CEG - PE.0007.GN-2010 - Evaluación y Homologación de Proveedores de Productos y Recepción Técnica

especfico
procedimiento
Evaluacin
y
homologacin
de
proveedores de productos y recepcin
tcnica
Cdigo: PE.0007.GN
Edicin: 1
Responsable
Elaborado
Revisado
Aprobado
Firma / Fecha
Proceso y Modelo de Calidad de Proveedores

D. TRINIDAD GARCA
Poltica y Procesos de Compra
D. DANIEL MARQUINA
Director Compras
D. ANTONIO LUCAS
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Propiedad del Gas Natural Fenosa. Prohibida su reproduccin
Evaluacin y homologacin de proveedores y recepcin tcnica
Histrico de Revisiones
Edicin
1
Fecha
Motivo de la edicin y/o resumen de cambios

Documento de nueva redaccin que sustituye y anula a los
procedimientos de Evaluacin y homologacin de proveedores y
recepcin tcnica de Gas Natural Fenosa vigentes hasta la fecha.
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ndice
Pgina
4
1.
Objeto
2.
3.
4.
5.
Alcance
Referencias
Definiciones
Responsabilidades
4
5
5
6
6.
6.1.
Desarrollo
Clasificacin de los productos
6
6
6.2.
Categoras de homologacin
6.3.
Especificaciones de producto
6.4.
Proceso de evaluacin de proveedores y homologacin de productos
6.5.
Particularidades para
ara productos de compra global
12
6.6.
Modificacin de productos aceptados
13
6.7.
Publicacin y mantenimiento de las listas de proveedores y productos

homologados
14
6.8.
Fin de validez de homologacin de producto
14
6.9.
Productos aceptados para obras de terceros
15
6.10. Procesos de recepcin tcnica
15
6.11. Revisin de la homologacin y seguimiento de los proveedores de servicio
20
6.12. Calidad concertada
21
7.
8.
22
22
Registros y datos. Formatos aplicables

Relacin de Anexos
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1. Objeto
Establecer la sistemtica para la evaluacin y homologacin de productos con el fin de
asegurar que stos cumplen con los requisitos exigidos para su uso por Gas Natural
Fenosa.
Establecer el criterio sobre el alcance y la metodologa a aplicar en la recepcin tcnica de
materiales para su uso en Gas Natural Fenosa y definir la sistemtica para las inspecciones
de fabricacin y ensayos que realice Gas Natural Fenosa en las instalaciones
instala
de los
fabricantes y/o distribuidores homologados.
Esta metodologa pretende asegurar que los productos cumplen con las especificaciones
determinadas para los mismos y tienen un funcionamiento ptimo antes de su incorporacin
a los activos de Gas Natural
tural Fenosa.
Fenosa
2. Alcance
Es de aplicacin en todas las Empresas de Gas Natural Fenosa con participacin
mayoritaria y en aquellas empresas o entidades en las que se tiene la responsabilidad en su
operacin y/o gestin.
El proceso de Evaluacin de Proveedores (tanto distribuidores como fabricantes) a realizar
por las Unidades de Compras
ompras aplica en la medida de lo posible a todos los proveedores de
productos de Gas Natural Fenosa,
Fenosa, siendo preceptivo en el caso de proveedores de
productos a los que les aplica requisito de homologacin.
Los productos a los que les aplica el proceso de homologacin completo son los
relacionados en el Anexo 01 de este procedimiento.
La inclusin de un nuevo producto en el Anexo 01 debe ser solicitada
solici
por la unidad de
negocio a la unidad de Calidad de proveedores que corresponda, que tramitar a travs de
Proceso y Modelo de Calidad de Proveedores para su valoracin en coordinacin con las
Direcciones tcnicas (redes) o Servicios Tcnicos (Generacin)
(Generacin) (en adelante Unidades
Tcnicas). En caso positivo, la unidad solicitante o las Unidades Tcnicas, debern aportar
las especificaciones del producto que incorporarn los requisitos que este debe cumplir de
forma global (Fabricante y/o Distribuidor y Producto).
Producto). La unidad de Poltica y Procesos de
Compra tiene la potestad de actualizar el anexo de este procedimiento previo conocimiento
de la Direccin de Compras.
Los productos debern someterse a la inspeccin de fabricacin y la inspeccin de producto
cuando
ando as lo exija la especificacin tcnica del material se tendr en cuenta tambin
cualquier requisito adicional recogido en pedido o contrato
Las unidades responsables de la inspeccin de fabricacin y la inspeccin de producto que
realice Gas Natural Fenosa podrn declarar exentos de estas inspecciones y ensayos a los
productos con marca de calidad concedida por entidad certificadora reconocida u organismo
oficial.
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3. Referencias
Legislacin aplicable en cada pas.
Poltica de Responsabilidad Corporativa
Manual del sistema integrado de gestin de calidad, medio ambiente y prevencin de

riesgos laborales de Gas Natural Fenosa.
Fenosa
NG-004-GN
GN Norma General de Contratacin Externa
NG-007-GN
GN Norma General de Logstica
NG-008-GN
GN Norma de Calidad de Proveedores
PE-006-GN
GN Evaluacin, homologacin de proveedores de servicios y acreditacin y
control de su personal
4. Definiciones
Las definiciones generales se desarrollan en la norma general NGNG-008-GN. A efectos de
este procedimiento, se definen adems los siguientes conceptos:
conc
Plan de control de la Calidad en fabricacin y Puntos de Inspeccin(PPI)
Inspeccin
Documento
editado por el fabricante del producto y aceptado por Gas Natural Fenosa que describe los
puntos de control de calidad, frecuencias de las mediciones y valores admisibles
admisi
de
aceptacin de los parmetros medidos en el proceso de fabricacin del producto en todas
sus etapas hasta su expedicin. Este documento debe hacer referencia expresa a todos los
requisitos de las especificaciones de Gas Natural Fenosa a los que da respuesta
r
y su
aplicacin es auditable en su totalidad. Debern quedar identificados los controles a los que
Gas Natural Fenosa tendr acceso presencial (puntos de presencia y puntos de espera). Es
por tanto el documento base para la inspeccin de fabricacin.
fabricaci
Inspeccin de fabricacin (o en origen): Actividad mediante la cual se supervisa
presencialmente el proceso de fabricacin del material, componentes, o equipo (en adelante
producto) y los controles, ensayos y registros que realiza el fabricante sobre su
s proceso,
desde el acopio de la materia prima hasta el embalaje final y expedicin. Si se dispone de
l, esta inspeccin se realizar en base a un PPI previamente acordado
acordado entre el fabricante y
Gas Natural Fenosa durante el proceso de homologacin. Si no se dispone de PPI se har
basndose en la Especificacin del Material inspeccionado.
Inspeccin/ recepcin tcnica de productos: Proceso mediante el cual se verifica el
cumplimiento de los requisitos tcnicos del producto terminado, previamente a la aceptacin
acepta
de la entrega del suministro, mediante la realizacin de pruebas y/o ensayos de producto
final recogidos en las Normas, legislacin o Especificaciones de materiales
correspondientes.
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Verificacin de documentos tcnicos y de calidad: comprobacin de la

