Ads 21 2006 Mdbi Bases PDF

JUNIO DEL 2006
Municipalidad Distrital de los Baos del Inca

Jr. Atahualpa s/n. Plaza de Armas Telefax (076) 34-8008
Adjudicacin Directa Selectiva N 021-2006-MDBI 1ra. Convocatoria
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CHICOSPATA

COMPRA DE INSUMOS
CAPITULO I :
GENERALIDADES
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CHICOSPATA - COMPRA DE INSUMOS
Primera Convocatoria
1.01 ENTIDAD CONVOCANTE
Municipalidad Distrital de los Baos del Inca, identificada con RUC. N 20143625681, telefax N (076)
34-8008; y con domicilio legal en el Jr. Atahualpa s/n Plaza de Armas Baos del Inca.
1.02 OBJETO
El presente proceso de seleccin constituye una ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA en Primera
Convocatoria y tiene por objeto seleccionar a la firma postora para la compra de insumos para la obra:
RELACION DE PAQUETES:
N
DESCRIPCION DE CADA PAQUETE
1
2
3
4
5
6
PAQUETE N 01: MATERIAL DE FERRETERIA

PAQUETE N 02: TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC
PAQUETE N 03: ACCESORIOS DE RIEGO POR ASPERSION
PAQUETE N 04:AGREGADOS PUESTO EN CANCHA
PAQUETE N 05: CARPINTERIA DE MADERA
PAQUETE N 06: CARPINTERIA METALICA
MONTO TOTAL S/.
MONTOS
25,496.00
81,786.00
2,394.00
10,780.00
4906.50
1,235.00
126,587.10
El objeto de las presentes Bases es instruir a las empresas postoras respecto a los procedimientos,
normas y criterios que regirn el presente proceso de seleccin; asegurando igualdad de
oportunidades a los postores, y que permitan seleccionar la mejor propuesta, as como la posterior
elaboracin del contrato definitivo.
1.02 BASE LEGAL
El presente proceso de seleccin se efecta de acuerdo a los siguientes dispositivos legales:
Decreto Supremo N 083-2004-PCM: que aprueba el Texto nico Ordenado de la Ley N 26850
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Decreto Supremo N 084-2004-PCM: que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley N 26850 Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Ley N 28652 - Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006.
Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
1.03 VALOR REFERENCIAL
El Valor Referencial estimado para la adquisicin de insumos asciende a Ciento Veintisis Mil
Quinientos Ochenta y Siete con 10/100 nuevos soles (S/. 126,587.10) incluye los impuestos de
ley.
Segn el requerimiento descrito en el punto 3.02 de las presentes Bases Administrativas.
Las propuestas econmicas que excedan en ms de diez por ciento o sean inferiores al setenta por
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COMPRA DE INSUMOS
ciento del valor referencial, sern devueltas por el Comit Especial, tenindolas por no presentadas.
Los rangos para las ofertas econmicas para el presente proceso de seleccin son los siguientes:
N
1
2
3
4
5
6

TOTALES S/.
100.00%
25,496.00
81,786.00
2,394.00
10,780.00
4,906.50
1,235.00
126,587.10
MONTOS
70.00%
17,847.20
57,250.20
1,675.80
7,546.00
4,029.55
864.50
88,610.97
1.10%
28,045.60
89,964.60
2,633.40
11,858.00
6,332.15
1,358.50
139,245.81
Al 110% S/. 139,245.81 (Ciento Treinta y Nueve Mil Doscientos

Cuarenta y Cinco con 81/100 Nuevos Soles) incluido el IGV.
Al 70% S/. 89,213.25 (Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Diez con 97/100
Nuevos Soles) incluido el IGV.
Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, se deber contar con
asignacin suficiente de recursos aprobada por el Titular del Pliego.
El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados
en nuevos soles y hasta con dos decimales.
El Valor Referencial es al mes de MAYO del 2006.
1.04 FINANCIAMIENTO.
Respecto a la modalidad de financiamiento, los costos de adquisicin de los productos materia del
presente proceso de seleccin sern financiados con Canon y Sobre Canon Minero.
1.05 SISTEMA DE ADQUISICION Y CONTRATACION
Se realizar bajo el sistema de PRECIOS UNITARIOS.
1.06 ACCESO A LAS BASES
La Convocatoria se realizar a travs del SEACE.
1.07 REGISTRO DE PARTICIPANTES
Los postores que deseen intervenir como participantes en el presente proceso de seleccin debern
tener en cuenta lo siguiente:
a) Derecho de participacin: Veinte y 00/100 nuevos soles (S/. 20.00) incluido IGV. Este pago le
dar derecho al participante a recabar una copia de las Bases.
b) Lugar de registro: Unidad de Caja (La Isla) - Jr. Atahualpa s/n. Plaza de Armas Baos del Inca.
c) Horario: De 8.00 a.m. a 13.00 p.m. y de 3.00 p.m. a 5.30 p.m. de Lunes a Viernes.
d) Para adquirientes fuera de la Ciudad de Cajamarca, podrn hacerlo mediante depsito en el
Banco de la Nacin a nombre de la Municipalidad Distrital Baos del Inca en la Cuenta Corriente
N 0761-017284, luego faxear la constancia del depsito al telefax (076) 34-8008 y llenar la
ficha de Identificacin del Postor para Registro de Participantes (Formato N 11)
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COMPRA DE INSUMOS
1.08 REQUISITOS PARA SER POSTOR

Podrn participar como postores las personas naturales y jurdicas constituidas en el pas, que no
estn sancionados o impedidos de contratar con el estado en forma individual o asociada conforme a
Ley, que acrediten experiencia, solvencia y capacidad, as mismo garanticen la normal provisin del
suministro requerido. Los postores para participar en el presente proceso de seleccin debern
cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser persona natural o jurdica legalmente constituida, que opere en el pas, cuyo objeto social esta
referido a la comercializacin de materiales de construccin y ferretera.
b) Haber cancelado el Derecho de Participacin.
c)No estar incurso en las limitaciones e impedimentos establecidos en el Artculo 9 de la Ley.
d) Someterse a lo dispuesto en las Bases en cuanto a los procedimientos, formas, plazos y
condiciones establecidas en la misma y as como a las dems disposiciones legales vigentes para
estos casos.
e) Validar su participacin en el presente proceso de seleccin presentando dos (02) sobres
cerrados, conteniendo la propuesta tcnica y econmica que se detalla en el numeral 4.01 de las
presentes Bases.
1.09 IMPEDIMENTOS PARA SER POSTOR
Estn impedidos de ser Postores aquellos contemplados en el Artculo 9 del D.S. N 083-2004PCM.
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COMPRA DE INSUMOS
CAPITULO II :
DE LA PARTICIPACION
2.01
CALENDARIO DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIN

ETAPAS
FECHAS
CONVOCATORIA
14jun2006.
REGISTRO DE PARTICIPANTES
Del 15jun2006 al 27jun2006
PRESENTACION DE CONSULTAS Y FORMULACION DE OBSERVACIONES
ABSOLUCIN DE CONSULTAS Y DE OBSERVACIONES
INTEGRACIN DE BASES
23jun2006
PRESENTACION DE PROPUESTAS
28jun2006 a las 9:00 a.m.
EVALUACIN DE PROPUESTAS
28jun2006 a las 9:00 a.m.
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
28jun2005 a las 9:00 a.m.
2.02
OPORTUNIDAD PARA REGISTRO DE PARTICIPANTES

Los participantes persona natural o jurdica, al proceso de seleccin podrn registrarse desde el da
siguiente de la convocatoria hasta un da despus de haber quedado integradas las Bases,
considerndose que para el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastar que se
registre uno de sus integrantes.
2.03
RECEPCION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

Los participantes podrn formular consultas o solicitar la aclaracin de cualquiera de sus extremos,
o plantear solicitudes respecto a las Bases, presentando un escrito dirigido al Presidente del Comit
Especial; por un perodo mnimo de tres (3) das contados desde el da siguiente de la convocatoria.
Las consultas sern absueltas en el plazo mximo de tres (3) das contados desde el vencimiento del
plazo para la recepcin de las consultas; y sern notificadas a cada adquiriente de Bases a travs
del SEACE.
Las consultas y observaciones debern necesariamente presentarse por escrito en el Jr. Atahualpa
s/n. Plaza de Armas. Comit Especial Permanente Baos del Inca, y adems enviarlas al correo
electrnico opi2005mdbi@yahoo.es en la direccin sealada, de lunes a viernes en el horario
siguiente:
Maana
Tarde
: 08:00 a 13:00 Horas

: 15:00 a 17:30 Horas
Las consultas y observaciones no sern tomadas en cuenta y/o absueltas si no cumplen con
estas tres condiciones: 1) por escrito en mesa de partes; 2) Va Internet al correo antes
mencionado y 3) En el horario lneas arriba mencionado.
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COMPRA DE INSUMOS
2.04
OBSERVACION DE LAS BASES

El procedimiento para la observacin de las Bases es el siguiente:
a) Los Postores podrn formular observaciones a las Bases en forma simultnea a la presentacin
de las consultas.
Los participantes mediante escrito debidamente sustentado, podrn formular sus observaciones a
las Bases, las que debern versar sobre el incumplimiento de las condiciones mnimas
establecidas en el Artculo 25 del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, de
cualquier disposicin en materia de adquisiciones y contrataciones del Estado u otras normas
complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin.. El escrito deber
estar dirigido al Presidente del Comit Especial.
b) En un plazo mximo de tres (3) das hbiles el Comit Especial evaluar las observaciones
presentadas por los postores, sea que las acoja, las acoja parcialmente o no las acoja, mediante
un pliego absolutorio que contendr la identificacin de cada observacin y la respuesta del Comit
Especial para cada observacin presentada de manera fundamentada y sustentada.
El Comit Especial notificar la absolucin de observaciones a travs del SEACE., en la sede de
la entidad y a los correos electrnicos de los participantes, de ser el caso, en un plazo mximo de
tres (3) das.
Los observantes tienen la opcin de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean
elevados al CONSUCODE dentro de los tres (3) das siguientes al vencimiento del trmino para
absolverlas. Dicha opcin no slo se originar cuando las observaciones formuladas no sean
acogidas por el Comit Especial, sino, adems, cuando el mismo observante considere que el
acogimiento declarado por el Comit Especial contina siendo contrario a lo dispuesto por el
Artculo 25 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones y
adquisiciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el
proceso de seleccin.
En concordancia con lo indicado en los prrafos precedentes, el Comit Especial deber incluir en
el pliego de absolucin de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de
remisin de actuados al CONSUCODE
El Postor deber efectuar el pago en la Unidad de Caja de la Municipalidad Distrital de Los Baos
del Inca.
2.05
INTEGRACION DE BASES
Revisadas y evaluadas todas las observaciones o vencido el plazo sin que sta se formule, las bases
quedaran integradas y se constituirn como reglas definitivas que rigen el proceso. El Comit
Especial proceder a integrar las bases a ms tardar al da siguiente de haber sido notificado con el
pronunciamiento de CONSUCODE.
En caso que el postor no hubiera efectuado ninguna consulta ni hubiese formulado observaciones,
deber entenderse su sometimiento tctico a las normas previstas en las bases, sin lugar a
reclamaciones derivadas de la interpretacin que de ellas efecte el comit especial.
La persona natural o jurdica que se registra como participante en el proceso de seleccin se adhiere
al mismo en el estado en que este se encuentre.
La tramitacin del proceso de seleccin seguir su curso una vez que el Comit Especial haya
cumplido con publicar las Bases integradas a travs del SEACE, estando sometido bajo sancin de
nulidad por incumplimiento de su publicacin.
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COMPRA DE INSUMOS
2.06
ACTO DE RECEPCION DE PROPUESTAS

