Ins SPC 05 001 Instructivo para Manejo de Inventarios Pac

Instructivo para Manejo de Inventarios
Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
Tabla de contenido
MDULO INVENTARIOS.............................................................................. 3
1. INGRESO AL SISTEMA...........................................................................3
2. RECEPCIN DE MERCADERA EN BODEGA........................................6
3. TRANSFERENCIAS A BODEGAS.........................................................14
4. RECIBO DE TRANSFERENCIAS MANUALES......................................19
5. TRANSFERENCIA A TECNICOS...........................................................22
6. TRANSFERENCIA DE TECNICOS A ENLACES....................................26
7. TRANSFERENCIA DE ENLACES A TCNICOS....................................29
8. TRANSFERENCIA TECNICOS A BODEGAS.........................................31
9. TRANSFERENCIA ENLACES A BODEGAS...........................................33
10.
TRANSACCIONES MATERIAL UTILIZADO....................................35
11.
TOMA DE INVENTARIO FSICO........................................................37
12.
CONSULTAS....................................................................................... 39
12.1 Krdex por producto....................................................................39

Este reporte muestra de manera detallada los movimientos que existen
por producto desde su compra.................................................................39
12.2 Categoras..................................................................................... 40
Este reporte muestra el detalle de todas las categoras que se encuentran
creadas..................................................................................................... 40
12.3 Catlogo de Productos................................................................40
Este reporte muestra en detalle todos los productos manejados por
Puntonet y con el respectivo stock............................................................40
12.4 Diario de Transacciones..............................................................41
Es un reporte que muestre por movimiento y por fecha cada producto.. .41
12.5 Balanza de Movimientos (Cantidad).........................................42
Este reporte da un detalle de la cantidad actual por productos al igual de
las salidas................................................................................................. 42
12.6 Histrico de Series.......................................................................43
Este reporte muestra el histrico de cada serie que ha sido asignada a la
bodega...................................................................................................... 43
12.7 Catlogo de Series.......................................................................44
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INS SPC 01 003

Muestra el detalle del status actual de cada una de las series ingresadas
en bodega................................................................................................. 44
12.8 Servicio Web Tcnicos.................................................................45
En este reporte se visualiza la lista de todos los empleados a nivel
nacional.................................................................................................... 45
12.9 Productos de Tcnicos.................................................................46
12.10 Productos en Enlaces (Clientes).............................................47
12.11 Reporte Consolidado de Productos........................................48
Este reporte contiene todos los materiales y equipos asignados en cada
bodega seleccionada................................................................................ 48
12.12 Productos no Recibidos............................................................49
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MDULO INVENTARIOS
1. INGRESO AL SISTEMA
1.1
Para acceder al sistema se puede realizar desde los
navegadores Mozilla Firefox o Internet Explorer.
1.2
En la barra de direcciones colocar la siguiente direccin y
presionar tecla Enter:
http://200.105.232.146:8082/pac/
1.3
Inmediatamente se abre esta pantalla
1.4
Ingreso por primera Vez

Colocar el usuario asignado, en caso de desconocerlo enviar email a bodegauio@hotmail.com
En el campo de clave se debe dejar en blanco
Dar clic en ingresar
Se abre la siguiente pantalla
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PAC
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-
Llenar el campo Nueva Clave, esta debe ser creada por usted
y de uso confidencial
En el campo Confirme Nueva Clave, digitar de nuevo y
proceda a dar clic en cambiar
Luego se abrir una nueva pantalla dar clic en Aceptar
Retornar a la pantalla del Explorador de Internet

Dar clic en sobre la palabra PAC, como se detalla en la
siguiente imagen
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PAC
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-
Ingresar el Usuario y Clave creada, dar clic en Ingresar
1.5
Para
ingresos
Posteriores
- Colocar la direccin como se detalla en el punto 1.1.2
- Ingresar el usuario y clave
1.6
Olvido
o
Bloqueo de Clave: Enviar inmediatamente un correo a
bodeuio@puntonet.ec, reportando esta novedad
1.7
Ingreso
al
Mdulo de Inventarios
Al ingresar la primera pantalla es la que se visualiza a continuacin,
dar clic en Inventarios
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2. RECEPCIN DE MERCADERA EN BODEGA