l documentacin
que acompaa al producto en su recepcin en el lugar de entrega establecido que se exige
en las Normas, Especificaciones o pedidos de compra (certificados de calidad de los
materiales y/o componentes que constituyen el equipo, documentacin
documentaci de pruebas y
controles de fabricacin).
Recepcin administrativa del producto: Control que se realiza en la recepcin del
producto en las instalaciones de Gas Natural Fenosa para verificar que el suministro cumple
con los requisitos exigidos en lo relativo a identificacin, cantidad y ausencia de daos
visibles.
Acuerdos de Calidad Concertada: establecimientos de acuerdos formales y negociados
de cooperacin y alianzas a largo plazo con determinados proveedores estratgicos que
conforman un marco confiable
nfiable de calidad,
calidad eficiencia y de mejora continua.
5. Responsabilidades
Las responsabilidades generales se describen en la norma general NG-008-GN.
NG
Las Unidades de Calidad de Proveedores son responsables de gestionar la inspeccin de
fabricacin y la inspeccin de producto para los materiales de stock de compra recurrente.
Corresponder a la unidad especializada de Ingeniera la responsabilidad de gestionar la
inspeccin de fabricacin y la inspeccin de producto para los materiales de inversin
directa.
Las Unidades responsables
bles de la gestin logstica de Gas Natural Fenosa son responsables
de realizar la recepcin administrativa de los productos y la verificacin, custodia y
trazabilidad de los documentos tcnicos y de calidad que acompaa a los suministros
sumin
en la
entrada en las instalaciones de Gas Natural Fenosa.. En el caso de entrega directa de
productos (p.e. en una obra), ser la unidad de negocio que reciba el producto quien realice
esta tarea.
6. Desarrollo
6.1. Clasificacin de los productos
Los productos
os se clasifican, atendiendo a su nivel de compromiso funcional, riesgos y
costes derivados de su fallo y costes de sustitucin o reparacin:
-
Productos nivel I: Compromiso o impacto alto.
Productos nivel II: Compromiso o impacto medio.
Productos nivel III:

II Compromiso o impacto moderado.
El alcance de la cadena de valor a homologar en las especificaciones de producto.

Como criterio general (en ausencia de criterios especficos la especificacin del
producto), el alcance de la homologacin es el siguiente:
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Productos de nivel I: Se requiere Homologacin del producto y de la fbrica. Se

requiere PPI aceptado por Gas Natural para la fabricacin.
Productos de Nivel II: Se requiere Homologacin del producto y de la fbrica

siendo opcional disponer de PPI acepta
aceptado por Gas Natural Fenosa para la
fabricacin.
Productos de Nivel III: Se requiere Homologacin del producto, siendo opcional

la homologacin de la fbrica o disponer de PPI aceptado por Gas Natural
Fenosa para la fabricacin.
6.2. Categoras de homologacin

Lass categoras de homologacin de los proveedores de productos (distribuidor y/o
fabricante) son las mismas que las definidas en el procedimiento de Evaluacin y
Homologacin de Proveedores de Servicios y acreditacin y control de su personal
PE-0006-GN, pero
o condicionadas a la existencia de productos o materiales
homologados.
La vigencia de la homologacin del producto es indefinida en tanto no se precise su
revisin por cambios en el producto, en el proceso productivo, en los requisitos, en la
normativa, o por incidencias detectadas.
En el caso de productos adquiridos de forma recurrente en los inicios de procesos de
homologacin en un pas y/o negocio, con un historial adecuado en la calidad de las
entregas y sin problemas detectados por las unidades de negocio
negocio en su instalacin y
uso se considerarn homologados por histrico. Del mismo modo, los proveedores y
fabricantes de estos productos, quedarn homologados con la categora H de
homologacin para su fabricacin y/o suministro. Estas homologaciones quedarn
queda
registradas en los sistemas informticos pertinentes y se incorporarn a las listas de
fabricantes, distribuidores y productos homologados.
Para los productos homologados en virtud de su historial, la unidad de Calidad de
Proveedores correspondiente deber establecer un plan de revisin de sus
homologaciones que permita regularizar su situacin de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
6.3. Especificaciones de producto
Las especificaciones de producto deben contener todos los requisitos que han de
cumplir
mplir stos para asegurar su conformidad, incluyendo los requisitos relativos a:
Legislativos-normativos:
normativos: Normas, textos legales, recomendaciones del sector,
aspectos de seguridad y ambientales.
Produccin: proceso de fabricacin, materias primas, dimensiones,

dimensio
controles de
fabricacin, controles de calidad, identificacin, marcado y trazabilidad.
Post produccin: embalaje, almacenamiento y transporte.
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Necesidad y descripcin del tipo de recepcin tcnica (fabricacin y/o de

producto), as como la documentacin
documentacin que debe acompaar cada entrega de
producto.
Alcance de la homologacin en la cadena de valor fabricante/ fbrica,

distribuidor y producto en cada caso (no siempre es requisito la homologacin
de los tres elementos de la cadena de valor).
La unidad responsable
esponsable de la homologacin basa sus anlisis y auditoras en los
requisitos contenidos en las especificaciones de producto, por lo que tambin deben
contener la relacin de documentacin, ensayos y evidencias que debe presentar el
proveedor para la homologacin
homologacin del producto (y para la homologacin del proveedor si
procede) as como los criterios de aceptacin correspondientes.
No es objeto de las especificaciones la asignacin de responsabilidades.
Las unidades de negocio son responsables de mantener actualizadas
ac
las
especificaciones de producto, de consensuarlas con Calidad de Proveedores y de dar
el soporte tcnico que sea requerido para la interpretacin y aplicacin de los criterios
y acciones en ellas contenidos.
Las unidades de Compras deben facilitar
facilitar con antelacin suficiente la planificacin de
las compras y sus actualizaciones a los interlocutores de las unidades de negocio con
el fin de la planificacin en la creacin/revisin de las especificaciones de producto en
plazo.
encia en costes y procesos (adquisiciones, operaciones de
Para fomentar la eficiencia
mantenimiento, etc.) las unidades tcnicas promovern la unificacin y racionalizacin
de los requerimientos de las especificaciones de materiales con el fin de que sean
vlidas para todos los pases
pase en los que est presente Gas Natural Fenosa detallando
en caso necesario las particularidades locales.
6.4. Proceso de evaluacin de proveedores y homologacin de productos
La homologacin de un equipo o producto supone determinar su conformidad a la
normativa
a aplicable para el uso al que est destinado de acuerdo con los requisitos. La
homologacin del producto puede requerir en algunos casos la aceptacin de su
proceso productivo, control de produccin y control de calidad del producto acabado si
as se define
ne en la especificacin correspondiente.
El alcance de la homologacin de un producto siempre est vinculada al distribuidor,
fabricante y fbrica concreta, y por tanto las especificaciones del producto, si
corresponde, deben contener los requisitos generales
generales del proveedor (fabricante y/o
distribuidor).
Por tanto, cuando se habla de la homologacin de un producto, esta lleva implcita
toda la cadena de valor cuando las especificaciones as lo determinen.
El Proceso de Homologacin de Productos lo segmentaremos
segmentaremos en tres fases:
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Evaluacin de Proveedores
Desarrollo de la Homologacin
Cierre del proceso y comunicacin de resultados
6.4.1. Evaluacin de proveedores

