Informe AGN PDF

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIN
ANLISIS DE LA EJECUCIN
PRESUPUESTARIA
Primer Semestre de 2015
Departamento de Control de rganos Rectores

Gerencia de Control de la Cuenta de Inversin
Contenido
I. OBJETIVO DEL ANLISIS ................................................................................................................. 3
II. ALCANCE DE LA LABOR ................................................................................................................... 3
III.
ACLARACIONES PREVIAS .......................................................................................................... 4
IV.
COMENTARIOS .............................................................................................................................. 6
a) Recursos de la Administracin Pblica Nacional ...................................................................... 6
b) Gastos Totales de la Administracin Pblica Nacional. ......................................................... 12
c) Ejecucin del Gasto por Incisos, partidas principales y parciales ........................................ 16
d) Ejecucin del Gasto por Jurisdiccin ......................................................................................... 22
e) Gastos por Finalidad y Funcin .................................................................................................. 25
f) Ejecucin del Gasto por SAF ...................................................................................................... 30
g) Resultado Financiero. ................................................................................................................... 42
V.
CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 45
VI.
CUADROS DE INFORMACIN ................................................................................................. 47
ANLISIS DE LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA

Primer Semestre de 2015
I.
OBJETIVO DEL ANLISIS
Sistematizar, analizar y presentar informacin sobre los crditos

presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2015 correspondientes a la Administracin
Nacional y sobre su ejecucin durante el primer semestre de este ao.
II.
ALCANCE DE LA LABOR
La informacin que se presenta fue obtenida en su totalidad del Sistema

Integrado de Informacin Financiera, en su versin E-SIDIF, del Ministerio de
Economa y Finanzas Pblicas de la Nacin. La informacin fue obtenida entre
los das 17 de julio y 10 de agosto de 2015.
La informacin de los crditos presupuestarios son los registrados en el SIDIF,
que surgen de la Decisin Administrativa N 1 de fecha 12 de enero de 2015, a
travs de la cual se realiz la distribucin de los crditos correspondientes al
Presupuesto de Recursos y Gastos del Ejercicio Fiscal 2015, aprobado a travs
de la Ley N 27.008.
Conjuntamente con los datos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015, y para
facilitar el anlisis de los mismos, se presentan los crditos presupuestarios
aprobados para el ao 2014 y la ejecucin de stos para el primer semestre de
ese ao. Adicionalmente, se presenta informacin de mxima agregacin de
ingresos y gastos de la Administracin Nacional para los ltimos cinco
ejercicios fiscales.
Los datos referidos se exponen de la siguiente forma:
Recursos, segn:
Tipo y clase.
Gastos, segn:
Incisos. Con desagregacin a nivel de las partidas principales y

parciales.
Jurisdicciones
Finalidades y funciones.
Servicios Administrativos Financieros y sus programas.
Servicios
Administrativos
Financieros
seleccionados
desagregacin a nivel de las partidas principales y parciales.
con
Los comentarios se hacen siguiendo los cuadros de informacin que se

presentan en el Anexo integrante de este informe.
III.
ACLARACIONES PREVIAS
Se han identificado diferencias entre los que se expone en el E-SIDIF y otras

publicaciones de la Secretara de Hacienda de la Nacin en lo que respecta a
gastos en el Programa 93, Fondo Federal Solidario, del SAF 356, Obligaciones
a Cargo del Tesoro y para el total de Recursos y Gastos de la Administracin
Nacional, en distintas aperturas segn publica la Secretara de Hacienda en el
documento denominado Ejecucin Presupuestaria de la Administracin
Nacional, Acumulada a Marzo 2015.
En funcin de esto, se solicit a la
Secretara de Hacienda indique cul es la informacin correcta as como el

origen de las diferencias, para el perodo bajo anlisis, por Nota N84/2015 AG06.
En la respuesta, la Oficina Nacional de Presupuesto con el refrendo de la

Subsecretara de Presupuesto, afirma que como criterio general, en
referencia los aspectos inherentes al tratamiento de la informacin que a juicio

de este rgano rector se debe considerar, a los fines de las obligaciones
emanadas de la Ley N 24.156, correspondera a aquella que surge de los
registros obtenidos del E-SIDIF
Se entiende que ante las diferencias identificadas, el rgano rector afirma que
la informacin correcta es la que surge del E-SIDIF.
En las explicaciones de las diferencias marcadas por la AGN, la Oficina

Nacional de Presupuesto, en lo que se refiere al Fondo Federal Solidario,
indica Desde un punto de vista presupuestario los crditos correspondientes a
las transferencias del Fondo Federal Solidario se encuentran asignados en la
Jurisdiccin 91 Obligaciones a Cargo del Tesoro, en cuyo mbito se lleva a
cabo la registracin presupuestaria del Programa 93 de acuerdo a las
instrucciones de la SSRP1.
Para el caso del Fondo Federal Solidario, mientras el E-SIDIF informa una
ejecucin de $5.436.443.082,88, para el primer semestre de 2015, la
Secretara de Relaciones con las Provincias informa una ejecucin de
$8.038.433.302,02, para el mismo perodo.
Por procedimientos alternativos de auditora, se ha constatado que, al menos
para algunas jurisdicciones, la informacin de la SSRP es la correcta, no as la
que presenta el E-SIDIF.
En relacin con las diferencias encontradas en los ingresos y gastos de la
Administracin Nacional, entre los registros del E-SIDIF y los Informes de
Ejecucin Presupuestaria de la Administracin Nacional que publica la
Secretara de Hacienda, la Oficina Nacional de Presupuesto identifica como
las probables causas que podran explicar las divergenciasdiferencias en
1
Las negritas corresponden al original
las fechas de corte de la informacin y diferencias en los criterios

metodolgicos aplicados, en trminos del devengado para los gastos y
percibido para los ingresos.
Debe indicarse que se ha constatado que las diferencias han sido identificadas,
con el uso apropiado de los criterios metodolgicos y sin diferencias en las
fechas de corte. Estas diferencias persisten al cierre de las tareas de campo.
A partir de lo indicado, puede afirmarse que la respuesta recibida de parte del
rgano rector no satisface la requisitoria realizada por la AGN, en el sentido
que las explicaciones no resultan conducentes a la identificacin de los valores
correctos ni al origen de las diferencias halladas.
En todos los cuadros, la informacin de ejecucin presupuestaria o devengado
se presenta al 30 de junio de 2014 y 2015.
IV.
COMENTARIOS
a) Recursos de la Administracin Pblica Nacional

El Clculo Original de recursos previsto en la Ley de Presupuesto alcanz la
suma de $1.202.006.463.046,0, representando un incremento respecto de lo
dispuesto en 2014, de un 39,7%. Este incremento se encuentra explicado
principalmente por Recursos Tributarios (53,3%), Contribuciones (23,3%) y por
las Rentas de la Propiedad (20,9%). Estos Tipos de Recursos concentran el
97,7% de los recursos previstos para la Administracin Nacional en el 2015.
Debe mencionarse que estas proyecciones de recursos fueron calculadas, por
parte del Poder Ejecutivo Nacional, en base a un crecimiento nominal de la
economa estimado en 19,7%, conformado por un 2,8% de crecimiento real y

un 16,4% en el nivel de precios2.
En los primeros seis meses de 2015, se obtuvieron recursos por

$539.932.866.176,9 (44,9% del Clculo Original). Esta cifra representa un
incremento de un 26,5% respecto de lo obtenido en igual periodo de 2014,
alejndose de las previsiones de la Ley de Presupuesto calculadas en 39,7%.
La obtencin de recursos durante el primer semestre estuvo impulsada por los

ingresos provenientes de tributos y de las contribuciones a la Seguridad Social.
Los Recursos Tributarios explicaron el 57,6% de ese aumento y las
Contribuciones el 38,8%. Debe indicarse que mientras se haba previsto un
crecimiento en la obtencin de Recursos Tributarios del 36,0%, los mismos se
elevaron en el primer semestre de 2015, comparado con el mismo perodo de
2014, en el 25,9%. En el caso de las Contribuciones, se previ un crecimiento
de 32,2% y se obtuvo un 36,2%.
Las Rentas de la Propiedad alcanzaron los $44.681.360.904,4 por los que

evidenciaron una leve cada respecto de lo acontecido en la primera mitad de
2014 (-0,4%). Debe mencionarse que en el Clculo Original para estos
recursos se haba previsto un incremento de 84,4% respecto de lo previsto en
2014.
El Proyecto de Ley de Presupuesto no expone ni modificaciones en el sistema tributario ni de otras

fuentes de recursos para explicar la forma en que se alcanzara un incremento en la obtencin de recursos
del 39,7%, respecto a 2014, con un incremento nominal de la economa del 19,7%.
Recursos. Clculo Original por Tipo

Ejercicios 2014 y 2015.
Clculo Original
2015
Ingresos Tributarios
Ingresos No Tributarios
Contribuciones
Venta de Bienes y Servicios de
Administraciones Publicas
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
Recursos Propios de Capital
Transferencias de Capital
Venta de Acciones y Participaciones
de Capital
Recuperacin de Prstamos de
Corto Plazo
Largo Plazo
Total
Variacin
2014
En
Porcentajes
En pesos
687.452.782.212,0 505.336.266.484,0
Explicacin del
Aumento
182.116.515.728,0
36,0%
14.903.698.164,0
5.616.805.490,0
37,7%
1,6%
330.530.121.298,0 250.065.434.450,0
80.464.686.848,0
32,2%
23,6%
20.520.503.654,0
53,3%
4.748.683.179,0
3.529.405.196,0
1.219.277.983,0
34,5%
0,4%
155.824.381.228,0
84.485.460.921,0
71.338.920.307,0
84,4%
20,9%
581.865.960,0
517.465.709,0
64.400.251,0
12,4%
0,0%
41.047.600,0
33.396.705,0
7.650.895,0
22,9%
0,0%
2.103.189.324,0
1.416.603.585,0
686.585.739,0
48,5%
0,2%
0,0
0,0
0,0
1.657.870,0
1.339.000,0
318.870,0
23,8%
0,0%
202.230.721,0
122.552.000,0
79.678.721,0
65,0%
0,0%
1.202.006.463.046,0 860.411.622.214,0
341.594.840.832,0
39,7%
100,0%
0,0%
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del E-SIDIF obtenida entre el 17 de julio y el 10 de
agosto 2015.
La situacin anteriormente descrita explica las diferencias entre las estructuras

de Clculo Original y de recursos percibidos.
Estructura de Clculo Original de

Recursos. Ejercicio Fiscal 2015.
Estructura de Obtencin de Recursos.

Primer semestre de 2015.
agosto 2015.
Recursos obtenidos por Tipo

1er Semestre 2014 y 2015.
Percibido
2015
Contribuciones
Venta de Bienes y Servicios de
Administraciones Publicas
Variacin
2014
316.259.557.576,1 251.173.057.170,9
En pesos
En
Porcentajes
Explicacin
del Aumento
65.086.500.405,2
25,9%
7.932.338.662,8
2.539.600.116,4
32,0%
2,2%
164.975.057.788,8 121.111.169.677,7
43.863.888.111,1
36,2%
38,8%
10.471.938.779,2
57,6%
2.127.904.087,2
1.593.780.211,7
534.123.875,5
33,5%
0,5%
44.681.360.904,4
44.841.469.138,3
-160.108.233,9
-0,4%
-0,1%
271.480.929,5
181.695.292,1
89.785.637,4
49,4%
0,1%
106.050.347,7
2.475.382,4
103.574.965,2
4184,2%
0,1%
1.030.058.250,0
3.556.337,4
1.026.501.912,6
28864,0%
0,9%
145.044,0
498.506,6
-353.462,6
-70,9%
0,0%
989.983,5
857.939,6
132.044,0
15,4%
0,0%
8.322.486,4
62.621.930,5
-54.299.444,1
-86,7%
0,0%
539.932.866.176,9 426.903.520.250,0 113.029.345.926,9
26,5%
100,0%
Venta de Acciones y
Participaciones de Capital
Corto Plazo
Largo Plazo
Total
agosto 2015.
Entre los Ingresos Tributarios, todas las Clases presentaron una elevacin
respecto al primer semestre del Ejercicio Fiscal anterior, exceptuando los
recursos provenientes del comercio exterior. Esta Clase de tributos tuvo una
reduccin en el primer semestre de 2015, respecto a lo acontecido en el mismo
perodo de 2014, en un -6,7%, cuando estaba previsto un aumento del 30,8%.
De esta forma, se produjo una reduccin en la participacin de esta clase de
tributos en el financiamiento de la Administracin Nacional. Incidi en este
hecho la cada de los precios internacionales de los productos que se exportan,
el aumento en el tipo de cambio nominal por debajo de la tasa de crecimiento
del nivel de precios domsticos, las perspectivas que redujeron los niveles de
produccin de exportables y el comportamiento de los exportadores en
trminos de la decisin de liquidacin en funcin de las expectativas
devaluatorias.
Si bien los recursos que mayor peso tienen dentro de los Ingresos Tributarios
son los Impuestos sobre la Produccin, el Consumo y las Transacciones (con
una participacin de 48,3%), los recursos que mayor dinamismo presentaron
fueron los vinculados con los Ingresos. Esta Clase de recursos obtuvo ingresos
durante el primer semestre de 2015 por $95.926.305.508,6, evidenciando una
tasa de crecimiento de 44,3%, respecto de los primeros seis meses del ao
2014. Este crecimiento explica el incremento de la participacin dentro de la
estructura de financiamiento de la Administracin Nacional, pasando de
conformar el 26,5% de los recursos tributarios del primer semestre de 2014, a
explicar el 30,3% en el mismo periodo de 2015.
10
Ingresos Tributarios, Contribuciones y Rentas de la Propiedad.

Clculo Original 2015 y ejecucin 1er Semestre. Variaciones 2014 a 2015.
Tipo
11
Cla
se
Tipos y Clases
1 Sobre los Ingresos
Percibido.
Participacin
en el total de
Recursos
2015
687.452.782.212,0
316.259.557.576,1
36,0%
25,9%
57,2%
58,6%
177.113.415.021,0
95.926.305.508,6
46,3%
44,3%
14,7%
17,8%
34,7%
29,4%
0,6%
0,6%
28,3%
7.000.662.941,0
3.327.240.585,3
324.351.672.156,0
152.750.407.542,4
35,0%
30,8%
27,0%
7 Sobre el Comercio Exterior
151.940.844.768,0
52.328.239.865,2
30,8%
-6,7%
12,6%
9,7%
20.520.503.654,0
10.471.938.779,2
19,6%
32,0%
1,7%
1,9%
330.530.121.298,0
164.975.057.788,8
32,2%
34,3%
27,5%
30,6%
325.133.319.763,0
161.039.651.140,1
31,7%
224,4%
27,0%
29,8%
5.396.801.535,0
3.935.406.648,8
72,6%
33,5%
0,4%
0,7%
155.824.381.228,0
44.681.360.904,4
84,4%
-0,4%
13,0%
8,3%
1 Intereses por Prstamos
4.535.686.769,0
284.643.387,9
4,5%
-73,4%
0,4%
0,1%
2 Intereses por Depsitos

Intereses por Ttulos y
3 Valores
Utilidades por Inversiones
4 Empresariales
Arrendamientos de Tierras
5 y Terrenos
TOTAL OTROS
RECURSOS
5.057.419.453,0
1.663.739.672,9
118,8%
-25,7%
0,4%
0,3%
46.688.531.305,0
17.728.645.395,8
65,3%
36,7%
3,9%
3,3%
99.520.126.000,0
25.003.899.499,0
100,8%
-12,4%
8,3%
4,6%
22.617.701,0
432.948,7
24,9%
-94,7%
0,0%
0,0%
Contribuciones
Contribuciones a la
1 Seguridad Social
2 Otras Contribuciones
16
Percibido 2015
Variacin
en el
Percibido
2014 a
2015
2 Sobre el Patrimonio
Sobre la Produccin, el
Consumo y las
6 Transacciones
9 Otros Impuestos
13
Clculo Original
2015
Variacin
en el
Clculo
Inicial 2014
a 2015
Clculo
Original.
Participaci
n en el
total de
Recursos
2015
TOTAL
28.199.178.308,0
1.202.006.463.046,00
14.016.889.907,6
37,4%
43,4%
2,3%
2,6%
539.932.866.176,88
39,7%
26,5%
100,0%
100,0%
agosto 2015.
Entre las Rentas de la Propiedad, todas las Clases presentaron una reduccin
respecto al primer semestre del Ejercicio Fiscal anterior, exceptuando los
recursos provenientes de los Intereses por Ttulos y Valores. Esta Clase de
ingresos tuvo un incremento en el primer semestre de 2015, respecto a lo
acontecido en el mismo perodo de 2014, de un 36,7%, alcanzando un valor de
$17.728.645.395,8.
Estos
recursos
provienen,
fundamentalmente,
de
rendimientos derivados del Fondo de Garanta de Sustentabilidad de la

ANSES, que en el primer semestre de 2015 evidenciaron un crecimiento,
respecto de los primeros seis meses de 2014, de 30,3% por sus inversiones en
Moneda Nacional y un 39,2% por las realizadas en Moneda Extranjera.
11
Los recursos que mayor peso tienen dentro de las Rentas de la Propiedad son
los derivados de las Utilidades por Inversiones Empresariales (con una
participacin de 56,0%). Esta Clase de recursos, evidenci una cada de 12,4%, respecto de los primeros seis meses del ao 2014, alcanzando un valor
de $25.003.899.499,0. Se compone, fundamentalmente, de las utilidades
transferidas
por
el
Banco
Central
de
la
Repblica
Argentina
($25.000.000.000,00). El menor ingreso de estos recursos explica la cada de

la participacin dentro de la estructura de financiamiento de la Administracin
Nacional, pasando de conformar el 63,7% de las Rentas de la Propiedad del
primer semestre de 2014, a explicar el 56,0% en el mismo periodo de 2015.
Aun as, las Rentas de la Propiedad han elevado su participacin en el
financiamiento de la Administracin Nacional en los ltimos Ejercicios Fiscales.
En los Cuadros N 1 y 2 del Anexo se presenta el Clculo Original de recursos
para los ejercicios fiscales 2014 y 2015 y la obtencin de los mismos para el
primer semestre de cada ao, con desagregacin por Tipo y Tipo y Clase,
respectivamente.
b) Gastos Totales de la Administracin Pblica Nacional.

A nivel de mxima agregacin, la asignacin de crditos presupuestarios
iniciales para el Ejercicio Fiscal 2015 fue un 45,6% superior que para el
Ejercicio Fiscal 2014, con un crecimiento de $392.093.075.512,0, al pasar de
$859.581.684.176,0 a $1.251.674.759.688,0. La ejecucin del presupuesto de
2014 fue mayor que el crdito asignado en un 32,0%, hasta llegar a
$1.134.364.215.251,05.
En
cotejo con
los crditos asignados para 2014, las asignaciones
presupuestarias para 2015 fueron superiores para el Gasto en Personal en un
12
44,7%, Bienes de Consumo por el 42,4%, Servicios No Personales por el

43,0%, Bienes de Uso en un 48,0%, Transferencias por el 47,6%, Activos
Financieros por el 128,6% y los Servicios de la Deuda y Disminucin de Otros
Pasivos en un 24,7%.
En este sentido, las variaciones en los crditos presupuestarios asignados se

dieron, principalmente, en las Transferencias (para las cuales la mayor parte
corresponde a Transferencias Corrientes), con un incremento que explica el
75,2% de la variacin total en el gasto previsto de la Administracin Nacional.
Crdito Inicial del Gasto Total de la Administracin Pblica Nacional.
Ejercicios Fiscales 2014 y 2015. En pesos.
Crdito Inicial
Descripcin
2015
Variacin
2014
En pesos
En porcentaje
Explicacin
del aumento
Gastos en Personal
137.336.406.670,0
94.926.770.561,0
42.409.636.109,0
44,7%
Bienes de Consumo
15.192.137.166,0
10.671.723.822,0
4.520.413.344,0
42,4%
1,2%
Servicios No Personales
35.228.699.591,0
24.631.737.118,0
10.596.962.473,0
43,0%
2,7%
27.179.998.339,0
13.042.971.460,0
48,0%
3,3%
618.857.549.932,0 294.778.339.310,0
47,6%
75,2%
Bienes de Uso
40.222.969.799,0
Transferencias
913.635.889.242,0
Activos Financieros
Servicio de la Deuda y
Disminucin de Otros
Pasivos
Otros Gastos
Total
10,8%
13.626.435.760,0
5.960.260.500,0
7.666.175.260,0
128,6%
2,0%
96.432.221.460,0
77.353.643.904,0
19.078.577.556,0
24,7%
4,9%
0,0
0,0
0,0
45,6%
100,0%
1.251.674.759.688,0
859.581.684.176,0 392.093.075.512,0
0,0%
agosto 2015.
La ejecucin presupuestaria en el primer semestre de 2015 alcanz la cifra de

$639.326.746.152,93, siendo un 40,3% mayor que para igual perodo de 2014.
El aumento fue de $183.482.592.377,0.
Del total del gasto ejecutado en el primer semestre de 2015, los incisos que
acumulan la mayor participacin son Transferencias, inciso que alcanz los
13
$472.181.793.105,79 y Gastos en Personal, inciso en el cual se ejecutaron

$71.957.886.159,74.
Del total del aumento en el gasto entre 2014 y 2015, el incremento en

Transferencias represent el 72,3%, el Gasto en Personal el 11,1% y el
Servicio de la Deuda Pblica el 6,9%.
Ejecucin del Gasto Total de la Administracin Pblica Nacional.
Devengado al 1 Semestre 2014 y 2015. En pesos.
Devengado
Variacin
Descripcin
2015
En porcentaje
Explicacin
del
aumento
Gastos en Personal
Bienes de
Consumo
Servicios No
Personales
71.957.886.159,74
51.618.826.207,12
20.339.059.952,6
39,4%
11,1%
6.902.747.548,36
4.398.454.916,76
2.504.292.631,6
56,9%
1,4%
16.411.297.608,77
11.224.641.763,14
5.186.655.845,6
46,2%
2,8%
Bienes de Uso
13.936.032.610,99
11.828.306.177,12
2.107.726.433,9
17,8%
1,1%
Transferencias
472.181.793.105,79
339.599.564.530,32
132.582.228.575,5
39,0%
72,3%
8.737.733.123,71
577.976.092,72
8.159.757.031,0
1411,8%
4,4%
49.199.252.495,57
36.596.351.765,18
12.602.900.730,4
34,4%
6,9%
3.500,00
32.323,57
-28.823,6
-89,2%
0,0%
639.326.746.152,93
455.844.153.775,93
183.482.592.377,0
40,3%
100,0%
Activos Financieros
Servicio de la
Deuda y
Disminucin de
Otros Pasivos
Otros Gastos
Total
2014
En pesos
agosto 2015.
La estructura del Crdito Inicial es similar a la que corresponde a la ejecucin

presupuestaria del primer semestre de 2015, segn se muestra en los grficos
1 y 2, con una elevacin de la participacin de las Transferencias, de los
Activos Financieros y de los Gastos en Personal, mientras que los que
corresponden al resto de los incisos presentan una participacin menor que en
el Crdito Inicial, en especial de los gastos en Bienes de Uso.
14
Estructura del Gasto por incisos.

Crdito Inicial. Ejercicio Fiscal 2015.
Estructura del Gasto por incisos.

Ejecucin Presupuestaria 1 sem. de 2015.
agosto 2015.
La ejecucin presupuestaria en el primer semestre de 2015 fue del 51,1% del

Crdito Inicial, lo que implica un porcentaje inferior al registrado en el primer
semestre de 2014, perodo en el cual se alcanz el 53,0%. Debe indicarse que
considerando el ao 2014 completo, se concluy ejecutando el 132,0% del
crdito asignado por la Ley de Presupuesto.
Las Transferencias y los Gastos en Personal ejecutados son los que presentan
los mayores valores de esta relacin con el Crdito Inicial, llegando a 51,7% y
52,4%, respectivamente. El Inciso 6, Activos Financieros, se ejecut en el
64,1% del Crdito Inicial, aunque el monto e incidencia de este Inciso en el
Gasto Total es de menor cuanta. El resto de los incisos presentan ejecuciones
presupuestarias, en el primer semestre de 2015, menores que el promedio
indicado de 51,1%. El Inciso para el cual se presenta el menor porcentaje de
ejecucin respecto al crdito presupuestario son los Bienes de Uso (34,6%),
uno de los componentes de los Gastos de Capital.
La ejecucin presupuestaria en el primer semestre de 2015 de los Gastos

Corrientes fue del 52,7% del Crdito Inicial mientras que los Gastos de Capital
15
se ejecutaron, en este mismo perodo, en el 40,8% de lo dispuesto por la Ley

de Presupuesto.
Las relaciones de ejecucin presupuestaria por incisos respecto al Crdito

Inicial, se presentan en el Grfico 3.
Porcentaje de ejecucin presupuestaria respecto al Crdito Inicial por

incisos, ejercicios fiscales 2014 y 2015.
agosto 2015.
c) Ejecucin del Gasto por Incisos, partidas principales y parciales

Los gastos del Inciso 1, Gastos en Personal, muestran entre 2014 y 2015, en
las asignaciones de Crdito para cada ao, un incremento de 44,7%,
alcanzando una participacin entre los gastos totales de la Administracin
Nacional del 11,3%. Mayor es el aumento en el caso de la asignacin de
crdito para el Personal Permanente, cuyo gasto representa el 80,1% de los
gastos totales del Inciso. El crdito presupuestario en 2015 para afrontar los
16
gastos en Personal Contratado representa el 9,4% de los gastos previstos del

Inciso. En trminos de la ejecucin presupuestaria entre el primer semestre de
2014 y de 2015, los gastos del inciso se elevaron en el 39,4%. El 79,8% de los
gastos totales del inciso ejecutados en el primer semestre de 2015
correspondieron a Personal Permanente y el 10,8% a Personal Contratado.
La asignacin presupuestaria para el gasto en Bienes de Consumo, Inciso 2, se

elev entre 2014 y 2015 un 42,4%. Entre estos gastos se previ una mayor
participacin en el Crdito Inicial para los Productos Qumicos, Combustibles y
Lubricantes (entre los que se encuentran los Productos Farmacuticos y
Medicinales) y para los Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales.
Estas asignaciones presupuestarias se elevaron, entre 2014 y 2015, ms para
Productos Qumicos, Combustibles y Lubricantes (63,8%) que para los
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales (38,5%). Sin embargo, el
gasto realizado en el primer semestre de 2015 en cotejo con lo ejecutado en el
primer semestre de 2014 muestra incrementos distintos a las previsiones
presupuestarias. Los gastos se elevaron el 56,9% para el Inciso, 75,0% para
los Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales y un 47,0% para los
Productos Qumicos, Combustibles y Lubricantes. Al mismo tiempo se produjo
un aumento en el gasto ejecutado de la partida Productos de Papel, Cartn e
Impresos del 270,8%. Caso contrario es lo ocurrido con la Partida Parcial 7,
Productos Metlicos, que tuvo un aumento en su crdito entre 2014 y 2015 del
9,3% y la ejecucin se elev en el 0,7%. Se trata de gastos, principalmente, de
las fuerzas armadas y de seguridad, a travs de los Servicios Administrativos
Financieros respectivos.
En el caso del Inciso 3, Servicios No Personales, se destacan los Servicios

Tcnicos y Profesionales entre los que se encuentran los gastos en Estudios,
Investigaciones y Proyectos de Factibilidad (con una asignacin presupuestaria
para 2015 de $8.502.069.978,0). Los gastos en la partida Publicidad y
17
Propaganda realizados en el primer semestre de 2015 fueron superiores al

Crdito Inicial asignado por la Ley de Presupuesto para todo el ao. Mientras la
Ley de Presupuesto autoriz gastos en esta partida por $1.404.677.497,0, en el
primer semestre de este ao, se ejecutaron gastos por $1.514.174.920,46. De
este total, el 72,7% fue ejecutado por la Jefatura de Gabinete de la Nacin y el
27,2% por la ANSES.
El crdito presupuestario para los gastos en el Inciso 4, Bienes de Uso, tuvo un

aumento del 48,0% respecto al Crdito Inicial del Ejercicio Fiscal anterior. Sin
embargo, en la ejecucin realizada de estos crditos en el primer semestre de
2015 respecto al mismo periodo de 2014, fue del 17,8%. Construcciones tuvo
un incremento de 22,0%, mientras que los gastos en Maquinaria y Equipo se
redujeron en un 12,2%. En este segundo caso, la principal reduccin en este
tipo de inversiones correspondi a Equipo de Transporte, Traccin y Elevacin
que, en el primer semestre de 2015 ejecut el 6,0% del crdito previsto por la
Ley de Presupuesto. Debe indicarse que en el Ejercicio Fiscal 2014, esta
partida tuvo una ejecucin del 167,3% del Crdito Inicial. Similar es el caso de
la Partida Parcial Equipo para Computacin que en el primer semestre de 2015
tuvo una ejecucin del 7,2% del crdito asignado y en 2014, para el ao
completo, tuvo una ejecucin del 194,3% del correspondiente Crdito Inicial.
Las asignaciones presupuestarias para Transferencias, Inciso 5, que

corresponden a transferencias para el financiamiento de gastos corrientes son
las de mayor magnitud, 88,1% del total del Crdito Inicial de Transferencias en
2015. En la ejecucin presupuestaria de estas transferencias, en el primer
semestre de 2015, la participacin fue del 90,8%.
Entre el pago de jubilaciones, pensiones, retiros y ayudas sociales a personas

se concentr el 59,6% de las Transferencias totales ejecutadas en el primer
semestre de 2015.
18
En las transferencias que tienen por destino las empresas privadas, el crdito
presupuestario asignado en 2015 fue 119,0% superior que el asignado para
2014. Se trata, principalmente (98,3%), de crditos presupuestarios con destino
a los sectores de transporte y energa, administrados por el Ministerio del
Interior y Transporte y por el Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas. Sin
embargo, la ejecucin de transferencias a empresas privadas creci el 24,1%
entre el primer semestre de 2014 e igual perodo de 2015.
En el caso de las Transferencias a Empresas Privadas para el financiamiento

de Gastos de Capital, el destino de los fondos asignados es, principalmente, la
empresa Compaa Administradora del Mercado Mayorista Elctrico S.A.
(CAMMESA), en un 69,7%. Estas Transferencias a Empresas Privadas para el
financiamiento de Gastos de Capital vieron elevado su crdito presupuestario
entre 2014 y 2015 en el 228,7%. Sin embargo, su ejecucin entre el primer
semestre de 2014 y el de 2015, se vio reducida en el 12,4%.
El 13,4% del crdito asignado a Transferencias tuvo por destino Otras

Entidades del Sector Pblico Nacional, por un total de $122.230.596.235,0, lo
que implica un crecimiento del 52,6% respecto al crdito asignado en 2014, de
los cuales el 71,6% fue para el financiamiento de gastos corrientes. Entre las
entidades perceptoras de estos recursos asignados se encuentran Energa
Argentina S.A., (ENARSA), ($40.000.000.000,0), Administradora de Recursos
Humanos Ferroviarios S.A. ($7.473.667.000,0), Operador Ferroviario S.E.
($4.000.000.000,0)
Yacimientos
Carbonferos
de
Ro
Turbio
($1.900.000.000,0). La ejecucin presupuestaria de estas transferencias con

destino a entidades del Sector Pblico Nacional aument entre el primer
semestre de 2014 e igual lapso de 2015, el 9,4%. En particular, del crdito
previsto para la empresa ENARSA, se ejecutaron slo $13.200.000.000,0.
19
Tambin existen asignaciones presupuestarias para el financiamiento de

gastos corrientes con destino a Fondos Fiduciarios. Entre ellos, el Fondo
Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte ($19.009.680.233,0) y
el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas
Licuado de Petrleo ($2.370.876.000,0). Entre 2014 y 2015 esta partida tuvo
un incremento del Crdito Inicial de 30,2% mientras que su ejecucin se elev
en el 46,5%.
El Crdito Inicial de Transferencias a Empresas Pblicas No Financieras para

el financiamiento de Gastos de Capital ascendi a $29.354.146.000,0, lo que
implica un aumento desde 2014 del 46,7%, en tanto su ejecucin se elev,
entre el primer semestre de 2014 y el de 2015, el 38,4%.
La asignacin de crdito para Transferencias a Universidades Nacionales

ascendi en 2015 a $43.120.794.434,0 y fue un 34,0% superior que para 2014.
Del total consignado, el 98,4% fue previsto para el financiamiento de Gastos
Corrientes. En el primer semestre de 2015, se ejecutaron transferencias a
Universidades por $21.221.890.117,52.
El crdito previsto para Transferencias a Instituciones Provinciales y

Municipales ascendi a $94.477.043.525,0, de los cuales el 68,1% se planific
para el financiamiento de Gastos de Capital. Se incluye entre estos ltimos los
crditos previstos para la realizacin de transferencias por el Fondo Federal
Solidario cuenta con una asignacin presupuestaria para 2015 por un total de
$21.756.600.000,0. Del total de Transferencias previstas a Instituciones
Provinciales y Municipales, fueron ejecutadas en la primera mitad de 2015 un
total de $36.989.335.284,95. Debe destacarse que las Transferencias a
Instituciones Provinciales y Municipales para el financiamiento de Gastos de
Capital se elevaron, en trminos de la ejecucin presupuestaria entre el primer
20
semestre de 2014 y 2015 en el 106,5%3. En particular, a Gobiernos

Provinciales en un 94,8% y a Gobiernos Municipales en un 123,0%.
Las asignaciones presupuestarias para el Inciso 6, Activos Financieros, se

elevaron entre 2014 y 2015 en un 128,6%, hasta alcanzar la cifra de
$13.626.435.760,0 para 2015. Este valor incluye una asignacin en la partida
Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios por valor de $10.000.000.000,0 que
corresponde al aporte para el financiamiento del Programa de Crdito
Argentino, PROCREAR. El aumento en la ejecucin presupuestaria entre el
primer semestre de 2014 e igual perodo de 2015 fue, para este inciso, de
1411,8%.
De
un
total
de
gastos
ejecutados
de
$8.737.733.123,71,
$7.900.000.000,0 correspondieron al financiamiento del PROCREAR.
Los gastos previstos para el pago de Servicios de la Deuda y Disminucin de

otros Pasivos, Inciso 7, se elevaron entre 2014 y 2015 en el 24,7%. De una
asignacin presupuestaria total para 2015 de $ 96.432.221.460,0, el 49,7%
correspondi a la partida Servicio de la Deuda en Moneda Nacional, el 38,3%
a la partida Servicio de la Deuda en Moneda Extranjera y el 12,0% para
Intereses por Prstamos Recibidos, de los cuales el 69,8% corresponde a
Intereses por Prstamos del Sector Externo. La ejecucin presupuestaria en el
primer semestre de 2015 del Inciso ascendi a $49.199.252.495,57, lo que
representa un aumento de 34,4% respecto a lo ejecutado en el primer semestre
de 2014.
3
Corresponde aclarar, tal como se describir en el anlisis por programa, que se ha observado una
diferencia entre los valores del Programa Fondo Federal Solidario, que se obtienen del E-SIDIF para el
primer semestre de los aos 2014 y 2015 en trminos de ejecucin presupuestaria, y los que se encuentran
publicados por la Secretara de Hacienda a travs de la Subsecretara de Relaciones con las Provincias
(SSRP). Segn consta en los registros del E-SIDIF la ejecucin del programa al primer semestre de 2015
fue de $5.436.443.082,9, mientras que la Subsecretara de Relaciones con las Provincias informa un valor
ejecutado para el mismo perodo de $8.038.433.302,02. Estas diferencias son las que explican las
elevadas tasas de crecimiento expuestas.
21
Los gastos en el Inciso 8, Otros Gastos, no tienen Crdito Inicial en 2014 y

2015 y una ejecucin de $3.500,0 en el primer semestre de 2015.
d) Ejecucin del Gasto por Jurisdiccin

Todas las jurisdicciones de la Administracin Nacional presentan incrementos
en sus crditos iniciales en 2015 respecto a 2014, con la excepcin de la
Presidencia de la Nacin como consecuencia de la salida de su rbita de la
Secretara de Cultura4.
El Crdito Inicial se elev entre 2014 y 2015 en un total de $392.093.075.512,0,

De este total, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tuvo un
aumento en el Crdito Inicial de $115.293.839.903,0; el Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios, $69.846.459.878,0;
Obligaciones a Cargo del Tesoro, $53.956.400.867,0; el Ministerio de
Desarrollo Social, $20.526.497.028,0; el Ministerio de Economa y Finanzas
Pblicas5, $19.549.861.421,0, y la jurisdiccin Servicio de la Deuda Pblica,
$19.060.000.000,0. Entre estas seis Jurisdicciones se explica el 76,1% del
incremento de los crditos asignados entre 2014 y 2015.
Sin embargo, las participaciones en la explicacin del aumento en la ejecucin

presupuestaria son distintas, con un mayor peso de las Jurisdicciones
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Servicio de la Deuda Pblica
y Ministerio de Desarrollo Social. El incremento total del gasto entre el primer
semestre de 2014 y 2015 fue de $183.482.592.377,0.
4 El 7 de mayo de 2014 fue creado el Ministerio de Cultura de la Nacin, conformndose as una nueva
jurisdiccin, con funciones que antes correspondan a la Presidencia de la Nacin.
5
Este Ministerio incluy el Programa Planificacin y Coordinacin Estratgica del Plan Nacional de
Inversiones Hidrocarburferas con un Crdito Inicial de $21.507.868.104,0, lo cual explica el aumento en
su asignacin presupuestaria. Debe indicarse que segn se estableci legalmente deban ser crditos
para gastos de capital aunque fueron asignados a gastos corrientes.
22
El siguiente grfico muestra la relacin entre la ejecucin presupuestaria del

primer semestre de 2014 y 2015 respecto al Crdito Inicial de cada Ejercicio
Fiscal para todas las Jurisdicciones.
Para 2015, nueve jurisdicciones presentan una relacin entre la ejecucin

presupuestaria y su Crdito Inicial superior al promedio de la Administracin
nacional (51,1%). Ellas son: Servicio de la Deuda Pblica, Ministerio de
Seguridad, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, Ministerio de Desarrollo Social, Poder Judicial de la Nacin, Ministerio
de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios, Ministerio Pblico y
Poder Legislativo Nacional.
Algunas jurisdicciones presentan un bajo porcentaje de ejecucin para el

primer semestre del ao, como el caso del Ministerio de Economa y Finanzas
Pblicas (32,5%), Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (38,5%),
Obligaciones a Cargo del Tesoro (39,0%), Ministerio de Turismo (39,5%) y
Ministerio de Industria (39,6%).
23
Porcentaje de ejecucin presupuestaria respecto del Crdito Inicial por

Jurisdiccin, 1 Semestre 2014 y 2015
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
PoderLegislativoNacional
80%
55,6%
57,0%
MinisterioPblico
54,1%
MinisteriodePlanificacinFederal,
InversinPblicayServicios
56,7%
PoderJudicialdelaNacin
56,7%
76,1%
53,3%
55,2%
MinisteriodeDesarrolloSocial
55,4%
MinisteriodeTrabajo,Empleoy
SeguridadSocial
54,3%
49,9%
54,0%
MinisteriodeSalud
51,9%
MinisteriodeSeguridad
51,4%
ServiciodelaDeudaPblica
51,1%
57,9%
47,4%
JefaturadeGabinetedeMinistros
50,2%
PresidenciadelaNacin
50,1%
50,5%
47,2%
MinisteriodeJusticiayDerechos
Humanos
MinisteriodeCultura
70%
59,0%
2015
2014
49,8%
45,0%
49,4%
0,0%
48,9%
MinisteriodelInterioryTransporte
56,0%
MinisteriodeCiencia,Tecnologae
InnovacinProductiva
48,4%
47,8%
48,4%
MinisteriodeEducacin
45,9%
47,4%
MinisteriodeDefensa
47,9%
MinisteriodeAgricultura,Ganaderay
Pesca
45,2%
39,6%
39,6%
MinisteriodeIndustria
34,1%
39,5%
MinisteriodeTurismo
41,5%
39,0%
ObligacionesaCargodelTesoro
52,4%
MinisteriodeRelacionesExterioresy
Culto
38,5%
54,0%
MinisteriodeEconomayFinanzas
Pblicas
32,5%
59,3%
agosto 2015.
24
e) Gastos por Finalidad y Funcin

Del total del aumento en el Gasto previsto de la Administracin Nacional entre
2014 y 2015, $392.093.075.512,0, el 52,6% fue asignado a la Finalidad
Servicios Sociales y el 29,9% a la Finalidad Servicios Econmicos, aunque en
trminos de la elevacin porcentual fue superior la que corresponde a esta
ltima Finalidad (74,4%). En la ejecucin de los primeros semestres de 2014 y
2015 se presenta un incremento en el gasto realizado de $183.482.592.377,0,
hasta alcanzar la suma de $639.326.746.152,93. El aumento en el nivel de
ejecucin presupuestaria se explica por las mismas dos finalidades, entre las
que se acumula el 80,5% del mismo.
El Crdito Inicial de la Finalidad Administracin Gubernamental se elev, entre

2014 y 2015, el 53,7%, con dos principales componentes: las funciones
Relaciones Interiores y Judicial. En el primer caso se incluyen los gastos del
Programa Fondo Federal Solidario, en tanto que en el segundo se incluye el
financiamiento del sistema judicial dependiente del Consejo de la Magistratura,
de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin y de la Procuracin General de la
Nacin. El aumento en la ejecucin presupuestaria de esta Finalidad, entre el
primer semestre de 2014 e igual perodo de 2015, fue del 66,8%. Este
incremento se encuentra explicado, principalmente, por la Funcin Relaciones
Interiores, cuyo porcentaje de aumento en ese cotejo, fue de 181,4%, nica
Funcin para la que ese aumento supera el valor de la Finalidad. De hecho, el
54,4% de los gastos ejecutados en esta Finalidad correspondieron, para el
primer semestre de 2015, a las transferencias del Fondo Federal Solidario,
aunque para el Crdito Inicial esta participacin era del 71,1%.
25
Los gastos previstos en la Finalidad Defensa y Seguridad alcanzaron la suma

de $68.979.879.235,0, para 2015, elevndose desde 2014 en el 48,2%, aunque
el aumento en la ejecucin presupuestaria, entre el primer semestre de 2014 y
el correspondiente a 2015 fue de 39,8%. El 53,1% de los gastos previstos de la
Finalidad para 2015 correspondieron a la Funcin Seguridad Interior,
porcentaje que aumenta en la ejecucin del primer semestre de 2015 a pesar
que el aumento desde el primer semestre de 2014 fue del 37,7%. Opuesto es
lo que ocurre con los gastos de la Funcin Inteligencia, dado que se elevan el
28,6% en trminos del crdito pero en la ejecucin presupuestaria, se elevaron
el 54,9%.
En el caso del crdito previsto para la Finalidad Servicios Sociales, las

Funciones en las que se concentran las principales proyecciones de aumento
fueron seguridad Social y Educacin y Cultura. En el primer caso se trata de
aumentos en los pagos de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, incrementados
en su valor segn lo establece la Ley N 26.417, modificatoria de la Ley N
24.241. En el Segundo caso, se trata de un aumento en el crdito previsto,
principalmente, para el financiamiento de las Universidades Nacionales. Sin
embargo se incluyeron en la Funcin Educacin y Cultura los crditos
presupuestarios del Servicio Obligaciones a Cargo del Tesoro, por un valor de
$8.968.335.338,0, sin que est identificado en las acciones previstas de la Ley
de Presupuesto, de los cuales, en el primer semestre de 2015, se evidencia
una ejecucin de $30.000.000,0, equivalente al 0,3%. Se incluyen, tambin, en
la Funcin Educacin y Cultura los gastos previstos del Programa Ftbol para
Todos, de la Jefatura de Gabinete, con un Crdito Inicial para 2015, de
$1.634.413.883,0 y una ejecucin, en el primer semestre de este ao de
$1.009.826.447,9.
En el caso del Crdito Inicial asignado a la Finalidad Servicios Econmicos el

aumento entre 2014 y 2015 fue de $117.156.334.298,0, equivalente al 39,1%.
26
De este aumento previsto, el 75,1% correspondi a la funcin Energa,

Combustibles y Minera (con un aumento en el crdito previsto del 110,6%), en
tanto que el 18,6% de este incremento correspondi a la funcin Transporte
(con un aumento en el crdito previsto del 38,9%).
La estructura del crdito presupuestario muestra participaciones de 61,1% para

la Funcin Energa, Combustibles y Minera, 28,3% para Transporte, 1,3% para
Ecologa y Medio Ambiente, 2,1% para Industria, entre otras, mientras que en
la ejecucin del primer semestre de 2015, las participaciones fueron de 61,0%,
30,1%, 1,0% y 1,3%, respectivamente. Esto implica aumentos en la ejecucin
presupuestaria menores para las funciones Ecologa y Medio Ambiente e
Industria.
La Finalidad Deuda Pblica, cuya nica Funcin es Servicios de la Deuda

Pblica, present un crecimiento del Crdito Inicial, entre 2014 y 2015, del
24,7%, aunque en el primer semestre de 2015, en cotejo con lo ocurrido en el
primer semestre de 2014, el aumento de la ejecucin fue del 34,4%. Debe
indicarse que ya entre 2013 y 2014 el aumento en la ejecucin presupuestaria
de esta funcin se haba elevado en el 96,4%, por lo que entre ambos aos se
acumula un aumento del 129,6%, para el pago de Servicios de la Deuda
Pblica.
El siguiente cuadro muestra la ejecucin presupuestaria del primer semestre de

2014 y 2015 con apertura a nivel de funcin del total del gasto de la
Administracin Nacional, para las funciones con mayor nivel de gasto ejecutado
en el primer semestre de 2015. Entre estas funciones se acumula el 83,4% del
gasto realizado en el primer semestre de 2015. Por estas mismas funciones se
explica el 76,7% del aumento en el gasto realizado entre el primer semestre de
2014 e igual lapso de 2015.
27
Ejecucin del Gasto Total por Funcin. Administracin Pblica Nacional.

