Sie sind auf Seite 1von 6

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01


Formato SNIP 03 A

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR


(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este Perfil Simplificado tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR

217101

2. NOMBRE DEL PIP MENOR


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE LA CC.NN. POYENI, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO JUNIN
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION

SALUD
SALUD INDIVIDUAL
ATENCION MEDICA BASICA
OPI SALUD
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

NOMBRE

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

ING. JULIO ABEL BALBIN LAPA / BACH. ING. MARCO PAUL BALBIN LAPA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA


Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional

Gobierno provincial

Gobierno Distrital

Sector

Pliego

Unidad Ejecutora

Departamento

Provincia

Unidad Ejecutora

Departamento

Provincia

Distrito

JUNIN

SATIPO

RIO TAMBO

FONAFE

ETES

Unidad
Ejecutora
SUB GERENCIA
DE
DESARROLLO
URBANO Y
RURAL

Unidad Ejecutora

Grupo

Sub Grupo

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

LIC. TARCISIO HILARIO MENDOZA SHIRORINTI

Organo Tcnico Responsable

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Unidad Ejecutora

6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

JUNN
SATIPO
RIO TAMBO
CC.NN. POYENI

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual

Pgina 1 de 6

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

LA CC.NN. DE POYENI CUENTA CON UN PUESO DE SALUD EL MISMO QUE EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON 01 MDULO DE 305 M2 DONDE SE VIENE BRINDANDO SERVICIOS DE SALUD
BSICA DENTRO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI, LOS MDULOS DISTRIBUYEN EN SU INTERIOR AMBIENTES DE ADMINISTRACIN, EMERGENCIA, CONSULTORA, ATENCIONES DE
OBSTETRICIA; LOS MDULOS EXISTENTES NO ABASTECEN LA NECESIDAD, SE DEBE MENCIONAR QUE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO ES DE MATERIAL MIXTO EL CUAL CONSTA DE
MUROS DE ALBAILERA + COLUMNAS DE CONCRETO CON TECHOS DE ESTRUCTURA DE MADERA Y CIELO RASO DE CALIMINON SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES REGULARES.
CABE MENCIONAR QUE MEDIANTE RESOLUCIN DIRECTORAL N 023-01-UTES-SNT/UP DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2001 SE APRUEBA LA CREACIN DEL PUESTO DE SALUD POYENI
DEL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, EL CUAL BENEFICIARA A 06 ANEXOS ALREDEDOR DE ESTA COMUNIDAD, CABE PRECISAR QUE CON FECHA 12
DE FEBRERO DEL AO 2,001 REUNIDAS LAS AUTORIDADES Y POBLADORES EN GENERAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENI PARA DONAR UNA EXTENSIN DE TERRENO DE
10,000M2 A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD PARA EL FUNCIONAMIENTO O CREACIN DEL PUESTO DE SALUD ANTES MENCIONADO. LA POBLACION ES UNA CONDICION
ECONOMICAMENTE BAJA, RAZON POR LA CUAL SOLICITAN LA INTERVENCION DE LAS AUTORIDADES LOCALES A FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS QUE
ACTUALMENTE VIENE BRINDANDO EL PUESTO DE SALUD.

Valor Actual
10%
10%

1.-ADECUADO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIN DE SALUD


2.- EQUIPOS Y MOBILIARIOS ADECUADOS

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS


INADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD EN LA COMUNIDAD NATIVA POYENI
Descripcin de las principales causas
(mximo 6)

Causas Indirectas

Causa 1

INFRAESTRUCTURA INADECUADA

INADECUADA UBICACIN Y DISTRIBUCIN DE LA INFRAESTRUCTURA

Causa 2

EQUIPAMIENTO INADECUADO E INSUFICIENTE

EQUIPOS MUEBLES Y ENCERES EN CONDICIONES INADECUADAS E INSUFICIENTES,


LIMITADAS Y ESCASOS

Causa 3

BAJA CALIFICACION DE RECURSOS HUMANOS

INSUFICIENTE CAPACITACION EN EL MANEJO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS POR PARTE


DEL PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD

Causa 4
Causa 6
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1. Objetivo
Descripcin del objetivo central
ADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD EN LA
COMUNIDAD NATIVA POYENI
Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)
ADECUADO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIN DE
SALUD
ADECUADOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS

Valor Actual
(*)

Valor al final
del Proyecto
(*)

10%

100%

10%

100%

9.2. Medios Fundamentales


N
1
2

Descripcin medios fundamentales


AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE AMBIENTES ASISTENCIALES
ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO

3
4

CAPACITACION AL PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Descripcin de cada
Alternativa analizada

Alternativa 1: CONSTRUCCIN Y
AMPLIACIN DE AMBIENTES
ASISTENCIALES EN UN REA TOTAL
DE145.00 M2 EL CUAL INCLUYE: 01
AMBIENTE DE MEDICINA DE 14 M2, 01
AMBIENTE DE ODONTOLOGA DE
14M2, 01 AMBIENTE DE
LABORATORIO DE 15 M2, 01
AMBIENTE DE ENFERMERA DE 15M2,
01 AMBIENTE PARA USO DE
ALMACN DE 3.5 M2, 01 AMBIENTE
DE USOS MLTIPLES DE 9M2 Y 01
AMBIENTE DE TRIAJE DE 9.00M2.
CON SU RESPECTIVA BATERA DE
SERVICIOS HIGINICOS, TANQUE
SPTICO Y ARRASTRE HIDRAULICO.
ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y
EQUIPOS MDICOS.
CAPACITACIONES PRESENCIALES AL
PERSONAL DE SALUD EN TEMAS DE
ENFERMEDADES PREVALENTES Y
EMERGENCIAS OBSTTRICAS POR
PERSONAL DE LA RED DE SALUD DE
SATIPO.

Componentes (Resultados necesarios para lograr el


Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada


resultado

Resultado 1: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE


AMBIENTES ASISTENCIALES

OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS,


VIGAS, LOSAS ALIGERADAS Y COLUMNAS DE
CONCRETO ARMADO, ALBAILERIA, REVOQUES
ENLUCIDOS Y MOLDURAS, CIELORRASOS, PINTURA,
BARANDAS, VENTANA Y VIDRIOS.TODOS LOS
ELEMENTOS DE ACABADO

N de
beneficiaros
directos

1666

Resultado 2: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO

COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO MEDICO


ADECUADO NACIONAL

Resultado 3: CAPACITACION AL PERSONAL DEL PUESTO


DE SALUD

PROGRAMA DE CAPACITACIN BASADO EN


COMPETENCIAS PARA LOS RECURSOS HUMANOS DEL
PUESTO DE SALUD, A REALIZARSE EN LAS
INSTALACIONES DEL MISMO

Pgina 2 de 6

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

Resultado 1: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE


AMBIENTES ASISTENCIALES

OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS,


VIGAS, LOSAS ALIGERADAS Y COLUMNAS DE
CONCRETO ARMADO, ALBAILERIA, REVOQUES
ENLUCIDOS Y MOLDURAS, CIELORRASOS, PINTURA,
BARANDAS, VENTANA Y VIDRIOS.TODOS LOS
ELEMENTOS DE ACABADO

Resultado 2: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO

COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS Y MOBILIARIO MEDICO


ADECUADO IMPORTADO

Resultado 3: CAPACITACION AL PERSONAL DEL PUESTO


DE SALUD

CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA EL


PROGRAMA DE CAPACITACIN BASADO EN
COMPETENCIAS PARA LOS RECURSOS HUMANOS DEL
PUESTO DE SALUD, A REALIZARSE EN LAS
INSTALACIONES DEL MISMO