El Proceso de Evaluacin de proveedores es recomendable para todos los
productos que se adquieran en Gas Natural Fenosa,, y prescriptivo para la
adquisicin de productos que requieran ser homologados (Anexo 01). La
responsabilidad de su realizacin corresponde a la Unidad de Compras, y su
objetivo es comprobar que el proveedor cumple unos requisitos legales y bsicos
para mantener unas relaciones comerciales con Gas Natural Fenosa.
Fenosa
El alcance de la evaluacin podr ampliarse y/o adaptarse a los diferentes tipos
de productos con el cometido de tener mayor garanta de que el suministrador
puede ser un potencial adjudicatario o superar la homologacin en el caso de ser
requerida.
La Evaluacin del Proveedor debe ser realizada en el momento de seleccin de
suministradores y debe concluirse antes de la peticin de las ofertas.
En el caso de compra de productos contemplados
contemplados en el Anexo 01, es decir
homologables, Compras entregar a los proveedores excepcionalmente no
homologados junto a la peticin de ofertas la especificacin de producto y los
documentos necesarios para continuar su homologacin.
Para el proceso de evaluacin las unidades de Compras analizarn aspectos
legales, econmico-financieros,
econmico financieros, de solvencia, experiencia, estructura empresarial,
referencias y evolucin en el sector; y adems, criterios de calidad, seguridad,
medio ambiente y responsabilidad corporativa.
corporativa. La Unidad de Compras podr
apoyarse en las fuentes de informacin disponibles (Internet, REPRO, Informa,
cuestionarios diseados al efecto etc.).
Una vez superada satisfactoriamente la Evaluacin, el proveedor pasar a formar
parte del maestro de proveedores, susceptible de participar en licitaciones y
concursos para Gas Natural Fenosa.
Fenosa. No obstante, si el producto requiriese de
homologacin, esta no ser condicin suficiente para ser potencial adjudicatario.
En caso de Evaluacin No satisfactoria, el proveedor no tendr carcter operativo
para los procesos de compras.
Si el producto requiere homologacin (ver anexo 01)) se remitir el informe de
evaluacin, en caso de ser favorable, a Calidad de Proveedores para continuar el
proceso de homologacin.
homologacin
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6.4.2. Desarrollo de la homologacin

Superada la fase de Evaluacin, en el caso de que el producto requiera
homologacin, Compras remitir el Informe de Evaluacin a la unidad de Calidad
de Proveedores quien previa consulta a la unidad de negocio abrir el Expediente
Ex
de Homologacin.
A partir de este momento Calidad de Proveedores establece como canal de
relacin con el proveedor a lo largo de esta fase y asume y planifica el Desarrollo
de la Homologacin basndose en las especificaciones desarrolladas por la
unidad de negocio correspondiente.
Durante esta fase, cuenta con el soporte tcnico de las unidades de negocio
cuando sea necesario para una correcta interpretacin o verificacin de la
documentacin tcnica, y cuando se necesite para asegurar la correcta
realizacin de las inspecciones y auditoras necesarias.
6.4.2.1. Verificacin de las especificaciones
Calidad de Proveedores se responsabiliza del anlisis de los documentos y
evidencias de cumplimiento aportadas por el proveedor indicados en la
especificacin de producto, as como de planificar y realizar las actividades
requeridas (inspecciones, auditoras, ensayos, etc). Cubrindose todo el
alcance recogido en las especificaciones: Fbrica-Fabricante
Fbrica Fabricante-DistribuidorProducto.
Con carcter general, se solicita al suministrador
suministrador que indique el grado de
implantacin o certificacin de sus Sistemas de Gestin de Calidad,
Ambiental y seguridad segn ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 u otros
anlogos, e informacin sobre el cumplimiento de determinados requisitos
ambientales.
El proveedor realizar y documentar los ensayos exigidos en las
especificaciones de producto en los tiempos y momentos en que deban
realizarse. Estos ensayos se realizan en laboratorios oficiales acreditados,
en laboratorios de terceros o en los propios
propios laboratorios del fabricante de
acuerdo con lo descrito en la especificacin de producto.
Podr ser exigencia para la homologacin la presencia de Gas Natural
Fenosa en la realizacin de los ensayos con personal propio o a travs de
una Entidad de Inspeccin.
Inspeccin. Tambin puede ser requisito la presencia de
Gas Natural Fenosa durante diferentes fases del proceso de produccin.
Todo ello de acuerdo con las especificaciones de producto.
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Durante la visita de auditora a la fbrica (necesaria para realizar la

homologacin
mologacin de la fabrica) se evala la capacidad del fabricante para
mantener los niveles de calidad del producto, as como la adecuada
aplicacin de los controles sobre materias primas, controles de proceso,
aplicacin de los PPI presentados, controles de calidad en produccin,
controles de calidad sobre producto semielaborado y sobre producto final, la
existencia y consistencia de los registros generados, la trazabilidad de
registros y certificados, las condiciones de manutencin y almacenamiento,
etc.
En caso de realizarse auditora a distribuidor, se evala la capacidad del
distribuidor para cumplir los compromisos de entrega de producto, as como
para asegurar la trazabilidad de registros y certificados, la correcta
manipulacin, almacenamiento y transporte
transporte de productos y, si procede, el
correcto servicio tcnico post-venta.
post
La carencia de recursos para la realizacin de determinados ensayos o
controles puede ser excluyente. El suministrador deber poseer los medios
necesarios para realizar las pruebas de
de recepcin tcnica requeridas.
Hay productos cuyas especificaciones contemplan, previo a la
homologacin definitiva, la asignacin de un pedido para prueba en campo.
El seguimiento en campo del mismo ser efectuado por la unidad de
negocio la cual elaborar
elaborar un informe y un dictamen que remitir a Calidad
de Proveedores. En el caso de productos de stock, la entrada,
almacenamiento y salida del almacn, as como su instalacin deber ser
controlada. En caso de no aprobacin se evitar su instalacin posterior
posterio
devolvindose inmediatamente al proveedor.
En caso de encontrarse desviaciones, estas quedarn debidamente
registradas y se informar al proveedor potencial para su solucin y para
revisin y correccin de las evidencias aportadas, o bien se dar por
finalizado
alizado el proceso de homologacin dependiendo de la gravedad de las
mismas.
6.4.2.2. Informes
La unidad de Calidad de Proveedores elabora los informes de evaluacin
correspondientes (de producto, de auditora al fabricante, de auditora al
distribuidor) detallando,
detallando, si procede, las desviaciones encontradas y el
dictamen sobre el resultado del proceso, registrndolo en los sistemas. Las
unidades de negocio tendrn acceso a los informes generados.
6.4.2.3. Cierre del proceso y comunicacin de resultados
La unidad de Calidad de
de Proveedores informa a Compras y a las unidades
de tcnicas involucradas en el proceso del resultado final de la
homologacin.
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De no existir incidencias significativas documentadas por Compras o por las

