leves, sobre todo con
los trabajos de excavacin, interrupcin de los servicios,
del trnsito normal de peatones y vehculos, para lo cual el
proyecto prev las medidas de prevencin y mitigacin
necesarias.
ANEXOS
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ANEXO 1
MEMORIAS DE CLCULO
ANEXO 2
ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ANEXO 3
ENCUESTAS
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ANEXO 4
DOCUMENTOS TRAMITADOS
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ANEXO 5
ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS
ANALISIS FISICO QUIMICOS Y
BACTEREOLOGICOS
ANEXO 6
PRESUPUESTOS
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Alternativa 1
ESTUDIO DE
PREINVERSION
Alternativa 2
ESTUDIO DE
PREINVERSION
ANEXO 7
PLANOS
ESTUDIO DE
PREINVERSION