Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
SERVICIOS
COMPRAS
FACTURACION
CONTABILIDAD
PROVEEDORES
Requerimientos
El sistema debe permitir el registro de un nuevo artculo de uso para
realizar el servicio de reparacin y mantenimiento mecnico elctrico.
COMPRAS:
Buscar proveedor
Facturas
Fecha
Artculos a comprar
Cantidad a comprar
Valor unitario
Forma de pago.
El sistema debe permitir registrar un nuevo servicio de
mantenimiento mecnico elctrico (Venta) adems de emitir una
factura por dicho servicio
(Facturacin)
Buscar el cliente
Tipo de documento
Numero de factura
Fecha
servicio,
tipo de cobro
El Sistema debe permitir realizar una nueva Cotizacin
El sistema debe permitir el registro Cuadre de caja en donde indique
con cunto dinero finaliza el da de acuerdo a los servicios que brinda
(Ventas).
DIAGRAMA DE ACTORES
Administrador
Contador
Usuarios principales
Y usuarios secundarios
Actores
Pre-Condicin
Administrador, Contador
El usuario se loguea y
posteriormente accede al mdulo de
contabilidad
El nuevo Asiento Contable quedara
registrado en la base de datos
Sistema
2. Muestra formulario
correspondiente a registrar nuevo
asiento contable.
5.Valida Informacin
6. muestra mensaje de xito
PosCondicion
Actor
1.Elegir la opcin Ingresar Sistema
3.Ingresar los datos (Cuenta
contable,concepto, debe, haber)
4.Dar clic en botn Guardar
Excepciones:
No se llene todos los campos el sistema mostrara mensaje de campo
faltante.
C.U:
Actores
Pre-Condicin
Administrador, Contador
El usuario se loguea y
posteriormente accede al mdulo de
contabilidad
El nuevo registro de Libro Diario
quedara registrado en la base de
datos
Sistema
2. Muestra formulario
correspondiente a registrar nuevo
asiento contable.
5.Valida Informacin y buscar
informacin
6. Mostrar una lista con los registros
del libro diario.
PosCondicion
Actor
1.Elegir la opcin Ingresar Sistema
3.Ingresar los datos (fecha inicio,
fecha fin)
4.Dar clic en botn Generar Libro
Diario
7. dar clic en imprimir Reporte
Excepciones:
No se llene todos los campos el sistema mostrara mensaje de campo
faltante.
C.U:
Actores
Pre-Condicin
Administrador, Contador
El usuario se loguea y
posteriormente accede al mdulo de
contabilidad
El nuevo registro de Libro Mayor
quedara registrado en la base de
datos
Sistema
2. Muestra formulario
correspondiente a registrar libro
diario.
5.Valida Informacin y busca
informacin
6.Muestra un listado de registros del
libro mayor
Post-Condicin
Actor
1.Elegir la opcin Ingresar Sistema
3.Ingresar los datos (mes, ao)
4.Dar clic en botn Generar Libro
Mayor
7. Dar clic en botn Imprimir Reporte
Excepciones:
No se llene todos los campos el sistema mostrara mensaje de campo
faltante.
C.U:
Actores
Pre-Condicin
Administrador, Contador
El usuario se loguea y
posteriormente accede al mdulo de
contabilidad
El nuevo registro de Balance General
quedara registrado en la base de
datos
Sistema
2. Muestra formulario
Post-Condicin
Actor
1.Elegir la opcin Ingresar Sistema
Excepciones:
No se llene todos los campos el sistema mostrara mensaje de campo
faltante.
C.U:
Actores
Pre-Condicin
Administrador, Contador
El usuario se loguea y
posteriormente accede al mdulo de
contabilidad
El nuevo registro de Balance de
Resultados quedara registrado en la
base de datos
Sistema
2. Muestra formulario
correspondiente a registrar libro
diario.
5.Valida Informacin y busca
informacin
6.Muestra un listado de registros del
balance general
Post-Condicin
Actor
1. Elegir la opcin Ingresar Sistema
3. Ingresar los datos periodo (ao ,
mes)
4. Dar clic en botn Generar Balance
de
Resultados.