El acto de recepcin de propuestas se realizar en MESA DE PARTES de la Municipalidad Distrital
de Los Baos del Inca, sito el Jr. Atahualpa s/n. Plaza de Armas hasta las 9:00 horas de la fecha
sealada en el calendario del proceso y la apertura de sobres se realizar en Acto Privado en el
Saln de Conferencias del Albergue Juvenil en Baos del Inca en la fecha y hora sealada en el
calendario del proceso de seleccin.
Los documentos que contengan informacin esencial de las propuestas se presentan en idioma
castellano o en su defecto acompaados de traduccin oficial, salvo el caso de la informacin tcnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos o similares que podrn ser presentados
en el idioma original. La propuesta econmica deber ser presentada en nuevos soles.
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COMPRA DE INSUMOS
CAPITULO III:
DE LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE BIENES
3.01
PLAZO MINIMO DE VALIDEZ DE OFERTA

El postor que obtenga la Buena Pro deber mantener su oferta vigente hasta la suscripcin del
contrato y/o orden de compra.
3.02
DE LA PROVISION DEL PRODUCTO

a) Requerimiento
El plazo previsto para la provisin de los insumos ser con un plazo mximo para la entrega de
cinco (05) das naturales, y ser contabilizado a partir del da siguiente de la firma del contrato
y/o orden de compra; el cumplimiento del plazo ser verificado por la Oficina de
Administracin, como supervisores del contrato segn el siguiente requerimiento:
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N 021-2006-MDBI
OBRA: SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN "CHICOSPATA"

FECHA : mayo 20006
RESIDENTE: SUSANA DEL ROSARIO DRAGO RIOFRIO
ITEM
DESCRIPCION
UND
CANTIDAD
REQUERID
A
PRECIO
UNITARIO
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
ALAMBRE DE PUAS X 200m.

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 16
CANDADO FORTE 40 mm
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
CINTA TEFLON
CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
FIERRO CO. FY = 4200 KG/CM2 G-60 1/4"
FIERRO CORR. 3/8" G-60
GRAMPAS DE ALAMBRE
IMPERMEABILIZANTE CHEMA
MANGUERA PE 32 mm C-4
NIPLE DE FGALV. DE 2" X 1 1/2"
VALVULA COMPUERTA BRONCE 2"
YESO EN BOLSAS DE 12 KG
PALANA CUCHARA
PALANA DERECHA
SAPAPICO
BUGUI REFORZADO
BIDONES VACIOS DE ACEITE DE 19LTS
BARRETA DE 1"x1,60m HEXAGONAL
MARTILLO DE CARPINTERO
SERRUCHO PRIMER TAMAO
PRECIO
PARCIAL
25,496.00
RLL
KG
UNID
BOL
UNID
KG
KG
VAR.
KG
GL
ML
PZA
UNID
UNID
UNID
BLS
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
6.00
85.00
7.00
700.00
133.00
36.00
760.00
266.00
9.00
42.00
700.00
16.00
2.00
9.00
1.00
30.00
7.00
2.00
10.00
4.00
15.00
2.00
2.00
3.00
50.00
4.00
15.00
19.50
1.00
4.00
2.50
14.00
6.00
19.00
2.70
7.50
12.00
24.00
118.00
4.00
30.00
35.00
30.00
220.00
5.00
80.00
15.00
45.00
300.00
340.00
105.00
13,650.00
133.00
144.00
1,900.00
3,724.00
54.00
798.00
1,890.00
120.00
24.00
216.00
118.00
120.00
210.00
70.00
300.00
880.00
75.00
160.00
30.00
135.00
Pg. 7 de
53


COMPRA DE INSUMOS
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
ADAPTADOR PVC 1/2"

ADAPTADOR PVC 1"
ADAPTADOR PVC SAP 2"
CANASTILLA PVC DE 2"
CODO 90 PVC SAL DE 2"
CODO PVC SAP 1 1/2"
CODO PVC SAP 1"
CODO PVC SAP 3" X 90
PEGAMENTO PARA PVC AGUA
REDUCCION PVC 1 1/2" X 1"
REDUCCION PVC 3" A 2" SAL
REDUCCION PVC 3" A 2" SAP
REDUCCION PVC SAP 2" X 1 1/2"
TEE PVC SAL 6" X 6"
TEE PVC SAP EMBONE 1 1/2"
TEE PVC SAP EMBONE 1"
TUB. PVC SAP PRESION C-10 DE 1 1/2"
TUB. PVC SAP PRESION C-10 DE 1"
TUB. PVC SAP PRESION C-10 DE 1/2"
TUB. PVC SAP PRESION C-7.5 DE 3"
TUB. PVC 6" SAL
TUBO PVC SAL 2" X 3M
UNION MIXTA PVC 1/2"
UNION UNIVERSAL PVC 2"
VALVULA PVC 1"
81,786.00
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
GLN
UNID
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UND
UND
UND
UND
UND
UND
ML
UND
UND
UND
UNID
UNID
UNID
UNID
28.00
104.00
16.00
2.00
7.00
1.00
11.00
7.00
5.00
1.00
6.00
132.00
1.00
10.00
85.00
7.00
1.00
8.00
1.00
9.00
15.00
1.00
70.00
40.00
6.00
1.00
860.00
600.00
6.00
802.00
42.00
390.00
5.00
7.00
17.00
4.00
28.00
16.00
2.00
104.00
0.50
1.00
8.00
12.00
28.00
35.00
1.40
3.00
5.00
35.00
3.50
2.25
17.00
85.00
3.50
1.80
13.00
3.00
3.00
27.00
5.50
36.00
5.00
3.50
8.00
22.00
24.00
12.00
7.00
44.00
62.00
28.50
22.00
9.00
18.00
27.00
1.00
18.00
28.00
8.50
3.01
3.02
ASPERSOR NAAN 427 AG, =4mm

COLLARIN (PE) 32 mm x 1/2"
UNID
UNID
14.00
104.00
128.00
24.00
196.00
35.00
15.40
21.00
25.00
35.00
21.00
297.00
17.00
850.00
297.50
12.60
13.00
24.00
3.00
243.00
82.50
36.00
350.00
140.00
48.00
22.00
20,640.00
7,200.00
42.00
35,288.00
2,604.00
11,115.00
110.00
63.00
306.00
108.00
28.00
288.00
56.00
884.00
2,394.00
28.00
28.00
45.00
10.00
1,260.00
280.00
Pg. 8 de
53


COMPRA DE INSUMOS
3.03
3.04
3.05
3.06
ENLACE R/M (PE) 32 mm

ENLACE RECTO (PE) 32 mm.
TRIPODE METALICO 1/2"-3/4"
TAPON FINAL (PE) 32 mm.
UNID
UNID
UNID
UNID
7.00
28.00
28.00
7.00
10.00
12.00
15.00
4.00
M3
M3
M3
10.00
35.00
53.00
110.00
110.00
110.00
4.01
4.02
4.03
ARENA FINA
ARENA GRUESA DE RIO
GRAVILLA 3/4"-1/2"
10,780.00
PAQUETE N 05:CARPINTERIA DE MADERA
5.01
5.02
5.03
MADERA PARA ENCOFRADO 4M X 1" X 20CM

MADERA ROLLIZA - PUNTALES 3" X 2.5 M
ESTACA DE MADERA 2"x2"x.50m.
5.04
5.05
5.06
MADERA DE EUCALIPTO 3" X 2" X 2M

MADERA EUCALIPTO CEPILLADA 4M X 1" X 20CM
MADERA EUCALIPTO ROLLIZA (4"x2.5m) - CERCO
TAPA METALICA 0.40X0.40 e=1/8"

1,100.00
3,850.00
5,830.00
4,906.50
TABLA
UNID
UNID
BARROT
E
TABLA
UNID
155.00
250.00
500.00
15.00
4.00
1.00
2,325.00
1,000.00
500.00
135.00
3.00
84.00
4.50
18.00
5.00
635.00
54.00
420.00
6.01
6.02
6.03
6.04
70.00
336.00
420.00
28.00
1,235.00
UNID
UNID
UNID
UNID
7.00
4.00
1.00
3.00
65.00
75.00
90.00
130.00
455.00
300.00
90.00
390.00
VALOR REFERENCIAL
126,587.10
Si el contratista o proveedor dentro del plazo contractual, no suministra los bienes en su totalidad,
segn el requerimiento indicado, la Municipalidad Distrital de los Baos del Inca queda facultada
a aplicar las acciones administrativas y penalidades previstas en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
b) Lugar de entrega del producto
Los insumos debern ser entregados en el almacn de la Entidad, salvo los agregados que sern
puestos en cancha, previa presentacin de documentos en la Oficina de Abastecimientos de la
Municipalidad Distrital de los Baos del Inca para ser probados y recepcionados.
3.03
CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

El producto entregado por el proveedor, al que la Municipalidad Distrital de los Baos del Inca
otorgar la Buena Pro, deber mantener las caractersticas tcnicas de calidad y otras indicadas en
su propuesta tcnica durante las entregas por el perodo de duracin del contrato suscrito para tal
fin.
La conformidad y la calidad del producto se realizarn y estar a cargo de Tcnicos Especialistas
designados por la Municipalidad Distrital de los Baos del Inca, quienes emitirn el informe
respectivo. La no conformidad de la cantidad y calidad del producto ser causal de aplicacin de las
penalidades establecidas en las normas que regulan las Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
3.04
FORMA DE PAGO
Pg. 9 de
53


