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MARMOT
DISTRITAL
M U N I C I PALI DAD
A NIVEL DE PERFIL.
1.
PROYECTO:
MEJORAMIENTO
DE LA CAPACIDAD OPERATIVA,
DEL AREA DE MAQUINARIAS
EN
LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU
LA LIBERTAD.
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................... 4
A.
INFORMACION GENERAL................................................................................. 4
B.
PLAN DE IMPLEMENTACION..............................................................11
G. EVALUACIN SOCIAL..........................................................................12
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP..................................................................17
I.
IMPACTO AMBIENTAL.........................................................................19
J.
K. MARCO LGICO...................................................................................22
2.
ASPECTOS GENERALES................................................................................ 24
2.1.
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN.................................................24
2.2. INSTITUCIONALIDAD....................................................................28
2.3. MARCO DE REFERENCIA..............................................................28
3. IDENTIFICACION..................................................................................33
3.1. DIAGNSTICO................................................................................33
4.
3.2.
3.3.
3.1.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN..................................................................55
FORMULACION........................................................................................... 57
4.1.
DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO.........................57
4.2.
4.3.
4.4.
5.
EVALUACIN.....................................................................................................................................72
5.1.
EVALUACIN SOCIAL.......................................................................72
5.2.
5.3.
ANALISIS DE SOSTENIBILDAD..........................................................84
5.4.
IMPACTO AMBIENTAL.......................................................................86
5.5.
5.6.
6.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................................90
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE
MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA
DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD
LOCALIZACIN.
Fuente: www.google.com.pe
Fuente: www.google.com.pe
Institucionalidad.
Unidad Formuladora.
Unidad Formuladora
Municipalidad Provincial de Gran
Entidad
Chim
Responsable de la UF
Econ. Fabiola Eveln Trujillo Cubas
Formulador del Perfil
Econ. Pedro Daro Alfaro Garca
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Gobierno Provincial de Gran Chim
Unidad Ejecutora
Entidad
Responsable
Sector
Pliego
Entidad
Unidad Formuladora
Municipalidad Distrital de Marmot
Alex Javier Daz Len.
Municipalidad
Gobierno Distrital de Marmot
Municipalidad Distrital de Marmot
Objetivo Central:
ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA EN LA EJECUCIN DE OBRAS PUBLICAS DE MANTENIMIENTO POR
ADMINISTRACIN DIRECTA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA
LIBERTAD.
Medios Fundamentales
Suficiente disponibilidad de equipamiento.
Suficiente capacidad de oferta de servicios del taller de
maquinaria pesada.
Suficiente capacitacin y actualizacin de funcionarios.
Proyecto Alternativa 01:
Medio Fundamental 01: Suficiente disponibilidad de
equipamiento.
Accin 1.1: Adquisicin de Maquinaria Pesada.
(1) Adquisicin de Motoniveladora modelo 120K Caterpillar
con las siguientes caractersticas tcnicas: Modelo C7, cuenta
con tecnologa ACERT con potencia variable (VHP) entre 125hp y
145hp Potencia neta de 125hp @ 2,000 RPM (marchas 1 2)
Potencia neta de 135hp @ 2,000 RPM (marcha 3) Potencia neta
de 145hp @ 2,000 RPM (marchas 4 - 8) Peso operacional del equipo
de 14,940kg (32,9371lb) aproximadamente. Cabina ROPS/FOPS,
equipada con aire acondicionado y de alto perfil. Con bajos niveles
de vibracin y sonido.
1ra 6 km/h 3.7 mph 2da 9.6 km/h 5.9 mph 3ra 20 km/h 12
mph 4ta 40 km/h 25 mph. Capacidad del Eje Eje Delantero 4x4 Esttico
22 964 kg 50,582 lb Dinmico 9186 kg 20,233 lb Eje Posterior
Esttico 22 964 kg 50,582 lb Dinmico 9186 kg 20,233 lb.
Sistema Hidrulico Tipo Centro Cerrado Tipo de Bomba Flujo
Variable, Pistn Axial Capacidad de Bomba a 2,200 rpm 163 L/min
43 gal/min Presin de Sistema Retroexcavadora 25 000 kPa 3,600
psi Presin de Sistema Cargadora 25 000 kPa 3,600 psi.
Adquisicin de cargador frontal modelo 950GC Caterpillar: Cargador Frontal
950GC con motor Caterpillar C7.1 ACERT y nivel de emisiones EPA Tier III. Potencia
al volante: 202hp (151kW) a 1400RPM
Adquisicin
de
camin
volquete
VOLVO
FMX
6x4R:
3:
Suficiente
capacitacin
actualizacin de funcionarios.
Accin 3.1: Capacitacin a Capacitacin a funcionarios y operarios.
Se actualizan las competencias funcionales. Se aplicaran
metodologas participativas y casusticas de procesos tpicos de la
liso:
Funciones
bsicas
de
los
sistemas
de
mantenimiento
3:
Suficiente
capacitacin
actualizacin de funcionarios.
Accin 3.1: Capacitacin a Capacitacin a funcionarios y
operarios.
Se actualizan
las
competencias
funcionales.
Se
aplicaran
liso:
10
Funciones
bsicas
de
los
sistemas
de
mantenimiento
11
DEMANDA PROYECTADA
OFERTA SIN PROYECTO
Aos
2025
319
344
25
DEMANDA PROYECTADA
OFERTA SIN PROYECTO
Aos
12
DEMANDA PROYECTADA
OFERTA SIN PROYECTO
Aos
13
Otuzco)
202 202
3
4 2025
154 157 159
99 100 102
-56 -57
-58
DEMANDA PROYECTADA
OFERTA SIN PROYECTO
Aos
DEMANDA PROYECTADA
OFERTA SIN PROYECTO
Aos
14
Aspectos Tcnicos.
El proyecto se basa
en
el
mejoramiento
del
servicio
de
planteadas
en
la
sociales.
En este proceso, respondemos las siguientes Preguntas:
15
754'11.49"S y longitud
2024
1585
202
161
2025
319
Otuzco.
Balance Oferta - Demanda abarrotes en general (Mercado Municipal Otuzco)
DETALLE
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
DEMANDA PROYECTADA
972 988 1003 1020 1036 1052 1069 1086 1104 1121
Fuente: Elaboracin Propia
2025
1139
2023 2024
154 157
2025
159
2023 2024
141 143
2025
146
Tecnologa
Accin 01: Mejoramiento del mercado municipal de abastos con:
-obras provisionales, trabajos preliminares en la obra. -mejoramiento
16
17
Descripcin
Estudios
Expediente tcnico (3% CD)
Costo Directo
Componente 1: Adecuada infraestructura del Mercado
Componente 2: Capacitacin a los comerciantes en
tcnicas de servicio al usuario
Componente 3: Promocin y Difusin del proyecto.
Gastos generales (7% CD)
Utilidad (5%CD)
Supervisin (3% C.D.)
TOTAL
Fuente: El Autor.
16,173.74
16,173.74
954,250.49
942,450.49
5,900.00
5,900.00
66,797.53
47,712.52
16,173.74
1,101,108.03
UNIDAD
CANTIDA
D
PRECIO
UNID. (S/.)
TOTAL OyM
COSTOS DE OPERACIN
ADMINISTRACION
ASISTENTE DE ADMINISTRACION
OTROS GASTOS OPERATIVOS
LIMPIEZA
VIGILANCIA
ENERGIA
AGUA
COSTOS DE MANTENIMIENTO
MATERIAL PARA MANT. DE INST. SANITARIAS
MATERIAL PARA MANT. DE INST. ELECTRICAS
MATERIAL PARA MANT. DE PUERTAS Y VENTANAS
MATERIAL PARA MANT. DE PISOS
MATERIALNPARA MANT. DE TECHOS
MATERIAL PARA REPINTADO DE PAREDES
PERSONAL PARA MANT. DE INST. SANITARIAS
PERSONAL PARA MANT. DE INST. ELECTRICAS
PERSONAL PARA MANT. DE PISOS
PERSONAL PARA MANT. DE TECHO
PERSONAL PARA REPINTADO DE PAREDES
MENSUAL
12
750
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
12
12
12
12
750
1000
700
6
MENSUAL
MENSUAL
AO
AO
AO
AO
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
12
4
1
1
1
1
12
4
12
4
1
10
362
362
5000
1830
0
50
35
0
50
0
COSTO
ANUAL (S/.)
S/. 48,172.00
S/. 38,472.00
9000
9000
29472
9000
12000
8400
72
S/. 9,700.00
120
1448
362
5000
1830
0
600
140
0
200
0
Fuente: El autor.
18
DESCRIPCION
COSTOS (S/.)
UNIDAD
METRADO
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL social
OPERACIN
1.1
Pasajes y mensajera
Mes
12.00
S/. 100.00
S/. 1,200.00
0.85
S/. 1,020.00
1.2
Vigilante
Mes
12.00
S/. 500.00
S/. 6,000.00
0.85
S/. 5,100.00
MANTENIMIENTO
2.1
2.2
2.3
S/. 7,200.00
S/. 6,120.00
S/. 71,642.70
Mes
11592.23
GLB
1.00
GLB
1.00
S/. 0.40
S/.
5,000.00
S/.
6,000.00
S/. 60,896.30
S/. 55,642.70
0.85
S/. 47,296.30
S/. 10,000.00
0.85
S/. 8,500.00
S/. 6,000.00
0.85
S/. 5,100.00
S/. 78,842.70
S/. 67,016.30
Fuente: El autor.
F. PLAN DE IMPLEMENTACION
Cronograma Fsico
PLAN DE IMPLEMENTACION
Actividades
Mes 01
TOTAL
Mes 02
Mes 03
Mes 04
16173.7
0.0 188490.1 188490.1
0.0
0.0
Mes 05
188490.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 188490.1 188490.1
0.0 13359.5 13359.5
0.0
9542.5
9542.5
0.0
3234.7
3234.7
16173.7 214626.9 214626.9
0.0
188490.1
13359.5
9542.5
3234.7
214626.9
Mes 06
188490.1 188490.1
2950.0
2950.0
2950.0
2950.0
194390.1 194390.1
13359.5 13359.5
9542.5
9542.5
3234.7
3234.7
220526.9 220526.9
Fuente: El autor.
Cronograma Financiero
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO Y FINANCIERO (% DE AVANCE)
ACTIVIDAD
MES
01
MES MES
02
03
MES
04
100%
0%
20%
20%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
50
%
50
%
0%
20%
20%
20%
20%
20%
0%
20%
20%
20%
20%
20%
0%
20%
20%
20%
20%
20%
0%
20%
20%
20%
20%
20%
19
% 19%
19
%
20
%
20%
0%
0%
1%
20%
20%
50%
50%
TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Fuente: El autor.
G. EVALUACIN SOCIAL
Metodologa de Costo Beneficio.
En concordancia con el Manual
Metodolgico
General
de
19
Total
1617
94245
590
590
95425
6679
4771
1617
1101108
costos
como
beneficio
pueden
expresarse
en
trminos
20
de
financiamiento
rubro
Donaciones
Transferencias.
En la Etapa de Post Inversin:
La sostenibilidad del proyecto durante esta etapa estar a
cargo de la Municipalidad provincial de Otuzco, quien asumir
los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura
de esparcimiento y complementaria.
Participacin de los Beneficiarios:
En la Etapa de Post Inversin:
Durante esta etapa, los moradores de la localidad de Otuzco,
organizados; asumirn parte de los costos de mantenimiento
expresados
21
en
labores
de
limpieza;
cuidado
de
la
I. IMPACTO AMBIENTAL
Marco conceptual
Es necesario mencionar que todos los proyectos propuestos deben
encaminarse a conservar y recuperar el patrimonio natural y
asimismo, no debern afectar adversamente el ambiente natural, es
decir; la calidad de las fuentes de agua, los suelos, la calidad del
aire, las reas forestales, la diversidad biolgica, la salud humana,
etc.
Objetivos
El objetivo general del Estudio de Impacto Ambiental es identificar,
evaluar y describir los potenciales impactos ambientales que
pueden ocasionar la ejecucin del proyecto y sobre esta base
proponer medidas adecuadas para evitar o mitigar los impactos
adversos, as como para fortalecer los impacto positivos, logrando
de esta manera que las actividades a desarrollarse se realicen en
armona con la conservacin del ambiente. Siendo los objetivos
especficos lo siguiente:
Diagnosticar el contexto ambiental del proyecto, e identificar
los
factores
ambientales
relevantes
al
logro
de
la
mismo.
Determinar
las
implicancias
ambientales,
positivas
22
potencialmente
para
el
energa
elctrica
para
el
23
Construcciones
aledaas:
Pueden
verse
afectadas
en
trnsito
general
de
personas,
descarga
en
transporte
el
lugar
pblico,
se
ver
incrementado.
Empleo: Se generar empleo local.
Concentracin de actividades: Orden del comercio y los servicios.
Fomento comercial: Incremento de actividades econmicas en el
lugar.
Plusvala: Aumento de plusvala econmica del suelo.
Infraestructura econmica: Mejoramiento de patrimonio local.
Competitividad: Mayor peso econmico comercial en la Regin.
Desechos slidos: Ser aumentada la generacin de desechos
slidos al incrementarse las actividades comerciales que los
producen.
Agua potable: Un incremento en el consumo de agua potable de
uso en las actividades comerciales que lo requieran.
Energa elctrica: Consumo de energa elctrica en la utilizacin
de equipos y maquinaria en los locales comerciales, alumbrado y
otros.
Aguas negras. La generacin de aguas negras por la instalacin
de servicios sanitarios pblicos en el mercado.
Aguas jabonosas: se genera al mantener el aseo e higiene de las
instalaciones individuales y de uso colectivo.
24
25
Uso de suelo
Actividad econmica
Cuenca hidrogrfica
Manto acufero
Contaminacin (Ruido, humo, basura)
Hbitos y costumbres de la poblacin
Recurso hdrico
Energa elctrica
Transporte publico
Paisaje urbano
Clasificacin de impactos: Directos e indirectos
Observando la identificacin de impactos
potenciales
en
el
Impactos indirectos
Revalorizacin de la propiedad (plusvala)
Acceso a mayor cantidad bienes y servicio
Aumento del trnsito
Mejora distribucin espacial de actividades
Movimiento se distribuyen mejor en Regin
Aumento de identidad socio-cultural local
Suministro de agua potable
Aumento de comodidad y seguridad
Suministro de energa elctrica
nicamente
los
impactos
negativos
para
darles
seguimiento.
Clasificacin de impactos del proyecto
(Positivos y negativos)
Impactos positivos
Impactos negativos
Estimulo actividad comercial local
Generacin de aguas negras
26
Competitividad comercial
Generacin de empleo
Ordenamiento urbano
Revalorizacin de la propiedad (plusvala)
Acceso a mayor cantidad bienes y servicio
Aumento de identidad socio-cultural local
Mejora distribucin espacial de actividades
Movimiento se distribuyen mejor en Regin
Aumento de comodidad y seguridad
Alteracin del paisaje urbano
Aumenta infraestructura econmica
MEDIDA DE
MITIGACIN
FRECUENCIA
RESPONSABLE
CONTROL
Aguas negras
Interconectar a la
red de alcantarillado
de la ciudad
Diseo adecuado
en el estudio
definitivo
Desechos slidos
Construir un rea de
recoleccin
de
desechos slidos en
rea externa al
Mercado
Contemplado en el
diseo
y
la
construccin. debe
tener un mnimo de
seguridad
al
acceso
Aguas jabonosas
Interconectar a la
red de alcantarillado
de la ciudad
Diseo adecuado
en el estudio
definitivo
Aumento
trnsito
Entradas y salidas
de transporte de
vehculos
adecuadas a la
situacin
de
localizacin
del
mercado,
sealizacin,
rampas y otros
Diseo de sistema y
calidad de tubera
Diseo de salidas y
entradas
debe
considerar trnsito
automotor.
De
ingreso y egreso,
as como el que
pasa
en
las
inmediaciones.
Observacin de la
no existencia de
de
Suministro de
agua potable
27
VARIABLE DE
fugas o escapes de
lquido de las
tuberas instaladas
en el suelo o
grifera en mal
estado
seleccin
de
materiales
y
la
construccin.
Mantenimiento
constante
y
renovacin de partes
o la totalidad en el
momento necesario.
construye, comisin
inspeccin de obra
de
Efecto
Negativ
o
Neutr
o
Perman
entes
Temporalidad
Transitorios
Cort
Medio
Larg
a
a
Loca
l
Especiales
Regiona
Naciona
l
l
Leve
s
Magnitud
Moderada
s
Medidas de Mitigacin:
- El material usado en la obra deber humedecerse para evitar
-
la acumulacin de basura.
Se deber concluir la obra en el plazo previsto segn el
es
necesario
que
se
cumpla
con
las
condiciones
siguientes:
- Disponibilidad de los recursos financieros que se necesitan
-
28
Fue
con
la
OBJETIVOS
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
Hj
Componente 01: Adecuada
Infraestructura de riego.
Componente 02: Conocimiento de
29
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
PARTICIPACIN CONCERT
- Archivo de fichas de incremento Estabilidad de la poltica
- Los mrgenes de rentabilidad bruta se
de margen bruto
han elevado en un 50% porcentaje
econmica nacional y loca
- Estadsticas del Ministerio de
amplio al final del proyecto.
Agricultura
ACCIONES
NENTES
30
Mitigacin Ambiental
S/. 59,203.75
Supervisin
Desembolsos Oportunos
S/. 207,213.12
Expediente Tcnico.
Informe
Utilidad (5%)
Expediente Tcnico
Inversin Total
de
Avance
Fsico
Financiero de la Obra.
Cuaderno de Obras.
respetan su compromiso
Acta de Recepcin ,
Resolucin de liquidacin de la respecto al mantenimiento
Obra.
S/. 177,611.25
Operacin del proyecto.
S/. 349,302.12
S/. 8,477,976.93
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE
MAQUINARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
PROVINCIA DE GRAN CHIMU LA LIBERTAD
LOCALIZACIN
Ubicacin del Departamento del La Libertad en el Per.
31
Fuente: www.google.com.pe
Ubicacin de la Provincia de Gran Chim en el Departamento de La Libertad
Fuente: www.google.com.pe
2.2.
32
INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora.
Unidad Formuladora
Municipalidad Provincial de Gran
Entidad
Chim
Responsable de la UF
Econ. Fabiola Eveln Trujillo Cubas
Formulador del Perfil
Econ. Pedro Daro Alfaro Garca
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Gobierno Provincial de Gran Chim
Unidad Ejecutora
Entidad
Responsable
Sector
Pliego
Entidad
Unidad Formuladora
Municipalidad Provincial de Gran
Chim
Danielito Villena Florin
Municipalidad
Gobierno Provincial de Gran Chim
Municipalidad Provincial de Gran
Chim
Gerencia de
33
34
3. IDENTIFICACION
3.1.
DIAGNSTICO
3.1.1.
AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA
El rea de estudio y de influencia se detalla en la siguiente
tabla:
a. rea de influencia
Para el Presente Proyecto se considera como rea de
Influencia o rea de Estudio al Distrito de Marmot, que es
el mbito donde reside la poblacin involucrada.
b. rea de estudio
El proyecto ser ejecutado en el Distrito de Marmot.
AREA DE
INFLUENCIA
PORCENTAJE
24.4
29.1
5
26.8
0
ptimas
condiciones,
desconchamientos,
no
no
presenta
existen
humedad,
presencia
de
no
presenta
hongos;
(e)
infraestructura existente es
el servicio tcnico
insuficiente
y administrativo actual. La
PELIGROS
Probabilidad de
ocurrencia
SI
NO
Frecuencia Severidad
(a)
(b)
B M A B M A
Resultado
( c= a*b)
Inundacin
Existen zonas con problemas de inundacin
X
Existe sedimentacin en el ro o quebrada?
X
Cambia el flujo de la quebrada que estar involucrada con el
X
proyecto?
Lluvias intensas
X
3
2
Derrumbes / Deslizamientos
X
Existen procesos de erosin?
X
2
2
Existe sedimentacin en el ro o quebrada?
X
Vientos fuertes
X
Existe mal drenaje de suelos?
X
Existe antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en
X
2
2
laderas?
Existen antecedentes de deslizamientos?
X
2
2
Existen antecedentes de derrumbes?
X
2
2
Heladas
X
1
1
Friajes/Nevadas
X
Sismos
X
2
2
Sequas
X
Huaycos
X
2
2
Incendios urbanos
Derrames txicos
X
Otros
X
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: Se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar
sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva.
Seeridad: Se define como el grado de impacto de un peligro especfico (Intensidad, rea de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B= Bajo:1; M= Medio:2; A= Alto:3; S.I.= Sin informacin:4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
VARIABLE
Exposicin
FUERTE
LEVE
MODERADO
MAGNITUD
NACIONAL
REGIONAL
ESPACIALES
LOCAL
TRANSITORIO
LARGA
TRANSITORIO
CORTA
PERMANENTES
NEUTRO
TEMPORALIDAD
MEDIATRANSITORIO
NEGATIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
GRADO DE
VULNERABILIDAD
BAJO
MEDIO
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Anlisis de Vulnerabilidad
PREGUNTAS
S
NO
I
COMENTARIOS
X
x
S
NO
I
COMENTARIOS
X
X
La infraestructura existente
no se cie principalmente a
las normas y parmetros
establecidos por el
Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE).
X
X
Distrital
de
Marmot,
Ministerio
de
Transportes
eficiente
continuo;
2).
Apoyar
las
iniciativas
locales
de
la
infraestructura
equipamiento
de
transporte;
5).
y 3).
Problema percibido
Inters
Estrategia
Transportistas
Municipalidad Distrital de
Marmot
1.
Gestionar
recursos
complementarios
en
entidades
pblicas
y
privadas
para
efectuar
proyectos de la funcin
transportes.
2. Elaboracin de PIP y
ejecucin
directa
con
recursos de canon y sobre
canon.
3. Dar sostenibilidad a los
programas
viales,
mediante la participacin
activa en el mantenimiento
de las vas.
1.
Insuficiente
equipamiento
informtico.
2. Falta de un pool de maquinaria
pesada.
3. No se cuenta con infraestructura
para
el
taller
de
mecnica y espacios adecuados para
guardar
el
pool
de
maquinaria.
4.
Falta
actualizar
las
competencias de los funcionarios.
3.2.
1. Tramites interinstitucionales y
documentaria lenta.2.
Limitada
locales intervencin en infraestructura
vial
1. Falta integracin de las propuestas
de desarrollo institucional con los
documentos de desarrollo vial locales.
maquinaria pesada.
- Insuficiente capacitacin y actualizacin de funcionarios
c. Clasificacin de las causas
Causas directas:
- Insuficiente disponibilidad de equipamiento
- Insuficiente infraestructura en la sub gerencia de
desarrollo urbano y rural.
- Inadecuadas competencias del personal
Causas indirectas:
- Inadecuado disponibilidad de soporte mecnico pesado e
-
maquinaria pesada.
- Insuficiente capacitacin y actualizacin de funcionarios
d. Anlisis de los efectos
Los principales efectos originados por el problema central
han sido identificados mediante el estudio de campo
realizado.
e. Clasificacin de los efectos:
Efectos Directos
- Deficientes condiciones de transitabilidad vehicular.
- Inadecuada atencin a obras infraestructura vial.
- Limitada operatividad para atencin de emergencias
viales, ribereas y fluviales.
Efectos Indirectos
- Deficiente integracin territorial del distrito de Marmot
- Perdidas econmicas por fenmenos naturales.
Efecto Final
- Bajo nivel de desarrollo socioeconmica del distrito
Marmot.
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Bajo nivel de desarrollo socioeconmica del distrito Marmot.
EFECTO INDIRECTO
Deficiente integracin
territorial del distrito de
Marmot.
EFECTO INDIRECTO
Perdidas econmicas por
fenmenos naturales
EFECTO DIRECTO
CAUSA DIRECTA
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Inadecuada atencin a obras
Insuficiente
Deficientes condiciones
de
Limitada operatividad
PROBLEMA CENTRAL
infraestructura
vial
disponibilidad de
transitabilidad
vehicular.
INADECUADA
CAPACIDAD OPERATIVA EN LA EJECUCIN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO POR
ADMINISTRACIN
para
atencin de
equipamiento.
emergencias viales,
CAUSA DIRECTA
Insuficiente
infraestructura en la
sub gerencia de
desarrollo urbano y
CAUSA INDIRECTA
Inadecuado
disponibilidad de
soporte mecnico
pesado e informtico
en la ejecucin de
CAUSA INDIRECTA
Insuficiente
capacidad de oferta
de servicios del taller
de maquinaria
pesada.
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas
competencias del
personal
CAUSA INDIRECTA
Insuficiente
capacitacin y
actualizacin de
funcionarios.
3.3.
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
El objetivo central est en funcin de lo que se pretende lograr en
el Proyecto al finalizar su ejecucin.
OBJETIVO CENTRAL
a. Anlisis de medios
Se define los medios
actividades
siguientes:
- Suficiente disponibilidad de equipamiento
- Suficiente infraestructura en la sub gerencia de desarrollo
-
urbano y rural.
Adecuadas competencias del personal
Adecuado disponibilidad de soporte mecnico pesado e
maquinaria pesada.
- Suficiente capacitacin y actualizacin de funcionarios
b. Clasificacin de los medios
Medios de Primer Nivel
- Suficiente disponibilidad de equipamiento
urbano y rural.
- Adecuadas competencias del personal
Medios Fundamentales
- Adecuado disponibilidad de soporte mecnico pesado e
-
maquinaria pesada.
- Suficiente capacitacin y actualizacin de funcionarios
c. Anlisis de los Fines
El alcance del objetivo del proyecto genera consecuencias
positivas para el beneficio de la poblacin de acuerdo a la
ejecucin del PIP.
Estas consecuencias positivas se definen de la siguiente
manera:
- Eficientes condiciones de transitabilidad vehicular.
- Adecuada atencin a obras infraestructura vial.
- Suficiente operatividad para atencin de emergencias
-
naturales
Alto nivel de desarrollo socioeconmica del distrito
Marmot
d. Clasificacin de los Fines
Fines Directos
- Eficientes condiciones de transitabilidad vehicular.
- Adecuada atencin a obras infraestructura vial.
- Suficiente operatividad para atencin de emergencias
viales, ribereas y fluviales.
Fines Indirectos
- Eficiente integracin territorial del Distrito de Marmot
- Disminucin de prdidas econmicas por fenmenos
naturales
Fin ltimo
-
FIN ULTIMO
Bajo nivel de desarrollo socioeconmico del distrito Marmot.
FIN INDIRECTO
Eficiente integracin
territorial del distrito de
Marmot.
FIN DIRECTO
Eficientes condiciones de
transitabilidad vehicular.
FIN INDIRECTO
Disminucin de prdidas
econmicas por fenmenos
naturales
FIN DIRECTO
Adecuada atencin a obras
infraestructura vial
FIN DIRECTO
Suficiente operatividad
para atencin de
emergencias viales,
ribereas y fluviales
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Suficiente
Adecuadas
OBJETIVO
CENTRAL
infraestructura
en
la
ADECUADA CAPACIDAD OPERATIVA EN LA EJECUCIN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO
POR ADMINISTRACIN
competencias
del
subDEgerencia
de
DIRECTA
LA INFRAESTRUCTURA
PBLICA
personal
desarrollo
. urbano y
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuado
MEDIO
DE PRIMER
disponibilidad
de
soporte NIVEL
mecnico
pesadoSuficiente
e informtico
disponibilidad
de
en la ejecucin de
equipamiento.
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente capacidad
de oferta de servicios
del taller de
maquinaria pesada.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Suficiente
capacitacin y
actualizacin de
funcionarios.
MEDIO FUNDAMENTAL 01: ADECUADO DISPONIBILIDAD DE SOPORTE MECNICO PESADO E INFORMTICO EN LA EJECUCIN DE OBRAS.
ACCIN 1.1: ADQUISICIN DE MAQUINARIA PESADA.
(1) ADQUISICIN DE MOTONIVELADORA MODELO 120K CATERPILLAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERSTICAS TCNICAS: MODELO C7, CUENTA CON TECNOLOGA ACERT CON POTENCIA VARIABLE
(VHP) ENTRE 125HP Y 145HP POTENCIA NETA DE 125HP @ 2,000 RPM (MARCHAS 1 2)
POTENCIA NETA DE 135HP @ 2,000 RPM (MARCHA 3) POTENCIA NETA DE 145HP @ 2,000
RPM (MARCHAS 4 - 8) PESO OPERACIONAL DEL EQUIPO DE 14,940KG (32,9371LB) APROXIMADAMENTE. CABINA ROPS/FOPS, EQUIPADA CON AIRE ACONDICIONADO Y DE ALTO PERFIL. CON
BAJOS NIVELES DE VIBRACIN Y SONIDO. HOJA VERTEDERA DIMENSIONES:3658MM 610MM 22MM (12PIES 24PULG 7/8PULG) CUCHILLA: 203MM 19MM (8PULG 3/4PULG)
CANTONERAS: CUBIERTA, PAR REVERSIBLE RIPPER MONTADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA MQUINA. NEUMTICOS, 14.0 -24.
(1) ADQUISICIN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 420F: MODELO DE MOTOR CAT 3054C (MECNICO TURBOCARGADO) SAE J1995 75 KW / 101 HP ISO 14396 74 KW / 99
HP POTENCIA NETO NOMINAL A 2,200 RPM SAE J1349 70 KW / 94 HP ISO 9249 71 KW / 95 HP EEC 80/1269 71 KW / 95 HP PESOS PESO OPERATIVO NOMINAL 8195 KG 15,201 LB
PESO OPERATIVO MXIMO 11 000 KG 24,251 LB TRANSMISIN TRANSMISIN SERVOMECNICA ESTNDAR HACIA ADELANTE 1RA 6 KM/H 3.7 MPH 2DA 9.6 KM/H 5.9 MPH 3RA 20 KM/H 12
MPH 4TA 40 KM/H 25 MPH REVERSA 1RA 6 KM/H 3.7 MPH 2DA 9.6 KM/H 5.9 MPH 3RA 20 KM/H 12 MPH 4TA 40 KM/H 25 MPH. CAPACIDAD DEL EJE EJE DELANTERO 4X4 ESTTICO 22 964 KG
50,582 LB DINMICO 9186 KG 20,233 LB EJE POSTERIOR ESTTICO 22 964 KG 50,582 LB DINMICO 9186 KG 20,233 LB.
SISTEMA HIDRULICO TIPO CENTRO CERRADO TIPO DE BOMBA FLUJO VARIABLE, PISTN AXIAL CAPACIDAD DE BOMBA A 2,200 RPM 163 L/MIN 43 GAL/MIN PRESIN DE SISTEMA
RETROEXCAVADORA 25 000 KPA 3,600 PSI PRESIN DE SISTEMA CARGADORA 25 000 KPA 3,600 PSI.
ADQUISICIN DE CARGADOR FRONTAL MODELO 950GC CATERPILLAR: CARGADOR FRONTAL 950GC CON MOTOR CATERPILLAR C7.1 ACERT Y NIVEL DE EMISIONES EPA TIER III. POTENCIA AL
VOLANTE: 202HP (151KW) A 1400RPM PESO OPERACIONAL DEL EQUIPO: 18,678KG (40,435LB). CABINA: EQUIPADA CON AIRE ACONDICIONADO, DISEADA PARA REDUCIR VIBRACIONES Y CON
EXCELENTE VISIBILIDAD QUE PERMITE UNA OPERACIN CMODA PARA GENERAR MAYOR EFICIENCIA. CUCHARN: PERFORMANCE SERIES, CON CAPACIDAD PARA 3.3 M3, CONFIGURADO CON PUNTAS
Y SEGMENTOS. FACTOR DE LLENADO: 1.1 NEUMTICOS: 23.5R 25
ADQUISICIN DE TRACTOR(ES) DE ORUGA, MODELO D6T XL CATERPILLAR: UNA COMBINACIN DE INNOVACIONES QUE TRABAJAN EN EL PUNTO DE LA COMBUSTIN: MOTOR DE GRAN CILINDRADA Y
ALTA RESERVA DE PAR, POTENCIA NETA CONSTANTE, BLOQUE DE MOTOR DE HIERRO FUNDIDO, AUMENTA LA RIGIDEZ Y LA RESISTENCIA DEL MOTOR. CONTROL ELECTRNICO ADEM A4, CONTROLA
EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEJORANDO EL RENDIMIENTO POR LITRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO. EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE INYECCIN MLTIPLE GENERA MENORES
EMISIONES Y OPTIMIZA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE. EL SISTEMA INYECTORES UNITARIOS DE ACCIONAMIENTO HIDRULICO Y DE CONTROL ELECTRNICO (HEUI) PERMITEN AL MOTOR C9 TENER
UN CONTROL COMPLETO SOBRE LA SINCRONIZACIN, DURACIN Y PRESIN DE LA INYECCIN. TURBOCOMPRESIN Y POSTENFRIAMIENTO DE AIRE A AIRE (ATAAC), PROPORCIONA ALTA POTENCIA
PARA UNA MEJOR RESPUESTA DEL EQUIPO, MIENTRAS MANTIENE LAS TEMPERATURAS DE ADMISIN BAJAS DURANTE VARIAS HORAS DE OPERACIN CONTINUA. ACCESO DE DIAGNSTICO
ELECTRNICO CON UNA SOLA HERRAMIENTA, EL TCNICO ELECTRNICO (ET) DE CATERPILLAR.
ADQUISICIN DE CAMIN VOLQUETE VOLVO FMX 6X4R: DIMENSIONES ENTRE-EJES 3400 TIPO DE INYECCIN INYECCIN DIRECTA CON UNIDADES INYECTORAS Y GERENCIAMIENTO ELECTRNICO
POTENCIA 400 CV - 294 KW (1400 -1800 RPM) TORQUE 2000 NM - 204 KGFM (1050 -1400 RPM) NMERO DE CILINDROS 6, CHASIS TIPO LARGUEROS RECTILNEOS, CON PERFIL U, EN ACERO
ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA Y BAJO PESO.
ACCIN 1.2: ADQUISICIN DE EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS.
(1) ADQUISICIN DE COMPUTADORA INTEL CORE O I7 (2) ADQUISICIN DE LAPTOP TOSHIBA CORE I7 (3) ADQUISICIN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL (4) ADQUISICIN DE SILLA GIRATORIA CON
RESPALDO MEDIO (5) ADQUISICIN DE MUEBLE DE CMPUTO UNIPERSONAL
(6) ADQUISICIN DE PIZARRA ACRLICA 2,4 X 1,2 MTS SUFICIENTE CAPACITACIN Y ACTUALIZACIN DE FUNCIONARIOS (7) ADQUISICIN DE ESTANTES (8) ADQUISICIN DE ACCESS POINT
INALMBRICO (9) ADQUISICIN DE COMPUTADORAS CONECTADAS A RED INALMBRICA
ACCIN 1.3: EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER MECNICO.
(1) ADQUISICIN DE HERRAMIENTAS, TECLES, GATOS HIDRULICOS, LLAVES, DADOS, ETC.
CONSTRUCCIN DE LA TALLER DE MAQUINARIA PESADA SER CONSTRUIDO DE MATERIAL NOBLE, CON CONCRETO ARMADO DE RESISTENCIA F'C=210 KG/CM2; ACERO DE REFUERZO FY=4200
KG/CM2, MUROS DE LADRILLO K.K DE ARCILLA DE 9X14X24 CM, COBERTURA ALIGERADA, LOS PISOS EN TODOS LOS AMBIENTES SERN DE CEMENTO PULIDO.
MEDIA FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL 02: SUFICIENTE CAPACIDAD DE OFERTA DE SERVICIOS DEL TALLER DE
Suficiente
MAQUINARIA PESADA.ACCIN 2.1: CONSTRUCCIN DE TALLER DE MAQUINARIA PESADA.
CONSTRUCCIN DE LA TALLER DE MAQUINARIA PESADA SER CONSTRUIDO DE MATERIAL NOBLE,
capacidad de
CON CONCRETO ARMADO DE RESISTENCIA F'C=210 KG/CM2; ACERO DE REFUERZO FY=4200
oferta de
KG/CM2, MUROS DE LADRILLO K.K DE ARCILLA DE 9X14X24 CM, COBERTURA ALIGERADA, LOS
PISOS EN TODOS LOS AMBIENTES SERN DE CEMENTO PULIDO.
servicios del taller
de maquinaria
pesada
MEDIO
FUNDAMENTAL
Suficiente
capacitacin y
actualizacin
de funcionarios.
Proyecto Alternativa 01
Medio
fundamental
01:
Suficiente
disponibilidad
de
equipamiento.
Accin 1.1: adquisicin de maquinaria pesada.
(1) Adquisicin de motoniveladora modelo 120k caterpillar con las
siguientes
caractersticas
tcnicas:
modelo
c7,
cuenta
con
potencia
(32,9371lb)
aproximadamente.
Cabina
de
vibracin
sonido.
hoja
rops/fops,
Con bajos
vertedera
toshiba
multifuncional
core
i7
(3)
adquisicin
de
impresoras
Suficiente
disponibilidad
de
equipamiento
Accin 1.1: Alquiler de maquinaria pesada.
(1) Alquiler de Motoniveladora modelo 120K Caterpillar, (1)
alquiler de Retroexcavadora Caterpillar Modelo 420F, (1) alquiler
de cargador frontal modelo 950GC Caterpillar, (1) alquiler de
Tractor(es) de Oruga, modelo D6T XL Caterpillar, (1) un alquiler de
Toshiba
multifuncional
medio
core
i7
(3)
(2) adquisicin de
adquisicin
de
impresoras
adquisicin
de
pizarra
acrlica
2,4
1,2
mts
suficiente
Adquisicin
de
4. FORMULACION
4.1.
DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL
PROYECTO.
a. Fase de pre inversin y su duracin
La fase de pre inversin del presente proyecto contempla el
estudio a nivel perfil. Esta fase termina con la declaracin de
viabilidad del proyecto y el tiempo aproximado de duracin
es de 01 meses.
b. Fase de Inversin y su duracin
La fase de inversin comprende
la
elaboracin
del
Componentes
Fase de
Inversin
Elaboracin
expediente tcnico.
del
01
meses
04
meses
FASES
INVERSIN
PRE INVERSIN
POST INVERSIN
Ao 0
1 mes
Elaboracin del
Perfil del Proyecto
Aos 1 10
01 mes
04 meses
Elaboracin del
Expediente Tcnico
Ejecucin del
Proyecto
(distribuido en
varias actividades)
Operacin y Mantenimiento
del proyecto.
Evaluacin Ex post
Determinacin de la Demanda.
Estimacin de la demanda (hh/mm) de maquinaria pesada por Atencin de Emergencias. Periodo 2015 2024
Maquinaria Pesada
EXCAVADORA DE 138 HP A MAS
CARGADOR FRONTAL DE 180 HP A MAS
MOTONIVELADORA DE 165 HP A MAS
RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE
SUELOS DE TAMBOR LISO DE 10 TN A MAS
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
CAMIN VOLQUETE CON TOLVA DE 15 M3
CAMIN CISTERNA DE 5000 GL
(TRANSPORTE DE AGUA)
TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 145 HP A MAS
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
Total
(hhmm)
0.0
160.
0
0.0
0.0
160.
0
0.0
0.0
160.
0
0.0
0.0
160.
0
0.0
0.0
160.
0
0.0
0.0
160.
0
0.0
0.0
160.
0
0.0
0.0
160.
0
0.0
0.0
160.
0
0.0
0.0
160.
0
0.0
0.0
1,600.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
150.
0
160.
0
150.
0
160.
0
150.
0
160.
0
150.
0
160.
0
150.
0
160.
0
150.
0
160.
0
150.
0
160.
0
150.
0
160.
0
150.
0
160.
0
150.
0
160.
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
120.
120.
120.
120.
120.
120.
120.
120.
120.
120.
1,200.0
0.0
1,500.0
1,600.0
MINICARGADOR DE 60 HP A MAS
Horas por intervenciones al ao
0.0
590.
0
0.0
590.
0
0.0
590.
0
0.0
590.
0
0.0
590.
0
0.0
590.
0
0.0
590.
0
0.0
590.
0
0.0
590.
0
0.0
590.
0
0.0
5,900.0
TOTAL (M2)
Anlisis de Oferta
Estado de la Maquinaria Pesada existente en la actualidad
Marc
a
Model
o
Ao de
fabricacion
Aos de
operacin
Estad
o
RETROEXCAVADORA DE 90 HP A MAS
MINICARGADOR DE 60 HP A MAS
CAMIONETA 4X4
Maquinaria
Oferta
Meta
Numero
Meta
hora
Numero
fsica
de
fsica maqu
de
princi
intervenci princip
ina
intervenci
pal
ones
al (m2) (hm)
ones
(m2)
50,620. 5,800.
60.0
5
0
0.0
0.0
807,805 12,76
68.0
.3
6.5
0.0
0.0
5,783,1 29,70
480.0
33.5
3.7
0.0
0.0
105,348 1,939.
60.0
.5
6
0.0
0.0
Brecha
hora
Numero
Meta
maqu
de
fsica
ina
intervenci princip
(hm)
ones
al (m2)
0.0
60.0
0.0
68.0
0.0
480.0
0.0
60.0
hora
maqu
ina
(hm)
50,620. 5,800.
5
0
807,805 12,76
.3
6.5
5,783,1 29,70
33.5
3.7
105,348 1,939.
.5
6
4.3.
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.
4.3.1.
ASPECTOS TCNICO
LOCALIZACIN
Actualmente la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
funciona desde su creacin en su local propio ubicado en
Marmot, no se registran peligros que puedan ameritar un
nuevo emplazamiento para la actual ubicacin de la institucin
Costo Unitario
Descripcin
Unid
1. Costo Directo.
Medio Fundamental 1: Adecuada disponibilidad de soporte
mecnico pesado e informtico en la ejecucin de obras
(1) Adquisicin de Maquinaria Pesada, (2) Adquisicin de equipamiento
para oficinas, (3) Equipamiento para taller mecanico.
Medio Fundamental 2: Suficiente capacidad de oferta de servicios
del taller de maquinaria pesada
(1) Taller de maquinaria pesada, (2) Cerco perimtrico.
Medio Fundamental 3: Suficiente capacitacin y actualizacin de
funcionarios
(1) Capacitacin a funcionarios y operarios
Mitigacin de Impacto Ambiental (MIA)
Mitigacin de Impacto Ambiental MIA.
Gastos Generales (% Inversin en infraestructura)
Utilidad (% Inversin en infraestructura)
Expediente Tcnico (% Inversin en infraestructura)
Supervisin y liquidacin (% Costo Directo)
Presupuesto Total Alternativa 01
Cant
Precios de
Mercado (S/.)
PU (S/.)
4,460,998.0
4,113,692.2
Glb.
1.0
4,113,692.2
4,113,692.2
342,305.8
Glb.
1.0
342,305.8
Curso
2.0
2,500.0
Glb.
8%CD
4% CD
2.5% CD
2.5%CD
1.0
1.00
1.00
1.00
1.00
2,500.0
356,879.8
178,439.9
111,525.0
111,525.0
342,305.8
5,000.0
5,000.0
2,500.0
2,500.0
356,879.8
178,439.9
111,525.0
111,525.0
5,221,867.7
Descripcin
1. Costo Directo.
Medio Fundamental 1: Adecuada disponibilidad de soporte
mecnico pesado e informtico en la ejecucin de obras
(1) Adquisicin de equipamiento para oficinas, (2) Equipamiento para
taller mecnico.
Medio Fundamental 2: Suficiente capacidad de oferta de servicios
del taller de maquinaria pesada
(1) Taller de maquinaria pesada, (2) Cerco perimtrico.
Medio Fundamental 3: Suficiente capacitacin y actualizacin de
funcionarios
Costo Unitario
Unid Cant PU (S/.)
Precios de
Mercado (S/.)
377,395.8
29,090.0
Glb.
1.0
29,090.0
29,090.0
342,305.8
Glb.
1.0 342,305.8
342,305.8
6,000.0
Curso
2.0
3,000.0
Glb.
1.0
3,000.0
6,000.0
3,000.0
3,000.0
8%CD
4% CD
1.00
1.00
30,191.7
15,095.8
30,191.7
15,095.8
2.5% CD
2.5%CD
1.00
1.00
9,434.9
9,434.9
9,434.9
9,434.9
444,553.1
Descripcin
Costo
Anual
(S/.)
Costos de Operacin.
Personal administrativo
Personal tcnico
Petrleo Diesel
Electricidad y agua
Costos de Mantenimiento.
Materiales de limpieza
1
12
12
Glb
1,20
0
1,50
0
2,00
0
1,00
0
40
14,400
Precios
Factor de Precios
de
correcci Sociale
Mercad
n
s (S/.)
o (S/.)
242,880
220,992
14,400
0.91
13,104
0
0
216,00
0
216,000
0.91
0.91
196,560
12,000
480
0.91
0.85
480
12,000
480
5,480
480
0.85
10,920
408
4,658
408
5,000
5,000
0.85
4,250
40
5,00
0
248,360
225,650
nd. 1
1,000
12,000
12,000
0.91
10,920
nd. 2
1,000
24,000
24,000
0.91
21,840
nd. 9
1
750
480,750
81,000
480,750
81,000
480,750
0.91
0.91
73,710
437,483
es 12
120
1,440
0.85
12
250
3,000
1,440
64,000
3,000
1,224
54,400
2,550
Personal tcnico
Petrleo Diesel
Electricidad y agua
Costos de Mantenimiento.
Materiales de limpieza
Glb.
0.85
Glb
1,000
Glb
40,000
Glb
20,000
1,000
1,000
40,000
40,000
20,000
20,000
0.85
850
0.85
34,000
0.85
17,000
663,190
599,577
Und.
Costos de Operacin.
Personal
administrativo
Personal tcnico
Alquiler de maquinaria
pesada
Electricidad y agua
Costos de Mantenimiento.
Materiales de aseo y
limpieza
Programa de MIA,
etapa operacin y
mantenimiento.
Materiales diversos
para mantenimiento
Total Costo de Operacin y
Mantenimiento
Cant.
PU (S/.)
Costo Anual
(S/.)
Precios de
Mercado (S/.)
Factor de
correccin
1,506,723
Glb.
Glb
Glb
Precios
Sociales
(S/.)
1,370,081
nd. 1
1,000
12,000
12,000
0.91
10,920
nd. 9
1,500
1,315,44
3
162,000
162,000
0.91
147,420
1,315,443
1,315,443
0.91
1,197,053
es 12
120
17,280
17,280
23,880
0.85
14,688
20,298
es 12
120
17,280
17,280
0.85
14,688
400
4,800
4,800
1,800
1,800
0.85
150
4,080
0.85
1,530
1,530,603
1,390,379
Plan de implementacin
Cronograma Fsico
Cronograma de Inversiones a Precios de Mercado. Presupuesto Alternativa 01 (Nuevos Soles)
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT,
DISTRITO DE MARMOT - GRAN CHIM - LA LIBERTAD
Descripcin
1. Costo Directo.
Medio Fundamental 1: Adecuada disponibilidad de
soporte mecnico pesado e informtico en la ejecucin de
obras
(1) Adquisicin de Maquinaria Pesada, (2) Adquisicin de
equipamiento para oficinas, (3) Equipamiento para taller
Ao 0
Mes 1
Mes 2
TOTAL
Mes 3
Mes 4
Mes 5
2,056,846
2,056,846
0
0
4,113,692
85,576
85,576
85,576
85,576
0
0
0
356,880
0
0
0
1,250
0
625
0
44,610
27,881
27,881
1,250
0
625
0
44,610
27,881
27,881
1,250
0
625
0
44,610
27,881
27,881
1,250
0
625
0
44,610
27,881
27,881
0
342,306
0
5,000
0
2,500
356,880
178,440
111,525
111,525
Fuente: El autor.
Cronograma Financiero
Cronograma de Metas Fsicas. Presupuesto Alternativa 01
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARMOT, DISTRITO DE
MARMOT - GRAN CHIM - LA LIBERTAD
Ao 0
Componente
TOTAL
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
1. Costo Directo.
0%
Medio Fundamental 1: Adecuada disponibilidad de soporte mecnico pesado
e informtico en la ejecucin de obras
0%
(1) Adquisicin de Maquinaria Pesada, (2) Adquisicin de equipamiento para
50%
50%
oficinas, (3) Equipamiento para taller mecnico.
100%
Medio Fundamental 2: Suficiente capacidad de oferta de servicios del taller
de maquinaria pesada
0%
(1) Taller de maquinaria pesada, (2) Cerco perimtrico.
25%
25%
25%
25%
100%
Medio Fundamental 3: Suficiente capacitacin y actualizacin de
funcionarios
0%
25%
25%
25%
25%
(1) Capacitacin a funcionarios y operarios
100%
Mitigacin de Impacto Ambiental (MIA)
0%
Mitigacin de Impacto Ambiental MIA.
25%
25%
25%
25%
100%
Expediente Tcnico (% Inversin en infraestructura)
100%
100%
3. Gastos Generales (% Inversin en infraestructura)
25%
25%
25%
25%
100%
4. Utilidad (% Inversin en infraestructura)
25%
25%
25%
25%
100%
5. Supervisin y liquidacin (% Costo Directo)
25%
25%
25%
25%
100%
Fuente: El autor.
Cronograma Financiero
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO Y FINANCIERO (% DE AVANCE)
ACTIVIDAD
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
MES 01
MES 02
MES 03
MES 04
MES 05
100%
Costo Directo
0%
TOTAL
100%
9%
26%
46%
19%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
OBRAS PROVISIONALES
100%
0%
0%
0%
100%
BOCATOMA(01)
50%
50%
0%
0%
100%
CANOAS
50%
50%
0%
0%
100%
TOMAS LATERALES
0%
50%
50%
0%
100%
MUROS DE CONTENCION
0%
50%
50%
0%
100%
0%
0%
50%
50%
100%
DESARENADORES
0%
0%
50%
50%
100%
POZA DE DISIPACION
0%
0%
50%
50%
100%
CANAL REVESTIDO
PASES PEATONAL
TRANSPORTE DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MATERIALES
COMPONENTE 02: - Eficiencia en el uso del recurso hdrico en tcnicas adecuadas y
modernas para la produccin.
0%
25%
40%
25%
25%
20%
55%
25%
20%
20%
25%
20%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
30%
30%
30%
10%
100%
UTILIDADES (5%)
0%
30%
30%
30%
10%
100%
SUPERVISION (3.5%)
0%
30%
30%
30%
10%
100%
0%
30%
30%
30%
10%
100%
2%
12%
26%
42%
17%
100%
Fuente: El autor.
5. EVALUACIN
5.1.
EVALUACIN SOCIAL
5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES
Metodologa de Costo Beneficio.
En concordancia con el Manual Metodolgico General de
Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de
Econmica
Precios
Sociales.
Sistema
de
monetarios.
Para
ese
fin,
se
establecen
los
5.2.
COSTOS SOCIALES
Tanto Los costos de inversin
como los
Costos de
Precios de Mercado
(S/.)
1. Costo Directo.
Factor de
correccin
4,460,998
3,874,422
3,578,912
4,113,692
4,113,692
342,306
342,306
5,000
5,000
2,500
2,500
356,880
178,440
111,525
111,525
5,221,868
Precios Sociales
(S/.)
0.87
3,578,912
290,960
0.85
290,960
4,550
0.91
0.85
0.87
0.91
0.91
0.85
4,550
2,613
2,125
29,330
162,380
101,488
94,796
4,265,029
Fuente: El Autor
Presupuesto a Precios Sociales. Alternativa 02
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARMOT, DISTRITO DE MARMOT - GRAN CHIM - LA LIBERTAD
Descripcin
1. Costo Directo.
Medio Fundamental 1: Adecuada disponibilidad de soporte mecnico pesado e
informtico en la ejecucin de obras
(1) Adquisicin de equipamiento para oficinas, (2) Equipamiento para taller mecnico.
Medio Fundamental 2: Suficiente capacidad de oferta de servicios del taller de
maquinaria pesada
(1) Taller de maquinaria pesada, (2) Cerco perimtrico.
Medio Fundamental 3: Suficiente capacitacin y actualizacin de funcionarios
Precios de
Mercado (S/.)
Factor de
correccin
377,396
29,090
29,090
342,306
342,306
6,000
Precios Sociales
(S/.)
314,779
24,727
0.91
26,472
282,550
0.91
311,498
4,890
6,000
2,613
3,000
3,000
30,192
15,096
9,435
0.91
0.91
2,550
25,663
13,737
8,586
9,435
0.85
8,020
444,553
0.85
373,398
5,460
0.91
0.85
0.85
Descripcin
Costos de Operacin sin Proyecto.
Costos de Mantenimiento sin Proyecto.
Operacin y Mantenimiento sin
Proyecto
Elaboracin Propia.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
242,88
0
5,480
248,36
0
242,88
0
5,480
248,36
0
242,88
0
5,480
248,36
0
242,88
0
5,480
248,36
0
242,88
0
5,480
248,36
0
242,88
0
5,480
248,36
0
242,88
0
5,480
248,36
0
242,88
0
5,480
248,36
0
242,88
0
5,480
248,36
0
242,88
0
5,480
248,36
0
Und.
Cant.
PU (S/.)
Costo
Anual (S/.)
Costos de Operacin.
Precios de
Mercado
(S/.)
Factor de
correccin
242,880
Precios
Sociales
(S/.)
220,992
Personal administrativo
n
d.
1,200
14,400
14,400
0.91
13,104
n
d.
1,500
0.91
Personal tecnico
n
d.
2,000
216,000
216,000
0.91
196,560
Petroleo Diesel
ln
.
1,000
12,000
12,000
0.91
10,920
Electricidad y agua
Costos de Mantenimiento.
es
12
40
480
480
5,480
0.85
408
4,658
Materiales de limpieza
Materiales diversos para
mantenimiento
Total Costo de Operacin y
Mantenimiento
es
12
40
480
480
0.85
408
5,000
5,000
5,000
0.85
4,250
Glb
248,360
225,650
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
599,19
0
599,19
0
599,19
0
599,19
0
599,19
0
599,19
0
599,19
0
599,19
0
599,19
0
Ao
10
599,19
0
64,000
663,19
0
64,000
663,19
0
64,000
663,19
0
64,000
663,19
0
64,000
663,19
0
64,000
663,19
0
64,000
663,19
0
64,000
663,19
0
64,000
663,19
0
64,000
663,19
0
Descripcin
Descripcin
Und.
Cant.
PU (S/.)
Costo
Anual (S/.)
Costos de Operacin.
Precios de
Mercado
(S/.)
Factor de
correccin
599,190
Precios
Sociales
(S/.)
545,177
Personal administrativo
n
d.
1,000
12,000
12,000
0.91
10,920
n
d.
1,000
24,000
24,000
0.91
21,840
9
1
750
480,750
81,000
480,750
81,000
480,750
0.91
0.91
73,710
437,483
es
12
120
1,440
1,440
64,000
0.85
1,224
54,400
es
12
250
3,000
3,000
0.85
2,550
Glb
1,000
1,000
1,000
Glb
40,000
40,000
40,000
Glb
20,000
20,000
20,000
Personal tecnico
Petroleo Diesel
n
d.
Glb.
Electricidad y agua
Costos de Mantenimiento.
Materiales de limpieza
Programa de MIA, etapa
operacin y mantenimiento.
Repuestos diversos para
maquinaria pesada
Materiales diversos para
mantenimiento
Total Costo de Operacin y
Mantenimiento
0.85
0.85
0.85
663,190
850
34,000
17,000
599,577
Fuente: El autor.
Costo de Operacin y Mantenimiento Alternativa 2
Precios sociales
Flujo de costos de operacin y mantenimiento, a Precios de Mercado. Proyecto Alternativo 02
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA, DEL AREA DE MAQUINARIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MARMOT, DISTRITO DE MARMOT - GRAN CHIM - LA LIBERTAD
Ao 0
Ao 1
Ao 2
1,506,723
1,506,723
23,880
23,880
1,530,603
1,530,603
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,506,7
23
1,506,7
23
1,506,7
23
1,506,7
23
1,506,7
23
1,506,7
23
1,506,7
23
1,506,7
23
23,880
1,530,6
03
23,880
1,530,6
03
23,880
1,530,6
03
23,880
1,530,6
03
23,880
1,530,6
03
23,880
1,530,6
03
23,880
1,530,6
03
23,880
1,530,6
03
Und.
Cant.
PU (S/.)
Costo
Anual
(S/.)
Costos de Operacin.
Precios
de
Factor de
Mercado correccin
(S/.)
Precios
Sociales
(S/.)
1,506,723
1,370,081
U
nd
.
Personal administrativo
1,000
12,000
12,000
0.91
10,920
162,000
162,000
0.91
147,420
0.91
1,197,053
0.85
14,688
U
nd
.
Personal tcnico
Alquiler de maquinaria pesada
Glb.
1,500
1,315,443
12
120
1,315,443 1,315,443
M
Electricidad y agua
es
17,280
Costos de Mantenimiento.
17,280
23,880
20,298
M
Materiales de aseo y limpieza
Programa de MIA, etapa
operacin y mantenimiento.
Materiales diversos para
mantenimiento
es
12
120
Glb
400
Glb
150
17,280
17,280
0.85
4,800
4,800
1,800
1,800
1,530
1,530,603
1,390,379
0.85
4,080
0.85
Elaboracin Propia.
14,688
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
599,577 599,577 599,577 599,577 599,577 599,577 599,577 599,577 599,577 599,577
545,177 545,177 545,177 545,177 545,177 545,177 545,177 545,177 545,177 545,177
54,400
54,400
54,400
54,400
54,400
54,400
54,400
54,400
54,400
54,400
225,650 225,650 225,650 225,650 225,650 225,650 225,650 225,650 225,650 225,650
220,992 220,992 220,992 220,992 220,992 220,992 220,992 220,992 220,992 220,992
4,658
4,658
4,658
4,658
4,658
4,658
4,658
4,658
4,658
Inversin
Beneficios
Flujo Neto
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
-4,265,029.35
846,358.88
846,358.88
846,358.88
846,358.88
846,358.88
846,358.88
846,358.88
846,358.88
846,358.88
1,272,861.82
VAN
TIR
B/C
1346771.70
15.52%
1.18
4,265,029.35
373,926.50
373,926.50
373,926.50
373,926.50
373,926.50
373,926.50
373,926.50
373,926.50
373,926.50
373,926.50
-426,502.93
Tasa de Descuento:
4,658
373,927 373,927 373,927 373,927 373,927 373,927 373,927 373,927 373,927 373,927
9.00%
Ao
Inversin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Beneficios
373,397.65
1,164,728.68
1,164,728.68
1,164,728.68
1,164,728.68
1,164,728.68
1,164,728.68
1,164,728.68
1,164,728.68
1,164,728.68
1,164,728.68
-37,339.76
Tasa de Descuento:
Flujo Neto
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
1,220,285.38
-373,397.65
55,556.71
55,556.71
55,556.71
55,556.71
55,556.71
55,556.71
55,556.71
55,556.71
55,556.71
92,896.47
VAN
TIR
B/C
-1081.00
8.94%
1.00
9.00%
Indicador
Valor Actual Social (Nuevos soles)
Tasa Interna de Retorno (%)
B/C
1,346,771.
7
-1,081.0
0.0
15.52%
8.94%
0.00%
1.18
1.00
0.00
Elaboracin propia.
5.3.
ANALISIS DE SOSTENIBILDAD
Arreglos Institucionales:
La Municipalidad distrital de Marmot ser la encargada de
asumir el cuidado de las instalaciones del proyecto a lo largo
del proyecto.
Financiamiento de los Costos en las Etapas de Inversin y Post
Inversin:
En la Etapa de Inversin:
La Municipalidad Distrital de Marmot financiar el 100% de los
costos de inversin comprendidos en obras civiles, prevencin
y mitigacin ambiental, expediente tcnico y supervisin del
proyecto
con
recursos
provenientes
de
la
fuente
de
proyecto
travs
de
la
emisin
de
gases
txicos
durante
el
manipuleo
de
los
materiales
emplearse en su ejecucin.
Los equipos mecnicos a adquirir cumplirn las normas de
se
producir
efectos
negativos
que
alteren
en
la
ejecucin
de
las
obras
de
en general.
El estudio de Impacto Ambiental a realizarse en el
diseo definitivo, se debern identificar impactos de
diferente grado de riesgo, los que pueden estar
relacionados
con
sus
condiciones
morfolgicas
econmico lo que se
susceptibles a los
impactos
actividades
obras
de las
de
de
las
diferentes
este proyecto.
Sin
forma
cualitativa
cuantitativa
que
podran
asignndose
presupuestos
para
su
implementacin.
El siguiente cuadro detallan los Impactos Positivos que
determinarn la ejecucin del proyecto, por cuanto
involucran un componente de infraestructura.
5.5.
GESTIN DEL PROYECTO
La modalidad de ejecucin ser la de contrata, se considerara esta
modalidad para cada uno de los componentes del proyecto. La
razn principal es esta modalidad de ejecucin, permiti en los
proyectos
anteriores
la
ejecucin
dentro
de
los
plazos
para
todos
los
componentes
de
la
el
de
la
Operacin
ACCIONES
COMPONENTES
PROPOSITO F
OBJETIVOS
INDICADORES
ADECUADA
CAPACIDAD
OPERATIVA EN LA EJECUCIN
DE OBRAS PUBLICAS DE
MANTENIMIENTO
POR
ADMINISTRACIN DIRECTA POR
COMPONENTE 01: ADECUADA
DISPONIBILIDAD DE SOPORTE
MECNICO
PESADO
EINFORMTICO
EN
LA
EJECUCIN DE OBRAS
COMPONENTE 02: SUFICIENTE
CAPACIDAD DE OFERTA DE
SERVICIOS DEL TALLER DE
MAQUINARIA PESADA
AL TRMINO DE AO 5 SE
CUMPLIR EL PLAN DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO
Y
PERIDICO
DE
LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
- EN EL AO CERO SE
CONTARA CON EL 100% DEL
EQUIPAMIENTO
INFORMTICO EN PTIMAS
CONDICIONES.
- EN EL AO CERO SE
CONTARA CON EL 100% DE LA
MAQUINARIA PESADA EN
PTIMAS CONDICIONES
-EN EL AO CERO EL 100% DE
LOS AMBIENTES DEL TALLER
DE MECNICA SE ENCUENTRA
CONSTRUIDOS
Y
EN
COMPONENTE 03: SUFICIENTE OPERACIONES.
CAPACITACIN
Y - EN EL AO CERO EL 100% DE
FUNCIONARIOS
Y
ACTUALIZACIN
DE LOS
OPERARIOS CUENTAN CON
FUNCIONARIOS
COMPETENCIAS
ACTUALIZADAS
Y
CERTIFICADAS
Accin
1.1:
Adquisicin
de Mitigacin
S/. 2,500.00
Ambiental
Maquinaria Pesada.
(1) Adquisicin de Motoniveladora Costo Directo de
Obra
S/. 4,460,998.00
modelo 120K Caterpillar
(1) Adquisicin de Retroexcavadora
Caterpillar Modelo 420F.
S/. 111,525.00
Adquisicin de cargador frontal Supervisin
modelo 950GC Caterpillar:
Adquisicin de Tractor(es) de Oruga, Gastos generales
(10%)
modelo D6T XL Caterpillar.
S/. 356,880.00
Adquisicin de camin volquete
VOLVO FMX 6x4R.
Accin
1.2:
Adquisicin
de Utilidad (5%)
S/. 178,439.90
equipamiento para oficinas.
(1) Adquisicin de herramientas,
Tecles, Gatos Hidrulicos, Llaves,
Dados, etc.
Accin 2.1: Construccin de taller de Expediente
S/. 111,525.00
Tcnico
maquinaria pesada.
Accin 3.1: Capacitacin a
Capacitacin a funcionarios y
operarios.
S/.
Inversin Total
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
-INTERS
LA POBLACIN
-INTERS DEDE
INSTITUCIONES
DE
- INFORME TECNICO APOYAR FINANCIERAMENTE EL
ANUAL
DE
LA PROYECTO.
INFRAESTRUCTURA VIAL. INSTITUCIONES Y
BENEFICIARIOS
ACTA DE ENTREGA DE LA
MAQUINARIA.
- EXPEDIENTE TCNICO.
- ACTA DE ENTREGA DE
OBRA.
INFORME
DE
LIQUIDACIN DE OBRAS.
CONTRATO
DE
EJECUCIN DE OBRA. CIERRE DE PIP.
LISTA DE ASISTENCIA.
RESULTADO
DE
EXMENES DE
EVALUACIN.
-CERTIFICADOS
DE
ACTUALIZACIN.
EXPEDIENTE TCNICO.
ACTA DE INICIO DE
OBRA.
INFORME DE AVANCE
FSICO - FINANCIERO DE
LA OBRA.
CUADERNO DE OBRAS.
ACTA DE RECEPCIN ,
RESOLUCIN
DE
LIQUIDACIN DE LA
OBRA.
-DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
ECONMICOS PARA INVERSIN
EN INFRAESTRUCTURA VIAL.
- LAS OBRAS SE EJECUTAN DE
ACUERDO AL CRONOGRAMA
ESTABLECIDO.
DESEMBOLSOS OPORTUNOS
5,221,867.70
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
El Presente Estudio de Pre Inversin tiene como denominacin:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE
Anexos.