1 Semestre - Ejercicios Fiscales 2014 y 2015.
Devengado
Finalidades y
Funciones
Seguridad Social
Energa,
Combustibles y
Minera
Servicio de la
Deuda Pblica
2015
Variacin
2014
En pesos
278.152.170.637,51 192.920.640.364,35
En %
Explicacin del
aumento
85.231.530.273,16
44,2%
46,5%
81.648.873.880,91
73.742.801.826,57
7.906.072.054,34
10,7%
4,3%
49.199.252.495,57
36.596.351.765,18
12.602.900.730,39
34,4%
6,9%
Educacin y Cultura
41.029.807.528,94
27.813.833.904,21
13.215.973.624,73
47,5%
7,2%
Transporte
40.500.036.526,87
31.636.135.281,12
8.863.901.245,75
28,0%
4,8%
Salud
23.442.463.926,86
15.697.890.087,56
7.744.573.839,30
49,3%
4,2%
Seguridad Interior
Resto de las
Funciones
19.135.675.543,26
13.891.863.505,21
5.243.812.038,05
37,7%
2,9%
106.218.465.613,01
63.544.637.041,73
42.673.828.571,28
67,2%
23,3%
Total
639.326.746.152,93 455.844.153.775,93 183.482.592.377,00
40,3%
100,0%
agosto 2015.
El aumento en los gastos ejecutados en la Funcin Energa, Combustibles y

Minera, de menor magnitud en cotejo con el aumento en el gasto
de la
Administracin Nacional, se explica por la reduccin relativa de los subsidios a

los combustibles derivados del petrleo como consecuencia de la cada del
precio de esta materia prima operada en la mayor parte del primer semestre de
2015. En el caso de la Funcin Educacin y Cultura, el aumento en el gasto se
explica por mayores transferencias a Universidades Nacionales y por el inicio
de las actividades del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina
PROGRESAR.
En el anlisis de la proporcin del Crdito Inicial que se ejecut en el primer

semestre, se muestra que la Administracin Nacional ejecut el 51,1% del
Crdito Inicial, en tanto que la Finalidad que supera ese porcentaje es Servicios
Sociales.
28
Porcentaje de ejecucin presupuestaria respecto al Crdito Inicial por

Finalidad, 1er semestre de 2014 y 2015
43,1%
39,8%
AdministracinGubernamental
50,1%
53,1%
DefensaySeguridad
2015
2014
52,9%
49,8%
ServiciosSociales
48,8%
ServiciosEconmicos
71,0%
51,0%
47,3%
DeudaPblica
51,1%
53,0%
Total
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
agosto 2015.
El Cuadro N 9 muestra los gastos de la Administracin Nacional clasificados

segn finalidades y funciones, en tanto el Cuadro N 10 muestra la relacin
entre la ejecucin presupuestaria del primer semestre y el Crdito Inicial
aprobado para los aos 2014 y 2015, con desagregacin de los gastos a nivel
de las finalidades y las funciones.
Las funciones que presentan los mayores niveles de ejecucin presupuestaria

en el primer semestre de 2015 en comparacin con el crdito aprobado por la
Ley de Presupuesto se encuentran: Vivienda y Urbanismo (60,9%), Legislativa
(58,6%), Salud (57,0%), Judicial (54,6%), Seguridad Social (54,3%), Direccin
Superior Ejecutiva (53,9%) y la funcin Inteligencia (53,8%). Todas ellas con
valores por encima del 53% en la relacin presentada. Corresponde aclarar
que en el caso de la Funcin Vivienda y Urbanismo, se incluye el
financiamiento del Programa PROCREAR que explica el 45,2% del gasto
29
ejecutado en el primer semestre de 2015. En el caso de la Funcin Salud, ms

all de los programas ejecutados por el Ministerio de Salud, se incluyen, con
una relacin importante entre la ejecucin presupuestaria semestral y el Crdito
Inicial (64,5%), el financiamiento del Instituto de Servicios Sociales a Jubilados
y Pensionados, PAMI.
En cambio, las funciones que presentan los menores niveles de ejecucin

presupuestaria en el primer semestre de 2015 en comparacin con el crdito
aprobado por la Ley de Presupuesto se encuentran: Ecologa y Medio
Ambiente (36,4%), Informacin y Estadstica Bsicas (34,8%), Relaciones
Exteriores (33,3%) y Relaciones Interiores (32,6%). En el caso de la Funcin
Relaciones Interiores, se incluye el Fondo Federal Solidario que presenta una
ejecucin en el primer semestre de 2015 en comparacin con su Crdito Inicial
del 24,9%, segn los registros del E-SIDIF.
f) Ejecucin del Gasto por SAF

Los Servicios Administrativos Financieros que contaron con Crdito Inicial en
2015 fueron 1176. Todos los SAF preexistentes vieron incrementados su
Crdito Inicial en 2015 en cotejo con lo dispuesto para 2014, con la nica
excepcin del SAF 346, Defensora del Pblico de Servicios de Comunicacin
Audiovisual. Debe indicarse que no se presentaron cambios en los programas
ni objetivos previstos para este organismo, aunque a lo largo del primer
semestre de 2015 este SAF vio incrementado su Crdito. Todos estos 117 SAF
presentaron ejecucin presupuestaria en el primer semestre de 2015.
6
En este ao se incorpor el SAF 881, Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios
(RENATEA), creado en octubre de 2014 a travs de la Res. 318/2014 de ese Registro, con Crdito Inicial
para 2015.
30
Del total de los 117 Servicios con Crdito inicial en 2015, 38 de ellos tuvieron
incrementos en esta variable por encima de promedio de crecimiento de la
Administracin Nacional (45,6%). Sin embargo, 52 fueron los SAF que
presentaron un aumento en la ejecucin presupuestaria, cotejando el primer
semestre de 2014 y 2015, por encima del promedio de crecimiento del gasto
ejecutado de la Administracin Nacional (40,3%).
El Cuadro N 11 presenta el Crdito Inicial y la ejecucin presupuestaria del

primer semestre de 2014 y 2015, mientras que el Cuadro N 12 muestra la
relacin entre la ejecucin presupuestaria del primer semestre y el Crdito
Inicial aprobado para los aos 2014 y 2015, con desagregacin de los gastos a
nivel de los Servicios Administrativos Financieros, en ambos casos.
Los gastos de la Administracin Nacional ejecutados representan, para el

primer semestre de 2015, el 51,1% del Crdito Inicial. Fueron 29 los SAF que
presentaron una ejecucin por un valor superior y 7 los que presentaron una
ejecucin superior al 60% del crdito asignado por la Ley de Presupuesto.
Estos ltimos son: Biblioteca Nacional (63,2%), Secretara de Inteligencia
(71,4%), Secretara de Programacin para la Prevencin de la Drogadiccin y
Lucha Contra el Narcotrfico (67,9%), Senado de la Nacin (61,9%), Biblioteca
del Congreso (61,4%), Ayuda Social Personal del Congreso de la Nacin
(73,0%) y Superintendencia de Servicios de Salud (72,2%).
El Cuadro N 13, presenta la informacin de crditos presupuestarios de 2014 y

2015 as como las ejecuciones presupuestarias del primer semestre de cada
Ejercicio Fiscal, con desagregacin a nivel de Servicio Administrativo
Financiero y sus programas. En tanto, el Cuadro N 14 muestra la relacin
entre la ejecucin presupuestaria del primer semestre y el Crdito Inicial
aprobado para los aos 2014 y 2015, con desagregacin de los gastos a nivel
de los Servicios Administrativos Financieros y sus programas.
31
El siguiente cuadro muestra la informacin de los diez Servicios que mayor

ejecucin presupuestaria tuvieron en el primer semestre de 2015. Entre ellos se
concentr el 82,7% del Crdito Inicial y 83,3% de la ejecucin presupuestaria.
Crdito Inicial y Ejecucin Presupuestaria por SAF. Ejercicios Fiscales
2014 y 2015. Servicios seleccionados. En pesos y porcentajes.
Crdito Inicial
SAF
Descripcin
2015
Devengado
2014
2015
2014
Var.
Crdito
Inicial 2014
a 2015
Var.
Devengado
2014 a
2015
310 Ministerio de Salud
18.402.129.079,00
12.050.294.899,00
9.642.509.186,30
6.279.370.351,65
52,7%
53,6%
311 Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio del Interior y
325 Transporte (Gastos Propios)
67.130.581.664,00
47.172.455.339,00
37.346.612.457,82
26.353.174.713,26
42,3%
41,7%
330 Ministerio de Educacin

Ministerio de Planificacin
Federal, Inversin Pblica y
354 Servicios
355 Servicio de la Deuda Pblica
Obligaciones a Cargo del
356 Tesoro
Ministerio de Economa y
357 Finanzas Pblicas
604 Direccin Nacional de Vialidad
Administracin Nacional de la
850 Seguridad Social
38.127.094.237,00
25.178.784.845,00
18.601.236.774,04
14.511.927.995,12
51,4%
28,2%
60.494.728.268,00
45.527.125.000,00
29.294.444.362,41
20.898.884.882,78
32,9%
40,2%
120.622.306.815,00
58.749.463.299,00
70.852.391.406,21
50.608.367.895,27
105,3%
40,0%
96.272.000.000,00
77.212.000.000,00
49.182.249.882,84
36.573.966.443,29
24,7%
34,5%
135.334.393.388,00
81.377.992.521,00
52.761.811.441,60
42.637.764.869,16
66,3%
23,7%
27.388.181.951,00
8.094.999.639,00
8.773.288.894,42
4.972.038.250,09
238,3%
76,5%
22.228.278.984,00
18.117.143.530,00
11.312.822.660,02
9.658.019.264,14
22,7%
17,1%
449.530.356.989,00 336.414.863.138,00
244.824.300.241,72
168.219.787.310,60
33,6%
45,5%
RESTO
216.144.708.313,00 149.686.561.966,00
106.735.078.845,55
75.130.851.800,57
44,4%
42,1%
TOTAL
1.251.674.759.688,00 859.581.684.176,00
639.326.746.152,93
455.844.153.775,93
45,6%
40,3%
agosto 2015.
Se analizan a continuacin los Servicios Administrativos Financieros que

acumulan, para el primer semestre de 2015, la mayor parte del gasto de la
Administracin Nacional, identificados en el cuadro anterior.
Para mayor informacin se presenta en los Cuadros N 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 y 24 los datos de crditos presupuestarios de 2015, aprobados por la
Ley de Presupuesto, as como las ejecuciones presupuestarias del primer
32
semestre de este ao, con desagregacin a nivel de Incisos, Partida Principal y

Partida Parcial, para los esos Servicios Administrativos Financieros.
El SAF 310, Ministerio de Salud concentr sus gastos ejecutados en el

primer semestre de 2015 en 4 programas. Ellos son, Atencin Mdica a
los Beneficiarios de Pensiones No Contributivas ($3.660.745.330,2);
Prevencin
Control
de
Enfermedades
Inmunoprevenibles
($1.358.699.646,3); Atencin de la Madre y el Nio ($1.156.091.256,3),

y; Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias ($949.389.951,9).
Este ltimo correspondi a los gastos vinculados al financiamiento de los
hospitales Garraham, Hospital Nstor Kirchner El Cruce de Florencio
Varela y del Hospital de Alta Complejidad El Calafate. Los programas
identificados como de mayor nivel de gasto ejecutado presentan un
crecimiento superior al aumento en el gasto de la Administracin
Nacional entre el primer semestre de 2014 y el que corresponde a 2015.
Corresponde indicar que segn datos clasificados por Objeto del Gasto
se percibe que los gastos del SAF se concentraron en Ayudas Sociales
a Personas (34,1% del gasto del Servicio), Transferencias a Gobiernos
Provinciales y Municipales (15,4%), y a la provisin de productos
Farmacuticos y Medicinales (22,5%).
El Servicio 311, Ministerio de Desarrollo Social concentr sus gastos en

el Programa Pensiones No Contributivas (78,6% del gasto del SAF en el
primer semestre de 2015) y en el Programa Ingreso Social con Trabajo
(8,7%). El programa Seguridad Alimentaria present una reduccin en la
ejecucin de sus gastos entre el primer semestre de 2014 y el mismo
perodo de 2015 (-2,3%).
33
El 94,6% de los gastos ejecutados del SAF fueron Transferencias, de las

cuales el 82,7% fueron Pensiones, el 6,9% Ayudas Sociales a Personas
y el 3,4% fueron Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales.
El Servicio 325, Ministerio del Interior y Transporte, ejecut, en el primer

semestre de 2015, un total de $18.601.236.774,04. De este total, el
88,4% se ejecut a travs de los programas con los que se lleva
adelante la poltica de transporte. Sin embargo, estos programas
presentaron una tasa de crecimiento del gasto, entre el primer semestre
de 2014 e igual perodo de 2015, menor que el aumento en el gasto total
de la Administracin Nacional. Por la composicin de estos gastos, el
origen de este bajo aumento corresponde a la coyuntura de reduccin
del precio internacional del petrleo y, por tanto, de los combustibles.
Entre los programas de mayor volumen de gasto se encuentran los
programas: Formulacin y Ejecucin de Polticas de Transporte
Aerocomercial (con un crecimiento en el gasto realizado del 13,0%),
Formulacin y Ejecucin de Polticas de Transporte Automotor (23,6%),
Formulacin y Ejecucin Polticas de Transporte Ferroviario (con una
reduccin del gasto del 24,9%).
Del
total
del
gasto
del
SAF
el
85,2%
($15.849.636.940,54)
correspondieron a subsidios en el marco de la poltica de transporte.

Entre ellos, las transferencias a la empresa Aerolneas Argentinas
realizadas
en
el
primer
semestre
de
2015,
ascendieron
$2.553.203.894,5 y $1.672.918.866,14 que fueron transferidos a la

empresa YPF, en el marco de los subsidios al transporte.
Este Ministerio present en el primer semestre de 2015 un gasto en el

programa Fomento e Impulso al desarrollo del Sistema Democrtico de
$1.265.185.108,1 (58,9% del Crdito Inicial), en virtud de las elecciones
34
del corriente ao. Del monto ejecutado el 59,7% correspondi al inciso

Servicios No Personales en la Partida Principal Servicios Comerciales y
Financieros, que ejecut, en el primer semestre de 2015, el 120,5% de
su Crdito Inicial.
Los gastos ejecutados por el SAF 330, Ministerio de Educacin, Ciencia

y Tecnologa alcanzaron los $29.294.444.362,4 en el primer semestre de
2015, de los cuales el programa Desarrollo de la Educacin Superior,
que
incluye
las
transferencias
para
el
financiamiento
de
las
Universidades Nacionales, ejecut el 70,5%, el programa Fondo

Nacional de Incentivo Docente realiz gastos equivalentes al 9,4%,
Acciones Compensatorias en Educacin tuvo una ejecucin del 5,9% y
el programa Gestin Educativa ejecut el 5,3%.
Mientras el SAF tuvo un crecimiento en su gasto del 40,2% entre el

primer semestre de 2014 y el de 2015, el programa Infraestructura y
Equipamiento tuvo un crecimiento de 10,8% y el Fondo Nacional de
Incentivo Docente creci el 12,1%.
En el anlisis por Objeto del Gasto, puede percibirse que las

Transferencias a Instituciones Provinciales y Municipales fueron el
24,6% de los gastos del SAF del primer semestre de 2015. Esta partida
tuvo un crecimiento del 44,9% en gastos corrientes y de 79,6% para
gastos de capital, desde 2014. Los aumentos en las transferencias a
provincias ocurridos durante el primer semestre de este ao son
elevados en cotejo con lo ocurrido en ejercicios fiscales anteriores.
35
Para el SAF 354, Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y

Servicios, que realiz gastos, en el primer semestre de 2015 por
$70.852.391.406,21, esto es 40,0% ms que en igual perodo del
Ejercicio Fiscal anterior, equivalente al 58,7% de su Crdito Inicial, se
destacan varios grupos de programas a travs de los cuales se ejecut
la mayor parte de su gasto.
Por una parte, los dedicados a la energa elctrica. Estos programas

son: Formulacin y Ejecucin de la Poltica de Energa Elctrica,
Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energa, Acciones para
la Ampliacin de las Redes Elctricas de Alta Tensin y Desarrollo
Energtico Provincial. Entre estos cuatro programas se ejecut el 71,5%
de los gastos totales del Ministerio durante el primer semestre de 2015.
En el primero de los programas identificados se concentr el gasto en
subsidios a la energa elctrica, los que representan el 69,6% de los
gastos del Ministerio.
Otro
grupo
son
los
programas
vinculados
con
infraestructura
habitacional. Ellos son, Desarrollo de la Infraestructura Habitacional,

Techo
Digno,
Acciones
para
el
Mejoramiento
Habitacional
Infraestructura Bsica, Fortalecimiento Comunitario del Hbitat y

Urbanizacin de Villas y Asentamientos Precarios. Estos programas
acumularon el 12,5% del gasto ejecutado por el Ministerio en el primer
semestre de 2015.
El programa Formulacin y Ejecucin de Poltica de Hidrocarburos

contiene los gastos vinculados con los subsidios al gas licuado para uso
residencial. En el primer semestre de 2015 ejecut gastos por
$3.356.355.169,9, equivalente al 4,7% de los gastos del Ministerio. Este
36
gasto evidenci un crecimiento, respecto al primer semestre de 2014, del

208,7%.
Por ltimo, el Programa Formulacin, Programacin, Ejecucin y Control

de Obras Pblicas, tuvo una ejecucin, en la primera mitad de 2015, de
$1.781.510.076,0, equivalente al 205,0% de su presupuesto anual,
estando constituido, principalmente, por transferencias a Gobiernos
Municipales.
En el anlisis por Objeto del Gasto, se percibe que las transferencias a

empresas privadas para el financiamiento de gastos corrientes,
subsidios, totalizaron $48.146.082.783,13, de los que a la empresa
CAMMESA se destinaron $48.145.918.356,55, mientras que $4.694,58
se destinaron a Productores de Energa Elica.
Los gobiernos provinciales y municipales fueron perceptores de

transferencias por $15.735.223.115,94 en el primer semestre de 2015. El
crecimiento de las transferencias a gobiernos municipales desde el
primer semestre de 2014 fue del 83,7%, mientras que las que tuvieron
por destino los gobiernos provinciales evidenciaron un aumento de
46,6%. Sin embargo, ambos tipos de transferencias resultan elevadas en
cotejo con las ejecutadas para perodos anteriores.
El SAF 355, Servicio de la Deuda Pblica, realiza el total de su gasto a

travs del nico programa con el que cuenta, denominado Deudas
Directas de la Administracin Central. El total del gasto del SAF fue,
para el primer semestre de 2015, de $49.182.249.882,84, equivalente al
51,1% del Crdito Inicial y un 34,5% superior que el gasto ejecutado en
el primer semestre de 2014. Del total ejecutado por el SAF, el 54,3% son
intereses en Moneda Nacional y el resto en Moneda Externa.
37
El SAF 356, Obligaciones a Cargo del Tesoro, concentr, en el primer

semestre de 2015, su gasto en tres programas: Asistencia Financiera a
Empresas Pblicas y Ente Binacional (con una ejecucin en el primer
semestre de 2015 del 68,5% del total de gastos del SAF), Otras
Asistencias Financieras (18,4%) y Fondo Federal Solidario (10,3%).
Debe indicarse que la ejecucin de los gastos del primero de los
programas mencionados y el de mayor peso, fue inferior en 2015 que en
2014. Esto ocurri como consecuencia de la reduccin de las
transferencias ejecutadas con destino a la empresa ENARSA entre el
primer semestre de 2014 e igual perodo de 2015. Una de las
explicaciones que justifican esta reduccin es la cada del precio
internacional del petrleo, dado que uno de las acciones que realiza la
empresa ENARSA es la importacin de combustibles.
El programa Otras Asistencias Financieras tuvo una ejecucin de
$9.695.348.774,8 y present un aumento del 442,9%, en el primer
semestre de 2015 en cotejo con igual semestre de 2014. En este
programa se incluyen
los fondos destinados al financiamiento del
Programa PROCREAR, que explican el crecimiento sealado.
En el caso del Programa Fondo Federal Solidario, se observ la

existencia de una diferencia entre los valores que se obtienen del ESIDIF para el primer semestre de los aos 2014 y 2015 en trminos de
ejecucin presupuestaria y los que se encuentran publicados por la
Secretara de Hacienda a travs de la Subsecretara de Relaciones con
las Provincias (SSRP). Segn consta en los registros del E-SIDIF la
ejecucin
del
programa
al
primer
semestre
de
2015
fue
de
$5.436.443.082,9, mientras que la Subsecretara de Relaciones con las

Provincias informa un valor ejecutado para el mismo perodo de
38
$8.038.433.302,02.
Debe
consignarse
que,
por
procedimientos
alternativos de auditora, se ha constatado que la informacin de la

SSRP es la correcta, no as la que presenta el E-SIDIF.
El SAF 357, Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas, tuvo un total

ejecutado en el primer semestre de 2015 de $8.773.288.894,42,
equivalente al 32,0% de su crdito presupuestario y que implica un
crecimiento, respecto al primer semestre de 2014 de 238,3%. Los
programas a travs de los que se ejecut la mayor parte del gasto del
primer semestre de 2015 fueron: Programa de Planificacin y
Coordinacin
Estratgica
del
Plan
Nacional
de
Inversiones
Hidrocarburferas (68,5% del gasto ejecutado por el SAF), Formulacin y

Ejecucin de Polticas Econmicas (9,3%) y Definicin de Polticas de
Comercio Interior (8,2%). En el primer caso se trata de transferencias a
Empresas Privadas para el Financiamiento de Gastos Corrientes (74,9%
de los gastos total del SAF ejecutados) y Transferencias Fondos
Fiduciarios y Otros Entes de del Sector Pblico No Financiero (12,5%).
Del total ejecutado en el programa Definicin de Polticas de Comercio
Interior $715.142.385,1, el 89,3% correspondi a subsidios a tambos y a
reintegro de retenciones a las exportaciones de productos agrcolas,
programa creado durante 2015.
El programa Formulacin y Ejecucin de Polticas Econmicas tuvo por

principal objetivo el financiamiento de Fondos Fiduciarios. Entre ellos el
Fondo para el Desarrollo Econmico Argentino (FONDEAR) al que le
fueron transferidos $600.000.000,0, de un total del Programa de
$816.690.304,4.
39
El SAF 604, Direccin Nacional de Vialidad, con una ejecucin al primer

semestre de 2015 de $11.312.822.660,0, evidenci un crecimiento en
cotejo con lo ocurrido en el mismo perodo de 2014, de 17,1%. Los
programas que mayor peso tienen dentro del SAF son: Construcciones
(con un 55,1% del gasto realizado por el SAF) que tuvo un crecimiento
respecto al ao anterior de 11,3%; Obras en Corredores Viales (con un
20,1% del gasto realizado por el SAF) y el Programa Mantenimiento
(15,8% de los gastos realizados por el SAF) con un crecimiento respecto
de 2014 de 21,7%.
El 78,4% de los gastos del SAF, correspondientes al primer semestre de

2015, se concentraron en el inciso Bienes de Uso (principalmente
Construcciones en Bienes de Dominio Pblico, $8.724.987.224,35); y en
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales, que con una
participacin de 12,7% de los gastos del SAF, alcanzaron los
$1.439.387.643,00.
Los gastos del SAF 850, Administracin Nacional de la Seguridad

Social,
alcanzaron
en
el
primer
semestre
de
2015
los
$244.824.300.241,7, significando un incremento de 45,5% respecto del

mismo perodo de 2014, porcentaje superior al incremento del gasto de
la Administracin Nacional (40,3%). Los programas con mayor peso
dentro de los gastos del SAF fueron: Prestaciones Previsionales (76,4%
del gasto realizado por el SAF) y Asignaciones Familiares (12,2% de los
gastos realizados por el SAF). Dentro de este ltimo programa son dos
los subprogramas principales: Asignaciones Familiares de Activos, que
alcanzaron, en el primer semestre de 2015, los $11.700.334.243,88
significando un incremento en cotejo con los primeros seis meses de
2014, de 14,8%; mientras que la Asignacin Universal para Proteccin
40
Social tuvo un crecimiento del 64,1% y tuvo una ejecucin de

$15.301.238.250,32. La tasa de crecimiento en las Asignaciones
Familiares de Activos refleja la reduccin en el nmero de trabajadores
activos perceptores, cuando sus remuneraciones superaron los topes
establecidos para alcanzar este beneficio.
Adicionalmente, corresponde hacer algunas apreciaciones sobre la ejecucin

presupuestaria de algunos Servicios Administrativos Financieros de menor
volumen de gasto ejecutado, en cotejo con los ya analizados, pero que
presentan particularidades que sobresalen.
Los gastos del SAF 302, Secretara de Inteligencia, crecieron entre el primer
semestre de 2014 y el mismo perodo de 2015, el 72,6%.
El programa Prensa y Difusin de Actos de Gobierno tuvo un gasto ejecutado

de $1.212.814.256,7 en el primer semestre de 2015, superando as el crdito
asignado para el ao e implica un crecimiento, respecto del primer semestre de
2014, de 62,7%.
La Secretara de Ambiente y Desarrollo Sustentable crecieron, entre 2014 y

2015, un 4,4% sin considerar el nuevo programa denominado Sistema Federal
de Manejo del Fuego, que explica un tercio de los gastos del SAF. Los
programas Planificacin y Poltica Ambiental y Coordinacin de polticas
Ambientales presentaron reducciones en su gasto ejecutado.
El SAF 342, Apoyo Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), ejecut en

el primer semestre de 2015 un 10,3% del Crdito Inicial asignado por la Ley de
Presupuesto.
41
El Ministerio de Industria es el ministerio que menos gastos ha efectuado en el

primer semestre de 2015. Adicionalmente, en ese perodo, ejecut slo el
31,2% del presupuesto que le fuera asignado. Ambos hechos se verifican para
perodos fiscales anteriores.
La
Superintendencia
de
Servicios
de
Salud
ejecut
gastos
por
$2.045.339.409,9. Esta cifra represent un crecimiento del 103,0%, entre el

primer semestre de 2014 e igual perodo de 2015, y se explica por el aumento
en la ejecucin presupuestaria del programa Asistencia Financiera a Agentes
del Seguro de Salud (105,0%). En el mismo se incluyen el Sistema nico de
Reintegros y la cobertura del Sistema Nacional del Seguro de Salud.
g) Resultado Financiero.
Del anlisis de la ejecucin de los gastos y de los ingresos surge que el
Resultado Financiero correspondiente al primer semestre de 2015 fue
deficitario, alcanzando $99.393.879.976,057. Esta cifra es un 100,1% superior a
lo establecido por la Ley de Presupuesto para el ao completo.
En cotejo con lo ocurrido con el primer semestre de 2014, el dficit de la

Administracin Nacional represent un incremento de 243,3% producto del
incremento de los gastos en un 40,3% y de un crecimiento de los recursos de
26,5%. Corresponde indicar que mientras en el primer semestre de 2014, la
Administracin
Nacional
evidenci
un
resultado
negativo
de
$28.940.633.525,95, el Ejercicio Fiscal 2014 concluy con un dficit de

$190.186.182.132,45.
7
Considerando el valor de las transferencias realizadas a travs del Fondo Federal Solidario, que publica
la Secretara de Relaciones con las Provincias para el primer semestre de 2015, el dficit de la
Administracin Nacional alcanzara la suma de $101.995.870.195,19.
42
En el siguiente cuadro se presenta la informacin de ingresos y gastos de la

Administracin Nacional correspondientes al primer semestre de cada ao y
para el ao completo, segn los registros de la Cuenta de Inversin de cada
Ejercicio Fiscal, a travs del cual se pone en evidencia que los dficits
obtenidos en las primera mitad de cada ao se elevan considerablemente en la
segunda mitad.
Recursos, Gastos y Resultado Financiero. Administracin Nacional.
Ejecucin al 1 Semestre de cada ao y Ejercicio Fiscal. Aos 2011-2015.
En pesos.
2011
1 Semestre
2012
Ao
2013
1 Semestre
Ao
1 Semestre
Ao
Recursos
187.059.382.826,01 407.334.559.064,59
232.435.931.402,85
512.760.626.122,84
299.996.126.108,06
665.876.772.374,70
Gastos
187.898.511.369,03 450.548.236.353,58
240.143.853.226,25
561.832.951.006,12
311.764.067.589,67
750.934.912.933,45
-7.707.921.823,40
-49.072.324.883,28
-11.767.941.481,61
-85.058.140.558,75
Resultado
Financiero
-839.128.543,02
-43.213.677.288,99
2014
2015
1 Semestre
Ao
1 Semestre
Recursos
426.903.520.249,98
Gastos
Resultado
Financiero
455.844.153.775,93 1.134.364.215.251,05 639.326.746.152,93

-28.940.633.525,95
944.178.033.118,60 539.932.866.176,88
-190.186.182.132,45
-99.393.879.976,05
agosto 2015 y Cuentas de Inversin de cada Ejercicio Fiscal.
De hecho, tal como se desprende del siguiente grfico, los ingresos tienen un
comportamiento consistente con el crecimiento nominal de la economa a lo
largo del ao (cercano a 45% de los ingresos del ao durante el primer
semestre) mientras que los gastos del segundo semestre de cada ejercicio son
siempre superiores a los ejecutados en la primera mitad. Cerca del 60% del
gasto de la Administracin Nacional se ejecuta en la segunda parte de cada
ao.
43
Participacin de los Recursos y Gastos ejecutados en el 2 Semestre de

cada ao respecto del Total Anual. Administracin Nacional.
Aos 2011-2014.
61%
59,8%
60%
59%
58,5%
58,3%
58%
Recursosobtenidos
enel2Sem./Total
anual
57,3%
57%
56%
54,7%
55%
54,9%
54,8%
54,1%
54%
Gastosejecutadosen
el2Sem./Total
anual
53%
52%
51%
2011
2012
2013
2014
agosto 2015 y Cuentas de Inversin de cada Ejercicio Fiscal.
Esta tendencia evidencia que 2015 ser el sptimo ao en que la

Administracin Nacional obtenga un resultado deficitario.
Adicionalmente, puede indicarse que el dficit que se alcance en 2015 ser

superior al acumulado desde 2009.
Debe recordarse que el dficit de la Administracin Nacional fue, en 2014, del

4,3% del PBI, cifra superior a la que era el rcord de las ltimas dcadas
(desde 1989) cuando haba alcanzado la cifra de 4,0% en el ao 20018.
Con base en las consideraciones hechas sobre la evolucin reciente,

performance de los ingresos y estacionalidad de los gastos, resulta importante
8
Debe considerarse que el cambio de la base de valuacin del PBI calculado en 2013 elev el dato de
referencia, PBI a valores corrientes. Esto implica que si se tomara la misma base de clculo, o bien el
dficit 2014 sera muy superior al valor de 4,3% o bien el que correspondi a 2001 sera menor.
44
prever que el ao 2015 podra concluir con un dficit superior, en trminos

reales. Con gastos creciendo a una tasa del 40,3% respecto a 2014 e ingresos
al 26,5% (segn los datos del primer semestre) y una economa creciendo
segn lo hacen los precios y en mnima magnitud en trminos de cantidades, el
dficit de 2015 llegara a niveles cercanos al 7,2% del PBI, valor ms alto
desde 1982.
V.
CONCLUSIONES
Conforme al objetivo perseguido y en base a la tarea realizada, descripta en el

apartado II, se presentan a continuacin aspectos limitantes al alcance y los
comentarios ms relevantes detallados en el apartado IV.
Se han identificado diferencias entre informacin que se obtuvo del E-SIDIF y
publicaciones de la Secretara de Hacienda de la Nacin en lo que respecta a
ingresos y gastos ejecutados con distintos niveles de desagregacin. La
respuesta, a la solicitud realizada por parte de la AGN, hecha por la Secretara
de Hacienda, a travs de la Oficina Nacional de Presupuesto, no resulta
satisfactoria en la identificacin de la informacin correcta y el origen de las
diferencias. Por procedimientos alternativos de auditora se ha podido constatar
que la informacin del E-SIDIF, para las diferencias encontradas en la
ejecucin presupuestaria del Fondo Federal Solidario, resulta incorrecta.
Los recursos obtenidos en los primeros seis meses de 2015 representan un
incremento de un 26,5% respecto de lo obtenido en igual periodo de 2014,
alejndose de las previsiones de la Ley de Presupuesto calculadas en 39,7%.
Por su cuenta, los gastos ejecutados crecieron el 40,3%, entre el primer

semestre de 2014 e igual perodo de 2015.
45
Los gastos segn su anlisis en distintas desagregaciones presentan

particularidades que fueran comentadas en los acpites IV. b) a IV. f).
De esta forma, el resultado financiero de la Administracin Nacional para el
primer semestre de 2015 fue un dficit de $99.393.879.976,05. En el primer
semestre de 2014, este resultado haba sido un dficit de $28.940.633.525,95.
El crecimiento del dficit fue entre 2014 y 2015, en sus primeros semestres, de
243,3%.
Dado
que
el
Ejercicio
Fiscal
2014
concluy
con
un
dficit
de
$190.186.182.132,45, se ha constatado que mientras los recursos se obtienen

con escasa diferencias entre el primer y el segundo semestre, cerca del 60%
del gasto de la Administracin Nacional se ejecuta en la segunda parte de cada
ao.
Este comportamiento de los ingresos y los gastos se ha reiterado en los ltimos

ejercicios fiscales, por lo que es de esperar que el ao 2015 concluya con un
dficit superior. Con gastos creciendo a una tasa del 40,3% e ingresos al
26,5% y una economa con escaso crecimiento real y aumento de precios
similar al crecimiento de los ingresos, el dficit de 2015 llegara a niveles
cercanos al 7,2% del PBI, valor ms alto desde 1982. El dficit alcanzado en
2014 fue del 4,3%, valor aun mayor al alcanzado en 2001 (4,0%).
El ao 2015 ser el sptimo ao en que la Administracin Nacional obtenga un

resultado deficitario.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2015.
46
VI.
CUADROS DE INFORMACIN
Cuadro N 1
Administracin Nacional. Recursos. Clculo original y Ejecucin

Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Tipo.
Cuadro N 2
Administracin Nacional. Recursos. Clculo original y Ejecucin

Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Tipo y Clase.
Cuadro N 3
Administracin Nacional. Gastos. Crdito Inicial y Ejecucin

Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Incisos
Administracin Nacional. Gastos. Relacin de la Ejecucin
Cuadro N 4
Cuadro N 5
Presupuestaria del primer semestre al Crdito Inicial. Ejercicios

fiscales 2014 y 2015, por Incisos
Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Incisos, partidas
principal y parcial.
Cuadro N 6

fiscales 2014 y 2015, por Incisos, con desagregacin a nivel de
partida principal y parcial.
Cuadro N 7

Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Jurisdiccin
Cuadro N 8

fiscales 2014 y 2015, por Jurisdiccin.
Cuadro N 9

Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por finalidades y
funciones.
Cuadro N 10

fiscales 2014 y 2015, por finalidades y funciones.
Cuadro N 11

Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Servicio
Administrativo Financiero
Cuadro N 12

fiscales 2014 y 2015, por Servicios Administrativos Financieros.
47
Cuadro N 13

Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Servicio
Administrativo Financiero y programas.
Cuadro N 14

fiscales 2014 y 2015, por Servicios Administrativos Financieros y
programas.
Cuadro N 15
Servicio Administrativo Financiero 310. Ministerio de Salud. Crdito

Inicial y Ejecucin Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Incisos,
con desagregacin a nivel de partidas principal y parcial.
Cuadro N 16
Servicio Administrativo Financiero 311. Ministerio de Desarrollo

Social. Crdito Inicial y Ejecucin Presupuestaria. Ejercicio Fiscal
2015, por Incisos, con desagregacin a nivel de partidas principal y
parcial.
Cuadro N 17
Servicio Administrativo Financiero 325. Ministerio del Interior y

Transporte. Crdito Inicial y Ejecucin Presupuestaria. Ejercicio Fiscal
parcial.
Cuadro N 18
Servicio Administrativo Financiero 330. Ministerio de Educacin.

Crdito Inicial y Ejecucin Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por
Incisos, con desagregacin a nivel de partidas principal y parcial.
Cuadro N 19
Servicio Administrativo Financiero 354. Ministerio de Planificacin

Federal, Inversin Pblica y Servicios. Gastos. Crdito Inicial y
Ejecucin Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Incisos, con
desagregacin a nivel de partidas principal y parcial.
Cuadro N 20
Servicio Administrativo Financiero 355, Servicio de la Deuda Pblica.

Crdito Inicial y Ejecucin Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por
Incisos, con desagregacin a nivel de partidas principal y parcial.
Cuadro N 21
Servicio Administrativo Financiero 356, Obligaciones a Cargo del

Tesoro. Crdito Inicial y Ejecucin Presupuestaria. Ejercicio Fiscal
parcial.
Cuadro N 22
Servicio Administrativo Financiero 357. Ministerio de Economa y

Finanzas Pblicas. Crdito Inicial y Ejecucin Presupuestaria.
Ejercicio Fiscal 2015, por Incisos, con desagregacin a nivel de
partidas principal y parcial.
48
Cuadro N 23
Servicio Administrativo Financiero 604. Direccin Nacional de

Vialidad. Crdito Inicial y Ejecucin Presupuestaria. Ejercicio Fiscal
parcial.
Cuadro N 24
Servicio Administrativo Financiero 850. Administracin Nacional de la

Seguridad Social. Crdito Inicial y Ejecucin Presupuestaria. Ejercicio
Fiscal 2015, por Incisos, con desagregacin a nivel de partidas
principal y parcial.
49
CUADRO N 1
Administracin Nacional
Recursos. Clculo Original y Ejecucin Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Tipo.
En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada ao.
Clculo Original
2015
Contribuciones
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas
Venta de Acciones y Participaciones de Capital
Recuperacin de Prstamos de Corto Plazo
Recuperacin de Prstamos de Largo Plazo
Total
687.452.782.212,00
20.520.503.654,00
330.530.121.298,00
4.748.683.179,00
155.824.381.228,00
581.865.960,00
41.047.600,00
2.103.189.324,00
0,00
1.657.870,00
202.230.721,00
1.202.006.463.046,00
% percibido del clculo

original
Percibido
2014
2015
505.336.266.484,00
14.903.698.164,00
250.065.434.450,00
3.529.405.196,00
84.485.460.921,00
517.465.709,00
33.396.705,00
1.416.603.585,00
0,00
1.339.000,00
122.552.000,00
860.411.622.214,00
316.259.557.576,06
10.471.938.779,24
164.975.057.788,83
2.127.904.087,23
44.681.360.904,41
271.480.929,52
106.050.347,66
1.030.058.250,00
145.044,02
989.983,50
8.322.486,41
539.932.866.176,88
Cuadro N 1. Pgina 1 de 1
2014
251.173.057.170,87
7.932.338.662,82
121.111.169.677,69
1.593.780.211,74
44.841.469.138,27
181.695.292,11
2.475.382,42
3.556.337,39
498.506,58
857.939,55
62.621.930,54
426.903.520.249,98
Variacin en el Clculo
Original 2014 a 2015
36,0%
37,7%
32,2%
34,5%
84,4%
12,4%
22,9%
48,5%
23,8%
65,0%
39,7%
Variacin en el Percibido
2014 a 2015
25,9%
32,0%
36,2%
33,5%
-0,4%
49,4%
4184,2%
28864,0%
-70,9%
15,4%
-86,7%
26,5%
2015
% percibido del
clculo original
46,0%
51,0%
49,9%
44,8%
28,7%
46,7%
258,4%
49,0%
2014
49,7%
53,2%
48,4%
45,2%
53,1%
35,1%
7,4%
0,3%
59,7%
4,1%
44,9%
64,1%
51,1%
49,6%
CUADRO N 2
Recursos. Clculo Original y Ejecucin Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Tipo y Clase
Clculo Original
Tipo
Clase
11
1
2
6
7
9
12
1
2
3
4
5
6
9
13
1
2
14
1
2
16
1
2
3
4
5
17
1
4
5
6
21
1
22
1
4
5
6
32
3
33
1
34
1
2
5
Total
Descripcion
Sobre los Ingresos
Sobre el Patrimonio
Sobre la Produccin, el Consumo y las Transacciones
Sobre el Comercio Exterior
Otros Impuestos
Tasas
Derechos
Primas
Regalas
Alquileres
Multas
Otros
Aportes y Contribuciones
Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social
Otras Contribuciones
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Pblicas
Venta de Bienes
Venta de Servicios
Intereses por Prstamos
Intereses por Depsitos
Intereses por Ttulos y Valores
Utilidades por Inversiones Empresariales
Arrendamientos de Tierras y Terrenos
Del Sector Privado
De Instituciones Pblicas no Financieras
De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales
Del Sector Externo
Venta de Activos
Del Sector Privado
De Instituciones Pblicas no Financieras
De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales
Del Sector Externo
Venta de Acciones y Participaciones de Capital
De Empresas Pblicas No Financieras
Recuperacin de Prstamos de Corto Plazo
Del Sector Privado
Recuperacin de Prstamos de Largo Plazo
Del Sector Privado
De la Administracin Nacional
De Provincias y Municipalidades
2015
Percibido
2014
687.452.782.212,00
177.113.415.021,00
7.000.662.941,00
324.351.672.156,00
151.940.844.768,00
27.046.187.326,00
20.520.503.654,00
10.744.426.103,00
2.631.576.595,00
50.000,00
570.225.000,00
59.690.465,00
1.263.084.614,00
5.251.450.877,00
330.530.121.298,00
325.133.319.763,00
5.396.801.535,00
4.748.683.179,00
1.002.235.411,00
3.746.447.768,00
155.824.381.228,00
4.535.686.769,00
5.057.419.453,00
46.688.531.305,00
99.520.126.000,00
22.617.701,00
581.865.960,00
1.220.000,00
0,00
254.000.000,00
326.645.960,00
41.047.600,00
41.047.600,00
2.103.189.324,00
210.000,00
2.010.000.000,00
1.000.000,00
91.979.324,00
0,00
0,00
1.657.870,00
1.657.870,00
202.230.721,00
189.778.000,00
2.452.721,00
10.000.000,00
1.202.006.463.046,00
505.336.266.484,00
121.051.443.820,00
5.197.721.481,00
240.304.579.566,00
116.173.923.585,00
22.608.598.032,00
14.903.698.164,00
8.302.564.534,00
1.887.453.896,00
0,00
412.500.000,00
50.381.379,00
807.319.116,00
3.443.479.239,00
250.065.434.450,00
246.938.396.128,00
3.127.038.322,00
3.529.405.196,00
703.342.356,00
2.826.062.840,00
84.485.460.921,00
4.340.965.000,00
2.311.593.014,00
28.245.288.746,00
49.569.500.000,00
18.114.161,00
517.465.709,00
1.170.000,00
0,00
192.000.000,00
324.295.709,00
33.396.705,00
33.396.705,00
1.416.603.585,00
160.000,00
1.340.000.000,00
1.000.000,00
75.443.585,00
0,00
0,00
1.339.000,00
1.339.000,00
122.552.000,00
110.617.000,00
1.935.000,00
10.000.000,00
860.411.622.214,00
2015
316.259.557.576,06
95.926.305.508,63
3.327.240.585,31
152.750.407.542,44
52.328.239.865,22
11.927.364.074,46
10.471.938.779,24
5.756.274.029,44
1.275.048.884,16
0,00
345.335.360,62
37.019.314,73
464.146.487,36
2.594.114.702,93
164.975.057.788,83
161.039.651.140,05
3.935.406.648,78
2.127.904.087,23
395.615.552,21
1.732.288.535,02
44.681.360.904,41
284.643.387,94
1.663.739.672,92
17.728.645.395,84
25.003.899.499,00
432.948,71
271.480.929,52
233.340,91
11.661.626,50
116.567.287,60
143.018.674,51
106.050.347,66
106.050.347,66
1.030.058.250,00
0,00
1.005.000.000,00
0,00
25.058.250,00
145.044,02
145.044,02
989.983,50
989.983,50
8.322.486,41
8.322.486,41
0,00
0,00
539.932.866.176,88
2014
251.173.057.170,87
66.494.196.678,27
2.570.599.074,23
116.788.479.097,19
56.100.655.269,35
9.219.127.051,83
7.932.338.662,82
4.486.272.308,75
1.110.097.723,94
0,00
285.042.251,33
27.990.155,11
377.831.515,72
1.645.104.707,97
121.111.169.677,69
119.898.023.900,06
1.213.145.777,63
1.593.780.211,74
250.450.613,12
1.343.329.598,62
44.841.469.138,27
1.071.823.177,69
2.239.424.356,52
12.967.198.366,98
28.554.805.688,94
8.217.548,14
181.695.292,11
1.241,55
12.905.390,66
111.594.035,58
57.194.624,32
2.475.382,42
2.475.382,42
3.556.337,39
0,00
0,00
0,00
3.556.337,39
498.506,58
498.506,58
857.939,55
857.939,55
62.621.930,54
62.621.930,54
0,00
0,00
426.903.520.249,98
Variacin en el
Clculo Original
2014 a 2015
Variacin en el
Devengado 2014 a
2015
36,0%
46,3%
34,7%
35,0%
30,8%
19,6%
37,7%
29,4%
39,4%
25,9%
44,3%
29,4%
30,8%
-6,7%
29,4%
32,0%
28,3%
14,9%
38,2%
18,5%
56,5%
52,5%
32,2%
31,7%
72,6%
34,5%
42,5%
32,6%
84,4%
4,5%
118,8%
65,3%
100,8%
24,9%
12,4%
4,3%
21,2%
32,3%
22,8%
57,7%
36,2%
34,3%
224,4%
33,5%
58,0%
29,0%
-0,4%
-73,4%
-25,7%
36,7%
-12,4%
-94,7%
49,4%
18694,3%
-9,6%
4,5%
150,1%
4184,2%
4184,2%
28864,0%
32,3%
0,7%
22,9%
22,9%
48,5%
31,3%
50,0%
0,0%
21,9%
23,8%
23,8%
65,0%
71,6%
26,8%
0,0%
39,7%
604,6%
-70,9%
-70,9%
15,4%
15,4%
-86,7%
-86,7%
26,5%
CUADRO N 3
Gastos. Crdito Inicial y Ejecucin Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Incisos
Crdito Inicial
Descripcin
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Bienes de Uso
Transferencias
Activos Financieros
Servicio de la Deuda y Disminucin de Otros Pasivos
Otros Gastos
Total
2015
Devengado
2014
137.336.406.670,00
15.192.137.166,00
35.228.699.591,00
40.222.969.799,00
913.635.889.242,00
13.626.435.760,00
96.432.221.460,00
0,00
1.251.674.759.688,00
94.926.770.561,00
10.671.723.822,00
24.631.737.118,00
27.179.998.339,00
618.857.549.932,00
5.960.260.500,00
77.353.643.904,00
0,00
859.581.684.176,00
2015
71.957.886.159,74
6.902.747.548,36
16.411.297.608,77
13.936.032.610,99
472.181.793.105,79
8.737.733.123,71
49.199.252.495,57
3.500,00
639.326.746.152,93
2014
51.618.826.207,12
4.398.454.916,76
11.224.641.763,14
11.828.306.177,12
339.599.564.530,32
577.976.092,72
36.596.351.765,18
32.323,57
455.844.153.775,93
Variacin en el
Crdito Inicial
2014 a 2015
44,7%
42,4%
43,0%
48,0%
47,6%
128,6%
24,7%
45,6%
Variacin en el
Devengado
2014 a 2015
39,4%
56,9%
46,2%
17,8%
39,0%
1411,8%
34,4%
-89,2%
40,3%
CUADRO N 4
Gastos. Ejecucin Presupuestaria respecto al Crdito Inicial. Primer semestre.
Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Incisos
En porcentajes.
Porcentaje de Ejecucin Presupuestaria
respecto al Crdito Inicial.
Descripcin
2015
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Bienes de Uso
Transferencias
Activos Financieros
Total
2014
52,4%
45,4%
46,6%
34,6%
51,7%
64,1%
51,0%
51,1%
54,4%
41,2%
45,6%
43,5%
54,9%
9,7%
47,3%
53,0%
CUADRO N 5
Gastos. Crdito Inicial y Ejecucin Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Incisos, Partida Principal y Partida Parcial.
Crdito Inicial
Inciso
Descripcin
Variacin en el
Crdito Inicial
2014 a 2015
Variacin en el
Devengado
2014 a 2015
Gastos en Personal
2015
137.336.406.670,00
2014
94.926.770.561,00
2015
71.957.886.159,74
2014
51.618.826.207,12
Personal Permanente
109.999.220.672,00
75.659.927.954,00
57.425.468.359,79
41.062.188.848,55
45,4%
39,8%
Retribucin del Cargo

Retribuciones a Personal Directivo y de Control
Retribuciones que no hacen al Cargo
Sueldo Anual Complementario
Otros Gastos en Personal
Contribuciones Patronales
Complementos
42.946.543.096,00
0,00
29.763.290.239,00
5.674.878.044,00
1.467.974.599,00
19.964.394.839,00
10.182.139.855,00
29.760.176.429,00
9.317.606,00
19.946.433.433,00
3.919.971.216,00
968.047.657,00
12.807.227.556,00
8.248.754.057,00
20.437.833.362,90
0,00
16.767.165.115,67
3.297.975.099,70
909.244.175,23
10.339.422.602,05
5.673.828.004,24
14.226.729.962,74
931.761,00
12.246.659.866,54
2.396.318.470,86
535.244.248,12
7.028.547.529,27
4.627.757.010,02
44,3%
-100,0%
49,2%
44,8%
51,6%
55,9%
23,4%
43,7%
-100,0%
36,9%
37,6%
69,9%
47,1%
22,6%
Personal Temporario
5.106.920.526,00
3.684.417.796,00
2.704.945.623,17
2.172.255.756,19
38,6%
24,5%
2.859.348.783,00
1.038.276.334,00
278.865.802,00
6.900.000,00
840.065.190,00
83.464.417,00
2.062.066.701,00
727.614.457,00
262.913.162,00
3.921.309,00
549.885.079,00
78.017.088,00
1.525.145.749,24
529.280.621,30
153.011.424,01
4.932.731,41
455.121.716,36
37.453.380,85
1.299.907.230,72
400.405.538,45
109.861.955,76
1.916.417,29
328.829.276,41
31.335.337,56
38,7%
42,7%
6,1%
76,0%
52,8%
7,0%
17,3%
32,2%
39,3%
157,4%
38,4%
19,5%
Servicios Extraordinarios
4.972.310.646,00
3.623.984.196,00
2.401.402.969,15
1.752.526.217,54
37,2%
37,0%
1 Retribuciones Extraordinarias
2 Sueldo Anual Complementario
3 Contribuciones Patronales
4.404.701.698,00
137.113.699,00
430.495.249,00
3.195.792.839,00
119.731.047,00
308.460.310,00
2.138.223.870,66
57.565.680,63
205.613.417,86
1.594.052.681,11
32.094.139,66
126.379.396,77
37,8%
14,5%
39,6%
34,1%
79,4%
62,7%
42.814.755,00
3.520.950.323,00
15.676.128,00
2.341.836.779,00
28.735.706,76
1.357.977.886,75
59.200.460,42
1.028.522.614,39
173,1%
50,3%
-51,5%
32,0%
1.098.480.771,00
2.422.469.552,00
1.054.561.356,00
1.287.275.423,00
480.297.640,72
877.680.246,03
388.479.144,55
640.043.469,84
4,2%
88,2%
23,6%
37,1%
477.251.609,00
284.897.301,00
12.932.040.838,00
439.089.350,00
197.002.960,00
8.964.835.398,00
128.320.750,55
116.547.450,83
7.794.487.412,74
87.175.421,19
78.633.210,43
5.378.323.678,41
8,7%
44,6%
44,3%
47,2%
48,2%
44,9%
6.762.618.326,00
2.039.188.400,00
745.323.323,00
2.254.496.414,00
1.130.414.375,00
4.780.741.275,00
1.250.857.189,00
503.719.296,00
1.536.833.223,00
892.684.415,00
4.023.014.047,00
1.129.136.413,96
392.831.817,09
1.358.986.673,16
890.518.461,53
2.775.673.893,25
771.128.274,56
293.094.032,30
961.975.999,03
576.451.479,27
41,5%
63,0%
48,0%
46,7%
26,6%
44,9%
46,4%
34,0%
41,3%
54,5%
15.192.137.166,00
10.671.723.822,00
6.902.747.548,36
4.398.454.916,76
42,4%
56,9%
3.566.099.135,00
2.574.268.872,00
1.747.033.763,50
998.134.193,29
38,5%
75,0%
3.468.500.909,00
28.606.625,00
226.277,00
6.655.042,00
25.330.247,00
36.780.035,00
2.500.786.583,00
27.648.526,00
705.995,00
6.180.692,00
17.686.743,00
21.260.333,00
1.718.664.392,99
8.677.607,70
125.557,84
2.018.439,59
15.646.789,49
1.900.975,89
976.213.067,13
8.022.150,00
43.939,05
2.368.169,98
9.815.662,73
1.671.204,40
38,7%
3,5%
-67,9%
7,7%
43,2%
73,0%
76,1%
8,2%
185,8%
-14,8%
59,4%
13,7%
909.730.097,00
636.716.799,00
374.817.612,34
287.039.604,24
42,9%
30,6%
63.046.056,00
687.752.781,00
44.305.798,00
114.625.462,00
45.421.338,00
507.831.741,00
41.637.712,00
41.826.008,00
38.077.828,13
248.593.506,36
53.072.417,84
35.073.860,01
44.358.616,53
191.274.228,24
27.576.170,15
23.830.589,32
38,8%
35,4%
6,4%
174,1%
-14,2%
30,0%
92,5%
47,2%
1.389.751.745,00
1.153.639.147,00
544.968.770,47
146.972.935,89
20,5%
270,8%
189.817.885,00
32.782.481,00
128.540.351,00
27.544.197,00
59.391.537,27
6.843.343,06
31.894.023,87
8.429.589,89
47,7%
19,0%
86,2%
-18,8%
PPrincipal PParcial
1
1
1
2
3
4
5
6
7
2
1
2
3
4
5
6
4
5
Retribuciones del Cargo

Complementos
Asignaciones Familiares
Asistencia Social al Personal
1 Seguros de Riesgo de Trabajo
9 Otras Asistencias Sociales al Personal
6
7
8
Beneficios y Compensaciones
Gabinete de autoridades superiores
Personal contratado
1
2
3
5
7
Retribuciones por contratos

Adicionales al contrato
Sueldo anual complementario
Contribuciones patronales
Contratos especiales
Bienes de Consumo
1
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales

1
2
3
4
5
9
Alimentos para Personas

Alimentos para Animales
Productos Pecuarios
Productos Agroforestales
Madera, Corcho y sus Manufacturas
Otros N.E.P.
Textiles y Vestuario
1
2
3
9
Devengado
Hilados y Telas
Prendas de Vestir
Confecciones Textiles
Otros N.E.P.
Productos de Papel, Cartn e Impresos

1 Papel de Escritorio y Cartn
2 Papel para Computacin
44,7%
39,4%
Crdito Inicial
Inciso
PPrincipal PParcial
3
4
5
6
7
9
Descripcin
Productos de Artes Grficas
Productos de Papel y Cartn
Libros, Revistas y Peridicos
Textos de Enseanza
Especies Timbradas y Valores
Otros N.E.P.
Productos de Cuero y Caucho

1
2
3
4
9
Cueros y Pieles
Artculos de Cuero
Artculos de Caucho
Cubiertas y Cmaras de Aire
Otros N.E.P.
Productos Qumicos, Combustibles y Lubricantes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Compuestos Qumicos
Productos Farmacuticos y Medicinales
Abonos y Fertilizantes
Insecticidas, Fumigantes y Otros
Tintas, Pinturas y Colorantes
Combustibles y Lubricantes
Especficos Veterinarios
Productos de Material Plstico
Otros N.E.P.
Productos de Minerales No Metlicos

1
2
3
4
5
9
Productos de Arcilla y Cermica

Productos de Vidrio
Productos de Loza y Porcelana
Productos de Cemento, Asbesto y Yeso
Cemento, Cal y Yeso
Otros N.E.P.
Productos Metlicos
1
2
3
4
5
9
8
1
2
3
4
9
2014
Variacin en el
Crdito Inicial
2014 a 2015
Variacin en el
Devengado
2014 a 2015
189.410.673,00
218.036.694,00
714.797.778,00
3.864.760,00
1.152.995,00
39.888.479,00
375.977.435,00
44.955.388,00
553.741.827,00
2.470.845,00
2.971.171,00
17.437.933,00
96.698.296,18
17.804.135,22
300.813.533,14
224.188,07
431.342,65
62.762.394,88
45.874.321,68
11.375.940,20
46.909.701,58
167.830,05
161.381,77
2.160.146,85
-49,6%
385,0%
29,1%
56,4%
-61,2%
128,7%
110,8%
56,5%
541,3%
33,6%
167,3%
2805,5%
158.328.723,00
76.875.462,00
48.928.252,71
39.126.540,50
106,0%
25,1%
3.080.979,00
14.576.062,00
6.992.050,00
125.427.052,00
8.252.580,00
2.210.679,00
4.969.736,00
7.058.545,00
48.885.859,00
13.750.643,00
517.474,97
18.888.597,37
2.649.381,06
24.974.046,28
1.898.753,03
573.852,89
1.024.603,60
1.187.968,20
35.042.201,26
1.297.914,55
39,4%
193,3%
-0,9%
156,6%
-40,0%
-9,8%
1743,5%
123,0%
-28,7%
46,3%
6.182.781.792,00
3.763.985.703,00
3.125.567.526,48
2.126.658.637,92
64,3%
47,0%
460.593.630,00
4.264.898.998,00
4.691.987,00
49.243.371,00
74.347.508,00
996.383.622,00
51.881.608,00
32.126.184,00
248.614.884,00
236.454.816,00
2.602.967.692,00
3.966.881,00
34.202.582,00
43.836.805,00
661.778.351,00
30.267.946,00
29.997.289,00
120.513.341,00
206.821.220,33
2.230.402.304,58
1.519.281,17
8.230.783,03
32.022.103,11
521.597.504,76
10.017.059,89
42.137.400,72
72.819.868,89
138.170.816,08
1.470.562.156,32
914.868,64
14.715.025,78
25.593.283,62
394.874.807,13
22.810.708,46
16.177.488,41
42.839.483,48
94,8%
63,8%
18,3%
44,0%
69,6%
50,6%
71,4%
7,1%
106,3%
49,7%
51,7%
66,1%
-44,1%
25,1%
32,1%
-56,1%
160,5%
70,0%
80.465.380,00
72.688.091,00
28.498.226,30
19.650.062,88
10,7%
45,0%
13.185.516,00
8.566.195,00
5.906.061,00
19.160.388,00
9.613.608,00
24.033.612,00
7.447.539,00
9.896.253,00
3.931.303,00
24.422.400,00
10.140.491,00
16.850.105,00
4.423.775,05
6.502.181,12
2.932.736,59
2.872.677,06
5.593.144,22
6.173.712,26
3.036.706,25
2.717.025,14
1.835.496,86
1.303.240,38
2.875.706,00
7.881.888,25
77,0%
-13,4%
50,2%
-21,5%
-5,2%
42,6%
45,7%
139,3%
59,8%
120,4%
94,5%
-21,7%
404.007.918,00
145.845.593,03
144.859.851,91
9,3%
0,7%
64.415.912,00
11.862.350,00
121.349.481,00
17.443.113,00
45.273.201,00
181.384.283,00
52.689.268,00
5.779.311,00
187.436.662,00
13.044.698,00
24.571.549,00
120.486.430,00
21.688.996,91
5.342.082,71
52.847.020,11
13.463.088,63
11.764.398,69
40.740.005,98
25.841.186,42
5.101.549,65
44.603.876,89
6.205.145,72
7.064.427,09
56.043.666,14
22,3%
105,3%
-35,3%
33,7%
84,3%
50,5%
-16,1%
4,7%
18,5%
117,0%
66,5%
-27,3%
Minerales
24.698.003,00
47.694.027,00
17.505.682,59
3.389.028,40
-48,2%
416,5%
1.923.183,00
1.366.780,00
827.234,00
5.898.167,00
14.682.639,00
1.816.720,00
2.473.839,00
284.738,00
4.228.655,00
38.890.075,00
29.363,44
553.476,29
602.332,14
2.461.559,50
13.858.951,22
3.762,95
486.399,86
290.205,78
1.553.811,12
1.054.848,69
5,9%
-44,8%
190,5%
39,5%
-62,2%
680,3%
13,8%
107,6%
58,4%
1213,8%
2.438.553.951,00
1.941.847.803,00
869.582.120,94
632.624.061,73
25,6%
37,5%
127.561.852,00
302.028.150,00
177.834.824,00
15.235.045,00
258.243.423,00
909.845.343,00
647.805.314,00
87.428.752,00
248.555.033,00
143.572.136,00
13.675.238,00
178.676.442,00
590.796.606,00
679.143.596,00
36.651.057,45
72.780.868,76
63.775.926,44
6.356.251,11
144.598.813,34
326.886.472,87
218.532.730,97
23.363.286,27
47.731.168,62
76.279.507,48
5.667.860,79
100.133.268,81
245.305.855,39
134.143.114,37
45,9%
21,5%
23,9%
11,4%
44,5%
54,0%
-4,6%
56,9%
52,5%
-16,4%
12,1%
44,4%
33,3%
62,9%
35.228.699.591,00
24.631.737.118,00
16.411.297.608,77
11.224.641.763,14
43,0%
46,2%
2.249.920.828,00
1.647.584.518,00
1.230.979.674,08
706.395.853,30
36,6%
74,3%
487.528.188,00
83.519.117,00
118.659.636,00
565.488.723,00
869.909.379,00
396.433.329,00
82.133.061,00
101.654.059,00
484.188.534,00
484.656.153,00
174.080.627,37
47.468.221,94
20.480.654,33
220.993.484,55
728.662.146,77
156.690.952,94
22.442.887,53
17.675.763,77
184.485.506,87
293.945.943,78
23,0%
1,7%
16,7%
16,8%
79,5%
11,1%
111,5%
15,9%
19,8%
147,9%
Minerales Metalferos
Petroleo Crudo y Gas Natural
Carbn Mineral
Piedra, Arcilla y Arena
Otros N.E.P.
Elementos de Limpieza
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseanza
Utiles y Materiales Elctricos
Utensilios de Cocina y Comedor
Utiles Menores Mdico, Quirrgico y de Laboratorio
Repuestos y Accesorios
Otros N.E.P.
Servicios Bsicos
1
2
3
4
5
2015
441.728.340,00
1
2014
Productos Ferrosos
Productos No Ferrosos
Material de Guerra
Estructuras Metlicas Acabadas
Herramientas Menores
Otros N.E.P.
Otros Bienes de Consumo

1
2
3
4
5
6
9
2015
Devengado
Energa Elctrica
Agua
Gas
Telfonos, Tlex y Telefax
Correos y Telgrafo
Crdito Inicial
Inciso
PPrincipal PParcial
9 Otros N.E.P.
Descripcin
Alquileres y Derechos
1
2
3
4
5
6
7
9
Alquiler de Edificios y Locales

Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte
Alquiler de Equipos de Computacin
Alquiler de Fotocopiadoras
Arrendamiento de Tierras y Terrenos
Derechos de Bienes Intangibles
Alquiler con opcin a compra
Otros N.E.P.
Mantenimiento, Reparacin y Limpieza

1
2
3
4
5
6
9
Mantenimiento y Reparacin de Edificios y Locales

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos
Mantenimiento y Reparacin de Maquinaria y Equipo
Mantenimiento y Reparacion de Vas de Comunicacin
Limpieza, Aseo y Fumigacin
Mantenimiento de Sistemas Informticos
Otros N.E.P.
Servicios Tcnicos y Profesionales

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad

Mdicos y Sanitarios
Jurdicos
Contabilidad y Auditora
De Capacitacin
De Informtica y Sistemas Computarizados
De Turismo
Geritricos
Otros N.E.P.
Servicios Comerciales y Financieros

1
2
3
4
5
6
9
6
7
Transporte
Almacenamiento
Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
Primas y Gastos de Seguros
Comisiones y Gastos Bancarios
Internet
Otros N.E.P.
Publicidad y Propaganda
Pasajes y Viticos
1 Pasajes
2 Viticos
9 Otros N.E.P.
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios

1
2
3
4
5
6
9
Impuestos Indirectos
Impuestos Directos
Derechos y Tasas
Multas y Recargos
Regalas
Juicios y Mediaciones
Otros N.E.P.
Otros Servicios
1
2
3
4
5
6
7
Servicios de Ceremonial
Gastos reservados
Servicios de Vigilancia
Gastos Protocolares
Pasantas
Becas de Investigacin
Peculio
2015
Devengado
2014
2015
2014
Variacin en el
Crdito Inicial
2014 a 2015
Variacin en el
Devengado
2014 a 2015
124.815.785,00
98.519.382,00
39.294.539,12
31.154.798,41
26,7%
26,1%
1.902.943.011,00
1.232.729.857,00
861.333.657,48
658.440.133,92
54,4%
30,8%
868.011.325,00
328.061.354,00
11.611.926,00
230.652.169,00
171.648,00
18.056.091,00
344.823.127,00
101.555.371,00
680.631.071,00
170.797.333,00
7.347.250,00
147.515.161,00
359.753,00
12.114.796,00
143.766.229,00
70.198.264,00
301.163.678,51
199.588.811,22
3.603.673,70
127.836.198,01
488.336,25
17.439.557,97
138.264.261,95
72.949.139,87
278.103.315,46
196.233.194,57
3.341.286,94
57.361.265,35
255.182,01
21.369.718,57
64.867.561,75
36.908.609,27
27,5%
92,1%
58,0%
56,4%
-52,3%
49,0%
139,8%
44,7%
8,3%
1,7%
7,9%
122,9%
91,4%
-18,4%
113,1%
97,6%
6.356.354.445,00
4.123.999.284,00
2.302.269.085,84
1.625.493.490,26
54,1%
41,6%
2.093.467.167,00
591.831.463,00
1.569.935.122,00
20.772.268,00
1.489.618.983,00
155.297.319,00
435.432.123,00
1.143.664.677,00
297.704.735,00
1.417.544.732,00
22.833.123,00
853.237.692,00
72.965.207,00
316.049.118,00
521.986.420,54
178.329.828,18
450.262.080,85
79.864.985,71
830.367.427,36
32.881.726,58
208.576.616,62
326.886.701,78
185.500.528,76
308.385.058,73
29.013.487,72
574.335.095,57
18.703.127,91
182.669.489,79
83,0%
98,8%
10,8%
-9,0%
74,6%
112,8%
37,8%
59,7%
-3,9%
46,0%
175,3%
44,6%
75,8%
14,2%
8.502.069.978,00
5.899.027.593,00
3.431.191.507,38
2.332.906.677,88
44,1%
47,1%
3.176.764.073,00
398.339.503,00
31.309.317,00
155.120.841,00
468.774.625,00
323.945.350,00
165.618.658,00
3.062,00
3.782.194.549,00
2.135.610.292,00
304.892.985,00
20.458.858,00
134.502.585,00
205.916.227,00
302.791.141,00
131.288.025,00
1.000,00
2.663.566.480,00
1.255.215.212,32
190.026.745,87
4.578.765,23
60.862.520,02
107.114.628,29
136.859.454,45
85.862.299,92
11.000,71
1.590.660.880,57
732.738.664,03
104.234.055,66
4.782.556,93
43.507.764,68
64.752.006,18
102.670.326,56
79.012.458,88
4.998,20
1.201.203.846,76
48,8%
30,6%
53,0%
15,3%
127,7%
7,0%
26,1%
206,2%
42,0%
71,3%
82,3%
-4,3%
39,9%
65,4%
33,3%
8,7%
120,1%
32,4%
3.540.966.216,00
2.050.723.094,00
2.100.269.507,56
854.105.712,95
72,7%
145,9%
734.584.837,00
33.160.223,00
495.351.882,00
400.677.122,00
845.605.143,00
92.556.189,00
939.030.820,00
473.930.597,00
29.454.087,00
319.763.266,00
247.037.846,00
741.729.688,00
76.799.423,00
162.008.187,00
347.769.405,62
14.562.429,73
312.298.549,54
198.743.814,83
331.073.680,58
39.728.372,99
856.093.254,27
201.762.617,71
7.635.299,51
118.392.528,62
105.381.460,51
269.851.741,65
27.940.561,01
123.141.503,94
55,0%
12,6%
54,9%
62,2%
14,0%
20,5%
479,6%
72,4%
90,7%
163,8%
88,6%
22,7%
42,2%
595,2%
1.404.677.497,00
3.600.005.022,00
1.259.958.707,00
2.347.267.681,00
1.514.174.920,46
1.539.032.502,41
972.237.435,43
1.261.481.426,98
11,5%
53,4%
55,7%
22,0%
1.073.299.810,00
2.372.073.969,00
154.631.243,00
775.061.182,00
1.428.201.918,00
144.004.581,00
485.765.329,44
997.310.035,34
55.957.137,63
394.260.067,15
833.870.422,55
33.350.937,28
38,5%
66,1%
7,4%
23,2%
19,6%
67,8%
2.615.624.171,00
2.309.098.883,00
1.235.658.894,94
1.161.345.104,02
13,3%
6,4%
24.304.166,00
57.169.787,00
1.383.779.460,00
10.531.007,00
891.845,00
1.026.885.837,00
112.062.069,00
34.768.844,00
45.624.400,00
1.218.373.843,00
7.405.161,00
873.776,00
926.992.948,00
75.059.911,00
893.330,46
30.102.184,72
975.566.846,38
1.870.170,05
324.338,17
165.661.343,34
61.240.681,82
4.922.197,98
26.188.712,00
899.714.479,35
3.209.758,14
98.492,28
179.574.274,00
47.637.190,27
-30,1%
25,3%
13,6%
42,2%
2,1%
10,8%
49,3%
-81,9%
14,9%
8,4%
-41,7%
229,3%
-7,7%
28,6%
5.056.138.423,00
3.761.347.501,00
2.196.387.858,62
1.652.235.928,40
34,4%
32,9%
292.630.509,00
337.035.236,00
1.197.913.384,00
15.144.837,00
64.432.039,00
1.227.938.222,00
514.122.000,00
215.460.493,00
325.836.462,00
1.207.708.777,00
11.811.706,00
44.367.237,00
925.170.518,00
346.616.753,00
124.786.826,76
195.607.642,18
588.239.667,54
2.738.523,35
25.575.533,39
622.871.256,27
227.950.696,96
82.265.826,77
175.029.691,33
481.513.008,10
1.276.417,36
20.999.524,61
450.794.671,87
172.538.309,74
35,8%
3,4%
-0,8%
28,2%
45,2%
32,7%
48,3%
51,7%
11,8%
22,2%
114,5%
21,8%
38,2%
32,1%
Crdito Inicial
Inciso
PPrincipal PParcial
9 Otros N.E.P.
Descripcin
2015
Devengado
2014
2015
Variacin en el
Crdito Inicial
2014 a 2015
2014
Variacin en el
Devengado
2014 a 2015
1.406.922.196,00
684.375.555,00
408.617.712,17
267.818.478,62
105,6%
52,6%
40.222.969.799,00
27.179.998.339,00
13.936.032.610,99
11.828.306.177,12
48,0%
17,8%
Bienes Preexistentes
229.884.910,00
227.601.094,00
44.493.834,00
118.611.284,91
1,0%
-62,5%
1 Tierras y Terrenos
2 Edificios e Instalaciones
3 Otros Bienes Preexistentes
5.810.000,00
223.975.910,00
99.000,00
5.011.508,00
222.490.586,00
99.000,00
44.493.834,00
0,00
0,00
113.334.641,31
5.276.643,60
0,00
15,9%
0,7%
0,0%
-60,7%
-100,0%
24.977.290.500,00
18.798.757.487,00
10.331.812.413,82
8.471.673.057,24
32,9%
22,0%
4.277.346.360,00
20.699.944.140,00
3.245.193.287,00
15.553.564.200,00
1.010.271.289,27
9.321.541.124,55
765.523.026,91
7.706.150.030,33
31,8%
33,1%
32,0%
21,0%
12.515.943.854,00
6.203.207.577,00
2.302.882.734,39
2.621.723.452,88
101,8%
-12,2%
438.284.591,00
2.307.931.352,00
531.580.069,00
571.147.464,00
70.335.282,00
4.838.275.973,00
345.272.411,00
124.157.261,00
3.288.959.451,00
496.995.671,00
1.221.730.174,00
391.353.220,00
189.889.470,00
42.160.697,00
2.370.191.730,00
278.060.047,00
53.755.852,00
1.159.070.716,00
59.856.786,26
139.418.079,66
121.256.227,93
69.631.667,66
98.920.577,75
1.198.365.267,18
143.491.876,14
28.062.507,76
443.879.744,05
72.165.543,53
762.555.652,40
56.833.964,37
64.800.504,69
66.727.702,31
1.117.784.574,49
104.134.070,01
44.665.860,74
332.055.580,34
-11,8%
88,9%
35,8%
200,8%
66,8%
104,1%
24,2%
131,0%
183,8%
-17,1%
-81,7%
113,4%
7,5%
48,2%
7,2%
37,8%
-37,2%
33,7%
1.809.294.315,00
250.089.223,00
165.692.800,00
2.963.800,00
271.810.397,00
1.308.426.938,00
177.374.027,00
179.848.196,00
5.953.673,00
278.829.347,00
760.304.273,18
149.460.501,35
93.248.021,85
166.952,00
253.663.880,40
360.283.852,79
91.517.139,98
78.353.406,68
280.000,00
85.863.982,64
38,3%
41,0%
-7,9%
-50,2%
-2,5%
111,0%
63,3%
19,0%
-40,4%
195,4%
266.830.175,00
4.980.222,00
269.309.836,00
9.519.511,00
251.767.396,01
1.896.484,39
77.022.558,64
8.841.424,00
-0,9%
-47,7%
226,9%
-78,6%
913.635.889.242,00
618.857.549.932,00
472.181.793.105,79
339.599.564.530,32
47,6%
39,0%
643.596.841.033,00
443.880.758.434,00
357.198.187.312,68
252.130.912.529,82
45,0%
41,7%
294.616.221.752,00
149.474.071.952,00
1.715.736.513,00
70.509.481.999,00
18.305.000,00
3.181.577.357,00
17.135.546.395,00
3.184.025.500,00
103.761.874.565,00
224.745.159.672,00
104.490.572.392,00
1.062.929.438,00
48.814.734.501,00
8.520.000,00
2.075.088.440,00
12.644.401.308,00
2.664.251.129,00
47.375.101.554,00
160.659.885.596,85
80.491.972.868,67
840.601.825,53
40.306.704.640,39
6.742.345,00
1.688.623.714,59
11.264.814.106,25
1.583.189.067,33
60.355.653.148,07
108.420.569.470,97
56.985.089.430,12
409.008.456,68
28.096.025.005,09
1.633.827,00
905.098.396,08
7.304.058.110,86
1.359.336.290,88
48.650.093.542,14
31,1%
43,1%
61,4%
44,4%
114,8%
53,3%
35,5%
19,5%
119,0%
48,2%
41,3%
105,5%
43,5%
312,7%
86,6%
54,2%
16,5%
24,1%
8.445.186.835,00
2.969.496.817,00
1.945.510.650,07
1.653.287.541,82
184,4%
17,7%
11.744.500,00
787.500,00
240.599.500,00
1.048.408.464,00
146.818.036,00
6.996.828.835,00
23.377.000,00
300.000,00
119.853.274,00
607.088.670,00
90.027.086,00
2.128.850.787,00
891.189,32
1.274.230,00
164.823.938,30
350.863.317,95
144.086.416,09
1.283.571.558,41
1.783.848,68
105.000,00
62.382.466,00
100.271.094,26
24.241.924,00
1.464.503.208,88
-49,8%
162,5%
100,7%
72,7%
63,1%
228,7%
-50,0%
1113,6%
164,2%
249,9%
494,4%
-12,4%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.230.596.235,00
80.102.009.691,00
54.380.028.647,58
49.710.376.634,81
52,6%
9,4%
694.408.000,00
58.744.910.000,00
936.507.200,00
27.113.694.821,00
0,00
29.354.146.000,00
278.500.000,00
5.108.430.214,00
125.636.000,00
36.596.854.521,00
933.107.200,00
20.820.912.903,00
0,00
20.013.220.918,00
291.571.000,00
1.320.707.149,00
74.482.254,56
24.667.005.742,00
99.563.239,00
15.685.250.584,48
0,00
11.822.030.993,54
0,00
2.031.695.834,00
62.929.494,61
29.747.518.250,00
190.386.247,00
10.703.212.598,07
0,00
8.538.884.844,13
0,00
467.445.201,00
452,7%
60,5%
0,4%
30,2%
18,4%
-17,1%
-47,7%
46,5%
46,7%
-4,5%
286,8%
38,4%
Bienes de Uso
1
Construcciones
1 Construcciones en Bienes de Dominio Privado
2 Construcciones en Bienes de Dominio Pblico
Maquinaria y Equipo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
Maquinaria y Equipo de Produccin

Equipo de Transporte, Traccin y Elevacin
Equipo Sanitario y de Laboratorio
Equipo de Comunicacin y Sealamiento
Equipo Educacional y Recreativo
Equipo para Computacin
Equipo de Oficina y Muebles
Herramientas y Repuestos Mayores
Equipos Varios
Equipo Militar y de Seguridad

Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables
Obras de Arte
Semovientes
Activos Intangibles
1 Programas de Computacin
9 Otros activos intangibles
Transferencias
1
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jubilaciones y/o retiros

Pensiones
Becas
Ayudas Sociales a Personas
Transferencias a Instituciones de Enseanza
Transf.para Activ. Cientificas o Acadmicas
Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro
Transferencias a Cooperativas
Transferencias a Empresas Privadas
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital

1
2
3
4
5
6
Transferencias a Personas
Transferencias para Actividades Cientficas o Acadmicas
Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro
Transferencias a la Administracin Nacional

4 Transf. a la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital
5 Transf. a Org. Descentralizados p/ Finan. Gastos de Capital
Transferencias a Otras Entidades del Sector Pblico Nacional

1
2
3
4
6
7
8
9
Transf.a Inst.Pblicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes

Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes
Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes
Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes
Transf.a Inst.Pub. Finan. para Financiar Gastos de Capital
Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital
Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital
Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital
334,6%
Crdito Inicial
Inciso
Descripcin
PPrincipal PParcial
Transferencias a Universidades Nacionales

1 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes
2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital
Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes

1 Transferencias a Gobiernos Provinciales
3 Transferencias a Empresas Pblicas no Fin. Provinciales
4 Transferencias a Instituciones de Enseanza Provinciales
6 Transferencias a Gobiernos Municipales
19.111.578.981,00
9.956.862.115,73
7.241.286.922,71
57,8%
37,5%
23.942.815.409,00
43.576.000,00
2.097.983.846,00
14.900.793.871,00
37.853.000,00
943.455.261,00
7.949.585.201,37
15.675.000,00
749.243.768,09
5.843.501.890,37
16.426.500,00
423.475.432,10
60,7%
15,1%
122,4%
36,0%
-4,6%
76,9%
Transferencias a Gobiernos Provinciales

Transferencias a Empresas Pb. no Financieras Provinciales
Transferencias a Instituciones de Enseanza Provinciales
Transferencias a Gobiernos Municipales
54.821.493.268,00
162.778.024,00
836.677.325,00
8.493.617.230,00
32.820.409.029,00
86.942.154,00
1.347.148.548,00
5.306.567.631,00
19.717.617.331,70
15.485.920,30
856.792.976,65
6.442.576.940,57
10.119.910.100,73
1.174.800,00
81.213.662,81
2.889.190.344,28
67,0%
87,2%
-37,9%
60,1%
94,8%
1218,2%
955,0%
123,0%
Transferencias al Exterior
1.765.427.180,00
1.057.725.432,00
446.841.092,99
361.091.264,84
66,9%
23,7%
0,00
1.329.718.180,00
435.709.000,00
0,00
911.700.432,00
146.025.000,00
0,00
336.427.972,99
110.413.120,00
0,00
351.359.567,30
9.731.697,54
45,9%
198,4%
-4,2%
1034,6%
13.626.435.760,00
5.960.260.500,00
8.737.733.123,71
577.976.092,72
128,6%
1411,8%
13.070.048.000,00
5.626.309.000,00
8.613.755.297,22
434.070.494,72
132,3%
1884,4%
1.150.000,00
0,00
3.068.898.000,00
10.000.000.000,00
1.150.000,00
0,00
1.625.159.000,00
4.000.000.000,00
1.150.000,00
0,00
712.605.297,22
7.900.000.000,00
1.150.000,00
0,00
432.920.494,72
0,00
0,0%
0,0%
88,8%
150,0%
64,6%
3.375.000,00
2.500.000,00
811.000,00
458.600,00
35,0%
76,8%
3.375.000,00
2.500.000,00
811.000,00
458.600,00
35,0%
76,8%
553.012.760,00
331.451.500,00
123.166.826,49
143.446.998,00
66,8%
-14,1%
Aportes de Capital a Empresas Privadas Nacionales

Aportes de Capital a Empresas Pblicas No Financieras
Aportes de Capital a Organismos Internacionales
Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios
553.012.760,00
331.451.500,00
123.166.826,49
143.446.998,00
66,8%
-14,1%
96.432.221.460,00
77.353.643.904,00
49.199.252.495,57
36.596.351.765,18
24,7%
34,4%
47.951.000.000,00
29.819.000.000,00
24.155.890.826,31
17.187.654.251,22
60,8%
40,5%
1.501.000.000,00
46.440.000.000,00
10.000.000,00
0,00
2.753.000.000,00
27.058.000.000,00
8.000.000,00
0,00
694.319.822,93
23.452.926.352,93
133,10
8.644.517,35
697.512.179,57
16.423.664.236,17
108,90
66.477.726,58
-45,5%
71,6%
25,0%
-0,5%
42,8%
22,2%
-87,0%
36.952.850.062,00
40.932.038.556,00
17.904.948.395,12
14.447.064.966,18
-9,7%
23,9%
143.000.000,00
36.605.000.000,00
204.850.062,00
0,00
0,00
40.834.000.000,00
98.038.556,00
0,00
8.597.801,04
17.369.904.042,75
526.446.551,33
0,00
10.273.920,15
14.007.817.013,10
113.921.933,93
315.052.099,00
-10,4%
108,9%
-16,3%
24,0%
362,1%
-100,0%
11.528.371.398,00
6.602.605.348,00
7.138.413.274,14
4.961.632.547,78
74,6%
43,9%
396.000,00
3.476.000.000,00
8.051.975.398,00
402.501,00
3.032.000.000,00
3.570.202.847,00
176.641,16
2.561.999.377,36
4.576.237.255,62
333.616,80
2.851.884.220,82
2.109.414.710,16
-1,6%
14,6%
125,5%
-47,1%
-10,2%
116,9%
Otros Gastos
0,00
0,00
3.500,00
32.323,57
-89,2%
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
0,00
0,00
0,00
32.094,09
-100,0%
Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo

Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Nacional Largo Plazo
Primas de Emisin de Valores Pblicos en Moneda Nacional
Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Extranjera

Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo
Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Extranjera Largo Plazo
Primas de Emisin de Valores Pblicos en Moneda Extranjera
Intereses por Prstamos Recibidos
Otras Prdidas
1 Cuentas Incobrables
4 Prdidas en Operaciones Cambiarias
7 Otras Prdidas Ajenas a la Operacin
Total
30.162.477.678,00
29,7%
3 Devoluciones
36,0%
340,3%
106,5%
2 Intereses por Prstamos de la Administracin Central

7 Intereses de Prstamos de Instit. Pblicas Financieras
9 Intereses de Prstamos del Sector Externo
37,7%
32,9%
185,2%
26,3%
Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Nacional
1
6
8
9
34,0%
15.326.576.877,33
84.543.851,17
62,6%
15.411.120.728,50
20.849.682.815,23
372.207.302,29
957.883.100,24
1 Prstamos a Largo Plazo al Sector Privado
1
6
8
9
21.221.890.117,52
31.939.604.592,00
235.308.623,00
13.091.488.907,82
Prstamos a Largo Plazo
32.174.913.215,00
42.449.713.288,00
671.081.146,00
1.242.358.146,27
Prstamos a Corto Plazo
43.120.794.434,00
27.032.473.169,22
1 Prstamos a Corto Plazo al Sector Privado
Variacin en el
Devengado
2014 a 2015
3.229.476.849,00
Aportes de Capital y Compra de Acciones

1
2
4
5
Variacin en el
Crdito Inicial
2014 a 2015
2014
39.561.067.362,00
Incremento de Activos Financieros

1
2015
4.078.102.423,00
1 Transf. a Gobiernos Extranjeros p/Fin. Gastos Corrientes

2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes
7 Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de Capital
2014
64.314.565.847,00
Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital

1
3
4
6
2015
Devengado
0,00
0,00
0,00
32.094,09
-100,0%
0,00
0,00
3.500,00
229,48
1425,2%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
229,48
1.251.674.759.688,00
859.581.684.176,00
639.326.746.152,93
455.844.153.775,93
1425,2%
45,6%
40,3%
CUADRO N 6
Gastos. Ejecucin Presupuestaria respecto al Crdito Inicial. Primer semestre. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Incisos,
Partida Principal y Partida Parcial.
En porcentajes.
Inciso
PPrincipal
PParcial
1
1
1
2
3
4
5
6
7
2
1
2
3
4
5
6
3
1
2
3
4
5
1
9
6
7
8
1
2
3
5
7
2
1
1
2
3
4
5
9
2
1
2
3
9
3
1
2
3
4
5
6
7
9
4
1
2
3
4
9
5
1
Descripcin
Gastos en Personal
Personal Permanente
Complementos
Personal Temporario
Complementos
Retribuciones Extraordinarias
Seguros de Riesgo de Trabajo
Otras Asistencias Sociales al Personal
Personal contratado
Bienes de Consumo
Productos Pecuarios
Otros N.E.P.
Hilados y Telas
Prendas de Vestir
Otros N.E.P.
Papel de Escritorio y Cartn
Papel para Computacin
Textos de Enseanza
Otros N.E.P.
Cueros y Pieles
Artculos de Cuero
Artculos de Caucho
Otros N.E.P.
Compuestos Qumicos
Porcentaje de Ejecucin
Presupuestaria respecto al
Crdito Inicial.
2015
2014
52,4%
52,2%
47,6%
56,3%
58,1%
61,9%
51,8%
55,7%
53,0%
53,3%
51,0%
54,9%
71,5%
54,2%
44,9%
48,3%
48,5%
42,0%
47,8%
67,1%
38,6%
43,7%
36,2%
26,9%
40,9%
60,3%
59,5%
55,4%
52,7%
60,3%
78,8%
45,4%
49,0%
49,6%
30,3%
55,5%
30,3%
61,8%
5,2%
41,2%
60,4%
36,1%
119,8%
30,6%
39,2%
31,3%
20,9%
51,1%
8,2%
42,1%
5,8%
37,4%
157,3%
30,9%
16,8%
129,6%
37,9%
19,9%
23,0%
50,6%
44,9%
54,4%
54,3%
47,8%
10,0%
61,4%
61,1%
55,3%
54,9%
56,1%
59,0%
63,0%
55,0%
41,8%
48,9%
59,8%
40,2%
48,4%
49,9%
26,8%
41,0%
377,6%
43,9%
36,8%
49,7%
19,9%
39,9%
60,0%
58,1%
61,6%
58,2%
62,6%
64,6%
41,2%
38,8%
39,0%
29,0%
6,2%
38,3%
55,5%
7,9%
45,1%
97,7%
37,7%
66,2%
57,0%
12,7%
24,8%
30,6%
12,2%
25,3%
8,5%
6,8%
5,4%
12,4%
50,9%
26,0%
20,6%
16,8%
71,7%
9,4%
56,5%
58,4%
Inciso
PPrincipal
PParcial
2
3
4
5
6
7
8
9
6
1
2
3
4
5
9
7
1
2
3
4
5
9
8
1
2
3
4
9
9
1
2
3
4
5
6
9
3
1
1
2
3
4
5
9
2
1
2
3
4
5
6
7
9
3
1
2
3
4
5
6
9
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
1
Descripcin
Otros N.E.P.
Productos de Vidrio
Cemento, Cal y Yeso
Otros N.E.P.
Productos Metlicos
Productos Ferrosos
Material de Guerra
Otros N.E.P.
Minerales
Minerales Metalferos
Carbn Mineral
Otros N.E.P.
Otros N.E.P.
Servicios Bsicos
Energa Elctrica
Agua
Gas
Correos y Telgrafo
Otros N.E.P.
Otros N.E.P.
Otros N.E.P.
Mdicos y Sanitarios
Jurdicos
De Capacitacin
De Turismo
Geritricos
Otros N.E.P.
Transporte
Crdito Inicial.
2015
2014
52,3%
32,4%
16,7%
43,1%
52,3%
19,3%
131,2%
29,3%
35,4%
33,6%
75,9%
49,7%
15,0%
58,2%
25,7%
33,0%
33,7%
45,0%
43,5%
77,2%
26,0%
22,5%
70,9%
1,5%
40,5%
72,8%
41,7%
94,4%
35,7%
28,7%
24,1%
35,9%
41,7%
56,0%
35,9%
33,7%
46,6%
54,7%
35,7%
56,8%
17,3%
39,1%
83,8%
31,5%
45,3%
34,7%
60,8%
31,0%
55,4%
284,5%
96,6%
40,1%
71,8%
36,2%
24,9%
30,1%
28,7%
384,5%
55,7%
21,2%
47,9%
40,4%
39,5%
47,7%
14,6%
39,2%
22,8%
42,2%
51,8%
359,3%
42,1%
59,3%
47,3%
56,5%
23,1%
43,0%
58,4%
59,7%
75,4%
53,9%
35,5%
27,0%
40,8%
27,5%
46,7%
5,3%
28,4%
46,8%
35,9%
49,0%
88,3%
23,8%
47,6%
28,8%
46,5%
7,1%
0,2%
19,7%
101,9%
36,7%
2,7%
32,6%
26,7%
19,2%
53,1%
41,4%
56,0%
41,5%
19,8%
45,6%
42,9%
39,5%
27,3%
17,4%
38,1%
60,7%
31,6%
53,4%
40,9%
114,9%
45,5%
38,9%
70,9%
176,4%
45,1%
52,6%
39,4%
28,6%
62,3%
21,8%
127,1%
67,3%
25,6%
57,8%
39,5%
34,3%
34,2%
23,4%
32,3%
31,4%
33,9%
60,2%
499,8%
45,1%
41,6%
42,6%
Inciso
PPrincipal
PParcial
2
3
4
5
6
9
6
7
1
2
9
8
1
2
3
4
5
6
9
9
1
2
3
4
5
6
7
9
4
1
1
2
3
2
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
1
9
5
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
1
2
3
4
5
6
3
Descripcin
Almacenamiento
Internet
Otros N.E.P.
Pasajes y Viticos
Pasajes
Viticos
Otros N.E.P.
Impuestos Directos
Derechos y Tasas
Multas y Recargos
Regalas
Otros N.E.P.
Otros Servicios
Gastos reservados
Gastos Protocolares
Pasantas
Peculio
Otros N.E.P.
Bienes de Uso
Tierras y Terrenos
Edificios e Instalaciones
Otros Bienes Preexistentes
Construcciones
Construcciones en Bienes de Dominio Privado
Construcciones en Bienes de Dominio Pblico
Maquinaria y Equipo
Equipos Varios
Equipo Militar y de Seguridad
Obras de Arte
Semovientes
Activos Intangibles
Programas de Computacin
Otros activos intangibles
Transferencias
Jubilaciones y/o retiros
Pensiones
Becas
Transferencias a la Administracin Nacional
Crdito Inicial.
2015
2014
43,9%
63,0%
49,6%
39,2%
42,9%
91,2%
107,8%
42,8%
45,3%
42,0%
36,2%
47,2%
3,7%
52,7%
70,5%
17,8%
36,4%
16,1%
54,6%
43,4%
42,6%
58,0%
49,1%
18,1%
39,7%
50,7%
44,3%
29,0%
34,6%
19,4%
765,8%
0,0%
0,0%
41,4%
23,6%
45,0%
18,4%
13,7%
6,0%
22,8%
12,2%
140,6%
24,8%
41,6%
22,6%
13,5%
42,0%
59,8%
56,3%
5,6%
93,3%
94,4%
38,1%
51,7%
55,5%
54,5%
53,9%
49,0%
57,2%
36,8%
53,1%
65,7%
49,7%
58,2%
23,0%
7,6%
161,8%
68,5%
33,5%
98,1%
18,3%
25,9%
37,0%
42,7%
36,4%
36,4%
76,0%
77,2%
53,7%
50,9%
58,4%
23,2%
50,3%
14,2%
57,4%
73,8%
43,3%
11,3%
19,4%
63,5%
43,9%
38,2%
53,7%
39,9%
10,8%
47,3%
48,7%
49,8%
39,1%
43,5%
52,1%
2261,5%
2,4%
0,0%
45,1%
23,6%
49,5%
42,3%
14,5%
62,4%
14,5%
34,1%
158,3%
47,2%
37,5%
83,1%
28,6%
27,5%
51,6%
43,6%
4,7%
30,8%
28,6%
92,9%
54,9%
56,8%
48,2%
54,5%
38,5%
57,6%
19,2%
43,6%
57,8%
51,0%
102,7%
55,7%
7,6%
35,0%
52,0%
16,5%
26,9%
68,8%
Inciso
PPrincipal
6
1
2
3
7
1
8
3
4
Descripcin
4 Transf. a la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital
5 Transf. a Org. Descentralizados p/ Finan. Gastos de Capital
1 Transf.a Inst.Pblicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes
2 Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes
3 Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes
4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes
6 Transf.a Inst.Pub. Finan. para Financiar Gastos de Capital
7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital
8 Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital
9 Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital
3 Transferencias a Empresas Pblicas no Fin. Provinciales
3 Transferencias a Empresas Pb. no Financieras Provinciales
1 Transf. a Gobiernos Extranjeros p/Fin. Gastos Corrientes
7 Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de Capital
1 Aportes de Capital a Empresas Privadas Nacionales
2 Aportes de Capital a Empresas Pblicas No Financieras
4 Aportes de Capital a Organismos Internacionales
5 Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios
Prstamos a Corto Plazo
1 Prstamos a Corto Plazo al Sector Privado
1 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo
6 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo
8 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Nacional Largo Plazo
9 Primas de Emisin de Valores Pblicos en Moneda Nacional
1 Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo
6 Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo
8 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Extranjera Largo Plazo
9 Primas de Emisin de Valores Pblicos en Moneda Extranjera
2 Intereses por Prstamos de la Administracin Central
Otros Gastos
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
3 Devoluciones
Otras Prdidas
1 Cuentas Incobrables
4 Prdidas en Operaciones Cambiarias
PParcial
Totales General
Crdito Inicial.
2015
2014
44,5%
10,7%
42,0%
10,6%
57,8%
62,1%
50,1%
81,3%
20,4%
51,4%
40,3%
0,0%
39,8%
49,2%
49,1%
55,5%
33,0%
33,2%
36,0%
35,7%
30,5%
42,0%
36,0%
9,5%
102,4%
75,9%
25,3%
42,7%
0,0%
35,4%
47,9%
48,0%
35,9%
37,9%
39,2%
43,4%
44,9%
29,7%
33,1%
30,8%
1,4%
6,0%
54,4%
34,1%
25,3%
25,3%
64,1%
65,9%
100,0%
38,5%
6,7%
9,7%
7,7%
100,0%
23,2%
79,0%
24,0%
24,0%
22,3%
22,3%
51,0%
50,4%
46,3%
50,5%
0,0%
26,6%
0,0%
18,3%
18,3%
43,3%
43,3%
47,3%
57,6%
25,3%
60,7%
0,0%
48,5%
6,0%
47,5%
257,0%
35,3%
34,3%
116,2%
61,9%
44,6%
73,7%
56,8%
75,1%
82,9%
94,1%
59,1%
51,1%
53,0%
CUADRO N 7
Gastos. Crdito Inicial y Ejecucin Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Jurisdiccin.
Crdito Inicial
Descripcin
Poder Legislativo Nacional
Poder Judicial de la Nacin
Ministerio Pblico
Presidencia de la Nacin
Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio del Interior y Transporte
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Seguridad
Ministerio de Defensa
Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas
Ministerio de Industria
Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios
Ministerio de Educacin
Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva
Ministerio de Cultura
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Salud
Ministerio de Desarrollo Social
Servicio de la Deuda Pblica
Obligaciones a Cargo del Tesoro
Total
Devengado
2015
8.153.112.108,00
12.843.493.000,00
4.234.687.000,00
3.953.926.549,00
7.854.096.747,00
44.102.491.446,00
5.536.326.442,00
9.007.683.703,00
54.889.510.745,00
50.383.635.798,00
28.566.791.310,00
2.429.937.920,00
11.428.493.229,00
2.329.293.000,00
153.225.894.499,00
60.696.829.478,00
7.919.673.311,00
2.083.823.384,00
456.283.588.636,00
24.796.343.677,00
69.348.734.318,00
96.272.000.000,00
135.334.393.388,00
1.251.674.759.688,00
2014
5.884.887.791,00
9.197.042.990,00
2.821.623.545,00
4.374.507.803,00
5.496.354.025,00
29.500.947.639,00
3.575.527.049,00
6.701.282.585,00
36.293.787.040,00
35.103.169.659,00
9.016.929.889,00
1.809.334.569,00
8.727.198.327,00
1.742.718.000,00
83.379.434.621,00
45.669.706.986,00
5.578.022.050,00
0,00
340.989.748.733,00
16.307.231.064,00
48.822.237.290,00
77.212.000.000,00
81.377.992.521,00
859.581.684.176,00
2015
4.809.874.653,08
7.280.886.639,31
2.414.854.641,85
1.982.849.531,45
3.939.171.627,87
21.576.798.637,90
2.132.771.765,08
4.482.033.097,79
28.198.574.773,06
23.875.695.180,49
9.272.019.842,28
962.195.663,02
5.162.506.267,98
920.064.030,77
86.883.022.059,61
29.377.629.539,43
3.835.422.924,20
1.028.741.118,18
247.612.812.587,36
13.386.262.711,62
38.248.497.536,16
49.182.249.882,84
52.761.811.441,60
639.326.746.152,93
2014
3.272.015.946,67
4.901.417.297,89
1.525.535.255,16
2.065.146.779,19
2.777.164.796,47
16.506.638.900,65
1.929.738.137,96
3.014.148.044,64
21.031.569.231,32
16.817.085.060,78
5.344.231.359,84
616.971.160,96
3.458.085.056,97
722.378.152,14
63.460.021.475,03
20.961.053.022,72
2.665.368.076,47
0,00
170.030.250.396,69
8.466.840.225,59
27.066.764.086,34
36.573.966.443,29
42.637.764.869,16
455.844.153.775,93
Variacin en el
Crdito Inicial
2014 a 2015
Variacin en el
Devengado 2014 a
2015
38,5%
39,6%
50,1%
-9,6%
42,9%
49,5%
54,8%
34,4%
51,2%
43,5%
216,8%
34,3%
31,0%
33,7%
83,8%
32,9%
42,0%
47,0%
48,5%
58,3%
-4,0%
41,8%
30,7%
10,5%
48,7%
34,1%
42,0%
73,5%
56,0%
49,3%
27,4%
36,9%
40,2%
43,9%
33,8%
52,1%
42,0%
24,7%
66,3%
45,6%
45,6%
58,1%
41,3%
34,5%
23,7%
40,3%
CUADRO N 8
Gastos. Ejecucin Presupuestaria respecto al Crdito Inicial. Primer semestre.
Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Jurisdiccin.
En porcentajes.
Presupuestaria respecto al Crdito
Inicial.
Descripcin
2015
2014
Poder Legislativo Nacional