7. Dar clic en botn Imprimir Reporte
Excepciones:
No se llene todos los campos el sistema mostrara mensaje de campo
faltante.
SERVICIOS
Post-Condicin
Actor
1. El usuario ingresa al sistema y
selecciona la opcin nuevo Servicio
3. Registra los datos
correspondientes a nuevo
Servicio(Seleccionar Cliente, tipo de
documento, tipo de servicio, forma
de pago)
4. Dar clic en botn Guardar.
Post-Condicin
Actor
1. El usuario ingresa al sistema y
selecciona la opcin nueva
cotizacin.
3. Registra los datos
correspondientes a
nueva
cotizacin (Seleccionar Cliente,
fecha ,validez, detalle de cotizacin)
4. Dar clic en botn Guardar
Cotizacin.
Servicios
El nuevo servicio quedara registrado
en la base de datos
Sistema
2. Muestra formulario
correspondiente a registrar nueva
cotizacin.
5.Valida Informacin
6. Mostrar mensaje donde indique
que la nueva cotizacin fue
guardado con xito.
Post-Condicin
Actor
1. El usuario ingresa al sistema y
selecciona la opcin cuadre de caja.
3. Registra los datos
correspondientes a
nuevo cuadre
de caja(valor generado durante el
da )
4. Dar clic en botn guardar cuadre
de caja.
5.Valida Informacin
6. Mostrar mensaje donde indique
qu cuadre de caja fue guardado
con xito.
Excepciones:
No se llene todos los campos el sistema mostrara mensaje de campo
faltante.
Post-Condicin
Actor
1. El usuario ingresa al sistema y
selecciona la opcin Buscar
Servicios.
3. Ingresa los datos
correspondientes(fecha inicio, fecha
fin)
4. Dar clic en botn Buscar.
5.Valida Informacin
6. Muestra un listado de servicios
realizados.
CLIENTES Y PROVEEDORES
C.U:
Actores
Pre-Condicin
Post-Condicin
Actor
1. El usuario ingresa al sistema y
selecciona la opcin Clientes.
3. Selecciona nuevo cliente, ingresa
los dato s correspondientes(nombre,
telfono, mail, direccin)
4. Dar clic en botn Guardar.
Registrar Cliente
Administrador
El usuario se loguea y
posteriormente accede al mdulo de
Clientes y Proveedores
Nuevo cliente registrado
Sistema
2. Muestra formulario
correspondiente.
5.Valida Informacin
6. Muestra mensaje de xito en
guardar nuevo cliente.
Excepciones:
No se llene todos los campos el sistema mostrara mensaje de campo
faltante.
Post-Condicin
Actor
1. El usuario ingresa al sistema y
selecciona la opcin Proveedores.
3. Selecciona nuevo proveedores,
ingresa los dato s
correspondientes(RUC, razn social,
representante, telfono, mail,
direccin)
4. Dar clic en botn Guardar.
Registrar Proveedores
Administrador
El usuario se loguea y
posteriormente accede al mdulo de
Clientes y Proveedores
Nuevo proveedor registrado
Sistema
2. Muestra formulario
correspondiente.
5.Valida Informacin
6. Muestra mensaje de xito en
guardar nuevo proveedores.
Excepciones:
No se llene todos los campos el sistema mostrara mensaje de campo
faltante.
Post-Condicin
Actor
1. El usuario ingresa al sistema y
selecciona la opcin Tipo de
Documento.
3. Selecciona nuevo tipo de
Documento, ingresa los dato s
correspondientes(cdigo, nombre,
plantilla)
4. Dar clic en botn Guardar.
5.Valida Informacin
6. Muestra mensaje de xito en
guardar nuevo tipo de documento.
Excepciones:
No se llene todos los campos el sistema mostrara mensaje de campo
faltante.
DIAGRAMAS DE SECUENCIAS
DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA REGISTRAR UN ASIENTO CONTABLE: