PLAN HSEQ

CONSORCIO VIAS RURALES

CAQUETA
2015

TABLA DE CONTENIDO
I. INTRODUCCION
1. OBJETIVO
2. ALCANCE DEL PLAN
3. ALCANCE DEL SISTEMA
4. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD
5. EXCLUSIONES Y JUSTIFICACION
6. RESPONSABLES
7. DEFINICIONES
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
9. DESARROLLO
9.1. Resea Histrica
9.2. Misin
9.3. Visin
9.4. Datos de Identificacin de la empresa
9.5. Estructura Organizacional
9.6. Organigrama
II. ELEMENTOS BASICOS DEL SIG
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1.1.Polticas de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
1.2.Politica de Alcohol Drogas y No Fumadores
1.3.Elementos visibles del compromiso gerencial
1.3.1. Reuniones peridicas generales de nivel gerencia
1.3.2.Inspecciones Gerenciales
1.3.3.Revisin por la Gerencia
1.3.4.Representante por la Direccin
1.3.5.Objetivos y Metas
1.3.6.Recursos
2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE
2.1.Documentacin
2.2.Control de Documentos
2.3.Control de registros
2.4.Requisitos legales y de otra ndole
2.5.Responsabilidades
2.6.Competencias
2.7.Capacitacin y entrenamiento
2.8.Programa de induccin y Re-Induccin SIG
2.9.Motivacin y Difusin
3. ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS
3.1.Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos
3.2.Tratamiento del Riesgo
3.2.1. Seleccin de Contratistas
3.2.2.Programas de Gestin
3.2.3.Subprograma de Medicina Preventiva y el Trabajo
3.2.3.1. Evaluaciones medicas ocupacionales
3.2.3.2. Actividades de promocin y prevencin en salud

3.2.3.3. Programa de vigilancia epidemiolgica

3.2.3.4. Registros y estadsticas en salud
3.2.4.Subprograma de higiene industrial
3.2.5.Subprograma de Seguridad Industrial
3.2.6.Planes de Emergencia
3.2.7.Subprograma de Gestin Ambiental.
4. EVALUACIN Y MONITOREO
4.1.Accidentalidad
4.2.Inspecciones
4.3.Auditoria interna al sistema integrado de gestin
4.4.Acciones Correctivas y Preventivas
4.5.Inspecciones
4.6.Seguimiento a los requisitos legales
4.6.1. Afiliacin al sistema de seguridad social
4.6.2.Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
4.6.3.Viga Ocupacional.
5. COMPRAS
5.1.Proceso de Compras
5.2.Informacin de Compras
5.3.Verificacin de los productos comprados
5.4.Produccin y prestacin del Servicio
5.4.1.Control de la prestacin del Servicio
5.4.2.Validacin de los Procesos
5.4.3.Identificacin y Trazabilidad
5.4.4.Propiedad del Cliente
5.4.5.Preservacin del Producto
6. Medicin, analisis y mejora
6.1.Generalidades
6.2.Seguimiento y medicin
6.2.1.Satisfaccin del Cliente
6.2.2.Auditoras Internas
6.2.3.Seguimiento y Medicin de los procesos
6.2.4.Seguimiento y Medicin del Servicio
6.2.5.Control del Servicio No Conforme
6.2.6.Analisis de Datos
6.3.Mejora
6.3.1.Mejora Continua
6.3.2.Acciones Correctivas y Preventivas
7. REGISTROS.
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
9. CONTROL DE CAMBIOS

I. INTRODUCCIN
El Plan Integrado de Gestin de la calidad, la seguridad, la salud y el ambiente HSEQ del
CONSORCIO VAS RURALES CAQUET, ha sido elaborado para describir de manera
sistemtica y ordenada, el contenido de los elementos de Gestin del Programa de
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Este documento es clave en la identificacin de la informacin de tipo legal, y de

documentos, registros y datos propios de la empresa, referentes a la Calidad, Seguridad
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
La estructura de este Plan ha sido elaborada con base en un esquema de gestin bajo los
siguientes elementos:
Liderazgo y compromiso gerencial
Empresa, Responsabilidades y Recursos.
Requisitos legales bsicos
Administracin de los riesgos
Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
Subprograma de Higiene Industrial
Subprograma de Seguridad Industrial
Plan de Emergencia
Subprograma de Gestin Ambiental
Evaluacin.
1. OBJETIVO
Determinar y estructurar El Plan Integrado de Gestin de la calidad, la seguridad, la salud y
el ambiente HSEQ incluyendo la interaccin de los procesos que se realizan al interior de
la empresa, que permiten cumplir con los requisitos y necesidades de nuestros clientes,
para ser reconocidos en el sector de Obras Civiles.

2. ALCANCE DEL PLAN

Este documento establece los criterios y lineamientos de la empresa en l se puede
observar la funcionalidad del Plan Integrado de Gestin de la calidad, la seguridad, la salud
y el ambiente HSEQ
En el desarrollo de las actividades del proyecto de Construccin de obras de arte viales y
rehabilitacin de vas terciarias del departamento del Caquet en los municipios de San
Vicente del Cagun, Morelia, San Jos del Fragua, Albania, El Doncello y Puerto Rico, son
aplicables los siguientes documentos del sistema de gestin de calidad del CONSORCIO
VIAS RURALES CAQUETA 2015:
a) Normas de ensayos referidas en las especificaciones tcnicas correspondientes.
b) Las especificaciones generales de construccin y obras del pliego de condiciones.
c) Las Normas Tcnicas Colombianas NTC emanadas por el ICONTEC o en su
defecto las emanadas por ASTM del American Society for Testing and Materials.
d) Los estudios y diseos planos, especificaciones tcnicas del proyecto.
e) Resolucin No. 064 de 2007 por la cual se orden la apertura de la
Contratacin Directa.
f) Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Los estudios de conveniencia y oportunidad.

Los pliegos de condiciones y sus Adendos.
La ley 1150 de 2007.
Decreto 1510 de 2013.
Decreto 1443 de 2014. Procedimientos del Plan Integrado de Gestin de la
calidad, la seguridad, la salud y el ambiente HSEQ
del CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015.
Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos.
El presente Plan Integrado de Gestin de la calidad, la seguridad, la salud y el
ambiente HSEQ.
Formatos para el control de actividades de obra.
Normas de ensayos referidas en las especificaciones tcnicas correspondientes.
Documentos internos de procedimiento.

3. ALCANCE DEL PLAN INTEGRADO DE GESTIN DE LA CALIDAD, LA SEGURIDAD,

LA SALUD Y EL AMBIENTE HSEQ.
Construccin de obras de arte viales y rehabilitacin de vas terciarias del departamento
del Caquet en los municipios de San Vicente del Cagun, Morelia, San Jos del Fragua,
Albania, El Doncello y Puerto Rico. Nuestro Plan Integrado de Gestin de la calidad, la
seguridad, la salud y el ambiente HSEQ. Contiene elementos que nos obligan a
suministrar a nuestros clientes servicios que aseguren que cada una es ejecutada en forma
correcta, con la calidad necesaria, en el tiempo esperado y manteniendo los estndares de
seguridad industrial, salud en el trabajo y medio ambiente. El alcance del Plan Integrado de
Gestin de la calidad, la seguridad, la salud y el ambiente HSEQ involucra a todos los
procesos que actan e interactan en la empresa, buscando el mejoramiento .continuo en
el desarrollo de soluciones en Gerencia de proyectos, ingeniera de valor, suministro y
gestin de adquisicin de materiales.

4. DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD

Para determinar los requisitos de calidad especificados por EL CONTRATANTE, el Director
de Obra del CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 estudia los documentos
suministrados por el contratante e identifica en ellos los trminos generales, de los
requisitos de calidad que se han establecidos en forma clara y documentada para la
Construccin de obras de arte viales y rehabilitacin de vas terciarias del departamento
del Caquet en los municipios de San Vicente del Cagun, Morelia, San Jos del Fragua,
Albania, El Doncello y Puerto Rico. Aquellos que necesiten revisin, segn el contratista y
en coordinacin con el Coordinador de Calidad del contratante, se pondrn en
conocimiento de la Interventora y su cambio o modificacin se documentar mediante
oficios entre EL CONTRATANTE y el CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015.