Unidades de Negocio que alteren el resultado del anlisis
an
realizado, la
unidad de Calidad de Proveedores registra, documenta y cierra en sistemas
el proceso de homologacin y actualiza la lista de proveedores y de
productos homologados.
Compras realizar la comunicacin formal al proveedor del resultado del
proceso de homologacin.
En el caso de resultar homologado pero identificadas desviaciones
subsanables, se comunicarn al proveedor y se establecern plazos para su
solucin. Si la Unidad de Calidad de Proveedores lo considera necesario, se
solicitar al proveedor que elabore un Plan de Acciones Correctivas con
plazos de ejecucin que deber ser aceptado por la unidad responsable de
la homologacin.
Este plan de acciones correctivas siempre se solicitar en caso de que
como resultado de la homologacin se
se asigne la categora de homologacin
C al proveedor o fabricante. La Unidad de Calidad de Proveedores realizar
el seguimiento de las evidencias aportadas por el proveedor para verificar
que corrige las desviaciones detectadas en el proceso de homologacin
homologaci en
los plazos correspondientes, pudiendo proceder a la revisin de la
homologacin concedida si no se recibe respuesta adecuada por parte del
proveedor.
6.4.3. Introduccin controlada de nuevos productos
Se recomienda que la inclusin de nuevos productos-provee
productos proveedores se realice de
forma planificada, controlada y trazable, mediante volmenes moderados que
puedan ser supervisados o auditados, y en caso de resultar satisfactorio, tender
a incrementar la adjudicacin hasta alcanzar los niveles ptimos y previstos.
6.5. Particularidades
articularidades para productos de compra global
La homologacin de productos en un pas es responsabilidad de la unidad de Calidad
de Proveedores de cada pas. Sin embargo, la homologacin correspondiente a
equipos y productos de compra global ser coordinada
coordinada y supervisada por la unidad de
Calidad de Proveedores radicada en Espaa que coordinar las actuaciones de las
unidades de Calidad de Proveedores de Gas Natural Fenosa que correspondan para
buscar la mxima eficiencia en el proceso mediante la aplicacin
aplicac
de sinergias y la
colaboracin desde cada pas.
En general:
-
En todos los casos en que la Especificacin de Materiales (requisitos) para Espaa

sea vlida en el pas en que se abre el nuevo proceso de homologacin, las
homologaciones de producto/fbrica realizadas por el equipo de Calidad de
Proveedores para Espaa tienen validez en el pas.
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En aquellos casos en que las especificaciones tcnicas no sean comunes, ser

necesario recabar las especificaciones de material particulares antes de realizar la
homologacin
ologacin del centro de produccin para cada pas.
Reparto de Roles en homologacin de productos de compras globales:
La Unidad de Calidad de Proveedores en Espaa se responsabiliza de la

coordinacin del proceso de homologacin de productos de Compra Global.
Glo
Para
ello se pondr en contacto con los diferentes pases receptores del producto con el
fin de recabar, si las hubiese, las especificaciones particulares de cada pas, salvo
que las Direcciones Tcnicas pudiesen aportar las especificaciones globales.
La Unidad de Calidad de Proveedores en Espaa realizar la planificacin y

asignacin de las diferentes tareas del proceso de homologacin (anlisis
documental, inspeccin fbrica, auditora del centro de produccin, control
ensayos, etc.) a las unidades
unidades de Calidad de Proveedores desplegadas en los
distintos pases, unidades de negocio involucradas, empresas contratadas, etc.
Todos los intervinientes dispondrn del plan y una vez concluidas sus actividades
dejarn constancia en los sistemas de Gas Natural Fenosa y remitirn sus informes
a la Unidad de Calidad de Proveedores de Espaa, quien elaborar el informe final
de homologacin.
6.6. Modificacin de productos aceptados

El proveedor deber notificar a la unidad de Calidad de Proveedores, cualquier cambio
en el producto, embalaje, procesos especiales o controles de fabricacin, antes de
llevarlo a cabo. La notificacin deber acompaarse de la documentacin que ilustre y
justifique dicho cambio.
La unidad de Calidad de Proveedores, con el soporte tcnico de la unidad de negocio,
determinar si el cambio es esencial o no. En funcin de ello determinar la validez de
la homologacin existente, o establecer la necesidad de su renovacin, indicando si
se precisa la repeticin total o parcial del proceso de homologacin.
homologacin. Asimismo, en
funcin de la importancia de las modificaciones y del nivel del producto, podr
autorizar la admisin provisional del producto modificado, o denegarla. Concluido el
proceso, se proceder a emitir el informe que recoja la decisin adoptada.
ado
En caso de
que la modificacin no sea importante, se dejara igualmente registro en el informe
mencionado anteriormente.
En caso de encontrar en campo, en auditoras, en controles de calidad, en
inspecciones o por cualquier otro medio, modificaciones
modificaciones no autorizadas sobre el
producto, se proceder segn apartado: Fin de validez de la homologacin de
producto, del presente procedimiento.
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6.7. Publicacin y mantenimiento de las listas de proveedores y productos

homologados
La unidad de Calidad de Proveedores
Proveedores de cada pas es la responsable de difundir y
mantener actualizada la lista de fabricantes, distribuidores y productos homologados a
travs de los sistemas corporativos establecidos o de los sistemas locales en ausencia
de stos. Del mismo modo, mantendr
mantendr archivo de la documentacin y evidencias
justificativas de la homologacin de productos y proveedores en los sistemas
corporativos establecidos o en los sistemas locales en ausencia de stos.
La unidad de Calidad de Proveedores Europa es la responsable
responsable de difundir y mantener
actualizada la lista de fabricantes, distribuidores y productos de compra global
homologados a travs de los sistemas corporativos establecidos.
6.8. Fin de validez de homologacin de producto
Una vez emitida la homologacin de un producto,
producto, la unidad de negocio y la unidad de
Calidad de Proveedores pueden suspenderla o retirarla segn los siguientes criterios.
Suspensin: ser temporal hasta que el proveedor demuestre que se ha analizado el
problema y se han implantado las acciones correctivas
correctivas eficaces oportunas.
Causas de suspensin de la aceptacin de un producto:
- Por incumplimiento del Plan de Calidad y Puntos de Inspeccin acordados
detectado durante una inspeccin o auditoria.
- Por no conformidades encontradas en la Recepcin Tcnica del Producto.
- Por problemas detectados en los productos durante el uso al que estn
destinado.
- Por fallo en el sistema de calidad del fabricante que afecte al cumplimiento de
los requisitos de calidad de Gas Natural.
- Por deteccin de divergencias de las caractersticas aprobadas.
- Por cambios en la Normativa que afecten a los aspectos esenciales del
producto.
- Falsedad de la informacin facilitada por el proveedor.
- Otras incidencias/deficiencias graves debidamente justificadas.
Retirada:: podr retirarse la homologacin de un producto de forma definitiva, debiendo
ser sometido a un nuevo proceso de aceptacin si los intereses de Gas Natural
Fenosa as lo requieren.
Causas de retirada de la aceptacin de un producto:
- No resolucin de las causas de suspensin temporal.
t
- Problemas reiterados en la utilizacin de los mismos.
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- Por obsolescencia tecnolgica

- Por cese de fabricacin del producto
- Por cese o cambio de actividad del proveedor
- Por perdida de la marca de calidad
Como medida adicional para activar la respuesta
respuesta de los proveedores a las exigencias
de calidad, la unidad responsable de la homologacin puede establecer la suspensin
cautelar de pagos a un proveedor ante retrasos en la entrega de documentacin
solicitada en los procesos de homologacin o en tanto se
se solucionan desviaciones
significativas en fabricacin o producto.
6.9. Productos aceptados para obras de terceros
La construccin de infraestructuras de distribucin que pasarn a formar parte de los
activos de Gas Natural Fenosa tras su puesta en servicio y/o
y/o cuyo mantenimiento
queda asumido por Gas Natural Fenosa, el nivel de exigencia de la homologacin ser
idntico a los exigidos a proveedores y productos para la contratacin o compra por
Gas Natural Fenosa.
Las unidades de negocio comunicarn a estos contratistas
contratistas de la manera ms
conveniente los datos de los fabricantes y las referencias para los materiales
homologados que formarn parte estos activos no pudindose instalar por tanto otros
no aprobados.
6.10. Procesos de recepcin tcnica
6.10.1.Plan
Plan de calidad y puntos
punt de inspeccin
Para los productos de Nivel I, el fabricante deber elaborar un Plan de Calidad y
Puntos de Inspeccin. Las distintas fases debern estar claramente definidas y
referenciadas a la Norma aplicable, al procedimiento interno y al apartado de la
especificacin que corresponda.
Se indicarn, como mnimo:
-
Caractersticas o actividad a controlar
Persona que realiza el control ( Operario, Responsable Calidad, Inspector)
Referencia a la norma que le aplica y el procedimiento que se sigue para

realizar el ensayo/inspeccin
ensayo/ins
Equipo necesario
Frecuencia de muestreo
Criterio de aceptacin
Registros que se completan
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Los puntos de inspeccin deben presentarse en el orden de fabricacin,

siguiendo el proceso de produccin para que el Inspector pueda seguir fcilmente
el proceso.
El Plan de Calidad deber estar consensuado y aprobado por el fabricante y por
el responsable de la unidad de Calidad de Proveedores (stock) o Unidad de
Negocio (Inversin Directa). Ser el documento de referencia para la inspeccin
en origen realizada
da por Gas Natural Fenosa.
En el caso de producirse alguna modificacin, actualizacin o revisin de la
documentacin citada, sta ser comunicada por el fabricante a Gas Natural
Fenosa y sometida a su aceptacin, con las mismas consecuencias que si de una
modificacin de producto se tratara.
6.10.2.Planificacin
Planificacin de los procesos
La realizacin de inspecciones de fabricacin e inspecciones de producto,
requiere la planificacin de los recursos, tanto internos como externos, que
realizarn las inspecciones.
La Unidad
ad responsable de la compra de productos informar en el momento del
pedido de producto de las fechas previstas de entrega a las Unidades
responsable de la inspeccin que corresponda, a travs de los sistemas
informticos de Gas Natural Fenosa y facilitarn el contacto entre el fabricante y
la Unidad responsable de la inspeccin.
Con el objetivo de clarificar las responsabilidades del proveedor en los procesos
de inspeccin de fabricacin e inspeccin de producto, en los contratos o pedidos
que se establezcan figurarn los siguientes requisitos:
-
Relacin de normativa aplicable.
Clusula de libre acceso a las instalaciones y dependencias del proveedor

por parte de personal o inspectores contratados por Gas Natural Fenosa
independiente de las fechas
fechas establecidas para los puntos de presencia y
espera.
Clusula de libre acceso a la documentacin que ampara a los productos.
Clusula de repercusin al proveedor de los costes de los controles de

calidad adicionales que Gas Natural Fenosa se vea obligado a realizar a
causa de la falta de calidad puesta de manifiesto en los suministros.
Clusula de repercusin de los costes de inspeccin por deficiente

programacin por parte del proveedor de la visita del Inspector contratado
por Gas Natural Fenosa.
Fenosa
Persona
a o unidad a al debe dirigirse el proveedor para acordar las fechas
de inspeccin.
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Las pruebas, ensayos que sean realizadas/verificadas por Gas Natural Fenosa en
el mbito de la inspeccin de fabricacin como en la inspeccin recepcin tcnica
del producto,, no eximen al fabricante de la responsabilidad en la realizacin de
los ensayos necesarios marcados por la ley o en las condiciones contractuales
pactadas.
6.10.3.Inspecciones
Inspecciones en fbrica o en origen
En caso que no se determine en las especificaciones de materiales, a ttulo
orientativo se establece una frecuencia de inspecciones de fabricacin e
inspeccin de producto en origen, en funcin del nivel de impacto del producto y
de la categora de homologacin del proveedor/fabricante tal y como se refleja en
la siguiente tabla:
FRECUENCIA DE VISITAS DE INSPECCIN