COMPRA DE INSUMOS
a) Precio del producto.- Los precios unitarios y totales fijados para la provisin del producto se
determinarn en funcin a las propuestas presentadas por los postores y al presupuesto estimado
por la Municipalidad Distrital de los Baos del Inca
Los postores debern presentar en sus propuestas econmicas el precio del producto ofertado e
IGV. En forma desagregada.
El precio del suministro estar sujeto a reajustes de acuerdo a las variaciones oficiales en el
mercado aprobadas por el Supremo Gobierno.
b) Pagos al proveedor.- El Postor ganador de la Buena Pro, emitir su factura en funcin a la entrega
de los insumos que se le hayan sido solicitados mediante una orden de compra, presentndola a la
Gerencia Municipal quien la remitir junto con el informe respectivo y visto bueno de la Sub Gerencia
de tributacin e Infraestructura, previa evaluacin del lote entregado para verificar su conformidad
con las caractersticas y condiciones de su propuesta; a la Oficina de Administracin para su
cancelacin correspondiente.
El pago al proveedor se efectuarn a los diez das de presentada la factura y contando con la
conformidad de la Gerencia Municipal. La conformidad comprende la calidad del insumo.
c) La forma de pago ser CONTRA ENTEGA, una vez verificado y realizado las pruebas tcnicas
respectivas.
d) El PROVEEDOR no podr exigir la compra del volumen total de insumos de cada paquete o
paquetes.
Pg. 10 de
53


COMPRA DE INSUMOS
CAPITULO IV:
RECEPCION Y CONTENIDO DE RESPUESTAS
4.01
PRESENTACIN DE PROPUESTAS
Los postores debern presentar sus propuestas en dos (2) sobres debidamente cerrados, el primero
debe contener la propuesta tcnica y el segundo la propuesta econmica, en la fecha y hora
sealada en el calendario de la convocatoria (punto 2.01 de las Bases). El Acto Pblico se realizar
en la Sala de Conferencias del Albergue Juvenil en Baos del Inca.
Las propuestas llevarn el sello y la rbrica del postor y sern foliadas correlativamente empezando
por el nmero uno.
Tanto la propuesta tcnica como la econmica deben ser presentadas en original y dos (2) copias.
La presentacin de propuestas de los Postores deber ser necesariamente por todos los tems
que conforman el paquete.
N
1
2
3
4
5
6

PAQUETE N 04: AGREGADOS PUESTO EN CANCHA
MONTO TOTAL S/.
MONTOS
25,496.00
81,786.00
2,394.00
10,780.00
4906.50
1,235.00
126,587.50
El PAQUETE N 1 est conformado por los siguientes tems:

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

CANDADO FORTE 40 mm
CINTA TEFLON
GRAMPAS DE ALAMBRE
NIPLE DE FG. DE 2" X 1 1/2"
NIPLE DE FG DE 3" X 2 1/2"
Pg. 11 de
53


COMPRA DE INSUMOS
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
PALANA CUCHARA
PALANA DERECHA
SAPAPICO
BUGUI REFORZADO

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
ADAPTADOR PVC 1/2"

ADAPTADOR PVC 1"
CODO PVC SAP 1 1/2"
CODO PVC SAP 1"
TEE PVC SAL 6" X 6"
TUB. PVC 6" SAL
Pg. 12 de
53


COMPRA DE INSUMOS
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40

VALVULA PVC 1"

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06

ENLACE RECTO (PE) 32 mm
TAPON FINAL (PE) 32 mm

4.01
4.02
4.03
ARENA FINA
ARENA GRUESA DE RIO
GRAVILLA 3/4"-1/2"

PAQUETE N 05:CARPINTERIA DE MADERA
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06


6.01
6.02
6.03
6.04

Pg. 13 de
53


COMPRA DE INSUMOS
4.02
CONTENIDO DE LOS SOBRES

A.
B.
SOBRE N 01 PROPUESTA TECNICA

El sobre N 01 debe contener, segn sea el caso, la siguiente documentacin:
1. Relacin de los documentos que contiene el sobre, en papel membretado del postor
2. Copia simple del certificado de inscripcin en el Registro Nacional de Proveedores
(opcional, si lo tuviera)
3. Declaracin Jurada de Identificacin del postor (Formato N 01)
4. Declaracin jurada del postor conforme al Art. 76 del RECAE (Formato N 02)
5. Carta de compromiso en la que se comprometa a cumplir con el requerimiento de entrega.
(Formato N 03)
6. Carta indicando el plazo de entrega de los insumos, expresado en das calendarios
(mximo 05 das). (Formato N 04)
7. Promesa de Consorcio de ser el caso (Formato N 05)
8. Descripcin de Especificaciones Tcnicas de cada producto ofertado, sustentada con
folletos o catlogos, los mismos que debern presentarse en idioma espaol; si estuviesen
escritas en otro idioma, debern ser traducidas al espaol. Para el caso de los agregados,
deber presentarse un informe tcnico (anlisis granulomtrico, resistencia a la abrasin y
origen). La no presentacin de esta documentacin descalifica al postor. (Formato libre).
Se exceptan de este requisito los paquetes N 05 y 06.
9. Copia(s) simple(s) de la(s) constancia(s) de Inscripcin de todos los producto(s) ofertado(s)
en el Registro de Productos Industriales Nacionales (RPIN) que administra el Ministerio de
la Produccin. Ley N 23407 Ley General de Industrias. Se exceptan de este requisito los
paquetes N 05 y 06.
10. Monto facturado que permita evaluar la experiencia de la empresa, el mismo que se
acredita con copia simple de las facturas de los 03 ltimos aos; se presentar un
resumen de las prestaciones relacionadas con el objeto del proceso de seleccin (Formato
N 06).
11. Declaracin Jurada de cartera de clientes. (Formato N 07)
12. Declaracin Jurada de Origen de Produccin (Formato N 08)
13. Declaracin jurada de ser Micro o Pequea Empresa de ser el caso (Anexo N 09)
Los documentos presentados en copia simple sern verificados posteriormente, de no ser
autnticos se denunciar penalmente al postor sin perjuicio de cobro de daos y perjuicios
originados.
SOBRE N 02 PROPUESTA ECONOMICA
El sobre N 02 deber ser presentado exactamente de acuerdo al formato Propuesta
Econmica, (Formato N 10), donde constar el monto total de la Propuesta Econmica
referida al mes del Valor Referencial expresado en moneda nacional, con (02) dos decimales,
incluyendo impuestos y cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
los bienes, tambin deber contener la siguiente informacin:
- Tipo de Producto ofertado.
- Precios unitarios e impuestos de ley (IGV).
4.03 CORRECTA PRESENTACION DE SOBRES

a) La documentacin contenida en los dos (2) sobres de la propuesta deber ser presentada en papel
membretado oficial del postor, debidamente numerados en todas sus pginas comenzando desde el
nmero uno. Debe incluir adems un ndice numerado que permita una rpida ubicacin de los
documentos presentados por el postor.
La informacin presentada no podr tener borradura alguna, enmendadura correccin.
Pg. 14 de
53


COMPRA DE INSUMOS
b) Los sobres debern estar perfectamente cerrados e identificados con los nmeros 01 y 02.
Llevarn (cada uno) el nombre o razn social del postor.
c) Los sobres 1 y 2 llevarn las siguientes inscripciones en el centro; sobre N 1 PROPUESTA
TECNICA y sobre N 2 PROPUESTA ECONOMICA, con el siguiente rtulo:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAOS DEL INCA
ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 021-2006-MDBI
Primera Convocatoria
COMPRA DE INSUMOS
Direccin: Jr. Atahualpa s/n. Plaza de Armas Baos del Inca
POSTOR:
SOBRE N.. PROPUESTA:.
4.04 OFERTAS VALIDADAS

Slo se consideran como ofertas vlidas aquellas que cumplan con las normas establecidas en las
presentes Bases.
Pg. 15 de
53


COMPRA DE INSUMOS
CAPITULO V
EVALUACION E IMPUGNACIONES
5.01 CRITERIOS DE EVALUACION DE PROPUESTAS
Las propuestas sern evaluadas teniendo en cuenta los aspectos Tcnicos y Econmicos, con
puntajes correspondientes a la escala centesimal. El puntaje total resultar de la sumatoria de la
evaluacin tcnica ms la evaluacin econmica (Art. 130 del D. S. N 084 -2004-PCM).
Las muestras de los insumos ofertados por los postores debern cumplir todos los requerimientos
tcnicos mnimos, solicitados en las bases del proceso, caso contrario sern DESCALIFICADOS.
5.02 EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DEL PAQUETE N 01: MATERIALES DE FERRETERIA
A. EVALUACION TECNICA
Los ensayos a los que han sido sometidas las muestras de los insumos presentados por los
postores para el presente proceso de seleccin, sern efectuados por empresas autorizadas por
INDECOPI.
EVALUACIN DE LA PROPUESTA TCNICA
(40 puntos)
a) EXPERIENCIA DEL POSTOR (15 puntos).Se acreditar con copia simple de contratos o facturas comprendidas dentro de los 03 aos
anteriores y alcanzar un total o igual a (03) veces el valor referencial, donde consten las
ventas efectuadas de bienes iguales o similares a los solicitados en el presente proceso,
debidamente documentado.
Monto del Valor Referencial
25,496.00
Importe de Ventas
Ms de
76,488.00
De
76,487.00 a
50,992.00
De
50,991.00 a
25,496.00
Menos de
25,496.00
Puntaje
15.00
10.00
5.00
0.00
Nota: En caso de que el postor no presente las copias de las facturas referidas a las ventas,
no ser tomado en cuenta en la evaluacin.
b) PLAZO DE ENTREGA (25 puntos). Hasta 03 das
25 puntos.
De 04 das a 05 das
20 puntos.
De 06 das a 09 das
15 puntos.
De 10 das a 12 das
10 puntos.
Ms de 12 das
00 puntos
Los insumos debern ser entregados en el almacn de la Entidad, previa presentacin de
documentos en la Oficina de Abastecimientos de la Municipalidad Distrital de los Baos del
Inca para ser probados e ingresados.
Nota:
No se aceptarn plazos de entrega condicionales.
El plazo mximo a considerar por la Municipalidad Distrital de los Baos del Inca para la
Pg. 16 de
53


COMPRA DE INSUMOS
entrega de los insumos, es de 05 das naturales.

