2 Plan Operativo Institucional 201511111

PLA
N
OPERATIVO
INSTITUCION
AL
201
5
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DE SAN
ROMAN JULIACA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
INDICE
I.
PRESENTACIN..............................................................................................................
2
II.
CARACTERIZACIN DE LA
JURISDICCIN................................................................ 3
III.
BASE
LEGAL.................................................................................................................... 5
IV.
PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AO FISCAL
2013.......................................... 6
V.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
....................................................................................... 6
VI.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
.....................................11
VII. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
.................................................................................14
VIII.
CUADRO DE COMISIONES DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA
................................................................15
IX.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
....................................................................................16
Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
I. PRESENTACIN
El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de San
Romn para el Ao Fiscal 2015, es un documento de gestin que permite
articular y coordinar las actividades programadas
por las distintas
Unidades Orgnicas de la Municipalidad, a desarrollarse en el corto plazo

en el marco de los objetivos institucionales.
El presente instrumento de gestin permite planear, ejecutar, controlar y
evaluar las Actividades y/o Proyectos programados por cada Unidad
Orgnica, determinando los meses de ejecucin, asimismo se medir el
avance de las actividades y proyectos programados, con la finalidad de
que la Gerencia Municipal y/o Gerentes tomen las decisiones para el
cumplimiento oportuno de lo programado, orientando los recursos
disponibles
para
alcanzar
los
objetivos
resultados,
debidamente
articulados a los objetivos institucionales para el ao fiscal 2015.

El Plan Operativo Institucional 2015, formulado en la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto - Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional y
Estadstica, se ha elaborado conforme a las disposiciones y lineamientos
establecidos en el marco legal de nuestro pas, y en la Directiva N
0022014/MPSR/GPP/SGDOE aprobada con Resolucin Gerencial N 316-2014MPSRJ/GEMU.
Presupuesto
II. CARACTERIZACIN DE LA JURISDICCIN

a) Ubicacin Geogrfica.
Localizacin.- Juliaca, capital de la Provincia de San Romn, ubicada en
la jurisdiccin de la Regin Puno, en el Sureste de Per; se encuentra en la
parte central de la meseta del Collao, ocupa el rea comprendida entre las
cadenas occidental y oriental de los Andes Meridionales o Andes del Sur, y
al Noroeste del Lago Titicaca.
Coordenadas.La ciudad de Juliaca se
siguientes coordenadas geogrficas:
152924 de latitud
sur
700800 de longitud
oeste
encuentra
entre
las
Altitud.- Segn la clasificacin en Regiones Naturales del Dr. Javier Pulgar

Vidal; Juliaca se ubica en la zona de la tierras altas o Regin Suni a 3,824
m.s.n.m en la zona central.
Limites.- Los lmites del distrito de Juliaca
son:
Norte
: Provincia de Lampa y Azngaro
Sur
: Provincia de Puno
Este
: Provincia de Huancan y Azngaro
Oeste
: Regin Arequipa y Moquegua
Clima.- El clima del distrito de Juliaca, es frgido y seco, existiendo

fuertes corrientes de aire.
La temperatura oscila entre 20.7 grados y
-7.30 grados, teniendo una temperatura media de 11.6 grados.
b) Poblacin.
En los ltimos aos, la ciudad de Juliaca experimenta un flujo migratorio y un
crecimiento desordenado, agravando las condiciones de prestacin de
servicios y de implementacin de infraestructura necesaria para su buen
desarrollo.
De acuerdo a los Censos Nacionales 2007, XI de Poblacin y VI de Vivienda,
el distrito de Juliaca, tena una poblacin de 225,146 habitantes, de los
cuales el
95.45% de la poblacin habita en el rea urbana, es decir 214,902 habitantes
y el mbito rural el 4.55% es decir 10,244 habitantes.
Presupuesto
POBLACIN PROYECTADA, EXTENSION SUPERFICIAL, DENSIDAD DEMOGRAFICA

Y ESTRUCTURA
ECONMICA DE LA PROVINCIA DE SAN
ROMAN
Distrito
Juliaca
Caracoto
Cabanillas
Cabana
Total
Poblaci
n
Poblaci
n
225,14
6
278,44
4
6,058
5,655
5,180
5,374
Extensi
n
Superfci
533
286
1267
4,392
522.41
Comercio,
manufactura e
industria artesanal
19.77 Agrcola pecuaria (ovinos,
4.24
vacunos), artesana,
minera no metlica
(fbrica de cemento)
22.12 (ovinos, vacunos,
camlidos), minera
4,224
293,697
Estructura Econmica
Agrcola, pecuaria
191
240,776
Densidad
Demogrfi
ca
2,277
128.98
Fuente:
INEI
Elaboracin: SGDOE
c) Situacin Actual.
La ciudad de Juliaca, se caracteriza por ser uno de los lugares ms
importantes de la zona sur del pas , considerada como eje comercial del sur,
el mismo que se denota por su ubicacin geogrfica
y estratgica
dentro de la regin altiplnica, donde sus pobladores se dedican a realizar
distintas actividades, donde predomina la actividad comercial ya sea formal o
informal, sin embargo el comercio informal es el que se ha incrementado
notablemente, trayendo consigo
problemas y desorden en la ciudad;
ocupando calles, tugurizndola, congestionamiento, la delincuencia y el
deterioro del medio ambiente.
El crecimiento demogrfico y la necesidad econmica, que surge como
consecuencia de una migracin constante de otras regiones a la ciudad,
hacen de Juliaca una ciudad en constante crecimiento que requiere
de
mayores servicios bsicos y de infraestructura para el desarrollo normal de
actividades econmicas.
Presupuesto
III. BASE LEGAL

Constitucin Poltica del Per
Ley N 5463, Ley de Creacin de la Provincia de San Romn
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin
Ley N30281. Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015
Ley N 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Modificatoria Ley
N
29298
.
Decreto Supremo N 142-2009-EF/76.01 que aprueba el Reglamento de la
Ley
Marco
del
Participativo.
Presupuesto
Resolucin de Gerencial N 316-2014-MPSRJ/GEMU que aprueba la Directiva

N
002-2014/MPSR/GPP/SGDOE
Normas para la Formulacin, Ejecucin y
Evaluacin del Plan Operativo Institucional 2015 (POI) de la Municipalidad

Provincial de San Romn
ORDENANZA MUNICIPAL N 020-2012-MPSRJ, que aprueba la modificacin

del Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial de
San Romn y aprueba el CAP.
Presupuesto
IV. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AO FISCAL 2013.
MISIN
INSTITUCIONAL
Somos gobierno local conformado por un equipo de servidores
eficientes, emprendedores, cultores de la tica, empeados en
una gestin moderna, transparente y eficaz, dedicada a brindar
servicios de calidad, a promover el fortalecimiento de la
institucionalidad democrtica, y facilitar la inversin privada.
Busca la mejora de la calidad de vida de la poblacin, en un
contexto de desarrollo humano sostenible, como base de un
liderazgo industrial, comercial y tecnolgico Regional y Nacional
VISIN INSTITUCIONAL AL 2018

La Municipalidad Provincial de San Romn Juliaca al 2018
es una institucin lder que promueve la competitividad
territorial y el posicionamiento comercial, industrial y artesanal
de Juliaca , brinda servicios de calidad, cuenta con personal
capacitado con identidad institucional, incorporando tecnologa
de vanguardia para contar con informacin sistematizada que
permite la transparencia y eficiencia de la gestin municipal. Su
poblacin es consciente de su rol ciudadano y participa proactivamente en la gestin municipal
V. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Los objetivos institucionales para el ao 2015 se establecen en base a los
objetivos del Plan de Desarrollo Concertado Provincial 2011 2021, as como en
las polticas y objetivos institucionales del Plan de Desarrollo Institucional.
Poltica 1: Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de
Capacidades.
Objetivo General 1:
Fortalecer las capacidades de autoridades, funcionarios y
servidores municipales.
Objetivos Especficos:
Incentivar e implementar programas y proyectos de capacitacin.
Auspiciar la capacitacin de los tcnicos en eventos organizados
por otras instituciones (MEF, INDECI, PCM, otros).
Objetivo General 2:
Mejorar la eficiencia administrativa y operativa de la municipalidad.
6
Presupuesto
Consolidar e implementar sistemas administrativos simplificados,
de fiscalizacin y cumplimiento de las disposiciones municipales.
Implementar mecanismos de control en la generacin de
recursos econmicos, materiales y humanos.
Fortalecimiento de las competencias y funciones municipales
Uso racional de los recursos municipales: materiales,
humanos y financieros.
Brindar servicios administrativos de calidad.
Objetivo General 3:
Mejorar la imagen institucional y del trabajador municipal.
Dignificar y motivar al trabajador municipal en buenas
prcticas laborales.
Poltica 2: Promocin del Desarrollo Econmico Local y Competitividad
Objetivo General 1:
Institucionalizar la funcin municipal de la Promocin del
Desarrollo
Econmico Local.
Promocionar la pequea y micro empresa por sectores de la
actividad econmica.
Desarrollar
actividades
y
programas
orientados
generar oportunidades empresariales y de empleo.
Promocionar el empleo y la capacitacin orientados a las PYMES.

Objetivo General 2:
Fortalecer un entorno local favorable a actividades
econmicas sostenibles y sustentables.
Reordenar el comercio informal
su formalizacin.
y las
ferias,
tendientes a
Modernizar la infraestructura bsica de los mercados.

Poltica 3: Mejoramiento de la calidad de los Servicios Pblicos
Objetivo General 1:
Incremento de la capacidad econmica y financiera municipal.
Fortalecimiento de la captacin y recaudacin tributaria municipal
Presupuesto
Fomentar ajustes y facilidades de polticas tributarias, que

conllevan a la ampliacin de la base tributaria.
Mejorar la captacin, disminucin de la evasin y morosidad tributaria

Promover campaas de sensibilizacin y conciencia tributaria.
Ampliar y fortalecer el Sistema de Autovalos y elaboracin
de catastro de la ciudad.
Objetivo General 2:
Incrementar la cobertura y mejorar la gestin de los servicios
pblicos y sociales.
Ordenamiento urbano ambiental para la adecuada gestin y
disposicin de residuos slidos.
Mejorar y ampliar el sistema de limpieza pblica, con la

participacin de la poblacin en la preseleccin de residuos
domsticos, con el objeto de facilitar el reciclaje.
Incentivar la participacin del sector privado en la gestin de

residuos slidos.
Poltica 4: Modernizacin de la ciudad

Objetivo General 1:
Fortalecer la planificacin y control urbano.
Promover el adecuado servicio de transporte pblico, reduciendo
progresivamente la prdida de horas hombre y horas mquina,
los niveles de contaminacin ambiental y racionalizando las rutas.
Mejorar el servicio de transporte pblico, reestructurando y

elaborando el plan de ordenamiento de rutas, en zonas crticas de
transporte y trnsito.
Optimizar la gestin del trnsito, mejorando y ampliando las

intersecciones, semaforizacin, sealizacin y ejecucin de obras en
diferentes vas.
Objetivo General 2:
Ampliar y renovar el equipamiento urbano.
Ampliar los servicios bsicos en las zonas urbanas marginales y

zonas ms vulnerables.
Promover el crecimiento ordenado e integrado de la ciudad,

recuperando espacios pblicos y el asfaltado de calles,
modernizando la infraestructura vial para el desarrollo normal de las
actividades econmicas.
Presupuesto
Promover la formalizacin y aprobacin de los planes urbanos

locales, mejorando el aspecto tcnico normativo y coadyuvando a
la actualizacin de los diversos instrumentos de gestin urbana.
Actualizacin del reglamento del acondicionamiento territorial y

los instrumentos de gestin urbana.
Lograr el desarrollo adecuado de las actividades econmicas y

espacios pblicos.
Realizar acciones orientados al mantenimiento de vas y pavimentos.
Poltica 5: Participacin Ciudadana y Comunicacin Social
Objetivo General 1:
Promover la Gestin Local Concertada participativa y transparente.
Objetivo General 2:
Reducir ndices de inseguridad ciudadana.
Reducir la incidencia de actos delictivos en la poblacin combatiendo
la violencia, el pandillaje, y la delincuencia comn.
Desarrollar la ampliacin de planes y programas de servicio
de seguridad ciudadana (serenazgo) para mantener el orden y
tranquilidad de la poblacin en coordinacin con la Polica Nacional
de Per.
Contribuir
al
cumplimiento
ordenanzas municipales.
de
las
disposiciones
Poltica 6: Mejoramiento del Medio Ambiente y Gestin

de Riesgos
Objetivo General 1:
Lograr un ambiente saludable y sostenible.
Contribuir a la conservacin y recuperacin del medio ambiente a
travs del mejoramiento de las reas verdes y construccin de
parques.
Mantener, rehabilitar, y conservar las reas verdes y parques de
la ciudad.
Objetivo General 2:
Prevenir y reducir los riesgos
Contribuir a disminuir cuadros de vulnerabilidad ante los desastres.
Prevenir los peligros y riesgos en la jurisdiccin, organizando a la
poblacin para afrontar con xito la ocurrencia de desastres
naturales y/o inducidos por el ser humano.
Presupuesto
Poltica 7: Promocin del Desarrollo

Social
Objetivo General 1:
Elevar la eficiencia y calidad de la gestin de los programas sociales.
Contribuir al desarrollo social de la poblacin en extrema pobreza y

en situacin de riesgo nutricional.
Dotacin oportuna de racin alimentara (vaso de Leche)

Datar de infraestructura
organizada.
con
participacin
de
la
poblacin
Proteger
y
promover
los
derechos
de
los
nios
y
adolescentes, brindando una atencin integral y especializada,
especialmente a los grupos poblacionales de mayor riesgo.
Objetivo General 2:
Promover la participacin de los grupos vulnerables y en riesgo.
Objetivo General 3:
Promover la identidad,
juliaquea.
cultura
recreacin
de
la
poblacin
Poltica 8: Promocin del

Desarrollo Rural
Objetivo General 1:
Mejorar la integracin vial urbano rural.
Objetivo General 2:
Ampliar la infraestructura de servicios para la poblacin rural
Presupuesto
10
VI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA

MUNICIPALIDAD
RGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL:
Concejo Municipal
Alcalda
RGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIN:
Comisiones de Regidores.
Consejo de Coordinacin Local Provincial.
Comit Provincial de Seguridad Ciudadana.
Comit Provincial de Defensa Civil.
Junta de Delegados Vecinales y Comunales.
Comit de Administracin y Gestin del Programa de Vaso de Leche.
Comit de Defensa al Consumidor.
Comit Municipal de Gestin Ambiental.
RGANO DE CONTROL:
Oficina de Control Institucional.
RGANO DE DEFENSA:
Procuradura Pblica Municipal.
RGANO DE ALTA DIRECCIN:
Gerencia Municipal.
RGANOS DE ASESORAMIENTO:
Gerencia de Asesora Jurdica
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Sub Gerencia de Planificacin, Proyectos y Cooperacin Tcnica.
Sub Gerencia de Presupuesto y Finanzas.
Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional y Estadstica.
RGANOS DE
APOYO:
Unidad de Comunicacin e Informacin al Vecino.
Unidad de Tecnologa Informtica.
Presupuesto
11
Gerencia de Secretara General.

Sub Gerencia de Relaciones Publicas y Protocolo.
Sub Gerencia de Trmite Documentario.
Sub Gerencia de Archivo Central.
Gerencia de Administracin
Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Sub Gerencia de Logstica.
Sub Gerencia de Tesorera.
Sub Gerencia de Contabilidad.
RGANOS DE LNEA:
Gerencia de Administracin Tributaria.
Sub Gerencia de Gestin y Control de la Deuda.
Sub Gerencia de Operaciones y Orientacin Tributaria.
Sub Gerencia de Fiscalizacin Tributaria.
Sub Gerencia de Ejecucin Coactiva.
Gerencia de Infraestructura
Sub Gerencia de Obras Pblicas.
Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras.
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
Sub Gerencia de Conservacin de Infraestructura Urbana y Mantenimiento
Vial.
Gerencia de Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro.
Sub Gerencia de Autorizaciones Urbanas.
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Plan Director.
Sub Gerencia de Saneamiento Fsico Legal.
Sub Gerencia de Transportes y Circulacin Vial.
Gerencia de Desarrollo Social
Sub Gerencia de Registro Civil.
Sub Gerencia de Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin.
Sub Gerencia de Promocin y Participacin Vecinal y Comunal.
Sub Gerencia de DEMUNA Persona con Discapacidad y Adulto Mayor.
Presupuesto
12
Gerencia de Servicios Pblicos

Sub Gerencia de Gestin Ambiental.
Sub Gerencia de Limpieza Pblica.
Sub Gerencia de Salud y Control Sanitario.
Sub Gerencia de Centros de Abastos y Camal.
Gerencia de Promocin del Desarrollo Econmico
Sub Gerencia de Fomento a la Inversin Privada y Licencias.
Sub Gerencia de Promocin del Turismo y Artesana.
Sub Gerencia de Fomento a la Economa Rural.
Gerencia de Prevencin y Seguridad Ciudadana
Sub Gerencia de Serenazgo Municipal.
Sub Gerencia de Polica Municipal.
Sub Gerencia de Defensa Civil.
Gerencia de Fiscalizacin y Control
Sub Gerencia de Operaciones de Fiscalizacin.
Sub Gerencia de Difusin, Investigacin y Sanciones.
RGANOS DESCONCENTRADOS:
Administracin de Terminales Terrestres.
Administracin de Centros Deportivos y Recreativos.
Mantenimiento de Maquinaria, Equipo y Taller de Maestranza.
Programa de Vaso de Leche y Complementacin Alimentaria.
Agencias Municipales.
Proyectos Especiales.
RGANOS DESCENTRALIZADOS:
E.P.S. SEDA Juliaca.
Instituto Vial Provincial.
Municipalidades de Centros Poblados.
Organismos y Programas por Transferir.
La Estructura Orgnica fue aprobada con Ordenanza Municipal N 020-2012.
Presupuesto
13
VII. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Presupuesto
14
VIII. CUADRO DE COMISIONES DE REGIDORES DE LA

JULIACA
1.
COMISIN DE ADMINISTRACIN
Presidente
SONIA MARLENE, CALDERON MAMANI
1er. Miembro
NILTON, APAZA CRANUELE
2do. Miembro
ZENOVIO, GUTIERREZ VILCA
2. COMISIN DE PRESUPUESTO Y
PLANIFICACIN Presidente
HILDA YOLY, QUISPE CHAYA
1er. Miembro
2do. Miembro
YSAAC. MAYTA PEREZ
3. COMISIN DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA Y
EJECUCIN Presidente
YSAAC.
MAYTA PEREZ
1er. Miembro
2do. Miembro
YULY BEATRIZ, CHATA YUCRA
4. COMISIN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURAL Presidente
ELIAS
ARTURO, APAZA MAMANI
1er. Miembro
2do. Miembro
ABRAHAM MELITN, CONTRERAS VARGAS
5. COMISIN DE TRANSPORTE Y TRNSITO
Presidente
OCTAVIO, APAZA
GUEVARA
1er. Miembro
YSAAC. MAYTA PEREZ
2do. Miembro
YULY BEATRIZ, CHATA YUCRA
6.
COMISIN DE DESARROLLO SOCIAL

Presidente
FREDY JESS, COSSO CARREN
1er. Miembro
2do. Miembro
JUAN CARLOS, CCOA TURPO
7.
COMISIN DE COMERCIALIZACIN
Presidente
1er. Miembro JUAN CARLOS, CCOA TURPO
2do. Miembro
ELIAS ARTURO, APAZA MAMANI
8. COMISION DE PREVENCIN Y SEGURIDAD

CIUDADANA Presidente
JUAN
CARLOS, CCOA TURPO
1er. Miembro
ELIAS ARTURO, APAZA MAMANI
2do. Miembro
FREDY JESS, COSSO CARREN
9. COMISIN DE PROMOCIN DEL DESARROLLO ECONMICO
Y EMPRESAS Presidente
ABRAHAM MELITN,
CONTRERAS VARGAS
1er. Miembro
OCTAVIO APAZA GUEVARA
2do. Miembro
10. COMISIN DE ASUNTOS LEGALES, SECRETARIA GENERAL Y
CONTROL INTERNO Presidente
YULY BEATRIZ,
CHATA YUCRA
1er. Miembro
OCTAVIO APAZA GUEVARA
2do. Miembro
Presupuesto
15
11. COMISIN DE LIMPIEZA Y MEDIO

AMBIENTE Presidente
1er. Miembro
2do. Miembro
ABRAHAM MELITN, CONTRERAS VARGAS
Presupuesto
16
IX. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Presupuesto de Ingresos y
Gastos
La programacin de ingresos por Fuente de Financiamiento de la Municipalidad
Provincial de San Romn para el ao fiscal 2015 asciende a S/. 73,047,662.00 Nuevos
Soles, por todo concepto; la Tercera Disposicin Transitoria de la Ley N 30281, Ley
del Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2015 establece que: Para el caso
de los recursos por la fuente de financiamiento Recursos Determinados, provenientes de
los conceptos incluidos en los ndices de distribucin que aprueba el Ministerio de
Economa y Finanzas, a travs de la Direccin General de Presupuesto Pblico, las
entidades pblicas deben modificar su Presupuesto Institucional Aprobado, por los
conceptos antes referidos, conforme a los montos estimados de recursos pblicos
para el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Ao Fiscal 2015, que
deben ser publicados hasta el 20 de diciembre de
2014, mediante Resolucin Directoral de la citada Direccin General; por lo que el PIA
(PIM)
2015 asciende a s/. 72, 004,908.00, lo que representa en s/. -1, 042,754.00 Nuevos
Soles respecto del PIA aprobado al 31/12/2014.
Programacin de ingresos Ao 2015

Fuente de Financiamiento
Ingresos
Monto S/.
Monto Nuevo PIA

20154
Diferencia
Recursos Ordinarios
00
2,845,556.00
2,845,556.00
0.00
Fondo de Compensacin Municipal
07
38,256,493.00
38,076,993.00
-179,500.00
Impuestos Municipales
08
11,920,000.00
11,920,000.00
0.00
Recursos Directamente Recaudados
09
10,117,620.00
10,117,620.00
0.00
Canon y Sobre Canon, Regalas, Renta de

Aduanas y Participaciones
18
9,907,993.00
9,044,739.00
73,047,662.00
72,004,908.00
TOTAL
-863,254.00
-1,042,754.00
Fuente: PIA 2015
La programacin de Gastos por

Genrica para el Ao Fiscal 2015 asciende a S/.
73,
047,662.00 Nuevos Soles; Personal y Obligaciones Sociales (19.90 %), Pensiones y Otras
Prestaciones (6.40 %), Bienes y Servicios (27.399 %), Donaciones y Transferencias
(0.25%), Otros Gastos (0.30 %), y Adquisicin de Activos No Financieros (45.14 %). Se
precisa que se debe ajustar los Gastos en armona con la programacin de Ingresos.
Programacin de Gastos por Genrica Ao 2015
Presupuesto
17
Genrica de Gasto
00
07
Personal y
Obligaciones
21
7,271,907.00
Sociales
Pensiones y Otras
22
2,691,680.00
1,560,000.00
Prestaciones
23
Bienes y Servicios
21,384.00
6,441,586.00
Fuente: PIA 2015
Donaciones y
24
132,492.00
48,000.00
Transferencias
Otros Gastos
25
Adquisicin de
Activos no
26
22,935,000.00
Financieros
TOTAL
2,845,556.00
Presupuesto
38,256,493.00
08
5,763,705.00
09
18
1,500,016.00
TOTAL
14,535,628.00
420,000.00
5,366,295.00
4,671,680.00
20,446,869.00
8,617,604.00
180,492.00
240,000.00
240,000.00
130,000.00
11,920,000.00
10,117,620.00
9.907.993.00
32,972,993.00
9,907,993.00
73,047,662.00
18
X.
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LAS UNIDADES ORGNICAS 2015

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 2015
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
Actividad
: Gestin Administrativa
Finalidad de la Meta
: Fiscalizacin y Control de Cumplimientos de las Disposiciones Municipales Administrativas
Unidad Orgnica
: Procuradura Pblica Municipal
META ANUAL
N
PROGRAMACIN MENSUAL DE METAS FSICAS
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Defensa, seguimiento, Estudio y Control de procesos Judiciales,

Arbitrales e investigaciones Fiscales
Accin
4092
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
Remitir informe al consejo de Defensa Jurdica del Estado, el Plan Anual

de la Procuradura Publica Municipal
Informe
Remitir informe mensual de estado de los Procesos al Consejo de

Defensa Jurdica del Estado
Informe
12
Fuente: Oficio N 35 - 2015 / MPSR-J / PPM
Presupuesto
17

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
Grupo Funcional
Actividad
: Gestin Administrativa Municipal
Unidad Orgnica
: Gerencia de Secretaria General
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Expediente
470
30
35
30
35
30
45
40
35
45
45
50
50
Solicitudes
355
15
20
30
30
35
30
30
30
30
35
35
35
Libros
825
45
55
60
65
65
75
70
65
75
80
85
85
Manejo de Acervo Documentario
Manejo de Acervo Documentario
Registro de Acervo Documentario en giro
Reunin de coordinacin y evaluacin
Citaciones
11
Proyecto para mejorar el servicio administrativo municipal
Proyecto
Charlas de capacitacin al personal
Charlas
Fuente: Carta N 048 - 2015 - MPSR - J / SG

Grupo Funcional
Actividad
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Archivo Central
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Curso
ENE
FEB
MAR
Capacitacin del Personal en el AGN
Capacitacin en tcnicas y metodologas en Arc. Reg. Puno
Actividad
Visitas en los Archivos de Gestin
Actividad
76
Programacin de transferencia de documentos
Actividad
Servicios archivsticos
Servicios
12
Eliminacin de documentos
Proceso
Implementacin del Manual de Procedimientos Archivsticos
Proceso
Revisin del inventario Org , Ordenam. Seleccin de documento.
Actividad
Renovacin de tapas y contratapas
Actividad
12
10
Restauracin, conservacin y preservacin de documentos
Actividad
11
11
Limpieza general de la Sub Gerencia de Archivo Central
Actividad
12
Capacitacin por Defensa Civil.
Actividad
13
Instalacin de evacuacin de agua pozo stano
Actividad
14
Curso taller de capacitacin
Actividad
15
Instalacin de energa elctrica en el archivo antiguo
Actividad
16
Confeccin de rejas y escalera de seguridad
Actividad
17
Fumigacin de la Sub Gerencia de Archivo Central
Actividad
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
1
1
Fuente: Informe N 004 - 2015 MPSRJ /SEGE
1
1
1
1

Grupo Funcional
Actividad
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Tramite Documentario
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Expediente
45000
4700
3500
4500
4000
4200
3400
3500
3500
3500
3400
3300
3500
Expediente
45000
4700
3500
4500
4000
4200
3400
3500
3500
3500
3400
3300
3500
Unidad
2400
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Expediente
48000
4200
3700
4000
4000
4100
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
20
15
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Recepcin, registro Exp. Adm. en el sistema
Codificar , registrar en el libro y distribuir expedientes
Notificacin de actos administrativos
Informacin y seguimiento al estado de los documentos
Emisin de decretos, memorndums e informes
Unidad
240
Capacitacin de personal
Curso
Elaboracin de proyectos y documentos de gestin
Documento
12
Decretar hojas de trmite (reporte)
Expediente
40000
4000
10
Reuniones de coordinacin y trabajo
Accin
12
11
Proyecto de innovacin y mejora de atencin a la ciudadana
Proyecto
Fuente: Informe N 007 - 2015 - MPSR - J / SGTD
3200
3800
3500
3600
3400
3200
3200
3000
3100
3000
3000

Grupo Funcional
Actividad
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Relaciones Publicas
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
1
2
3
4
5
Ceremonias de Izamientos Dominicales

Ceremonias de Izamientos Internos
Sesiones Solemnes
Conferencias de Prensa
Ceremonias Festivas Extraordinarias
6
Casa de San Sebastin
7
Efemrides Religiosa de Semana Santa
8
Da de la Madre
9
Da de la Bandera
10 Da del Padre
11 Da del Campesino
12 Da del Maestro
13 Aniversario Patrio
14 Da Patronal de la PNP Santa Rosa de Lima
15 Aniversario Ley Creacin Poltica de la Provincia de San Romn
16 Festividad Sr. De Huanca
17 Feria de la Integracin andina
18 Da del Periodista
19 Festividad Sr. De los Milagros
20 Aniversario de la Inauguracin Provincia de San Romn
21 Festividad Turstica "Soldaditos Santa Catalina"
22 Da de la Polica Nacional dl Per
23 Da del Ejercito del Per
24 Fiestas de Navidad
25 Fiestas de Fin de Ao
26 Boletines Informativos
Fuente: Informe N 003 - 2015 - MPSR - J / RRPP
CANTIDAD

ENE
FEB
ACCIONES PROTOCOLARES
Actividad
44
Actividad
15
1
1
Actividad
2
2
Actividad
2
2
Actividad
17
ACTIVIDADES DEL CALENDARIO CIVICO MUNICIPAL
Actividad
1
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
Actividad
1
22
20
Actividad
236
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
4
1
5
1
5
2
4
2
5
1
4
1
4
1
5
1
4
1
DIC
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
20
21
21
21
21
27
22
20
21

Grupo Funcional
: Asesoramiento y Apoyo
Actividad
: Fiscalizar y Control de Cumplimiento de las Disposiciones Municipales
Unidad Orgnica
: Gerencia de Asesora Jurdica
META ANUAL
N
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Curso
ENE
FEB
MAR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Capacitacin al personal de la Gerencia de Asesora Jurdica
Documentos emitidos - Dictmenes
Documentos
4000
350
280
350
350
280
360
300
420
380
320
350
260
Documentos emitidos - Providencias
Documentos
1000
70
80
85
80
95
90
85
75
85
70
90
95
Documentos emitidos - Cartas
Documentos
150
12
10
15
10
12
10
12
12
13
15
14
15
Documentos emitidos - Memorndums
Documentos
45
Documentos emitidos - Informes
Documentos
45
Recepcin de Expedientes Administrativos
Expedientes
5000
400
420
430
450
400
380
430
350
420
450
440
430
Documentos Varios
Documentos
250
18
15
20
20
22
23
20
25
20
32
20
15
Atencin y orientacin de los administrados
Atencin y/o
Orientacin
6000
580
540
465
445
530
465
440
468
490
450
582
545
10
Elaboracin del POI 2015 - GAJ
Plan
Fuente: Carta N 21-2015 - MPSR-J / GAJ
ABR

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Grupo Funcional
Actividad
: Planeamiento y Presupuesto
: Desarrollar el Planeamiento de la Gestin
Unidad Orgnica
: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
Plan Operativo Institucional
2
4
Elaborar el Proyecto de Presupuesto Institucional de

Apertura 2016
Ajustar el Presupuesto Institucional de Apertura 2016
5
6
Elaborar la Evaluacin Presupuestal Anual 2014

Elaborar la Evaluacin Presupuestal Semestral 2015
Certificacin de Crdito Presupuestario
Notas de Modificacin Presupuestal
Afectaciones Presupuestales
10 Conciliaciones de Marco Legal del PIA 2014

11 Conciliaciones de Marco Legal semestral 2015
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
230
Formulacin de Documentos
de Gestin
Documento
1
1
Programacin y Formulacin del
Documento
Documento
1
Evaluacin de PIA 2014-2015
Documento
1
Documento
1
Registro:
Certificado
137
10
30
5
Nota
847
65
64
s
Afectacin
303
46
67
Conciliacin
2
1
1
1
1
60
75
85
95
105
150
135
180
220
73
85
88
60
99
59
61
49
63
81
178
265
391
385
387
281
308
215
282
227
62
1
80
1
Conciliacin
1
1
Elaborar Documentacin
12 Estudio Econmico de Ingresos y Gastos
Documento
1
1
Elaborar Documentacin
14 Emisin de Informes Tcnicos Presupuestales
Informe
855
64
63
72
84
87
59
98
78
60
48
15 Emisin de Informes: Ejecucin Presupuestal
Informe
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Coordinacin en Materia Presupuestal con los Distritos de la Provincia ( Cabana, Cabanillas y Caracoto)
Coordinar, Revisar y Consolidar Informacin
16
Coordinacin
3
3
Presupuestaria de los Distritos
17 Emisin de Oficios en Materia Presupuestal y Otros
Oficio
6
3
3
s
Elaborar
Documentacin
Acci Interna
1
18 Organizar el desarrollo del Presupuesto Participativo Basado en
Resultados
2016
n
Fuente : Informe N 038 -2015-MPSR-J/GPP/SGPF

Grupo Funcional
Actividad
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Planificacin, Proyectos y Cooperacin Tcnica
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Elaboracin de Informes
Informes
364
28
35
28
28
28
35
35
35
28
28
28
28
Elaboracin de Opiniones
Informes
24
Reunin
60
Reuniones de Trabajo con Unidades

Formuladoras
Apoyo en el Presupuesto Participativo 2013
Reunin de Trabajo con GPP
Acci
n
Reunin
18
72
Informes
84
Ficha
s
Documento
36
Documento
Documento
Elaboracin de Informes Tcnicos

Elaboracin de Fichas de Viabilidad de Proyectos
7
de
Inversin Pblica
Elaboracin
de la (Externos)
Cartera Estratgica de
8
Proyectos 20159 2018
Actualizacin del Plan de Desarrollo Concertado
al 2021
10 Elaboracin del Plan de Desarrollo Institucional
2015 - 2018
11 Control y Seguimiento a PIPs remitidos a la OPI
12 Talleres de Gestin y Gerencia Municipal
13 Apoyo tcnico a las Unidades Formuladoras.
Coordinacin de Labores de Planeamiento
14
Estratgico
Concertado.
15 Participar
en la elaboracin de Documentos de
Gestin acciones de cooperacin tcnica con
Coordinar
16
instituciones
regionales y nacionales
Coordinacin
con la DGPI acciones de
17
asesoramiento sobre
Proyectos
Inversin
Publica
Fuente:
Informe Nde
0026
- 2015 - MPSR
-J /
GPP/PPCT-EJMS
Acci
n
Talle
24
r
Acci
n
Acci
n
Acci
n
Acci
n
Acci
n
25
1
3
2
4
5
15
1
2

Grupo Funcional
Actividad
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional y Estadstica
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Formulacin del POI 2015
Documento
Formulacin de Directivas
Documento
Actualizacin del TUPA
Documento
Formulacin del MOF
Documento
Formulacin del MAPRO
Documento
Formulacin del TUSNE
Documento
Evaluacin del POI 2015
Documento
Revisin del ROF
Documento
Mejora Continua de Procesos
Reuniones
40
10 Implementacin rea de Estadstica
Acciones
11 Recopilacin de Informacin Estadstica
Acciones
Documento
180
12 Correspondencia Interna
13 Participacin en cursos de capacitacin
Fuente: Informe N 018 - 2015 - MPSR - J / GPP/SG DOE
Curs
o
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
1
1
1
1
1
1
1
1
4
15
15
15
1
15
15
15
15
15
15
15
15
15

GERENCIA DE ADMINISTRACION
Grupo Funcional
Actividad
: Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia De Recursos Humanos
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Capacitacin
Programa
Accin
12
Accin
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
14
Accin
6 Formular el Plan Operativo para el ao fiscal 2016
Documento
Evaluar las propuestas de rotacin, promocin,

7 contratacin y cese de personal en funcin al perfil
del cargo y competencias del trabajador
Documento
12
Accin
12
Accin
12
1 Capacitacin del Personal

2 Programar evaluacin al personal CAS
3 Programa Incentivos al Personal
4
Monitoreo de trabajadores nombrados en el rea de

Bienestar Social
5 Supervisar las acciones del rea de escalafn
Evaluar las coordinaciones para el clculo, control y

pago de los tributos y/o retenciones que se efecten
8
por diversos conceptos, impuestos (SUNAT), aportes
AFP y retenciones judiciales
9
Administrar los Procesos de Control de Asistencia y

permanencia del personal
Fuente: Carta N 018 - 2015 - MPSRJ / SGREHU
ENE
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC

Grupo Funcional
Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
Actividad
Gestin Administrativa
Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros
Unidad Orgnica
Sub Gerencia de Recursos Humanos - Bienestar Social
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Informes
Unidad
520
20
40
60
40
50
50
60
50
40
20
60
30
Cartas
Unidad
230
40
20
20
30
10
10
10
30
20
30
Cartas Mltiples
Unidad
24
Oficios
Unidad
60
Memorndums
Unidad
28
Memorndums Mltiple
Unidad
24
Memorndums Circular
Unidad
24
Capacitaciones
Unidad
Fuente: Informe N 029 - 2015 -BISO - MPSRJ / 15

Grupo Funcional
Actividad
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Recursos Humanos - Escalafn
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Sistema
Informtico
32
Ingreso de datos de los legajos personales al sistema

de Nombrados y Contratos
Procesamiento de datos
Informes
Control del personal CAS, nombrados y repuestos

judiciales
Informes
12
Emitir informes escalafonarios, nombrados, contratados

permanentes y CAS
Informes
1704
140
140
142
140
142
142
142
142
142
144
144
144
Control de permanencia de los trabajadores en la

institucin
Actas
240
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Efectuar el levantamiento de actas de abandono al

personal
Actas
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Verificacin en los establecimientos fuera de la

Municipalidad
Actas
12
Actualizacin de datos personales y otros en sus files

personales
Legajos
240
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Preparar el informe del personal que cumple 20, 25 y 30

aos, bonificacin, gratificacin y otros
Informes
28
10
Verificar y controlar la actualizacin del Cuadro Nominal

del personal activo
Informes
Fuente: Informe N 001 - 2015 - MPSRJ / SG.ESCA.

Grupo Funcional
Actividad
Unidad Orgnica
Sub Gerencia De Recursos Humanos - rea de Control De Asistencia
META ANUAL
N
ACTIVIDADES
Control de la asistencia con el sistema de reloj digital

(facial)
Informes mensuales de asistencia
Verificacin de permanencia de trabajadores en la

institucin
Verificacin de trabajadores en la institucin
Constancia de abandonos, faltas, permisos otros
Emisin y control de vacaciones para el personal

(nombrado, contrato permanente y CAS)
Fuente: Carta N 018 - 2015 - MPSRJ / SGREHU
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Unidad
365
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
Informes
Actas
1600
400
100
30
100
30
100
30
150
30
150
35
150
35
150
35
150
35
150
35
100
35
150
35
150
35
Informes
80
10
10
10
10
Actas
250
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
Memorndums
335
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25

Grupo Funcional
Actividad
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia De Logstica
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Elaborar cuadro de necesidades consolidado
Documento
Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de la entidad y modificaciones
Documento
30
Elaborar cotizaciones y cuadro comparativo de cotizaciones y estudio de mercado
Documento
7500
286
350
1050
800
710
731
580
691
485
778
610
429
Elaborar rdenes de compra y ordenes de servicio
Documento
5500
143
300
510
430
487
524
527
498
515
430
475
661
Proyectar contratos
Contratos
500
20
50
80
133
45
26
17
32
25
18
22
32
Proponer directivas internas de adquisiciones de bienes y servicios
Informes
Registro de informacin en el SEACE de los procesos de seleccin (LP, CP, ADP, ADS,
AMC y otras modalidades
Registro
230
18
29
19
22
25
21
Obtencin de reporte de compromisos, ya sea por servicio o para la obtencin de bienes
Documento
Confrontacin de informacin entre el rea de almacn y rea de programacin de

adquisiciones a fin de establecer los requerimientos atendidos y por atender
Acciones
10
10
Coordinaciones permanentes entre las reas de la Sub Gerencia de Logstica y las

diversas dependencias de la municipalidad
Documento
150
30
10
10
20
15
20
15
Registro
15000
270
400
1000
900
700
750
Documento
2914
70
30
350
240
310
13 Emisin de pedido comprobantes de salida de los bienes
PECOSA
2290
20
10
210
199
14 Supervisin del uso que se le da a los bienes en las obras que ejecuta la municipalidad
Acciones
240
20
20
20
20
11 Recepciona, registrar y tramitar expedientes diversos

12
Recepcin, almacenamiento y distribucin de bienes, segn rdenes de compra y dems

documentos
1
16
1
28
29
23
10
900
1000
2000
1700
2500
2880
299
320
255
159
356
362
163
256
268
275
196
140
306
302
108
20
20
20
20
20
20
20
20
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Documento
Acciones, documento
180
17 Saneamiento de edificaciones administrativas
Acciones
18 Saneamiento de instituciones sociales culturales
Acciones
10
19 Saneamiento de parques
Acciones
10
20 Saneamiento de otras estructuras
Acciones
10
21 Saneamiento de terrenos
Acciones
30
22 Saneamiento de bienes muebles faltantes
Acciones
600
50
60
60
23 Saneamiento de bienes muebles sobrantes
Acciones
432
50
50
50
24 Saneamiento de bienes muebles de baja
Acciones
196
65
66
50
15 Inventario de existencia de almacn

16 Custodia de los almacenes en las diferentes obras, detallando el informe mensual
25 Saneamiento de bienes muebles de Disp. Final
ENE
15
MAY
15
15
JUN
JUL
462
6
27 Saneamiento de vehculos mayores y menores
Documento
44
28 Armado de carpas, izamiento de pabelln nacional, das festivos y fiestas religiosas
Documento
61
29 Verificacin y lectura de diferentes instalaciones de servicios bsicos
Documento
42
30 Mantenimiento de infraestructura de la municipalidad
Acciones
12
31 Instalacin de pozo tubular en la Municipalidad
Acciones
32 Instalacin de energa elctrica, agua y medidores
Acciones
28
33 Cambios de cables de energa elctrica
Acciones
34 Pintado de fachada
Acciones
Registro
5500
143
AGO
1
15
65
50
Acciones
Fuente: Informe N 028 - 2015 / MPSR-J / GA / SGC
ABR
15
15
SET
OCT
NOV
1
15
15
DIC
15
15
15
15
80
80
80
90
50
50
50
50
50
50
50
32
80
80
80
90
20
12
Documento
Registrar en el SIAF los compromisos y devengados de rdenes de compra y servicio, y

certificaciones de crdito presupuestal, compromisos anuales
MAR
26 Inventario fsico 2014
35
FEB
10
300
524
527
510
430
487
1
1
498
515
430
475
661

Grupo Funcional
Actividad
Unidad Orgnica
rea de Programaciones y Adquisiciones
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Elaborar cuadro de necesidades consolidado
Documento
Elaborar el Plan Anual de Contrataciones PAC de la entidad y modificaciones
Documento
30
Elaborar cotizaciones y cuadro comparativo de cotizaciones y estudio de mercado
Documento
7500
286
350
1050
800
710
731
580
691
485
778
610
429
Elaborar rdenes de compra y de servicio
Documento
5490
143
300
510
430
487
524
527
498
515
430
475
651
Proyectar contratos
Contratos
567
20
50
110
170
45
26
17
32
25
18
22
32
Proponer directivas internas de adquisiciones de bienes y servicios
Documento
Registro de informacin en el SEACE de los procesos de seleccin (LP, CP, ADP, ADS,
AMC y otras modalidades)
Registro
230
18
29
19
22
25
21
Obtencin de reporte de compromisos, ya sea por servicio o por la obtencin de bienes
Documento
Confrontacin de informacin entre el rea de almacn y rea de reprogramaciones y

adquisiciones a fin de establecer los requerimientos atendidos y por atender
Acciones
10
10
Coordinaciones permanentes entre las reas de la sub gerencia de logstica y diversas

dependencias de la municipalidad
Documento
150
30
10
10
20
15
20
15
Registro
15000
270
400
1000
900
700
750
900
11 Recepciona, registrar y tramitar expedientes diversos

Fuente: Informe N 021 - 2015 / MPSR-J / GAG / APA
1
16
1
28
29
23
10
1000
2000
1700
2500
2880

Grupo Funcional
Actividad
Unidad Orgnica
rea de Almacn Central
META ANUAL
N
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
Recepcin., almacenamiento y distribucin de bienes, segn rdenes de compra y dems documentos
Emisin de pedido comprobantes de salida de los bienes
Supervisin del uso que se le den a las obras que ejecuta la Municipalidad
Inventario de existencias de almacn
Custodia de los almacenes en las diferentes obras detallando en el informe mensual
Fuente: Informe N 003 - 2015 / MPSR-J / GAG / LOGI / ALMA
Documento,
Acciones
2914
70
30
350
240
310
299
320
255
159
356
362
163
PECOSAS
2290
20
10
210
199
256
268
275
196
140
306
302
108
Acciones
240
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Documento
Acciones,
documento
180
15
1
15
15
15
1
15
15
15
1
15
15
15
15
15

Grupo Funcional
Actividad
Unidad Orgnica
: AREA DE SERVICIOS AUXILIARES
META ANUAL
N
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
4
4
4
1
4
1
Armado de Carpa , Izamiento del Pabelln Nacional
Armado de carpa para los das festivos
Acciones
Acciones
40
8
Armado de altar para la procesin y fiestas religiosas
Acciones
13
Verificacin de toma de agua
Acciones
Verificacin de diferentes instalaciones
Acciones
Lectura de energa elctrica de los medidores de la municipalidad
Lectura y control
12
Lectura de agua de los medidores de la municipalidad
Lectura y control
12
Mantenimiento de infraestructura de la municipalidad
Reuniones
12
Motivar al personal para una eficiente labor de limpieza de las instalaciones de la municipalidad
Acciones
12
10 Instalacin de pozo tubular en la municipalidad
Acciones
11 Instalaciones de energa
Acciones
12
12 Instalaciones de agua y desage
Acciones
12
13 Instalaciones de medido trifsico
Acciones
14 Cambios de cables de energa
Acciones
Pintado
15 Pintado de fachada
Fuente: Informe N 019 - 2015 / MPSR-J / SERV. AUX.

Grupo Funcional
Actividad
Unidad Orgnica
rea De Control De Bienes Patrimoniales
META ANUAL
N
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Saneamiento de edificaciones administrativas
Unidades
Saneamiento de Instituciones Sociales culturales
Unidades
2
10
1
2
1
3
Saneamiento de parques
Unidades
10
Saneamiento de otras estructuras
Unidades
10
Saneamiento de terrenos
Unidades
30
Saneamiento de bienes muebles faltantes
Unidades
600
50
60
60
80
80
80
90
50
50
Saneamiento de bienes muebles sobrantes
Unidades
432
50
50
50
50
50
50
50
50
32
Saneamiento de bienes muebles de baja
Unidades
196
65
65
66
Saneamiento de bienes muebles de Disp. Final
Unidades
462
50
50
80
80
80
90
20
12
10 Inventario Fsico 2014
Documento
11 Saneamiento de vehculos Mayores y Menores
Documento
44
Fuente: Informe N 005 - 2015 / MPSR-J / SGL / ACP

Grupo Funcional
Actividad
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia De Tesorera
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Registro
Registro
1150
230
50
10
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
100
20
1
2
Retenciones de 4ta categora, detracciones

Retenciones de 5ta categora, EsSalud ONP
Elaboracin de comprobantes de pago
Documento
8500
200
300
500
600
750
750
750
750
750
1050
1050
1050
Elaboracin de giro de cheques
Documento
8500
200
300
500
600
750
750
750
750
750
1050
1050
1050
Pago de planillas en efectivo de obras
Documento
204
34
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Pago de planillas de funcionarios y empleados en cuenta sueldos

y/o ahorro
Documento
12
Pago de planillas a empleados CAS y pensin
Documento
12
Pago de AFPs, SUNAT, Prestamos convenios
Documento
12
Pago a proveedores
Documento
850
50
50
50
50
50
50
50
50
150
150
150
8500
8500
8500
8500
8500
8500
8500
8500
8500
8500
8500
10 Pago de CTS, sepelio, liquidaciones y otros
Documento
10
Recibos
102000
8500
12 Reporte diarios de ingresos por recaudacin
Documentos
1680
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
13 Depsitos bancarios por recaudacin
Documentos
3360
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
14 Registro de operaciones sistema SIAF
Registro
8500
200
300
500
600
750
750
750
750
750
1050
1050
1050
15 Reporte diarios de ingresos por recaudacin
Documentos
1680
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
16 Depsitos bancarios por recaudacin
Documentos
3360
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
17 Apertura y rembolso de caja chica
Registro
130
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
18 Informes y tramites de Sub Gerencia
Informes
530
10
30
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
19 Archivo de comprobantes pago
Documentos
8500
200
300
500
600
750
750
750
750
750
1050
1050
1050
20 Arqueos Sorpresivos
Documentos
Documento
s
4
12
1
1
1
1
1
1
1
1
11 Emisin de recibos de cobranza tributos, otros
21 Control Habilitaciones y Rendiciones

Fuente: Informe N 005 - 2015 / MPSR-J / SGL / ACP
140

Grupo Funcional
Actividad
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Contabilidad
1
2
META ANUAL
OBJETIVOS
OPERATIVOS
Sistematizar e Integrar
la informacin financiera
a travs del sistema
SIAF GL
3
4
ACTIVIDADES
Ejecutar los compromisos

presupuestarios
Contabilizacin de las operaciones
registradas en el SIAF - GL.
Anlisis de Cuentas de Balance
Arqueo de Caja
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Registro
370
30
35
40
15
20
45
35
30
20
15
25
60
Asiento
26011
1147
1041
1287
1305
1091
2800
2500
2600
1240
2600
Cuentas
184
46
46
3800 4600
46
46
Arqueo
12
Documento
12
Nota
90
Elaboracin de Estados Financieros
Nota a los EE. FF.

Elaboracin
de Estados
7
Presupuestarios
Elaborar y
8
Informacin de Bienes Patrimoniales
Presentar
Confrontacin de Operaciones Auto
Informacin Financiera y Declaradas
9
Presupuestal de
Declaracin de Formulario 621
Bienes
Declaracin de Operaciones con
Patrimoniales
e
Terceros
10
informacin Tributaria
Preparacin del Expediente para la
11
Solicitud de la devolucin del IGV de
12
las ejecuciones con
6
Donaciones del
Fondo talo
45
45
Documento
12
Documento
Documento
12
Documento
12
Documento
Documento
1
1
OBJETIVOS
OPERATIVOS
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
REGISTRO
Documento
153
1
6
1
20
14
20
10
11
45
14
Registro de Incrementos Patrimoniales

Verificacin Fsica de Bienes
15
Baja de Bienes Patrimoniales
Documento
Liquidacin Financiera de Obras
Documento
51
CUENTA
REGISTRO
137
13
16
17
Registro, Verificacin y
Control del Activo Fijo
Anlisis y Conciliacin de Cuentas Deprec.

Y no Deprec.
18
Registro y Control de Obras de Inversin
19
Anlisis y Conciliacin de Adquisicin de

Obras
20
Recepciona y tramitar Expedientes y Otros

Documentos
21
22
23
24
25
26
27
Recepciona, Tramitar,
Controlar y Archivar
Documentos
10
12
15
10
20
25
20
20
10
Documento
Documento
15791
280
Controlar y Archivar el acervo

documentario
Documento
36099
3800 1240 3800 1946 2840 3373 2500 2600 3500 2500 3500 4500
Transferir documentacin al archivo central

segn clasificador de archivos
Documento
6000
Documento
540
36
36
45
45
54
54
45
45
45
45
45
45
Informe
220
16
11
13
14
18
15
12
13
45
25
35
Reunin
70
11
Coordinacin
68
12
Asesora
254
20
15
12
20
25
30
25
30
15
20
12
30
Atender requerimientos de comprobantes

de pago par liquidaciones de obras y
auditoria.
Formular Informes
Participar en reuniones con la Alta
Autoridad
Brindar servicios de
Asesora en asuntos de
Coordinaciones con las Gerencias de las
Contabilidad
Oficinas y Unidades
Asesora al Pblico Usuario
777
1478 1424 1016 1616 1600 1400 1500 1600 1400 1700
3000
3000
28
29
META ANUAL
OBJETIVOS
OPERATIVOS
ACTIVIDADES
Control de Transferencia de Bienes

Controlar el Patrimonio de Patrimoniales
la Municipalidad Provincial
de San Romn
Verificacin de las donaciones de Bienes
Patrimoniales
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Documento
Documento
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
30
CAFAE
Actividad
12
31
Comisin de Recepcin y Liquidacin de

Obras
Actividad
12
32
Comisin de Costeo y Distribucin de

Servicios
Actividad
11
33
Comisin de Baja
Actividad
34
Recibir y revisar y/o fiscalizar la

documentacin sustentatoria de gastos
entes de la formalizacin en las fases de
devengado y Girado
Actividad
14521
280
777
Revisar las Rendiciones de Cuentas
Actividad
298
11
24
28
43
25
30
25
20
35
30
25
Emitir Informes Tcnicos Relacionadas al

control Previo
Informe
35
Integrar las comisiones de

apoyo a la gestin
35
36
Realizacin de control
previo de documentos
fuentes de Gastos
Fuente: Informe N 028 - 2015 / MPSR-J / GA / SGC
1478 1424 1016 1616 1240 1240 1300 1400 1300 1450

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Grupo Funcional
: Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencias
Actividad
: Administracin de Recursos Municipales
: Fiscalizacin y Cobranza Tributaria
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia De Gestin Y Control De La Deuda

META ANUAL
UNIDAD DE
ACTIVIDADES
MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ELABORACION Y EMISION DE CARTAS INFORMATIVAS IMPUESTO PREDIAL Y

ARBITRIOS.
NOTIFICACION DE CARTAS INFORMATIVAS DE IMPUESTO PREDIAL Y
ARBITRIOS
DOCUMENTO.
18000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
VISITA
18000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
ELABORACIN DE EMISIN DE DECRETOS.
DOCUMENTO
360
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
NOTIFICACION DE DECRETOS, PERDIDA DE FRACCIONAMIENTO.
VISITA
180
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
RESOLUCION DE PERDIDA DE BENEFICIO DE FRACCIONAMIENTO

PROYECCIN.
ACCION
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
TRANSFERENCIA A EJECUCIN COACTIVO (DEUDA DE FRACCIONAMIENTO).
ACCION
90
ELABORACION DE EMISION DE CARTAS INFORMATIVAS IMPUESTO AL

PATROMONIO VEHICULAR.
DOCUMENTO
3000
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
NOTIFICACION DE CARTAS INFORMATIVAS DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO

VEHICULAR.
VISITAS
5261
250
250
250
250
250
250
250
250
250
2511
250
250
AUTORIZACION DE PAGO DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR.
DOCUMENTO
1100
100
100
100
100
IO0
100
100
100
100
100
100
100
10
FRACCIONAMIETNO TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO
DOCUMENTOS
800
100
80
80
90
100
100
150
100
11
PRE CONVENIO Y CONVENIO DE FRACCIONEM1ENTO DEL IMPUESTO

PREDIAL Y ARBITRIOS-.
DOCUMENTO
450
50
50
50
50
50
50
50
50
50
12
ELABORACION DE
RECAUDACIN.
ACCION
12
1
2
CUADROS
ESTADISTICOS
REFERENTE
LA
15
20
20
15
20
META ANUAL
N
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
DOCUMENTO
6000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
13
EMISIN DE PAPELETAS DE INFRACCIN AL TRANSITO (ALA POLICIA).
14
TRANSFERENCIA A EJECUCIN COACTIVA INFRACCIONES DE TRANSITO.
ACCION
1200
15
NOTIFICACIN DE CARTAS INFORMATIVAS DEL IMPUESTO PREDIAL.
VISITA
5500
16
ELABORACIN Y EMISIN DE CARTAS INFORMATIVAS IMPUESTO AL

PATRIMONIO PREDIAL.
DOCUMENTO
3000
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
17
ATENCIN AL CONTRIBUYENTE
ATENCION
12000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
18
ELABORACION DE RESOLUCIONES SANCIONADORAS ADMINISTRATIVAS

DE PAPELETA DE INFRACCION.
DOCUMENTO
1200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Fuente: Informe N 233 - 2015 / MPSR-J / SGGCD

Grupo Funcional
Actividad
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia De Operaciones Y Orientacin Tributaria
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
15,000
30,000
15,000
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Emisin masiva anual y entrega de declaraciones juradas y liquidacin de

impuesto predial y arbitrios.
Cuponera
60000
Recepcin e ingreso en la base de datos de las declaraciones juradas de

impuesto predial (inscripciones, rectificaciones y descargos).
Declaraciones
registradas
60000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
Recepcin, ingreso en la base de datos y determinacin de impuesto de

alcabala.
Liquidaciones
480
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Emisin de rdenes de pago
rdenes de pago
efectuado
42000
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
Captura de valores oficiales 2015 para ingreso en base de datos (valores

unitarios, depreciacin y aranceles de terrenos rsticos y urbanos).
Informe
Establecimiento de valores de servicio de emisin mecanizada 2015.
Emisin de copias de declaracin jurada y pagos.

Atencin de solicitudes de revisin y actualizacin de datos y deudas tributarias
(Devoluciones y compensaciones).
8
9
Fomentar cultura tributaria.
10
Orientacin y Atencin Tributaria.
11
Gestionar documentos del archivo.
12
Implementacin de sistema informtico de archivo tributario.
13
Implementacin de canales alternativos de pago formacin de personal.
14 Formacin de personal
Fuente: Informe N 038 - 2015 / MPSR-J / GAT - SGOOT
Informe
Atencin
Expediente
atendido
Ciudadanos
puntuales
Atencin
Acciones
realizadas por el
contribuyente.
Solucin
informtica
960
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
1
80
1200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
56000
4000
8000
8000
6000
5000
4000
4000
4000
4000
4000
3000
2000
72000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
42000
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
Canal en banco
Jornada
48

Grupo Funcional
Actividad
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Fiscalizacin Tributaria
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Realizar Inspecciones y Verificacin de Predios
DOCUMENTO
1150
25
25
50
100
100
100
150
150
150
100
100
100
Actualizar informacin de predios
DOCUMENTO
2050
25
25
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Notificar documentos
DOCUMENTO
3050
20
30
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Atencin a contribuyentes
ATENCION
3400
100
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Anlisis de Expedientes
EXPEDIENTE
610
20
40
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
Emisin de Resolucin de Multas de Impuesto Predial
DOCUMENTO
300
30
30
30
30
30
30
40
40
40
Emisin de Resolucin de Determinacin Impuesto Predial
DOCUMENTO
270
10
10
20
20
20
20
20
20
20
50
50
50
Emisin de Resolucin de Multas Impuesto al Patrimonio Vehicular
DOCUMENTO
60
25
Emisin de Resolucin de Determinacin Impuesto al Patrimonio Vehicular
DOCUMENTO
60
10
Informes y Expedientes
DOCUMENTO
600
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
11
Decreto de Expedientes
DOCUMENTO
3150
50
100
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
12
Atencin de llamadas telefnicas
DOCUMENTO
720
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Fuente: Informe N 052 - 2015 / MPSR-J / GAT - SGFT

Grupo Funcional
Actividad
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Ejecucin Coactiva
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
1
Emisin de REC, cartas, notificaciones, informes, entre otros documentos

que se requiera para el cumplimiento del proceso coactivo - DT y DNT
Iniciar o continuar con el trmite de los expedientes coactivos, sobre
Impuesto Predial, impuesto al patrimonio vehicular, otros impuestos

y multas tributarias. - DT.
Iniciar o Continuar con el trmite de los expedientes coactivos, sobre
papeletas de infraccin al RNT, Actas de Control, Multas
administrativas
distintas a las tributarias, multas administrativas en virtud a la O.M. N 0102011, cantidad de papeletas de infraccin al RNT y/o Actas de Control
canceladas. - DNT.
Emitir Resoluciones de Medidas Cautelares, variacin de medidas

cautelares, emisin de documentos para la continuacin de las
medidas cautelares, Diligencias de Medidas Cautelares en sus
distintas formas
(como captura de vehculos, inscripcin, depsito o secuestro

conservativo,
etc.), diligencias de ejecuciones forzadas, Oficios a
entidades bancarias,
SUNARP, realizar notificaciones y dems acciones coercitivas propias del
procedimiento coactivo que se requieren para su cumplimiento; conforme
a ley. - DT y DNT.

CANTIDAD
REC, cartas, notificaciones,
ENE
670
FEB
MAR
ABR
MAY
40
40
45
45
JUN
JUL
50
AGO
60
SET
60
OCT
55
NOV
60
DIC
75
80
60
informes, otros documentos.
Procedimiento de Ejecucin
coactiva, inicio o
continuacin.
Procedimiento de
Ejecucin coactiva,
inicio o continuacin,
cantidad de papeletas
de infraccin al RNT
y/o actas de control
canceladas
Emitir Resoluciones,
variacin de medidas,
emisin de
documentos para la
continuacin,
diligencias
de Medidas Cautelares
en sus distintas
formas, diligencias de
ejecuciones forzadas,
Oficios a entidades
bancarias, SUNARP,
realizar notificaciones y
dems acciones
coercitivas.
Notificaciones mediante publicaciones. -DT y DNT.
notificaciones
Iniciar o continuar con el procedimiento de Ejecucin coactiva

sobre
demoliciones, paralizaciones de obras, destruccin de las
mismas, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer. -DNT.
Procedimiento de
Ejecucin coactiva,
inicio o continuacin.
220
10
10
10
20
30
20
20
15
20
35
20
10
180
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
190
37
17
17
10
11
17
17
12
17
11
17

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Grupo Funcional
: Viv ienda y Desarrollo Urbano
Activ idad
: Planeamiento Urbano
: Administrar la Ciudad a trav s de la Planificacin Urbana
Unidad Orgnica
: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
META ANUAL
AVANCE FISICO
N
ACTIVIDADES
MEJORAMIENTO DEL SEVICIO INFORMATICO DE LA
GESTION
1
MUNICIPAL PARA LA ADMINISTRACION LOCAL DE LA

CIUDAD DE JULIACA
UN ID A D D E
M E D ID A
M E T A A N UA L
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
I
T R IM E S T R E
II
T R IM E S T R E
III
T R IM E S T R E
IV
T R IM E S T R E
INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS Y ECOLOGICAS EN

LAS COMUNIDADES DE LA CIUDAD DE JULIACA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE
LA IEP N 70563 LOS CHOFERES DE LA CIUDAD DE

JULIACA- PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO
LA IEP N 70650 DE LA URBANIZACION LA PAMPILLA DE LA

CIUDAD DE JULIACA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DE
LA IEP N 70549 VIRGEN DEL CARMEN LA CAPILLA EN LA

CIUDAD
DE LA CIUDAD DE JULIACA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN

EL
6
PROVINICIA DE SAN ROMAN PUNO.
COMPLEJO EDUCATIVO NATIVIDAD CCACACHI (INICIAL,

PRIMARIA Y SECUNDARIA), DEL DISTRITO DE JULIACA
Presupuesto
45
% EJECUCION
100%
Presupuesto
46
CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD EN EL CENTRO

7
POBLADO DE SANTA MARIA DE AYABACAS DEL DISTRITO
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE
8
JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION BELLA

VISTA I II, SANTA MARIA I Y BARRIO SANTA BARBARA DE LA
CIUDAD DE JULIACA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV
PERU II, TRAMO JR MANTARO- AV JULIACA DE LA

CIUDAD DE JULIACA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS
10
JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACIN

PROGRESIVA ENACE - CAPILLA DE LA CIUDAD DE
JULIACA.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV.
11
AMERICA, TRAMO AV. UCAYALI - AV. MARTIRES DEL 4 DE

NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE JULIACA.
12
JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION

TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA.
13
JIRONES, CALLES Y PASAJES EN EL BARRIO MANCO CAPAC

Y SAN JOSE I ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA.
14
JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION MARIA

LUISA Y BELLAVISTA III ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA
15
% EJECUCION
100%
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI

16
N 319 TAPARACHI II SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA

DE
17
LA IES SAN MARTIN DE LA URBANIZACION TAMBOPATA
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION EN LA
18
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PUBLICA

INDUSTRIAL
45 DE LA CIUDAD DE JULIACA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA
19
VIAL DE LA AV. AEROPUERTO, TRAMO AV. INDEPENDENCIA AV HUANCANE DE LA CIUDAD DE JULIACA DISTRITO
DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
LOS
20
JIRONES ATAHUALPA Y JUAN VELASCO ALVARADO DE LA

CIUDAD DE JULIACA, SAN ROMAN - PUNO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA
VIAL
21
DE LOS JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA

URBANIZACIN MIGUEL GRAU DE LA CIUDAD DE JULIACA
22
JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION SANTA

MARIA II DE LA CIUDAD DE JULIACA.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL
SISTEMA
23
DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD

DE JULIACA - PROVINCIA DE SANROMAN - PUNO
AMPLIACION DE SANEAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE EN LA
Presupuesto
47
24
URBANIZACION LA CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA
Presupuesto
% EJECUCION
100%
48
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

25
DE LAS URBANIZACIONES MUNICIPAL JESUS NAZARENO,

NESTOR CACERES VELASQUEZ Y TAPARACHI III SECTOR DE
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
% EJECUCION
100%
LA CIUDAD DE JULIACA, PSR.

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE CON
26 CONECCION DOMICILIARIA EN LA URBANIZACION
JUANA MARIA DE LA CIUDAD DE JULIACA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE
27 EN LA URBANIZACION BELLA COPACABANA Y VILLA ISAAC
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
28 INFRAESTRUCTURA ARTESANAL DE LOS DISCAPACITADOS
DEL DISTRITO DE JULIACA
29
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (TRAMO

CANCHI GRANDE, PUENTE CHURI - JULIACA DESVIO
YOCARA, COLLANA , CABANA, JUCUYANI Y CAHUARANI) DE
LA PROV. SAN ROMAN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA
30 VIAL EN LA AV. TAMBOPATA TRAMO (TERMINAL

TERRESTRE - CIRCUNVALACION II)
RECONSTRUCCION
MEJORAMIENTO
DE
LA
AV.
31 CIRCUNVALACION TRAMO PARQUE EL TRICICLISTA - AV

JULIACA
Fuente: Info rme N0127 - 2015 / M P SR-J / GEIN / M M A M

Grupo Funcional
: Vivienda y Desarrollo Urbano
Actividad
: Administrar la ciudad a travs de la Planificacin Urbana
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Obras Publicas
META ANUAL
AVANCE FISICO
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
FEB
MAR
ABR
MAY
PROYECTOS DE ARRASTRE
2014 AL 2015
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO LA CAPILLA DE

RECREACION Y DEPORTES EN LA CIUDAD DE JULIACA,
PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO
OBRA
100%
MEJORAMIENTO, REHABILITACIN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

DE LA AV. INDEPENDENCIA (TRAMO AV. CIRCUNVALACIN
POJRACCACI) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMAN PUNO
OBRA
INSTALACIN DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y

DEPORTIVA DE LA URBANIZACIN TAMBOPATA DE LA CIUDAD DE
JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO
ENE
100%
OBRA
100%
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA

DE LA I.E.P. N 70548 DE LA URBANIZACIN BELLAVISTA, DISTRITO
DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO
OBRA
100%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION TRES DE
MAYO DE LA CIUDAD DE JULIACA PSRJ - PUNO
OBRA
100%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN LA I.E.S.

MARIANO MELGAR VALDIVIESO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
DE UNOCOLLA DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN
ROMAN PUNO.
OBRA
100%
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
AVANCE FISICO
ENE
FEB
MAR
OBRA II ETAPA: INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS

SERVICIOS DE RECREACIN Y DEPORTE EN LA URBANIZACIN
SANTA MARCELINA
OBRA
100%
OBRA III ETAPA: INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS

NESTOR CCERES VELAZQUEZ III ETAPA
OBRA
100%
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE

RECREACION Y DEPORTE EN LA URBANIZACION LAS CASUARINAS"
OBRA
100%
10
ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO PEATONAL EN EL JR.

MOQUEGUA (TRAMO JR. MARIANO NUEZ BUTRON JR. RAUL
PORRAS) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN
PUNO
OBRA
100%
11
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P. 70565

MARIANO NUEZ DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMAN PUNO
OBRA
100%
12
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN DE LA I.E.

CEBA SANTA ADRIANA, DE LA URB. SANTA ADRIANA DISTRITO DE
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO
OBRA
100%
13
INSTALACION DE INFAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE

RECREACION Y DEPORTE EN LA URBANIZACION SAN JOSE II ETAPA
OBRA
100%
14
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE

SALUD UNOCOLLA DE LA MICRO RED SANTA ADRIANA REDES SAN
ROMAN DISA PUNO, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UNOCOLLA
DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN -PUNO
OBRA
100%
Presupuesto
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
50
16
ACTIVIDADES
META ANUAL
AVANCE FISICO
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
"INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS SERVICIOS DE

EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P. SANTA ROSA DE LIMA EN LA
URBANIZACION TAPARACHI III DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMAN, PUNO". COMPONENTES: "CONSTRUCCCION DE AULAS PEDAGOGICAS,
CONSTRUCCION DE SS.HH. PARA ALUMNOS Y ALUMNAS , CONSTRUCCION DE
CANCHA DEPORTIVA, INSTALACION DE AREAS VERDES, CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
OBRA
100%
INSTALACION DE SERVICIOS DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE SISTEMA

CONVENCIONAL DE LAS REDES ELECTRICAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DE AYABACAS CHINGORA KOKAN Y ALEDAOS (ESQUEN TARIACHI, CENTRO JARAN,
HUICHAY JARAN Y UNOCOLLA) DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMAN -PUNO
OBRA
100%
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
PROYECTOS DEL PIA

17
CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA

DE AYABACAS DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN ROMAN PUNO.
OBRA
100%
18
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (TRAMO CANCHI GRANDE, PUENTE

CHURI - JULIACA, DESVIO YOCARA, COLLANA CABANA, JUCUYANI Y CAHUARANI) DE
LA PROVINCIA DE SAN ROMAN
OBRA
100%
19
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE JULIACA-PROVINCIA DE SAN ROMAN-PUNO
OBRA
100%
20
AMPLIACION DE SANEAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE EN LA URBANIZACION LA

CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA
OBRA
100%
21
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS

URBANIZACIONES MUNICIPAL JESUS NAZARENO, NESTOR CACERES VELASQUEZ Y
TAPARACHI III SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA
OBRA
100%
22
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE CON CONEXION DOMICILIARIA EN

LA URBANIZACION JUANA MARIA DE LA CIUDAD DE JULIACA
OBRA
100%
Presupuesto
51
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
AVANCE FISICO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
23

DESAGUE EN LA URBANIZACION BELLA COPACABANA Y
VILLA ISAAC DE LA CIUDAD DE JULIACA
OBRA
100%
24

LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE JULIACA-SAN ROMAN
PUNO-PUNO
OBRA
100%
25

LA IEP N 70563 LOS CHOFERES DE LA CIUDAD DE
JULIACA-PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO
OBRA
100%
26

LA IEP N 70650 DE LA URBANIZACION LA PAMPILLA DE LA
CIUDAD DE JULIACA
OBRA
100%
27
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA

IEP N 70549 VIRGEN DEL CARMEN DE LA CAPILLA, DE LA
CIUDAD DE JULIACA
OBRA
100%
28
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN EL

COMPLEJO EDUCATIVO NATIVIDAD CCACACHI DEL
DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN ROMAN PUNO.
OBRA
100%
29
OBRA
100%
30
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI

N 319 TAPARACHI II SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA
OBRA
100%
31

LA IES SAN MARTIN DE LA URBANIZACION TAMBOPATA DE
LA CIUDAD DE JULIACA
OBRA
100%
Presupuesto
52
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
AVANCE FISICO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
32
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA

INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PUBLICA INDUSTRIAL
OBRA
100%
33
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE JIRONES

CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION BELLAVISTA I II,
SANTA MARIA I Y BARRIO SANTA BARBARA DE LA CIUDAD
OBRA
100%
34

PERU II, TRAMO JR MANTARO- AV JULIACA DE LA
OBRA
100%
OBRA
100%
OBRA
100%
OBRA
100%
35
36
37

PROGRESIVA ENACE - CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AV AMERICA,
TRAMO AV. UCAYALI - AV MARTIRES DEL 4 DE NOVIEMBRE DE
LA CIUDAD DE JULIACA.
JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION
TAPARACHI I DE LA CIUDAD DE JULIACA -
38

JIRONES, CALLES Y PASAJES DEL BARRIO MANCO CAPAC Y
SAN JOSE I ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA -
OBRA
100%
39

CIUDAD DE JULIACA, SAN ROMAN PUNO
OBRA
100%
40

AEROPUERTO, TRAMO AV INDEPENDENCIA - AV HUANCANE,
OBRA
100%
Presupuesto
53
META ANUAL
AVANCE FISICO
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
41

JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION MARIA
OBRA
100%
42
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URB MIGUEL
GRAU DE LA CIUDAD DE JULIACA.
OBRA
100%
43
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS

JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION SANTA
MARIA II DE LA CIUDAD DE JULIACA
OBRA
100%
44
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INFORMATICO DE LA GESTION

MUNICIPAL PARA LA ADMINISTRACION LOCAL DE LA CIUDAD
DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN
OBRA
100%
46
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

ARTESANAL DE LOS DISCAPACITADOS
OBRA
100%
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Fuente: Informe N 071 - 2015TPA - SG/OPMPSRJ
Presupuesto
54

Grupo Funcional
Actividad
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
META ANUAL
AVANCE FISICO
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
X
X
MEJORAMIENTO DEL SEVICIO INFORMATICO DE LA GESTION MUNICIPAL PARA LA

ADMINISTRACION LOCAL DE LA CIUDAD DE JULIACA
PERFIL
INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS Y ECOLOGICAS EN LAS COMUNIDADES

PERFIL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N 70563 LOS

CHOFERES DE LA CIUDAD DE JULIACA-PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO
PERFIL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N 70650 DE LA

URBANIZACION LA PAMPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA
PERFIL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N 70549

VIRGEN DEL CARMEN LA CAPILLA EN LA CIUDAD
DE LA CIUDAD DE
JULIACA
PERFIL
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN EL COMPLEJO

EDUCATIVO NATIVIDAD CCACACHI (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA), DEL
DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN ROMAN PUNO.
PERFIL
CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA

MARIA DE AYABACAS DEL DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
PERFIL
Presupuesto
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
55
ACTIVIDADES
META ANUAL
AVANCE FISICO
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION BELLA

VISTA I II, SANTA MARIA I Y BARRIO SANTA BARBARA DE LA CIUDAD DE JULIACA
PERFIL
SNIP 245443
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV PERU II, TRAMO JR MANTARO- AV JULIACA DE LA

CIUDAD DE JULIACA
PERFIL
SNIP 303023
10
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACIN

PROGRESIVA ENACE - CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA.
PERFIL
SNIP 303954
11
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. AMERICA, TRAMO AV. UCAYALI - AV. MARTIRES DEL
4 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE JULIACA.
PERFIL
SNIP 302343
12
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION

TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA.
PERFIL
SNIP 293771
13
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES EN EL BARRIO MANCO

CAPAC Y SAN JOSE I ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA.
PERFIL
14
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION

MARIA LUISA Y BELLAVISTA III ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA
PERFIL
SNIP 293455
15
PERFIL
16
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N 319 TAPARACHI II SECTOR DE LA CIUDAD DE

JULIACA
PERFIL
SNIP 282290
Presupuesto
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
SNIP 285866
56
META ANUAL
AVANCE FISICO
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
17
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES SAN MARTIN DE LA

URBANIZACION TAMBOPATA DE LA CIUDAD DE JULIACA
PERFIL
18
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

SECUNDARIA PUBLICA INDUSTRIAL 45 DE LA CIUDAD DE JULIACA
PERFIL
19
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV.

AEROPUERTO, TRAMO AV. INDEPENDENCIA - AV HUANCANE DE LA CIUDAD DE
JULIACA DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
PERFIL
20
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES ATAHUALPA Y

JUAN VELASCO ALVARADO DE LA CIUDAD DE JULIACA, SAN ROMAN - PUNO
PERFIL
21
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES

CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACIN MIGUEL GRAU DE LA CIUDAD DE JULIACA
PERFIL
22
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES CALLES Y

PASAJES DE LA URBANIZACION SANTA MARIA II DE LA CIUDAD DE JULIACA.
PERFIL
23
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE JULIACA - PROVINCIA DE SANROMAN - PUNO
PERFIL
24
AMPLIACION DE SANEAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE EN LA URBANIZACION LA

CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA
PERFIL
Presupuesto
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
57
META ANUAL
AVANCE FISICO
ACTIVIDADES
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LAS URBANIZACIONES

25 MUNICIPAL JESUS NAZARENO, NESTOR CACERES VELASQUEZ Y TAPARACHI III
SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA, PSR.
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PERFIL
26
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE CON CONECCION DOMICILIARIA EN LA

URBANIZACION JUANA MARIA DE LA CIUDAD DE JULIACA
PERFIL
27
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA URBANIZACION

BELLA COPACABANA Y VILLA ISAAC DE LA CIUDAD DE JULIACA
PERFIL
28
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ARTESANAL DE LOS

DISCAPACITADOS DEL DISTRITO DE JULIACA
PERFIL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (TRAMO CANCHI GRANDE, PUENTE

29 CHURI - JULIACA DESVIO YOCARA, COLLANA , CABANA, JUCUYANI Y CAHUARANI) DE LA
PROV. SAN ROMAN
PERFIL
ENE
FEB
MAR
ABR
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
SNIP
VIABL
E
30
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. TAMBOPATA

TRAMO (TERMINAL TERRESTRE - CIRCUNVALACION II)
PERFIL
31
RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. CIRCUNVALACION TRAMO PARQUE EL

TRICICLISTA - AV JULIACA
PERFIL
PERFIL
32 ESTUDIOS DE PRE INVERSION
MAY
Fuente: Informe N 035 - 2015 / MPSR-J / SGEP - CJBP
Presupuesto
58

Grupo Funcional
Actividad
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
AVANCE FISICO
META ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO LA CAPILLA DE

RECREACION Y DEPORTES EN LA CIUDAD DE JULIACA,
PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO
MEJORAMIENTO, REHABILITACIN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DE LA AV. INDEPENDENCIA (TRAMO AV. CIRCUNVALACIN
POJRACCACI) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMAN PUNO
ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO PEATONAL EN EL JR.
MOQUEGUA (TRAMO JR. MARIANO NUEZ BUTRON JR. RAUL
PORRAS) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN
PUNO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P.
70565 MARIANO NUEZ DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN DE LA I.E.
CEBA SANTA ADRIANA, DE LA URB. SANTA ADRIANA DISTRITO DE
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE
SALUD UNOCOLLA DE LA MICRO RED SANTA ADRIANA REDES
SAN ROMAN DISA PUNO, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
UNOCOLLA DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO
Presupuesto
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
59
8
9
10
11
13
14
16
META ANUAL
ACTIVIDADES
INSTALACION DE SERVICIOS DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE

SISTEMA CONVENCIONAL DE LAS REDES ELECTRICAS EN LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS DE AYABACAS CHINGORA KOKAN Y
ALEDAOS (ESQUEN TARIACHI, CENTRO JARAN, HUICHAY JARAN
Y UNOCOLLA) DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMAN -PUNO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE
LA I.E.P. N 70548 DE LA URBANIZACION BELLAVISTA, DISTRITO DE
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN , PUNO
OBRA I ETAPA: INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL
SERVICIO DE RECREACIN Y DEPORTE EN LA URBANIZACIN SAN
JOSE II ETAPA
OBRA II ETAPA: INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS
SANTA MARCELINA
OBRA III ETAPA: INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS
NESTOR CCERES VELASQUEZ III ETAPA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN LA I.E.S.
DE UNOCOLLA DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINICIA DE SAN
ROMAN PUNO.
INSTALACIN DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y
DEPORTIVA DE LA URBANIZACIN TAMBOPATA DE LA CIUDAD DE
JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE
RECREACION Y DEPORTE EN LA URBANIZACION LAS
CASUARINAS"
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
HUAYNARROQUE DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMAN, PUNO
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION TRES DE
MAYO DE LA CIUDAD DE JULIACA MPSRJ - PUNO
ENE
AVANCE FISICO
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
FEB
MAR
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
AVANCE FISICO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
PIA 2015

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN, PUNO
OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA

INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PUBLICA INDUSTRIAL
OBRA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL

COMPLEJO EDUCATIVO NATIVIDAD CCACACHI DEL DISTRITO
DE JULIACA PROVINICIA DE SAN ROMAN PUNO.
OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP N

70549 VIRGEN DEL CARMEN DE LA CAPILLA, DE LA CIUDAD DE
JULIACA
OBRA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA

IES SAN MARTIN DE LA URBANIZACION TAMBOPATA DE LA
CIUDAD DE JULIACA
OBRA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA

IEP N 70650 DE LA URBANIZACION LA PAMPILLA DE LA
CIUDAD DE JULIACA
OBRA
CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD EN EL CENTRO

POBLADO DE SANTA MARIA DE AYABACAS DEL DISTRITO DE
JULIACA PROVINICIA DE SAN ROMAN PUNO.
OBRA
Presupuesto
61
ACTIVIDADES
META ANUAL
AVANCE FISICO
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT

LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE JULIACA-SAN ROMAN
PUNO-PUNO
OBRA

CIUDAD DE JULIACA, SAN ROMAN PUNO
OBRA
10

DE LA AV. TAMBOPATA (TRAMO TERMINAL TERRESTRE CIRCUNVALACION II)
OBRA
11

AEROPUERTO, TRAMO AV INDEPENDENCIA - AV HUANCANE,
OBRA
12
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS

OBRA
13

DE LOS JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URB MIGUEL
GRAU DE LA CIUDAD DE JULIACA.
OBRA
14
MEJORAMIENTO DEL SEVICIO INFORMATICO DE LA GESTION MUNICIPAL PARA

LA ADMINISTRACION LOCAL DE LA CIUDAD DE JULIACA
OBRA
15
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (TRAMO

CANCHI GRANDE, PUENTE CHURI - JULIACA, DESVIO YOCARA,
COLLANA CABANA, JUCUYANI Y CAHUARANI) DE LA PROVINCIA
DE SAN ROMAN
OBRA
16
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N 70563

LOS CHOFERES DE LA CIUDAD DE JULIACA-PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO
OBRA
Presupuesto
NOV
DIC
62
META ANUAL
AVANCE FISICO
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
17
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA DE LA I.E. CEBA. "VICENTE MENDOZA
DIAZ" DE LA CIUDADAD DE JULIACA
OBRA
18
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA

I.E.P. N 70536 "SANTA MARIA DE LA CIUDAD DE JULIACA"
OBRA
19
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUESTO

DE SALUD LOS CHOFERES
OBRA
20

JR. ARGENTINA (TRAMO JR. PANAMA - AV MARAON)
OBRA
21
AMPLIACION DE SANEAMIENTO DE AGUA Y DESAGUE

EN LA URBANIZACION LA CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA
OBRA
OBRA
OBRA
OBRA
22
23
24
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

DESAGUE DE LAS URBANIZACIONES MUNICPAL JESUS
NAZARENO, NESTOR CACERES VELASQUEZ Y TAPARACHI III
SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE CON
CONEXIN DOMICILIARIA EN LA URBANIZACION JUANA MARIA
DESAGUE EN LA URBANIZACION BELLA COPACABANA Y VILLA
ISAAC DE LA CIUDAD DE JULIACA
25
OBRA
26
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N

319 TAPARACHI II SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA
OBRA
Presupuesto
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
63
ACTIVIDADES
META ANUAL
AVANCE FISICO
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
27

LA AV PERU II (TRAMO JR. MANTARO - AV JULIACA DE LA CIUDAD DE
JULIACA
OBRA
28

PROGRESIVA ENACE - CAPILLA DE LA CIUDAD DE JULIACA
OBRA
29
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AV AMERICA,

TRAMO AV. UCAYALI - AV MARTIRES DEL 4 DE NOVIEMBRE DE
LA CIUDAD DE JULIACA.
OBRA
30

JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACON
TAPARACHI DE LA CIUDAD DE JULIACA
OBRA
31

JIRONES, CALLES Y PASAJES EN EL BARRIO MANCO CAPAC Y
SAN JOSE I ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA
OBRA
32

JIRONES, CALLES Y PASAJES DE LA URBANIZACION MARIA
OBRA
33

OBRA
34
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL DE LOS DISCAPACITADOS
OBRA
NOV
DIC
Fuente: Informe N 021 - 2015 / MPSRJ / SGSL / ILSP
Presupuesto
64

Grupo Funcional
: Transporte
Actividad
: Mantenimiento de Vas y Red de Semforos Local
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Conservacin de Infraestructura Urbana y Mantenimiento Vial
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
AVANCE FISICO
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
X
X
X
X
AGO
SEP
X
X
X
X
OCT
NOV
DIC
2014
AL 42015
MANTENIMIENTO Y BACHEO
DE LOS
CONOS DE LA CIUDAD DE JULIACA
LASTRADO, PERFILADO Y COMPACTADO DEL CONO NORTE EN
ACTIVIDAD
1
X
X
TEMPORADAS DE LLUVIAS
LASTRADO, PERFILADO Y COMPACTADO DEL CONO SUR EN TEMPORADAS
ACTIVIDAD
1
X
X
DE LLUVIAS
LASTRADO, PERFILADO Y COMPACTADO DEL CONO SUR ESTE EN
ACTIVIDAD
1
X
X
LASTRADO, PERFILADO Y COMPACTADO DEL CONO NOR ESTE EN
ACTIVIDAD
1
X
X
MANTENIMIENTO Y SELLADO DE LA CARPETA ASFALTICA DE VIAS DE LA CIUDAD DE JULIACA
AUTOPISTA MARTIRES 4 DE NOVIEMBRE
ACTIVIDAD
1
X
X
CIRCUNVALACION DE PARQUE TRICICLISTA - PARQUE CHOLO
LA VIA JR. UNION
LA VIA JR. JORGE CHAVEZ
LA VIA JR. PIEROLA
VIA DE AVENIDA CIRCUNVALACION
VIA JR. UNION DE LA CIUDAD JULIACA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
1
X
X
ACTIVIDAD
1
ACTIVIDAD
1
LIMPIEZA DE LAS VIAS PRINCIPALES Y REPARACION DE REJILLAS MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD
1
ACTIVIDAD
1
VIA JR. MARIANO NUEZ DE LA CIUDAD DE JULIACA
ACTIVIDAD
VIA DEL JR. MOQUEGUA DE LA CIUDAD DE JULIACA

MERCADO SANTA BARBARA DE LA CIUDAD DE JULIACA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
1
1
X
X
X
X
VIA DEL JR. BENIGNO BALLON PLAZA TUPAC AMARU
ACTIVIDAD
Presupuesto
65
META ANUAL
AVANCE FISICO
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
LIMPIEZA DE CUNETAS Y CANALES DE LAS VIAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE JULIACA Y ELIMINACION

JIRON MARAON, AV MARTIRES 4 DE NOVIEMBRE
ACTIVIDAD
AV TACNA DE LA CIUDAD DE JULIACA
ACTIVIDAD
AV. CIRCUNVALACION (AV. 3 DE OCTUBRE - AV. JULIACA)
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
AV. AVIACION - AV. AEROPUERTO
ACTIVIDAD
AV. CIRCUNVALACION (PARQUE CHOLO 5 CUADRAS)
ACTIVIDAD
CEMENTERIO CENTRAL DE LA CIUDAD DE JULIACA
ACTIVIDAD
AV. NUEVA ZELANDIA
ACTIVIDAD
AV. CIRCUNVALACION
ACTIVIDAD
AV. HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO
ACTIVIDAD
AV. EL TRIUNFO (PARROQUIA PUEBLO DE DIOS - AV.

CIRCUNVALACION)
RIO TOROCOCHA (URB. SAN JULIAN "CAPILLA" - TERMINAL SALIDA
CUSCO)
Fuente: Informe N 014 - 2015 / MPSR-J / GEIN / SG-CIUMV / WBM

Grupo Funcional
Actividad
Planeamiento Urbano
Administrar la Ciudad a travs de la Planificacin Urbana
Unidad Orgnica
Gerencia de Desarrollo Urbano
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Programacin de reuniones
Reunin
43
Monitoreo de Sub Gerencias
Monitoreo
36
Proyeccin de Resoluciones
Resoluciones
600
10
40
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
Elaboracin de Informes
Informes
200
22
18
15
15
15
15
15
15
20
20
15
15
Elaboracin de Decretos
Decretos
100
10
10
10
10
Elaboracin de Cartas
Cartas
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Elaboracin de oficios
Oficios
60
Elaboracin de memorndums
Memorndum
60
Fuente: Carta N 12 - 2015 / MPSR-J / GEDU

Grupo Funcional
Actividad
Planeamiento Urbano
Unidad Orgnica
Sub Gerencia De Control Urbano Y Catastro
META ANUAL
N
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Certificado
Certificado
2300
42
200
5
120
3
250
4
230
4
200
5
250
5
190
3
180
4
150
3
150
2
100
2
280
2
50
Certificado de Numeracin Predial
Duplicado de Certificado de Numeracin Predial
Designacin de Numeracin Predial Masivo
Predial
1980
100
90
400
200
100
300
250
200
100
90
100
Certificado de Numeracin Predial para prescripcin adquisitiva
Certificado
171
15
10
15
18
10
15
10
15
18
15
20
10
Certificado de Negativo de Catastro
Certificado
1350
150
100
130
150
120
100
130
120
90
90
50
120
Cambio de Numeracin Predial
Informes Emitidos
Reuniones de Coordinacin con la Gerencia de Desarrollo Urbano
Zonificacin y Vas
Vas
37
21
Informe
376
25
35
38
40
30
35
25
45
18
20
40
25
5
Eventos
57
Certificado
17
10 Compatibilidad de Uso
Certificado
203
15
10
18
10
20
15
15
20
25
20
15
20
11 Habilitacin Urbana
Certificado
15
12 Regularizacin de Habilitaciones Urbanas
Certificado
12
13 Sub Divisin de tierras sin cambio de uso sin obra
Resolucin
276
25
18
20
15
25
20
28
30
25
15
25
30
14 Sub Divisin de tierras sin cambio de uso con obra
Resolucin
153
10
15
15
10
15
18
10
15
10
10
10
15
Copia
13
15 Visado de plano para habilitacin
1
1
16 Oposiciones
Resolucin
48
17 Constancia de predio rustico
Constancia
125
18
15
15
10
12
10
10
10
10
18 Rectificacin de resoluciones
Resolucin
35
19 Libre disponibilidad de lote
Resolucin
69
10
20 Estudios definitivos (Hab. Urb.)
Resolucin
21 Cambio de uso
Resolucin
23
Fuente: Informe N 19 - 2015 / MPSR-J / GEDU / SGCU
1
3
2
3
1
1
1
1

Grupo Funcional
Actividad
Unidad Orgnica
:
:
:
Planeamiento Urbano
Sub Gerencia de Autorizaciones Urbanas
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Licencia de obra Nueva

Licencia por Regularizacin
Documento
Documento
Conformidad de obra
Rotura de Pista
Ocupacin de vas
Apertura de Zanjas
Izado de Postes
Demolicin
Apertura de Puerta
Apertura de Ventana
Notificaciones
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
5
60
240
60
40
15
2
5
1040
0
5
20
5
0
0
0
0
50
15
16
17
18
19
20
Certificado de Parmetros
Certificado de Alineamientos
Certificado de Habitabilidad
Certificado de conformidad de Obra
Binacin de Planos y memoria descriptiva
Replanteo de Lote
Certificacin
Certificacin
Certificacin
Certificacin
Certificacin
Certificacin
120
34
107
24
1200
33
10
1
0
0
100
0
10
102
MAR
LICENCIAS
0
5
10
0
5
20
5
0
2
0
0
90
0
5
20
5
0
0
0
0
90
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
2
10
0
10
0
10
0
10
0
10
3
10
3
10
2
10
0
5
20
5
0
0
0
0
90
0
5
20
5
5
5
0
0
90
0
5
20
5
5
0
0
0
90
0
5
20
5
5
0
0
0
90
2
5
20
5
5
0
0
2
90
1
5
20
5
5
5
2
2
90
2
5
20
5
5
3
0
1
90
0
5
20
5
5
0
0
0
90
0
5
20
5
5
0
0
0
90
10
2
10
0
100
2
10
0
10
10
5
10
5
100
5
10
2
10
5
100
2
10
5
10
5
100
5
10
2
10
5
100
2
10
5
10
0
100
5
10
5
15
4
10
05
10
5
10
0
10
05
CERTIFICACIONES
Fuente: Informe N 0057-2015/MPSRJ/SGAU
10
0
2
0
100
0
10
2
10
0
100
2
100
0

Grupo Funcional
Vivienda y Desarrollo Urbano
Actividad
Planeamiento Urbano
Implementacin de Sistemas de Informacin Geogrfica para la Gestin Urbana Territorial
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Plan Director
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
Documento
Implementacin
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Actualizacin del Plan Director
Implementacin de la Sub Gerencia
Registrar los planos de habilitaciones urbanas que se aprueba
Registro
Absolucin de consultas y coordinaciones con el sector pblico y privado
Consulta
24
Coordinacin con diferentes oficinas de la municipalidad
Coordinar
24
Documento
12
Informes tcnicos
Fuente: Carta N 19 - 2015 / MPSR-J / GEDU