5. EXCLUSIONES Y JUSTIFICACIN
El sistema de gestin de la calidad cumple todos los requisitos de la norma NTC-ISO
9001:2008. Se genera exclusin del numeral 7.3 DISEO Y DESARROLLO; ya que el tipo
de servicio prestado por CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 no requiere un
diseo; Construccin de obras de arte viales y rehabilitacin de vas terciarias del
departamento del Caquet en los municipios de San Vicente del Cagun, Morelia, San
Jos del Fragua, Albania, El Doncello y Puerto Rico. Como responsable de establecer las

caractersticas, requisitos y especificaciones de la obra civil contratada, define y hace

entrega de los diseos que debe cumplir la obra.
La anterior exclusin no afecta a la capacidad o responsabilidad de la empresa para
proporcionar servicios que cumplan con los requisitos del cliente y los reglamentarios
aplicables.

6. RESPONSABLES
Recae sobre el coordinador de Plan Integrado de Gestin de la calidad, la seguridad, la
salud y el ambiente HSEQ., quien divulga, actualiza y administra la informacin que se
describe en el, tambin en el Gerente o Representante legal del consorcio.

7. DEFINICIONES
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
CALIDAD: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los
requisitos.
PLAN HSEQ: Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados a la
Calidad, la Salud Ocupacional, la Seguridad Industrial y Ambiente deben aplicarse, quien
debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato
especifico.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN: Conjunto de elementos mutuamente relacionados
o que interactan para establecer la poltica y los objetivos para lograr el cumplimiento de
los mismos con respecto a las necesidades y expectativas establecidas por las partes
interesadas.
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
CLIENTE: Organizacin o persona que recibe un producto.
PROVEEDOR: Organizacin o persona que proporciona un producto
PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
ORGANIZACIN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de
responsabilidades, autoridades y relaciones.
ACCIDENTE LABORAL: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin
del trabajo, o en desplazamiento en vehculo de la empresa al sitio de trabajo y que
produce en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional, una invalidez o la
muerte.
HIGIENE INDUSTRIAL: Dirige las actividades encaminadas a reconocer, evaluar y
controlar los factores de riesgo ambientales que se encuentran en los puestos o las reas
de trabajo y que pueden generar enfermedades profesionales, perjuicios a la salud y al
bienestar, incomodidad e ineficiencia entre los trabajadores y la comunidad.

LESIN FSICA OCUPACIONAL: Es el resultado sufrido por una persona y generado por
un accidente de trabajo.
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO: Rama de la medicina que orienta acciones
de salud al control y prevencin de enfermedades de origen comn y ocupacional.
RIESGO LABORAL: Es la probabilidad de perdida originada por la exposicin a un factor
de riesgo que puede derivar en un accidente de trabajo, enfermedad profesional o daos a
materiales.
SALUD OCUPACIONAL: Actividad multidisciplinaria que busca mantener el ms alto
grado de bienestar fsico, mental y social de los trabajadores en su sitio de trabajo,
evitando que la exposicin a factores de riesgo presentes puedan afectar su salud
individual o colectiva. Pretende lograr una mejor adaptacin del ambiente de trabajo al
hombre, lo que redunda en mayor produccin, con beneficios directos para la empresa y
los trabajadores, en la medida que un trabajador sano y motivado produce con mayor
eficacia y eficiencia.
SEGURIDAD INDUSTRIAL: Conjunto de actividades encaminadas a reconocer, evaluar y
controlar los factores de riesgo presentes en los lugares de trabajo que pueden generar
accidentes de trabajo.
RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin puede
tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica en SSTA.
AUDITORA: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener "evidencias
de la auditora" y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se
cumplen los "criterios de auditora".
MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimizacin del sistema integrado de
gestin para lograr mejoras en el desempeo, de forma coherente con la poltica de la
organizacin.
ACCIN CORRECTIVA: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situacin no deseable.
PELIGRO: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o
lesin a las personas, o una combinacin de estos.
IDENTIFICACIN DEL PELIGROS: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir
sus caractersticas.
ENFERMEDAD LABORAL: Condicin fsica o mental adversa identificable, que surge,
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada con el
trabajo o ambas.
INCIDENTE: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o pudo haber
ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad), o vctima mortal.
PARTE INTERESADA: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o
afectado por el desempeo en seguridad y salud ocupacional de una organizacin.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito, una no conformidad puede ser una
desviacin de, estndares, prcticas, procedimientos de trabajo y requisitos legales
pertinentes, entre otros requisitos del sistema integrado de gestin.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que afectan o pueden

afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los
trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el
lugar de trabajo
ORGANIZACIN: Empresa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o parte o
combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que tiene sus propias
funciones y administracin.
ACCIN PREVENTIVA: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situacin potencial no deseable.
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de
las actividades desempeadas.
RIESGO: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposicin(es)
peligroso(s), y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por el(los)
evento(s) o exposicin(es).
VALORACIN DEL RIESGO: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de un(os)
peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el
(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.
LUGAR DE TRABAJO: Cualquier espacio fsico en el que se realizan actividades
relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organizacin.

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NTC ISO 9000 Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y vocabulario.

NTC ISO 9001 Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos.
NTC ISO 14001 Sistema de Gestin Ambiental.
Decreto 1443 de 2014 del Ministerio del Trabajo.

9. DESARROLLO
9.1. RESEA HISTORICA
Con el fin de ejecutar el proyecto para la Construccin de obras de arte viales y
rehabilitacin de vas terciarias del departamento del Caquet en los municipios de San
Vicente del Cagun, Morelia, San Jos del Fragua, Albania, El Doncello y Puerto Rico,
mediante documento de compromiso consorcial nacer el CONSORCIO VIAS RURALES
CAQUET 2015, conformado por las empresas Global Servicios Integrales S.A.S., con Nit
No. 828.001.581 4; Roca Minerales S.A.S., con Nit No. 0900815399 6 y lvaro Andrs
Pacheco Muoz con Nit No. 86052033 9, con experiencia en la construccin de obras
civiles, de recreacin, viales, edificacin y extraccin de material mineral, entre otras.
9.2. MISION
El CONSORCIO VAS RURALES CAQUET 2015, tiene como misin contribuir con la
gestin del desarrollo de la poblacin satisfaciendo sus necesidades por medio de la
Construccin de obras de arte viales y rehabilitacin de vas terciarias del departamento

del Caquet en los municipios de San Vicente del Cagun, Morelia, San Jos del Fragua,
Albania, El Doncello y Puerto Rico, garantizando el mejoramiento de la calidad de vida y
correcta utilizacin de los recursos, tanto tcnicos, como humanos, todo esto enmarcado
dentro de normas de tica, calidad, seguridad medio ambiente.
9.3. VISION
El CONSORCIO VAS RURALES CAQUET 2015, tiene como visin su posicionamiento
en la regin como la mejor empresa en la Construccin de obras de arte viales y
rehabilitacin de vas terciarias del departamento del Caquet, para el ao 2017, adems
del posicionamiento de las empresas que conforman el consorcio. Basndonos en la
RETROALIMENTACION
DEL
capacitacin de nuestro personal,
el mejoramiento continuo,
respetando las normas para la
CLIENTE
conservacin del medio ambiente, la salud
de nuestros trabajadores.
9.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Procesos de la compaa

La Poltica del Plan Integrado de Gestin de la calidad, la seguridad, la salud y el ambiente

HSEQ y el direccionamiento estratgico de la compaa forman el conjunto de directrices
a ser seguidas por el CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015. Permiten la
alineacin de las acciones de todos los procesos o funciones, garantizando el
cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas y el xito del negocio. Los
principales procesos de la compaa, su secuencia e interaccin estn representados en el
mapa de procesos, descrito a continuacin:

La gerencia con la participacin del personal mantiene actualizada la plataforma

estratgica de la organizacin. Este documento contiene los lineamientos que sigue todo el
personal para alcanzar las metas fijadas y as mantener un alto grado de calidad y

9.5. ORGANIGRAMA
GERENTE

PROFESIONAL
PROFESIONAL
HSEQ
HSEQ

Auxiliar HSEQ

DIRECTOR
DIRECTOR DE
DE
OBRA
OBRA

Ing.
Residente
Secretaria
general
Inspector de
Obra
Conduct
or
Maestro de
Obra

CONTADOR
CONTADOR

Auxiliar
Contable

Obreros

Nivel Directivo y Ejecutivo: Representado por los cargos relacionados, a quienes les
compete tomar las decisiones, impartir las instrucciones, coordinar las actividades y Vigilar
el cumplimiento eficiente de las mismas.
Dentro de la organizacin cada una de las dependencias maneja los siguientes cargos:
-GERENCIA: Administra los recursos y dirige los procesos administrativos del proyecto.
-GEFE DE CALIDAD: Controla el cumplimiento de los requisitos y normas del proyecto.
-DIRECTOR DE OBRA: Dirige el desarrollo de la obra.
-CONTADOR: Vigila el buen uso de los recursos, contabiliza e informa a la gerencia
Donde a cada cargo se le definen sus competencias, las cuales se complementan en el
Plan de funciones y responsabilidades.
La informacin se difunde de acuerdo a lo establecido en la matriz de comunicaciones.
Cada trabajador la conoce con el propsito de mantener un grado de independencia para
el desarrollo de las mismas teniendo muy claro el que hacer de su cargo.
El Profesional HSEQ es el representante designado por la direccin y a su vez responsable
ante la misma por el Plan Integrado de Gestin de la calidad, la seguridad, la salud y el
ambiente HSEQ y tiene definidas sus competencias con funciones y responsabilidades
dentro de las cuales estn la comunicacin permanente a la gerencia sobre el Plan,
motivar al personal al cumplimiento de los requisitos, coordinar y apoyar la
implementacin, mantenimiento y mejora del presente Plan.
La comunicacin al interior de la organizacin se realiza con base en procesos que
garantizan una transmisin eficaz de la informacin relativa al Plan Integrado de Gestin
de la calidad, la seguridad, la salud y el ambiente HSEQ. Algunos de estos procesos son
las reuniones, comits, interlocucin verbal, telefnica y medios informticos.

10

II.

ELEMENTOS BSICOS DEL PLAN INTEGRADO DE GESTIN DE LA CALIDAD,

LA SEGURIDAD, LA SALUD Y EL AMBIENTE HSEQ.

Las actividades que desarrolla el CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015, generan
situaciones de riesgo, para trabajadores, clientes as como para el ambiente. Por esta
razn, el PLAN HSEQ define cmo tratar dichos riesgos en las actividades propias de la
empresa.
Estos factores de riesgo pueden exponer a los trabajadores a incidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales daos a la propiedad e instalaciones o impactar
negativamente el medio ambiente.
En la identificacin de los riesgos ocupacionales existentes, existe un compromiso de la
Gerencia General del CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015, con respecto a
proporcionar los recursos correspondientes para la minimizacin y control de riesgos
evitando as incidentes y/o enfermedades laborales, as mismo para todas las
adecuaciones estructurales, administrativas y operativas que deban realizarse con el fin de
asegurar la calidad del servicio.
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
El CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 como empresa contratista del sector de
obras civiles, demuestra el liderazgo, compromiso, participacin e involucramiento visible
de la gerencia, a todos los niveles de la empresa, en su Gestin integrada informando
sobre la clara asignacin de responsabilidades para tareas tales como:

Establecimiento y divulgacin de polticas

Reuniones e inspecciones gerenciales
Revisin gerencial
Asignacin de recursos necesarios

Todo esto para el desarrollo y ejecucin del sistema de gestin de calidad, seguridad, salud
ocupacional y ambiente, siempre teniendo como fin principal el mejoramiento contino.
1.1.Poltica de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Poltica
HSEQ)

Poltica Integral de Calidad, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Ambiente: refleja

que CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 desarrolla su trabajo en forma
eficiente, limpia y segura, manteniendo estrictos niveles de seguridad y proteccin
ambiental en sus procesos, buscando la excelencia en sus operaciones, mediante
principios de mejoramiento continuo.

La empresa est comprometida en los siguientes propsitos:

Entregar un servicio de calidad a nuestros clientes, cumpliendo los contratos a su

plena satisfaccin.
Llevar a cabo sus operaciones en forma segura protegiendo a los trabajadores, al
Medio Ambiente, respetando las leyes, normas, tica, derechos, culturas y costumbres
de Colombia y sus comunidades.

11

Eliminar la ocurrencia de incidentes, cuidando la seguridad de las personas e

instalaciones donde ejecutemos nuestra labor.
Manejar de forma controlada los riesgos inherentes de nuestros procesos; a fin de
prevenir lesiones y presencia de enfermedades ocupacionales.
Respetar al medio ambiente, optimizando el uso de recursos naturales, previniendo la
contaminacin y minimizando los impactos ambientales.
Conservar una cultura de conducta responsable, compartida con nuestros empleados,
clientes, contratistas, proveedores y comunidad general.
Mantener Compromiso con el mantenimiento de altos estndares en salud ocupacional
y Ambiente con un sistema de mejoramiento continuo que permita asegurar la
excelencia operativa en todos los procesos a travs de toda la empresa.
Promover el compromiso con la Seguridad Industrial, la Proteccin Ambiental y la
Buena Calidad del trabajo, en todos los trabajadores de la empresa, manteniendo
estndares y controles para eliminar o minimizar las condiciones y acciones subestndar en los lugares de trabajo y brindando la capacitacin necesaria a los
trabajadores para el efectivo cumplimiento de este propsito.
Cumplir con las leyes Nacionales, reglamentaciones aplicables vigentes y adems
aplicar nuestros propios estndares o compromisos adquiridos con las partes
interesadas.
Proveer los recursos necesarios para la implementacin y mantenimiento del SSTA, en
el marco de las operaciones de la empresa.

1.2. Poltica de no alcohol, drogas y tabaco: contempla las prohibiciones y sanciones

frente al uso de estas sustancias dentro de la empresa.
El CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 garantizar su compromiso a partir de
fortalecer su recurso humano, respetar el Medio Ambiente y generar conciencia entre sus grupos de
inters a travs de campaas de prevencin del consumo de alcohol, tabaco, sustancias
psicoactivas enervantes o que crean dependencia las cuales son un problema que afecta a la
sociedad tanto a nivel familiar como laboral ocasionando posibles incidentes en la Seguridad y
Salud en el trabajo, disminuyendo la efectividad, eficiencia y productividad. Es as como se pretende
fomentar estilos de vida saludable que logren sensibilizar a cada uno de los integrantes de la
compaa frente a las consecuencias que se tienen al consumir alguna de estas sustancias.
Se considerara violacin de esta poltica las siguientes actuaciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentarse al trabajo bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, enervantes o que
generen dependencia.
Consumir bebidas alcohlicas, sustancias psicoactivas o enervantes en horas laborales, en las
instalaciones de la compaa o del cliente y en vehculos al servicio de los proyectos.
Vender o distribuir bebidas alcohlicas o sustancias psicoactivas en las instalaciones tanto de
la compaa como del cliente.
El consumo de tabaco en las zonas no autorizadas de la compaa.
Si durante la investigacin de un accidente de trabajo se encuentra que el empleado se
encontraba bajo los efectos de algn tipo de bebida alcohlica o sustancia psicoactiva, esto se
considerara una falta grave y se seguir el proceso disciplinario establecido en el reglamento
interno de trabajo.

Es responsabilidad de todos los miembros de CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 velar
por el cumplimiento de esta poltica.