Poder Judicial de la Nacin
Ministerio Pblico
Presidencia de la Nacin
Jefatura de Gabinete de Ministros
Ministerio del Interior y Transporte
Ministerio de Defensa
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y
Servicios
Ministerio de Salud
59,0%
56,7%
57,0%
50,1%
50,2%
48,9%
38,5%
49,8%
51,4%
47,4%
32,5%
39,6%
45,2%
39,5%
55,6%
53,3%
54,1%
47,2%
50,5%
56,0%
54,0%
45,0%
57,9%
47,9%
59,3%
34,1%
39,6%
41,5%
56,7%
48,4%
48,4%
49,4%
54,3%
54,0%
55,2%
51,1%
76,1%
45,9%
47,8%
39,0%
51,1%
52,4%
53,0%
Total
49,9%
51,9%
55,4%
47,4%
CUADRO N 9
Gastos. Crdito Inicial y Ejecucin Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Finalidades y Funciones.
Crdito inicial
Finalidades y Funciones
Administracin Gubernamental
Legislativa
Judicial
Direccin Superior Ejecutiva
Relaciones Exteriores
Relaciones Interiores
Administracin Fiscal
Control de la Gestin Pblica
Informacin y Estadstica Bsicas
Defensa y Seguridad
Defensa
Seguridad Interior
Sistema Penal
Inteligencia
Servicios Sociales
Salud
Promocin y Asistencia Social
Seguridad Social
Educacin y Cultura
Ciencia y Tcnica
Trabajo
Vivienda y Urbanismo
Agua Potable y Alcantarillado
Servicios Econmicos
Energa, Combustibles y Minera
Comunicaciones
Transporte
Ecologa y Medio Ambiente
Agricultura
Industria
Comercio, Turismo y Otros Servicios
Seguros y Finanzas
Deuda Pblica
Total
2015
77.564.064.394,00
6.202.782.480,00
19.092.044.635,00
8.217.498.242,00
8.421.423.358,00
30.594.544.666,00
3.223.494.316,00
1.114.245.000,00
698.031.697,00
68.979.879.235,00
25.266.551.917,00
36.600.954.725,00
4.701.847.440,00
2.410.525.153,00
734.155.007.396,00
41.158.547.311,00
18.525.530.994,00
512.689.355.108,00
93.048.966.912,00
18.534.647.432,00
6.012.229.816,00
28.684.071.275,00
15.501.658.548,00
274.543.587.203,00
167.625.091.607,00
9.396.337.346,00
77.786.910.772,00
3.501.938.928,00
6.914.802.336,00
5.756.566.128,00
3.110.728.686,00
451.211.400,00
96.432.221.460,00
96.432.221.460,00
1.251.674.759.688,00
Devengado
2014
50.454.859.816,00
4.445.195.383,00
13.337.618.614,00
5.807.376.465,00
5.069.938.876,00
17.504.477.531,00
2.916.352.082,00
828.732.764,00
545.168.101,00
46.557.629.240,00
17.709.534.308,00
23.282.632.334,00
3.691.052.459,00
1.874.410.139,00
527.828.298.311,00
29.561.319.051,00
14.071.055.994,00
380.994.148.900,00
60.885.701.235,00
13.323.765.278,00
4.574.885.595,00
13.373.648.692,00
11.043.773.566,00
157.387.252.905,00
79.600.371.669,00
8.186.260.680,00
56.020.124.077,00
2.651.326.546,00
5.154.849.435,00
2.979.790.868,00
2.458.931.630,00
335.598.000,00
77.353.643.904,00
77.353.643.904,00
859.581.684.176,00
2015
33.467.402.171,41
3.632.224.796,94
10.430.970.120,15
4.431.761.559,74
2.800.895.698,59
9.985.814.200,42
1.370.146.702,57
572.818.704,30
242.770.388,70
34.586.581.718,80
11.675.760.462,97
19.135.675.543,26
2.479.429.273,65
1.295.716.438,92
388.136.890.941,63
23.442.463.926,86
9.699.332.154,11
278.152.170.637,51
41.029.807.528,94
8.339.811.535,01
2.585.013.491,24
17.474.747.781,61
7.413.543.886,35
133.936.618.825,52
81.648.873.880,91
3.582.856.223,44
40.500.036.526,87
1.275.751.589,59
2.876.919.432,41
2.354.064.706,71
1.484.848.663,78
213.267.801,81
49.199.252.495,57
49.199.252.495,57
639.326.746.152,93
2014
20.066.571.225,16
2.483.771.904,63
6.893.947.112,98
2.868.107.598,97
2.333.384.426,62
3.548.463.650,26
1.336.290.867,84
414.736.782,79
187.868.881,07
24.732.429.626,43
8.360.641.888,00
13.891.863.505,21
1.643.237.216,91
836.687.016,31
262.673.220.188,03
15.697.890.087,56
7.395.525.872,21
192.920.640.364,35
27.813.833.904,21
6.090.877.226,74
1.810.463.086,09
5.044.163.890,11
5.899.825.756,76
111.775.580.971,13
73.742.801.826,57
2.160.771.452,05
31.636.135.281,12
696.240.960,05
1.707.407.021,29
859.065.805,06
815.110.008,64
158.048.616,35
36.596.351.765,18
36.596.351.765,18
455.844.153.775,93
Variacin en el Crdito
Variacin en el
Inicial 2014 a 2015
Devengado 2014 a 2015
53,7%
39,5%
43,1%
41,5%
66,1%
74,8%
10,5%
34,5%
28,0%
48,2%
42,7%
57,2%
27,4%
28,6%
39,1%
39,2%
31,7%
34,6%
52,8%
39,1%
31,4%
114,5%
40,4%
74,4%
110,6%
14,8%
38,9%
32,1%
34,1%
93,2%
26,5%
34,4%
24,7%
24,7%
45,6%
66,8%
46,2%
51,3%
54,5%
20,0%
181,4%
2,5%
38,1%
29,2%
39,8%
39,7%
37,7%
50,9%
54,9%
47,8%
49,3%
31,2%
44,2%
47,5%
36,9%
42,8%
246,4%
25,7%
19,8%
10,7%
65,8%
28,0%
83,2%
68,5%
174,0%
82,2%
34,9%
34,4%
34,4%
40,3%
CUADRO N 10
Gastos. Ejecucin Presupuestaria respecto al Crdito Inicial. Primer

semestre. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Finalidades y Funciones.
En porcentajes.
Porcentaje de Ejecucin Presupuestaria respecto al
Crdito Inicial.
Finalidades y Funciones
2015
Administracin Gubernamental
Legislativa
Judicial
Direccin Superior Ejecutiva
Relaciones Exteriores
Relaciones Interiores
Administracin Fiscal
Control de la Gestin Pblica
Informacin y Estadstica Bsicas
Defensa y Seguridad
Defensa
Seguridad Interior
Sistema Penal
Inteligencia
Servicios Sociales
Salud
Promocin y Asistencia Social
Seguridad Social
Educacin y Cultura
Ciencia y Tcnica
Trabajo
Vivienda y Urbanismo
Agua Potable y Alcantarillado
Servicios Econmicos
Energa, Combustibles y Minera
Comunicaciones
Transporte
Ecologa y Medio Ambiente
Agricultura
Industria
Comercio, Turismo y Otros Servicios
Seguros y Finanzas
Deuda Pblica
Total
2014
43,1%
58,6%
54,6%
53,9%
33,3%
32,6%
42,5%
51,4%
34,8%
50,1%
46,2%
52,3%
52,7%
53,8%
52,9%
57,0%
52,4%
54,3%
44,1%
45,0%
43,0%
60,9%
47,8%
48,8%
48,7%
38,1%
52,1%
36,4%
41,6%
40,9%
47,7%
47,3%
51,0%
51,0%
51,1%
39,8%
55,9%
51,7%
49,4%
46,0%
20,3%
45,8%
50,0%
34,5%
53,1%
47,2%
59,7%
44,5%
44,6%
49,8%
53,1%
52,6%
50,6%
45,7%
45,7%
39,6%
37,7%
53,4%
71,0%
92,6%
26,4%
56,5%
26,3%
33,1%
28,8%
33,1%
47,1%
47,3%
47,3%
53,0%
CUADRO N 11
Gastos. Crdito Inicial y Ejecucin Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por SAF .
Crdito Inicial
Servicio
1
101
103
105
106
107
108
109
112
113
114
115
116
117
118
119
200
201
202
203
204
205
206
250
301
302
303
305
307
310
311
312
313
314
315
316
317
319
320
321
322
Descripcin
Auditora General de la Nacin
Fundacin Miguel Lillo
Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y Tcnicas
Comisin Nacional de Energa Atmica
Comisin Nacional de Actividades Espaciales
Administracin de Parques Nacionales
Instituto Nacional del Agua
Sindicatura General de la Nacin
Autoridad Regulatoria Nuclear
Teatro Nacional Cervantes
Instituto Nacional de Asociativismo y Economa Social
Comisin Nacional de Comunicaciones
Biblioteca Nacional
Instituto Nacional del Teatro
Instituto Nacional de Asuntos Indgenas
Instituto Nacional de Promocin Turstica
Registro Nacional de las Personas
Direccin Nacional de Migraciones
Instituto Nacional contra la Discriminacin, la Xenofobia y el Racismo
Agencia Nacional de Seguridad Vial
Autoridad Federal de Servicios de Comunicacin Audiovisual
Agencia de Administracin de Bienes del Estado
Centro Internacional para la Promocin de los Derechos Humanos
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Polica Federal Argentina
Secretara General de la Presidencia de la Nacin
Secretara de Inteligencia
Secretara de Programacin para la Prevencin de la Drogadiccin y Lucha Contr
Direccin General de Administracin - Jefatura de Gabinete
Ministerio de Salud
Senado de la Nacin
Cmara de Diputados
Biblioteca del Congreso
Imprenta del Congreso
Ayuda Social Personal del Congreso de la Nacin
Secretara de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Defensora del Pueblo
Consejo de la Magistratura
Instituto Nacional de Estadstica y Censos
2015
680.242.000,00
124.862.277,00
5.238.905.871,00
3.008.710.000,00
1.411.937.000,00
930.049.000,00
146.837.000,00
396.981.000,00
261.605.000,00
145.997.046,00
965.274.280,00
643.083.000,00
266.403.188,00
116.562.000,00
141.041.663,00
501.793.000,00
1.993.353.972,00
1.218.319.829,00
115.192.000,00
402.498.000,00
506.546.000,00
186.243.000,00
12.207.725,00
9.498.662.000,00
1.105.122.548,00
800.869.000,00
279.115.000,00
5.753.559.000,00
5.536.326.442,00
18.402.129.079,00
67.130.581.664,00
2.821.573.947,00
2.855.838.233,00
726.555.002,00
264.672.000,00
358.923.588,00
1.204.788.747,00
216.437.300,00
10.620.373.000,00
610.553.000,00
897.451.000,00
Devengado
2014
522.996.000,00
84.091.986,00
3.839.016.501,00
1.928.505.112,00
1.063.789.000,00
682.396.000,00
115.720.000,00
288.563.764,00
226.989.000,00
106.005.901,00
798.527.000,00
523.083.736,00
189.174.221,00
86.374.455,00
61.062.000,00
372.438.000,00
1.448.028.916,00
778.290.785,00
90.365.000,00
328.077.838,00
368.292.858,00
123.189.301,00
7.822.483,00
7.490.747.000,00
822.208.765,00
689.360.000,00
128.054.805,00
3.731.083.044,00
3.575.527.049,00
12.050.294.899,00
47.172.455.339,00
1.844.252.000,00
2.145.519.183,00
549.447.400,00
206.592.000,00
254.692.786,00
1.003.036.680,00
168.411.200,00
7.606.021.000,00
496.415.000,00
687.884.000,00
2015
384.977.133,67
52.320.170,54
2.632.824.080,78
1.071.731.831,71
690.235.355,00
303.017.021,22
66.819.852,02
172.511.070,63
100.874.848,21
53.424.478,00
393.388.687,59
324.481.695,92
168.289.929,77
45.979.130,86
42.632.078,04
201.184.121,02
1.095.790.836,06
594.600.296,56
48.365.612,88
186.770.847,11
234.377.930,47
67.183.880,44
3.599.834,55
5.164.428.596,64
541.114.240,20
572.133.282,10
189.384.835,32
3.382.618.554,98
2.132.771.765,08
9.642.509.186,30
37.346.612.457,82
1.745.785.662,50
1.634.575.452,39
445.936.123,17
133.198.897,67
261.835.503,18
416.390.102,46
110.938.179,57
6.306.153.518,19
234.243.918,39
415.862.888,53
2014
275.126.577,16
39.517.134,19
1.914.681.515,26
682.988.961,44
526.863.613,87
254.457.369,30
49.612.388,07
130.695.223,28
80.304.337,81
46.895.036,02
305.577.614,13
216.664.151,75
113.446.756,83
37.020.975,37
43.504.276,56
185.740.491,95
591.706.104,74
418.520.127,50
38.888.318,69
142.532.943,40
171.126.656,48
51.925.632,92
1.002.228,09
3.703.308.984,76
387.402.824,50
318.535.343,21
74.857.564,92
2.451.003.713,69
1.929.738.137,96
6.279.370.351,65
26.353.174.713,26
1.161.259.787,66
1.141.040.555,65
305.070.868,48
100.792.055,95
150.474.176,94
265.919.373,09
73.398.448,74
4.208.472.132,68
179.210.140,90
282.180.290,89
Variacin en el
Variacin en el
Crdito Inicial 2014 Devengado 2014
a 2015
a 2015
30,1%
48,5%
36,5%
56,0%
32,7%
36,3%
26,9%
37,6%
15,3%
37,7%
20,9%
22,9%
40,8%
34,9%
131,0%
34,7%
37,7%
56,5%
27,5%
22,7%
37,5%
51,2%
56,1%
26,8%
34,4%
16,2%
118,0%
54,2%
54,8%
52,7%
42,3%
53,0%
33,1%
32,2%
28,1%
40,9%
20,1%
28,5%
39,6%
23,0%
30,5%
39,9%
32,4%
37,5%
56,9%
31,0%
19,1%
34,7%
32,0%
25,6%
13,9%
28,7%
49,8%
48,3%
24,2%
-2,0%
8,3%
85,2%
42,1%
24,4%
31,0%
37,0%
29,4%
259,2%
39,5%
39,7%
79,6%
153,0%
38,0%
10,5%
53,6%
41,7%
50,3%
43,3%
46,2%
32,2%
74,0%
56,6%
51,1%
49,8%
30,7%
47,4%
Crdito Inicial
Servicio
323
325
326
330
331
332
334
335
336
337
338
340
341
342
343
345
346
350
354
355
356
357
360
361
362
363
370
371
372
374
375
376
379
380
381
382
450
451
452
470
602
603
604
606
607
608
609
612
Descripcin
Comisin Nacional de Comercio Exterior
Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios)
Polica Federal Argentina
Servicio Penitenciario Federal
Ente de Cooperacin Tcnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal
Corte Suprema de Justicia de la Nacin
Secretara Legal y Tcnica
Procuracin Penitenciaria
Secretara Nacional de Niez, Adolescencia y Familia
SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)
Consejo Nacional de Coordinacin de Polticas Sociales
Defensora del Pblico de Servicios de Comunicacin Audiovisua
Procuracin General de la Nacin
Defensora General de la Nacin
Ministerio de Defensa (Gastos Propios)
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
Instituto de Investigaciones Cientficas y Tcnicas de las Fuerzas Armadas
Estado Mayor General del Ejercito
Gendarmera Nacional
Subsecreatara del Servicio Logstico de la Defensa
Estado Mayor General de la Armada
Prefectura Naval Argentina
Estado Mayor General de la Fuerza Area
Polica de Seguridad Aeroportuaria
Instituto Geogrfico Nacional
Direccin General de Fabricaciones Militares
Servicio Meteorolgico Nacional
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares
Comisin Nacional de Valores
Superintendencia de Seguros de la Nacin
Direccin Nacional de Vialidad
Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria
Instituto Nacional de Investigacin y Desarrollo Pesquero
Instituto Nacional de Tecnologa Industrial
Instituto Nacional de Vitivinicultura
Tribunal de Tasaciones de la Nacin
2015
27.582.959,00
38.127.094.237,00
16.818.337.000,00
60.494.728.268,00
5.827.093.136,00
2.337.153.482,00
630.630.559,00
2.223.120.000,00
2.680.767.440,00
1.508.725.000,00
199.412.000,00
148.587.038,00
1.111.836.711,00
709.506.000,00
1.774.121.847,00
404.276.001,00
80.283.000,00
5.711.324.880,00
120.622.306.815,00
96.272.000.000,00
135.334.393.388,00
27.388.181.951,00
2.671.784.000,00
1.562.903.000,00
1.330.462.458,00
4.986.492.458,00
2.150.429.694,00
822.067.000,00
214.339.357,00
17.081.990.021,00
15.532.161.162,00
144.398.013,00
8.421.810.696,00
9.718.432.622,00
6.899.011.687,00
1.547.796.114,00
126.410.223,00
1.766.032.107,00
236.110.000,00
12.521.037.000,00
125.215.000,00
305.746.400,00
22.228.278.984,00
3.302.972.812,00
175.398.000,00
925.968.902,00
247.336.000,00
32.305.000,00
Devengado
2014
24.077.000,00
25.178.784.845,00
10.118.914.672,00
45.527.125.000,00
4.563.383.015,00
1.559.268.993,00
419.078.094,00
1.591.021.990,00
1.739.005.549,00
899.401.750,00
153.660.000,00
96.383.222,00
790.192.951,00
639.045.000,00
1.415.030.660,00
381.116.351,00
96.594.000,00
4.387.502.000,00
58.749.463.299,00
77.212.000.000,00
81.377.992.521,00
8.094.999.639,00
1.735.474.174,00
1.086.149.371,00
1.092.355.000,00
3.944.899.000,00
1.508.989.025,00
631.261.281,00
154.875.816,00
11.346.098.334,00
10.251.713.540,00
84.488.015,00
5.872.532.741,00
5.992.428.215,00
5.754.894.053,00
1.024.952.953,00
86.348.960,00
1.439.709.338,00
177.378.096,00
8.046.594.000,00
86.333.000,00
234.015.000,00
18.117.143.530,00
2.536.589.647,00
133.692.000,00
601.032.569,00
203.498.587,00
24.441.000,00
2015
11.781.306,98
18.601.236.774,04
8.758.958.044,19
29.294.444.362,41
3.435.853.671,13
693.722.782,58
265.018.818,61
974.733.121,12
1.202.598.843,42
742.587.230,00
78.502.695,75
69.570.596,12
465.864.312,71
72.979.089,99
684.153.919,87
93.950.628,77
23.057.104,81
2.452.102.400,12
70.852.391.406,21
49.182.249.882,84
52.761.811.441,60
8.773.288.894,42
1.542.415.760,68
872.438.881,17
414.546.965,40
2.113.766.163,84
590.469.008,80
213.441.115,00
79.282.146,41
7.764.895.162,74
8.191.748.806,13
3.124.810,11
4.248.833.433,37
4.624.022.887,60
3.738.195.726,10
775.262.518,63
44.238.124,20
623.426.908,83
102.773.486,93
6.467.015.258,00
61.350.942,57
144.381.909,94
11.312.822.660,02
1.579.357.916,84
62.816.490,41
475.738.215,84
104.560.350,70
14.231.565,30
2014
9.022.109,31
14.511.927.995,12
6.713.129.134,37
20.898.884.882,78
2.286.794.905,40
471.347.340,72
190.410.107,35
692.945.165,21
750.686.561,21
535.858.708,86
60.471.815,94
49.485.919,46
364.507.482,39
8.316.076,77
334.677.233,98
95.433.456,47
15.367.556,63
1.726.517.603,02
50.608.367.895,27
36.573.966.443,29
42.637.764.869,16
4.972.038.250,09
975.124.339,44
550.410.915,72
254.646.895,40
1.210.881.718,74
446.924.092,11
273.591.419,72
58.683.193,94
5.298.034.571,55
6.193.242.174,38
32.894.117,23
3.140.174.358,97
3.513.358.743,64
2.831.119.020,55
573.852.960,19
29.421.858,39
331.081.891,21
83.230.061,01
4.291.930.476,10
40.586.289,24
110.280.101,05
9.658.019.264,14
1.243.497.914,35
48.618.114,93
308.013.829,30
95.745.639,19
10.081.977,85
Variacin en el
Variacin en el
a 2015
a 2015
14,6%
51,4%
66,2%
32,9%
27,7%
49,9%
50,5%
39,7%
54,2%
67,7%
29,8%
54,2%
40,7%
11,0%
25,4%
6,1%
-16,9%
30,2%
105,3%
24,7%
66,3%
238,3%
54,0%
43,9%
21,8%
26,4%
42,5%
30,2%
38,4%
50,6%
51,5%
70,9%
43,4%
62,2%
19,9%
51,0%
46,4%
22,7%
33,1%
55,6%
45,0%
30,7%
22,7%
30,2%
31,2%
54,1%
21,5%
32,2%
30,6%
28,2%
30,5%
40,2%
50,2%
47,2%
39,2%
40,7%
60,2%
38,6%
29,8%
40,6%
27,8%
777,6%
104,4%
-1,6%
50,0%
42,0%
40,0%
34,5%
23,7%
76,5%
58,2%
58,5%
62,8%
74,6%
32,1%
-22,0%
35,1%
46,6%
32,3%
-90,5%
35,3%
31,6%
32,0%
35,1%
50,4%
88,3%
23,5%
50,7%
51,2%
30,9%
17,1%
27,0%
29,2%
54,5%
9,2%
41,2%
Crdito Inicial
Servicio
613
614
620
622
623
624
651
652
656
661
664
669
670
802
804
850
852
881
902
903
904
905
906
908
909
910
912
914
Descripcin
Ente Nacional de Obras Hdricas de Saneamiento
Instituto Nacional de Semillas
Tribunal Fiscal de la Nacin
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Servicio Geolgico Minero Argentino
Ente Nacional Regulador del Gas
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Organismo Regulador de Seguridad de Presas
Comisin Nacional de Regulacin del Transporte
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
Administracin Nacional de Aviacin Civil
Unidad de Informacin Finaciera
Fondo Nacional de las Artes
Comisin Nacional de Evaluacin y Acreditacin Universitaria
Administracin Nacional de la Seguridad Social
Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA)
Centro Nacional de Reeducacin Social
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
Administracin Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologa Mdica
Instituto Nacional Central nico Coordinador de Ablacin e Implante
Administracin Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbr
Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
Instituto Nacional de Rehabilitacin Psicofsica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone
Servicio Nacional de Rehabilitacin
Superintendencia de Servicios de Salud
TOTAL
2015
4.250.015.905,00
88.936.000,00
109.512.000,00
173.506.560,00
2.627.357.959,00
206.799.000,00
368.957.795,00
243.810.000,00
62.854.000,00
380.166.350,00
216.607.058,00
1.764.452.000,00
85.406.801,00
46.136.150,00
77.238.933,00
449.530.356.989,00
246.346.000,00
795.560.767,00
120.560.050,00
369.529.407,00
429.001.130,00
126.473.000,00
473.565.674,00
1.357.083.041,00
358.907.213,00
139.771.000,00
187.043.000,00
2.832.281.083,00
1.251.674.759.688,00
Devengado
2014
2.209.689.797,00
68.093.000,00
81.090.250,00
115.947.000,00
1.840.426.093,00
156.487.000,00
259.945.147,00
190.182.000,00
40.985.000,00
260.388.254,00
172.011.000,00
1.335.366.001,00
61.365.000,00
35.305.933,00
58.490.000,00
336.414.863.138,00
187.383.595,00
0,00
82.621.000,00
257.725.500,00
286.292.000,00
93.290.000,00
371.546.280,00
1.098.703.964,00
260.013.792,00
97.544.785,00
127.335.394,00
1.581.863.450,00
859.581.684.176,00
2015
2.145.114.883,11
39.122.554,34
46.972.869,98
71.910.481,78
1.262.882.791,85
89.306.486,31
182.803.818,54
105.903.182,73
27.179.322,74
198.172.434,30
106.944.099,88
793.283.349,95
35.472.378,04
18.460.349,55
30.865.006,48
244.824.300.241,72
107.007.399,23
229.402.546,29
58.143.718,43
172.895.538,46
200.205.974,03
43.306.976,02
177.525.484,92
768.747.930,91
147.687.463,72
58.155.640,17
71.745.388,74
2.045.339.409,92
639.326.746.152,93
2014
1.407.258.184,08
33.909.165,08
33.094.469,25
54.310.436,26
825.432.504,68
70.788.579,27
127.189.105,91
83.221.538,11
18.965.815,27
138.818.917,72
79.518.704,01
623.614.108,16
25.705.144,39
13.098.079,50
22.651.005,75
168.219.787.310,60
83.945.483,07
0,00
40.642.730,36
122.484.021,35
147.182.706,08
33.096.171,43
149.934.630,33
489.345.245,53
108.934.304,92
41.888.129,14
46.417.694,63
1.007.544.240,17
455.844.153.775,93
Variacin en el
Variacin en el
a 2015
a 2015
92,3%
30,6%
35,0%
49,6%
42,8%
32,2%
41,9%
28,2%
53,4%
46,0%
25,9%
32,1%
39,2%
30,7%
32,1%
33,6%
31,5%
52,4%
15,4%
41,9%
32,4%
53,0%
26,2%
43,7%
27,3%
43,3%
42,8%
34,5%
27,2%
38,0%
40,9%
36,3%
45,5%
27,5%
45,9%
43,4%
49,8%
35,6%
27,5%
23,5%
38,0%
43,3%
46,9%
79,0%
45,6%
43,1%
41,2%
36,0%
30,9%
18,4%
57,1%
35,6%
38,8%
54,6%
103,0%
40,3%
CUADRO N 12
Gastos. Crdito Inicial y Ejecucin Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por SAF .
Servicio
1
101
103
105
106
107
108
109
112
113
114
115
116
117
118
119
200
201
202
203
204
205
206
250
301
302
303
Descripcin
Biblioteca Nacional
Secretara de Programacin para la Prevencin de la Drogadiccin y Lucha Contra el Narcotrfico

2015
2014
56,6%
52,6%
41,9%
47,0%
50,3%
49,9%
35,6%
35,4%
48,9%
49,5%
32,6%
37,3%
45,5%
42,9%
43,5%
45,3%
38,6%
35,4%
36,6%
44,2%
40,8%
38,3%
50,5%
41,4%
63,2%
60,0%
39,4%
42,9%
30,2%
71,2%
40,1%
49,9%
55,0%
40,9%
48,8%
53,8%
42,0%
43,0%
46,4%
43,4%
46,3%
46,5%
36,1%
42,2%
29,5%
12,8%
54,4%
49,4%
49,0%
47,1%
71,4%
46,2%
67,9%
58,5%
Servicio
305
307
310
311
312
313
314
315
316
317
319
320
321
322
323
325
326
330
331
332
334
335
336
337
338
340
341
342
343
345
346
350
354
355
356
Descripcin
Ministerio de Salud
Senado de la Nacin
Cmara de Diputados
Defensora del Pblico de Servicios de Comunicacin Audiovisual

2015
2014
58,8%
65,7%
38,5%
54,0%
52,4%
52,1%
55,6%
55,9%
61,9%
63,0%
57,2%
53,2%
61,4%
55,5%
50,3%
48,8%
73,0%
59,1%
34,6%
26,5%
51,3%
43,6%
59,4%
55,3%
38,4%
36,1%
46,3%
41,0%
42,7%
37,5%
48,8%
57,6%
52,1%
66,3%
48,4%
45,9%
59,0%
50,1%
29,7%
30,2%
42,0%
45,4%
43,8%
43,6%
44,9%
43,2%
49,2%
59,6%
39,4%
39,4%
46,8%
51,3%
41,9%
46,1%
10,3%
1,3%
38,6%
23,7%
23,2%
25,0%
28,7%
15,9%
42,9%
39,4%
58,7%
86,1%
51,1%
47,4%
39,0%
52,4%
Servicio
357
360
361
362
363
370
371
372
374
375
376
379
380
381
382
450
451
452
470
602
603
604
606
607
608
609
612
613
614
620
622
623
624
651
652
Descripcin
Gendarmera Nacional

2015
2014
32,0%
61,4%
57,7%
56,2%
55,8%
50,7%
31,2%
23,3%
42,4%
30,7%
27,5%
29,6%
26,0%
43,3%
37,0%
37,9%
45,5%
46,7%
52,7%
60,4%
2,2%
38,9%
50,5%
53,5%
47,6%
58,6%
54,2%
49,2%
50,1%
56,0%
35,0%
34,1%
35,3%
23,0%
43,5%
46,9%
51,6%
53,3%
49,0%
47,0%
47,2%
47,1%
50,9%
53,3%
47,8%
49,0%
35,8%
36,4%
51,4%
51,2%
42,3%
47,0%
44,1%
41,3%
50,5%
63,7%
44,0%
49,8%
42,9%
40,8%
41,4%
46,8%
48,1%
44,9%
43,2%
45,2%
49,5%
48,9%
43,4%
43,8%
Servicio
656
661
664
669
670
802
804
850
852
881
902
903
904
905
906
908
909
910
912
914
Descripcin
Administracin Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrn
TOTAL

2015
2014
43,2%
46,3%
52,1%
53,3%
49,4%
46,2%
45,0%
46,7%
41,5%
41,9%
40,0%
37,1%
40,0%
38,7%
54,5%
50,0%
43,4%
44,8%
28,8%
48,2%
49,2%
46,8%
47,5%
46,7%
51,4%
34,2%
35,5%
37,5%
40,4%
56,6%
44,5%
41,1%
41,9%
41,6%
42,9%
38,4%
36,5%
72,2%
63,7%
51,1%
53,0%
CUADRO N 13
Gastos. Crdito Inicial y Ejecucin Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por SAF y Programas.
Crdito Inicial
Servicio
Programa
1
16
101
16
103
1
16
17
105
1
20
21
22
23
24
25
106
1
2
16
17
18
98
107
1
17
18
19
20
21
22
23
108
16
109
16
112
16
113
16
114
16
115
1
16
17
18
19
23
116
25
Descripcin
Control Externo del Sector Pblico Nacional
Investigacin de la Flora, Fauna y Gea
Actividades Centrales
Formacin de Recursos Humanos y Promocin Cientfica y Tecnolgica
Exhibicin Pblica e Investigacin en Ciencias Naturales de la Repblica Argentina
Desarrollos y Suministros para la Energa Nuclear
Aplicaciones de la Tecnologa Nuclear
Acciones para la Seguridad Nuclear y Proteccin Ambiental
Investigacin y Aplicaciones no Nucleares
Suministros y Tecnologa Ciclo Combustible Nuclear
Coordinacin del Plan Nacional de Medicina
Actividades Comunes a los Programas 16 y 17
Generacin de Ciclos de Informacin Espacial Completos
Investigacin y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio
Reconversin de la Planta Industrial Falda del Carmen
Aplicaciones Financieras
Conservacin y Administracin de reas Naturales Protegidas
Atencin a Pasividades de Guardaparques
Formacin y Capacitacin
reas Protegidas y Conservacin de Corredores (BIRF N 7520/AR Comp.3)
Conservacin de la Biodiversidad (GEF TF N 094428/AR)
Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (BID N 1648/OC-AR)
Programa de Desarrollo de Corredores Tursticos (BID N 2606/OC-AR)
Desarrollo de la Ciencia y Tcnica del Agua
Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional
Regulacin y Fiscalizacin de las Actividades Nucleares
Acciones Artsticas del Teatro Nacional Cervantes
Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual
Control de los Servicios de Telecomunicaciones
Control de los Servicios Postales
Administracin del Espectro Radioelctrico
Desarrollo Tecnolgico, Infraestructura y Otros Servicios de Comunicaciones
Administracin de Recursos Tcnicos de Telecomunicaciones y Radiocomunicacio
Biblioteca Nacional
Servicios de la Biblioteca Nacional
2015
680.242.000,0
680.242.000,0
124.862.277,0
124.862.277,0
5.238.905.871,0
390.394.352,0
4.826.392.952,0
22.118.567,0
3.008.710.000,0
945.412.169,0
533.163.181,0
742.000.310,0
264.151.088,0
210.585.539,0
313.397.713,0
0,0
1.411.937.000,0
143.677.615,0
1.422.000,0
1.075.902.385,0
190.915.000,0
20.000,0
0,0
930.049.000,0
305.133.284,0
386.413.397,0
34.308.000,0
8.113.819,0
107.640.000,0
32.619.500,0
0,0
55.821.000,0
146.837.000,0
146.837.000,0
396.981.000,0
396.981.000,0
261.605.000,0
261.605.000,0
145.997.046,0
145.997.046,0
965.274.280,0
965.274.280,0
643.083.000,0
309.223.069,0
181.836.382,0
22.974.859,0
77.455.945,0
0,0
51.592.745,0
266.403.188,0
266.403.188,0
Devengado
2014
522.996.000,0
522.996.000,0
84.091.986,0
84.091.986,0
3.839.016.501,0
199.312.514,0
3.623.837.393,0
15.866.594,0
1.928.505.112,0
624.527.667,0
421.364.227,0
242.487.472,0
252.321.063,0
152.359.517,0
235.445.166,0
0,0
1.063.789.000,0
98.076.545,0
1.173.000,0
767.747.839,0
188.181.616,0
20.000,0
8.590.000,0
682.396.000,0
272.793.615,0
299.718.121,0
24.570.000,0
3.612.134,0
37.365.000,0
4.802.130,0
4.765.040,0
34.769.960,0
115.720.000,0
115.720.000,0
288.563.764,0
288.563.764,0
226.989.000,0
226.989.000,0
106.005.901,0
106.005.901,0
798.527.000,0
798.527.000,0
523.083.736,0
241.275.112,0
137.560.469,0
18.304.449,0
61.037.624,0
25.876.976,0
39.029.106,0
189.174.221,0
189.174.221,0
2015
384.977.133,7
384.977.133,7
52.320.170,5
52.320.170,5
2.632.824.080,8
179.719.624,7
2.443.886.012,0
9.218.444,1
1.071.731.831,7
385.255.047,4
157.091.524,5
161.853.843,4
104.563.639,1
81.214.755,0
138.004.200,3
43.748.822,0
690.235.355,0
71.972.876,0
614.344,3
450.433.685,7
166.466.939,2
747.509,9
0,0
303.017.021,2
101.746.923,8
178.279.727,4
5.200.000,0
1.446.521,1
12.147.043,9
0,0
0,0
4.196.805,1
66.819.852,0
66.819.852,0
172.511.070,6
172.511.070,6
100.874.848,2
100.874.848,2
53.424.478,0
53.424.478,0
393.388.687,6
393.388.687,6
324.481.695,9
154.959.798,3
101.970.790,9
11.982.339,6
38.774.239,2
0,0
16.794.528,0
168.289.929,8
168.289.929,8
2014
275.126.577,2
275.126.577,2
39.517.134,2
39.517.134,2
1.914.681.515,3
115.526.158,9
1.792.886.385,7
6.268.970,7
682.988.961,4
204.682.617,3
121.382.424,3
115.010.603,7
79.717.919,9
55.088.610,9
107.106.785,4
0,0
526.863.613,9
49.330.394,4
438.362,5
382.482.937,4
94.611.919,5
0,0
0,0
254.457.369,3
80.497.703,8
152.112.840,6
9.986.517,6
965.341,5
5.450.278,3
0,0
3.216.110,0
2.228.577,4
49.612.388,1
49.612.388,1
130.695.223,3
130.695.223,3
80.304.337,8
80.304.337,8
46.895.036,0
46.895.036,0
305.577.614,1
305.577.614,1
216.664.151,8
107.115.091,3
61.462.071,1
8.554.579,0
23.587.238,6
0,0
15.945.171,7
113.446.756,8
113.446.756,8
Variacin en el
Crdito Inicial 2014 a
2015
30,1%
30,1%
48,5%
48,5%
36,5%
95,9%
33,2%
39,4%
56,0%
51,4%
26,5%
206,0%
4,7%
38,2%
33,1%
Variacin en el
Devengado 2014 a
2015
39,9%
39,9%
32,4%
32,4%
37,5%
55,6%
36,3%
47,0%
56,9%
88,2%
29,4%
40,7%
31,2%
47,4%
28,8%
32,7%
31,0%
46,5%
21,2%
40,1%
1,5%
0,0%
-100,0%
45,9%
40,1%
17,8%
75,9%
36,3%
19,1%
11,9%
28,9%
39,6%
124,6%
188,1%
579,3%
-100,0%
60,5%
26,4%
17,2%
-47,9%
49,8%
122,9%
-100,0%
88,3%
26,9%
34,7%
26,9%
34,7%
37,6%
32,0%
37,6%
32,0%
15,3%
25,6%
15,3%
25,6%
37,7%
13,9%
37,7%
13,9%
20,9%
28,7%
20,9%
28,7%
22,9%
49,8%
28,2%
32,2%
25,5%
26,9%
-100,0%
32,2%
40,8%
40,8%
44,7%
65,9%
40,1%
64,4%
5,3%
48,3%
48,3%
Crdito Inicial
Servicio
117
118
119
200
201
202
203
204
205
206
250
301
302
303
305
307
310
Programa
Descripcin

16 Fomento, Produccin y Difusin del Teatro
16 Atencin y Desarrollo de Poblaciones Indgenas
16 Promocin del Turismo Receptivo Internacional
16 Identificacin, Registro y Clasificacin del Potencial Humano Nacional
16 Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio Nacional
16 Acciones contra la Discriminacin, la Xenofobia y el Racismo
16 Acciones de Seguridad Vial
1 Actividades Centrales
16 Control y Fiscalizacin de los Servicios de Comunicacin Audiovisual
18 Enseanza, Capacitacin y Habilitacin
19 Administracin y Gestin de Proyecto Especiales
34 Administracin de Bienes del Estado
16 Promocin Internacional de los Derechos Humanos
18 Administracin de Beneficios Previsionales
16 Conduccin del Poder Ejecutivo Nacional
16 Informacin e Inteligencia
Secretara de Programacin para la Prevencin de la Drogadiccin y Lucha C
16 Prevencin, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadiccin
17 Recuperar Inclusin
17 Modernizacin de la Gestin Pblica
19 Prensa y Difusin de Actos de Gobierno
20 Capacitacin de los Recursos Humanos del Sector Pblico
37 Acciones para la Provisin de Tierras para el Hbitat Social
46 Programa Ftbol para Todos
2 Actividades Comunes a los Programas 16, 19, 22 y 23
16 Acciones Diplomticas de Poltica Exterior
17 Registro y Sostenimiento de Cultos
18 Comisin Cascos Blancos
19 Mantenimiento y Promocin de las Relaciones Econmicas Internacionales
20 Desarrollo del Plan Antrtico
22 Promocin de la Cooperacin Internacional
23 Acciones Diplomticas para la Promocin del Reclamo Argentino de Reconocimien
92 Cuotas y Contribuciones a Organismos Internacionales
Ministerio de Salud
2 Actividades Comunes a los Programas 20, 22, 24, 26, 37 y 45
3 Actividades Comunes a los Programas con Financiamiento Externo 17, 20, 22, 25,
5 Actividades Comunes a los Programas 16, 18 y 21
6 Actividades Comunes a los Programas 17, 25, 29, 30, 36, 40 y 42
16 Apoyo al Desarrollo de la Atencin Mdica
17 Atencin de la Madre y el Nio
2015
116.562.000,0
116.562.000,0
141.041.663,0
141.041.663,0
501.793.000,0
501.793.000,0
1.993.353.972,0
1.993.353.972,0
1.218.319.829,0
1.218.319.829,0
115.192.000,0
115.192.000,0
402.498.000,0
402.498.000,0
506.546.000,0
353.926.662,0
72.588.972,0
13.091.951,0
66.938.415,0
186.243.000,0
186.243.000,0
12.207.725,0
12.207.725,0
9.498.662.000,0
9.498.662.000,0
1.105.122.548,0
1.105.122.548,0
800.869.000,0
800.869.000,0
279.115.000,0
103.127.448,0
175.987.552,0
0,0
5.753.559.000,0
2.099.380.155,0
445.665.718,0
1.203.204.414,0
124.707.000,0
246.187.830,0
1.634.413.883,0
5.536.326.442,0
951.402.290,0
2.610.451.389,0
612.796.592,0
105.971.790,0
32.728.667,0
520.224.998,0
192.580.084,0
57.186.344,0
19.790.647,0
433.193.641,0
18.402.129.079,0
823.173.535,0
9.577.918,0
35.925.877,0
18.704.351,0
17.138.198,0
123.904.959,0
2.306.118.504,0
Devengado
2014
86.374.455,0
86.374.455,0
61.062.000,0
61.062.000,0
372.438.000,0
372.438.000,0
1.448.028.916,0
1.448.028.916,0
778.290.785,0
778.290.785,0
90.365.000,0
90.365.000,0
328.077.838,0
328.077.838,0
368.292.858,0
189.101.227,0
172.542.996,0
6.648.635,0
0,0
123.189.301,0
123.189.301,0
7.822.483,0
7.822.483,0
7.490.747.000,0
7.490.747.000,0
822.208.765,0
822.208.765,0
689.360.000,0
689.360.000,0
128.054.805,0
0,0
128.054.805,0
0,0
3.731.083.044,0
1.017.293.422,0
218.523.334,0
950.734.803,0
61.982.315,0
72.522.333,0
1.410.026.837,0
3.575.527.049,0
612.845.170,0
1.743.948.122,0
369.879.392,0
76.993.884,0
24.808.535,0
285.412.299,0
142.837.173,0
41.311.964,0
0,0
277.490.510,0
12.050.294.899,0
537.398.868,0
16.995.242,0
31.185.538,0
12.739.157,0
0,0
84.047.685,0
1.454.282.964,0
2015
45.979.130,9
45.979.130,9
42.632.078,0
42.632.078,0
201.184.121,0
201.184.121,0
1.095.790.836,1
1.095.790.836,1
594.600.296,6
594.600.296,6
48.365.612,9
48.365.612,9
186.770.847,1
186.770.847,1
234.377.930,5
215.163.209,1
2.533.699,7
5.550.248,7
11.130.773,0
67.183.880,4
67.183.880,4
3.599.834,6
3.599.834,6
5.164.428.596,6
5.164.428.596,6
541.114.240,2
541.114.240,2
572.133.282,1
572.133.282,1
189.384.835,3
60.198.180,0
121.046.655,3
8.140.000,0
3.382.618.555,0
953.453.363,4
96.315.902,3
1.212.814.256,7
20.639.625,3
89.568.959,4
1.009.826.447,9
2.132.771.765,1
320.453.103,4
1.139.664.572,0
287.794.859,9
46.883.809,2
8.461.940,0
154.147.864,5
50.298.162,8
25.092.800,3
10.682.534,0
89.292.119,1
9.642.509.186,3
439.117.974,7
4.926.558,3
24.443.723,8
7.570.584,8
7.563.866,3
81.043.662,7
1.156.091.256,3
2014
37.020.975,4
37.020.975,4
43.504.276,6
43.504.276,6
185.740.492,0
185.740.492,0
591.706.104,7
591.706.104,7
418.520.127,5
418.520.127,5
38.888.318,7
38.888.318,7
142.532.943,4
142.532.943,4
171.126.656,5
92.864.786,6
74.651.913,2
3.609.956,7
0,0
51.925.632,9
51.925.632,9
1.002.228,1
1.002.228,1
3.703.308.984,8
3.703.308.984,8
387.402.824,5
387.402.824,5
318.535.343,2
318.535.343,2
74.857.564,9
0,0
74.857.564,9
0,0
2.451.003.713,7
620.348.227,8
69.997.032,9
745.458.341,6
18.927.610,4
40.948.900,6
955.323.600,5
1.929.738.138,0
241.279.898,5
1.175.669.440,2
193.018.866,1
34.201.926,0
8.108.409,8
139.756.525,0
34.878.951,6
15.993.910,8
0,0
86.830.210,1
6.279.370.351,7
308.074.352,0
7.674.137,7
15.281.765,5
2.936.491,8
0,0
25.688.150,4
470.660.423,9
Variacin en el
2015
34,9%
34,9%
131,0%
131,0%
34,7%
34,7%
37,7%
37,7%
56,5%
56,5%
27,5%
27,5%
22,7%
22,7%
37,5%
87,2%
-57,9%
96,9%
Variacin en el
Devengado 2014 a
2015
24,2%
24,2%
-2,0%
-2,0%
8,3%
8,3%
85,2%
85,2%
42,1%
42,1%
24,4%
24,4%
31,0%
31,0%
37,0%
131,7%
-96,6%
53,7%
51,2%
29,4%
51,2%
29,4%
56,1%
259,2%
56,1%
259,2%
26,8%
39,5%
26,8%
39,5%
34,4%
39,7%
34,4%
39,7%
16,2%
79,6%
16,2%
79,6%
118,0%
153,0%
37,4%
61,7%
54,2%
38,0%
106,4%
103,9%
26,6%
101,2%
239,5%
15,9%
53,7%
37,6%
62,7%
9,0%
118,7%
5,7%
54,8%
10,5%
55,2%
49,7%
65,7%
37,6%
31,9%
82,3%
34,8%
38,4%
32,8%
-3,1%
49,1%
37,1%
4,4%
10,3%
44,2%
56,9%
56,1%
2,8%
52,7%
53,6%
53,2%
-43,6%
15,2%
46,8%
42,5%
-35,8%
60,0%
157,8%
47,4%
58,6%
215,5%
145,6%
Crdito Inicial
Servicio
Programa
18
19
20
21
22
24
25
26
29
30
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
99
311
1
3
6
17
18
20
21
23
24
26
28
38
39
99
312
16
22
25
30
31
32
33
313
17
23
314
18
315
19
316
20
317
7
60
61
62
63
Descripcin
Formacin de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales
Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias e Investigacin
Prevencin y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles
Planificacin, Control, Regulacin y Fiscalizacin de la Poltica de Salud
Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisin Sexual
Deteccin y Tratamiento de Enfermedades Crnicas y Factores de Riesgo para la
Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreacin Responsable
Cobertura de Emergencias Sanitarias
Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y 2788/OC-AR)
Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Pblico de Salud
At. Mdica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas
Prevencin y Control de Enfermedades Endmicas
Funciones Esenciales de Salud Pblica (BIRF 7412-AR y 7993-AR)
Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria
Sanidad Escolar
Atencin Sanitaria en el Territorio
Deteccin Temprana y Tratamiento de Patologas Especficas
Investigacin para la Prevencin, Diagnstico y Tratamiento del Cncer
Investigacin para la Prevencin y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropi
Prevencin y Control de Enfermedades Crnicas y Riesgos para la Salud
Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias
Actividad Comn a los Programas 17 y 18
Desarrollo y Fomento del Deporte Social y del Deporte de Alto Rendimiento
Asistencia Mdico - Deportiva y Control Antidoping
Acciones de Promocin y Proteccin Social
Capacitacin, Fortalecimiento y Asistencia Tcnica
Pensiones no Contributivas
Promocin del Empleo Social, Economa Social y Desarrollo Lo
Seguridad Alimentaria
Inclusin Social y Fortalecimiento Infantil
Programa del Ingreso Social con Trabajo
Acciones Inherentes a la Responsabilidad Social
Senado de la Nacin
Formacin y Sancin de Leyes Nacionales
Revisin de Cuentas Nacionales
Control Parlamentario sobre el Funcionamiento del Sistema de Inteligencia
Fortalecimiento Institucional
Control Parlamentario de Seguimiento de Trmite Legislativo
Control Parlamentario de Los Fondos de la Seguridad Social
Promocin y Seguimiento de la Comunicacin Audiovisual
Cmara de Diputados
Formacin y Sancin Legislativa
Asistencia Bibliogrfica
Impresiones y Publicaciones Parlamentarias
Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nacin
Actividades Comunes a los Programas 60, 61, 62,63 y 64
Planificacin y Poltica Ambiental
Promocin del Desarrollo Sustentable
Coordinacin de Polticas Ambientales
Control Ambiental
2015
387.872.224,0
238.599.738,0
2.384.427.186,0
129.290.026,0
1.050.562.705,0
193.774.871,0
98.459.000,0
17.158.645,0
749.719.075,0
289.858.822,0
5.552.589.626,0
244.291.648,0
428.392.538,0
926.298.361,0
25.275.000,0
324.420.574,0
33.606.000,0
88.522.636,0
42.460.132,0
131.454.930,0
1.730.552.000,0
67.130.581.664,0
1.693.072.987,0
4.671.316,0
123.865.514,0
239.022.459,0
6.985.097,0
1.109.713.985,0
119.452.143,0
52.859.816.049,0
209.291.572,0
3.152.636.281,0
383.628.300,0
7.227.732.861,0
0,0
693.100,0
2.821.573.947,0
2.776.166.670,0
4.586.000,0
10.600.000,0
4.799.277,0
6.700.000,0
10.722.000,0
8.000.000,0
2.855.838.233,0
2.846.998.233,0
8.840.000,0
726.555.002,0
726.555.002,0
264.672.000,0
264.672.000,0
358.923.588,0
358.923.588,0
1.204.788.747,0
151.281.040,0
462.508.337,0
48.691.763,0
299.842.814,0
64.445.941,0
Devengado
2014
2015
2014
262.983.429,0
130.655.866,0
1.340.849.488,0
97.647.164,0
769.966.370,0
82.939.665,0
123.375.064,0
13.064.840,0
551.304.667,0
126.555.032,0
3.542.472.130,0
122.977.275,0
384.273.336,0
802.464.191,0
24.295.000,0
84.718.800,0
32.916.000,0
48.271.036,0
26.896.249,0
0,0
1.345.019.843,0
47.172.455.339,0
1.078.304.402,0
3.644.846,0
88.001.341,0
177.280.477,0
5.183.526,0
905.920.990,0
112.548.420,0
36.728.987.755,0
345.047.768,0
2.498.936.485,0
221.136.700,0
5.006.769.529,0
0,0
693.100,0
1.844.252.000,0
1.819.463.023,0
2.940.000,0
6.600.000,0
5.675.977,0
2.700.000,0
6.873.000,0
0,0
2.145.519.183,0
2.138.719.183,0
6.800.000,0
549.447.400,0
549.447.400,0
206.592.000,0
206.592.000,0
254.692.786,0
254.692.786,0
1.003.036.680,0
89.195.540,0
469.296.630,0
51.268.630,0
338.271.211,0
55.004.669,0
158.867.942,6
39.291.711,6
1.358.699.646,3
59.577.302,4
454.495.572,8
90.931.100,0
79.880.968,9
6.040.528,2
355.243.169,2
94.919.385,1
3.660.745.330,2
51.789.699,8
153.562.174,1
235.456.157,9
4.646.404,7
103.735.268,7
5.365.580,7
24.190.430,2
1.142.516,0
33.780.718,2
949.389.951,9
37.346.612.457,8
1.012.996.906,3
2.770.373,5
50.712.888,8
279.260.280,1
1.900.647,5
1.284.523.137,0
180.714.670,3
29.369.981.900,7
163.467.916,4
1.400.126.787,1
360.456.876,1
3.237.879.732,7
1.798.789,4
21.552,0
1.745.785.662,5
1.723.180.162,5
7.227.000,0
5.300.000,0
48.000,0
3.350.000,0
2.680.500,0
4.000.000,0
1.634.575.452,4
1.630.155.452,4
4.420.000,0
445.936.123,2
445.936.123,2
133.198.897,7
133.198.897,7
261.835.503,2
261.835.503,2
416.390.102,5
71.941.825,4
45.702.454,1
22.880.061,3
109.927.058,6
27.193.638,1
120.720.172,5
74.598.988,3
951.441.811,0
36.227.841,0
327.482.863,3
34.368.523,2
34.896.698,8
4.845.142,5
321.198.960,4
11.008.848,8
2.544.221.316,2
59.872.209,9
153.244.410,1
143.664.668,6
2.627.819,6
46.014.941,3
5.650.704,5
6.896.313,4
41.845.182,3
0,0
528.227.614,9
26.353.174.713,3
671.373.150,8
2.173.875,7
46.621.594,9
98.215.701,9
2.388.416,3
679.442.331,2
75.649.168,4
20.312.303.414,4
150.299.279,7
1.433.435.581,7
339.139.231,8
2.542.098.481,7
0,0
34.484,8
1.161.259.787,7
1.150.434.248,9
1.470.000,0
3.300.000,0
1.269.038,8
1.350.000,0
3.436.500,0
0,0
1.141.040.555,7
1.139.340.555,7
1.700.000,0
305.070.868,5
305.070.868,5
100.792.056,0
100.792.056,0
150.474.176,9
150.474.176,9
265.919.373,1
33.210.403,1
70.948.058,5
18.320.899,3
121.698.926,4
21.741.085,7
Variacin en el
2015
Variacin en el
Devengado 2014 a
2015
47,5%
82,6%
77,8%
32,4%
36,4%
133,6%
-20,2%
31,3%
36,0%
129,0%
56,7%
98,6%
11,5%
15,4%
4,0%
282,9%
2,1%
83,4%
57,9%
31,6%
-47,3%
42,8%
64,5%
38,8%
164,6%
128,9%
24,7%
10,6%
762,2%
43,9%
-13,5%
0,2%
63,9%
76,8%
125,4%
-5,0%
250,8%
-97,3%
28,7%
79,7%
42,3%
41,7%
57,0%
28,2%
40,8%
34,8%
34,8%
22,5%
6,1%
43,9%
-39,3%
26,2%
73,5%
44,4%
50,9%
27,4%
8,8%
184,3%
-20,4%
89,1%
138,9%
44,6%
8,8%
-2,3%
6,3%
27,4%
0,0%
-37,5%
53,0%
50,3%
52,6%
56,0%
60,6%
-15,4%
148,1%
56,0%
49,8%
391,6%
60,6%
-96,2%
148,1%
-22,0%
33,1%
43,3%
33,1%
30,0%
32,2%
32,2%
43,1%
160,0%
46,2%
46,2%
28,1%
32,2%
28,1%
32,2%
40,9%
74,0%
40,9%
20,1%
69,6%
-1,4%
-5,0%
-11,4%
17,2%
74,0%
56,6%
116,6%
-35,6%
24,9%
-9,7%
25,1%
Crdito Inicial
Servicio
319
320
321
322
323
325
326
330
Programa
Descripcin
64 Sistema Federal de Manejo del Fuego

21 Defensa de los Derechos de los Ciudadanos
22 Justicia de Casacin
23 Justicia Ordinaria de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires
24 Justicia Federal
26 Atencin de Pasividades
19 Servicio Estadstico
20 Censo Nacional Econmico
21 Censo Nacional Agropecuario
23 Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Vivienda
16 Desarrollo y Promocin del Turismo Nacional
18 Prestaciones Tursticas
22 Desarrollo Turstico con Financiamiento Internacional
23 Gestin Integral de Residuos Slidos Urbanos en Municipios Tursticos
33 Anlisis y Regul.de la Competencia Comercial Internacional
9 Actividades Comunes a los Programas de Transporte
16 Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrtico
17 Cooperacin, Asistencia Tcnica y Capacitacin a Municipios
19 Asistencia Tcnica y Financiera a Provincias
25 Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad
26 Conservacin y Custodia de los Documentos de la Nacin
45 Administracin y Gestin del Complejo Terminal de Cargas
56 Hidrova Paraguay - Paran
60 Formulacin y Ejecucin de Polticas de Transporte Aerocomercial
61 Formulacin y Ejecucin de Polticas de Transporte Automotor
62 Formulacin y Ejecucin Polticas de Transporte Ferroviario
91 Formulacin y Conduccin de Polticas Portuarias y de Vas Navegables
22 Asistencia Sanitaria de la Polica Federal Argentina
23 Formacin y Capacitacin de la Polica Federal Argentina
28 Seguridad Federal
29 Seguridad Metropolitana
30 Servicio de Bomberos
9 Actividades Comunes a los Programas de Educacin 29, 32, 33, 35, 41 y 45
26 Desarrollo de la Educacin Superior
29 Gestin Educativa
30 Cooperacin e Integracin Educativa Internacional
32 Informacin y Evaluacin de la Calidad Educativa
33 Acciones Compensatorias en Educacin
35 Servicio de la Biblioteca de Maestros
37 Infraestructura y Equipamiento
39 Innovacin y Desarrollo de la Formacin Tecnolgica
41 Planeamiento Educativo y Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales
44 Mejoramiento de la Calidad Educativa
45 Acciones de Formacin Docente
98 Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales
99 Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias
2015
178.018.852,0
216.437.300,0
216.437.300,0
10.620.373.000,0
961.976.813,0
208.679.516,0
4.002.293.220,0
5.413.902.659,0
33.520.792,0
610.553.000,0
574.527.790,0
14.236.535,0
14.466.650,0
7.322.025,0
897.451.000,0
188.642.318,0
264.716.388,0
257.486.419,0
103.752.009,0
82.853.866,0
27.582.959,0
27.582.959,0
38.127.094.237,0
600.191.565,0
538.914.779,0
2.146.428.965,0
366.986.201,0
1.052.532.743,0
9.471.005,0
87.478.697,0
32.530.386,0
16.082.002,0
3.244.897.485,0
24.362.221.550,0
4.180.028.497,0
1.489.330.362,0
16.818.337.000,0
3.058.212.595,0
800.847.000,0
921.862.000,0
3.220.195.751,0
7.896.561.576,0
920.658.078,0
60.494.728.268,0
326.889.760,0
72.899.862,0
42.107.454.634,0
4.387.165.309,0
41.917.757,0
96.084.855,0
1.934.941.579,0
20.515.492,0
1.385.113.531,0
2.605.506.835,0
26.298.292,0
710.017.175,0
713.202.702,0
5.876.867.785,0
189.852.700,0
Devengado
2014
2015
2014
0,0
168.411.200,0
168.411.200,0
7.606.021.000,0
880.329.681,0
143.250.571,0
2.688.946.815,0
3.864.872.933,0
28.621.000,0
496.415.000,0
460.376.234,0
14.236.533,0
14.466.649,0
7.335.584,0
687.884.000,0
259.968.616,0
224.804.298,0
203.111.086,0
0,0
0,0
24.077.000,0
24.077.000,0
25.178.784.845,0
361.161.775,0
485.243.020,0
126.797.689,0
7.098.151,0
392.014.322,0
7.599.893,0
23.753.101,0
11.506.000,0
13.706.356,0
2.780.412.630,0
17.795.314.183,0
2.570.191.772,0
603.985.953,0
10.118.914.672,0
2.013.117.321,0
460.456.236,0
474.096.674,0
1.873.636.074,0
4.785.577.248,0
512.031.119,0
45.527.125.000,0
267.630.511,0
63.061.681,0
31.788.088.087,0
2.457.967.531,0
37.989.110,0
90.305.170,0
1.069.094.775,0
15.160.831,0
1.433.368.044,0
1.907.301.050,0
17.567.010,0
337.937.337,0
443.884.863,0
5.448.959.000,0
148.810.000,0
138.745.065,0
110.938.179,6
110.938.179,6
6.306.153.518,2
1.120.011.549,5
134.759.353,1
1.949.128.174,5
3.071.714.306,7
30.540.134,4
234.243.918,4
218.752.965,8
6.062.599,8
7.011.467,3
2.416.885,4
415.862.888,5
126.100.279,5
124.379.457,6
119.636.203,8
24.831.695,2
20.915.252,5
11.781.307,0
11.781.307,0
18.601.236.774,0
226.388.209,3
168.396.000,6
1.265.185.108,1
65.987.316,7
584.113.487,8
4.957.845,4
8.526.470,3
7.585.017,6
387.419,0
2.562.248.220,6
12.583.357.777,0
968.371.771,8
155.732.129,7
8.758.958.044,2
1.465.318.998,2
411.804.535,3
441.516.576,3
1.691.914.735,5
4.284.696.172,1
463.707.026,8
29.294.444.362,4
167.843.625,5
33.558.679,8
20.649.074.916,0
1.546.440.003,4
24.400.411,7
45.092.625,5
1.714.501.481,1
9.439.407,3
877.439.404,7
921.706.653,7
12.527.605,1
33.216.999,1
406.286.028,6
2.761.776.406,2
91.140.114,6
0,0
73.398.448,7
73.398.448,7
4.208.472.132,7
368.995.501,3
84.020.171,8
1.599.389.972,6
2.140.615.204,6
15.451.282,4
179.210.140,9
162.300.553,2
5.408.459,0
8.635.731,2
2.865.397,5
282.180.290,9
48.819.346,3
83.453.265,7
107.303.912,5
21.657.905,2
20.945.861,2
9.022.109,3
9.022.109,3
14.511.927.995,1
141.288.024,9
101.322.668,2
41.175.985,8
4.381.240,1
323.355.512,9
3.053.665,0
8.658.740,2
4.228.417,6
254.935,8
2.267.837.500,1
10.184.075.309,2
1.289.548.160,6
142.747.834,9
6.713.129.134,4
1.268.393.899,0
315.465.545,4
333.818.785,2
1.307.248.032,6
3.146.418.481,2
341.784.391,0
20.898.884.882,8
106.770.575,1
19.072.222,7
15.223.486.628,1
998.191.804,2
16.592.523,1
26.749.414,0
585.129.407,0
6.956.766,5
791.943.434,3
427.499.568,9
8.363.462,0
14.925.664,2
140.734.165,2
2.463.098.547,6
69.370.699,8
Variacin en el
2015
Variacin en el
Devengado 2014 a
2015
28,5%
51,1%
28,5%
51,1%
39,6%
49,8%
9,3%
45,7%
48,8%
40,1%
17,1%
203,5%
60,4%
21,9%
43,5%
97,7%
23,0%
30,7%
24,8%
0,0%
0,0%
-0,2%
34,8%
12,1%
-18,8%
-15,7%
30,5%
47,4%
-27,4%
17,8%
26,8%
158,3%
49,0%
11,5%
14,7%
-0,1%
14,6%
30,6%
14,6%
30,6%
51,4%
28,2%
66,2%
11,1%
1592,8%
5070,2%
168,5%
24,6%
268,3%
182,7%
17,3%
16,7%
36,9%
62,6%
146,6%
60,2%
66,2%
2972,6%
1406,1%
80,6%
62,4%
-1,5%
79,4%
52,0%
13,0%
23,6%
-24,9%
9,1%
66,2%
30,5%
51,9%
73,9%
94,4%
71,9%
65,0%
79,8%
15,5%
30,5%
32,3%
29,4%
36,2%
35,7%
32,9%
40,2%
22,1%
15,6%
32,5%
78,5%
10,3%
6,4%
81,0%
35,3%
-3,4%
36,6%
49,7%
110,1%
60,7%
7,9%
27,6%
57,2%
76,0%
35,6%
54,9%
47,1%
68,6%
193,0%
35,7%
10,8%
115,6%
49,8%
122,5%
188,7%
12,1%
31,4%
Crdito Inicial
Servicio
Programa
331
1
16
17
25
332
1
4
18
19
21
23
26
27
30
32
36
38
334
24
335
4
5
6
7
8
21
25
336
1
43
44
337
1
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
338
20
340
26
341
4
44
45
Descripcin
Seguridad y Rehabilitacin del Interno
Pagos a Retirados y Pensionados
Poltica e Infraestructura Penitenciaria
Regulacin y Control Registral
Defensa y Representacin Jurdica y Notarial del Estado
Asistencia Jurdica y Relaciones con el Poder Judicial
Promocin y Defensa de los Derechos Humanos
Controles Anticorrupcin
Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas
Proteccin de Vctimas de Violencias
Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad
Formacin Universitaria en Derechos Humanos
Cooperacin Tcnica y Financiera para la Laborterapia de Internos
Mandamientos y Notificaciones
Pericias Judiciales
Biblioteca y Jurisprudencia
Archivo General
Administracin General de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin
Justicia de Mxima Instancia
Asistencia Social
Formulacin e Implementacin de la Poltica de Ciencia y Tecnologa
Promocin y Financiamiento de Actividades de Ciencia,Tecnologa e Innovacin
Difusin y Promocin de la Msica, la Danza, las Artes Escnicas y Visuales
Preservacin, Difusin y Exhibicin del Patrimonio Cultural
Fomento de las Industrias Culturales
Fomento y Apoyo Econmico a Bibliotecas Populares
Estudios e Investigaciones Histricas sobre Juan Domingo Pern
Difusin, Concientizacin y Proteccin del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas
Promocin de Polticas Culturales y Cooperacin Internacional
Acciones Inherentes al Revisionismo Histrico Argentino e Iberoamericano
Fomento y Promocin de la Msica
Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Cultural
Consolidacin Cultural de Polticas Territoriales
Fortalecimiento de las Expresiones Federales
Fomento y Ampliacin de Derechos y de la Cultura Popular
Acceso Igualitario, Desarrollo y Promocin de los Derechos Culturales
Difusin de las Manifestaciones Poltico-Culturales
Fomento y Desarrollo para la Identificacin, Valoracin y Potenciacin del Patrimon
Planificacin General de Programas Culturales
Asistencia Legal y Tcnica
Proteccin de los Derechos del Interno Penitenciario
Actividades Comunes a los Programas 44, 45, 46 y 47
Acciones para la Promocin y Proteccin Integral de los Derechos de Nios, Nias
Polticas Federales para la Promocin de los Derechos de Nios y Adolescentes
2015
5.827.093.136,0
521.836.180,0
2.948.160.491,0
2.155.172.528,0
201.923.937,0
2.337.153.482,0
404.498.226,0
29.794.413,0
601.220.210,0
243.092.317,0
107.960.448,0
92.004.991,0
716.304.439,0
16.955.657,0
52.985.752,0
47.521.965,0
24.815.064,0
0,0
630.630.559,0
630.630.559,0
2.223.120.000,0
308.060.646,0
599.912.631,0
64.684.389,0
156.820.161,0
469.568.186,0
513.818.813,0
110.255.174,0
2.680.767.440,0
776.052.302,0
633.575.616,0
1.271.139.522,0
1.508.725.000,0
727.996.390,0
234.410.488,0
254.130.379,0
92.704.678,0
102.220.218,0
6.115.000,0
37.133.138,0
9.486.023,0
14.668.686,0
29.860.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
199.412.000,0
199.412.000,0
148.587.038,0
148.587.038,0
1.111.836.711,0
174.693.477,0
547.646.821,0
186.695.390,0
Devengado
2014
4.563.383.015,0
452.240.556,0
2.395.240.986,0
1.550.626.868,0
165.274.605,0
1.559.268.993,0
276.494.975,0
10.486.627,0
424.492.823,0
194.414.331,0
90.290.962,0
56.582.239,0
403.793.624,0
13.789.103,0
39.349.693,0
36.830.252,0
12.744.364,0
0,0
419.078.094,0
419.078.094,0
1.591.021.990,0
215.557.234,0
377.936.252,0
45.620.050,0
191.993.745,0
351.792.097,0
334.193.991,0
73.928.621,0
1.739.005.549,0
469.496.955,0
449.882.952,0
819.625.642,0
899.401.750,0
451.740.639,0
173.824.694,0
124.692.946,0
37.812.268,0
67.558.894,0
7.000.000,0
21.362.716,0
5.521.337,0
9.888.256,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
153.660.000,0
153.660.000,0
96.383.222,0
96.383.222,0
790.192.951,0
124.140.440,0
386.219.868,0
133.739.096,0
2015
3.435.853.671,1
299.701.056,7
1.849.952.678,3
1.177.763.811,6
108.436.124,5
693.722.782,6
151.800.400,4
6.203.930,2
64.756.720,0
85.233.404,9
29.795.555,8
31.735.272,1
280.420.728,2
7.919.677,1
14.284.824,1
17.401.529,7
4.170.740,2
0,0
265.018.818,6
265.018.818,6
974.733.121,1
171.278.860,7
234.448.756,9
32.169.152,0
49.474.101,4
191.348.834,0
247.546.869,0
48.466.547,1
1.202.598.843,4
261.066.374,8
274.658.933,2
666.873.535,5
742.587.230,0
482.776.503,3
152.021.004,3
29.068.804,7
10.147.687,7
40.876.421,8
90.209,2
4.450.730,8
1.097.080,6
625.132,9
206.088,0
12.112.158,4
6.706.810,9
152.899,3
470.778,8
591.678,0
457.233,3
205.784,1
530.224,0
78.502.695,8
78.502.695,8
69.570.596,1
69.570.596,1
465.864.312,7
89.558.319,0
202.319.713,7
92.483.729,8
2014
2.286.794.905,4
195.743.250,3
1.167.722.665,5
860.142.071,1
63.186.918,5
471.347.340,7
90.507.055,4
7.153.513,6
89.361.193,8
77.200.127,8
32.738.215,5
13.703.630,8
122.782.178,7
6.295.434,8
8.551.797,7
19.471.002,3
3.583.190,4
0,0
190.410.107,4
190.410.107,4
692.945.165,2
117.575.966,1
162.955.258,6
21.466.427,4
33.162.187,6
137.885.307,1
185.004.074,8
34.895.943,6
750.686.561,2
189.807.434,0
163.340.010,0
397.539.117,2
535.858.708,9
299.571.094,2
124.367.144,3
57.813.683,1
14.102.655,1
19.587.495,8
1.948.894,0
10.327.162,1
2.265.773,0
5.874.807,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60.471.815,9
60.471.815,9
49.485.919,5
49.485.919,5
364.507.482,4
68.097.608,3
167.562.271,7
70.008.834,7
Variacin en el
2015
Variacin en el
Devengado 2014 a
2015
27,7%
50,2%
15,4%
23,1%
39,0%
22,2%
53,1%
58,4%
36,9%
71,6%
49,9%
47,2%
46,3%
184,1%
41,6%
25,0%
19,6%
62,6%
77,4%
23,0%
34,7%
29,0%
94,7%
67,7%
-13,3%
-27,5%
10,4%
-9,0%
131,6%
128,4%
25,8%
67,0%
-10,6%
16,4%
50,5%
39,2%
50,5%
39,2%
39,7%
40,7%
42,9%
58,7%
41,8%
-18,3%
33,5%
53,7%
49,1%
45,7%
43,9%
49,9%
49,2%
38,8%
33,8%
38,9%
54,2%
60,2%
65,3%
40,8%
55,1%
37,5%
68,2%
67,8%
67,7%
38,6%
61,2%
34,9%
103,8%
145,2%
51,3%
-12,6%
73,8%
71,8%
48,3%
61,2%
22,2%
-49,7%
-28,0%
108,7%
-95,4%
-56,9%
-51,6%
-89,4%
29,8%
29,8%
29,8%
29,8%
54,2%
40,6%
54,2%
40,6%
40,7%
27,8%
40,7%
41,8%
39,6%
31,5%
20,7%
32,1%
Crdito Inicial
Servicio
342
343
345
346
350
354
355
356
Programa
Descripcin
46 Promocin y Proteccin de los Derechos de Adultos Mayores