CLASIFICACIN
DEL PRODUCTO
(VISITAS AL AO) POR CATEGORA DE PROVEEDOR

Con acuerdos de
calidad concertada
Productos nivel I
Productos nivel II
Productos nivel III
Los plazos sern los

definidos en el propio
acuerdo.
A, B
0.5
La frecuencia de las inspecciones podr flexibilizarse o aumentarse, a criterio de

la Unidad responsable de gestionar el proceso, en funcin del histrico del
proveedor (nivel de defectologa constatada por Gas Natural Fenosa).
Fenosa As mismo,
se adaptar en funcin
funcin del nmero de pedidos y cantidad de productos
suministrados.
El alcance de las inspecciones en la fabricacin ser el establecido en el Plan de
Calidad y Puntos de Inspeccin acordado entre el fabricante y Gas Natural
Fenosa.
Si no existe un Plan de Calidad y Puntos de Inspeccin aprobado, se establece
como alcance de la inspeccin de fabricacin, lo requerido en las
especificaciones de materiales de Gas Natural Fenosa.. Se tendr en cuenta
tambin cualquier requisito adicional recogido en pedido o contrato.
con
La inspeccin de fabricacin requiere la presencia del inspector en algunas fases
concretas de la fabricacin del producto o en la realizacin de ensayos. El
carcter presencial o no en cada fase de la fabricacin quedar establecido en el
correspondiente
diente Plan de Calidad y Puntos de Inspeccin, y en su defecto, en las
Especificaciones de Materiales.
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La inspeccin puede complementarse con la revisin o auditoria documental de

una muestra de los registros que contienen los resultados de los ensayos
anteriores
teriores realizados por el fabricante a los productos destinados a Gas Natural
Fenosa.
Cuando as lo consideren necesario, las Unidades responsables de la inspeccin
de fabricacin se apoyarn en inspectores externos o en tcnicos especialistas
de las Unidades
ades de Negocio de Gas Natural Fenosa.
6.10.4.Inspeccin/
Inspeccin/ recepcin tcnica de producto
Consiste en la verificacin del cumplimiento de los requisitos tcnicos del
producto mediante la verificacin de la documentacin de calidad y la realizacin
de pruebas y/o ensayos a determinados productos finales definidos
(tanto los productos
tos como sus pruebas) en las Normas o Especificaciones de
materiales o legislacin particular correspondientes.
La Unidad responsable de realizar la inspeccin/ recepcin tcnica de productos
realizar los ensayos y anlisis de producto final preferiblemente
preferibleme
y a ser posible
en las instalaciones del fabricante o si no es posible en las instalaciones de Gas
Natural Fenosa.
Para el caso de productos sujetos a inspeccin de fabricacin, los ensayos y
pruebas sobre producto final pueden ser tratados como una actividad
ac
ms de la
inspeccin de fabricacin, siempre que lo considere oportuno la Unidad
responsable de la inspeccin. En este caso, los resultados quedarn reflejados
en un nico informe de inspeccin.
Se aplicarn los planes de muestreo de productos definidos
defi
en las normas
tcnicas, legislacin o especificaciones de materiales aplicables. En caso de no
estar definidos, la Unidad responsable de la inspeccin determinar a su criterio
el plan de muestreo para cada fabricante.
6.10.5.Documentacin
Documentacin e informes
Los documentos
cumentos generados en los procesos de inspeccin de fabricacin e
inspeccin de producto
deben registrarse y archivarse en los sistemas
informticos de Gas Natural Fenosa (o en el soporte establecido) por la Unidad
responsable para su control y consulta. Los documentos estarn asociados al
pedido y conservarn trazabilidad con los productos entregados.
De toda inspeccin de fabricacin e inspeccin de producto realizada, se
generar el correspondiente informe, acta o registro, independientemente del
resultado.
ltado. Este documento contendr como mnimo la siguiente informacin:
-
Identificacin de la empresa que realiza la inspeccin (razn social y

direccin)
Identificacin del inspector
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Empresa inspeccionada (razn social y direccin)
Fecha/s de visita
Identificacin
cacin del producto inspeccionado (denominacin completa, n de
pedido, lote o colada, cantidad inspeccionada, n de serie si procede)
Resultado de la inspeccin
Anomalas relevantes surgidas (si procede)
Observaciones (si las hay)
Firma del inspector
6.10.6.Verificacin
erificacin de documentos tcnicos y de calidad
La verificacin de documentos tcnicos y de calidad a la entrega del producto en
las instalaciones de Gas Natural Fenosa se realizar siempre que se requiera
esta documentacin acompaando a la entrega.
La verificacin
rificacin consiste en comprobar que la documentacin se corresponde con
la exigida para el pedido y que hace referencia a los productos entregados. La
verificacin realizada quedar registrada y la documentacin de calidad quedar
convenientemente archivada
archivada con trazabilidad a los productos entregados.
Las Unidades responsables de la gestin de las instalaciones logsticas
(productos de almacn) y las unidades de negocio (productos de entrega directa)
debern verificar y archivar, asegurando su trazabilidad,
trazabilidad, la documentacin que
acompaa al material en su recepcin cuando esta sea exigida en las Normas,
Especificaciones o pedidos de compra.
6.10.7.Recepcin
Recepcin administrativa de producto
La recepcin administrativa del producto en las instalaciones de Gas Natural
Fenosa es aplicable a todos los pedidos de materiales, piezas y equipos, sin
excepcin.
Las Unidades responsables de la gestin de las instalaciones logsticas
(productos de almacn) y las unidades operativas (productos de entrega directa)
debern verificar que
que el suministro cumple con los requisitos exigidos en lo
relativo a:
-
Identificacin:: Se verificar que la identificacin, lote, etc. de los

Identificacin
elementos recibidos coincide con el pedido y con el albarn de entrega
correspondiente.
Cantidad: Se verificar que el nmero de unidades recibidas coincide con

el indicado en el albarn y el pedido.
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Ausencia de daos visibles:

visibles: Se verificar que el embalaje o el propio
elemento estn exentos de seales o marcas que pudieran resultar o ser
indicios de golpes, de alteraciones o deterioros sufridos durante el
transporte o durante almacenamientos intermedios.
6.11. Revisin de la homologacin y seguimiento de los proveedores de producto

6.11.1.Planificacin
Planificacin de la revisin peridica de la homologacin del proveedor de
producto e inspecciones
Anualmente Calidad de Proveedores deber realizar un plan de homologaciones
(con el previsto y el realizado), en l se plasmar las previsiones de
homologaciones de proveedores y las inspecciones de fabricacin y de producto.
Las fechas
chas de las homologaciones vendrn motivadas por el vencimiento del
plazo de vigencia de la homologacin y en relacin con el plan de Compras. Las
fechas de las inspecciones vendrn determinadas por las fechas de emisin y
recepcin de los pedidos.
Se tendr
r en cuenta, en colaboracin con las unidades de compras, las
adjudicaciones y pedidos en vigor y previstos para determinar la conveniencia de
renovar la homologacin del proveedor as como el alcance de la misma,
comprobando previamente que el proveedor tiene contrato vigente con Gas
Natural Fenosa.
6.11.2.Seguimiento
Seguimiento de proveedor y producto
Las Unidades de Negocio, centros logsticos y unidades responsables de la
recepcin tcnica son las que realizan el seguimiento del desempeo de los
proveedores y la calidad en el uso de sus productos para determinar si ofrecen
los niveles de calidad requeridos. Para ello realizan, registran y analizan los
resultados de las correspondientes supervisiones, controles e inspecciones; as
mismo efectan la apertura y seguimiento de no conformidades e incidencias
detectadas en los sistemas de Gas Natural Fenosa para su seguimiento y cierre.
Toda esta informacin debe estar accesible a la unidad de Calidad de
Proveedores y unidades tcnicas a travs de los sistemas informticos de gestin
g
establecidos para poder ser utilizada y tenida en cuenta en los procesos de
homologacin.
A criterio de la Unidad responsable de gestionar el proceso concreto y en funcin
de la gravedad de las No Conformidades, se bloquear la entrega del suministro
suminist
hasta su solucin y/o se tomarn las acciones pertinentes.
La reiteracin en la deteccin de No Conformidades puede conllevar la solicitud
de la revisin de la homologacin del producto y/o proveedor debidamente
documentada a la Unidad de Calidad de Proveedores.
Pro
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6.11.3.Revisin
Revisin anticipada
Adicionalmente a lo descrito en el apartado de Modificacin de Productos
aceptados, la revisin anticipada de la homologacin del proveedor se podr
realizar, entre otros, por los siguientes motivos:
-
Cambios en las caractersticas