Alternativa 2: CONSTRUCCIN Y
AMPLIACIN DE AMBIENTES
ASISTENCIALES EN UN REA TOTAL
DE145.00 M2 EL CUAL INCLUYE: 01
AMBIENTE DE MEDICINA DE 14 M2, 01
AMBIENTE DE ODONTOLOGA DE
14M2, 01 AMBIENTE DE
LABORATORIO DE 15 M2, 01
AMBIENTE DE ENFERMERA DE 15M2,
01 AMBIENTE PARA USO DE
ALMACN DE 3.5 M2, 01 AMBIENTE
DE USOS MLTIPLES DE 9M2 Y 01
AMBIENTE DE TRIAJE DE 9.00M2.
CON SU RESPECTIVA BATERA DE
SERVICIOS HIGINICOS, TANQUE
SPTICO Y ARRASTRE HIDRAULICO.
ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y
EQUIPOS MDICOS.
CAPACITACIONES PRESENCIALES AL
PERSONAL DE SALUD EN TEMAS DE
ENFERMEDADES PREVALENTES Y
EMERGENCIAS OBSTTRICAS POR
PERSONAL CONSTRATADO
EXTERNO.

1666

III. FORMULACION Y EVALUACION


11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin

10

(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

SE CONSIDERA EL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO PARA UN PERIODO DE 10 AOS DE ACUERDO CON EL ANEXO SNIP 10PARAMETROS DE EVALUACION DE LA DIRECTIVA G. SNIP APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N 003-2011/68.01

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)


Descripcin

Unidad de
Medida

Ao 1

Ao 2

Ao 10

SERVICIO DE SALUD

ATENCIONES

15825

15996

16169

17246

17432

Servicio
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

EN FUNCIN A NUESTRA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO HALLAREMOS NUESTRA DEMANDA EFECTIVA SEGN GRUPO
ETREO CON PROYECTO Y LOS RATIOS DE ATENCIN. LA APLICACIN DE LOS REFERIDOS RATIOS A LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA
PERMITIR ESTABLECER LA DEMANDA EFECTIVA (CANTIDAD DE ATENCIONES) EN LA SITUACIN CON PROYECTO. LA INFORMACIN CONSOLIDADA
PARA TODOS LOS SERVICIOS DE SALUD INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE TABLA

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)


Descripcin

Unidad de
Medida

Ao 1

Ao 2

Ao 10

SERVICIO DE SALUD

ATENCIONES

7896

7896

7896

7896

7896

Servicio
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

EL PUESTO DE SALUD POYENI DENTRO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS, SE BUSCA BRINDAR UNA ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS DE
SALUD A TODA LA POBLACIN BENEFICIARIA ESPECIALMENTE A LOS GRUPOS MS VULNERABLES COMO SON MATERNOS, PERI NATALES E
INFANTILES, BRINDANDO SERVICIOS DE MEDICINA, OBSTETRICIA (FUNCIONES OBSTTRICAS Y NEONATALES BSICAS) ENFERMERA Y ENTRE
OTROS PAQUETES Y PROGRAMAS DE SALUD.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)


Unidad de
Medida

Servicio
Servicio 1

SERVICIO DE SALUD

Ao 1

Ao 2

Ao 10

-7929

-8100

-8273

-9350

-9536

ATENCIONES

Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Pgina 3 de 6

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

Modalidad de ejecucin
N
1
2
3
4
5

TIPO DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA
ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA
PRIVADO
(APP)
ADMINISTRACIN
INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR
IMPUESTOS)

Elegir Modalidad de Ejecucin


(X)
X

Unidad de
Medida

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
RESULTADO 1
RESULTADO 2
RESULTADO 3
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total

Cantidad

Costo Unitario

Estudio

Global
Global
Global

1
1
1
1
1
1

15,000.00
288,294.06
215,644.99
59,900.00
3,000.00
9,749.07
22,283.60
0.00

Costo total a
precios de
mercado
15,000.00
278,544.99
215,644.99
59,900.00
3,000.00
9,749.07
22,283.60
0.00
325,577.66

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

COSTO TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
RESULTADO 1
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
RESULTADO 2
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
RESULTADO 3
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total

FACTOR DE
CORRECCION

15,000.00
278,544.99
215,644.99
129,386.99
21,564.50
43,129.00
21,564.50
59,900.00
29,950.00
11,980.00
11,980.00
5,990.00
3,000.00
1,500.00
600.00
600.00
300.00
9,749.07
22,283.60

0.91

0.84
0.86
0.91
0.49
0.84
0.86
0.91
0.49
0.84
0.86
0.91
0.49
0.91
0.85
1

325,577.66

COSTO A PRECIOS
SOCIALES

13,650.00
228,811.24
177,044.54
108,685.07
18,545.47
39,247.39
10,566.61
49,297.70
25,158.00
10,302.80
10,901.80
2,935.10
2,469.00
1,260.00
516.00
546.00
147.00
8,871.65
18,941.06
0.00
270,273.95

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto

Ao 1

Ao 2

..

Ao 10

266,400.00
266400.00
236964.00

266,400.00
266,400.00
236,964.00

266,400.00
266,400.00
236,964.00

266,400.00
266,400.00
236,964.00

266,400.00
266,400.00
236,964.00

266,400.00
266,400.00
236,964.00

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Total precios de mercado


Total a precios de mercado

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada


Items de gasto

Ao 1

Ao 2

..

Ao 10

274,400.00
274,400.00
249704.00

274,400.00
274,400.00
249,704.00

274,400.00
274,400.00
249,704.00

274,400.00
274,400.00
249,704.00

274,400.00
274,400.00
249,704.00

274,400.00
274,400.00
249,704.00

Costo de
Inversin

VP.CO&M

VP.Costo total

0.00

1,520,753.84

1,520,753.84

270,273.95

1,602,514.80

1,872,788.75

275,452.70

1,534,322.90

1,809,775.60

Alternativa 1

270,273.95

81,760.96

352,034.91

Alternativa 2

275,452.70

13,569.06

289,021.76

Beneficios

Ao 1

Ao 2

Ao 10

ATENCIONES

15825

15996

16169

17246

17432

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Total precios de mercado
Total a precios de mercado

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

195.42

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)


Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)


16.1 Beneficios sociales (cuantitativo)

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)


MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN GENERAL, LOS CUALES SE OFERTAN A LA POBLACIN EN EL PUESTO DE SALUD POYENI DE LA
COMUNIDAD NATIVA DE POYENI DISTRITO DE RIO TAMBO.

Pgina 4 de 6

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

17.EVALUACIN SOCIAL (*)


17.1 Costo-Beneficio
VAN social
17.2 Costo-Efectividad
Indicador de efectividad y/o eficacia

Valor

Descripcin
17432 BENEFICIARIOS

Costo- Efectividad

20

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION


18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros

Trimestre I

Expediente Tcnico
Costo Directo
RESULTADO 1
RESULTADO 2
RESULTADO 3
#REF!
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

Total

Trimestre III

Trimestre IV

Total

100%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
0%

70%
70%
70%
70%
70%
70%
0%

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)


Principales Rubros

Trimestre I

Expediente Tcnico
Costo Directo
RESULTADO 1
RESULTADO 2
RESULTADO 3
#REF!
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad

Trimestre II

100%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
0%

70%
70%
70%
70%
70%
70%
0%

19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
COMUNIDAD NATIVA POYENI
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No

SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operacin y
mantenimiento

Documento

Acta

Entidad / Organizacin
JUNTA DIRECTIVA DE LA
COMUNIDAD NATIVA POYENI

Compromiso
OPERACION Y MANTENIMIENTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No

Si

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre


Accin 1
Accin 2
Accin "n"

Pgina 5 de 6

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

20. IMPACTO AMBIENTAL


IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE MITIGACIN

COSTO (S/.)

Durante la Ejecucin

4,000.00

ALMACENAMIENTO Y PROTECCIN DE
DESHECHO DE MATERIALES
LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIN EN
DE CONSTRUCCIN.
REAS DESIGNADAS

2,500.00

ACUMULACION DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCIN

ALMACENAMIENTO Y PROTECCIN DE
LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION

Durante la Operacin

1,500.00
0.00

TOTAL

4000.00

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIN

5/17/2012

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

Pgina 6 de 6