Este proceso se realiza cuando se genera una orden de compra y llega
fsicamente a la bodega el producto adquirido. Para esto se realiza el
ingreso a travs del PAC.
2.1
Recepcin Mercadera en Bodega
Ingresar al icono
2.2
En esta pantalla
se visualizan las rdenes de compra, aprobadas por el Gerente de
Supply Chain
2.3
Se debe buscar el
nmero de orden de compra, en caso de no encontrarse cambiar el
rango de fechas y dar clic en buscar
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2.4
encontrar la orden de compra, dar clic sobre esta
Luego
2.5
visualiza la orden de compra que se va a recibir
En la imagen se
2.6
Para
ingreso de los productos se sigue los siguientes pasos:
de
realizar
el
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-
Tomar el primer Item y dar clic en

, si este icono no
aparece es porque no es un producto con Serie
Se abre la siguiente pantalla, en donde se ingresarn las series
Existen dos maneras de ingresar las series del producto

1. Ingresar las series, con la pistola de escanear
a) Colocar el cursor sobre el campo Registro Series
b) Escanear cada uno de los seriales de los productos, siempre
validando que en la parte inferior se registre, tal como
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muestra la imagen. Cada serie se encontrar separada por
una (,)
c) Dar clic en Guardar
2. Cargar las series a travs de un Archivo Excel

a) Tener las series en una columna en un archivo en Excel
b) Seleccionar todas las series y dar clic en copiar
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c) Luego dar clic en la casilla B1
d) Dar clic en
Pegado Especial
e) Dar clic en la opcin Transponer y luego en Aceptar
f) Eliminar la columna A
g) El archivo debe quedar de esta manera
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h) Proceder a guardar el archivo con cualquier nombre, pero
debe seleccionar en Tipo: CSV (Delimitado por comas) y
dar clic en Guardar. Si aparece algn mensaje dar clic en Si
i) Retornar al PAC y dar clic en Seleccionar y luego en

Examinar
j) Buscar el archivo guardado y dar clic en Abrir

k) Luego dar clic en Subir
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l) En esta pantalla dar clic en Cargar Archivo
m) Las series deben quedar en la parte inferior, separadas por

(,)
n) Dar clic en Guardar
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2.6.1 Validar que la Cantidad Recibida coincida con Cantidad por

Recibir
2.7
Repetir
este paso con cada uno de los productos que tienen serie
2.8
Para los
productos sin serie, Digitar la cantidad recibida. Validar que sea igual
a la Cantidad Por Recibir
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2.9
parte inferior dar clic en Ingresar
En la
2.10
Se genera el documento de ingreso, este se debe imprimir y
archivar
2.11
Para culminar o cerrar ventana dar clic siempre en el botn
Salir Sesin
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3. TRANSFERENCIAS A BODEGAS
Este proceso es para realizar transferencias a otras bodegas
3.1
Transfe
rencias a todas las bodegas a excepcin de la Bodega de
Tcnicos
3.1.1 Dar clic en el Botn Transferencias
3.1.2 Se abre la siguiente pantalla
3.1.3 Seleccionar la Bodega Destino, a donde se transferirn los

equipos o materiales
3.1.4 Dar clic en Transferencia Manual y luego en Aceptar
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3.1.5 Llenar el campo Observacin, puede ser una palabra como

referencia o con fecha, como se detalla en el Ejemplo y luego dar
clic en el icono Productos
3.1.6 Dar clic en el icono Buscar
3.1.7 En Descripcin siempre colocar el signo % seguido de las

primeras letras del producto y luego clic en Buscar
Ejemplo: %SXT
3.1.8 Se da clic sobre el producto que se va

automticamente retorna a la anterior pantalla
transferir,
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3.1.9 Digitar la cantidad a transferir siempre y cuando valide primero la

casilla Stock, la cual indica la cantidad actual. Se oprime la tecla
Tab
o se da clic en el icono que aparece al lado del nmero
ingresado en cantidad
3.1.10Dar clic sobre el cuadro

de la (s) serie (s) a transferir. Se
puede tambin escanear la serie colocando el cursor sobre el
recuadro blanco o digitar y dar clic en Buscar
3.1.11
Cuando se han seleccionado todas las series a transferir se da
clic en Guardar
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3.1.12Si se requiere transferir ms elementos o equipos, dar clic en

y repetir desde el paso 3.1.6
3.1.13Se pueden transferir tantos elementos o equipos como sean

necesarios, siempre y cuando sea a la misma bodega que se
seleccion en la parte superior
3.1.14En el caso de elementos o materiales no se serializados se realiza
el mismo procedimiento, solo que no se asignarn series
3.1.15Antes de transferir se debe revisar:

- Los productos o modelos seleccionados sean los correctos
- Cantidades a transferir
- Que se encuentre el visto en la casilla de Transferencia
Manual
3.1.16
Dar clic en el botn Transferir y luego clic en Aceptar
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3.1.17Se genera un documento el cual se debe imprimir y enviar con el

Courier
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4. RECIBO DE TRANSFERENCIAS MANUALES
Este proceso es para recibir las transferencias que efectuaron desde otras
ubicaciones, siempre debe realizar la recepcin a travs de este
procedimiento, de lo contrario los elementos no se reflejaran como stock.
4.1
Dar clic en el Botn Recibo Transferencias Manuales
4.2
Se abre la siguiente pantalla, en donde se visualiza la bodega
que realiza la transferencia, la fecha y las observaciones.
4.3
Luego de recibir fsicamente los equipos y materiales enviados
desde otra bodega se da clic en el Botn Recibir

4.4
Se abre la siguiente pantalla en donde se encuentran los
equipos y materiales transferidos, con la respectiva serie y cantidad.
Los productos que en serie tienen una X es porque nicamente tienen
cantidad (no serializados).
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4.5
Colocar el cursor del mouse sobre el campo en blanco y
escanear la series de los equipos recibidos, tambin se puede digitar
y dar clic en la Lupa
4.6
Luego de haber seleccionado todos los equipos recibidos, se
procede a recibir los no serializados, es decir los que nicamente
llevan cantidad.
4.7
En el caso de no recibir completa una cantidad, se selecciona el
nmero y se digita la cantidad recibida y se da clic en el cuadro

este campo no permite borrar ni dejar en blanco.
4.8
En el caso de no recibir algn equipo fsicamente se debe dejar
el cuadro en blanco
4.9
-
Antes de Recibir Productos, se debe revisar:

Que todo lo fsico se encuentre marcado en el cuadro
Que no quede ningn cuadro en Blanco a excepcin de que por
error no haya llegado fsicamente
Que las cantidades en el sistema coincidan con lo fsico
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4.10
Dar clic en Recibir Productos y luego en Aceptar
4.11
En caso de no recibir completos los equipos o materiales
fsicamente, se debe realizar el procedimiento de acuerdo al punto
4.7 y 4.8 e informar mximo en 24 hrs, el faltante o no conformidad
va mail.
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5. TRANSFERENCIA A TECNICOS
5.1
Efectua
r transferencias de materiales y equipos a los tcnicos o
empleados
5.1.1 Dar clic en el Botn Transferencias
5.1.2 Se abre la siguiente pantalla
5.1.3 Seleccionar la Bodega Tcnicos
5.1.4 Seleccionar el tcnico o empleado al cual realizar la transferencia
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INS SPC 01 003
5.1.5 Llenar el campo Observacin, puede ser una palabra como

referencia o con fecha, como se detalla en el Ejemplo y luego dar
clic en el icono Productos
5.1.6 Dar clic en el icono Buscar
5.1.7 En Descripcin siempre colocar el signo % seguido de las

primeras letras del producto y luego clic en Buscar
Ejemplo: %SXT
5.1.8 Se da clic sobre el producto que se va

automticamente retorna a la anterior pantalla
transferir,
5.1.9 Digitar la cantidad a transferir siempre y cuando valide primero la

casilla Stock, la cual indica la cantidad actual. Se oprime la tecla
Tab
o se da clic en el icono que aparece al lado del nmero
ingresado en cantidad
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
5.1.10Se da clic sobre el cuadro

de la (s) serie (s) a transferir. Se
puede tambin escanear la serie colocando el cursor sobre el
recuadro blanco o digitar y dar clic en Buscar
5.1.11
Cuando se han seleccionado todas las series a transferir se da
clic en Guardar
5.1.12Si se requiere transferir ms elementos o equipos, dar clic en

y repetir desde el paso 3.2.6
5.1.13Se pueden transferir tantos elementos o equipos como sean

necesarios, siempre y cuando sea a la misma bodega que se
seleccion en la parte superior
5.1.14En el caso de elementos o materiales no se serializados se realiza
el mismo procedimiento, solo que no se asignarn series
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
5.1.15Antes de transferir se debe revisar:

- Los productos o modelos seleccionados sean los correctos
- Cantidades a transferir
- Que sea encuentre correcto el tcnico a quien se asignar el
material
5.1.16
Dar clic en el botn Transferir y luego clic en Aceptar
5.1.17Se genera un documento el cual se debe imprimir y hacer firmar

por el tcnico
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Versin: 1
PAC
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6. TRANSFERENCIA DE TECNICOS A ENLACES

Esta transferencia es realizada cuando el tcnico entrega el acta de la visita
realizada al asistente administrativo o bodeguero, ya que es el encargado
de transferir o descargar estos materiales en el sistema al cliente
respectivo.
6.1
Dar clic en el botn Transferencias Tcnicos a Enlaces
6.2
Se abre la siguiente pantalla en donde se visualizan los
tcnicos, tipo de material que tienen asignado y la lista de enlaces o
clientes.
6.3
Para buscar nombre, dar clic en el campo Tcnicos con
Productos y digitar un nombre o apellido, cuando ya registra en la
lista dar clic sobre este, para que cambie a color Tomate. En la
siguiente columna se despliega los materiales y equipos asignados a
este tcnico
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PAC
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INS SPC 01 003
6.4
En la tercera columna, sobre el campo en blanco Enlaces
Registrados dar clic y digitar el (Cod_contratoPlan). Indicar al
personal tcnico que es obligatorio escribir este sobre el acta.
6.5
De acuerdo al acta marcar los equipos y materiales instalados
en el cliente. Para ingresar las cantidades, seleccionar el nmero y
digitar la nueva cantidad, sin borrar, luego de esto marcar el visto
para todo lo que se va a transferir
Ejemplo:
20 mts de Cable Coaxial Flexible
10 Amarras
Sxt DS4FA5S4DF
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
6.6
Dar clic sobre el enlace de tal manera que el campo quede de
color tomate
6.7
Para culminar el proceso dar clic en Transferir
en Aceptar
y luego
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
7. TRANSFERENCIA DE ENLACES A TCNICOS

Esta transferencia es realizada cuando por error se transfiri mal un equipo
o material a algn cliente
7.1
Dar clic en el botn Transferencias Enlaces a Tcnicos
7.2
Se abre la siguiente pantalla en donde se visualizan los enlaces
o clientes, tipo de material que tienen asignado y la lista de tcnicos.
7.3
Para buscar nombre, dar clic en el campo Enlaces con
Productos y digitar el cdigo (cod_contratoplan), cuando ya
registra en la lista dar clic sobre este, para que cambie a color
tomate. En la siguiente columna se despliega los materiales y
equipos asignados a este enlace.
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
7.4
En la tercera columna, sobre el campo en blanco Tcnicos dar
clic y digitar el apellido o nombre del tcnico y dar clic sobre este.
7.5
Marcar los materiales o equipos que van a volver a ser
asignados al tcnico
Ejemplo:
Metal 460002EC2281
7.6
en Aceptar
y luego
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
8. TRANSFERENCIA TECNICOS A BODEGAS

Esta transferencia es realizada cuando un tcnico devuelve material a
bodega fsico o para realizar algn ajuste
8.1
Dar clic en el botn Transferencias Tcnicos a Bodegas
8.2
Se abre la siguiente pantalla en donde se visualizan los
tcnicos, tipo de material que tienen asignado y la lista de bodegas
disponibles.
8.3
Buscar el tcnico, seleccionarlo, luego marcar los materiales o
equipos y para culminar buscar la bodega a donde se enviarn
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
8.4
en Aceptar
y luego
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003