caractersticas del proveedor (organizacin, capacidades,
sistema de calidad y/o medioambiental, certificaciones).
No conformidades relevantes o reiteradas en las entregas de producto

relativas a cumplimientos de compromisos y plazos de entrega.
6.12. Calidad concertada

Las unidades de calidad de proveedores conjuntamente con el negocio, en los casos
que estimen oportuno, velarn por establecer acuerdos de calidad concertada o de
nivel de servicio con aquellos suministradores estratgicos homologados cuyo servicio
y productos
oductos no hayan mostrado desviaciones en cuanto a su calidad. La existencia de
dichos acuerdos podra conllevar la disminucin de la frecuencia de las pruebas e
inspecciones asociadas a la recepcin tcnica por parte de GAS NATURAL FENOSA.
FENOSA
El acuerdo debe estar elaborado conjuntamente por Gas Natural Fenosa y el
proveedor, entendido y firmado por ambas partes. Puede referirse a una gama de
productos, e incluir la descripcin concreta de los artculos a los que se refiere, los
cuales deben estar
star previamente aceptados por Gas Natural Fenosa.
Fenosa
El cumplimiento de los acuerdos de Calidad Concertada ser supervisado por la
unidad de Calidad de Proveedores quien en consenso con el negocio podr revocarlo
unilateralmente en caso de incumplimientos relevantes
relevantes o continuados del mismo por
parte del proveedor.
Sin nimo de ser exhaustivo el documento contemplara los siguientes apartados:
- Normativas, legislacin y especificaciones aplicables de los materiales bajo el
acuerdo.
- Plan de calidad, permisos y certificados administrativos y legales. Acuerdo en la
disponibilidad de resultados en forma, plazo y contenido.
- Acuerdos logsticos en la entrega de los productos: plazo, condiciones y tipo de
transporte.
- Acuerdos sobre servicios postventa, recambios o mantenimiento.
mantenimiento.
- Frmulas de reconciliacin de las variables acordadas: Bonificaciones y
penalizaciones.
- Concierto bilateral de asesora tcnica y mejora continua en la calidad,
eficiencia, comunicacin, innovacin y aprendizaje.
- Definicin de diferentes niveles
niveles de interlocucin y frecuencia de las reuniones de
seguimiento.
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7. Registros y datos. Formatos aplicables

Incluidos en los apartados correspondientes de este procedimiento.
8. Relacin de Anexos
Anexo 01: Listado de productos que precisan homologacin.
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Anexo 01: Listado de productos que precisan homologacin
NEGOCIO DE GAS
NIVEL
Homologar
Proveedor
Homologar
Producto
Accesorios para la reparacin de tubera acero en carga
Accesorios acero forjados/conformados
II
Accesorios de acero con soldaduras
Accesorios de polietileno de electrofusin y polivalentes.
Accesorios para contadores
II
Accesorios para derivacin y obturacin en canalizaciones de acero en servicio
Accesorios y componentes de uniones embridadas para tubera de acero
II
Analizadores de CO en ambiente
Solo Distribuidor
Analizadores de combustin y del tiro del conducto de evacuacin.
Solo Distribuidor
Armario regulacin normalizado para redes
Banda de sealizacin de canalizaciones de gas enterradas
III
Conjunto dielctrico para bridas
II
Conjuntos de regulacin para consumos domsticos colectivos o comerciales con

MOP hasta 5bar
Contadores de volumen de gas (Paredes deformables, pistones rotativos, turbina)
Conversor volumen de gas y sus sondas
II
Solo Distribuidor
Detectores de fugas (instalaciones receptoras)
Solo Distribuidor
Detectores de gas para reseguimiento de red de distribucin
Solo Distribuidor
Enlaces mecnicos de transicin multidimetros desmontables
Enlaces mecnicos de transicin PE-Acero

Acero para redes, acometidas e
instalaciones receptoras con MOP hasta 10bar
Enlaces mecnicos de transicin PE-Metal desmontable para redes de

distribucin, acometidas e instalaciones receptoras.
Equipos de localizacin de tubos y cables elctricos enterrados
II
Solo Distribuidor
Equipos para el control del PCS y la calidad del gas
II
Equipos porttiles de control de odorizacin
II
Explosmetros
MATERIALES
Solo Distribuidor
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Fecha:
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NIVEL
Homologar
Proveedor
Homologar
Producto
Junta aislante (dielctrica) monobloc
Limitador de caudal para instalaciones domsticas que utilicen gas natural
II
Llaves de paso (vlvulas para instal. recept.)
Medidores de rigidez dielctrica. Detectores de defectos en el revestimiento

tuberas de acero.
III
Precintos para instalaciones de gas y sistemas de medida
III
Registradores electrnicos para redes de distribucin (Data-loggers)

(Data
II
Solo Distribuidor
Registradores porttiles electrnicos de presin
II
Regulador MPA/BP con vlvula de seguridad de interrupcin por mnima y

mxima presin con caudal hasta 6m3 (n)/h
Resina de PE (para tubo y accesorios)
Revestimiento de proteccin para tubo y accesorios de acero para colocar en obra
II
Revestimiento exterior y pintura interior de tubera y accesorios de acero en

fbrica
II
Tallos de polietileno para instalaciones receptoras con MOP hasta 10bar
Tapa y marco de polipropileno para vlvula enterrable
III
Tapas y marcos de fundicin de acceso a arquetas o pozos de vlvulas
III
Te de toma en carga 1 para acero MP
II
Toma en carga para FD salida PE
II
Trampas de rascadores. Materiales
Tubera de acero DN50 (2) hasta D750 (30)
Tubera de cobre
Tubo de polietileno para sistemas de distribucin de gas
Tubo y accesorios de fundicin dctil para redes con presin de servicio hasta
0.14bar
Unidades remotas para la adquisicin de datos de consumo
II
Vlvula de mariposa para instalacin area com MOP hasta 5bar
Vlvula de polietileno enterrables para sistemas de distribucin com MOP hasta

10bar
Vlvula de seguridad de interrupcin por mnima presin con caudal hasta 6m3
(n)/h
Vlvulas de bola de acero dimetro nominal 500<DN=<750 (20<NPS=<30)-P.2.