Los postores debern obtener 30 puntos como mnimo en la evaluacin tcnica para
acceder a la evaluacin econmica.
B. EVALUACION ECONOMICA (60 puntos)
La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la propuesta
econmica de menor monto (60 puntos). Al resto de propuestas se les asignar puntaje
inversamente proporcional, segn la siguiente frmula:
Donde:
i
Pi
Oi
Om
PMPE
Pi
=
=
=
=
=
Propuesta
Puntaje de la propuesta econmica i
Propuesta Econmica i
Propuesta Econmica de monto o precio ms bajo
Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica
Om x PMPE
Oi
C. PUNTAJE TOTAL
El puntaje total se obtiene sumando algebraicamente los puntajes obtenidos en la evaluacin
tcnica y econmica, en todos los casos el puntaje se calcular hasta el tercer decimal.
5.03 EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DEL PAQUETE N 02: TUBERIA Y ACCESORIOS PVC
(40 puntos)
a) EXPERIENCIA DEL POSTOR (10 puntos).Se acreditar con copia simple de facturas comprendidas dentro de los 03 aos anteriores y
alcanzar un total o igual a (03) veces el valor referencial, donde consten las ventas efectuadas
de bienes iguales o similares a los solicitados en el presente proceso, debidamente
documentado.
81,786.00
Importe de Ventas
Puntaje
Ms de
245,358.00
10.00
De
245,357.00
a
204,465.00
7.50
De
204,464.00
a
163,572.00
5.00
De
163,571.00
a
122,679.00
2.50
Menos de
122,679.00
0.00
Nota: En caso de que el postor no presente las copias de las facturas, no ser tomado en
cuenta en la evaluacin.
15 puntos.
De 04 a 05 das
10 puntos.
De 06 a 10 das
05 puntos.
Ms de 10 das
00 puntos
Pg. 17 de
53


COMPRA DE INSUMOS
Los insumos debern ser entregados en el almacn de la Entidad previa presentacin de

Inca para ser probados y recepcionados.
Nota:
c) Certificado de Calidad del Producto (10 puntos)
La Calidad de los productos podr acreditarse presentando una Constancia de Calidad o su
equivalente por cada tem al que postula as como los catlogos en originales de los
productos ofertados.
Presenta
10 puntos
No presenta
00 puntos
d) Experiencia en fabricacin de insumos (05 puntos)
La experiencia del fabricante podr acreditarse presentando el certificado de inscripcin en la
Sociedad Nacional de Industrias, o su equivalente.
Mayor a 08 aos
:
05 puntos
Entre 08 aos y 05 aos :
03 puntos
Menor a 05 aos
:
00 puntos
Donde:
i
=
Pi
=
Oi
=
Om =
PMPE
Pi
Propuesta
= Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica
Om x PMPE
Oi
C. PUNTAJE TOTAL
5.04 EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DEL PAQUETE N 03: ACCESORIOS DE RIEGO POR
ASPERSION
(40 puntos)
a) EXPERIENCIA DEL POSTOR (10 puntos).-
Pg. 18 de
53


COMPRA DE INSUMOS
Se acreditar con copia simple de facturas comprendidas dentro de los 03 aos anteriores y
alcanzar un total o igual a (03) veces el valor referencial, donde consten las ventas efectuadas
de bienes iguales o similares a los solicitados en el presente proceso, debidamente
documentado.
2,394.00
Importe de Ventas
Puntaje
Ms de
7,182.00
10.00
De
7,181.00 a
5,985.00
7.50
De
5,984.00 a
4,788.00
5.00
De
4,787.00 a
3,591.00
2.50
Menos de
3,591.00
0.00
Nota: En caso de que el postor no presente las copias de las facturas, no ser tomado en
cuenta en la evaluacin.
15 puntos.
De 04 a 05 das
10 puntos.
De 06 a 10 das
05 puntos.
Ms de 10 das
00 puntos
Los insumos debern ser entregados en el almacn de la Entidad previa presentacin de
Inca para ser probados y recepcionados.
Nota:
c) Certificado de Calidad del Producto (10 puntos)
La Calidad de los productos podr acreditarse presentando una Constancia de Calidad o su
equivalente por cada tem al que postula as como los catlogos en originales de los
productos ofertados.
Presenta
10 puntos
No presenta
00 puntos
d) Experiencia en fabricacin de insumos (05 puntos)
La experiencia del fabricante podr acreditarse presentando el certificado de inscripcin en la
Sociedad Nacional de Industrias, o su equivalente.
Mayor a 08 aos
:
05 puntos
Entre 08 aos y 05 aos :
03 puntos
Menor a 05 aos
:
00 puntos
Pg. 19 de
53


COMPRA DE INSUMOS
B.
EVALUACION ECONOMICA (60 puntos)

Donde:
i
=
Pi
=
Oi
=
Om =
PMPE
Pi
Propuesta
Om x PMPE
Oi
C. PUNTAJE TOTAL
El puntaje total se obtiene sumando algebraicamente los puntajes obtenidos en la evaluacin tcnica
y econmica, en todos los casos el puntaje se calcular hasta el tercer decimal.
5.05 EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DEL PAQUETE N 04: AGREGADOS PUESTOS EN
OBRA
A. EVALUACIN DE LA PROPUESTA TCNICA
En el mismo acto los miembros del Comit Especial procedern a efectuar la evaluacin y
calificacin de la Propuesta Tcnica, para lo cual se tendrn en cuenta los siguientes factores:
DESCRIPCION DE FACTORES DE EVALUACION
1. Plazo de entrega
2. Experiencia en servicios similares
TOTAL
PUNTAJES
15 puntos mx.
25 puntos mx.
40 puntos
Puntaje mnimo para acceder a la evaluacin de la Propuesta Econmica: 30 puntos

1. Plazo de Entrega.- Se asignar puntaje de acuerdo al tiempo ofertado por el postor para la
entrega del material de construccin, despus de la firma del contrato y requerimiento,
asignndose puntajes como sigue:
a) Hasta 24 horas despus de firmar el contrato y Requerimiento:
15 puntos.
b) Hasta 48 horas despus de firmar el contrato y Requerimiento:
10 puntos.
c) Hasta 72 horas despus de firmar el Contrato y Requerimiento: 05 puntos.
d) Ms de 72 horas de firmado el Contrato y Requerimiento:
00 puntos.
2. Experiencia en servicio Similares Realizados.- El postor deber demostrar tener experiencia
en suministro de Agregados, debiendo acreditar con copias simples canceladas de facturas de
sus ventas efectuadas relacionadas con el objeto de la convocatoria. Se calificar de acuerdo
al cuadro adjunto:
10,780.00
Importe de Ventas
Puntaje
Ms de
32,340.00
25
De
32,339.00 a
26,950.00
20
Pg. 20 de
53


COMPRA DE INSUMOS
De
De
De
Menos de
26,949.00 a
26,949.00 a
16,169.00 a
10,780.00
26,950.00
16,170.00
10,780.00
15
10
5
0

Donde:
i
Pi
Oi
Om
PMPE
Pi
=
=
=
=
=
Propuesta
Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica
Om x PMPE
Oi
C. PUNTAJE TOTAL
5.06 EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DEL PAQUETE N 05: MADERA DE EUCALIPTO
(40 puntos)
a) EXPERIENCIA DEL POSTOR (15 puntos).Se acreditar con copia simple de contratos o facturas comprendidas dentro de los 03 aos
5,756.50
Importe de Ventas
Ms de
17,269.50
De
17,268.50 a
14,391.25
De
14,390.25 a
11,513.00
De
11,512.00 a
8,634.75
De
8,633.75 a
5,756.50
Menos de
5,756.50
Puntaje
15.00
12.50
10.00
7.50
5.00
0.00
25 puntos.
De 06 das a 08 das
20 puntos.
De 09 das a 10 das
15 puntos.
Pg. 21 de
53


COMPRA DE INSUMOS
De 11 das a 12 das
Ms de 12 das
10 puntos.
00 puntos

Nota:
Donde:
i
=
Pi
=
Oi
=
Om =
PMPE
Pi
Propuesta
Om x PMPE
Oi
C. PUNTAJE TOTAL
5.07 EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DEL PAQUETE N 06: CARPINTERIA METALICA
(40 puntos)
c) EXPERIENCIA DEL POSTOR (15 puntos).Se acreditar con copia simple de contratos o facturas comprendidas dentro de los 03 aos
1,235.00
Importe de Ventas
Ms de
3,705.00
De
3,704.00 a
3,087.50
De
3,086.50 a
2,470.00
De
2,469.00 a
1,852.50
De
1,851.50 a
1,235.00
Puntaje
15.00
12.50
10.00
7.50
5.00
Pg. 22 de
53


COMPRA DE INSUMOS
Menos de
1,235.00
0.00
d) PLAZO DE ENTREGA (25 puntos). Hasta 05 das
25 puntos.
De 06 das a 08 das
20 puntos.
De 09 das a 10 das
15 puntos.
De 11 das a 12 das
10 puntos.
Ms de 12 das
00 puntos
Nota:
Donde:
i
=
Pi
=
Oi
=
Om =
PMPE
Pi
Propuesta
Om x PMPE
Oi
C. PUNTAJE TOTAL
5.08 BONIFICACIN
En cumplimiento a la Ley N 27633 Ley que modifica a la Ley N 27143 Ley de Promocin Temporal
del Desarrollo Productivo Nacional, para los efectos del otorgamiento de la Buena Pro se agregar un
20% adicional a la sumatoria de la calificacin, tcnica y econmica obtenida por los bienes
elaborados o prestados dentro del territorio nacional. Slo se evaluar si se presenta declaracin
jurada de lo indicado.
5.09 OTORGAMIENTO DE BUENA PRO
a) DESCALIFICACION.- Las propuestas tcnicas del bien pueden ser descalificadas cuando no
alcancen el puntaje mnimo aceptable; como consecuencia no ser necesario evaluar la propuesta
econmica respectiva.
Pg. 23 de
53


COMPRA DE INSUMOS
b) CALIFICACION.- Estarn en equivalencia de las condiciones solicitadas, los postores cuya

propuesta tcnica del servicio alcance el puntaje mnimo establecido pasando luego a la evaluacin
econmica.
c) OTORGAMIENTO DE BUENA PRO Y COMUNICACION.- En acto pblico el Comit Especial
otorgar la Buena Pro al postor que su propuesta obtenga el mayor puntaje total; cuando lo
soliciten, se entregar a los postores copia del acta y el cuadro comparativo detallando los
resultados de cada evaluacin, sin perjuicio de que se publique en el SEACE.
5.10 DE LOS RECURSOS DE APELACIN
a) Los postores podrn presentar recurso de apelacin ante el Comit Especial respecto a los
resultados de la Adjudicacin de la Buena Pro, dentro de los cinco (5) das posteriores al
otorgamiento de la misma. El Comit elevar, para su correspondiente resolucin al Titular de la
Entidad.
b) Para la procedencia o admisibilidad de los recursos de apelacin se tendr en cuenta los
requisitos de forma y fondo establecidos en el Sub Captulo II Recursos de Apelacin del D.S. N
084-2004-PCM Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
5.11 RESPONSABILIDAD DE POSTOR ADJUDICADO
Cualquier dao econmico contra la Entidad ser responsabilidad del Postor adjudicado, que se
deducirn de su factura, sin admitirse reclamo alguno.
Pg. 24 de
53