_________________________________________
GERENTE GENERAL

12

1.3.Elementos visibles del compromiso gerencial

Se refiere a acciones concretas desarrolladas o lideradas por la Gerencia de la empresa,
que expresan su compromiso con la Calidad, la Seguridad, Salud Ocupacional y el
Ambiente, a travs de actividades como:
1.3.1. Reuniones peridicas generales de nivel gerencia
En la empresa se llevan a cabo Reuniones Trimestrales Generales de Nivel Gerencial en
las que el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente son importantes dentro de la
agenda.
1.3.2. Inspecciones Gerenciales
Ejecucin de un Programa de Inspecciones a nivel Gerencial Semestral que contemple
todos los frentes de trabajo para evaluar las condiciones de Seguridad, anlisis de riesgos
presentes factores respecto a la Salud Ocupacional y Ambiente con sus correspondientes
seguimientos. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE INSPECCIONES
GERENCIALES
1.3.3.Revisin por la Gerencia
La gerencia establece que para efectos de seguimiento y control del sistema integrado de
gestin, realizara la revisin general del mismo mnimo una vez al ao, generando las
acciones pertinentes y realizando el control del sistema a travs del coordinador de Calidad
y HSEQ de forma permanente.
El anlisis de revisin por la gerencia est documentado ACTA DE REVISIN
GERENCIAL AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
1.3.4. Representante de la Direccin en el SGC
Como su representante en el Plan Integrado de Gestin de la calidad, la seguridad, la
salud y el ambiente HSEQ. la Direccin cuenta con un Profesional HSEQ con perfil
tcnico para la implementacin y seguimiento del Plan HSEQ quien asegura que se
establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el Plan HSEQ.,
informa mensualmente a la Gerencia sobre desempeo y promueve en reuniones de
induccin a las obras y a la calidad de las mismas, el conocimiento de los requisitos de la
obra contratada.
1.3.5.Objetivos y Metas
CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 Tiene establecidos objetivos y metas
cuantificables para la Gestin de Calidad, seguridad, Salud ocupacional y Ambiente.
Remitirse a OBJETIVOS, METAS, PLAN DE ACCIN Y SEGUIMIENTO HSEQ.
Para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos se definieron indicadores
adecuados para cada objetivo del SIG, de tal forma que permita el seguimiento a la

13

implementacin de los objetivos. La medicin y revisin del cumplimiento de los objetivos,

se hace segn lo establecido en la tabla de indicadores.
POLTICA INTEGRAL

OBJETIVOS DE CALIDAD
Cumplir con las entregas
pactadas con los clientes

NOMBRE
INDICADORES
- Control de
Programacin

Cumplir con las cantidades

- Control sobre
Objetivos en relacin al de obra establecidas en los
cantidades de obra
contratos.
cumplimiento con los
requisitos de
satisfaccin del cliente Entregar obras eficientemente - Control del presupuesto
ejecutadas

Objetivos en relacin
con las oportunidades
para la mejora de
actividades propias del
proyecto
Garantizando procesos
rentables que permitan
la supervivencia de la
organizacin.

Objetivos en relacin
con las caractersticas
de calidad del proyecto.
Para ello se tiene
establecido un sistema
de gestin de la calidad
que proyecte el
desarrollo de nuestros
proveedores,
colaboradores y el
mejoramiento continuo
de los procesos
involucrados
.

Evaluar la satisfaccin de los

clientes.

- Ponderacin de la
satisfaccin del cliente

1. Disminuir el producto no
conforme generado.

- Control de producto no
conforme

2. Mejorar y controlar el
rendimiento de los procesos
productivos

- Control de tem
representativo

3. Generar una rentabilidad

adecuada por obra o servicio
prestado

- Control de la Utilidad
del ejercicio

Evaluar el Desempeo de los

Proveedores

- Control del desempeo

de los proveedores

Evaluar participacin en los

planes de Formacin
Establecidos.

- Control de asistencia a
las capacitaciones
programadas.

Controlar el ndice de
accidentalidad

Control del ndice de

accidentalidad

Evaluar la atencin de las

quejas y reclamos del cliente

- Control de quejas y
reclamos

Control de documentos
Control de Registros de
Calidad
Programa de Auditoras
Internas
Implementacin de acciones
correctivas y preventivas

REGISTRO

Acta Avances de
Obra

Acta Avances de
Obra
Control del Producto
no conforme

Evaluacion de los
proveedores
Registro de
Asistentes
Estadsticas de
accidentalidad
Registro de quejas y
reclamos mensual

- Impacto de las acciones

correctivas
Registro de cierre de
implementadas sobre el
acciones correctivas
control de documentos
o preventivas
- Mejora de los formatos
del Sistema de Gestin
Listado maestro de
de calidad SGC.
documentos
- Impacto de las
auditoras internas sobre Informe de auditorias
la implementacin o
mejora del SGC
- Iniciativa de la
organizacin en el
Registro de cierre de
mejoramiento de su SGC acciones correctivas
en cuanto a las acciones
o preventivas
correctivas

14

Implementacin de acciones
correctivas y preventivas

Implementacin de
oportunidades de mejora

POLTICA INTEGRAL

Promover una cultura

de autocuidado en
HSEQ para la
prevencin de
accidentes laborales,
enfermedades
profesionales, control
de los aspectos
ambientales y dao a la
propiedad

OBJETIVOS DE SSTA

- Iniciativa de la
organizacin en el
Estado de los planes
mejoramiento de su SGC
de accin
en cuanto a las acciones
preventivas
- Iniciativa de la
organizacin en el
Estado de los planes
mejoramiento de su SGC
de accin
en cuanto al
aprovechamiento de las
oportunidades de mejora.

NOMBRE
INDICADORES

REGISTRO

Estadstica de
accidentalidad

Prevenir la ocurrencia de
incidentes laborales

Frecuencia y Severidad

Tener un nivel de cobertura y

cumplimiento del 80% en
todas las capacitaciones e
inspecciones planeadas
durante el proyecto

Registro de
Cobertura, Cumplimiento
capacitacin
y Eficacia

Controlar los aspectos

ambientales identificados en
el proyecto

Cumplimiento y Eficacia

Definir acciones efectivas

para el control de los riesgos
identificados

Cobertura, eficacia

Cumplir con al menos el 80%

Cobertura, cumplimiento
de las inspecciones
y eficacia.
programadas para el proyecto
Establecer campaas que
motiven el ahorro de recursos Cumplimiento y
ambientales (agua, energa y Efectividad.
flora).
Identificar, clasificar y
disponer correctamente los
residuos generados durante
la ejecucin del proyecto.
Asegurar el cumplimiento de
los requisitos legales
aplicables suscritos a traves
del SSTA

Cumplimiento y
efectividad

Cumplimiento.

Registro de residuos
dispuestos

Registro de las
inspecciones
realizadas
Evidencias de
campaas

Registro de residuos
dispuestos

Registro de
reuniones del vigia,
pagos de SS,
reglamento de
higiene y seguridad,
etc.

15

CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 establecer un plan de accin para el

cumplimiento de los objetivos, al cual se le hace seguimiento y anlisis del grado de
cumplimiento Anualmente y a su vez cada vez que se requiera.
1.3.6.Recursos
La empresa tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del Plan Integrado de
Gestin de la calidad, la seguridad, la salud y el ambiente HSEQ. Por medio del
presupuesto en el cual se especifica los recursos que asignar para el cumplimiento de la
Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. PRESUPUESTO HSEQ.

RECURSOS
Provisin de los recursos

CRITERIO VERIFICACION
NORMA APLICABLE
Seleccin , Manejo y control de
personal
Plan Compras

Normas relativas a ensayos

Especificaciones particulares

Materiales

Recursos Humanos
Infraestructura
Ambiente de
Trabajo
Seguridad salud y
Ambiente

Plan de construcciones con

rellenos material de
excavacin INVIAS
Excavaciones varias material
comn en seco INVIAS
640.AP
Plan de construcciones con
rellenos material de cantera
INVIAS 610.1
Competencia y formacin
Estrategias de aplicacin
Generacin de las
condiciones propicias para el
desarrollo del proyecto

Comprobar disponibilidad total

o parcial en la zona
Establece ubicacin de los
lugares de acopie

Procedimientos de personal
Verificacin durante el
proyecto
Normas y Procedimientos

Sistema de Gestion SST

2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y

MEDIO AMBIENTE.
2.1.

DOCUMENTACION

16

2.1.1. Control de Documentos

CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 Establecer y mantendr un
procedimiento que le permitan controlar todos los documentos y datos requeridos para
asegurar que se puedan localizar, sean actualizados peridicamente y revisados cuando
sea necesario, sean autorizados por personal autorizado, las versiones vigentes de los
documentos y datos pertinentes estarn disponibles en los sitios en que se realicen
operaciones esenciales del proyecto, los documentos y datos obsoletos sern retirados
rpidamente de todos los puntos de emisin y de uso, de esta forma asegurar el uso
previsto y la identificacin adecuada los documentos y datos que se conservan archivados
con propsitos legales o de preservacin del conocimiento, o ambos. PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS.
2.1.2. Control de Registros
Establecer un mtodo para que la empresa controle y conserve los registros del Plan
Integrado de Gestin de la calidad, la seguridad, la salud y el ambiente HSEQ.,
permitiendo la clasificacin de los registros y su almacenamiento, con disponibilidad para
las consultas cuando sean requeridos. Procedimiento control de documentos y Registros.
2.2.

Requisitos legales y de otra ndole

CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 demostrar su compromiso sobre las

normas y regulaciones en Seguridad y Salud Ocupacional que rigen en el pas, aplicables
a la empresa. Por lo tanto ha establecida una matriz de requisitos legales para identificar
continuamente y tener acceso a los requerimientos legales aplicables y poder establecer
todos los aspectos legales y de otra ndole que le competan a la actividad.
2.3.

Responsabilidades

Existe y se asignan responsabilidades a la alta gerencia, mandos medios, personal de

supervisin, trabajadores, personal de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente,
para el desarrollo del Plan Integrado de Gestin de la calidad, la seguridad, la salud y el
ambiente HSEQ., a travs de los perfiles de cargo requeridos por contratante.
2.4.

Competencias

Se establecern en el formato Consolidacin de Competencias y Necesidad de Formacin,

Educacin y Experiencia.
2.5.

Capacitacin y Entrenamiento

Se cuenta con un Programa especfico de induccin, Capacitacin y Entrenamiento en

Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. El programa de capacitacin incluye:

Identificacin de las necesidades de entrenamiento por cargo en calidad, seguridad,

salud ocupacional y ambiente

Registros del personal capacitado

Contenido de los cursos y presentaciones

Competencia del personal que realiza las capacitaciones

17

Evaluacin de la efectividad del entrenamiento

Evaluacin peridica del programa de capacitacin y entrenamiento en trminos de
ndices de gestin, porcentaje de cumplimiento, anlisis de tendencias y el respectivo
plan de accin.

Programa de Capacitacin y entrenamiento en HSEQ

2.6.

Programa de Induccin y Re-Induccin HSEQ

Se tiene un Programa de induccin y re-induccin en HSEQ, dirigido a todo el personal e

incluye: generalidades de la empresa, aspectos de Calidad, Salud ocupacional y ambiente,
polticas de no alcohol, drogas y tabaco, polticas de salud ocupacional y ambiente,
reglamento de higiene y seguridad industrial, funcionamiento viga Ocupacional, plan de
emergencia, factores de riesgo, aspectos e impactos ambientales inherentes al cargo,
entre otros.
La cobertura de la induccin y re induccin al personal es del 100%.
Programa de Capacitacin y Entrenamiento en HSEQ
2.7.

Motivacin y Difusin

CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 Identifica y desarrolla un programa para

lograr la participacin del personal en el Sistema Integrado de Gestin. Procedimiento de
Motivacin, participacin y consulta
3. ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS
3.1.

Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos.

Se cuenta con un procedimiento para la continua identificacin de peligros, evaluacin y

control de riesgos, el cual incluye actividades rutinarias y no rutinarias.
Procedimiento de Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de
Controles
Continuamente se identifican, evalan, priorizan y controlan los riesgos acorde al
procedimiento en las actividades rutinarias y no rutinarias de todo el personal que tenga
acceso al sitio de trabajo, instalaciones en el sitio de trabajo provistas por CONSORCIO
VIAS RURALES CAQUETA 2015
Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y control del riesgo
Para controlar los riesgos prioritarios, se definen las acciones encaminadas al control de
los mismos, implementacin y seguimiento, teniendo en cuenta en primera instancia
buscar la disminucin del riesgo en la fuente, en el medio y en el individuo.
3.2.
3.2.1.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Seleccin de Contratistas
18

Se ha establecido un procedimiento para seleccin, evaluacin y reevaluacin de

proveedores en donde se contemplan criterios de calidad, seguridad, salud ocupacional y
ambiente, este procedimiento debe ser comunicado a los contratistas y subcontratistas con
el fin de asegurar su implementacin. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
3.2.2.

Programas de Gestin

Para tratar los riesgos prioritarios y evaluados de forma cualitativa y cuantitativa de

acuerdo a la matriz de peligros y ambiental del CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA
2015. Establece y mantienen los programas del SIG que sean relevantes para el
sostenimiento del sistema.
3.2.3.

Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo

Dentro del sub-programa CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 determina las
estrategias y recursos para su realizacin mediante exmenes de ingreso y egreso como
tambin de exmenes ocupacionales garantizando la salud de los trabajadores.

3.2.3.1. Evaluaciones Medicas Ocupacionales

Se tiene definido un procedimiento para la realizacin de las evaluaciones mdicas
ocupacionales, basado en el profesiograma. PROCEDIMIENTO EXAMENES MDICOS
OCUPACIONALES.
3.2.3.2. Actividades de Promocin y Prevencin en Salud
Riesgos de Salud Pblica: La empresa identifica riesgos de salud pblica propios de la
regin en donde se deba desarrollar sus actividades. Consolidado de enfermedades
epidemiolgicas y Riesgos de Salud Publica. Igualmente establece un plan de accin para
la implementacin de las medidas de control. Plan accin del sistema HSEQ.
Las actividades de promocin y prevencin: Los riesgos relacionados con el trabajo de
CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015, son identificados y se tiene un plan para
su control, incluyendo actividades de promocin de la salud y capacitacin.
Para los riesgos relacionados con la regin, se contempla la prevencin, el diagnstico y
tratamiento de enfermedades y lesiones relevantes, entre las que se considera las
siguientes.
-

Enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos.

Enfermedades Virales.
Enfermedades Endmicas.
Enfermedades de Transmisin Sexual.

Inmunizacin: Los trabajadores de CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015, por el

hecho de laborar en zonas endmicas, estn vacunados contra ttanos y fiebre amarilla,
sin embargo se tienen en cuenta y se adicionan segn el caso otras protecciones que se
vean convenientes para proteger la salud del trabajador.

19

Adicional a lo anterior, se definen formalmente e implementan campaas de promocin y

prevencin de no alcohol, drogas y tabaquismo.
3.2.3.3. Programa de Vigilancia Epidemiolgica
Diagnstico de condiciones de salud de la poblacin de la empresa: Es solicitado a la
IPS que practica los exmenes mdicos ocupacionales y se realiza con una periodicidad
anual de acuerdo con los resultados de los exmenes mdicos peridicos con el fin de
analizar las patologas ms frecuentes, diagnstico de enfermedades de origen profesional
y la determinacin de enfermedades en fase subclnica, lo cual permite la priorizacin de
actividades a realizar.
3.2.3.4. Registros y estadsticas en salud: La empresa mantiene el riesgo estadstico
de:
Primeros Auxilios
Morbi-Mortalidad
Ausentismo Laboral
Estos datos se evalan y analizan; con el fin de planear y ejecutar acciones tendientes a
prevenir y controlar enfermedades generales, profesionales y accidentes laborales.
En el caso de los registros estadsticos de primeros auxilios este anlisis de tendencias
contempla el nmero de casos que son generados por primeros auxilios, bien sea por la
atencin de un primer auxilio y/o la utilizacin del botiqun.
Control ausentismo laboral
3.2.4.

Subprograma de Higiene Industrial

La organizacin ha definido este subprograma un enfoque preventivo identificando,

evaluando y controlando los factores de riesgo antes que se presenten efectos nocivos
sobre la salud.
Estas actividades interactan con los subprogramas de medicina preventiva y de
seguridad industrial; su implementacin incluye los siguientes aspectos:

Identificacin, registro y evaluacin de los riesgos que pueden producir

enfermedades ocupacionales como parte del proceso de identificacin de peligros,
evaluacin y control de riesgos, la priorizacin y actualizacin de los mismos con
una metodologa adecuada.

Estudios ambientales: a los factores de riesgo identificados como prioritarios se les

realiza mediciones ambientales determinando el grado de riesgo, el que es
comparado con valores lmites permisibles.

3.2.5. Subprograma de Seguridad Industrial. Las actividades que conforman este

subprograma se centra en :

Normas de seguridad para equipos y herramientas

Elaboracin de ATS (anlisis de Seguridad de Trabajo) para tareas criticas
Programas de mantenimiento preventivo

20

Matriz de elementos de proteccin personal, el cual est apoyado en

capacitaciones en uso de EPP e inspecciones peridicas a los mismos.
Hojas de seguridad de productos qumicos

CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015: Mantendr un programa de acuerdo con

las disposiciones legales, debe demostrar la existencia por escrito de su Programa de
Mantenimiento preventivo de herramientas, panes para garantizar las labores diarias.
Cronograma de mantenimiento preventivo (Se determinara al inicio de las obras si estas
son asignadas a la empresa)
3.2.6. Planes de Emergencia
Se cuenta con el Plan de Emergencias Procedimiento para respuesta ante emergencias, y
el plan de atencin medica el cual debe ser actualizado dependiendo el lugar donde se
desarrolle la actividad contratada.
3.2.7. Subprograma de Gestin Ambiental
El subprograma inicia con una identificacin de los aspectos ambientales y la legislacin
aplicable. Se encuentra soportado con la implementacin de los siguientes programas:
Programa de manejo de residuos
Programa de Ahorro de Agua
Programa de Ahorro de Energa
4.

EVALUACION Y MONITOREO

4.1. Accidentalidad
CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 demuestra la existencia de un Sistema de
Registro y Reporte de los accidentes y casi accidentes en Seguridad, Salud Ocupacional y
Ambiente. (FORMATOS ARL)
En este aspecto se desarrollan las siguientes actividades:

La empresa cuenta con el procedimiento. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN DE

INCIDENTES/ACCIDENTES
Investiga todos los accidentes y casi accidentes ocurridos
Registrar estadsticas de los accidentes y casi accidentes ocurridos
Obtener Certificaciones de la ARL de los accidentes ocurridos que incluya nmero de
accidentes y das perdidos. Certificaciones de la ARL de los accidentes ocurridos
Analizar tendencias de las causas de accidentes y casi accidentes ocurridos
Hacer seguimiento de las recomendaciones generadas en la investigacin y anlisis de
accidentes y casi accidentes
Se defini un Procedimiento para reporte de actos inseguros y condiciones
subestandar. PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE DE RIESGOS E INCIDENTES
Estadsticas de accidentalidad.

21

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la reglamentacin del Sistema

General de Riesgos Profesionales, la empresa debe reportar, todo accidente de trabajo y
enfermedad profesional a la respectiva ARL y a la Empresa Contratante.
4.2. Inspecciones
CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015, en cumplimiento con las disposiciones
legales, cuenta con:
Programa de inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.
Programa Inspecciones Generales en HSE
Definicin de reas
Cronograma de inspecciones
Responsable de la inspeccin
Listas de verificacin que se utilizan:
Anlisis de condiciones anormales repetitivas y sus causas bsicas
Valoracin de riesgos potenciales
Registro de las inspecciones realizadas
Proceso de seguimiento a acciones remdiales
Informes peridicos a la Gerencia
Evaluacin peridica en trminos de determinacin de ndices, porcentaje de
cumplimiento, anlisis de tendencias y planes de accin.
5. Compras
5.1.

Proceso de compras

Para dar cumplimiento a este tem de la norma desarrollamos el procedimiento de

seleccin de proveedores, en donde se determinan los criterios jurdicos, fiscales,
econmico-financieros, de capacidad tcnica y cumplimiento de requisitos HSEQ para la
seleccin y evaluacin de cada proveedor. La evaluacin de proveedores y contratistas se
realiza si es un proveedor permanente cada ao o en caso de que se requiera y si es una
compra o servicio espordico se realizara inmediatamente se efectu la finalizacin de la
compra o servicio adquirido.
La compaa establece exigencias contractuales de HSEQ y requisitos legales para sus
proveedores, buscando mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable para los
empleados propios y de contratistas.
5.2.

Informacin de las compras

Las especificaciones y registros de productos y/o servicios comprados o contratados, al

igual que los requisitos del Plan Integrado de Gestin de la calidad, la seguridad, la salud y
el ambiente HSEQ de la empresa, son documentados y comunicados a los proveedores.
Antes de llegar a algn acuerdo con los proveedores todos los documentos solicitados son
revisados por el responsable del proceso que requiere la compra o el servicio.
5.3.

Verificacin de los productos comprados

22

Se realiza verificacin de los productos comprados por medio del formato revisin de
producto recibido.
5.4.

Produccin y prestacin del servicio

5.4.1. Control de la prestacin del servicio

La compaa establece y mantiene procedimientos relacionados con sus procesos crticos,
es decir, aquellos que influyen directamente en la calidad de los servicios y estn
asociados a los aspectos/peligros significativos de seguridad, medio ambiente, salud y
calidad, asegurando que sean ejecutados bajo condiciones controladas, para permitir el
logro de los objetivos y de los resultados pretendidos, por medio de la satisfaccin de las
necesidades de los clientes, empleados y dems partes interesadas. Tales condiciones
controladas incluyen: disponibilidad de informacin, procedimientos documentados,
equipos adecuados e implementacin de la aceptacin del servicio.

5.4.2. Validacin de los procesos (Exclusin)

La Compaa no posee procesos que puedan ser verificados por monitoreo o medicin. Sin
embargo, todo el proceso para prestar los servicios se tienen bajo control mediante la
aprobacin del personal calificado con el que cuenta la compaa.
5.4.3.

Identificacin y trazabilidad

La identificacin y trazabilidad del servicio se realiza analizando la informacin de las

partes que componen la prestacin del servicio y la capacidad de cada proceso
involucrado. Analizando los requisitos contractuales exigidos por el cliente, as como los
legales y reglamentarios en seguridad industrial, salud en el trabajo, medio ambiente y
calidad, controlando y mitigando los riesgos identificados e inherentes a cada actividad.
5.4.4. Propiedad del cliente
El Plan Integrado de Gestin de la calidad, la seguridad, la salud y el ambiente HSEQ
implementado posibilita la identificacin, verificacin, proteccin y salvaguardia de la
propiedad del cliente, suministrada para su utilizacin o incorporacin dentro de los
servicios, por medio del procedimiento para el manejo de los bienes entregados por el
cliente.
5.4.5. Preservacin del producto
En CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015, identifica, manipula, almacena y
protege su servicio a travs de la gestin documental y operacional determinada.
6. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
6.1.

Generalidades

23

La compaa mantiene los procesos necesarios de seguimiento, medicin, anlisis y

mejora para demostrar la conformidad de los servicios, para asegurar la conformidad del El
Plan Integrado de Gestin de la calidad, la seguridad, la salud y el ambiente HSEQ y
mejorarlo continuamente.
6.2.