(20<NPS=<30)
Vlvulas de bola de acero dimetro nominal DN=<500 (NPS=<20)-P.1.

(NPS=<20)
Vlvulas de bola para red y acom. (AP-MP-BP)
Vlvula de exceso de caudal para redes y acometidas
Vlvulas metlicas con extremos PE-PE, PE-Enlace

Enlace y PE-Acero
PE
para redes y
acometidas con MOP hasta 10bar
MATERIALES
PE.0007.GN-AX.001
Fecha:
Edicin: 1
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ambi

NEGOCIO ELCTRICO
MATERIALES
Homologar
Proveedor
NIVEL
Homologar
Producto
Abrazaderas de cables aislados y elementos de anclaje
III
Accesorios para cables AT (Terminaciones, empalmes, terminales enchufables)
Aisladores de lneas areas

Aparamenta convencional de MT y BT (seccionadores, portafusibles de expulsin,
autovlvulas, interruptores no telecontrolados, BTVC y BUC)
II
Aparellaje AT (interruptores y seccionadores)
II
x
x
Apoyos, postes y crucetas para lneas areas
II
Arquetas de lneas subterrneas
III
Autovlvulas M.B.T./A.T.
II
Cable subterrneo AT (Cable de potencia aislado para AT)
Cables desnudos
II
Cables MBT y BT (de potencia aislado, conductor desnudo, trenzado areo)
II
Cajas generales de proteccin, armarios de reparto y cuadros de proteccin y medida
II
Solo Distribuidor
Celdas de centro de Transformacin y de subestacin
Centros de Transformacin
Contadores elctricos
II
Cuadros BT
II
Cuadros Servicios Auxiliares o de proteccin y medida
II
Solo Distribuidor
Equipos de protecciones y telecontrol
II
Solo Distribuidor
Fuentes de alimentacin
II
Solo Distribuidor
Materiales de proteccin lneas
III
Materiales de proteccin, sealizacin y seguridad (no EPIs)
III
Medidores de energa elctrica

Pequeo material MBT Y BT (manguitos, avifauna, grapas BT, aisladores,
amortiguadores, anclajes, conectores, terminales, manguitos, interruptores, picas de
puesta a tierra y fusibles)
II
III
Terminaciones y empalmes MT-BT
II
Transformadores de potencia
Transformadores de tensin e intensidad MT y BT
II
Transformadores MT (Transformadores de distribucin) "Incluidos los de resina"
Tubos y tuberas de canalizacin de lneas subterrneas
III
PE.0007.GN-AX.001
Fecha:
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NEGOCIO ELCTRICO (GENERACIN)
MATERIALES
NIVEL
Tuberas calderas (Centrales de carbn y CCC)
Nota:: los Equipos de Proteccin individual de los trabajadores (EPIs) sern aprobados por
las unidades especialistas en PRL.
PE.0007.GN-AX.001
Fecha:
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CEG - PE.0007.GN-2010 - Evaluación y Homologación de Proveedores de Productos y Recepción Técnica

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CEG - PE.0007.GN-2010 - Evaluación y Homologación de Proveedores de Productos y Recepción Técnica

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especfico

Proceso y Modelo de Calidad de Proveedores

Evaluacin y homologacin de proveedores y recepcin tcnica

Motivo de la edicin y/o resumen de cambios

Evaluacin y homologacin de proveedores y recepcin tcnica

Proceso de evaluacin de proveedores y homologacin de productos

Modificacin de productos aceptados

Publicacin y mantenimiento de las listas de proveedores y productos

Fin de validez de homologacin de producto

Productos aceptados para obras de terceros

6.10. Procesos de recepcin tcnica

6.11. Revisin de la homologacin y seguimiento de los proveedores de servicio

6.12. Calidad concertada

Registros y datos. Formatos aplicables

Evaluacin y homologacin de proveedores y recepcin tcnica

Evaluacin y homologacin de proveedores y recepcin tcnica

Legislacin aplicable en cada pas.

Poltica de Responsabilidad Corporativa

Manual del sistema integrado de gestin de calidad, medio ambiente y prevencin de

Evaluacin y homologacin de proveedores y recepcin tcnica

Verificacin de documentos tcnicos y de calidad: comprobacin de la

Productos nivel I: Compromiso o impacto alto.

Productos nivel II: Compromiso o impacto medio.

Productos nivel III:

El alcance de la cadena de valor a homologar en las especificaciones de producto.

Evaluacin y homologacin de proveedores y recepcin tcnica

Productos de nivel I: Se requiere Homologacin del producto y de la fbrica. Se

Productos de Nivel II: Se requiere Homologacin del producto y de la fbrica

Productos de Nivel III: Se requiere Homologacin del producto, siendo opcional

6.2. Categoras de homologacin

Produccin: proceso de fabricacin, materias primas, dimensiones,

Post produccin: embalaje, almacenamiento y transporte.

Evaluacin y homologacin de proveedores y recepcin tcnica

Necesidad y descripcin del tipo de recepcin tcnica (fabricacin y/o de

Alcance de la homologacin en la cadena de valor fabricante/ fbrica,

Evaluacin y homologacin de proveedores y recepcin tcnica

Cierre del proceso y comunicacin de resultados

6.4.1. Evaluacin de proveedores

Evaluacin y homologacin de proveedores y recepcin tcnica

6.4.2. Desarrollo de la homologacin

Evaluacin y homologacin de proveedores y recepcin tcnica

Durante la visita de auditora a la fbrica (necesaria para realizar la

Evaluacin y homologacin de proveedores y recepcin tcnica

De no existir incidencias significativas documentadas por Compras o por las

En todos los casos en que la Especificacin de Materiales (requisitos) para Espaa

Evaluacin y homologacin de proveedores y recepcin tcnica

En aquellos casos en que las especificaciones tcnicas no sean comunes, ser

Reparto de Roles en homologacin de productos de compras globales:

La Unidad de Calidad de Proveedores en Espaa se responsabiliza de la

La Unidad de Calidad de Proveedores en Espaa realizar la planificacin y

6.6. Modificacin de productos aceptados

Evaluacin y homologacin de proveedores y recepcin tcnica

6.7. Publicacin y mantenimiento de las listas de proveedores y productos

Evaluacin y homologacin de proveedores y recepcin tcnica

- Por obsolescencia tecnolgica

Caractersticas o actividad a controlar

Persona que realiza el control ( Operario, Responsable Calidad, Inspector)

Referencia a la norma que le aplica y el procedimiento que se sigue para

Registros que se completan

Evaluacin y homologacin de proveedores y recepcin tcnica

Los puntos de inspeccin deben presentarse en el orden de fabricacin,

Relacin de normativa aplicable.

Clusula de libre acceso a las instalaciones y dependencias del proveedor

Clusula de libre acceso a la documentacin que ampara a los productos.