COMPRA DE INSUMOS
CAPITULO VI:
DEL CONTRATO
6.01 PLAZOS Y PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR CONTRATO
Dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, la entidad deber
citar al postor ganador, otorgndole un plazo de diez (10) hbiles dentro del cual deber presentarse
al suscribir el contrato con toda la documentacin requerida. Si el postor no se presenta o deja de
presentar un documento requerido en la notificacin perder la Buena Pro y la Municipalidad Distrital
de los Baos del Inca llamar al Postor que ocup el segundo lugar para que suscriba el contrato, el
cual deber presentar las garantas respectivas y cumplir con los dems requisitos establecidos para
el postor ganador, siguiendo el procedimiento sealado en el Artculo 203 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S. N 084-2004-PCM).
6.02 GARANTIA DE SUMINISTRO
El postor que obtenga la Buena Pro adems de garantizar el suministro del bien y la calidad del
mismo, no podr transferir parcial ni totalmente el aprovisionamiento del producto materia del
presente proceso de seleccin, salvo autorizacin escrita de la Municipalidad Distrital de los Baos
del Inca; teniendo la responsabilidad total sobre la ejecucin y cumplimiento del contrato. Las
caractersticas de su propuesta no pueden ser alteradas, modificadas ni sustituidas al ejecutarse el
Contrato.
6.03 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
El postor al que se le hubiere adjudicado la Buena Pro deber presentar una GARANTA DE FIEL
CUMPLIMIENTO, consistente en Carta Fianza a satisfaccin de la Municipalidad Distrital de los
Baos del Inca de ejecucin automtica, irrevocable, solidaria e incondicional emitida por una
Entidad Bancaria regulada por la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros, por el 10% del
monto total del Contrato; con vigencia por el plazo de ejecucin del servicio y hasta la aprobacin
de la liquidacin del contrato.
6.04 GARANTA ADICIONAL POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA
Cuando la propuesta econmica fuese inferior al valor referencial en ms del veinte por ciento (20%),
junto a la garanta de fiel cumplimiento y con idntico objeto y vigencia, el postor ganador deber
presentar una garanta adicional por un monto equivalente al veinticinco por cien (25%) de la
diferencia entre el valor referencial y la propuesta econmica. (Artculo 216 del D.S. N 084-2004PCM)
6.05 APROBACION DEL CONTRATO
El Contrato ser otorgado considerando las siguientes funciones y atribuciones de la Entidad:
a)
DEBERES de la Municipalidad Distrital de los Baos del Inca- a travs de las reas
correspondientes supervisar y controlar que se cumpla con las especificaciones del
producto requerido; as como tambin las oportunidades de prestacin respectivas.
b)
FACULTADES de la Municipalidad Distrital de los Baos del Inca tiene derecho a
rechazar el producto que no cumplan con las especificaciones tcnicas que el Ingeniero
Residente apruebe o las indicadas en la propuesta del postor ganador.
6.06 RESCISION DEL CONTRATO
La Municipalidad Distrital de los Baos del Inca, podr rescindir el contrato por causal existente al
momento de celebrarlo y resolverlo por causal posterior a su celebracin, cuando el proveedor
incumpla las estipulaciones del contrato y lo establecido en el TUO de la Ley de Contratacin y
Pg. 25 de
53


COMPRA DE INSUMOS
Adquisiciones del Estado y su Reglamento

6.07 PROFORMA DE CONTRATO
Conste por el presente documento el Contrato de Suministro, que celebran de una parte la
Municipalidad Distrital de los Baos Del Inca, con RUC N 20143625681, con domicilio legal en el Jr.
Atahualpa s/n Baos del Inca, a quien en adelante se le denominar LA MUNICIPALIDAD
debidamente representada por su Alcalde, Ing. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . , identificado con
D.N.I. N, y de otra parte la empresa ., con
RUC N , debidamente representada por su Representante Legal
., identificada con DNI. N , con domicilio
legal en ., a quien en adelante se le denominar EL
PROVEEDOR, quienes intervienen bajo los trminos y condiciones siguientes:
CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
la Municipalidad Distrital de los Baos del Inca convoc a la Adjudicacin Directa Selectiva N 0212006-MDBI: Sistema de Riego Chicospata Compra de Insumos en Primera Convocatoria , para
seleccionar a al empresa que se encargar de la provisin de insumos, proceso de seleccin que se
realiza bajo los alcances del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S. N
083-2004-PCM) y su Reglamento (D.S. N 084-2004-PCM), habindose otorgado la Buena Pro a la
empresa . , suscribindose el presente contrato de
conformidad con el provedo del Presidente del Comit Especial.
CLUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO
El presente contrato tiene por objeto la adquisicin de Insumos para la obra: Sistema de Riego
Chicospata y cuyas entregas se realizarn segn el requerimiento detallado en la Clusula Tercera
del presente contrato.
CLUSULA TERCERA: VOLUMEN Y PERIODICIDAD DEL SUMINISTRO
La cantidad de insumos que se requiere aparece en el Cuadro de Requerimiento adjunto y el plazo
previsto para la provisin ser de 10 das a partir del mes de.. a .. del ao
2006, siendo las prestaciones de ejecucin peridica y segn el siguiente requerimiento mensual:
MES PROBABLE DE ENTREGA
ITEMS
DESCRIPCION
UND
JUNIO
JULIO
AGOSTO SETIEMBRE
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
CANTIDA
D TOTAL
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12

CANDADO FORTE 40 mm
CINTA TEFLON
GRAMPAS DE ALAMBRE
RLL
KG
UNID
BOL
UNID
KG
KG
VAR.
KG
GL
ML
PZA
0.00
0.00
7.00
100.00
0.00
0.00
100.00
50.00
0.00
0.00
0.00
16.00
6.00
0.00
0.00
40.00
45.00
0.00
0.00
0.00
300
200.00
0.00
100.00
133.00
0.00
0.00
36.00
0.00
0.00
300.00
360.00
0.00
150.00
66.00
0.00
0.00
0.00
9.00
0.00
42.00
0.00
0.00
400.00
300.00
0.00
0.00
0.00
Pg. 26 de
6.00
85.00
7.00
700.00
133.00
36.00
760.00
266.00
9.00
42.00
700.00
16.00
53


COMPRA DE INSUMOS
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
24.00

PALANA CUCHARA
PALANA DERECHA
SAPAPICO
BUGUI REFORZADO
UNID
UNID
UNID
BLS
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
2.00
9.00
1.00
30.00
7.00
2.00
10.00
4.00
15.00
2.00
2.00
3.00
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
GLN
UNID
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UND
UND
UND
UND
UND
UND
ML
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
6.00
300.00
42.00
90.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
9.00
1.00
30.00
7.00
2.00
10.00
4.00
15.00
2.00
2.00
3.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
ADAPTADOR PVC 1/2"

ADAPTADOR PVC 1"
CODO PVC SAP 1 1/2"
CODO PVC SAP 1"
TEE PVC SAL 6" X 6"
TUB. PVC 6" SAL
28.00
0.00
0.00
104.00
0.00
0.00
16.00
2.00
7.00
1.00
11.00
7.00
5.00
1.00
6.00
132.00
1.00
10.00
85.00
7.00
1.00
8.00
1.00
9.00
15.00
1.00
70.00
40.00
6.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
360.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
202.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pg. 27 de
28.00
104.00
16.00
2.00
7.00
1.00
11.00
7.00
5.00
1.00
6.00
132.00
1.00
10.00
85.00
7.00
1.00
8.00
1.00
9.00
15.00
1.00
70.00
40.00
6.00
1.00
860.00
600.00
6.00
802.00
42.00
390.00
5.00
53


COMPRA DE INSUMOS
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40

VALVULA PVC 1"
UND
UND
UND
UNID
UNID
UNID
UNID
7.00
17.00
4.00
28.00
16.00
2.00
0.00
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
M3
M3
M3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.00
0.00
0.00
28.00
28.00
7.00
28.00
28.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
35.00
53.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
155.00
250.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
84.00
7.00
4.00
1.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.00
17.00
4.00
28.00
16.00
2.00
104.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06

28.00
28.00
7.00
28.00
28.00
7.00
PAQUETE N 04:AGREGADO PUESTO EN CANCHA
71.00 ARENA FINA

72.00 ARENA GRUESA DE RIO
73.00 GRAVILLA 3/4"-1/2"
10.00
35.00
53.00
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06

TABLA
UNID
UNID
BARROT
E
MADERA EUCALIPTO CEPILLADA 4M X 1" X 20CM TABLA
UNID
135.00
3.00
0.00
155.00
250.00
500.00
135.00
3.00
84.00
0.00
PAQUETE N 06: CARPINTERIAMETALICA
6.01
6.02
6.03
6.04

UNID
UNID
UNID
UNID
0.00
0.00
0.00
0.00
7.00
4.00
1.00
3.00
Se deja constancia que los volmenes arriba indicados estn sujetos a modificacin de acuerdo al uso y
necesidades que exija la Unidad de Abastecimientos de la Municipalidad Distrital de los Baos del Inca. El
PROVEEDOR no podr exigir la compra del volumen total de insumos arriba indicados.
La fecha de entrega podr hacerse efectiva mediante una orden de compra, a partir del primer da hbil
despus de la firma de l contrato, salvo otra disposicin expresa de la Municipalidad Distrital de los Baos del
Inca quien con anticipacin lo har conocer a EL PROVEEDOR.
CLUSULA CUARTA: LUGAR DE ENTREGA Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO
EL PROVEEDOR deber llevar los insumos para ser probados en la Oficina de Administracin.
El plazo previsto para la Entrega de Insumos, ser segn el requerimiento antes indicado.
La operatividad y la calidad del producto se verificarn y realizar en forma peridica y estar a cargo de
tcnicos especialistas designados por la Municipalidad Distrital de los Baos del Inca, quienes emitirn el
informe respectivo. La no operatividad o la mala calidad del producto que no se adecuen a los requerimientos
y condiciones establecidas y especificadas en las Bases Administrativas del Proceso sern causales de
Pg. 28 de
53