9. TRANSFERENCIA ENLACES A BODEGAS
Esta transferencia es realizada cuando se efecta un retiro por dao,
desinstalacin o migracin. Siempre se debe realizar la transferencia a la
bodega que se administra.
9.1
Dar clic en el botn Transferencia Enlaces a Bodegas
9.2
Se abre la siguiente pantalla en donde se visualizan los enlaces
o clientes, tipo de material que tienen asignado y la lista de bodegas
disponibles.
9.3
Buscar el enlace (cod_contratoplan), seleccionarlo, luego
marcar los materiales o equipos que se van a transferir y para
culminar seleccionar la bodega a donde se enviarn.
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
9.4
en Aceptar
y luego
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
10.
TRANSACCIONES MATERIAL UTILIZADO
Se denomina Material Utilizado, todos los materiales o equipos que han sido
instalados en las propias oficinas o sucursales de Puntonet; este debe ser
aprobado por el Gerente de Sucursal o Subgerente de Supply Chain. Para
dar de baja este es necesario realizar el siguiente procedimiento.
10.1
Dar clic en el botn Transacciones
10.2
Se abrir la siguiente pantalla, en el campo
Transaccin, escoger CONSUMO DE BODEGA.
Tipo
de
10.3
Colocar la observacin respectiva, del por qu se utilizaron
estos equipos o materiales en la oficina y dar clic sobre el botn
Productos
10.4
Realizar la bsqueda a del material que se va a dar de baja
dando clic en el botn de bsqueda
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
10.5
Sobre el campo descripcin colocar el smbolo % seguido de la
palabra o iniciales a buscar y presionar la tecla Enter. Al ubicar el
equipo o material dar clic sobre este.
10.6
Este retorna a la pantalla anterior y all se coloca la cantidad
que ser transferida
10.7
En destino dar clic sobre el icono de bsqueda y colocar el
cdigo de la bodega administrada, presionar tecla enter y luego
seleccionar dando clic. En caso de desconocerlo enviar un correo a
bodegauio@puntonet.ec
10.8
En la parte inferior dar clic sobre el botn Ingresar, imprimir el
documento y enviar firmado al Subgerente de Supply Chain.
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
11.
TOMA DE INVENTARIO FSICO
Este proceso sirve para realizar una toma de inventario a la bodega e

ingresar la informacin respectiva.
11.1
Dar clic sobre el botn Formulario Toma de inventario fsico
manual
11.2
Cambiar el rango de fechas
Desde: 1/1/2015
Hasta: Fecha Actual
11.3
Dar clic en Consultar y luego en Aceptar
11.4
Imprimir el documento generado y con ese realizar la toma
fsica del inventario llenando los campos Conteo y Diferencia en
caso de existir
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
11.5
Cuando se culmine la toma fsica se debe enviar escaneado a
bodegauio@puntonet.ec
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
12. CONSULTAS
En este men se encuentran varios reportes, los cuales brindan
informacin en tiempo real.
12.1
Krdex por producto
Este reporte muestra de manera detallada los movimientos que existen

por producto desde su compra.
12.1.1
Dar clic en el botn Krdex por Producto
12.1.2Filtrar el reporte por fechas de acuerdo a la informacin que se

requiera y luego dar clic en consultar y luego en Aceptar
12.1.3En este reporte se visualiza por producto los ingresos, egresos,

devoluciones, etc.
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
12.2
Categoras
Este reporte muestra el detalle de todas las categoras que se

encuentran creadas.
12.2.1
Dar clic en el botn Categoras
12.2.2Se despliega el reporte de todas las categoras creadas
12.3
Catlogo de Productos
Este reporte muestra en detalle todos los productos manejados por

Puntonet y con el respectivo stock.
12.3.1
Dar clic en el botn Catlogo de Productos

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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
12.3.3Se visualiza el reporte de todos los productos con su respectiva

cantidad
12.4
Diario de Transacciones
Es un reporte que muestre por movimiento y por fecha cada producto.

12.4.1
Dar clic en el botn Diario de Transacciones

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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
12.4.3Se visualiza el reporte por tipo de movimiento y fechas que se han

realizado
12.5
Balanza de Movimientos (Cantidad)
Este reporte da un detalle de la cantidad actual por productos al igual de

las salidas.
12.5.1
Dar clic en el botn Balanza de Movimientos

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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
12.5.3Se visualiza el reporte de los productos por cantidad que Ingres,

Sali y el Saldo
12.6
Histrico de Series
Este reporte muestra el histrico de cada serie que ha sido asignada a la

bodega.
12.6.1Dar clic en el botn Histrico de Series
12.6.2En el campo Serie ingresar la que se requiere obtener informacin

y luego en consultar. Tambin se puede filtrar por fechas y ver
todas las series con sus respectivos movimientos
12.6.3Se visualiza el reporte con el estado actual y los movimientos.
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
12.7
Catlogo de Series
Muestra el detalle del status actual de cada una de las series

ingresadas en bodega.
12.7.1Dar clic en el botn Catlogo de Series
12.7.2En el campo Serie ingresar la que se requiere obtener informacin

y luego en consultar. Tambin se puede filtrar por fechas y ver
todas las series con el status actual.
12.7.3Se visualiza el reporte con el estado actual de la serie
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
11.7.4 Se puede dar clic sobre esta y luego se escoge el movimiento del
cual se requiere informacin.
12.8
Servicio Web Tcnicos
En este reporte se visualiza la lista de todos los empleados a nivel

nacional.
12.8.1
Dar clic sobre el Botn Servicio Web Tcnicos
12.8.2Se puede filtrar en el campo en blanco como muestra la imagen.