47 Promocin y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios
38 Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo
39 Gestin Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR)
44 Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF 7706-AC)
38 Acciones Inherentes a la Tecnologa, Equipamiento y Logstica de la Seguridad
41 Polticas de Seguridad, Participacin Ciudadana, Territorial, Investigacin del Delito
42 Acciones de Cooperacin con los Poderes Judiciales, Ministerios Pblicos y Legisl
43 Acciones de Proteccin Civil y Prevencin de Emergencias
44 Acciones de Formacin y Capacitacin
92 Administracin del Fondo Permanente de Recompensas
17 Formulacin e Implementacin de Polticas Pblicas de la Mujer
21 Asistencia y Coordinacin de Polticas Sociales
36 Defensa del Pblico de Servicios de Comunicacin Audiovisual
16 Acciones de Empleo
18 Anlisis y Formulacin de la Poltica de Seguridad Social
20 Formulacin y Regulacin de la Poltica Laboral
22 Regularizacin del Trabajo
23 Acciones de Capacitacin Laboral
24 Sistema Federal de Empleo
5 Actividades Comunes a los Programas de Energa
7 Actividades Comunes a los Programas de Obras Pblicas
10 Actividades Comunes a los Programas de Vivienda
19 Recursos Hdricos
25 Ejecucin de Obras de Arquitectura
30 Prevencin Ssmica
32 Formulacin y Ejecucin de la Poltica Geolgico-Minera
42 Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social (BID N 2662 OC-AR y FO
43 Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO"
44 Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Bsica
45 Fortalecimiento Comunitario del Habitat
46 Urbanizacin de Villas y Asentamientos Precarios
50 Formulacin, Programacin, Ejecucin y Control de Obras Pblicas
58 Asistencia y Coordinacin de Polticas de Comunicaciones
59 Formulacin y Ejecucin de Polticas de Inclusin Digital
73 Formulacion y Ejecucion de Politica de Hidrocarburos
74 Formulacin y Ejecucin de la Poltica de Energa Elctrica
75 Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energa (BIRF N 7617)
77 Acciones para la Ampliacin de las Redes Elctricas de Alta Tensin (BID N 1764
78 Desarrollo Energtico Provincial
83 Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva (BID N 2185, N 2929 y N 2655 y
85 Acciones Hdricas y Viales Norte Grande (BID 1843, 1851, 2776 y 2698, CAF 656
86 Apoyo para el Dessarrollo de Infraestructura Urbana en Munic
88 Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria
89 Acciones para "Ms Escuelas, Mejor Educacin" (BID N 1345, N 1966 y N 2424
94 Asistencia Financiera a Empresas Pblicas y Entes Binacionales (BID N 2048 y N
98 Deudas Directas de la Administracin Central
Devengado
2015
2014
2015
2014
146.545.641,0
56.255.382,0
709.506.000,0
150.073.676,0
12.094.238,0
547.338.086,0
1.774.121.847,0
295.360.130,0
867.075.199,0
244.075.142,0
31.218.192,0
322.354.689,0
13.938.495,0
100.000,0
404.276.001,0
30.198.008,0
50.789.263,0
323.288.730,0
80.283.000,0
80.283.000,0
5.711.324.880,0
742.095.385,0
2.361.073.155,0
59.066.473,0
443.120.560,0
255.432.432,0
1.603.340.474,0
247.196.401,0
120.622.306.815,0
1.513.255.342,0
96.627.228,0
41.701.150,0
81.940.595,0
419.071.845,0
1.716.756.564,0
34.955.968,0
167.690.324,0
598.115.286,0
10.084.256.968,0
3.530.710.475,0
2.608.720.605,0
1.641.885.245,0
869.057.993,0
232.837.391,0
1.265.261.737,0
3.962.976.962,0
78.735.382.990,0
237.374.310,0
3.047.320.921,0
1.218.213.741,0
1.014.227.006,0
3.849.141.882,0
204.858.176,0
545.957.570,0
1.013.965.541,0
1.890.043.000,0
96.272.000.000,0
96.272.000.000,0
135.334.393.388,0
115.426.625,0
30.666.922,0
639.045.000,0
164.647.686,0
0,0
474.397.314,0
1.415.030.660,0
207.157.093,0
728.827.168,0
183.631.212,0
30.654.402,0
249.508.359,0
14.152.426,0
1.100.000,0
381.116.351,0
35.373.000,0
16.233.262,0
329.510.089,0
96.594.000,0
96.594.000,0
4.387.502.000,0
495.271.696,0
1.997.120.666,0
42.646.868,0
306.676.186,0
185.102.555,0
1.176.703.403,0
183.980.626,0
58.749.463.299,0
326.683.714,0
65.156.076,0
32.939.910,0
63.076.704,0
345.777.938,0
1.473.144.661,0
18.722.936,0
152.579.770,0
521.593.287,0
4.452.910.888,0
1.589.354.378,0
1.308.791.141,0
1.249.029.306,0
841.052.494,0
25.054.266,0
573.740.737,0
2.332.032.731,0
33.875.647.407,0
231.454.662,0
2.157.324.287,0
987.728.624,0
559.932.014,0
3.064.211.807,0
204.362.594,0
230.921.429,0
836.883.620,0
1.229.355.918,0
77.212.000.000,0
77.212.000.000,0
81.377.992.521,0
62.277.082,3
19.225.467,9
72.979.090,0
8.010.301,2
0,0
64.968.788,8
684.153.919,9
106.586.257,2
319.610.848,7
83.284.209,5
12.700.629,2
155.716.842,2
6.255.133,2
0,0
93.950.628,8
6.115.948,2
15.671.877,3
72.162.803,3
23.057.104,8
23.057.104,8
2.452.102.400,1
259.333.161,9
1.354.961.566,6
10.841.368,2
178.130.278,1
91.392.890,0
447.577.635,3
109.865.500,1
70.852.391.406,2
372.308.032,7
37.357.004,5
23.532.993,9
56.331.295,3
170.208.787,2
664.022.322,3
13.061.059,3
41.714.104,2
577.110.320,4
3.810.970.486,7
2.351.438.865,9
2.106.031.359,3
564.220.277,5
1.781.510.076,0
20.024.862,2
585.318.828,8
3.356.355.169,9
49.324.972.137,8
66.663.015,7
875.452.769,4
400.468.845,3
991.163.058,9
1.371.968.393,5
24.898.728,3
119.017.725,8
837.130.885,4
309.140.000,0
49.182.249.882,8
49.182.249.882,8
52.761.811.441,6
52.909.896,6
5.928.871,1
8.316.076,8
7.278.049,4
0,0
1.038.027,4
334.677.234,0
67.052.968,1
93.417.913,1
48.943.588,8
6.424.184,7
116.358.151,5
2.480.427,8
0,0
95.433.456,5
5.145.188,9
9.645.266,5
80.643.001,1
15.367.556,6
15.367.556,6
1.726.517.603,0
181.073.091,4
942.371.408,4
8.748.974,8
126.098.553,9
68.012.178,8
311.952.858,5
88.260.537,4
50.608.367.895,3
179.544.342,5
28.379.422,5
12.805.395,9
35.035.934,7
124.333.689,3
451.186.907,0
10.259.427,7
36.213.786,1
192.003.129,6
2.335.398.201,4
1.137.792.681,8
818.001.257,4
446.158.205,1
404.958.527,7
1.747.482,6
181.461.133,3
1.087.186.329,1
40.859.602.346,2
21.338.271,1
306.314.646,1
406.640.733,2
344.805.513,7
778.746.065,9
86.115.041,0
57.952.199,5
108.516.621,9
155.870.603,1
36.573.966.443,3
36.573.966.443,3
42.637.764.869,2
Variacin en el
2015
Variacin en el
Devengado 2014 a
2015
27,0%
83,4%
17,7%
224,3%
11,0%
777,6%
-8,9%
10,1%
15,4%
25,4%
42,6%
19,0%
32,9%
1,8%
29,2%
-1,5%
-90,9%
6,1%
-14,6%
212,9%
-1,9%
6158,9%
104,4%
59,0%
242,1%
70,2%
97,7%
33,8%
152,2%
-1,6%
18,9%
62,5%
-10,5%
-16,9%
50,0%
-16,9%
50,0%
30,2%
42,0%
49,8%
18,2%
38,5%
44,5%
38,0%
36,3%
34,4%
43,2%
43,8%
23,9%
41,3%
34,4%
43,5%
24,5%
105,3%
40,0%
363,2%
48,3%
26,6%
29,9%
21,2%
16,5%
86,7%
9,9%
14,7%
126,5%
122,1%
99,3%
31,5%
3,3%
829,3%
120,5%
69,9%
132,4%
2,6%
41,3%
23,3%
81,1%
25,6%
0,2%
136,4%
21,2%
53,7%
107,4%
31,6%
83,8%
60,8%
36,9%
47,2%
27,3%
15,2%
200,6%
63,2%
106,7%
157,5%
26,5%
339,9%
1045,9%
222,6%
208,7%
20,7%
212,4%
185,8%
-1,5%
187,5%
76,2%
-71,1%
105,4%
671,4%
98,3%
24,7%
34,5%
24,7%
34,5%
66,3%
23,7%
Crdito Inicial
Servicio
Programa
93
94
95
96
97
98
99
357
1
6
12
16
17
18
22
26
27
28
29
30
31
35
47
360
16
361
17
362
1
9
24
56
363
1
2
36
38
39
40
41
42
43
370
16
18
21
22
98
371
1
16
17
18
19
20
21
372
17
374
Descripcin
Fondo Federal Solidario
Asistencia Financiera a Sectores Econmicos
Asistencia Financiera a Empresas Pblicas y Ente Binacional
Atencin Servicios Financieros y Gastos Judiciales
Aportes al Sector Externo
Asistencia Financiera a Provincias y Municipios
Otras Asistencias Financieras
Actividades Comunes a los Prog. de la Secretara de Comercio
Actividades Comunes a los Prog. de la Secretara de Hacienda
Definicin de Polticas de Coordinacin Econmica y Mejoras de la Competitividad
Definicin de Polticas de Comercio Exterior
Formulacin y Ejecucin de Polticas Econmicas
Finanzas, Bancos y Seguros
Administracin Financiera
Administracin de Poltica Tributaria
Definicin de Polticas de Comercio Interior
Programa de Planificacin y Coordinacin Estratgica del Plan Nacional de Inversi
Defensa de la Libre Competencia
Defensa del Consumidor
Relaciones con Provincias
Ejercicio de la Accin Pblica y Defensa de la Legalidad
Representacin, Defensa y Curatela Pblica Oficial
Actividades Comunes a la Secretara de Planeamiento Estratgico Industrial
Fomento de la Pequea y Mediana Empresa
Formulacin y Aplicacin de Polticas para la Industria
Formulacin de Polticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero
Programa Federal de Reconversin Productiva y Apoyo a la Actividad Ganadera
Formulacin de Polticas de Agricultura Familiar
Formulacin de Polticas de Desarrollo Rural
Programa de Servicios Agrcolas Provinciales - PROSAP (BID, BIRF y CAF)
Articulacin de Relaciones Institucionales y Comunicacionales
Administracin y Control Comercial Agropecuario
Conduccin y Planificacin para la Defensa
Mantenimiento y Produccin para la Defensa
Formacin y Capacitacin - EDN
Servicios de Hidrografa
Transferencias Varias
Planeamiento Militar Conjunto
Fuerzas de Paz
Produccin de Medicamentos en Laboratorios Militares
Sostn Logstico Antrtico
Planeamiento y Conduccin de Operaciones y de Adiestramiento Militar Conjunto
Desarrollo Tecnolgico para la Defensa
2015
21.756.600.000,0
101.400.000,0
86.955.342.000,0
40.000.000,0
3.077.677.000,0
1.418.130.000,0
21.985.244.388,0
27.388.181.951,0
1.380.703.381,0
2.232.000,0
11.431.809,0
0,0
175.987.174,0
2.634.591.167,0
67.452.923,0
455.310.305,0
39.966.023,0
1.015.664.534,0
21.507.868.104,0
0,0
46.037.406,0
0,0
50.937.125,0
2.671.784.000,0
2.671.784.000,0
1.562.903.000,0
1.562.903.000,0
1.330.462.458,0
240.555.037,0
11.914.703,0
720.078.921,0
357.913.797,0
4.986.492.458,0
985.698.437,0
176.006.028,0
1.354.017.420,0
449.950.576,0
129.268.893,0
566.017.583,0
430.540.000,0
795.237.521,0
99.756.000,0
2.150.429.694,0
793.273.308,0
1.109.119.452,0
25.687.285,0
203.112.649,0
19.237.000,0
822.067.000,0
102.135.338,0
106.124.913,0
353.508.811,0
16.535.622,0
52.310.640,0
173.510.877,0
17.940.799,0
214.339.357,0
214.339.357,0
17.081.990.021,0
Devengado
2014
2015
2014
13.454.000.000,0
78.000.000,0
56.144.187.521,0
25.000.000,0
1.637.249.000,0
1.082.680.000,0
8.956.876.000,0
8.094.999.639,0
1.096.205.342,0
0,0
8.808.787,0
0,0
119.351.781,0
526.546.371,0
57.077.539,0
374.006.603,0
31.914.057,0
0,0
4.855.000.000,0
913.610.637,0
28.762.350,0
42.422.241,0
41.293.931,0
1.735.474.174,0
1.735.474.174,0
1.086.149.371,0
1.086.149.371,0
1.092.355.000,0
200.567.121,0
10.759.281,0
499.314.142,0
381.714.456,0
3.944.899.000,0
838.429.897,0
120.500.000,0
937.106.719,0
304.579.836,0
102.134.183,0
448.793.351,0
241.279.016,0
861.570.367,0
90.505.631,0
1.508.989.025,0
342.272.637,0
983.067.979,0
22.991.213,0
142.680.568,0
17.976.628,0
631.261.281,0
63.637.042,0
39.669.299,0
311.976.219,0
7.363.844,0
31.028.946,0
168.209.636,0
9.376.295,0
154.875.816,0
154.875.816,0
11.346.098.334,0
5.436.443.082,9
55.284.858,5
36.142.024.944,0
9.524.685,1
718.422.096,3
704.763.000,0
9.695.348.774,8
8.773.288.894,4
543.059.394,3
119.790,5
5.704.457,2
468.892.416,5
54.298.462,4
816.690.304,4
29.265.534,0
153.076.963,5
20.078.720,3
715.142.385,1
5.935.240.868,5
0,0
15.917.188,9
0,0
15.802.409,0
1.542.415.760,7
1.542.415.760,7
872.438.881,2
872.438.881,2
414.546.965,4
79.189.144,4
4.160.886,8
226.926.376,6
104.270.557,6
2.113.766.163,8
613.600.545,8
52.784.311,6
605.903.566,4
78.381.283,1
98.471.759,6
296.806.960,9
227.480.296,7
126.619.717,1
13.717.722,6
590.469.008,8
203.480.198,8
328.469.133,6
10.322.307,6
45.493.468,8
2.703.900,0
213.441.115,0
27.799.267,5
24.999.564,3
64.651.328,2
3.507.716,7
13.549.738,4
75.820.960,3
3.112.539,6
79.282.146,4
79.282.146,4
7.764.895.162,7
1.576.991.571,7
22.948.864,1
38.252.389.271,0
7.399.125,4
438.525.240,3
553.563.000,0
1.785.947.796,6
4.972.038.250,1
354.428.125,0
0,0
4.144.608,2
0,0
38.866.825,7
105.444.995,0
19.364.712,1
114.258.764,2
14.623.799,4
0,0
4.095.844.644,1
189.220.808,2
12.162.265,7
12.768.961,9
10.909.740,8
975.124.339,4
975.124.339,4
550.410.915,7
550.410.915,7
254.646.895,4
69.390.316,9
2.382.206,2
138.178.120,2
44.696.252,1
1.210.881.718,7
411.767.762,6
53.778.071,8
399.041.173,6
55.637.595,7
36.886.770,8
83.993.767,2
104.306.257,9
57.637.568,5
7.832.750,7
446.924.092,1
137.957.120,9
266.422.083,1
9.715.033,3
23.870.738,2
8.959.116,6
273.591.419,7
24.066.220,3
8.692.086,5
67.450.363,0
2.359.151,4
10.009.024,9
156.678.383,3
4.336.190,4
58.683.193,9
58.683.193,9
5.298.034.571,6
Variacin en el
2015
61,7%
30,0%
54,9%
60,0%
88,0%
31,0%
145,5%
Variacin en el
Devengado 2014 a
2015
244,7%
140,9%
-5,5%
28,7%
63,8%
27,3%
442,9%
238,3%
76,5%
26,0%
53,2%
29,8%
37,6%
47,5%
400,4%
18,2%
21,7%
25,2%
39,7%
674,5%
51,1%
34,0%
37,3%
343,0%
-100,0%
60,1%
-100,0%
23,4%
44,9%
-100,0%
30,9%
-100,0%
44,8%
54,0%
58,2%
54,0%
58,2%
43,9%
58,5%
43,9%
58,5%
21,8%
62,8%
19,9%
10,7%
44,2%
-6,2%
26,4%
17,6%
46,1%
44,5%
47,7%
26,6%
26,1%
78,4%
-7,7%
10,2%
42,5%
131,8%
12,8%
11,7%
42,4%
7,0%
14,1%
74,7%
64,2%
133,3%
74,6%
49,0%
-1,8%
51,8%
40,9%
167,0%
253,4%
118,1%
119,7%
75,1%
32,1%
47,5%
23,3%
6,3%
90,6%
-69,8%
30,2%
-22,0%
60,5%
167,5%
13,3%
124,6%
68,6%
3,2%
91,3%
15,5%
187,6%
-4,1%
48,7%
35,4%
-51,6%
-28,2%
38,4%
35,1%
38,4%
50,6%
35,1%
46,6%
Crdito Inicial
Servicio
Programa
1
16
17
18
19
20
24
375
1
41
42
43
44
48
49
376
23
379
1
16
17
18
19
20
24
380
1
31
32
36
37
39
40
41
381
1
16
17
18
19
20
23
24
382
1
23
24
450
16
451
16
452
16
470
16
602
16
603
16
Descripcin
Alistamiento Operacional
Asistencia Sanitaria
Remonta y Veterinaria
Sastrera Militar
Sostenimiento Operacional
Gendarmera Nacional
Formacin y Capacitacin de la Gendarmera Nacional
Asistencia Sanitaria de la Gendarmera Nacional
Pasividades de la Gendarmera Nacional
Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales
Seguridad en Fronteras
Operaciones Complementarias de Seguridad Interior
Logstica de la Defensa
Sanidad Naval
Hidrografa Naval
Transportes Navales
Polica de Seguridad de la Navegacin
Pasividades de la Prefectura Naval Argentina
Atencin Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina
Formacin y Capacitacin Profesional de la Prefectura Naval Argentina
Control y Servicio Tcnico de Seguridad de la Navegacin
Servicio de Informtica y Comunicaciones para la Navegacin
Transporte Areo de Fomento
Control de Trnsito Areo
Asistencia Sanitaria de la Fuerza Area
Capacitacin y Formacin de la Fuerza Area
Seguridad Aeroportuaria
Formacin y Capacitacin en Seguridad Aeroportuaria
Elaboracin y Actualizacin de Cartografa Bsica Nacional
Produccin y Comercializacin de Bienes y Servicios
Servicios de Meteorologa Nacional
Prestaciones de Previsin Social
Control y Fiscalizacin de la Oferta Pblica
Control y Fiscalizacin de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora
2015
2.217.019.568,0
10.326.210.230,0
2.531.865.954,0
1.694.601.501,0
156.900.240,0
44.584.080,0
110.808.448,0
15.532.161.162,0
1.882.282.998,0
1.888.694.458,0
643.424.649,0
1.917.200.000,0
36.877.412,0
5.236.135.004,0
3.927.546.641,0
144.398.013,0
144.398.013,0
8.421.810.696,0
2.557.892.288,0
3.631.893.763,0
694.565.094,0
1.358.364.079,0
72.018.990,0
90.826.755,0
16.249.727,0
9.718.432.622,0
1.525.328.306,0
4.479.782.516,0
1.613.354.468,0
274.778.009,0
604.958.375,0
120.917.643,0
895.259.534,0
204.053.771,0
6.899.011.687,0
1.181.422.568,0
2.878.055.582,0
128.027.298,0
673.301.708,0
741.963.241,0
1.098.806.982,0
135.933.674,0
61.500.634,0
1.547.796.114,0
264.410.777,0
1.243.395.804,0
39.989.533,0
126.410.223,0
126.410.223,0
1.766.032.107,0
1.766.032.107,0
236.110.000,0
236.110.000,0
12.521.037.000,0
12.521.037.000,0
125.215.000,0
125.215.000,0
305.746.400,0
305.746.400,0
Devengado
2014
1.226.933.112,0
7.075.016.812,0
1.650.829.316,0
1.131.624.921,0
128.943.041,0
43.610.101,0
89.141.031,0
10.251.713.540,0
1.448.020.572,0
1.690.909.092,0
365.973.208,0
1.446.000.000,0
16.563.287,0
3.217.526.387,0
2.066.720.994,0
84.488.015,0
84.488.015,0
5.872.532.741,0
883.186.045,0
3.379.809.162,0
528.268.216,0
937.710.304,0
70.405.290,0
64.898.282,0
8.255.442,0
5.992.428.215,0
1.148.364.785,0
2.826.991.314,0
975.205.110,0
105.562.399,0
272.638.104,0
70.942.570,0
455.505.729,0
137.218.204,0
5.754.894.053,0
843.793.225,0
2.575.355.767,0
113.805.520,0
487.338.638,0
651.874.842,0
896.263.997,0
112.836.894,0
73.625.170,0
1.024.952.953,0
207.559.254,0
787.785.446,0
29.608.253,0
86.348.960,0
86.348.960,0
1.439.709.338,0
1.439.709.338,0
177.378.096,0
177.378.096,0
8.046.594.000,0
8.046.594.000,0
86.333.000,0
86.333.000,0
234.015.000,0
234.015.000,0
2015
898.988.841,1
4.985.794.650,8
1.047.453.335,6
697.141.342,7
70.238.083,2
22.189.529,4
43.089.380,0
8.191.748.806,1
1.054.657.748,8
716.313.812,7
251.083.702,9
946.478.170,9
8.237.506,6
3.355.809.935,3
1.859.167.929,0
3.124.810,1
3.124.810,1
4.248.833.433,4
824.287.791,3
2.306.543.917,4
439.561.927,4
581.731.072,5
65.554.955,3
29.838.713,2
1.315.056,4
4.624.022.887,6
614.429.992,5
2.448.143.441,7
682.943.875,5
118.595.195,7
297.056.852,5
56.165.072,5
326.459.696,4
80.228.760,8
3.738.195.726,1
590.075.605,7
1.585.460.700,4
82.937.711,5
345.506.460,9
398.264.699,1
628.342.225,9
103.500.657,2
4.107.665,4
775.262.518,6
154.477.405,9
604.814.689,3
15.970.423,4
44.238.124,2
44.238.124,2
623.426.908,8
623.426.908,8
102.773.486,9
102.773.486,9
6.467.015.258,0
6.467.015.258,0
61.350.942,6
61.350.942,6
144.381.909,9
144.381.909,9
2014
600.574.890,0
3.271.917.202,9
798.294.042,4
516.504.266,0
58.076.389,4
16.189.282,5
36.478.498,4
6.193.242.174,4
793.638.637,1
1.094.021.437,0
167.628.115,3
784.343.774,1
7.199.997,2
2.248.463.975,5
1.097.946.238,2
32.894.117,2
32.894.117,2
3.140.174.359,0
610.017.430,3
1.685.097.660,2
332.991.077,9
438.074.371,1
47.604.725,6
26.319.333,5
69.760,5
3.513.358.743,6
797.559.551,7
1.631.112.889,6
514.678.975,3
73.075.517,1
171.578.837,4
36.485.378,8
229.528.632,4
59.338.961,4
2.831.119.020,6
390.075.788,6
1.357.526.525,5
43.466.470,0
231.847.434,0
305.924.508,4
417.439.293,7
64.526.213,4
20.312.786,9
573.852.960,2
124.403.446,1
438.341.176,9
11.108.337,3
29.421.858,4
29.421.858,4
331.081.891,2
331.081.891,2
83.230.061,0
83.230.061,0
4.291.930.476,1
4.291.930.476,1
40.586.289,2
40.586.289,2
110.280.101,1
110.280.101,1
Variacin en el
2015
80,7%
46,0%
53,4%
49,7%
21,7%
2,2%
24,3%
Variacin en el
Devengado 2014 a
2015
49,7%
52,4%
31,2%
35,0%
20,9%
37,1%
18,1%
51,5%
32,3%
30,0%
11,7%
75,8%
32,6%
122,6%
62,7%
90,0%
32,9%
-34,5%
49,8%
20,7%
14,4%
49,2%
69,3%
70,9%
-90,5%
70,9%
-90,5%
43,4%
35,3%
189,6%
7,5%
31,5%
44,9%
2,3%
40,0%
96,8%
35,1%
36,9%
32,0%
32,8%
37,7%
13,4%
1785,1%
62,2%
31,6%
32,8%
58,5%
65,4%
160,3%
121,9%
70,4%
96,5%
48,7%
-23,0%
50,1%
32,7%
62,3%
73,1%
53,9%
42,2%
35,2%
19,9%
32,0%
40,0%
11,8%
12,5%
38,2%
13,8%
22,6%
20,5%
-16,5%
51,0%
27,4%
57,8%
35,1%
51,3%
16,8%
90,8%
49,0%
30,2%
50,5%
60,4%
-79,8%
35,1%
24,2%
38,0%
43,8%
46,4%
50,4%
46,4%
50,4%
22,7%
88,3%
22,7%
88,3%
33,1%
23,5%
33,1%
23,5%
55,6%
50,7%
55,6%
45,0%
45,0%
50,7%
51,2%
51,2%
30,7%
30,9%
30,7%
30,9%
Crdito Inicial
Servicio
Programa
604
1
16
22
26
27
36
37
38
39
40
41
606
1
16
17
607
16
608
16
609
16
612
54
613
20
614
40
620
16
622
18
623
22
624
1
16
19
651
16
652
16
656
17
661
37
664
16
669
16
670
37
802
16
804
16
850
1
16
Descripcin
Mantenimiento
Construcciones
Sistema de Contratos de Recuperacin y Mantenimiento
Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestin - COMAGE
Control de Concesiones Viales
Infraestructura en Concesiones Viales
Infraestructura en reas Urbanas
Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales
Obras en Corredores Viales
Sistema de Transporte Inteligente
Investigacin Fundamental e Innovaciones Tecnolgicas - IFIT
Investigacin Aplicada, Innovacin y Transferencias de Tecnologas - AITT
Investigacin y Desarrollo Pesquero
Desarrollo y Competitividad Industrial
Control de Genuinidad de la Produccin Vitivincola
Tasacin de Bienes
Asistencia Tcnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamient
Promocin del Comercio y Produccin de Semillas
Resolucin de Cuestiones Dudosas y Litigiosas
Proteccin de los Derechos de la Propiedad Industrial
Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Desarrollo y Aplicacin de la Tecnologa Minera
Produccin de Informacin Geolgica de Base
Regulacin del Transporte y Distribucin de Gas
Regulacin y Contralor del Mercado Elctrico
Control de Seguridad de Presas
Fiscalizacin, Regulacin y Control del Servicio de Transporte Terrestre
Control del Sistema Nacional de Aeropuertos
Regulacin, Fiscalizacin y Administracin de la Aviacin Civil
Prevencin del Lavado de Activos
Financiamiento para el Fomento de las Artes
Evaluacin y Acreditacin Universitaria
Prestaciones Previsionales
2015
22.228.278.984,0
674.131.153,0
3.146.411.486,0
13.416.725.163,0
1.186.895.290,0
0,0
191.212.491,0
48.672.048,0
66.876.475,0
5.683.625,0
3.485.671.253,0
6.000.000,0
3.302.972.812,0
580.274.347,0
441.181.744,0
2.281.516.721,0
175.398.000,0
175.398.000,0
925.968.902,0
925.968.902,0
247.336.000,0
247.336.000,0
32.305.000,0
32.305.000,0
4.250.015.905,0
4.250.015.905,0
88.936.000,0
88.936.000,0
109.512.000,0
109.512.000,0
173.506.560,0
173.506.560,0
2.627.357.959,0
2.627.357.959,0
206.799.000,0
98.425.944,0
38.056.423,0
70.316.633,0
368.957.795,0
368.957.795,0
243.810.000,0
243.810.000,0
62.854.000,0
62.854.000,0
380.166.350,0
380.166.350,0
216.607.058,0
216.607.058,0
1.764.452.000,0
1.764.452.000,0
85.406.801,0
85.406.801,0
46.136.150,0
46.136.150,0
77.238.933,0
77.238.933,0
449.530.356.989,0
10.549.961.441,0
342.493.211.454,0
Devengado
2014
18.117.143.530,0
513.827.790,0
1.999.837.775,0
10.974.928.971,0
2.064.967.696,0
8.333.334,0
173.522.378,0
81.387.792,0
100.235.870,0
63.152,0
2.187.705.439,0
12.333.333,0
2.536.589.647,0
409.483.764,0
338.266.194,0
1.788.839.689,0
133.692.000,0
133.692.000,0
601.032.569,0
601.032.569,0
203.498.587,0
203.498.587,0
24.441.000,0
24.441.000,0
2.209.689.797,0
2.209.689.797,0
68.093.000,0
68.093.000,0
81.090.250,0
81.090.250,0
115.947.000,0
115.947.000,0
1.840.426.093,0
1.840.426.093,0
156.487.000,0
78.132.912,0
28.528.729,0
49.825.359,0
259.945.147,0
259.945.147,0
190.182.000,0
190.182.000,0
40.985.000,0
40.985.000,0
260.388.254,0
260.388.254,0
172.011.000,0
172.011.000,0
1.335.366.001,0
1.335.366.001,0
61.365.000,0
61.365.000,0
35.305.933,0
35.305.933,0
58.490.000,0
58.490.000,0
336.414.863.138,0
8.552.568.169,0
259.181.282.064,0
2015
11.312.822.660,0
388.823.256,1
1.783.860.035,5
6.230.132.655,5
554.259.659,4
0,0
48.053.418,4
7.831.198,3
24.163.674,6
0,0
2.275.698.762,4
0,0
1.579.357.916,8
185.147.610,0
206.815.214,5
1.187.395.092,4
62.816.490,4
62.816.490,4
475.738.215,8
475.738.215,8
104.560.350,7
104.560.350,7
14.231.565,3
14.231.565,3
2.145.114.883,1
2.145.114.883,1
39.122.554,3
39.122.554,3
46.972.870,0
46.972.870,0
71.910.481,8
71.910.481,8
1.262.882.791,9
1.262.882.791,9
89.306.486,3
46.850.035,0
16.615.020,1
25.841.431,2
182.803.818,5
182.803.818,5
105.903.182,7
105.903.182,7
27.179.322,7
27.179.322,7
198.172.434,3
198.172.434,3
106.944.099,9
106.944.099,9
793.283.350,0
793.283.350,0
35.472.378,0
35.472.378,0
18.460.349,6
18.460.349,6
30.865.006,5
30.865.006,5
244.824.300.241,7
5.290.129.743,8
186.979.436.371,0
2014
9.658.019.264,1
236.188.038,9
1.465.634.432,2
5.598.367.297,1
751.086.198,1
0,0
58.524.804,9
17.219.293,6
63.325.088,5
0,0
1.467.674.110,8
0,0
1.243.497.914,4
163.629.326,9
159.171.776,2
920.696.811,3
48.618.114,9
48.618.114,9
308.013.829,3
308.013.829,3
95.745.639,2
95.745.639,2
10.081.977,9
10.081.977,9
1.407.258.184,1
1.407.258.184,1
33.909.165,1
33.909.165,1
33.094.469,3
33.094.469,3
54.310.436,3
54.310.436,3
825.432.504,7
825.432.504,7
70.788.579,3
37.530.987,4
13.413.722,0
19.843.869,9
127.189.105,9
127.189.105,9
83.221.538,1
83.221.538,1
18.965.815,3
18.965.815,3
138.818.917,7
138.818.917,7
79.518.704,0
79.518.704,0
623.614.108,2
623.614.108,2
25.705.144,4
25.705.144,4
13.098.079,5
13.098.079,5
22.651.005,8
22.651.005,8
168.219.787.310,6
3.764.007.683,2
126.742.035.676,2
Variacin en el
2015
22,7%
31,2%
57,3%
22,2%
-42,5%
-100,0%
10,2%
-40,2%
-33,3%
8899,9%
59,3%
-51,4%
30,2%
41,7%
30,4%
27,5%
31,2%
31,2%
54,1%
54,1%
Variacin en el
Devengado 2014 a
2015
17,1%
64,6%
21,7%
11,3%
-26,2%
-17,9%
-54,5%
-61,8%
55,1%
27,0%
13,2%
29,9%
29,0%
29,2%
29,2%
54,5%
54,5%
21,5%
9,2%
21,5%
32,2%
32,2%
92,3%
92,3%
30,6%
30,6%
35,0%
35,0%
49,6%
49,6%
42,8%
42,8%
32,2%
26,0%
33,4%
41,1%
41,9%
41,9%
28,2%
28,2%
9,2%
41,2%
41,2%
52,4%
52,4%
15,4%
15,4%
41,9%
41,9%
32,4%
32,4%
53,0%
53,0%
26,2%
24,8%
23,9%
30,2%
43,7%
43,7%
27,3%
27,3%
53,4%
43,3%
53,4%
43,3%
46,0%
42,8%
46,0%
42,8%
25,9%
34,5%
25,9%
34,5%
32,1%
27,2%
32,1%
27,2%
39,2%
38,0%
39,2%
38,0%
30,7%
40,9%
30,7%
40,9%
32,1%
36,3%
32,1%
36,3%
33,6%
45,5%
23,4%
32,1%
40,5%
47,5%
Crdito Inicial
Servicio
Programa
17
18
19
20
21
28
29
99
852
16
881
16
902
52
903
53
904
54
905
55
906
56
95
908
58
909
59
910
60
912
62
914
1
50
63
Total
Descripcin
Complementos a las Prestaciones Previsionales
Seguro de Desempleo
Atencin Ex-Cajas Provinciales
Atencin Pensiones Ex-Combatientes y Rgimen Reparatorio Ley N26.913
Asistencia Financiera al Programa Conectar Igualdad
Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR
Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentraliza
Fiscalizacin Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo
Acciones de Abordaje Integral del Empleo Agrario
Asistencia Integral y Prevencin en Drogadiccin
Atencin de Pacientes
Control y Fiscalizacin de Medicamentos, Alimentos y Productos Mdicos
Regulacin de la Ablacin e Implantes
Administracin Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. M
Prevencin, Control e Investigacin de Patologas en Salud
Servicios de la Deuda
Atencion Sanitaria para la Comunidad
Atencin de Pacientes
Instituto Nacional de Rehabilitacin Psicofsica del Sur Dr. Juan Otimio Teson
Atencin a Personas con Discapacidades Psicofsicas
Prevencin y Control de las Discapacidades
Regulacin y Control del Sistema de Salud
Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud
2015
697.899.000,0
523.979.998,0
53.348.852.997,0
18.211.473.448,0
3.118.720.313,0
2.916.937.849,0
4.175.433.599,0
13.493.886.890,0
246.346.000,0
246.346.000,0
795.560.767,0
795.560.767,0
120.560.050,0
120.560.050,0
369.529.407,0
369.529.407,0
429.001.130,0
429.001.130,0
126.473.000,0
126.473.000,0
473.565.674,0
473.559.674,0
6.000,0
1.357.083.041,0
1.357.083.041,0
358.907.213,0
358.907.213,0
139.771.000,0
139.771.000,0
187.043.000,0
187.043.000,0
2.832.281.083,0
277.053.269,0
127.436.622,0
2.427.791.192,0
1.251.674.759.688,0
Devengado
2014
667.447.999,0
530.149.000,0
39.786.490.200,0
12.081.666.000,0
1.928.864.000,0
2.058.705.594,0
0,0
11.627.690.112,0
187.383.595,0
187.383.595,0
0,0
0,0
82.621.000,0
82.621.000,0
257.725.500,0
257.725.500,0
286.292.000,0
286.292.000,0
93.290.000,0
93.290.000,0
371.546.280,0
371.534.280,0
12.000,0
1.098.703.964,0
1.098.703.964,0
260.013.792,0
260.013.792,0
97.544.785,0
97.544.785,0
127.335.394,0
127.335.394,0
1.581.863.450,0
257.827.698,0
74.573.806,0
1.249.461.946,0
859.581.684.176,0
2015
291.148.111,8
184.116.214,3
29.843.001.593,7
9.011.427.812,7
1.549.266.101,3
1.172.551.464,8
2.395.849.321,7
8.107.373.506,8
107.007.399,2
107.007.399,2
229.402.546,3
229.402.546,3
58.143.718,4
58.143.718,4
172.895.538,5
172.895.538,5
200.205.974,0
200.205.974,0
43.306.976,0
43.306.976,0
177.525.484,9
177.522.275,6
3.209,3
768.747.930,9
768.747.930,9
147.687.463,7
147.687.463,7
58.155.640,2
58.155.640,2
71.745.388,7
71.745.388,7
2.045.339.409,9
179.115.432,0
36.478.756,7
1.829.745.221,2
639.326.746.152,9
2014
322.457.535,2
212.476.791,0
21.671.242.491,6
7.191.505.877,1
1.113.722.727,4
895.142.675,9
675.657.120,0
5.631.538.733,0
83.945.483,1
83.945.483,1
0,0
0,0
40.642.730,4
40.642.730,4
122.484.021,4
122.484.021,4
147.182.706,1
147.182.706,1
33.096.171,4
33.096.171,4
149.934.630,3
149.928.419,9
6.210,4
489.345.245,5
489.345.245,5
108.934.304,9
108.934.304,9
41.888.129,1
41.888.129,1
46.417.694,6
46.417.694,6
1.007.544.240,2
85.745.675,2
29.103.621,4
892.694.943,6
455.844.153.775,9
Variacin en el
2015
4,6%
-1,2%
34,1%
50,7%
61,7%
41,7%
16,0%
Variacin en el
Devengado 2014 a
2015
-9,7%
-13,3%
37,7%
25,3%
39,1%
31,0%
254,6%
44,0%
31,5%
27,5%
31,5%
27,5%
45,9%
43,1%
45,9%
43,1%
43,4%
41,2%
43,4%
41,2%
49,8%
36,0%
49,8%
36,0%
35,6%
30,9%
35,6%
30,9%
27,5%
18,4%
27,5%
-50,0%
18,4%
-48,3%
23,5%
57,1%
23,5%
57,1%
38,0%
35,6%
38,0%
35,6%
43,3%
38,8%
43,3%
38,8%
46,9%
54,6%
46,9%
54,6%
79,0%
103,0%
7,5%
70,9%
94,3%
108,9%
25,3%
105,0%
45,6%
40,3%
CUADRO N 14
Gastos. Crdito Inicial y Ejecucin Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por SAF y programa.
Servicio
Descripcin
Programa

16 Control Externo del Sector Pblico Nacional
101

16 Investigacin de la Flora, Fauna y Gea
103

16 Formacin de Recursos Humanos y Promocin Cientfica y Tecnolgica
17 Exhibicin Pblica e Investigacin en Ciencias Naturales de la Repblica Argentina
105

1
20
21
22
23
24
25
Desarrollos y Suministros para la Energa Nuclear
Aplicaciones de la Tecnologa Nuclear
Acciones para la Seguridad Nuclear y Proteccin Ambiental
Investigacin y Aplicaciones no Nucleares
Suministros y Tecnologa Ciclo Combustible Nuclear
Coordinacin del Plan Nacional de Medicina
1
2
16
17
18
98
Generacin de Ciclos de Informacin Espacial Completos
Investigacin y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio
Reconversin de la Planta Industrial Falda del Carmen
Aplicaciones Financieras
106
107

1
17
18
19
20
21
22
23
108
Conservacin y Administracin de reas Naturales Protegidas
Atencin a Pasividades de Guardaparques
reas Protegidas y Conservacin de Corredores (BIRF N 7520/AR Comp.3)
Conservacin de la Biodiversidad (GEF TF N 094428/AR)
Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (BID N 1648/OC-AR)
Programa de Desarrollo de Corredores Tursticos (BID N 2606/OC-AR)

16 Desarrollo de la Ciencia y Tcnica del Agua
109

16 Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional
112

16 Regulacin y Fiscalizacin de las Actividades Nucleares
113

16 Acciones Artsticas del Teatro Nacional Cervantes
114
46,0%
50,6%
41,7%
58,0%
49,5%
39,5%
35,6%
35,4%
40,7%
29,5%
21,8%
39,6%
38,6%
44,0%
32,8%
28,8%
47,4%
31,6%
36,2%
45,5%
48,9%
49,5%
50,1%
43,2%
41,9%
87,2%
3737,5%
50,3%
37,4%
49,8%
50,3%
0,0%
32,6%
37,3%
33,3%
46,1%
15,2%
17,8%
11,3%
0,0%
29,5%
50,8%
40,6%
26,7%
14,6%
0,0%
67,5%
0,0%
7,5%
6,4%
45,5%
42,9%
45,5%
42,9%
43,5%
45,3%
43,5%
45,3%
38,6%
35,4%
38,6%
35,4%
36,6%
44,2%
36,6%
44,2%
40,8%
38,3%
50,1%
56,1%
52,2%
50,1%
32,6%
44,4%
44,7%
46,7%
38,6%
0,0%
40,9%
63,2%
60,0%
Control de los Servicios de Telecomunicaciones
Control de los Servicios Postales
Administracin del Espectro Radioelctrico
Desarrollo Tecnolgico, Infraestructura y Otros Servicios de Comunicaciones
Administracin de Recursos Tcnicos de Telecomunicaciones y Radiocomunicaciones
Biblioteca Nacional
16 Identificacin, Registro y Clasificacin del Potencial Humano Nacional

16 Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio Nacional
202
47,0%
49,9%
38,3%
16 Promocin del Turismo Receptivo Internacional
201
41,9%
50,3%
41,4%
16 Atencin y Desarrollo de Poblaciones Indgenas
200
52,6%
47,0%
40,8%
16 Fomento, Produccin y Difusin del Teatro
119
56,6%
41,9%
50,5%
25 Servicios de la Biblioteca Nacional
118
2014
52,6%

1
16
17
18
19
23
117
2015
56,6%
16 Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual
115
116
Presupuestaria respecto
al Crdito Inicial.

16 Acciones contra la Discriminacin, la Xenofobia y el Racismo
63,2%
60,0%
39,4%
42,9%
39,4%
42,9%
30,2%
71,2%
30,2%
71,2%
40,1%
49,9%
40,1%
49,9%
55,0%
40,9%
55,0%
40,9%
48,8%
53,8%
48,8%
53,8%
42,0%
43,0%
42,0%
43,0%
Servicio
Descripcin
Programa
203

16 Acciones de Seguridad Vial
204

1
16
18
19
205
18 Administracin de Beneficios Previsionales

16 Conduccin del Poder Ejecutivo Nacional
302
16 Informacin e Inteligencia
303
Secretara de Programacin para la Prevencin de la Drogadiccin y Lucha Cont

16 Prevencin, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadiccin
17 Recuperar Inclusin
305
1
17
19
20
37
46
307
1
2
16
17
18
19
20
22
23
92
310
311
60,8%
3,5%
42,4%
49,1%
43,3%
54,3%
42,2%
36,1%
42,2%
29,5%
12,8%
29,5%
12,8%
54,4%
49,4%
54,4%
49,4%
49,0%
47,1%
49,0%
47,1%
71,4%
46,2%
71,4%
46,2%
67,9%
58,5%
58,4%
68,8%
58,5%
58,8%
65,7%
Modernizacin de la Gestin Pblica
Prensa y Difusin de Actos de Gobierno
Capacitacin de los Recursos Humanos del Sector Pblico
Acciones para la Provisin de Tierras para el Hbitat Social
Programa Ftbol para Todos
45,4%
21,6%
100,8%
16,6%
61,0%
32,0%
78,4%
30,5%
36,4%
56,5%
61,8%
67,8%
38,5%
54,0%
33,7%
43,7%
47,0%
44,2%
25,9%
29,6%
26,1%
39,4%
67,4%
52,2%
44,4%
32,7%
49,0%
24,4%
43,9%
38,7%
Acciones Diplomticas de Poltica Exterior
Registro y Sostenimiento de Cultos
Comisin Cascos Blancos
Mantenimiento y Promocin de las Relaciones Econmicas Internacionales
Desarrollo del Plan Antrtico
Promocin de la Cooperacin Internacional
Acciones Diplomticas para la Promocin del Reclamo Argentino de Reconocimiento de la Sob
Cuotas y Contribuciones a Organismos Internacionales
Ministerio de Salud
1
2
3
5
6
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
29
30
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
99
43,4%
46,5%
16,6%
301
46,4%
36,1%
16 Promocin Internacional de los Derechos Humanos
2014
43,4%
46,3%

250
2015
46,4%
Control y Fiscalizacin de los Servicios de Comunicacin Audiovisual
Enseanza, Capacitacin y Habilitacin
Administracin y Gestin de Proyecto Especiales
34 Administracin de Bienes del Estado
206
al Crdito Inicial.
Actividades Comunes a los Programas 20, 22, 24, 26, 37 y 45
Actividades Comunes a los Programas con Financiamiento Externo 17, 20, 22, 25, 29, 30, 37,
Actividades Comunes a los Programas 16, 18 y 21
Actividades Comunes a los Programas 17, 25, 29, 30, 36, 40 y 42
Apoyo al Desarrollo de la Atencin Mdica
Atencin de la Madre y el Nio
Formacin de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales
Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias e Investigacin
Prevencin y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles
Planificacin, Control, Regulacin y Fiscalizacin de la Poltica de Salud
Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisin Sexual
Deteccin y Tratamiento de Enfermedades Crnicas y Factores de Riesgo para la Salud
Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreacin Responsable
Cobertura de Emergencias Sanitarias
Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y 2788/OC-AR)
Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Pblico de Salud
At. Mdica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas
Prevencin y Control de Enfermedades Endmicas
Funciones Esenciales de Salud Pblica (BIRF 7412-AR y 7993-AR)
Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria
Sanidad Escolar
Atencin Sanitaria en el Territorio
Deteccin Temprana y Tratamiento de Patologas Especficas
Investigacin para la Prevencin, Diagnstico y Tratamiento del Cncer
Investigacin para la Prevencin y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales
Prevencin y Control de Enfermedades Crnicas y Riesgos para la Salud

3 Actividades Comunes a los Programas 20 y 26
6 Actividad Comn a los Programas 17 y 18
54,0%
20,6%
31,3%
52,4%
52,1%
53,3%
51,4%
68,0%
40,5%
44,1%
65,4%
50,1%
41,0%
16,5%
57,0%
46,1%
43,3%
46,9%
81,1%
35,2%
47,4%
32,7%
65,9%
21,2%
35,8%
25,4%
18,4%
32,0%
57,3%
45,2%
49,0%
23,1%
16,0%
17,2%
27,3%
2,7%
25,7%
54,9%
14,3%
155,6%
55,6%
55,9%
59,8%
59,3%
40,9%
62,3%
59,6%
53,0%
30,6%
32,4%
45,9%
57,1%
71,0%
37,1%
42,5%
41,4%
28,3%
37,1%
58,3%
8,7%
71,8%
48,7%
39,9%
17,9%
10,8%
54,3%
39,3%
Servicio
Descripcin
Programa
al Crdito Inicial.
2015
17
18
20
21
23
24
26
28
38
39
99
312
16
22
25
30
31
32
33
313
116,8%
27,2%
115,8%
151,3%
55,6%
55,4%
46,1%
75,0%
67,2%
55,3%
78,1%
43,6%
44,4%
94,0%
44,8%
57,4%
153,4%
50,8%
3,1%
5,0%
Senado de la Nacin
61,9%
63,0%
Formacin y Sancin de Leyes Nacionales

Control Parlamentario sobre el Funcionamiento del Sistema de Inteligencia
Fortalecimiento Institucional
Control Parlamentario de Seguimiento de Trmite Legislativo
Control Parlamentario de Los Fondos de la Seguridad Social
Promocin y Seguimiento de la Comunicacin Audiovisual
Cmara de Diputados
62,1%
63,2%
157,6%
50,0%
1,0%
50,0%
50,0%
22,4%
50,0%
50,0%
25,0%
50,0%
50,0%
57,2%
53,2%
17 Formacin y Sancin Legislativa

23 Revisin de Cuentas Nacionales
57,3%
53,3%
50,0%
25,0%
61,4%
55,5%
314
18 Asistencia Bibliogrfica
315

19 Impresiones y Publicaciones Parlamentarias
316

20 Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nacin
317
7
60
61
62
63
64
319
1
22
23
24
26
321
19
20
21
23
322
1
16
18
22
23
323
48,8%
59,1%
59,1%
26,5%
Actividades Comunes a los Programas 60, 61, 62,63 y 64

Planificacin y Poltica Ambiental
Promocin del Desarrollo Sustentable
Coordinacin de Polticas Ambientales
Control Ambiental
Sistema Federal de Manejo del Fuego
47,6%
37,2%
9,9%
15,1%
47,0%
36,7%
42,2%
77,9%
35,7%
36,0%
39,5%
51,3%
43,6%
51,3%
43,6%
59,4%
55,3%
Justicia de Casacin
Justicia Ordinaria de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires
Justicia Federal
Atencin de Pasividades
116,4%
64,6%
48,7%
41,9%
58,7%
59,5%
56,7%
55,4%
91,1%
54,0%
38,4%
36,1%
Servicio Estadstico
Censo Nacional Econmico
Censo Nacional Agropecuario
Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Vivienda
38,1%
42,6%
48,5%
35,3%
38,0%
59,7%
33,0%
39,1%
46,3%
41,0%
Desarrollo y Promocin del Turismo Nacional
Prestaciones Tursticas
Desarrollo Turstico con Financiamiento Internacional
Gestin Integral de Residuos Slidos Urbanos en Municipios Tursticos
66,8%
18,8%
47,0%
46,5%
23,9%
25,2%
37,1%
52,8%
42,7%
37,5%

1
9
16
17
19
25
26
45
56
60
61
62
91
50,3%
73,0%
73,0%
33 Anlisis y Regul.de la Competencia Comercial Internacional
325
55,5%
48,8%
34,6%
320
61,4%
50,3%
21 Defensa de los Derechos de los Ciudadanos
326
2014
Desarrollo y Fomento del Deporte Social y del Deporte de Alto Rendimiento

Asistencia Mdico - Deportiva y Control Antidoping
Acciones de Promocin y Proteccin Social
Capacitacin, Fortalecimiento y Asistencia Tcnica
Pensiones no Contributivas
Promocin del Empleo Social, Economa Social y Desarrollo Lo
Seguridad Alimentaria
Inclusin Social y Fortalecimiento Infantil
Programa del Ingreso Social con Trabajo
Acciones Inherentes a la Responsabilidad Social
Actividades Comunes a los Programas de Transporte
Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrtico
Cooperacin, Asistencia Tcnica y Capacitacin a Municipios
Asistencia Tcnica y Financiera a Provincias
Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad
Conservacin y Custodia de los Documentos de la Nacin
Administracin y Gestin del Complejo Terminal de Cargas
Hidrova Paraguay - Paran
Formulacin y Ejecucin de Polticas de Transporte Aerocomercial
Formulacin y Ejecucin de Polticas de Transporte Automotor
Formulacin y Ejecucin Polticas de Transporte Ferroviario
Formulacin y Conduccin de Polticas Portuarias y de Vas Navegables

42,7%
37,5%
48,8%
57,6%
37,7%
31,2%
58,9%
18,0%
55,5%
52,3%
9,7%
39,1%
20,9%
32,5%
61,7%
82,5%
40,2%
36,5%
23,3%
36,7%
2,4%
79,0%
51,7%
23,2%
10,5%
1,9%
81,6%
57,2%
50,2%
23,6%
52,1%
66,3%
47,9%
63,0%
Servicio
Descripcin
Programa
al Crdito Inicial.
2015
22
23
28
29
30
Asistencia Sanitaria de la Polica Federal Argentina

Formacin y Capacitacin de la Polica Federal Argentina
Seguridad Federal
Seguridad Metropolitana
Servicio de Bomberos
1
9
26
29
30
32
33
35
37
39
41
44
45
98
99
Actividades Comunes a los Programas de Educacin 29, 32, 33, 35, 41 y 45
Desarrollo de la Educacin Superior
Gestin Educativa
Cooperacin e Integracin Educativa Internacional
Informacin y Evaluacin de la Calidad Educativa
Acciones Compensatorias en Educacin
Servicio de la Biblioteca de Maestros
Infraestructura y Equipamiento
Innovacin y Desarrollo de la Formacin Tecnolgica
Planeamiento Educativo y Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales
Mejoramiento de la Calidad Educativa
Acciones de Formacin Docente
Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales
330
331

1
16
17
25
Seguridad y Rehabilitacin del Interno
Pagos a Retirados y Pensionados
1
4
18
19
21
23
26
27
30
32
36
38
Poltica e Infraestructura Penitenciaria
Regulacin y Control Registral
Defensa y Representacin Jurdica y Notarial del Estado
Asistencia Jurdica y Relaciones con el Poder Judicial
Promocin y Defensa de los Derechos Humanos
Controles Anticorrupcin
Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas
Proteccin de Vctimas de Violencias
Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad
Formacin Universitaria en Derechos Humanos
332
334

24 Cooperacin Tcnica y Financiera para la Laborterapia de Internos
335
4
5
6
7
8
21
25
336
338
48,4%
45,9%
51,3%
46,0%
49,0%
35,2%
58,2%
46,9%
88,6%
46,0%
63,3%
39,9%
30,2%
47,9%
40,6%
43,7%
29,6%
54,7%
45,9%
55,3%
35,4%
22,4%
47,6%
4,7%
57,0%
47,0%
47,6%
4,4%
31,7%
45,2%
48,0%
46,6%
59,0%
50,1%
57,4%
62,7%
54,6%
53,7%
43,3%
48,8%
55,5%
38,2%
29,7%
30,2%
37,5%
20,8%
10,8%
35,1%
27,6%
32,7%
68,2%
21,1%
39,7%
36,3%
34,5%
24,2%
39,1%
30,4%
46,7%
45,7%
27,0%
36,6%
16,8%
21,7%
52,9%
28,1%
42,0%
45,4%
45,4%
43,8%
43,6%
Mandamientos y Notificaciones
Pericias Judiciales
Biblioteca y Jurisprudencia
Archivo General
Administracin General de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin
Justicia de Mxima Instancia
Asistencia Social
55,6%
54,5%
39,1%
49,7%
31,5%
43,1%
47,1%
17,3%
40,7%
39,2%
48,2%
44,0%
55,4%
47,2%
44,9%
43,2%
33,6%
43,4%
52,5%
40,4%
36,3%
48,5%
49,2%
59,6%
66,3%
64,9%
66,3%
71,5%
11,4%
46,4%
1
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
68,5%
70,4%
69,8%
65,7%
66,8%
42,0%
43 Formulacin e Implementacin de la Poltica de Ciencia y Tecnologa
44 Promocin y Financiamiento de Actividades de Ciencia,Tecnologa e Innovacin
337
2014
51,4%
47,9%
52,5%
54,3%
50,4%
Difusin y Promocin de la Msica, la Danza, las Artes Escnicas y Visuales
Preservacin, Difusin y Exhibicin del Patrimonio Cultural
Fomento de las Industrias Culturales
Fomento y Apoyo Econmico a Bibliotecas Populares
Estudios e Investigaciones Histricas sobre Juan Domingo Pern
Difusin, Concientizacin y Proteccin del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes
Promocin de Polticas Culturales y Cooperacin Internacional
Acciones Inherentes al Revisionismo Histrico Argentino e Iberoamericano
Fomento y Promocin de la Msica
Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Cultural
Consolidacin Cultural de Polticas Territoriales
Fortalecimiento de las Expresiones Federales
Fomento y Ampliacin de Derechos y de la Cultura Popular
Acceso Igualitario, Desarrollo y Promocin de los Derechos Culturales
Difusin de las Manifestaciones Poltico-Culturales
Fomento y Desarrollo para la Identificacin, Valoracin y Potenciacin del Patrimonio Vivo y la
Planificacin General de Programas Culturales
10,9%
37,3%
40,0%
29,0%
1,5%
27,8%
12,0%
48,3%
11,6%
4,3%
0,7%
41,0%
59,4%
39,4%
39,4%
Servicio
Descripcin
Programa
al Crdito Inicial.
2015
20 Asistencia Legal y Tcnica
340
26 Proteccin de los Derechos del Interno Penitenciario
341

4
44
45
46
47
342

Acciones para la Promocin y Proteccin Integral de los Derechos de Nios, Nias y Adolesce
Polticas Federales para la Promocin de los Derechos de Nios y Adolescentes
Promocin y Proteccin de los Derechos de Adultos Mayores
Promocin y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios

38 Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo
39 Gestin Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR)
44 Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF 7706-AC)
343
1
38
41
42
43
44
92
345
Acciones Inherentes a la Tecnologa, Equipamiento y Logstica de la Seguridad
Polticas de Seguridad, Participacin Ciudadana, Territorial, Investigacin del Delito Organizad
Acciones de Cooperacin con los Poderes Judiciales, Ministerios Pblicos y Legislaturas
Acciones de Proteccin Civil y Prevencin de Emergencias
Acciones de Formacin y Capacitacin
Administracin del Fondo Permanente de Recompensas

17 Formulacin e Implementacin de Polticas Pblicas de la Mujer
21 Asistencia y Coordinacin de Polticas Sociales
346

36 Defensa del Pblico de Servicios de Comunicacin Audiovisual
350
2014
39,4%
39,4%
46,8%
51,3%
46,8%
51,3%
41,9%
46,1%
51,3%
54,9%
36,9%
43,4%
49,5%
52,3%
42,5%
45,8%
34,2%
19,3%
10,3%
1,3%
5,3%
4,4%
0,0%
11,9%
0,2%
38,6%
23,7%
36,1%
36,9%
34,1%
40,7%
48,3%
44,9%
0,0%
32,4%
12,8%
26,7%
21,0%
46,6%
17,5%
0,0%
23,2%
25,0%
20,3%
30,9%
22,3%
14,5%
59,4%
24,5%
28,7%
15,9%
28,7%
15,9%
42,9%
39,4%
34,9%
57,4%
18,4%
40,2%
35,8%
27,9%
44,4%
36,6%
47,2%
20,5%
41,1%
36,7%
26,5%
48,0%
58,7%
86,1%
1
16
18
20
22
23
24
Acciones de Empleo
Anlisis y Formulacin de la Poltica de Seguridad Social
Formulacin y Regulacin de la Poltica Laboral
Regularizacin del Trabajo
Acciones de Capacitacin Laboral
Sistema Federal de Empleo
1
5
7
10
19
25
30
32
42
43
44
45
46
50
58
59
73
74
75
77
78
83
85
86
88
89
94
Actividades Comunes a los Programas de Energa
Actividades Comunes a los Programas de Obras Pblicas
Actividades Comunes a los Programas de Vivienda
Recursos Hdricos
Ejecucin de Obras de Arquitectura
Prevencin Ssmica
Formulacin y Ejecucin de la Poltica Geolgico-Minera
Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social (BID N 2662 OC-AR y FONPLATA N
Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO"
Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Bsica
Fortalecimiento Comunitario del Habitat
Urbanizacin de Villas y Asentamientos Precarios
Formulacin, Programacin, Ejecucin y Control de Obras Pblicas
Asistencia y Coordinacin de Polticas de Comunicaciones
Formulacin y Ejecucin de Polticas de Inclusin Digital
Formulacion y Ejecucion de Politica de Hidrocarburos
Formulacin y Ejecucin de la Poltica de Energa Elctrica
Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energa (BIRF N 7617)
Acciones para la Ampliacin de las Redes Elctricas de Alta Tensin (BID N 1764 y N 2514 y
Desarrollo Energtico Provincial
Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva (BID N 2185, N 2929 y N 2655 y CAF N 735
Acciones Hdricas y Viales Norte Grande (BID 1843, 1851, 2776 y 2698, CAF 6568, 7864, 80
Apoyo para el Dessarrollo de Infraestructura Urbana en Munic
Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria
Acciones para "Ms Escuelas, Mejor Educacin" (BID N 1345, N 1966 y N 2424 y S/N y CAF
Asistencia Financiera a Empresas Pblicas y Entes Binacionales (BID N 2048 y N 2613 y CA
24,6%
38,7%
56,4%
68,7%
40,6%
38,7%
37,4%
24,9%
96,5%
37,8%
66,6%
80,7%
34,4%
55,0%
43,6%
38,9%
55,5%
36,0%
30,6%
54,8%
23,7%
36,8%
52,4%
71,6%
62,5%
35,7%
205,0%
48,1%
354
355
98 Deudas Directas de la Administracin Central
356

93
94
95
96
97
98
Fondo Federal Solidario

Asistencia Financiera a Sectores Econmicos
Asistencia Financiera a Empresas Pblicas y Ente Binacional
Atencin Servicios Financieros y Gastos Judiciales
Aportes al Sector Externo
Asistencia Financiera a Provincias y Municipios
8,6%
7,0%
46,3%
31,6%
84,7%
62,6%
28,1%
28,7%
32,9%
97,7%
35,6%
46,6%
120,6%
9,2%
14,2%
41,2%
61,6%
25,4%
12,2%
42,1%
21,8%
82,6%
16,4%
25,1%
13,0%
12,7%
51,1%
47,4%
51,1%
47,4%
39,0%
52,4%
25,0%
54,5%
41,6%
23,8%
23,3%
49,7%
11,7%
29,4%
68,1%
29,6%
26,8%
51,1%
Servicio
Descripcin
Programa
al Crdito Inicial.
2015
99 Otras Asistencias Financieras
357
1
6
12
16
17
18
22
26
27
28
29
30
31
35
47
360
19,9%
32,0%
61,4%
Actividades Comunes a los Prog. de la Secretara de Comercio
Actividades Comunes a los Prog. de la Secretara de Hacienda
Definicin de Polticas de Coordinacin Econmica y Mejoras de la Competitividad
Definicin de Polticas de Comercio Exterior
Formulacin y Ejecucin de Polticas Econmicas
Finanzas, Bancos y Seguros
Administracin Financiera
Administracin de Poltica Tributaria
Programa de Planificacin y Coordinacin Estratgica del Plan Nacional de Inversiones Hidroc
Defensa de la Libre Competencia
Defensa del Consumidor
Relaciones con Provincias
39,3%
32,3%

16 Ejercicio de la Accin Pblica y Defensa de la Legalidad
361

17 Representacin, Defensa y Curatela Pblica Oficial
362
1
9
24
56
Actividades Comunes a la Secretara de Planeamiento Estratgico Industrial
Fomento de la Pequea y Mediana Empresa
Formulacin y Aplicacin de Polticas para la Industria
1
2
36
38
39
40
41
42
43
Formulacin de Polticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero
Programa Federal de Reconversin Productiva y Apoyo a la Actividad Ganadera
Formulacin de Polticas de Agricultura Familiar
Formulacin de Polticas de Desarrollo Rural
Programa de Servicios Agrcolas Provinciales - PROSAP (BID, BIRF y CAF)
Articulacin de Relaciones Institucionales y Comunicacionales
Administracin y Control Comercial Agropecuario
363
370

16
18
21
22
98
Conduccin y Planificacin para la Defensa

Mantenimiento y Produccin para la Defensa
Formacin y Capacitacin - EDN
Servicios de Hidrografa
Transferencias Varias
1
16
17
18
19
20
21
Planeamiento Militar Conjunto
Fuerzas de Paz
Produccin de Medicamentos en Laboratorios Militares
Sostn Logstico Antrtico
Planeamiento y Conduccin de Operaciones y de Adiestramiento Militar Conjunto
371
372

17 Desarrollo Tecnolgico para la Defensa
374

1
16
17
18
19
20
24
Asistencia Sanitaria
Remonta y Veterinaria
Sastrera Militar
1
41
42
43
44
48
49
Formacin y Capacitacin de la Gendarmera Nacional
Asistencia Sanitaria de la Gendarmera Nacional
Pasividades de la Gendarmera Nacional
Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales
Seguridad en Fronteras
375
376
Gendarmera Nacional

23 Logstica de la Defensa
379
2014
44,1%

5,4%
49,9%
47,1%
30,9%
31,0%
43,4%
32,6%
20,0%
33,9%
33,6%
30,5%
50,2%
70,4%
27,6%
45,8%
31,0%
84,4%
20,7%
42,3%
30,1%
26,4%
57,7%
56,2%
34,6%
57,7%
56,2%
55,8%
50,7%
55,8%
50,7%
31,2%
23,3%
32,9%
34,9%
31,5%
29,1%
34,6%
22,1%
27,7%
11,7%
42,4%
30,7%
62,3%
30,0%
44,7%
17,4%
76,2%
52,4%
52,8%
49,1%
44,6%
42,6%
18,3%
36,1%
18,7%
43,2%
15,9%
6,7%
13,8%
8,7%
27,5%
29,6%
25,7%
29,6%
40,2%
22,4%
14,1%
40,3%
27,1%
42,3%
16,7%
49,8%
26,0%
43,3%
27,2%
37,8%
23,6%
21,9%
18,3%
21,2%
25,9%
43,7%
17,3%
21,6%
32,0%
32,3%
93,1%
46,2%
37,0%
37,9%
37,0%
37,9%
45,5%
46,7%
40,5%
48,9%
48,3%
46,2%
41,4%
41,1%
44,8%
49,8%
38,9%
48,4%
45,6%
45,0%
37,1%
40,9%
52,7%
60,4%
56,0%
54,8%
37,9%
64,7%
39,0%
49,4%
22,3%
64,1%
47,3%
45,8%
54,2%
43,5%
69,9%
53,1%
2,2%
38,9%
2,2%
38,9%
50,5%
53,5%
32,2%
69,1%
Servicio
Descripcin
Programa
al Crdito Inicial.
2015
16
17
18
19
20
24
Sanidad Naval
Hidrografa Naval
Transportes Navales
1
31
32
36
37
39
40
41
Polica de Seguridad de la Navegacin
Pasividades de la Prefectura Naval Argentina
Atencin Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina
Formacin y Capacitacin Profesional de la Prefectura Naval Argentina
Control y Servicio Tcnico de Seguridad de la Navegacin
Servicio de Informtica y Comunicaciones para la Navegacin
1
16
17
18
19
20
23
24
380
381
382
46,2%

16 Control y Fiscalizacin de la Oferta Pblica

16 Control y Fiscalizacin de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora

Mantenimiento
Construcciones
Sistema de Contratos de Recuperacin y Mantenimiento
Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestin - COMAGE
Control de Concesiones Viales
Infraestructura en Concesiones Viales
Infraestructura en reas Urbanas
Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales
Obras en Corredores Viales
Sistema de Transporte Inteligente

16 Investigacin Fundamental e Innovaciones Tecnolgicas - IFIT
17 Investigacin Aplicada, Innovacin y Transferencias de Tecnologas - AITT
607

16 Investigacin y Desarrollo Pesquero
608

16 Desarrollo y Competitividad Industrial
609

16 Control de Genuinidad de la Produccin Vitivincola
612

54 Tasacin de Bienes
613

20 Asistencia Tcnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento
614

40 Promocin del Comercio y Produccin de Semillas
620

16 Resolucin de Cuestiones Dudosas y Litigiosas
622
51,4%
49,2%
16 Prestaciones de Previsin Social
606
46,4%
49,9%
16 Servicios de Meteorologa Nacional
1
16
22
26
27
36
37
38
39
40
41
52,8%
69,2%
62,9%
54,2%
604
42,3%
43,2%
49,1%
16 Produccin y Comercializacin de Bienes y Servicios
603
57,7%
Transporte Areo de Fomento
Control de Trnsito Areo
Asistencia Sanitaria de la Fuerza Area
Capacitacin y Formacin de la Fuerza Area
602
69,5%
54,6%
50,4%
470
58,6%
40,3%
43,2%
16 Elaboracin y Actualizacin de Cartografa Bsica Nacional
452
47,6%
39,3%
23 Seguridad Aeroportuaria
24 Formacin y Capacitacin en Seguridad Aeroportuaria
451
49,9%
63,0%
46,7%
67,6%
40,6%
0,8%
36,5%
450
2014
63,5%
63,3%
42,8%
91,0%
32,9%
8,1%
55,1%
52,7%
64,8%
38,2%
51,3%
47,6%
53,7%
46,9%
57,2%
46,6%
76,1%
57,2%
6,7%
27,6%
50,1%
56,0%
58,4%
48,6%
39,9%
59,9%
55,6%
37,5%
35,0%
34,1%
35,0%
34,1%
35,3%
23,0%
35,3%
23,0%
43,5%
46,9%
43,5%
46,9%
51,6%
53,3%
51,6%
53,3%
49,0%
47,0%
49,0%
47,0%
47,2%
47,1%
47,2%
47,1%
50,9%
53,3%
57,7%
46,0%
56,7%
73,3%
46,4%
51,0%
46,7%
36,4%
25,1%
33,7%
0,0%
16,1%
21,2%
36,1%
63,2%
0,0%
0,0%
65,3%
67,1%
0,0%
0,0%
47,8%
49,0%
31,9%
40,0%
46,9%
47,1%
52,0%
51,5%
35,8%
36,4%
35,8%
36,4%
51,4%
51,2%
51,4%
51,2%
42,3%
47,0%
42,3%
47,0%
44,1%
41,3%
44,1%
41,3%
50,5%
63,7%
50,5%
63,7%
44,0%
49,8%
44,0%
49,8%
42,9%
40,8%
42,9%
40,8%
41,4%
46,8%
Servicio
Descripcin
Programa
al Crdito Inicial.
2015
18 Proteccin de los Derechos de la Propiedad Industrial
623

22 Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria
48,1%
44,9%
45,2%
16 Desarrollo y Aplicacin de la Tecnologa Minera
19 Produccin de Informacin Geolgica de Base
47,6%
48,0%
43,7%
47,0%

16 Regulacin del Transporte y Distribucin de Gas
652

16 Regulacin y Contralor del Mercado Elctrico
656

17 Control de Seguridad de Presas
661

37 Fiscalizacin, Regulacin y Control del Servicio de Transporte Terrestre
664

16 Control del Sistema Nacional de Aeropuertos
669

16 Regulacin, Fiscalizacin y Administracin de la Aviacin Civil
670
53,3%
46,2%
49,4%
46,2%
45,0%
46,7%
45,0%
46,7%
41,5%
41,9%
40,0%
37,1%
40,0%
38,7%
38,7%
50,0%
Prestaciones Previsionales
Complementos a las Prestaciones Previsionales
Seguro de Desempleo
Atencin Ex-Cajas Provinciales
Atencin Pensiones Ex-Combatientes y Rgimen Reparatorio Ley N26.913
Asistencia Financiera al Programa Conectar Igualdad
Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR
Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados
50,1%
44,0%
60,1%
48,4%
43,4%
44,8%
43,4%
44,8%
54,6%
48,9%
41,7%
48,3%
35,1%
40,1%
55,9%
54,5%
49,5%
49,7%
59,5%
57,7%
40,2%
43,5%
57,4%
28,8%
16 Acciones de Abordaje Integral del Empleo Agrario
28,8%
48,2%
52 Asistencia Integral y Prevencin en Drogadiccin
48,2%
49,2%
46,8%
47,5%

55 Regulacin de la Ablacin e Implantes
Administracin Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malb

56 Prevencin, Control e Investigacin de Patologas en Salud
95 Servicios de la Deuda

58 Atencion Sanitaria para la Comunidad

59 Atencin de Pacientes
60 Atencin a Personas con Discapacidades Psicofsicas

62 Prevencin y Control de las Discapacidades
914
52,1%
49,4%
40,0%
54 Control y Fiscalizacin de Medicamentos, Alimentos y Productos Mdicos
912
46,3%
53,3%
54,5%
53 Atencin de Pacientes
910
43,2%
52,1%
16 Fiscalizacin Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo
909
43,8%
46,3%
41,9%
1
16
17
18
19
20
21
28
29
99
908
43,4%
43,2%
37,1%
16 Evaluacin y Acreditacin Universitaria
906
48,9%
43,8%
41,5%
850
905
49,5%
43,4%
40,0%
16 Financiamiento para el Fomento de las Artes
904
39,8%
48,9%
804
903
36,8%
49,5%
37 Prevencin del Lavado de Activos
802
902
44,9%
43,2%
651
881
46,8%
48,1%
624
852
2014
41,4%

50 Regulacin y Control del Sistema de Salud
63 Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud
Total
49,2%
46,8%
47,5%
46,7%
51,4%
46,7%
51,4%
34,2%
35,5%
34,2%
35,5%
37,5%
40,4%
37,5%
53,5%
40,4%
51,8%
56,6%
44,5%
56,6%
44,5%
41,1%
41,9%
41,1%
41,9%
41,6%
42,9%
41,6%
42,9%
38,4%
36,5%
38,4%
36,5%
72,2%
63,7%
64,7%
28,6%
75,4%
33,3%
39,0%
71,4%
51,1%
53,0%
CUADRO N 15
SAF 310. Ministerio de Salud
Gastos. Crdito Inicial y Ejecucin Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Inciso, partidas principal y parcial.
En pesos, al 30 de junio.
Inciso
PPrincipal
PParcial
Descripcin
1
1
1
3
4
6
7
2
1
2
3
5
6
3
1
2
3
5
1
9
7
8
1
2
3
5
7
2
1
1
2
4
5
9
2
1
2
3
9
3
1
2
3
4
5
6
7
9
4
2
3
4
9
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
1
2
3
4
5
9
7
1
4
5
9
8
9
9
1
2
3
4
5
6
9
3
1
1
Gastos en Personal
Personal Permanente
Complementos
Personal Temporario
Complementos
Personal contratado
Bienes de Consumo
Otros N.E.P.
Hilados y Telas
Prendas de Vestir
Otros N.E.P.
Textos de Enseanza
Otros N.E.P.
Artculos de Cuero
Artculos de Caucho
Otros N.E.P.
Compuestos Qumicos
Otros N.E.P.
Productos de Vidrio
Cemento, Cal y Yeso
Otros N.E.P.
Productos Metlicos
Productos Ferrosos
Otros N.E.P.
Minerales
Otros N.E.P.
Otros N.E.P.
Servicios Bsicos
Energa Elctrica
Crdito Inicial
1.449.348.536,0
788.565.104,0
459.135.511,0
119.985.883,0
48.260.070,0
153.708.440,0
7.475.200,0
4.187.384,0
2.752.003,0
337.178,0
257.431,0
810.125,0
30.647,0
83.570.033,0
61.961.100,0
5.163.425,0
16.445.508,0
7.322.791,0
7.280.000,0
42.791,0
12.758.975,0
12.758.975,0
552.944.249,0
203.272.396,0
64.698.672,0
22.330.922,0
71.123.987,0
191.518.272,0
5.551.807.103,0
1.039.065.404,0
1.038.676.304,0
115.000,0
0,0
274.100,0
0,0
13.817.750,0
20.000,0
11.724.750,0
2.052.000,0
21.000,0
14.011.542,0
1.833.466,0
231.100,0
10.192.298,0
207.748,0
1.412.930,0
22.000,0
10.000,0
102.000,0
1.209.356,0
0,0
0,0
1.149.356,0
60.000,0
4.329.776.898,0
258.225.529,0
4.020.655.457,0
0,0
19.012.000,0
186.143,0
5.565.469,0
14.804.000,0
3.085.000,0
8.243.300,0
83.348,0
0,0
10.848,0
16.500,0
0,0
26.000,0
30.000,0
177.593,0
0,0
20.000,0
28.500,0
129.093,0
30.000,0
30.000,0
153.635.212,0
526.384,0
2.578.158,0
346.100,0
31.859,0
118.125.896,0
2.293.212,0
29.733.603,0
1.363.578.824,0
20.665.963,0
7.416.000,0
Devengado
689.403.366,7
343.632.882,9
184.865.204,8
56.761.813,2
21.968.416,9
74.992.733,9
5.044.714,1
481.582,5
250.846,0
157.341,4
0,0
69.995,1
3.400,0
65.971.657,9
44.362.724,9
5.163.425,0
16.445.508,0
4.072.802,7
4.024.892,9
47.909,8
3.598.771,4
3.598.771,4
271.645.669,4
136.000.448,7
8.219.329,4
13.892.568,3
34.474.435,3
79.058.887,6
2.973.508.260,1
590.848.631,8
590.843.381,8
310,0
23,0
3.565,0
1.352,0
1.399.603,3
6.701,3
1.367.870,0
13.037,6
11.994,5
6.517.402,1
17.225,5
92.751,2
1.749.931,7
5.562,7
4.624.454,7
3.000,0
1.607,0
22.869,4
663.987,0
94.000,0
668,0
568.328,0
991,0
2.291.993.687,9
118.424.169,7
2.164.865.066,1
643,8
2.753.200,0
59.556,3
2.587.299,3
3.034.708,6
244.682,9
24.361,4
34.461,9
7.092,0
41,3
3.006,1
1.989,5
6.039,2
16.293,8
125.144,7
12.122,9
18.170,5
10.817,4
84.033,9
0,0
0,0
81.925.341,4
43.226,8
848.611,6
322.890,6
222.219,6
61.426.243,1
1.843.492,6
17.218.657,2
526.954.449,0
6.599.820,6
2.325.721,0
Porcentaje de
Ejecucin
Presupuestaria
respecto al Crdito
Inicial.
47,6%
43,6%
40,3%
47,3%
45,5%
48,8%
67,5%
11,5%
9,1%
46,7%
0,0%
8,6%
11,1%
78,9%
71,6%
100,0%
100,0%
55,6%
55,3%
112,0%
28,2%
28,2%
49,1%
66,9%
12,7%
62,2%
48,5%
41,3%
53,6%
56,9%
56,9%
0,3%
1,3%
10,1%
33,5%
11,7%
0,6%
57,1%
46,5%
0,9%
40,1%
17,2%
2,7%
327,3%
13,6%
16,1%
22,4%
54,9%
49,4%
1,7%
52,9%
45,9%
53,8%
14,5%
32,0%
46,5%
20,5%
7,9%
0,3%
41,3%
0,4%
18,2%
23,2%
54,3%
70,5%
90,9%
38,0%
65,1%
0,0%
0,0%
53,3%
8,2%
32,9%
93,3%
697,5%
52,0%
80,4%
57,9%
38,6%
31,9%
31,4%
Inciso
PPrincipal
PParcial
Descripcin
2
3
4
5
9
2
1
2
3
4
7
9
3
1
2
3
4
5
6
9
4
1
2
3
4
5
6
7
9
5
1
2
3
4
5
6
9
7
1
2
9
8
1
2
3
4
5
6
9
9
1
3
5
6
9
4
2
1
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
8
1
5
1
3
4
6
7
2
3
4
6
1
2
7
1
6
8
1
6
9
2
Agua
Gas
Correos y Telgrafo
Otros N.E.P.
Otros N.E.P.
Otros N.E.P.
Mdicos y Sanitarios
Jurdicos
De Capacitacin
De Turismo
Otros N.E.P.
Transporte
Almacenamiento
Internet
Otros N.E.P.
Pasajes y Viticos
Pasajes
Viticos
Otros N.E.P.
Impuestos Directos
Derechos y Tasas
Multas y Recargos
Regalas
Otros N.E.P.
Otros Servicios
Pasantas
Otros N.E.P.
Bienes de Uso
Construcciones
Maquinaria y Equipo
Equipos Varios
Activos Intangibles
Transferencias
Becas
Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes
Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital
Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes
Ministerio de Salud
Crdito Inicial
Devengado
Porcentaje de
Ejecucin
Presupuestaria
respecto al Crdito
Inicial.
638.000,0
418.050,0
4.556.402,0
7.208.511,0
429.000,0
14.362.544,0
8.822.489,0
60.000,0
139.062,0
145.000,0
0,0
5.195.993,0
61.478.540,0
19.727.355,0
1.384.375,0
2.657.850,0
4.000,0
29.884.000,0
132.030,0
7.688.930,0
706.951.816,0
1.363.000,0
31.430.500,0
20.000,0
87.098.453,0
34.236.387,0
2.545.700,0
550.000,0
549.707.776,0
199.903.715,0
104.201.650,0
18.851.000,0
46.673.939,0
17.856.126,0
5.045.000,0
1.501.000,0
5.775.000,0
132.674.436,0
36.820.240,0
47.306.740,0
48.547.456,0
124.556.739,0
235.000,0
185.000,0
1.695.000,0
41.000,0
0,0
27.887.000,0
94.513.739,0
102.985.071,0
530.000,0
22.448.000,0
258.000,0
20.850.000,0
58.899.071,0
525.955.000,0
58.010.695,0
58.010.695,0
463.111.002,0
855.000,0
135.505.000,0
224.862.975,0
282.000,0
6.592.000,0
22.977.241,0
17.000.191,0
510.000,0
54.526.595,0
5.000,0
5.000,0
4.828.303,0
4.828.303,0
9.511.439.616,0
6.007.819.000,0
336.705.000,0
4.954.513.000,0
20.984.000,0
695.617.000,0
17.505.000,0
6.000.000,0
11.505.000,0
75.000.000,0
74.000.000,0
1.000.000,0
3.056.685.616,0
2.760.552.616,0
296.133.000,0
339.916.000,0
300.523.000,0
39.393.000,0
14.514.000,0
14.514.000,0
310.281,3
5.500,2
1.517.682,9
1.939.343,4
501.291,8
6.610.922,8
1.325.572,3
795.351,5
103.400,0
145.622,2
3.050.106,8
1.190.870,0
35.188.125,9
13.462.018,4
415.838,0
2.794.069,6
0,0
16.846.237,5
0,0
1.669.962,5
223.926.804,7
0,0
10.070.416,0
88.153,0
37.907.788,5
1.091.492,1
692.642,8
200.575,7
173.875.736,6
114.354.997,7
78.994.648,6
5.236.022,6
8.848.394,8
12.864.862,8
30.644,5
799.201,7
7.581.222,6
46.386.650,8
12.389.846,7
10.490.922,3
23.505.881,9
67.475.128,7
0,0
14.044,0
3.119.880,3
96.330,0
7.979,0
7.072.083,2
57.164.812,2
26.411.997,9
0,0
6.184.848,0
0,0
640.000,0
19.587.149,9
113.761.712,7
12.790.035,8
12.790.035,8
100.926.108,3
3.000,0
0,0
89.200.811,5
20.644,8
157.730,2
3.852.953,0
4.551.469,3
401.259,0
2.738.240,5
10.890,0
10.890,0
34.678,6
34.678,6
5.338.881.397,9
3.836.431.175,7
148.475.510,6
3.283.384.996,0
3.711.750,0
400.858.919,2
4.952.200,0
0,0
4.952.200,0
5.300.000,0
850.000,0
4.450.000,0
1.257.002.866,9
1.220.522.689,9
36.480.177,1
227.722.955,2
202.679.855,2
25.043.100,0
7.472.200,0
7.472.200,0
48,6%
1,3%
33,3%
26,9%
116,9%
46,0%
15,0%
1325,6%
74,4%
100,4%
18.402.129.079,00
9.642.509.186,30
52,4%
22,9%
57,2%
68,2%
30,0%
105,1%
0,0%
56,4%
0,0%
21,7%
31,7%
0,0%
32,0%
440,8%
43,5%
3,2%
27,2%
36,5%
31,6%
57,2%
75,8%
27,8%
19,0%
72,0%
0,6%
53,2%
131,3%
35,0%
33,6%
22,2%
48,4%
54,2%
0,0%
7,6%
184,1%
235,0%
25,4%
60,5%
25,6%
0,0%
27,6%
0,0%
3,1%
33,3%
21,6%
22,0%
22,0%
21,8%
0,4%
0,0%
39,7%
7,3%
2,4%
16,8%
26,8%
78,7%
5,0%
217,8%
217,8%
0,7%
0,7%
56,1%
63,9%
44,1%
66,3%
17,7%
57,6%
28,3%
0,0%
43,0%
7,1%
1,1%
445,0%
41,1%
44,2%
12,3%
67,0%
67,4%
63,6%
51,5%
51,5%
CUADRO N 16
SAF 311. Ministerio de Desarrollo Social
Inciso
PPrincipal
PParcial
Descripcin
Gastos en Personal
1
1
3
4
6
7
2
1
2
3
5
3
1
2
3
5
1
7
8
1
2
3
5
Personal Permanente
Complementos
Personal Temporario
Personal contratado
Bienes de Consumo
1

1 Alimentos para Personas
4 Productos Agroforestales
5 Madera, Corcho y sus Manufacturas
1 Hilados y Telas
2 Prendas de Vestir
3 Confecciones Textiles
9 Otros N.E.P.
1 Papel de Escritorio y Cartn
2 Papel para Computacin
3 Productos de Artes Grficas
4 Productos de Papel y Cartn
5 Libros, Revistas y Peridicos
7 Especies Timbradas y Valores
9 Otros N.E.P.
3 Artculos de Caucho
4 Cubiertas y Cmaras de Aire
1 Compuestos Qumicos
2 Productos Farmacuticos y Medicinales
4 Insecticidas, Fumigantes y Otros
5 Tintas, Pinturas y Colorantes
6 Combustibles y Lubricantes
8 Productos de Material Plstico
9 Otros N.E.P.
2 Productos de Vidrio
3 Productos de Loza y Porcelana
4 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso
5 Cemento, Cal y Yeso
9 Otros N.E.P.
Productos Metlicos
1 Productos Ferrosos
2 Productos No Ferrosos
4 Estructuras Metlicas Acabadas
5 Herramientas Menores
9 Otros N.E.P.
1 Elementos de Limpieza
2 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseanza
3 Utiles y Materiales Elctricos
4 Utensilios de Cocina y Comedor
5 Utiles Menores Mdico, Quirrgico y de Laboratorio
6 Repuestos y Accesorios
9 Otros N.E.P.
1
1
2
3
4
5
9
2
1
2
4
7
9
3
1
2
3
5
9
4
1
2
6
7
9
Servicios Bsicos
Energa Elctrica
Agua
Gas
Correos y Telgrafo
Otros N.E.P.
Otros N.E.P.
Otros N.E.P.
Mdicos y Sanitarios
De Turismo
Otros N.E.P.
Crdito Inicial
Devengado
Porcentaje de
Ejecucin
Presupuestaria
respecto al Crdito
Inicial.
1.565.809.000,00
812.148.379,00
51,9%
477.834.428,00
240.410.091,00
83.264.269,00
26.972.863,00
84.582.816,00
42.604.389,00
6.084.371,00
3.239.148,00
1.271.972,00
375.926,00
1.197.325,00
141.789.097,00
105.126.300,00
8.760.525,00
27.902.272,00
5.262.200,00
5.262.200,00
20.414.369,00
20.414.369,00
914.424.535,00
440.525.970,00
237.364.122,00
56.519.581,00
180.014.862,00
137.481.160,01
31.097.283,49
37.009.449,69
10.062.491,68
21.062.445,94
38.249.489,21
2.828.129,32
1.495.837,78
617.129,50
284.182,01
430.980,03
10.842.391,45
2.059.499,37
345.637,03
8.437.255,05
3.236.622,83
3.236.622,83
2.045.939,31
2.045.939,31
655.714.136,08
309.235.720,60
191.373.265,81
36.270.146,97
118.835.002,70
28,8%
12,9%
44,4%
37,3%
24,9%
89,8%
46,5%
46,2%
48,5%
75,6%
36,0%
7,6%
2,0%
3,9%
30,2%
61,5%
61,5%
10,0%
10,0%
71,7%
70,2%
80,6%
64,2%
66,0%
740.600.998,00
415.888.364,63
56,2%
550.929.364,00
550.929.364,00
0,00
0,00
148.679.638,00
20.043.120,00
111.024.995,00
299.349,00
17.312.174,00
7.432.559,00
634.673,00
3.679.125,00
0,00
2.356.761,00
429.000,00
143.000,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
3.636.821,00
1.022.816,00
0,00
0,00
0,00
1.173.446,00
0,00
1.440.559,00
6.692.100,00
0,00
0,00
6.692.100,00
0,00
0,00
4.282.990,00
4.282.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.947.526,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
41.000,00
18.406.526,00
302.806.470,17
299.586.299,07
6.518,00
3.213.653,10
64.128.340,26
25.947.688,11
13.164.295,60
4.966.342,20
20.050.014,35
3.313.404,77
1.701.874,00
382.712,68
975.652,96
77.516,73
175.648,40
0,00
0,00
13.121,35
19,50
13.101,85
7.426.840,90
881.441,55
342.455,52
2.656.018,56
946.047,02
1.142.732,33
1.443.457,92
14.688,00
656.475,02
60.600,00
2.638,30
392.914,92
50.466,80
149.855,00
10.611.108,63
4.286.278,88
41.787,00
5.673.415,30
113.740,12
495.887,33
26.932.603,53
126.383,09
2.411.137,99
1.921.067,81
20.378,87
479.665,90
959.499,69
21.014.470,18
55,0%
54,4%
1.140.308.000,00
791.782.841,31
69,4%
73.222.760,00
32.223.560,00
279.000,00
532.000,00
13.914.680,00
26.273.520,00
0,00
33.485.550,00
12.099.100,00
21.026.050,00
327.600,00
0,00
32.800,00
60.969.400,00
29.053.450,00
62.600,00
4.978.350,00
26.655.000,00
220.000,00
482.786.190,00
407.685.540,00
58.000,00
0,00
2.446.200,00
72.596.450,00
48.015.064,27
2.278.216,86
362.055,51
169.661,28
22.821.607,50
22.376.961,18
6.561,94
17.145.274,06
5.040.226,01
9.009.584,43
1.433.301,68
1.481.823,22
180.338,72
81.686.158,94
42.635.811,33
3.204.085,92
9.328.633,45
25.910.838,25
606.789,99
346.145.781,39
314.493.131,48
1.767.878,25
298.990,00
3.567.549,00
26.018.232,66
65,6%
7,1%
129,8%
31,9%
164,0%
85,2%
43,1%
129,5%
11,9%
1659,0%
115,8%
44,6%
268,1%
10,4%
3,3%
40,9%
0,0%
0,0%
204,2%
86,2%
97,4%
1,0%
9,8%
5,9%
247,8%
100,1%
142,1%
482,2%
2340,2%
114,2%
51,2%
41,7%
42,8%
437,5%
549,8%
134,0%
146,7%
5118,3%
187,4%
97,2%
275,8%
71,7%
77,1%
3048,1%
145,8%
35,8%
Inciso
PPrincipal
PParcial
Descripcin
Crdito Inicial
Devengado
Porcentaje de
Ejecucin
Presupuestaria
respecto al Crdito
Inicial.
55,6%
60,3%
19,2%
902,8%
31,4%
10,1%
67,1%
84,8%
117,8%
64,7%
1
3
5
9

Transporte
Almacenamiento
Otros N.E.P.
Pasajes y Viticos
Pasajes
Viticos
Otros N.E.P.
Derechos y Tasas
Multas y Recargos
Otros N.E.P.
Otros Servicios
Pasantas
Otros N.E.P.
208.086.750,00
143.309.000,00
270.350,00
2.361.450,00
1.818.700,00
58.034.450,00
2.292.800,00
86.536.380,00
32.759.520,00
53.776.860,00
0,00
3.897.075,00
67.600,00
27.000,00
0,00
3.396.950,00
405.525,00
191.323.895,00
0,00
9.164.100,00
675.875,00
181.483.920,00
115.770.344,56
86.421.424,82
51.824,07
21.318.824,57
570.695,22
5.868.802,28
1.538.773,60
73.388.954,72
38.580.976,83
34.807.977,89
0,00
65.266,73
0,00
197,75
43.281,90
0,00
21.787,08
109.565.996,64
128.425,01
24.978.981,75
900.910,00
83.557.679,88
Bienes de Uso
15.160.000,00
6.602.189,89
43,6%
Maquinaria y Equipo
Equipos Varios
15.160.000,00
0,00
1.192.000,00
1.175.100,00
0,00
4.500,00
3.507.000,00
9.113.400,00
0,00
168.000,00
6.602.189,89
0,00
0,00
215.200,00
40.792,28
4.166.238,63
240.823,01
908.553,84
31.476,37
999.105,76
43,6%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
63.668.703.666,00
35.320.190.682,99
55,5%
59.104.096.480,00
52.703.500.000,00
52.528.000,00
2.919.342.260,00
31.100.000,00
769.626.220,00
2.628.000.000,00
4.593.000,00
537.000,00
56.000,00
4.000.000,00
0,00
21.370.000,00
21.370.000,00
25.726.000,00
22.721.000,00
3.005.000,00
4.498.686.186,00
2.503.898.007,00
1.994.788.179,00
10.895.000,00
7.500.000,00
3.395.000,00
3.337.000,00
3.337.000,00
67.130.581.664,00
33.911.542.522,24
29.225.401.965,00
43.421.650,00
2.431.486.874,56
102.907.977,14
770.800.157,21
1.337.523.898,33
39.846.354,22
0,00
0,00
1.000.000,00
38.846.354,22
0,00
0,00
168.648.521,82
168.648.521,82
0,00
1.191.189.056,86
696.806.383,76
494.382.673,10
7.909.250,00
5.105.250,00
2.804.000,00
1.054.977,85
1.054.977,85
37.346.612.457,82
57,4%
55,5%
82,7%
83,3%
330,9%
100,2%
50,9%
867,5%
0,0%
0,0%
25,0%
1
2
3
4
5
9
7
1
2
9
8
1
3
4
6
9
9
4
3
Transferencias
1
2
3
4
6
7
8
2
1
3
4
5
5
2
6
1
2
7
1
6
8
1
6
9
2

Pensiones
Becas
1,7%
0,0%
0,7%
0,0%
5,4%
57,3%
272,6%
133,3%
46,0%
0,0%
18,3%
92583,1%
6,9%
10,0%
594,7%
0,0%
0,0%
655,6%
742,3%
0,0%
26,5%
27,8%
24,8%
72,6%
68,1%
82,6%
31,6%
31,6%
55,6%
CUADRO N 17
SAF 325. Ministerio del Interior y Transporte
Inciso
PPrincipal
PParcial
Descripcin
1
1
1
2
3
4
5
6
7
2
1
2
3
5
6
3
1
2
3
4
5
1
9
6
7
8
1
2
3
5
7
2
1
1
4
5
9
2
1
2
3
9
3
1
2
3
4
5
6
7
9
4
2
3
4
9
5
1
2
4
5
6
8
9
6
1
2
3
4
5
9
7
1
2
3
4
5
9
8
2
4
9
9
1
2
3
4
Gastos en Personal
Personal Permanente
Complementos
Personal Temporario
Complementos
Personal contratado
Bienes de Consumo
Otros N.E.P.
Hilados y Telas
Prendas de Vestir
Otros N.E.P.
Textos de Enseanza
Otros N.E.P.
Artculos de Cuero
Artculos de Caucho
Otros N.E.P.
Compuestos Qumicos
Otros N.E.P.
Productos de Vidrio
Cemento, Cal y Yeso
Otros N.E.P.
Productos Metlicos
Productos Ferrosos
Material de Guerra
Otros N.E.P.
Minerales
Otros N.E.P.
Crdito Inicial
782.083.232,00
447.416.727,00
162.750.768,00
0,00
158.992.349,00
26.811.744,00
0,00
87.094.999,00
11.766.867,00
29.070.472,00
17.803.483,00
3.133.768,00
1.744.770,00
5.602.458,00
785.993,00
102.451.761,00
75.942.997,00
6.328.582,00
20.180.182,00
0,00
19.251.507,00
16.271.007,00
2.980.500,00
800.000,00
16.250.082,00
166.842.683,00
93.667.946,00
9.244.972,00
8.576.076,00
27.537.781,00
27.815.908,00
280.652.881,00
29.086.214,00
29.065.114,00
1.100,00
20.000,00
0,00
5.524.747,00
1.252.571,00
2.973.684,00
1.288.492,00
10.000,00
28.929.617,00
22.575.498,00
354.000,00
2.419.511,00
1.687.281,00
1.096.327,00
10.000,00
10.000,00
777.000,00
4.144.400,00
60.000,00
70.000,00
14.400,00
4.000.000,00
52.406.783,00
310.000,00
13.100,00
10.000,00
8.296.200,00
43.675.043,00
46.162,00
56.278,00
130.000,00
4.000,00
16.000,00
0,00
20.000,00
85.000,00
5.000,00
5.313.380,00
5.005.000,00
45.000,00
5.000,00
5.000,00
61.839,00
191.541,00
10.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
155.107.740,00
670.205,00
12.673.159,00
5.373.820,00
137.887,00
Devengado
396.680.256,00
240.479.672,16
75.083.414,01
0,00
94.308.598,73
11.897.477,44
0,00
56.845.269,63
2.344.912,35
23.904.118,37
15.922.807,64
3.066.134,25
1.176.043,61
3.556.802,51
182.330,36
44.413.650,92
32.474.875,11
3.133.163,81
8.805.612,00
0,00
5.547.307,53
5.368.653,78
178.653,75
0,00
8.946.388,68
73.389.118,34
43.414.553,15
9.244.971,00
6.443.324,82
3.185.212,27
11.101.057,10
97.185.157,70
8.974.776,80
8.967.107,28
6.350,00
1.319,52
0,00
1.367.093,09
300.113,78
1.055.099,00
2.030,31
9.850,00
20.123.665,82
15.926.170,52
17.996,50
89.817,05
3.985.208,03
103.271,72
0,00
1.202,00
0,00
4.200,00
0,00
0,00
3.710,00
490,00
21.072.869,07
496,00
634,96
263,79
20.008,70
2.360.621,68
18.688.744,25
2.099,69
4.986,38
92,38
690,00
3.800,00
0,00
40,00
364,00
70.971,26
1.060,50
600,84
0,00
4.259,00
5.172,87
59.878,05
642,80
557,80
85,00
0,00
45.565.952,48
23.099,26
4.250.011,25
208.905,76
17.609,52
Porcentaje de
Ejecucin
Presupuestaria
respecto al Crdito
Inicial.
50,7%
53,7%
46,1%
59,3%
44,4%
65,3%
19,9%
82,2%
89,4%
97,8%
67,4%
63,5%
23,2%
43,4%
42,8%
49,5%
43,6%
28,8%
33,0%
6,0%
0,0%
55,1%
44,0%
46,3%
100,0%
75,1%
11,6%
39,9%
34,6%
30,9%
30,9%
577,3%
6,6%
24,7%
24,0%
35,5%
0,2%
98,5%
69,6%
70,5%
5,1%
3,7%
236,2%
9,4%
0,0%
12,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
25,8%
0,0%
40,2%
0,2%
4,8%
2,6%
0,2%
5,4%
40485,1%
3,7%
3,8%
2,3%
4,3%
0,0%
0,0%
7,3%
1,3%
0,0%
1,3%
0,0%
85,2%
8,4%
31,3%
6,4%
1,7%
0,0%
29,4%
3,4%
33,5%
3,9%
12,8%
Inciso
PPrincipal
PParcial
3
1
4
2
5
8
5
1
2
5
6
7
9
6
3
Descripcin
5 Utiles Menores Mdico, Quirrgico y de Laboratorio

6 Repuestos y Accesorios
9 Otros N.E.P.
Servicios Bsicos
1 Energa Elctrica
2 Agua
3 Gas
4 Telfonos, Tlex y Telefax
5 Correos y Telgrafo
9 Otros N.E.P.
1 Alquiler de Edificios y Locales
2 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte
4 Alquiler de Fotocopiadoras
7 Alquiler con opcin a compra
9 Otros N.E.P.
1 Mantenimiento y Reparacin de Edificios y Locales
2 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos
3 Mantenimiento y Reparacin de Maquinaria y Equipo
5 Limpieza, Aseo y Fumigacin
6 Mantenimiento de Sistemas Informticos
9 Otros N.E.P.
1 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad
2 Mdicos y Sanitarios
3 Jurdicos
4 Contabilidad y Auditora
5 De Capacitacin
6 De Informtica y Sistemas Computarizados
9 Otros N.E.P.
1 Transporte
2 Almacenamiento
3 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
4 Primas y Gastos de Seguros
5 Comisiones y Gastos Bancarios
6 Internet
9 Otros N.E.P.
Pasajes y Viticos
1 Pasajes
2 Viticos
9 Otros N.E.P.
1 Impuestos Indirectos
2 Impuestos Directos
6 Juicios y Mediaciones
9 Otros N.E.P.
Otros Servicios
1 Servicios de Ceremonial
3 Servicios de Vigilancia
4 Gastos Protocolares
5 Pasantas
9 Otros N.E.P.
Bienes de Uso
Construcciones
Maquinaria y Equipo
1 Maquinaria y Equipo de Produccin
2 Equipo de Transporte, Traccin y Elevacin
3 Equipo Sanitario y de Laboratorio
4 Equipo de Comunicacin y Sealamiento
5 Equipo Educacional y Recreativo
6 Equipo para Computacin
7 Equipo de Oficina y Muebles
8 Herramientas y Repuestos Mayores
9 Equipos Varios
Activos Intangibles
Transferencias
6 Transf.para Activ. Cientificas o Acadmicas
7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro
9 Transferencias a Empresas Privadas
1 Transf.a Inst.Pblicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes
6 Transf.a Inst.Pub. Finan. para Financiar Gastos de Capital
Crdito Inicial
65.000,00
16.144.133,00
120.043.536,00
1.996.701.895,00
35.267.860,00
7.641.309,00
1.197.298,00
549.654,00
7.684.833,00
16.986.706,00
1.208.060,00
14.874.621,00
3.006.100,00
1.242.700,00
6.940.801,00
5.500,00
3.679.520,00
167.850.006,00
46.598.115,00
64.207.675,00
27.639.765,00
28.882.377,00
201.486,00
320.588,00
567.339.887,00
296.961.979,00
69.498,00
5.000,00
2.806.780,00
16.682.410,00
475.633,00
250.338.587,00
709.074.482,00
4.459.594,00
41.000,00
24.205.841,00
5.049.000,00
49.765.118,00
184.884,00
625.369.045,00
223.134.656,00
20.225.745,00
202.177.741,00
731.170,00
28.483.117,00
0,00
351.650,00
28.074.817,00
56.650,00
250.677.266,00
482.166,00
248.484.550,00
0,00
510.000,00
1.200.550,00
3.721.796.909,00
2.065.864.731,00
53.535.000,00
2.012.329.731,00
1.651.235.263,00
30.000.000,00
1.491.037.001,00
5.000,00
49.443.319,00
35.800,00
67.487.841,00
5.444.302,00
2.300.000,00
5.482.000,00
12.915,00
4.684.000,00
3.934.000,00
750.000,00
31.335.859.320,00
9.530.439.558,00
240.000,00
921.336.800,00
8.608.862.758,00
459.382.810,00
459.382.810,00
19.763.763.233,00
348.480.000,00
19.009.680.233,00
0,00
405.603.000,00
148.536.499,00
148.536.499,00
1.027.661.520,00
967.661.520,00
60.000.000,00
303.700.000,00
123.700.000,00
180.000.000,00
102.375.700,00
102.375.700,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Devengado
7.685,03
8.093.784,30
32.964.857,36
1.067.142.159,32
9.525.262,79
2.030.892,39
654.887,08
33.942,82
3.147.873,29
3.642.357,51
15.309,70
8.633.871,37
1.793.879,96
2.503.843,84
145.062,05
805.629,56
3.385.455,96
15.920.896,03
3.989.057,26
1.230.415,89
1.568.534,68
9.067.658,19
0,00
65.230,01
132.844.062,27
53.127.028,27
28.311,00
688,00
1.040.262,78
11.861.225,22
5.250,00
66.781.297,00
815.991.548,06
1.360.257,39
14.426,36
90.787.588,71
1.987.196,16
20.421.894,39
1.824.067,72
699.596.117,33
9.141.107,37
2.651.754,81
6.227.813,26
261.539,30
1.385.467,43
8,28
46.498,97
1.336.850,18
2.110,00
73.699.944,00
0,00
73.617.964,00
0,00
81.900,00
80,00
202.172.085,72
187.238.861,18
0,00
187.238.861,18
14.933.224,54
59.200,00
8.707.913,83
2.999,00
112.877,21
155.274,00
5.019.518,95
559.241,55
0,00
316.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.838.057.115,30
5.724.596.940,54
240.000,00
332.802.196,31
5.391.554.744,23
201.335.456,62
201.335.456,62
10.233.560.991,54
0,00
10.125.040.000,00
0,00
108.520.991,54
63.223.154,40
63.223.154,40
553.393.291,47
550.565.964,02
2.827.327,45
42.884.090,13
0,00
42.884.090,13
19.063.190,60
19.063.190,60
0,00
0,00
Porcentaje de
Ejecucin
Presupuestaria
respecto al Crdito
Inicial.
11,8%
50,1%
27,5%
53,4%
27,0%
26,6%
54,7%
6,2%
41,0%
21,4%
1,3%
58,0%
59,7%
201,5%
2,1%
14647,8%
92,0%
9,5%
8,6%
1,9%
5,7%
31,4%
0,0%
20,3%
23,4%
17,9%
40,7%
13,8%
37,1%
71,1%
1,1%
26,7%
115,1%
30,5%
35,2%
375,1%
39,4%
41,0%
986,6%
111,9%
4,1%
13,1%
3,1%
35,8%
4,9%
13,2%
4,8%
3,7%
29,4%
0,0%
29,6%
16,1%
0,0%
5,4%
9,1%
0,0%
9,3%
0,9%
0,2%
0,6%
60,0%
0,2%
433,7%
7,4%
10,3%
0,0%
5,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
53,7%
60,1%
100,0%
36,1%
62,6%
43,8%
43,8%
51,8%
0,0%
53,3%
26,8%
42,6%
42,6%
53,8%
56,9%
4,7%
14,1%
0,0%
23,8%
18,6%
18,6%
0,0%
0,0%
Inciso
PPrincipal
PParcial
Descripcin

Crdito Inicial
10.000.000,00
38.127.094.237,00
Devengado
0,00
18.601.236.774,04
Porcentaje de
Ejecucin
Presupuestaria
respecto al Crdito
Inicial.
0,0%
48,8%
CUADRO N 18
SAF 330. Ministerio de Educacin
Inciso
PPrincipal
PParcial
1
1
1
3
4
6
7
3
1
2
3
5
1
9
6
7
8
1
2
3
5
7
2
1
1
4
5
9
2
1
2
3
9
3
1
2
3
4
5
9
4
2
3
4
9
5
1
2
4
5
6
8
9
6
1
2
3
4
5
9
7
1
2
4
5
9
8
4
9
1
2
3
4
5
6
9
3
1
1
2
3
4
5
9
2
1
2
3
Descripcin
Gastos en Personal
Personal Permanente
Complementos
Personal contratado
Bienes de Consumo
Otros N.E.P.
Hilados y Telas
Prendas de Vestir
Otros N.E.P.
Otros N.E.P.
Artculos de Cuero
Artculos de Caucho
Otros N.E.P.
Compuestos Qumicos
Otros N.E.P.
Productos de Vidrio
Cemento, Cal y Yeso
Otros N.E.P.
Productos Metlicos
Productos Ferrosos
Otros N.E.P.
Minerales
Otros N.E.P.
Servicios Bsicos
Energa Elctrica
Agua
Gas
Correos y Telgrafo
Otros N.E.P.
Crdito Inicial
577.036.932,00
299.628.000,00
100.038.096,00
87.624.249,00
15.638.518,00
94.211.407,00
2.115.730,00
24.027.001,00
17.799.992,00
1.483.323,00
4.743.686,00
3.712.000,00
2.457.710,00
1.254.290,00
2.891.000,00
8.163.999,00
238.614.932,00
103.033.946,00
39.855.434,00
11.907.428,00
38.114.897,00
45.703.227,00
790.191.707,00
445.820,00
445.820,00
0,00
0,00
0,00
147.100,00
0,00
0,00
146.300,00
800,00
667.361.004,00
2.133.000,00
0,00
17.400,00
1.300,00
665.000.300,00
209.004,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544.169,00
0,00
2.600,00
500,00
0,00
510.561,00
27.508,00
3.000,00
48.066,00
0,00
0,00
3.066,00
30.000,00
15.000,00
0,00
700.665,00
39.919,00
640.741,00
0,00
0,00
20.005,00
12.140,00
12.140,00
120.932.743,00
2.420,00
100.528.741,00
1.395.766,00
350,00
0,00
158.032,00
18.847.434,00
534.228.736,00
36.606.979,00
2.500.000,00
205.000,00
15.000,00
3.500.000,00
28.631.920,00
1.755.059,00
11.409.671,00
8.320.000,00
1.125.000,00
0,00
Devengado
269.047.554,74
128.301.927,78
52.532.202,05
40.365.946,13
8.768.876,00
25.937.866,14
697.037,46
12.582.577,14
9.370.592,06
907.926,92
2.304.058,16
2.102.208,44
2.040.724,62
61.483,82
1.666.743,08
3.693.308,72
120.700.789,58
58.413.038,38
22.213.904,11
8.088.681,93
21.066.835,92
10.918.329,24
305.125.355,76
467.199,80
455.764,80
2.385,00
6.260,00
2.790,00
26.746,64
3.000,00
3.729,00
14.801,64
5.216,00
280.327.993,98
208.744,10
229.200,00
127.093,61
20.176,20
279.732.339,56
10.440,51
1.381,30
348,30
334,00
179,00
520,00
1.997.957,50
11.145,00
8.085,36
35,10
1.318.825,91
552.266,25
107.599,88
0,00
101.274,30
6.364,00
58.377,70
393,20
1.213,00
33.323,40
1.603,00
297.864,81
77.282,30
0,00
60.988,40
24.440,89
135.153,22
0,00
0,00
21.904.937,43
91.528,66
11.650.046,69
291.646,36
23.156,03
1.584,22
424.484,65
9.422.490,82
221.813.569,16
86.238.182,82
1.201.955,69
638.082,02
284.771,20
2.236.675,99
81.840.600,19
36.097,73
2.641.516,03
1.545.835,42
464.291,18
5.953,68
Porcentaje de
Ejecucin
Presupuestaria
respecto al Crdito
Inicial.
46,6%
42,8%
52,5%
46,1%
56,1%
27,5%
32,9%
52,4%
52,6%
61,2%
48,6%
56,6%
83,0%
4,9%
57,7%
45,2%
50,6%
56,7%
55,7%
67,9%
55,3%
23,9%
38,6%
104,8%
102,2%
18,2%
10,1%
652,0%
42,0%
9,8%
730,4%
1552,0%
42,1%
5,0%
367,2%
311,0%
7,0%
108,2%
391,2%
0,0%
210,7%
12,8%
4,0%
222,2%
42,5%
193,6%
0,0%
675,6%
0,0%
0,0%
18,1%
3782,2%
11,6%
20,9%
6616,0%
268,6%
50,0%
41,5%
235,6%
48,1%
311,3%
1898,5%
63,9%
285,8%
2,1%
23,2%
18,6%
41,3%
Inciso
PPrincipal
PParcial
4
2
3
5
8
5
1
9
8
4
Descripcin
4 Alquiler de Fotocopiadoras
6 Derechos de Bienes Intangibles
9 Otros N.E.P.
9 Otros N.E.P.
4 Contabilidad y Auditora
5 De Capacitacin
9 Otros N.E.P.
1 Transporte
6 Internet
9 Otros N.E.P.
Pasajes y Viticos
1 Pasajes
2 Viticos
9 Otros N.E.P.
3 Derechos y Tasas
4 Multas y Recargos
9 Otros N.E.P.
Otros Servicios
5 Pasantas
9 Otros N.E.P.
Bienes de Uso
Construcciones
Maquinaria y Equipo
9 Equipos Varios
Activos Intangibles
Transferencias
3 Becas
5 Transferencias a Instituciones de Enseanza
6 Transf.para Activ. Cientificas o Acadmicas
2 Transferencias a Instituciones de Enseanza
4 Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro
Otros Gastos
Otras Prdidas
Crdito Inicial
1.469.000,00
0,00
495.671,00
154.393.276,00
44.084.000,00
115.000,00
94.620.758,00
12.275.542,00
629.900,00
2.668.076,00
55.870.771,00
9.584.449,00
6.649.044,00
1.790.900,00
6.440.000,00
453.000,00
30.953.378,00
157.214.563,00
79.013.172,00
44.824.404,00
2.880.000,00
9.347.048,00
49.000,00
21.100.939,00
27.827.739,00
13.476.960,00
12.581.836,00
1.768.943,00
6.107.663,00
4.739.000,00
0,00
3.000,00
1.356.000,00
9.663,00
84.798.074,00
60.921.407,00
15.500.000,00
1.967.000,00
6.409.667,00
1.326.658.614,00
0,00
0,00
1.325.196.614,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
19.000.000,00
1.283.635.293,00
6.083.750,00
0,00
16.327.571,00
382.000,00
1.080.000,00
1.000.000,00
80.000,00
57.266.612.279,00
1.007.679.915,00
799.289.943,00
5.400.000,00
189.779.307,00
13.210.665,00
0,00
0,00
0,00
41.889.298.949,00
41.819.873.949,00
69.425.000,00
12.024.864.214,00
9.760.128.668,00
2.097.683.846,00
167.051.700,00
2.276.235.007,00
1.179.089.616,00
836.677.325,00
260.468.066,00
68.534.194,00
68.534.194,00
0,00
0,00
0,00
60.494.728.268,00
Devengado
572.796,99
5.040,00
47.598,76
17.320.167,45
10.006.833,50
13.714,80
1.683.505,13
5.079.044,33
323.001,08
214.068,61
20.482.531,93
537.585,33
714.990,90
517.604,16
4.032.237,00
100.592,00
14.579.522,54
34.658.310,04
23.269.021,82
1.845.046,65
5.506.887,05
3.543.699,14
7.231,77
486.423,61
7.075.594,28
3.983.055,14
2.408.756,32
683.782,82
1.230.643,33
1.074.828,54
19.237,35
0,00
135.737,44
840,00
52.166.623,28
38.724.201,79
11.982.826,32
973.009,33
486.585,84
99.943.555,17
9.208.136,99
9.208.136,99
89.869.565,58
0,00
13.758.406,74
0,00
51.671,81
68.034.367,10
1.039.847,56
2.257.565,93
1.273.461,00
3.454.245,44
788.715,10
77.137,50
77.137,50
0,00
28.398.514.327,58
643.546.284,25
500.761.567,51
3.831.025,00
128.371.577,90
10.582.113,84
108.000,00
10.000,00
98.000,00
20.514.988.432,00
20.427.837.331,57
87.151.100,43
5.394.113.703,44
4.545.880.879,44
749.243.768,09
98.989.055,91
1.811.491.158,22
487.474.980,23
856.792.976,65
467.223.201,34
34.266.749,67
34.266.749,67
0,00
0,00
0,00
29.294.444.362,41
Porcentaje de
Ejecucin
Presupuestaria
respecto al Crdito
Inicial.
39,0%
9,6%
11,2%
22,7%
11,9%
1,8%
41,4%
51,3%
8,0%
36,7%
5,6%
10,8%
28,9%
62,6%
22,2%
47,1%
22,0%
29,4%
4,1%
191,2%
37,9%
14,8%
2,3%
25,4%
29,6%
19,1%
38,7%
20,1%
22,7%
0,0%
10,0%
8,7%
61,5%
63,6%
77,3%
49,5%
7,6%
7,5%
6,8%
0,0%
358,1%
0,1%
37,1%
21,2%
206,5%
7,1%
7,7%
0,0%
49,6%
63,9%
62,7%
70,9%
67,6%
80,1%
49,0%
48,8%
125,5%
44,9%
46,6%
35,7%
59,3%
79,6%
41,3%
102,4%
179,4%
50,0%
50,0%
48,4%
CUADRO N 19
SAF 354. Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios.
Inciso
PPrincipal PParcial
1
1
1
3
4
6
7
2
1
3
3
1
2
3
5
1
9
6
7
8
1
2
3
5
7
2
1
1
4
5
9
2
1
2
3
9
3
1
2
3
4
5
7
9
4
1
2
3
4
9
5
1
2
3
4
5
6
8
9
6
1
2
3
4
5
9
7
1
2
4
5
9
8
3
4
9
9
1
2
3
4
5
6
9
3
1
1
2
3
4
5
9
2
Descripcin
Crdito Inicial
Gastos en Personal
Personal Permanente
Complementos
Personal Temporario
Personal contratado
Bienes de Consumo
Otros N.E.P.
Hilados y Telas
Prendas de Vestir
Otros N.E.P.
Otros N.E.P.
Cueros y Pieles
Artculos de Cuero
Artculos de Caucho
Otros N.E.P.
Compuestos Qumicos
Otros N.E.P.
Productos de Vidrio
Cemento, Cal y Yeso
Otros N.E.P.
Productos Metlicos
Productos Ferrosos
Otros N.E.P.
Minerales
Carbn Mineral
Otros N.E.P.
Otros N.E.P.
Servicios Bsicos
Energa Elctrica
Agua
Gas
Correos y Telgrafo
Otros N.E.P.
483.699.656,00
149.694.629,00
60.529.454,00
44.702.920,00
9.027.695,00
29.446.858,00
5.987.702,00
1.603.420,00
1.480.080,00
123.340,00
13.756.363,00
10.240.470,00
853.373,00
2.662.520,00
3.939.650,00
2.656.450,00
1.283.200,00
2.769.000,00
13.779.700,00
298.156.894,00
151.872.186,00
26.604.532,00
14.364.726,00
43.609.820,00
61.705.630,00
33.735.700,00
2.960.750,00
2.908.937,00
43.710,00
2.406,00
5.697,00
100.436,00
0,00
65.290,00
6.770,00
28.376,00
13.997.138,00
2.788.029,00
136.551,00
210.717,00
10.096.823,00
339.589,00
0,00
425.429,00
42.990,00
0,00
1.000,00
14.000,00
25.808,00
2.182,00
1.485.188,00
3.867,00
7.184,00
0,00
119,00
33.734,00
1.357.307,00
23.913,00
59.064,00
20.802,00
500,00
500,00
5.620,00
2.775,00
8.113,00
3.294,00
284.945,00
27.650,00
1.569,00
204.620,00
18.680,00
32.426,00
8.466,00
0,00
3.900,00
4.566,00
14.834.985,00
10.503.776,00
1.843.811,00
348.564,00
22.028,00
3.772,00
1.534.342,00
578.692,00
1.359.548.130,00
54.884.793,00
2.163.360,00
432.377,00
312.207,00
49.024.253,00
1.547.480,00
1.405.116,00
27.967.011,00
Devengado
287.171.854,66
67.682.235,63
23.682.824,66
25.239.821,81
4.620.779,62
13.634.289,58
504.519,96
0,00
0,00
0,00
10.267.238,27
7.517.360,69
721.009,43
2.028.868,15
1.252.456,89
1.047.777,85
204.679,04
139.153,52
6.482.310,55
201.348.459,80
108.673.848,24
23.962.818,62
9.779.778,41
34.241.943,14
24.690.071,39
7.141.441,20
1.409.699,85
1.389.758,35
6.260,00
13.483,00
198,50
143.613,41
2.130,00
9.284,00
7.417,70
124.781,71
1.261.177,25
606.406,42
222.726,28
106.058,21
42.730,37
282.647,10
0,00
608,87
114.918,90
945,00
9.602,00
8.080,00
86.618,00
9.673,90
2.756.368,30
3.425,16
26.017,09
1.238,00
1.014,50
16.637,12
2.673.258,72
19.623,36
15.154,35
6.394,65
3.051,80
1.233,88
150,00
0,00
1.777,10
181,87
73.467,15
42.875,25
3.027,50
0,00
72,16
27.492,24
1.120,50
260,00
860,50
0,00
1.374.681,19
96.200,87
367.889,84
80.416,29
7.227,06
301,50
509.843,52
312.802,11
584.244.923,91
4.667.443,74
713.363,65
248.644,89
5.528,52
2.709.816,82
964.992,30
25.097,56
51.142.421,99
Crdito Inicial.
59,4%
45,2%
39,1%
56,5%
51,2%
46,3%
8,4%
0,0%
0,0%
0,0%
74,6%
73,4%
84,5%
76,2%
31,8%
39,4%
16,0%
5,0%
47,0%
67,5%
71,6%
90,1%
68,1%
78,5%
40,0%
21,2%
47,6%
47,8%
14,3%
560,4%
3,5%
143,0%
14,2%
109,6%
439,7%
9,0%
21,8%
163,1%
50,3%
0,4%
83,2%
0,1%
267,3%
960,2%
57,7%
335,6%
443,4%
185,6%
88,6%
362,2%
852,5%
49,3%
197,0%
82,1%
25,7%
30,7%
610,4%
246,8%
2,7%
0,0%
21,9%
5,5%
25,8%
155,1%
193,0%
0,0%
0,4%
84,8%
13,2%
22,1%
0,0%
9,3%
0,9%
20,0%
23,1%
32,8%
8,0%
33,2%
54,1%
43,0%
8,5%
33,0%
57,5%
1,8%
5,5%
62,4%
1,8%
182,9%
Inciso
PPrincipal PParcial
1
2
3
4
5
7
9
3
1
2
3
5
6
9
4
1
2
3
4
5
6
9
5
1
2
3
4
5
6
9
7
1
2
9
8
2
3
4
6
9
9
1
3
4
5
6
9
4
1
2
2
1
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
8
1
9
5
1
6
7
9
2
4
5
6
5
1
3
4
7
8
9
6
1
2
7
1
3
6
8
1
3
6
9
2
7
6
3
1
Descripcin

Otros N.E.P.
Otros N.E.P.
Mdicos y Sanitarios
Jurdicos
De Capacitacin
Otros N.E.P.
Transporte
Almacenamiento
Internet
Otros N.E.P.
Pasajes y Viticos
Pasajes
Viticos
Otros N.E.P.
Impuestos Directos
Derechos y Tasas
Multas y Recargos
Otros N.E.P.
Otros Servicios
Gastos Protocolares
Pasantas
Otros N.E.P.
Bienes de Uso
Edificios e Instalaciones
Construcciones
Maquinaria y Equipo
Equipos Varios
Obras de Arte
Activos Intangibles
Otros activos intangibles
Transferencias
Transferencias a Empresas Pblicas no Fin. Provinciales
Transferencias a Empresas Pb. no Financieras Provinciales
Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de Capital
Prstamos a Largo Plazo al Sector Privado
Crdito Inicial
Devengado
2.933.932,00
7.882.086,00
0,00
14.902.018,00
5.000,00
600.000,00
1.643.975,00
155.553.541,00
14.994.585,00
303.940,00
1.261.990,00
138.560.154,00
131.879,00
300.993,00
885.504.671,00
738.037.583,00
0,00
42.000,00
21.347.714,00
5.389.122,00
158.304,00
120.529.948,00
48.007.228,00
23.454.891,00
215.350,00
7.910.188,00
1.215.776,00
801.726,00
1.277.630,00
13.131.667,00
41.665.491,00
22.249.675,00
14.691.923,00
4.723.893,00
4.055.287,00
299,00
368.113,00
2.163,00
2.582.854,00
1.101.858,00
141.910.108,00
221.643,00
112.221.118,00
541.290,00
245.117,00
19.921,00
28.661.019,00
2.345.527.712,00
8.000,00
8.000,00
1.508.386.000,00
1.508.386.000,00
667.113.832,00
0,00
0,00
4.805.747,00
54.776,00
8.065.074,00
167.091.319,00
5.206.175,00
0,00
481.890.741,00
163.977.000,00
6.042.880,00
6.042.880,00
0,00
116.388.789.617,00
71.935.607.921,00
4.519.000,00
578.000,00
71.930.510.921,00
6.803.608.280,00
813.735.550,00
40.661.730,00
5.949.211.000,00
7.452.900.194,00
4.075.000,00
17.507.200,00
2.789.518.470,00
1.700.043.000,00
190.000.000,00
2.751.756.524,00
575.864.146,00
50.000,00
575.814.146,00
402.706.056,00
363.242.056,00
39.076.000,00
388.000,00
28.733.380.716,00
22.345.037.456,00
158.778.024,00
6.229.565.236,00
484.722.304,00
49.013.304,00
435.709.000,00
11.006.000,00
11.006.000,00
11.006.000,00
120.622.306.815,00
773.398,71
184.536,50
63.420,00
42.859.152,47
0,00
5.078.730,39
2.183.183,92
9.378.225,82
4.907.274,10
665.894,66
241.706,98
2.974.557,70
478.640,76
110.151,62
481.432.135,98
408.183.163,03
300,00
1.197,00
14.096.703,56
3.008.562,00
2.520.000,00
53.622.210,39
7.033.133,40
2.606.123,19
79.105,01
1.446.038,12
145.836,97
97.891,05
1.521.298,25
1.136.840,81
12.838.713,00
10.024.495,79
2.080.898,37
733.318,84
1.348.655,03
0,00
113.868,20
54,65
15.073,18
1.219.659,00
16.404.194,95
139.992,00
8.894.051,60
125.287,00
24.300,00
0,00
7.220.564,35
570.519.155,30
0,00
0,00
466.929.927,02
466.929.927,02
6.322.280,79
0,00
0,00
0,00
27.442,89
4.967.118,25
471.062,20
833.876,12
4.771,56
18.009,77
93.187.021,85
4.079.925,64
4.079.925,64
0,00
69.403.314.031,14
48.146.082.783,13
46.500,00
113.232,00
48.145.923.051,13
1.269.010.755,30
250.171.818,40
53.813.307,02
965.025.629,88
3.967.928.276,00
0,00
7.763.239,00
2.904.311.101,00
309.140.000,00
0,00
746.713.936,00
231.047.202,50
50.000,00
230.997.202,50
109.494.712,33
91.663.535,65
15.000.000,00
2.831.176,68
15.625.728.403,61
10.411.052.240,34
983.245,30
5.213.692.917,97
54.021.898,27
4.780.165,77
49.241.732,50
0,00
0,00
0,00
70.852.391.406,21
Crdito Inicial.
26,4%
2,3%
287,6%
0,0%
846,5%
132,8%
6,0%
32,7%
219,1%
19,2%
2,1%
362,9%
36,6%
54,4%
55,3%
2,9%
66,0%
55,8%
1591,9%
44,5%
14,7%
11,1%
36,7%
18,3%
12,0%
12,2%
119,1%
8,7%
30,8%
45,1%
14,2%
15,5%
33,3%
0,0%
30,9%
2,5%
0,6%
110,7%
11,6%
63,2%
7,9%
23,1%
9,9%
0,0%
25,2%
24,3%
0,0%
0,0%
31,0%
31,0%
0,9%
0,0%
50,1%
61,6%
0,3%
16,0%
0,0%
56,8%
67,5%
67,5%
59,6%
66,9%
1,0%
19,6%
66,9%
18,7%
30,7%
132,3%
16,2%
53,2%
0,0%
44,3%
104,1%
18,2%
0,0%
27,1%
40,1%
100,0%
40,1%
27,2%
25,2%
38,4%
729,7%
54,4%
46,6%
0,6%
83,7%
11,1%
9,8%
11,3%
0,0%
0,0%
0,0%
58,7%
CUADRO N 20
SAF 355. Servicio de la Deuda Pblica
PPrincip
al
Inciso
PParcial
Descripcin
7
1

1 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo
6 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Nacional Largo
8
Plazo
9 Primas de Emisin de Valores Pblicos en Moneda Nacional

1 Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo
6 Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Extranjera Largo
8
Plazo

Crdito Inicial
Devengado
Porcentaje de
Ejecucin
Presupuestaria
respecto al Crdito
Inicial.
96.272.000.000,00
49.182.249.882,84
51,1%
47.951.000.000,00
24.155.890.826,31
50,4%
1.501.000.000,00
46.440.000.000,00
694.319.822,93
23.452.926.352,93
46,3%
50,5%
10.000.000,00
133,10
0,0%
0,00
8.644.517,35
36.948.000.000,00
17.904.375.110,32
48,5%
143.000.000,00
36.605.000.000,00
8.597.801,04
17.369.904.042,75
6,0%
47,5%
200.000.000,00
525.873.266,53
262,9%
11.373.000.000,00
7.121.983.946,21
62,6%
3.476.000.000,00
7.897.000.000,00
2.561.999.377,36
4.559.984.568,85
73,7%
57,7%
96.272.000.000,00
49.182.249.882,84
51,1%
CUADRO N 21
SAF 356. Obligaciones a Cargo del Tesoro.
Inciso
PPrincipal
PParcial
Descripcin
3
5
5
8
6
4
3
9
5
1
7
9
5
1
2
3
4
7
8
9
7
1
8
1
6
9
2
6
1
4
5
Crdito Inicial
Bienes de Uso
Maquinaria y Equipo
Equipos Varios
Transferencias
Aportes de Capital a Organismos Internacionales
Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios
40.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.486.115.052,00
1.486.115.052,00
1.486.115.052,00
120.739.380.336,00
101.400.000,00
0,00
101.400.000,00
89.769.946.000,00
250.000,00
58.656.342.000,00
919.000.000,00
2.682.697.000,00
27.248.500.000,00
88.500.000,00
174.657.000,00
5.311.655.336,00
5.311.655.336,00
25.547.600.000,00
25.517.600.000,00
30.000.000,00
8.779.000,00
8.779.000,00
13.068.898.000,00
13.068.898.000,00
3.068.898.000,00
10.000.000.000,00
135.334.393.388,00
Devengado
9.524.685,09
7.525.694,74
7.525.694,74
1.998.990,35
1.998.990,35
0,00
0,00
0,00
44.139.681.459,29
355.284.858,54
300.000.000,00
55.284.858,54
37.605.068.095,55
9.254,56
24.635.114.942,00
91.800.000,00
1.354.673.998,99
11.404.370.002,00
0,00
119.099.898,00
457.068.623,21
457.068.623,21
5.716.443.082,88
5.716.443.082,88
0,00
5.816.799,11
5.816.799,11
8.612.605.297,22
8.612.605.297,22
712.605.297,22
7.900.000.000,00
52.761.811.441,60
Crdito Inicial.
23,8%
37,6%
37,6%
10,0%
10,0%
0,0%
0,0%
0,0%
36,6%
350,4%
54,5%
41,9%
3,7%
42,0%
10,0%
50,5%
41,9%
0,0%
68,2%
8,6%
8,6%
22,4%
22,4%
0,0%
66,3%
66,3%
65,9%
65,9%
23,2%
79,0%
39,0%
CUADRO N 22
SAF 357. Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas.
Inciso
PPrincipal
PParcial
Descripcin
Crdito Inicial
Devengado
Gastos en Personal
1.407.886.000,00
Personal Permanente
Crdito Inicial.
637.401.969,74
45,3%
547.969.437,00
247.616.475,21
45,2%
1
3
4
6
7

Complementos
197.345.059,00
204.059.956,00
33.450.401,00
105.169.186,00
7.944.835,00
82.172.728,94
96.274.519,69
17.410.675,22
50.167.668,90
1.590.882,46
41,6%
47,2%
52,0%
47,7%
20,0%
Personal Temporario
39.873.534,00
5.049.077,36
12,7%
1
2
3
5

27.512.243,00
2.170.291,00
2.473.543,00
7.717.457,00
2.524.475,18
1.169.602,94
365.760,30
989.238,94
9,2%
53,9%
14,8%
12,8%
47.110.741,00
25.677.618,57
54,5%
1 Retribuciones Extraordinarias
2 Sueldo Anual Complementario
3 Contribuciones Patronales
35.070.036,00
2.922.503,00
9.118.202,00
18.684.852,34
2.080.623,86
4.912.142,37
53,3%
71,2%
53,9%
11.274.201,00
7.253.329,35
64,3%
9.394.618,00
1.879.583,00
6.843.625,10
409.704,25
72,8%
21,8%
16.230.409,00
20.924.718,00
724.502.960,00
1.008.672,33
8.967.744,94
341.829.051,98
6,2%
42,9%
47,2%
432.979.693,00
109.164.635,00
40.124.849,00
125.189.556,00
17.044.227,00
183.446.436,04
63.188.833,84
23.671.580,39
64.358.397,98
7.163.803,73
42,4%
57,9%
59,0%
51,4%
42,0%
79.205.795,00
1 Seguros de Riesgo de Trabajo

9 Otras Asistencias Sociales al Personal
Personal contratado
6
7
8
1
2
3
5
7

10.227.525,89
12,9%
10.468.901,00
865.540,43
8,3%
1
4
5
9

Otros N.E.P.
10.106.821,00
193.927,00
154.415,00
13.738,00
849.085,11
98,32
16.357,00
0,00
8,4%
0,1%
10,6%
0,0%
4.476.904,00
57.890,42
1,3%
1
2
3
9
Hilados y Telas
Prendas de Vestir
22.384,00
3.895.002,00
551.738,00
7.780,00
9.530,91
22.390,21
25.295,90
673,40
42,6%
0,6%
4,6%
8,7%
21.556.665,00
1.797.307,54
8,3%
1
2
3
4
5
6
9

Textos de Enseanza
Otros N.E.P.
6.030.948,00
803.065,00
1.260.025,00
8.759.809,00
4.284.236,00
28.000,00
390.582,00
910.402,84
0,00
57.215,12
507.865,95
320.452,73
0,00
1.370,90
15,1%
0,0%
4,5%
5,8%
7,5%
0,0%
0,4%
179.192,00
57.221,59
31,9%
2
3
4
9
Artculos de Cuero
Artculos de Caucho
Otros N.E.P.
2.765,00
42.401,00
133.371,00
655,00
0,00
12.239,59
44.982,00
0,00
0,0%
28,9%
33,7%
0,0%
7.358.064,00
1.705.618,80
23,2%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Compuestos Qumicos
Otros N.E.P.
46.619,00
268.503,00
0,00
8.387,00
646.501,00
5.249.799,00
7.500,00
290.860,00
839.895,00
5.748,58
8.936,87
816,00
514,36
38.473,46
1.604.799,24
0,00
38.726,23
7.604,06
12,3%
3,3%
662.974,00
28.750,63
4,3%
1
2
3
4
5
9

Productos de Vidrio
Cemento, Cal y Yeso
Otros N.E.P.
21.303,00
336.121,00
24.536,00
208.978,00
59.924,00
12.112,00
2.920,00
16.739,00
319,00
342,86
6.720,91
1.708,86
13,7%
5,0%
1,3%
0,2%
11,2%
14,1%
2.952.475,00
641.833,49
21,7%
1
2
4
5
9
Productos Ferrosos
Otros N.E.P.
744.069,00
164.744,00
267.942,00
159.873,00
1.615.847,00
20.042,29
6.660,12
4.127,95
31.946,03
579.057,10
2,7%
4,0%
1,5%
20,0%
35,8%
74.243,00
5.293,00
7,1%
73.852,00
391,00
5.293,00
0,00
7,2%
0,0%
31.476.377,00
5.068.069,99
16,1%
2.365.584,00
11.113.689,00
3.776.383,00
308.160,00
181.713,00
11.393.610,00
2.337.238,00
11.534,34
651.851,40
2.781.120,75
51.308,81
5.714,40
1.517.708,62
48.831,67
0,5%
5,9%
73,6%
16,7%
3,1%
13,3%
2,1%
979.429.721,00
Bienes de Consumo
Otros N.E.P.
Productos Metlicos
Minerales
4 Piedra, Arcilla y Arena

9 Otros N.E.P.
6,1%
6,0%
30,6%
0,0%
13,3%
0,9%
1
2
3
4
5
6
9
Otros N.E.P.
322.699.394,52
32,9%
16.820.608,00
8.113.533,25
48,2%
1
2
3
4
5
9
Energa Elctrica
Agua
Gas
Correos y Telgrafo
Otros N.E.P.
5.180.136,00
861.217,00
130.814,00
5.273.980,00
4.535.218,00
839.243,00
2.506.863,24
527.009,26
22.274,32
2.374.752,41
2.623.954,10
58.679,92
48,4%
61,2%
17,0%
45,0%
57,9%
7,0%
22.629.833,00
3.077.255,84
13,6%
1
2
3
4
6
7
9

Otros N.E.P.
1.252.874,00
15.091.858,00
28.435,00
5.931.829,00
2.967,00
0,00
321.870,00
841.860,00
282.061,31
0,00
1.073.273,07
1.100,00
842.204,16
36.757,30
67,2%
1,9%
0,0%
18,1%
37,1%
Servicios Bsicos
11,4%
Inciso
PPrincipal
PParcial
Descripcin
Crdito Inicial
66.864.313,41
59,9%
4.754.616,00
724.020,00
25.089.489,00
329,00
31.936.671,00
34.143.228,00
15.065.726,00
11.561.372,30
195.987,40
7.590.753,03
0,00
41.267.148,81
5.664.222,08
584.829,79
243,2%
27,1%
30,3%
0,0%
129,2%
16,6%
3,9%
629.594.287,00
168.957.689,70
26,8%
566.834.330,00
4.129.317,00
519.242,00
10.920.692,00
7.438.178,00
7.350.819,00
2.193,00
32.399.516,00
147.744.396,09
3.117.747,26
622.009,99
1.667.777,20
956.798,74
5.589.803,33
0,00
9.259.157,09
26,1%
75,5%
119,8%
15,3%
12,9%
76,0%
0,0%
28,6%
24.897.648,00
8.088.984,11
32,5%
Transporte
Almacenamiento
Internet
Otros N.E.P.
8.343.440,00
143.505,00
7.928.227,00
2.614.203,00
410.921,00
1.975.061,00
3.482.291,00
1.472.314,65
327.002,65
3.159.584,94
72.617,21
122.207,66
447.081,51
2.488.175,49
17,6%
227,9%
39,9%
2,8%
29,7%
22,6%
71,5%
39.681.332,00
12.108.219,94
30,5%
23.337.553,00
14.574.723,00
1.769.056,00
8.993.367,67
2.861.233,55
253.618,72
38,5%
19,6%
14,3%

Otros N.E.P.
1
2
3
4
5
6
7
9

Mdicos y Sanitarios
Jurdicos
De Capacitacin
De Turismo
Otros N.E.P.
1
2
3
4
5
6
9
Pasajes y Viticos
1 Pasajes
2 Viticos
9 Otros N.E.P.
112.647.153,00
45.918.380,01
40,8%
1
2
3
4
6
9
Impuestos Directos
Derechos y Tasas
Multas y Recargos
Otros N.E.P.
0,00
0,00
31.016,00
10.137,00
112.604.000,00
2.000,00
44,64
455.264,51
1.867.583,09
0,00
43.595.487,77
0,00
6021,4%
0,0%
38,7%
0,0%
Otros Servicios
21.444.781,00
9.571.018,26
44,6%
1
3
4
5
9
Gastos Protocolares
Pasantas
Otros N.E.P.
1.676.713,00
17.537.948,00
161.445,00
1.740.325,00
328.350,00
0,00
9.148.747,00
2.850,00
159.555,00
259.866,26
0,0%
52,2%
1,8%
9,2%
79,1%
Bienes de Uso
207.789.967,00
31.166.816,55
15,0%
Construcciones
44.160.000,00
4.178.401,83
44.160.000,00
4.178.401,83
9,5%
134.734.351,00
19.753.381,67
14,7%
1.970.589,00
0,00
39.997,00
241.560,00
28.015,00
81.548.837,00
7.425.400,00
930.059,00
42.549.894,00
2.658.348,00
0,00
1.757,04
32.068,67
24.417,00
11.306.469,39
2.513.570,63
18.364,40
3.198.386,54
134,9%
914.154,00
27.981.462,00
35.219,95
7.199.813,10
3,9%
25,7%
27.981.462,00
7.199.813,10
25,7%
24.560.770.468,00
7.771.793.187,72
31,6%
22.312.790.404,00
6.579.474.748,37
29,5%
40.000,00
1.740.800,00
5.798.218,00
145.500,00
22.305.065.886,00
0,00
686.546,85
1.356.803,44
2.930.355,00
6.574.501.043,08
0,0%
39,4%
23,4%
2014,0%
29,5%
0,00
0,00
4
2
Maquinaria y Equipo
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Equipos Varios

Activos Intangibles
5
8
Transferencias
1
3
6
7
8
9
Becas

1 Transferencias a Personas

9 Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital



3

9,5%
4,4%
13,3%
87,2%
13,9%
33,9%
2,0%
7,5%
0,00
0,00
0,00
0,00
2.086.250.000,00
1.116.009.625,00
53,5%
81.250.000,00
0,00
2.005.000.000,00
51.009.625,00
0,00
1.065.000.000,00
53,1%
300.000,00
Crdito Inicial.
111.714.079,00
1
2
3
4
5
6
9
Devengado
0,00
62,8%
0,0%
300.000,00
0,00
0,0%
6.900.000,00
4.941.594,34
71,6%
6.900.000,00
0,00
4.671.594,34
270.000,00
67,7%
141.704.064,00
68.889.560,81
48,6%
135.704.064,00
4.000.000,00
2.000.000,00
68.889.560,81
0,00
0,00
50,8%
0,0%
0,0%
12.826.000,00
2.477.659,20
19,3%
12.826.000,00
2.477.659,20
19,3%
153.100.000,00
0,00
0,0%
153.100.000,00
0,00
0,0%
153.100.000,00
0,00
0,0%
27.388.181.951,00
8.773.288.894,42
32,0%
CUADRO N 23
SAF 604. Direccin Nacional de Vialidad.
Inciso
PPrincipal
PParcial
Descripcin
1
1
1
3
4
6
7
2
2
5
1
9
8
1
2
3
5
7
2
1
1
2
2
9
3
1
2
3
4
5
4
4
5
2
5
6
8
6
2
7
5
9
2
3
6
9
3
1
1
2
3
4
5
2
1
2
4
9
3
1
2
3
4
5
6
9
4
1
2
4
5
6
9
5
1
3
4
5
6
9
7
1
2
9
8
2
3
4
6
9
1
3
9
4
Crdito Inicial
Gastos en Personal
Personal Permanente
Complementos
Personal Temporario
Personal contratado
Bienes de Consumo
Prendas de Vestir
Otros N.E.P.
Productos de Vidrio
Productos Metlicos
Otros N.E.P.
Servicios Bsicos
Energa Elctrica
Agua
Gas
Correos y Telgrafo
Otros N.E.P.
Otros N.E.P.
Mdicos y Sanitarios
De Capacitacin
Otros N.E.P.
Transporte
Internet
Otros N.E.P.
Pasajes y Viticos
Pasajes
Viticos
Otros N.E.P.
Impuestos Directos
Derechos y Tasas
Multas y Recargos
Otros Servicios
Otros N.E.P.
Bienes de Uso
1.586.666.885,00
680.206.297,00
201.896.243,00
267.996.984,00
53.109.153,00
123.899.971,00
33.303.946,00
8.680.308,00
8.680.308,00
37.477.953,00
13.977.659,00
23.500.294,00
860.302.327,00
343.905.594,00
284.828.127,00
65.144.074,00
165.252.789,00
1.171.743,00
33.558.063,00
20.429.928,00
20.429.928,00
0,00
0,00
0,00
3.266.247,00
1.394.612,00
301.153,00
301.153,00
33.000,00
1.236.329,00
33.000,00
33.000,00
3.745.115,00
0,00
3.343.962,00
401.153,00
0,00
301.153,00
301.153,00
0,00
0,00
5.782.620,00
5.214.467,00
334.153,00
234.000,00
0,00
216.861.490,00
23.421.791,00
12.811.404,00
200.559,00
800.953,00
7.807.691,00
1.801.184,00
2.045.001,00
200.559,00
1.244.047,00
600.395,00
0,00
27.927.247,00
1.000.230,00
200.559,00
2.073.835,00
0,00
19.977.348,00
27.000,00
4.648.275,00
92.904.938,00
82.505.456,00
0,00
6.396.000,00
2.001.741,00
1.401.347,00
600.394,00
20.306.214,00
0,00
10.899.180,00
8.606.081,00
0,00
800.953,00
0,00
25.640.373,00
8.477.616,00
17.162.757,00
0,00
4.101.186,00
1.438.743,00
601.677,00
2.060.766,00
0,00
20.514.740,00
388.150,00
20.126.590,00
0,00
17.490.093.000,00
Devengado
832.383.546,00
515.552.689,46
194.295.110,71
180.950.317,07
26.006.467,35
112.527.428,42
1.773.365,91
0,00
0,00
21.111.090,56
8.225.636,56
12.885.454,00
295.719.765,98
138.784.702,59
23.922.629,05
6.255.445,63
126.368.194,71
388.794,00
21.301.357,29
12.895.850,90
12.895.850,90
1.826.685,50
1.826.685,50
0,00
1.633.651,40
28.030,80
1.461.148,00
0,00
0,00
144.472,60
0,00
0,00
1.668.299,04
0,00
1.403.128,89
244.470,15
20.700,00
14.590,00
14.590,00
14.339,69
14.339,69
3.247.940,76
2.656.104,31
457.399,97
21.602,00
112.834,48
142.173.520,83
7.938.804,36
2.670.656,38
525.255,41
582.680,35
2.017.335,05
2.142.877,17
494.875,01
5.000,00
26.100,00
325.725,01
138.050,00
87.905.940,20
256.097,60
195.137,99
994.669,22
77.692.778,14
8.480.922,25
0,00
286.335,00
18.921.715,98
15.063.424,85
97.800,00
86.777,02
1.618.768,00
1.012.846,11
1.042.100,00
3.604.326,71
148.000,00
573.940,83
549.938,14
160.022,74
138.000,00
2.034.425,00
10.493.595,04
2.546.191,41
7.831.145,21
116.258,42
434.468,87
130.800,00
210.348,24
80.305,48
13.015,15
12.379.794,66
0,00
12.312.794,66
67.000,00
8.873.054.145,63
Crdito Inicial.
52,5%
75,8%
96,2%
67,5%
49,0%
90,8%
5,3%
0,0%
0,0%
56,3%
58,8%
54,8%
34,4%
40,4%
8,4%
9,6%
76,5%
33,2%
63,5%
63,1%
63,1%
50,0%
2,0%
485,2%
0,0%
0,0%
11,7%
0,0%
0,0%
44,5%
42,0%
60,9%
4,8%
4,8%
56,2%
50,9%
136,9%
9,2%
65,6%
33,9%
20,8%
261,9%
72,7%
25,8%
119,0%
24,2%
2,5%
2,1%
54,3%
314,8%
25,6%
97,3%
48,0%
42,5%
0,0%
6,2%
20,4%
18,3%
1,4%
80,9%
72,3%
173,6%
17,7%
5,3%
6,4%
17,2%
40,9%
30,0%
45,6%
10,6%
9,1%
35,0%
3,9%
60,3%
0,0%
61,2%
50,7%
Inciso
PPrincipal
PParcial
1
2
5
1
2
6
7
8
7
2
Descripcin
Crdito Inicial
Crdito Inicial.
Devengado
1 Tierras y Terrenos
Construcciones
Maquinaria y Equipo
9 Equipos Varios
Transferencias
4 Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Extranjera Largo Plazo
8
0,00
0,00
17.429.235.540,00
0,00
17.429.235.540,00
60.857.460,00
0,00
38.504.093,00
0,00
0,00
7.741.935,00
0,00
14.611.432,00
2.775.747.000,00
50.000.000,00
7.982.000,00
42.018.000,00
3.994.000,00
3.994.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.721.753.000,00
1.812.703.348,00
0,00
909.049.652,00
125.352.546,00
0,00
0,00
0,00

125.352.546,00
125.352.546,00
22.228.278.984,00
291.363,91
291.363,91
11.312.822.660,02
44.493.834,00
44.493.834,00
8.764.369.416,10
39.382.191,75
8.724.987.224,35
64.190.895,53
7.554.860,00
0,00
2.200,00
10.262.519,18
8.112.941,40
296.132,22
37.962.242,73
1.443.618.726,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.231.083,36
4.231.083,36
0,00
0,00
1.439.387.643,00
1.060.713.740,09
14.502.675,00
364.171.227,91
291.363,91
0,00
50,3%
50,1%
105,5%
0,0%
104,8%
259,8%
52,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
52,9%
58,5%
40,1%
0,2%
0,2%
0,2%
50,9%
CUADRO N 24
SAF 850. Administracin Nacional de la Seguridad Social.
Inciso
PPrincipal PParcial
1
1
1
3
4
6
7
3
1
3
5
1
9
6
8
7
2
1
1
5
2
1
2
3
9
3
1
2
3
4
5
9
4
2
3
4
9
5
1
2
4
5
6
8
9
6
1
2
3
4
5
9
7
1
2
4
5
9
8
2
4
9
1
2
3
4
5
6
9
3
1
1
2
3
4
5
9
2
1
2
4
Descripcin
Gastos en Personal
Personal Permanente
Complementos
Personal contratado
Bienes de Consumo
Hilados y Telas
Prendas de Vestir
Otros N.E.P.
Otros N.E.P.
Artculos de Cuero
Artculos de Caucho
Otros N.E.P.
Compuestos Qumicos
Otros N.E.P.
Productos de Vidrio
Cemento, Cal y Yeso
Otros N.E.P.
Productos Metlicos
Productos Ferrosos
Otros N.E.P.
Minerales
Otros N.E.P.
Servicios Bsicos
Energa Elctrica
Agua
Gas
Correos y Telgrafo
Otros N.E.P.
Crdito Inicial
7.656.097.000,00
6.844.330.562,00
2.725.712.532,00
2.185.616.704,00
409.277.437,00
1.483.865.853,00
39.858.036,00
57.022.575,00
41.626.485,00
15.396.090,00
166.329.938,00
83.164.969,00
83.164.969,00
280.593.297,00
307.820.628,00
307.820.628,00
162.993.693,00
12.439.889,00
12.439.889,00
0,00
8.882.668,00
0,00
8.882.668,00
0,00
0,00
28.368.749,00
28.368.749,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.893.200,00
0,00
507.382,00
2.385.818,00
0,00
14.943.132,00
284.399,00
0,00
0,00
2.899.280,00
11.759.453,00
0,00
0,00
1.544.250,00
0,00
114.123,00
1.430.127,00
0,00
0,00
0,00
2.844.105,00
348.980,00
0,00
2.495.125,00
0,00
0,00
10.000,00
4.804,00
5.196,00
91.067.700,00
2.613.588,00
4.372.403,00
0,00
0,00
0,00
72.262.709,00
11.819.000,00
2.824.241.244,00
292.717.183,00
167.373,00
8.737,00
207,00
79.102.345,00
213.438.521,00
0,00
165.794.000,00
72.058.321,00
3.150.000,00
87.795.695,00
Devengado
3.411.100.403,87
2.758.015.110,77
1.095.338.507,15
902.054.827,45
183.155.943,98
562.789.057,22
14.676.774,97
38.313.981,34
29.960.930,53
8.353.050,81
66.188.803,18
27.945.721,40
38.243.081,78
34.494.812,68
514.087.695,90
514.087.695,90
33.907.847,23
2.223.565,17
1.847.273,17
376.292,00
1.984.158,21
1.300,00
1.065.740,00
916.516,71
601,50
6.279.978,91
3.174.148,80
6.782,48
2.267.518,62
23.441,11
198.387,90
609.700,00
186.464,97
2.449,06
8.472,00
173.543,91
2.000,00
6.899.711,63
46.062,00
53.055,90
2.073,50
1.557.789,64
4.257.675,22
803.595,84
179.459,53
1.939.789,79
511.420,04
376.895,00
383.880,00
302.384,50
99.329,50
265.880,75
2.756.964,77
317.342,90
137.050,00
313.154,64
1.713,00
1.987.704,23
29.110,00
0,00
29.110,00
11.608.103,78
60.213,07
675.966,54
2.185.573,40
5.767,98
176,00
5.859.417,57
2.820.989,22
1.876.434.027,10
281.851.395,19
9.352.083,88
1.157.886,72
31.085,88
57.449.076,67
213.799.106,92
62.155,12
96.716.428,60
31.490.499,90
1.064.241,00
42.668.400,00
Crdito Inicial.
44,6%
40,3%
40,2%
41,3%
44,8%
37,9%
36,8%
67,2%
72,0%
54,3%
39,8%
33,6%
46,0%
12,3%
167,0%
167,0%
20,8%
17,9%
14,8%
22,3%
12,0%
22,1%
11,2%
6,4%
1,7%
7,3%
46,2%
16,2%
53,7%
36,2%
125,6%
330,3%
26,8%
96,9%
90,9%
12,6%
291,1%
0,0%
560,2%
12,7%
2,3%
15,5%
8,1%
23,9%
66,4%
96,3%
5587,6%
13252,7%
15017,3%
72,6%
100,2%
58,3%
43,7%
33,8%
48,6%
Inciso
PPrincipal PParcial
6
7
4
1
2
3
5
8
5
1
5
7
9
Descripcin
6 Derechos de Bienes Intangibles

7 Alquiler con opcin a compra
9 Otros N.E.P.
4 Mantenimiento y Reparacion de Vas de Comunicacin
9 Otros N.E.P.
3 Jurdicos
5 De Capacitacin
9 Otros N.E.P.
1 Transporte
6 Internet
9 Otros N.E.P.
Pasajes y Viticos
1 Pasajes
2 Viticos
9 Otros N.E.P.
1 Impuestos Indirectos
3 Derechos y Tasas
4 Multas y Recargos
Otros Servicios
9 Otros N.E.P.
Bienes de Uso
2 Edificios e Instalaciones
Construcciones
Maquinaria y Equipo
9 Equipos Varios
Activos Intangibles
Transferencias
1 Jubilaciones y/o retiros
2 Pensiones
4 Ayudas Sociales a Personas
Crdito Inicial
0,00
2.788.959,00
1.025,00
290.480.100,00
158.025.133,00
0,00
5.740.372,00
0,00
126.510.595,00
204.000,00
0,00
652.341.975,00
19.614.975,00
5.724.458,00
1.544.150,00
113.075.766,00
89.590.039,00
422.792.587,00
434.809.000,00
42.015.761,00
35.795.544,00
0,00
356.997.695,00
0,00
0,00
521.007.000,00
60.541.286,00
7.524.731,00
53.016.555,00
0,00
265.712.700,00
0,00
0,00
238.675,00
281.796,00
265.192.229,00
140.838.000,00
2.638.770,00
137.943.785,00
255.445,00
2.815.997.226,00
39.578.950,00
39.578.950,00
231.825.380,00
231.825.380,00
2.493.999.562,00
883.205,00
1.960.000,00
2.455.359.639,00
32.001.033,00
475.000,00
3.320.685,00
200.000,00
50.393.334,00
50.393.334,00
436.071.027.826,00
433.590.570.808,00
274.924.723.753,00
88.898.681.462,00
58.746.165.594,00
11.020.999.999,00
1.972.886.891,00
1.972.886.891,00
500.000.000,00
500.000.000,00
7.570.127,00
7.570.127,00
449.530.356.989,00
Devengado
8.649.096,37
3.908.357,26
8.935.834,07
301.864.658,78
14.002.688,46
832.053,25
66.418.772,69
8.900,00
216.465.221,35
1.252.480,78
2.884.542,25
247.775.687,63
936.356,00
84.203,72
0,00
862.202,48
31.193.734,57
214.699.190,86
323.751.439,28
14.672.369,82
83.048.723,22
26.846,98
223.966.149,42
88.525,64
1.948.824,20
411.860.382,64
29.124.710,58
9.270.258,33
19.843.838,91
10.613,34
20.628.875,22
224,69
17.505,97
5.393.235,92
188.215,23
15.029.693,41
162.860.449,18
5.871.340,34
143.873.587,78
13.115.521,06
1.140.288.569,97
0,00
0,00
116.316.876,59
116.316.876,59
941.976.428,40
51.001,50
78.723,30
931.064.880,24
10.780.580,36
1.243,00
0,00
0,00
81.995.264,98
81.995.264,98
238.362.569.393,55
237.349.165.787,16
151.252.545.244,64
46.287.585.040,38
32.714.115.241,32
7.094.920.260,82
1.012.453.245,99
1.012.453.245,99
0,00
0,00
950.360,40
950.360,40
244.824.300.241,72
Crdito Inicial.
140,1%
871788,7%
103,9%
8,9%
1157,0%
171,1%
614,0%
38,0%
4,8%
1,5%
0,0%
0,8%
34,8%
50,8%
74,5%
34,9%
232,0%
62,7%
79,1%
48,1%
123,2%
37,4%
7,8%
2259,7%
66,8%
5,7%
115,6%
222,5%
104,3%
5134,4%
40,5%
0,0%
0,0%
50,2%
50,2%
37,8%
5,8%
4,0%
37,9%
33,7%
0,3%
0,0%
0,0%
162,7%
162,7%
54,7%
54,7%
55,0%
52,1%
55,7%
64,4%
51,3%
51,3%
0,0%
0,0%
12,6%
12,6%
54,5%

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AUDITORIA GENERAL DE LA NACIN

Departamento de Control de rganos Rectores

ANLISIS DE LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA

OBJETIVO DEL ANLISIS

Sistematizar, analizar y presentar informacin sobre los crditos

La informacin que se presenta fue obtenida en su totalidad del Sistema

Incisos. Con desagregacin a nivel de las partidas principales y

Servicios Administrativos Financieros y sus programas.

Los comentarios se hacen siguiendo los cuadros de informacin que se

Se han identificado diferencias entre los que se expone en el E-SIDIF y otras

En funcin de esto, se solicit a la

Secretara de Hacienda indique cul es la informacin correcta as como el

En la respuesta, la Oficina Nacional de Presupuesto con el refrendo de la

referencia los aspectos inherentes al tratamiento de la informacin que a juicio

En las explicaciones de las diferencias marcadas por la AGN, la Oficina

Las negritas corresponden al original

las fechas de corte de la informacin y diferencias en los criterios

a) Recursos de la Administracin Pblica Nacional

economa estimado en 19,7%, conformado por un 2,8% de crecimiento real y

En los primeros seis meses de 2015, se obtuvieron recursos por

La obtencin de recursos durante el primer semestre estuvo impulsada por los

Las Rentas de la Propiedad alcanzaron los $44.681.360.904,4 por los que

El Proyecto de Ley de Presupuesto no expone ni modificaciones en el sistema tributario ni de otras

Recursos. Clculo Original por Tipo

La situacin anteriormente descrita explica las diferencias entre las estructuras

Estructura de Clculo Original de

Estructura de Obtencin de Recursos.

Recursos obtenidos por Tipo

Recursos Propios de Capital

539.932.866.176,9 426.903.520.250,0 113.029.345.926,9

Ingresos Tributarios, Contribuciones y Rentas de la Propiedad.

1 Sobre los Ingresos

7 Sobre el Comercio Exterior

1 Intereses por Prstamos

2 Intereses por Depsitos

rendimientos derivados del Fondo de Garanta de Sustentabilidad de la

($25.000.000.000,00). El menor ingreso de estos recursos explica la cada de

b) Gastos Totales de la Administracin Pblica Nacional.

los crditos asignados para 2014, las asignaciones

presupuestarias para 2015 fueron superiores para el Gasto en Personal en un

44,7%, Bienes de Consumo por el 42,4%, Servicios No Personales por el

En este sentido, las variaciones en los crditos presupuestarios asignados se

La ejecucin presupuestaria en el primer semestre de 2015 alcanz la cifra de

$472.181.793.105,79 y Gastos en Personal, inciso en el cual se ejecutaron

Del total del aumento en el gasto entre 2014 y 2015, el incremento en

La estructura del Crdito Inicial es similar a la que corresponde a la ejecucin

Estructura del Gasto por incisos.

Estructura del Gasto por incisos.

La ejecucin presupuestaria en el primer semestre de 2015 fue del 51,1% del

La ejecucin presupuestaria en el primer semestre de 2015 de los Gastos

se ejecutaron, en este mismo perodo, en el 40,8% de lo dispuesto por la Ley

Las relaciones de ejecucin presupuestaria por incisos respecto al Crdito

Porcentaje de ejecucin presupuestaria respecto al Crdito Inicial por

c) Ejecucin del Gasto por Incisos, partidas principales y parciales

gastos en Personal Contratado representa el 9,4% de los gastos previstos del

La asignacin presupuestaria para el gasto en Bienes de Consumo, Inciso 2, se

En el caso del Inciso 3, Servicios No Personales, se destacan los Servicios

Propaganda realizados en el primer semestre de 2015 fueron superiores al

El crdito presupuestario para los gastos en el Inciso 4, Bienes de Uso, tuvo un

Las asignaciones presupuestarias para Transferencias, Inciso 5, que

Entre el pago de jubilaciones, pensiones, retiros y ayudas sociales a personas

En el caso de las Transferencias a Empresas Privadas para el financiamiento

El 13,4% del crdito asignado a Transferencias tuvo por destino Otras