COMPRA DE INSUMOS
Resolucin del contrato, sin perjuicio de las dems cusales establecidas en la clusula Dcima Tercera.
CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
El PROVEEDOR, se compromete y obliga a efectuar la provisin de los insumos, materia del presente
contrato de acuerdo a las Especificaciones Tcnicas, caractersticas, cantidades y lugares sealados en las
Bases de la Adjudicacin Directa Selectiva, condiciones generales de su propuesta que forman parte
integrante del presente documento, as como a los trminos y condiciones de este contrato; destacando entre
otros los siguientes:
- El PROVEEDOR se obliga a mantener durante todo el perodo de vigencia de la Garanta las
caractersticas, especificaciones tcnicas y calidad sealadas de los bienes indicados en su Propuesta
Tcnica.
- El PROVEEDOR se obliga a presentar a la entrega de los bienes, los certificados de garanta expedido
por el fabricante, los cuales debern garantizar el buen funcionamiento de los insumos por un plazo
mnimo de Tres (03) aos contados a partir del suministro e instalacin de los insumos por parte de la
- El PROVEEDOR se obliga a reemplazar sin costo alguno para la Municipalidad Distrital de los Baos del
Inca los insumos que presenten defectos durante el perodo de garanta de fbrica.
- El PROVEEDOR se obliga a brindar capacitacin al personal de la Municipalidad Distrital de los Baos
del Inca, que tendr a cargo el manejo de los insumos.
CLAUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO
El monto total del presente contrato se ha establecido de acuerdo con la propuesta econmica presentada por
EL PROVEEDOR en un monto total ascendente a la suma de .. Y
/100 Nuevos Soles, (S/) incluye el IGV y Transporte, sin gastos reembolsables ni reajustes.
El detalle se tiene en el siguiente cuadro:
ITEM
DESCRIPCION
UND
CANTIDAD
REQUERID
A
PRECIO
UNITARIO
(sin IGV)
PRECIO
PARCIAL
(sin IGV)
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

CANDADO FORTE 40 mm
CINTA TEFLON
GRAMPAS DE ALAMBRE
PALANA CUCHARA
PALANA DERECHA
RLL
KG
UNID
BOL
UNID
KG
KG
VAR.
KG
GL
ML
PZA
UNID
UNID
UNID
BLS
UNID
UNID
6.00
85.00
7.00
700.00
133.00
36.00
760.00
266.00
9.00
42.00
700.00
16.00
2.00
9.00
1.00
30.00
7.00
2.00
Pg. 29 de
53


COMPRA DE INSUMOS
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
SAPAPICO
BUGUI REFORZADO
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
10.00
4.00
15.00
2.00
2.00
3.00
MONTO TOTAL (sin IGV)
S/.
IGV (19%)
S/.
MONTO TOTAL (con IGV)
S/.
CLUSULA SETIMA: FORMA DE PAGO Y PRESENTACION DE FACTURAS

Los pagos se efectuarn contra entrega del producto y previa verificacin de su calidad y operatividad por
parte de la Municipalidad Distrital de los Baos del Inca
El Postor Ganador de la buena pro, emitir su factura a la entrega de insumos, presentndola a la Sub
Gerencia de Tributacin e Infraestructura con el informe respectivo y visto bueno de la Oficina de
Administracin, posteriormente se elevar a la Gerencia Municipal para su cancelacin
La factura se cancelar a los 10 das hbiles siguientes de emitida la conformidad de recepcin del bien.
CLAUSULA OCTAVA: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS
BAOS DEL INCA
A) DEBERES de la Municipalidad Distrital de los Baos del Inca a travs de las reas correspondientes
supervisar y controlar que se cumpla con las especificaciones del producto requerido, as como
tambin las oportunidades de prestacin respectivas.
B) FACULTADES de la Municipalidad Distrital de los Baos del Inca tiene derecho a rechazar el producto
que no cumpla con las especificaciones indicadas en las Bases Administrativas y en la propuesta
Tcnica del Proveedor.
CLAUSULA NOVENA: PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicar al contratista
una penalidad por cada da de retraso, hasta por un mximo equivalente al 10% del monto contractual. Esta
penalidad ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacin final; o si fuese necesario se
cobrar del monto resultante de la ejecucin de las garantas de fiel cumplimiento.
Se aplicar la siguiente frmula:
Donde:
F = 0.40
Penalidad Diaria =
0.10 x Monto del Contrato

F x Plazo en das
Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, la Entidad podr resolver el contrato.
CLAUSULA DECIMA: AFECTACION PRESUPUESTAL
La ejecucin del presente contrato es financiada en su totalidad con recursos del Canon y Sobre canon
Minero.
Pg. 30 de
53


COMPRA DE INSUMOS
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PRESTACION PERSONAL DEL SERVICIO

EL PROVEEDOR no podr transferir parcial o totalmente el suministro del producto materia del presente
contrato, salvo autorizacin escrita de la Municipalidad Distrital de los Baos del Inca siendo el nico
responsable por el total cumplimiento y ejecucin del mismo, bajo responsabilidad. Las caractersticas de su
propuesta no pueden ser alteradas, modificadas, ni sustituidas al ejecutarse el presente contrato.
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
EL PROVEEDOR a la firma del presente contrato se obliga a entregar una Carta Fianza a favor de la
Municipalidad Distrital de los Baos del Inca, de realizacin automtica, incondicional, irrevocable y solidaria
otorgada por una Entidad Bancaria regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros, por el 10% del
monto total del contrato (incluido I.G.V.), como garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato, con vigencia por el
plazo de ejecucin del servicio hasta la liquidacin del contrato. Adems debe presentar una garanta
adicional por un monto equivalente 25% de diferencia entre el valor referencial y la propuesta econmica, si la
propuesta ganadora fuese inferior al valor referencial en ms del veinte por ciento (20%),
CLAUSULA DECIMO TERCERA: PROMESA DE PAGO A FUTURO
La presente clusula contiene la Promesa de Pago a Futuro por la provisin del bien, la cual tiene carcter
irrevocable y est condicionada nicamente a la entrega oportuna del producto en los trminos convenidos
sin perjuicio del pago de daos y perjuicios que pueda ocasionarse.
CLAUSULA DECIMO CUARTA: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO
La Municipalidad Distrital de los Baos del Inca se reserva el derecho de resolver el presente contrato por
cualquiera de las siguientes causales reconocindole el pago proporcional por los servicios que le pudieran
corresponder a EL PROVEEDOR:
1.
Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello. En el caso de obligaciones contractuales no
esenciales, la Municipalidad Distrital de los Baos del Inca podr resolver el contrato, slo s,
habindolo requerido dos veces, el contratista no ha verificado su cumplimiento.
2.
No cuente con la capacidad econmica o tcnica para continuar la ejecucin de la prestacin a su
cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacin.
3.
Haya llegado a acumular el monto mximo de la penalidad por mora en la ejecucin de la prestacin
a su cargo.
4.
Paralice o reduzca injustificadamente el suministro del producto.
CLAUSULA DECIMO QUINTA: DISPOSICIONES GENERALES
Las partes contratantes acuerdan que en caso de discrepancia en cuanto a la aplicacin o interpretacin de lo
estipulado en el presente contrato se recurrir al trato directo para solucionar el impase y en caso de no
llegarse a ningn acuerdo se recurrir a Arbitraje de derecho conforme a las disposiciones contenidas en el
TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Decreto Supremo N 083-2004-PCM y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 084-2004-PCM y la Ley 26572 Ley General de Arbitraje.
CLAUSULA DECIMO SEXTA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
La liquidacin final del contrato a que se refiere el Artculo 234 del DS N 084-2004-PCM tomar como
referencia obligatoria las cantidades mensuales suministradas que se formalizarn mediante las Ordenes de
Compra correspondientes.
Estando conformes en todas y cada una de las clusulas del presente contrato las partes lo suscriben en seal de
aceptacin y validez en la Ciudad de Baos del Inca a los. Das del mes de del ao 2006.
_ _ La Municipalidad_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ El Proveedor_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pg. 31 de
53


COMPRA DE INSUMOS
CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES
7.01
PRIMERA
Para todo lo no contemplado en las presentes Bases Administrativas se aplicar lo dispuesto en el
TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S. N 083-2004-PCM) y su
Reglamento (D.S. N 084-2004-PCM).
7.02
SEGUNDA
El contrato contendr la promesa de pago a futuro por la provisin del producto, la cual tendr
carcter irrevocable y estar condicionada nicamente a la entrega oportuna de producto en los
trminos convenidos sin perjuicio del pago de daos y perjuicios que puedan ocasionarse.
Baos del Inca, junio del ao 2006.
Pg. 32 de
53


COMPRA DE INSUMOS
CARTA DE PRESENTACIN DE PROPUESTA1

Baos del Inca,. de.......... del 2006
Seores:
Presente.Atencin
Referencia
:
:
Comit Especial Permanente

Bienes: Sistema de Riego por Aspersin Chicospata Compra de Insumos.
De mi consideracin:
De acuerdo a lo requerido en las Bases Administrativas, el postor......................................, con RUC
N............., domicilio legal en........................................., inscripcin en los Registros Pblicos..............,
telfono N..........., correo electrnico: .............., tiene a bien presentar la Propuesta Tcnica y Econmica
para la contratacin............................................., objeto del proceso de seleccin de la referencia.
Precisamos que el representante legal de la empresa es el Sr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
identificado con DNI N.................., quien est debidamente facultado a emitir y suscribir por nuestra
empresa documentos y, de ser el caso, el contrato que se derive del presente proceso.
Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en las Bases Administrativas del
proceso, a las cuales me someto en su integridad.
Atentamente,
---------------------------Nombre, firma y sello del postor
o de su representante legal
1 La Carta de Presentacin debe ser presentada en papel membretado de la empresa postora.
Pg. 33 de
53


COMPRA DE INSUMOS
Formato N 012
DECLARACIN JURADA DE IDENTIFICACIN DEL POSTOR
Seores:
Presente.Atencin
Referencia
:
:

De mi consideracin:
El que suscribe, Representante legal de........................................, identificado con DNI N.............,
RUC N..........., con poder inscrito en la localidad de..............., en la Ficha N...., Asiento N....,
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacin de mi representada se sujeta a la verdad:
1. Nombre o Razn Social del Postor: ............................................................................................
2. Nmero de RUC
:
............................................................................................
3. Domicilio Legal
Departamento
:
....................................
Provincia
:
....................................
Distrito
:
....................................
Direccin
:
....................................
Correo Electrnico :
....................................
Telfono
:
....................................
Fax
:
...................................
5. Nombre del Representante Legal de la Empresa: ..................................................................
Documento de Identidad:
.....................................
7. Inscripcin en Registros Pblicos si fuera el caso.....................................................................
10. Si participa en Consorcio indicar las empresas que la conforman.
Atentamente,
----------------------Nombre, firma y sello del postor
o su representante legal
2 La Carta de Presentacin debe ser presentada en papel membretado de la empresa postora.
Pg. 34 de
53


COMPRA DE INSUMOS
Formato N 023
DECLARACIN JURADA SIMPLE DEL POSTOR
Seores:
Presente.Atencin
Referencia
:
:

De mi consideracin:
En relacin con la presente convocatoria, el que suscribe, en representacin de la
empresa............................................. POSTORA al proceso de seleccin de la referencia, declara
bajo juramento lo siguiente:
1.- Que no tiene impedido para participar en el proceso de seleccin ni para contratar con el Estado,
conforme al Artculo 9 de la Ley.
2.- Que conoce, acepta y somete a las Bases Administrativas, condiciones y procedimientos del
proceso de seleccin.
3.- Que es responsable de la veracidad de los documentos e informacin que se presenta para los
efectos del proceso.
4.- Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de seleccin y a suscribir el contrato
en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y
5.- Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, as como en la Ley N 27444, Ley
de Procedimiento Administrativo General.
Atentamente,

3 La Declaracin Jurada debe ser presentada en papel membretado de la empresa postora.
Pg. 35 de
53


COMPRA DE INSUMOS
Formato N 034
CARTA DE COMPROMISO
Baos del Inca, de .. de ao 2006
Seores:
Presente.Atencin
:
Referencia
:
Bienes: Sistema de Riego por Aspersin Chicospata Compra de Insumos..
El que suscribe, .............................................................................................. representante legal de la
Empresa...............................................................................RUC N............................, domicilio legal en
...................................................................... quien se presenta al proceso de la referencia, declaro que mi
representada se compromete a cumplir con el siguiente requerimiento de entrega:
Requerimiento de Insumos
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

CANDADO FORTE 40 mm
CINTA TEFLON
GRAMPAS DE ALAMBRE
PALANA CUCHARA
PALANA DERECHA
SAPAPICO
BUGUI REFORZADO
UND
RLL
KG
UNID
BOL
UNID
KG
KG
VAR.
KG
GL
ML
PZA
UNID
UNID
UNID
BLS
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
Pg. 36 de
53


COMPRA DE INSUMOS
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
ADAPTADOR PVC 1/2"

ADAPTADOR PVC 1"
CODO PVC SAP 1 1/2"
CODO PVC SAP 1"
TEE PVC SAL 6" X 6"
TUB. PVC 6" SAL
VALVULA PVC 1"
UND
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
GLN
UNID
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UND
UND
UND
UND
UND
UND
ML
UND
UND
UND
UNID
UNID
UNID
UNID
Pg. 37 de
53


COMPRA DE INSUMOS
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06

UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
4.01
4.02
4.03
ARENA FINA
ARENA GRUESA DE RIO
GRAVILLA 3/4"-1/2"
M3
M3
M3
5.01
5.02
5.03

5.04
5.05
5.06

TABLA
UNID
UNID
BARROT
E
TABLA
UNID
6.01
6.02
6.03
6.04

UNID
UNID
UNID
UNID

Pg. 38 de
53


COMPRA DE INSUMOS
Formato N 045
DECLARACION JURADA DE OFERTA DE PLAZO DE ENTREGA DE INSUMOS
Seores:
Presente.Atencin
:
Referencia
:
Yo
..............................................................................................
representante
legal de la
Empresa...............................................................................RUC N............................, domicilio legal en
...................................................................... quien se presenta al proceso de la referencia DECLARO
BAJO JURAMENTO que el plazo que oferta mi representada para la entrega de los insumos es:
das calendarios (en letras)

das calendarios (en nmeros)
entre la fecha que se realiza el pedido y la entrega del producto en la Oficina de Administracin de la
Municipalidad Distrital de los Baos del Inca en el Departamento de Cajamarca.

Pg. 39 de
53


COMPRA DE INSUMOS
Formato N 056
PROMESA DE CONSORCIO
Seores:
Presente.Atencin
:
Referencia
:
De nuestra consideracin:
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable presentar una Propuesta
conjunta al proceso de seleccin de la referencia, responsabilizndonos solidariamente por todas las acciones
y omisiones que provengan del citado proceso. Asimismo precisamos las obligaciones que asumir cada una
de las partes:
__________________________ % __________________________
__________________________ % __________________________
__________________________ % __________________________
Tambin nos comprometemos a formalizar la Promesa de Consorcio en forma oportuna con el objeto de
garantizar la calidad de la prestacin.
Los abajo suscritos designamos al Sr (es). como Representante(s)
Legal(es) comn(es) del Consorcio fijando nuestro domicilio legal comn en
a los efectos de suscribir el Contrato correspondiente.
___________________
Representante Legal
_________________
Representante Legal
__________________
Empresa Consorciada
________________
Empresa Consorciada
6 El domicilio legal comn deber fijarse en el Distrito de los Baos del Inca o en la Ciudad de Cajamarca.
Pg. 40 de
53


COMPRA DE INSUMOS
Formato N 067
RESUMEN DE PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIN8
Seores:
Presente.Atencin
Referencia
:
:

De mi consideracin:
El que suscribe, don ____________, identificado con DNI N ____________ , Representante Legal
de_____________, con RUC N ___________, tiene a bien presentar el Resumen de prestaciones
relacionadas con el objeto del proceso de seleccin, el mismo que lo detallo a continuacin:
N DE CONTRATO, O/C
FACTURA O SIMILAR
DESCRIPCION
FECHA DE
EMISION
MONTO (S/)
MONTO TOTAL (S/.)
Atentamente,
-----------------------Nombre, firma y sello del postor

8 La experiencia se acreditar con copias simples de facturas que acredite en forma indubitable dicha experiencia. Los
documentos presentados debern tener relacin con el objeto de la convocatoria y con el objeto social de la persona
natural o jurdica postora.
Pg. 41 de
53


COMPRA DE INSUMOS
Formato N 079
DECLARACIN JURADA DE CARTERA DE CLIENTES
Baos del Inca, de .. del ao 2006
Seores:
Presente.Atencin
:
Referencia
:
El que suscribe, Representante Legal de..............................................identificado con D.N.I.
N................................., con poder inscrito en la localidad de..................................En la ficha
N.......................... Asiento N................................, DECLARO BAJO JURAMENTO que la relacin adjunta
de instituciones pblicas son nuestros principales clientes y que dicha informacin se sujeta a la verdad.
INSTITUCIONES
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Atentamente,
-----------------------Nombre, firma y sello del postor
Pg. 42 de
53


COMPRA DE INSUMOS
Formato N 0810
DECLARACIN JURADA DE ORIGEN DE PRODUCCIN
Seores:
Presente.Atencin
Referencia
:
:

De mi consideracin:
El que suscribe, representante legal de la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
identificado con DNI N . . . . . . . . . con RUC N. . . . . . . . . . . y con domicilio legal en . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . declaro bajo juramento que los bienes ofertados corresponden a la PRODUCCIN que
indicamos a continuacin.
PRODUCCIN
DESCRIPCIN
NACIONAL
IMPORTADA
1
2
3
55
Atentamente,
---------------------------------------------------Nombre, firma y sello del postor

Pg. 43 de
53


COMPRA DE INSUMOS
Formato N 0911
DECLARACION JURADA DE SER MICRO O PEQUEA EMPRESA
Seores:
Presente.Atencin
Referencia
:
:

De mi consideracin:
El que suscribe, . identificado con DNI N .,en mi calidad de
representante legal de la empresa , con RUC N .. , de
acuerdo con los Artculos 60, 61, 62 y 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones,
DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada rene las caractersticas establecidas en los Artculos
2 y 3 de la Ley N 28015 Ley de Promocin y Formalizacin de la Micro y Pequea Empresa.
Por tanto, de acuerdo con lo sealado en el Artculo 5 concordante con el Artculo 20 del Reglamento de la
citada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N 009-2003-TR del 9 de octubre del 2003, deber tenerse
acreditada la condicin de . (Indicar micro o pequea empresa, segn corresponda) de mi
representada.
Atentamente,
---------------------------Nombre, firma y sello del postor

Pg. 44 de
53


COMPRA DE INSUMOS
Formato N 1012
PROPUESTA ECONOMICA
Seores:
Presente.Atencin
:
Referencia
:
El que suscribe, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en mi condicin de representante

legal de la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RUC N . . . . . . . . . . . . . , domicilio
legal en . . . . . . . . . . . . . . . presento la siguiente Propuesta Econmica:
ITEM
DESCRIPCION
UND
CANTIDAD
REQUERIDA
PRECIO
UNITARIO
(sin IGV)
PRECIO
PARCIAL
(sin IGV)

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

CANDADO FORTE 40 mm
CINTA TEFLON
GRAMPAS DE ALAMBRE
PALANA CUCHARA
PALANA DERECHA
SAPAPICO
BUGUI REFORZADO
RLL
6.00
KG
85.00
UNID
7.00
BOL
700.00
UNID
133.00
KG
36.00
KG
760.00
VAR.
266.00
KG
9.00
GL
42.00
ML
700.00
PZA
16.00
UNID
2.00
UNID
9.00
UNID
1.00
BLS
30.00
UNID
7.00
UNID
2.00
UNID
10.00
UNID
4.00
UNID
15.00
UNID
2.00
UNID
2.00
UNID
3.00
IGV (19%)
S/.
S/.
S/.
12 La Propuesta Econmica debe ser presentada en papel membretado de la empresa postora.
Pg. 45 de
53


COMPRA DE INSUMOS

2.01 ADAPTADOR PVC 1/2"
2.02 ADAPTADOR PVC 1"
2.03 ADAPTADOR PVC SAP 2"
2.04 ADAPTADOR PVC SAP 3"
2.05 CANASTILLA PVC DE 2"
2.06 CANASTILLA PVC DE 3"
2.07 CODO 90 PVC SAL DE 2"
2.11 CODO PVC SAP 1 1/2"
2.12 CODO PVC SAP 1"
2.13 CODO PVC SAP 3" X 90
2.14 PEGAMENTO PARA PVC AGUA
2.15 REDUCCION PVC 1 1/2" X 1"
2.16 REDUCCION PVC 3" A 2" SAL
2.17 REDUCCION PVC 3" A 2" SAP
2.21 REDUCCION PVC SAP 2" X 1 1/2"
2.22 TEE PVC SAL 6" X 6"
2.23 TEE PVC SAP EMBONE 1 1/2"
2.24 TEE PVC SAP EMBONE 1"
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40

TUB. PVC 6" SAL
VALVULA PVC 1"
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
GLN
UNID
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UNID
UNID
UNID
UNID
28.00
104.00
16.00
2.00
7.00
1.00
11.00
7.00
5.00
1.00
6.00
132.00
1.00
10.00
85.00
7.00
1.00
8.00
1.00
9.00
15.00
1.00
70.00
40.00
UNID
6.00
UNID
1.00
UND
860.00
UND
600.00
UND
6.00
UND
802.00
UND
42.00
UND
390.00
ML
5.00
UND
7.00
UND
17.00
UND
4.00
UNID
28.00
UNID
16.00
UNID
2.00
UNID
104.00
IGV (19%)
S/.
S/.
S/.
Pg. 46 de
53


COMPRA DE INSUMOS

3.01 ASPERSOR NAAN 427 AG, =4mm
3.02 COLLARIN (PE) 32 mm x 1/2"
3.03 ENLACE R/M (PE) 32 mm
3.04 ENLACE RECTO (PE) 32 mm
3.05 TRIPODE METALICO 1/2"-3/4"
3.06 TAPON FINAL (PE) 32 mm
PAQUETE N 04:AGREGADO PUESTO EN CANCHA

4.01 ARENA FINA
4.02 ARENA GRUESA DE RIO
4.03 GRAVILLA 3/4"-1/2"

5.01 MADERA PARA ENCOFRADO 4M X 1" X 20CM
5.02 MADERA ROLLIZA - PUNTALES 3" X 2.5 M
5.03 ESTACA DE MADERA 2"x2"x.50m.
5.04 MADERA DE EUCALIPTO 3" X 2" X 2M
5.05 MADERA EUCALIPTO CEPILLADA 4M X 1" X 20CM
5.06 MADERA EUCALIPTO ROLLIZA (4"x2.5m) - CERCO

6.01 TAPA METALICA 0.40X0.40 e=1/8"
UNID
28.00
UNID
28.00
UNID
7.00
UNID
28.00
UNID
28.00
UNID
7.00
IGV (19%)
S/.
S/.
S/.
M3
10.00
M3
35.00
M3
53.00
IGV (19%)
S/.
S/.
S/.
TABLA
155.00
UNID
250.00
UNID
500.00
BARROTE
135.00
TABLA
3.00
UNID
84.00
IGV (19%)
S/.
S/.
S/.
UNID
7.00
UNID
4.00
UNID
1.00
UNID
3.00
IGV (19%)
S/.
S/.
S/.
Pg. 47 de
53


COMPRA DE INSUMOS
RESUMEN DE PROPUESTA ECONOMICA (sin IGV)
ITEMS
DESCRIPCION
SUB TOTAL
(sin IGV)

PAQUETE N 02:TUBERIA Y ACCESORIOS PVC
MONTO TOTAL DE OFERTA ECONOMICA (sin IGV)
RESUMEN DE PROPUESTA ECONOMICA (con IGV)

ITEM
S
DESCRIPCION
SUB TOTAL
(con IGV)

PAQUETE N 02:TUBERIA Y ACCESORIOS PVC
MONTO TOTAL DE OFERTA ECONOMICA (con IGV)
TOTAL OFERTA ECONIMICA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en letras)

al mes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . del 2006.
Dicho monto incluye tributos, seguros, inspecciones, pruebas y cualquier concepto que pueda incidir en
el costo de la prestacin.
Declaramos haber tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en las Bases
Administrativas del proceso, a las cuales me someto en su integridad.
Atentamente,
-----------------------------------------------Nombre, firma y sello del Postor su
Representante legal
.
Pg. 48 de
53


COMPRA DE INSUMOS
Formato N 11
NOTA.- Las datos consignados en este documento debern ser llenados con letra legible.

Jr. Atahualpa s/n - Plaza de Armas - Telefax (076) 34-8008
IDENTIFICACION DEL POSTOR PARA REGISTRO DE PARTICIPANTES
FECHA DE ADQUISICION DE BASES

OBRA /
PROYECTO:
1.00
HORA

COMPRA DE INSUMOS
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR

RUC N
2.00
DOMICILIO LEGAL
Regin:
Provincia:
Distrito:
Direccin:
E-mail:
Telfono/fax:
3.00
DIRECCION EN CAJAMARCA:
Telfono/fax:
4.00
Nombre del REPRESENTANTE LEGAL de la empresa

DNI N
El que suscribe DECLARO BAJO JURAMENTO, que los datos que se consignen se ajustan a la verdad, estando a
disposicin de ser verificados en cualquier momento
Firma y sello del representante legal
Pg. 49 de
53


COMPRA DE INSUMOS
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS - ESPECIFICACIONES TCNICAS

RELACION DE PAQUETES
ITEMS
DESCRIPCION
UND
CANTIDAD
REQUERID
A
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

CANDADO FORTE 40 mm
CINTA TEFLON
GRAMPAS DE ALAMBRE
PALANA CUCHARA
PALANA DERECHA
SAPAPICO
BUGUI REFORZADO
RLL
KG
UNID
BOL
UNID
KG
KG
VAR.
KG
GL
ML
PZA
UNID
UNID
UNID
BLS
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
6.00
85.00
7.00
700.00
133.00
36.00
760.00
266.00
9.00
42.00
700.00
16.00
2.00
9.00
1.00
30.00
7.00
2.00
10.00
4.00
15.00
2.00
2.00
3.00
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
28.00
104.00
16.00
2.00
7.00
1.00
11.00
7.00
5.00
1.00
6.00
PAQUETE N 02:TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
ADAPTADOR PVC 1/2"

ADAPTADOR PVC 1"
CODO PVC SAP 1 1/2"
Pg. 50 de
53


COMPRA DE INSUMOS
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
CODO PVC SAP 1"

TEE PVC SAL 6" X 6"
TUB. PVC 6" SAL
VALVULA PVC 1"
UNID
UNID
GLN
UNID
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UND
UND
UND
UND
UND
UND
ML
UND
UND
UND
UNID
UNID
UNID
UNID
132.00
1.00
10.00
85.00
7.00
1.00
8.00
1.00
9.00
15.00
1.00
70.00
40.00
6.00
1.00
860.00
600.00
6.00
802.00
42.00
390.00
5.00
7.00
17.00
4.00
28.00
16.00
2.00
104.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06

UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
28.00
28.00
7.00
28.00
28.00
7.00
M3
M3
M3
10.00
35.00
53.00
4.01
4.02
4.03
ARENA FINA
ARENA GRUESA DE RIO
GRAVILLA 3/4"-1/2"
Pg. 51 de
53


COMPRA DE INSUMOS
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06

TABLA
UNID
UNID
UND
TABLA
UNID
155.00
250.00
500.00
135.00
3.00
84.00
UNID
UNID
UNID
UNID
7.00
4.00
1.00
3.00
PAQUETE N 06:CARPINTERIA METALICA
6.01
6.02
6.03
6.04

ESPECIFICACIONES TCNICAS Y TERMINOS DE REFERENCIA

1. FIERROS
Los materiales a suministrarse debern ser de buena calidad y deben estar de acuerdo a las normas
emanadas al respecto por el INDECOPI y los controles de calidad de cada producto por la fbrica
correspondiente, para lo cual debern adjuntar los certificados de calidad emitidos recientemente.
2. CEMENTO
Se usar cemento Prtland tipo I o normal, de acuerdo a la clasificacin usada en USA, salvo en donde,
se especifiquen la adopcin de otro tipo debido a consideraciones especiales.
En trminos generales no deber tener grumos, por lo que deber protegerse en bolsas o silos en forma
que no sea afectado por la hidratacin, ya sea del medio ambiente o de cualquier agente externo.
El Residente controlar la calidad del mismo segn normas ASTM-C-150 AASHTO M-85, enviarn
muestras al laboratorio especializado, a fin de que lo estipulado en las normas garantice la buena calidad
en forma peridica.
3. FERRETERA
Los materiales a suministrarse debern ser de buena calidad y deben estar de acuerdo a las normas
emanadas al respecto por el INDECOPI y los controles de calidad de cada producto por la fbrica
correspondiente, para lo cual debern adjuntar los certificados de calidad emitidos recientemente.
Los responsables de obras y abastecimientos, controlarn la calidad de cada uno de ellos, debiendo
entregar en buenas condiciones y listos para su utilizacin; los contratistas asumirn plena
responsabilidad en caso que por efecto de su mala calidad se produzcan daos y/o perjuicios
comprobados en la ejecucin de la obra.
4. CARPINTERA METLICA
Se considerar todas las actividades de confecciones de carpintera metlica de acuerdo a la descripcin
en el tem correspondiente, se ejecutarn en coordinacin con el Residente de Obra, quien evaluar la
calidad del servicio.
Pg. 52 de
53

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JUNIO DEL 2006

Municipalidad Distrital de los Baos del Inca

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CHICOSPATA

DESCRIPCION DE CADA PAQUETE

PAQUETE N 01: MATERIAL DE FERRETERIA

Municipalidad Distrital de los Baos del Inca

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CHICOSPATA

DESCRIPCION DE CADA PAQUETE

PAQUETE N 01: MATERIAL DE FERRETERIA

Al 110% S/. 139,245.81 (Ciento Treinta y Nueve Mil Doscientos

Municipalidad Distrital de los Baos del Inca

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CHICOSPATA

1.08 REQUISITOS PARA SER POSTOR

Municipalidad Distrital de los Baos del Inca

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CHICOSPATA

CALENDARIO DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIN

Del 15jun2006 al 27jun2006

PRESENTACION DE CONSULTAS Y FORMULACION DE OBSERVACIONES

Del 15jun2006 al 19jun2006

ABSOLUCIN DE CONSULTAS Y DE OBSERVACIONES

Del 19jun2006 al 21jun2006

28jun2006 a las 9:00 a.m.

28jun2006 a las 9:00 a.m.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

28jun2005 a las 9:00 a.m.

OPORTUNIDAD PARA REGISTRO DE PARTICIPANTES

RECEPCION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

: 08:00 a 13:00 Horas

Municipalidad Distrital de los Baos del Inca

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CHICOSPATA

OBSERVACION DE LAS BASES

Municipalidad Distrital de los Baos del Inca

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CHICOSPATA

ACTO DE RECEPCION DE PROPUESTAS

Municipalidad Distrital de los Baos del Inca

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CHICOSPATA

PLAZO MINIMO DE VALIDEZ DE OFERTA

DE LA PROVISION DEL PRODUCTO

OBRA: SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN "CHICOSPATA"

PAQUETE N 01: MATERIAL DE FERRETERIA

ALAMBRE DE PUAS X 200m.

Municipalidad Distrital de los Baos del Inca

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CHICOSPATA

PAQUETE N 02: TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC

ADAPTADOR PVC 1/2"

PAQUETE N 03: ACCESORIOS DE RIEGO POR ASPERSION

ASPERSOR NAAN 427 AG, =4mm

Municipalidad Distrital de los Baos del Inca

SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CHICOSPATA

ENLACE R/M (PE) 32 mm

PAQUETE N 04:AGREGADOS PUESTO EN CANCHA

PAQUETE N 05:CARPINTERIA DE MADERA

MADERA PARA ENCOFRADO 4M X 1" X 20CM

MADERA DE EUCALIPTO 3" X 2" X 2M

TAPA METALICA 0.40X0.40 e=1/8"

PAQUETE N 06: CARPINTERIA METALICA

CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

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SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CHICOSPATA

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SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CHICOSPATA

DESCRIPCION DE CADA PAQUETE

PAQUETE N 01: MATERIAL DE FERRETERIA