Se visualiza el Lmite de Inventario en caso de ser tcnico.
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
12.9
Productos de Tcnicos
Este reporte muestra todos los equipos y materiales que tienen los tcnicos
12.9.1
Dar clic sobre el botn Productos de Tcnicos
12.9.2Se puede aplicar filtro en el campo de bsqueda o exportar a Excel

para tener la informacin consolidada, filtrando por ciudad.
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
12.10
Productos en Enlaces (Clientes)
Se visualiza los materiales y equipos instalados en cada cliente, este sirve

como referencia para saber que se debe retirar por dao, migracin o
desinstalacin.
12.10.1 Dar clic en el botn Productos en Enlaces, para conocer los
productos que se encuentran instalados en los clientes.
12.10.2 Tiene la opcin para filtrar por el Nmero de Enlace, es decir el

Codigo_Plan, al igual se encuentra la opcin para exportar a
Excel.
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
12.11
Reporte Consolidado de Productos
Este reporte contiene todos los materiales y equipos asignados en cada

bodega seleccionada.
12.11.1 Dar clic en el Botn Reporte Consolidado de Productos
12.11.2 Se abre la siguiente pantalla, dar clic en el botn Seleccionar

Bodegas
12.11.3 Se genera la siguiente pantalla en donde se deben seleccionar

las bodegas de las que se requiera obtener informacin. Para
seleccionar dar clic sobre la bodega; en caso de requerir varias se
debe oprimir la tecla Control Ctrl y dar clic sobre las bodegas.
31
Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003
12.11.4 Dar clic en el botn Mostrar Reporte

12.11.5 Se genera el reporte de lo que contiene la (s) bodega (s)
seleccionada (s). Se puede exportar a Excel para realizar los
anlisis que se requieran
12.12
Productos no Recibidos
Este reporte se debe generar todos los das para verificar que las
transferencias manuales efectuadas a otras ubicaciones no presenten
novedades. En el caso de que este reporte contenga informacin se
debe validar la razn por la cual la bodega destino rechaz los
materiales o equipos.
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Versin: 1
PAC
FE: Enero 2015
INS SPC 01 003

12.12.1 Dar clic en el Botn Productos no Recibidos
12.12.2 Se visualiza los equipos con su respectiva serie y lo materiales

que la bodega destino rechaz. Este reporte indica la bodega que
devuelve, la fecha y el usuario que efectu la transferencia inicial.
31

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Instructivo para Manejo de Inventarios

FE: Enero 2015

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TRANSACCIONES MATERIAL UTILIZADO....................................35

TOMA DE INVENTARIO FSICO........................................................37

12.1 Krdex por producto....................................................................39

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Inmediatamente se abre esta pantalla

Ingreso por primera Vez

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Luego se abrir una nueva pantalla dar clic en Aceptar

Retornar a la pantalla del Explorador de Internet

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Ingresar el Usuario y Clave creada, dar clic en Ingresar

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2. RECEPCIN DE MERCADERA EN BODEGA

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Tomar el primer Item y dar clic en

Se abre la siguiente pantalla, en donde se ingresarn las series

Existen dos maneras de ingresar las series del producto

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c) Dar clic en Guardar

2. Cargar las series a travs de un Archivo Excel

b) Seleccionar todas las series y dar clic en copiar

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c) Luego dar clic en la casilla B1

e) Dar clic en la opcin Transponer y luego en Aceptar

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i) Retornar al PAC y dar clic en Seleccionar y luego en

j) Buscar el archivo guardado y dar clic en Abrir

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m) Las series deben quedar en la parte inferior, separadas por

n) Dar clic en Guardar

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2.6.1 Validar que la Cantidad Recibida coincida con Cantidad por

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