Seguimiento y Medicin

6.2.1. Satisfaccin del cliente

La satisfaccin del cliente se verifica por contacto directo de la gerencia con el cliente, por
va telefnica, en reuniones a nivel gerencial y en el caso de los servicios por medio de las
actas de recibido a conforme de los avances de obra. La Gerencia General, el Director de
Obra y el profesional HSQ permanecen en contacto directo con el cliente, efectuando
seguimiento del cumplimiento de los servicios y percibiendo la satisfaccin de los clientes.
Igualmente se evala la satisfaccin del cliente a travs del formato encuesta de
satisfaccin al cliente, las cuales sern ejecutadas anualmente o antes si la empresa lo
requiere.
6.2.2. Auditoria Internas
CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 cuenta con un Procedimiento para
realizar Auditoras internas, mediante inspecciones gerenciales que permitan evaluar el
desarrollo del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente y Calidad.
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS
Se mantienen los registros de auditoras y hace el anlisis de los resultados para
establecer causas de las no conformidades y observaciones e implementar acciones
correctivas y preventivas, finalmente realiza un seguimiento a todas las acciones
anteriores. Plan accin sistema HSEQ.
6.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos
Los procesos de CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015, son seguidos y medidos
a travs de indicadores de gestin, los resultados son analizados para la toma de
decisiones y acciones segn corresponda.
Con base en los resultados de indicadores y en los informes de auditoras, los
responsables de cada proceso involucrado promueven anlisis e implementan las acciones
de mejoras necesarias.
6.2.4. Seguimiento y medicin del servicio
Son efectuados controles en la ejecucin del servicio, para asegurar que solo sean
utilizados recursos (equipos y materiales) de conformidad con los requisitos especificados
por el cliente en la prestacin de los servicios. La aceptacin del servicio est condicionada
a la emisin de certificados tales como el acta de iniciacin y terminacin de la prestacin
del servicio.

24

6.2.5. Control del servicio no conforme

Para asegurar que la prestacin de los servicios de la compaa que no estn conformes
con los requisitos sean identificados y controlados segn el contrato, la compaa
establece y mantiene el procedimiento para la identificacin del producto no conforme en el
cual se describe las actividades que se llevan a cabo para identificar y dar tratamiento a un
servicio no conforme.
6.2.6. Anlisis de datos
Utilizando sistemas de informacin se recopilan datos de desempeo, resultados de
auditoras, datos de satisfaccin de clientes y de ambiente organizacional, de evaluacin
de proveedores, informaciones comparativas pertinentes, etc. Tales informaciones son
analizadas en reuniones de la gerencia para identificar los puntos fuertes, oportunidades
de mejora y tomar decisiones, buscando mantener la adecuacin y ampliar la eficacia del
Plan Integrado de Gestin de la calidad, la seguridad, la salud y el ambiente HSEQ.
.

6.3.

Mejora

6.3.1. Mejora continua

La compaa entiende que su Plan Integrado de Gestin de la calidad, la seguridad, la
salud y el ambiente HSEQ es una herramienta gerencial dinmica y como tal debe ser
mantenido en continua evolucin. Adems de auditoras, se identificarn los requisitos
normativos que surjan y tambin se realizan adecuaciones a los nuevos requerimientos
generados por la actualizacin de normas existentes, tales como la ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, la Legislacin Aplicable y otras regulaciones sectoriales.
La mejora continua tambin se obtiene con la efectiva aplicacin de la Poltica Plan
Integrado de Gestin de la calidad, la seguridad, la salud y el ambiente HSEQ, por medio
del establecimiento y cumplimiento de metas, revisiones por la gerencia y utilizacin de
tcnicas estadsticas, cuando sea necesario.
Todas las modificaciones o cambios que surjan para el mejoramiento continuo del sistema
se planificaran mediante la revisin gerencial; empleando para ello el formato de acta de
revisin gerencial.
6.3.2. Acciones Correctivas y Preventivas
CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015, tiene un procedimiento de acciones
correctivas y preventivas para manejar las no conformidades reales o potenciales que
puedan influir en una desviacin del sistema y para garantizar la eficacia de cualquier
accin correctiva que se tome, estas acciones pueden ser las derivadas de los resultados
de las inspecciones, investigacin de incidentes, auditoras internas y externas,
observacin de tareas, entre otras. Dicho procedimiento debe contemplar una metodologa
para el anlisis de sus causas que le permita eliminar la causa raz.
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS HSEQ

25

El tratamiento a las no conformidades encontradas bien sea a travs de las auditoras

internas o mediante el reporte de inspecciones planeadas, resultados de investigacin de
accidentes, recomendacin de los clientes o contratistas, revisin por la gerencia, cambios
en procedimientos o mtodos de trabajo, resultados del monitoreo de indicadores y son
tratadas por medio del procedimiento de acciones correctivas o preventivas definido.
Para las no conformidades detectadas se analizan las causas de las no conformidades, se
establece el plan de accin y seguimiento a las acciones propuestas. Plan de accin
sistema HSEQ
CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015, realiza seguimiento a las Auditorias y
analiza las causas de las no conformidades levantadas en las auditorias y define un plan
de accin para el cierre de las no conformidades. Plan accin sistema HSEQ.
CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 evidencia el cierre de la totalidad de las
no conformidades levantadas.
7.

Seguimiento a los Requisitos Legales y de otra ndole

Ver matriz de requisitos legales

7.1. Afiliacin al sistema de seguridad social

Afiliacin al Sistema General de Riesgos Profesionales
CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015, en cumplimiento con las disposiciones
legales, debe demostrar la afiliacin de su personal a una Entidad Administradora de
Riesgos Laborales (A.R.L.). Igualmente, exigir lo mismo a sus contratistas.
Afiliacin a Entidades Promotoras de Salud
CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015, en cumplimiento con las disposiciones
legales, debe demostrar la afiliacin de su personal a las Entidades Promotoras de Salud
(E.P.S). Igualmente, exigir lo mismo a sus contratistas.
Afiliacin al Sistema General de Pensiones
CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015, en cumplimiento con las disposiciones
legales, debe demostrar la afiliacin de su personal al Sistema General de Pensiones.
Igualmente, exigir lo mismo a sus contratistas.
7.2.

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015 establecer el Reglamento de Higiene y

Seguridad Industrial una vez finalice el proceso de licitacin y al conocer el resultado. sera
publicado en sitios visibles y accesibles de las reas de trabajo, para consulta de los
trabajadores. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
7.3.

Viga Ocupacional.

26

CONSORCIO VIAS RURALES CAQUETA 2015, en armona con las disposiciones legales,
la empresa nombrara el viga ocupacional. el nombramiento ser documentado, as como
las reuniones mensuales, el registro de acciones desarrolladas y seguimiento a
compromisos adquiridos. Acta Reunin Viga Ocupacional
8. REGISTROS
Todos los correspondientes a los programas que conforman la estructura del sistema de
gestin.
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NORMATIVIDAD AO
Constitucin Poltica de Colombia
Decreto 3169 de 1964

CONTENIDO

Por el cual se aprueba el reglamento de

inscripciones, clasificacin de empresas y
aportes para el Seguro Social obligatorio de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales
Ley 9 de 1979
Es la ley marco de la Seguridad y Salud en el
Trabajo en Colombia. Norma para preservar,
conservar y mejorar la salud de los individuos en
sus ocupaciones.
Resolucin 2400 de 1979 del Conocida como el Estatuto General de
Ministerio de la Proteccin Social
Seguridad, trata de disposiciones sobre
vivienda,
higiene
y
seguridad
en
los
establecimientos de trabajo.
Decreto 614 de 1984 del Ministerio Crea bases para la organizacin y administracin
de la Proteccin Social y el de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el pas.
Ministerio de Salud
Resolucin 2013 de 1986, del Establece la creacin y funcionamiento de los
Ministerio de la Proteccin Social.
Comits de Medicina, Higiene y Seguridad
Industrial en las empresas.
Resolucin 1016 de 1989, del Reglamenta la organizacin, Funcionamiento y
Ministerio de la Proteccin Social
forma de los Programas de Salud laboral que
deben desarrollar los patronos o empleadores
del pas. Establece pautas para el desarrollo de
los sub-programas de:
Medicina preventiva y del trabajo.
Higiene y seguridad Industrial.
Comit
Paritario
de
Salud
Ocupacional
Ley 100 de 1993, del Ministerio de Se crea el rgimen de seguridad social integral.
la Proteccin Social
Acuerdo 496 de 1990

De la junta administradora del ISS, por el cual se

adiciona y modifica el reglamento de Prevencin
de Riesgos Laborales del Instituto de Seguros
Sociales y se dictan otras disposiciones.

Decreto 128 de 1994 , del Ministerio Reglamenta las actividades de alto riesgo.
de
la
Proteccin
Social

27

(Ley Orgnica de las reas

Metropolitanas
Derogado por la Ley 1625 de 2013
Decreto Ley 1295 de 1994 , del
Ministerio de la Proteccin Social y
el Ministerio de Hacienda

Decreto 1346 de 1994 del Ministerio

de la Proteccin Social
Derogado decreto 2463 de 2001
Decreto 1771 de 1994 del Ministerio
de la Proteccin Social
Decreto 1530 de 1996 del Ministerio
de la Proteccin Social
Decreto 917 de 1999
Derogado por el decreto 1507 de
2014
Decreto 2463 de 2001
Decreto 1607 de 2002 del Ministerio
de la Proteccin Social
Ley 776 de 2002
Decreto 2800 de 2003 el Ministerio
de la Proteccin Social
Derogado por el decreto 0723 de
2013

Decisin 584 de 2004

Circular Unificada de 2004 de
Ministerio de la Proteccin Social
Resolucin 1570 de 2005
Resolucin 0734 de 2006

- Dicta normas para la autorizacin de las

sociedades son nimo de lucro que pueden
asumir los riesgos de enfermedad profesional y
accidentes de trabajo.
- Determina la organizacin y administracin del
sistema general de riesgos profesionales.
- Establece la afiliacin de los funcionarios a una
entidad aseguradora en riesgos profesiones
(A.R.P.).
Por la cual se reglamenta la integracin,
financiacin y el funcionamiento de las Juntas de
Calificacin de Invalidez.
Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades
Profesionales.
Reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y
el Decreto-ley 1295 de 1994".
Plan nico para calificacin de invalidez.
Por el cual se expide el Plan nico para la
Calificacin de la Prdida de la Capacidad
Laboral y Ocupacional.
Reglamenta la integracin, financiacin y
funcionamiento de las juntas de calificacin de
invalidez.
Modifica la tabla de clasificacin de actividades
econmicas para el sistema general de riesgos
profesionales.
Modifica el decreto 1295 de 1994 en el tema de
las prestaciones econmicas y de prescripcin
de derechos.
Reglamenta la afiliacin de los trabajadores
independientes al Sistema General de Riesgos
Profesionales.
Por el cual se reglamenta la afiliacin al Sistema
General de Riesgos Laborales de las personas
vinculadas a travs de un contrato formal de
prestacin de servicios con entidades o
instituciones pblicas o privadas y de los
trabajadores independientes que laboren en
actividades de alto riesgo y se dictan otras
disposiciones.
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Comunidad Andina de Naciones.
Unifica las instrucciones para la vigencia, control
y administracin del Sistema General de Riesgos
Laborales.
Sistema de informacin nico para el registro
ATEP en las empresas, ARP, EPS Y juntas.
Por la cual se establece el procedimiento para
adaptar los reglamentos de trabajo a las
disposiciones de la Ley 1010 de 2006.

28

Ley 1010 de 2006 del Ministerio de Por medio de la cual se adoptan medidas para
la Proteccin Social
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y
otros hostigamientos en el marco de las
relaciones de trabajo.
Resolucin 1401 de 2007 del Por la cual se reglamenta la investigacin de los
Ministerio de la Proteccin Social
incidentes y accidentes de trabajo
Resolucin 2346 de 2007 del En el articulo11, se aclara que los costos de las
Ministerio de la Proteccin Social
valoraciones mdicas ocupacionales y las
pruebas complementarias son a cargo de la
empresa y en ningn caso pueden ser asumidos
por el trabajador. El artculo 17, autoriza ahora a
las IPS y a los mdicos con licencia vigente en
Salud laboral para que asuman la custodia de la
historia clnica ocupacional.
Resolucin 2646 de 2008 del Por la cual se establecen disposiciones y se
Ministerio de la Proteccin Social
definen responsabilidades para la identificacin,
evaluacin, prevencin, intervencin y monitoreo
permanente dela exposicin a factores de riesgo
psicosocial en el trabajo y para la determinacin
del origen de las patologas causadas por el
estrs ocupacional.
Resolucin 1013 de 2008
Por la cual se adoptan las Guas de Atencin
Integral de Salud Ocupacional Basadas en la
Evidencia para asma ocupacional, trabajadores
expuestos a benceno, plaguicidas inhibidores de
la colinesterasa, dermatitis de contacto y cncer
pulmonar relacionado con el trabajo.
Resolucin 3673 de 2008 del Por la cual se establece el Reglamento Tcnico
Ministerio de la Proteccin Social
de Trabajo Seguro en Alturas.
Derogada por la resolucin 1409 de
2012
Por la cual se establece el Reglamento de
Seguridad para proteccin contra cadas en
trabajo en alturas.
Resolucin 1956 de 2008
Por la cual se adoptan medidas en relacin al
consumo del cigarrillo y el alcohol.
Resolucin 736 de 2009
Mediante la cual el Ministerio de la Proteccin
Social
modifica
parcialmente
algunas
Derogada por la resolucin 1409 de disposiciones del Reglamento Tcnico de
2012
Trabajo Seguro en Alturas contenido en la
Resolucin 3673 de 2008 y que aplica a todos
los
empleadores,
empresas,
contratistas,
subcontratistas y trabajadores de todas las
actividades econmicas de los sectores formales
e informales de la economa, que desarrollen
trabajos en altura con peligro de cadas.
Por la cual se establece el Reglamento de
Seguridad para proteccin contra cadas en
trabajo en alturas.
Resolucin 1486 de 2009
Derogada por la resolucin 2578 de
2012

Por la se establecen los lineamientos tcnicos

para la certificacin de trabajo en alturas.
Por la cual se establecen lineamientos para el

29

Resolucin 1918 de 2009

Decreto 2566 de 2009

cumplimiento de la Resolucin nmero1409 del

23 de julio de 2012, expedida por el Ministerio
del Trabajo, sobre trabajo en alturas, y se dictan
otras disposiciones.
Por la cual se modifican los artculos 11 y 17 de
la Resolucin 2346 de 2007 y se dictan otras
disposiciones.
Practica
delas
evaluaciones
medicas
ocupacionales y la guarda, archivo y custodia de
las mismas.
Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades
Profesionales.

Derogado por el decreto 1477 de

Por la cual se expide la tabla de enfermedades
2014
laborales
Circular 070 de 2009
Dicta los procedimientos e instrucciones de
trabajo en altura
Derogada por la resolucin 1409 de
Por la cual se establece el Reglamento de
2012
Seguridad para proteccin contra cadas en
trabajo en alturas.
Ley 1562 de 2012

Por el cual se modifica el sistema de riesgos

laborales, y se dictan otras disposiciones en
materia de salud ocupacional.
Resolucin 1356 del 18 de julio del Establece la conformacin y funcionamiento de
2012
los comits de convivencia laboral en entidades
pblicas y empresas privadas.
Resolucin 1409 del 23 de julio del Establece el reglamento seguridad para
2012
proteccin contra cadas en el trabajo en alturas,
de aplicabilidad para todos los empleados,
empresas,
contratistas,
subcontratistas
y
trabajadores
de
todas
las
actividades
econmicas formales e informales que realicen
trabajos en alturas con riesgo de cada.
Resolucin 4502 del 28 de dic del Por el cual se reglamenta el procedimiento,
2012
requisitos para el otorgamiento y renovacin de
las licencias de salud laboral y se dictan otras
disposiciones.

30

10. CONTROL DE CAMBIOS.

31