Grupo Funcional
Actividad
Planeamiento Urbano
Unidad Orgnica
Sub Gerencia de Saneamiento Fsico Legal
META ANUAL
N
ACTIVIDADES
Conformacin de equipos de trabajo
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Personal
144
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Formalizacin de reas de recreacin publica
Titulo
60
Formalizacin de Centros de Abastos comerciales
Titulo
46
Atencin al proceso de prescripciones
Titulo
250
20
20
20
20
20
25
25
20
20
20
20
20
Atencin de certificados de posesin
Certificado
164
10
15
18
15
16
14
14
15
15
15
15
Fuente: Informe N 005 - 2015 / MPSR-J / GEDU / SGS

Grupo Funcional
Actividad
Planeamiento Urbano
Garantizar la Fluidez del Trnsito Peatonal y Vehicular
Unidad Orgnica
Sub Gerencia De Transportes y Circulacin Vial
META ANUAL
N
ACTIVIDADES
Actualizacin del Plan Regulador de Rutas
Cambio de semforos y controladores de trfico moderno en autopista Mrtires del 4

de Noviembre e instalacin del sistema de semforo en el Jr. Cahuide
Organizar y ejecutar campaas de sensibilizacin a la poblacin en mbito distrital
Ampliar las actividades de sensibilizacin en educado y seguridad vial orientada a las

instituciones educativas pblicas y privadas
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Proyecto
Proyecto
Participantes
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
10000
Participantes
5000
Formalizacin y empadronamiento de vehculos menores motorizados
Proyecto
Capacitacin a nivel de charlas de educacin vial
Proyecto
Fuente: Informe N 026 - 2015 / MPSR-J / GEDU / SGTC
ENE

Grupo Funcional
Actividad
Planeamiento Urbano
Unidad Orgnica
Sub Gerencia de Transportes y Circulacin
META ANUAL
N
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Permiso de operacin y paradero de vehculos menores
Unidad
30
DPTO. DE VEHICULOS MENORES

1
2
Renovacin d permiso de operacin y paradero
Unidad
Incremento de Vehculos Menores motorizados
Unidad
210
15
15
20
20
20
15
20
15
20
2
15
20
15
Sustitucin de vehculos menores motorizados
Unidad
62
10
16
Inspeccin de seguridad
Unidad
815
160
150
50
20
15
15
20
15
20
40
140
170
Tasa de transporte pblico (rodaje)
Unidad
795
140
160
50
20
15
15
15
30
25
25
150
150
Inspeccin de paradero y otros
Unidad
21
Licencia d conducir de vehculos menores
Unidad
1915
150
160
160
160
160
160
160
160
145
170
170
160
Permiso de operacin y paradero vehculos menores
Unidad
10 Renovacin de permiso de operacin y paradero
Unidad
11 Tasa de rodaje de vehculos no motorizados
Unidad
18
12 Tasa de rodaje de vehculos no motorizados
Unidad
150
13 Placa de rodaje de vehculos no motorizados
Unidad
10
14 Tarjeta de propiedad de Vehculos no motorizados
Unidad
10
15 Operativos
Unidad
37
2
1
10
50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Unidad
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
60
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
DPTO. DE VEHICULOS MENORES

DPTO. DE EDUCACION VIAL
17
Renovacin y actualizacin de las seales verticales
18
Repintado de seales horizontales
M2
30000
19
Charlas de educacin vial en las instituciones
Charlas
20
Marchas de sensibilizacin en educacin vial
Marcha
21 Acciones de control al transporte urbano a travs de
Operativo
34
22 inspeccin de paraderos
Inspeccin
24
23 Inspeccin vehicular servicio urbano
Inspeccin
140
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
24 Emisin de certificados de Habilitacin Vehicular
Documento
2072
200
200
200
200
200
200
160
190
170
200
152
25 Informes Tcnicos
Documento
656
33
15
356
24
33
22
19
30
25
24
20
55
26 Autorizacin de paradero, transporte urbano, interurbano y mercadera
Autorizacin
15
27 Auto. Permiso de operacin de servicio de transporte de personas
Permiso
28 Renovacin de permiso de operacin de servicio de transporte urbano
Permiso
15
29 Incremento flota vehicular camin servicio urbano
Unidad
46
30 Modificacin paradero taxi
Modificacin
31 Modificacin y ampliacin de rutas
Modificacin
Permiso
12
33 Sustitucin unidad vehicular combi
Sustitucin
300
15
15
15
25
25
25
34 Autorizacin de embarque y desembarque de mercancas
Autorizacin
35 Cambio de razn social
Documento
1
1
DPTO. DE TRANSPORTE URBANO Y VEHICULOS MAYORES
32 Permiso temporal actv. Otros
Fuente: Informe N 026 - 2015 / MPSR-J / GEDU / SGTC
1
5
30
30
30
30
30
30

GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL
Grupo Funcional
Actividad
: Efectuar los Estados de Registro Civil
: Efectuar los Estados de Registro Civil
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Registro Civil
META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Inscripcin extempornea de nacimientos de

menores de
edad
Inscripcin
extempornea de nacimientos de
mayor de
edad
inscripcin
de defunciones ordinarios
4
5 Inscripcin de defunciones por muerte violenta
6 Inscripcin de defuncin por mandato judicial
7 Reconocimiento de paternidad notarial y/o
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ACTIVIDADES
1 Inscripcin de la recin nacida

2
judicial
Reconocimiento voluntario
Rectificacin judicial y notarial de partidas y/o

actas
Rectificacin administrativas de partida y/o actas
Acta
s
Acta
s
Acta
s
Acta
s
Acta
s
Acta
s
Acciones
y/o
acta
Acciones
y/o actas
Acta
s
Acta
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
323
0
310
350
190
260
300
200
260
300
310
280
270
320
190
40
20
50
35
20
25
30
25
15
10
25
15
12
535
60
45
40
45
40
50
60
55
30
25
40
45
235
15
20
25
15
15
20
20
30
15
20
20
20
54
10
75
10
10
10
10
160
10
15
10
20
20
20
10
10
15
25
240
25
25
30
25
20
20
20
15
10
15
15
20
Expedicin de certificados de soltera
s
Documento
165
10
10
10
20
10
10
20
25
15
10
15
10
Expedicin de constancias
Documentos
540
70
60
60
55
45
50
40
40
30
25
40
25
Copias
31300
4500
3000
3200
2500
2000
1500
2000
2600
2500
2000
2500
3000
Parejas
Acciones
y/o actas
Accione
s y/o
actas
Parejas
670
25
15
10
25
50
40
50
125
100
90
15
125
27
10
Expedicin de partidas y/o actas

Celebracin de matrimonios
Expedicin de divorcios
Inscripcin de adopcin judicial notarial y

administrativa
17 Matrimonio
Civil Masivo
Fuente : Informe N 002-2015-MPSR-J/ACDR
50
50

Grupo Funcional
: Cultura y Deporte
Actividad
: Apoyo Comunal
: Promocin e Incentivo de las Actividades Artsticas y Culturales
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Educacin Cultura y Deporte
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
VI Campeonato Infantil y Juvenil de Futbol, descubriendo talentos 2015
Evento
36
II Campeonato Interinstitucional de Futbol Nocturno "Copa Municipalidad Provincial de San

Romn 2015"
Evento
15
IV Clsica de Ciclismo ciudad de Juliaca 2015. En homenaje al aniversario patrio
Evento
X Gran Carrera Pedestre Ciudad de Juliaca 2015 en homenaje al aniversario de la provincia
Evento
Apoyo a las diferentes ligas deportivas y clubes de la ciudad
Evento
22
Supervisin e inventario de los complejos deportivos particulares de la ciudad
Actividad
12
Empadronamiento de las ligas y clubes deportivos de la ciudad
Actividad
Supervisin y control de los complejos deportivos de la institucin
Actividad
24
Traslado de memos y autorizaciones a los complejos deportivos
Actividad
60
Fuente : Informe N 006-2015-SEDC/MPSR
OCT
NOV
DIC
1
1
2

GERENCIA DE PROMOCIN DEL DESARROLLO SOCIAL
Grupo Funcional
: Proteccin Social
Actividad
: Apoyo Comunal
Finalidad de la Meta : Asistencia Alimentaria para Grupos en Riesgo
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Promocin y Participacin Vecinal y Comunal
META ANUAL
N
ACTIVIDADES
1
1
Elaboracin del Plan Operativo Institucional

N Informe
de
Evaluaci
N
de
Resolucion
N de
Constancias
N de
Registros
Registrar en el libro de ingreso de
N de
documentos
Registros
Registrar en el libro de registro de
N de
documentos generados
Registros
Registrar en el libro de registro de Junta
N de
Directiva de
Registros
Asociaciones Sociales y de Base
N
Coordinacin con el Programa Vaso de Leche
de
Coordinacion
Coordinacin con el Programa de
N
Complementacin
de
Alimentaria
Coordinacion
Informe de evaluacin trimestral del

avance fsico de actividades segn el POI
Resolucin de reconocimiento de Junta
3
Directiva de
Asociaciones
Sociales
de Base
Constancias de
no ser ybeneficiarios
del
4
Programa Vaso de Leche
Registrar en el libro de registro de
5
resoluciones emitidas
2
6
7
8
9
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD
ENE
FEB
N Plan Operativo
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
400
33
33
33
33
33
35
35
33
33
33
33
33
205
30
30
30
25
15
15
10
10
10
10
10
10
190
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
1200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
600
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
48
48
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
Supervisiones al almacn de los productos

del
Programa de Complementacin Alimentaria
11 Actividades protocolares
10
12
13
14
15
16
17
18
19
Supervisiones al almacn de los productos

del
Programa Vaso de Leche
Asistir a las reuniones de las Mesa de
Concertaciones
Visita para realizar el Acta de
Verificacin y aprobacin de
Juntas Directivas
Apoyo con refrigerios para eventos
realizados por
Instituciones y Sociedad Civil
Actividad charla sobre participacin activa
de la
Sociedad Civil
Capacitacin en temas de planificacin
familiar a
Organizaciones Civiles y de Base
Apoyo social a personas de extrema
pobreza no incluidas en ningn
programa
Campaa de Salud
20 Campaa de Friaje
Fuente : Informe N 005-2015-MPSR-J/GEDS-PRPV
N
de
Supervision
N de
Actividades
N
de
Supervision
N de
Reuniones
N de
Visitas
de
N de
actividades
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
24
180
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
12
N de
actividades
N de
actividades
N de
actividades
12
N de
actividades
N de
actividades
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Grupo Funcional
: Proteccin Social
Actividad
: Apoyo Comunal
Finalidad de la Meta : Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de la DEMUNA, Personas con Discapacidad y Adulto Mayor
META ANUAL
ACTIVIDADES
1 Consultas
2 Recepcin de casos (alimentos, normas de
comportamiento)
Recepcin y derivacin de casos: violencia
3 familiar, violacin sexual, abandono de menor
(CEM, Ministerio Publico, Defensora del Pueblo y
otros)
Celebracin de actas de Conciliacin
4
(alimentos, tenencia y regmenes de visita)
UNIDAD DE
MEDIDA
Acciones
2500
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
224 208 220 250 240 240 255 200 201 170 120 172
Cas
o
100
10
10
10
10
10
10
10
10
Casos
150
10
15
17
15
10
10
15
15
15
10
10
Conciliaci
n
60
30
10
Acciones
10
Elaboraci
n
Celebracin de actas de compromiso

Compromis
(Normas de comportamiento,
o
reconocimiento
de embarazo)
Expedicin de Constancias
de Agotamiento de Va
6
Acciones
Administrativa
5
7 Promover inscripcin extempornea de

nacimientos
Elaboracin, produccin, difusin de folletos
informativos
8 sobre: derechos, deberes, principios, abuso
sexual y alcoholismo de los nios y
adolescentes, igualdad de gnero, bullying,
violencia fsica y psicolgica a estudiantes,
CANTIDAD
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
9
10
11
12
13
14
15
Trmite para establecer el derecho al nombre y a la

identidad
Gestin y autorizacin para el trabajo de adolescentes
independientes y domsticos
Campaa integral de salud para nios y nias de
bajos recursos econmicos con motivo del "Da del
Nio Peruano"
2do domingo
de abril "Familia Saludable, dirigido a
Taller
de capacitacin
escuela de padres por el Da Internacional de la Familia
Campaa de sensibilizacin por el Da Mundial
Contra el Trabajo Infantil - 12 de junio
Taller de capacitacin a municipios escolares
(Propuestas de Lineamiento de Poltica 2015 para el
servicio de
Defensoras
Nio y Adolescente)
Campaa dedel
orientacin
para prevenir toda forma de
violencia
ejercida hacia nios, nias, adolescentes y alentar
estilos de vida saludable (Semana Nacional de los
derechos del Nio, Nia, del 24 al 30 de septiembre,
Ley
N 25339)eny XXXI
encuesta
sobrede
maltrato
infantil
Participacin
Concurso
conciliacin
16 Especializado en Familia para defensores en la ciudad

de Lima, para obtener el Ttulo de Ejecucin (estada
12 das)
IV Encuentro Recreacional de nias, nios y
17 adolescentes de instituciones educativas para
celebrase el 21 aniversario de la Defensora del Nio y
Adolescente y el Mundial de la Declaracin Universal
por
los Derechos
Participacin
en eldel
IX Nio
Congreso de las Defensora a
18
Nivel Nacional
Fuente
: Informe
N 4
007-2015-MPSR-J/GEDS-DEMUNA
(sede
Lima
das)
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Acciones
12
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
1
1
1
1

Grupo Funcional
: Proteccin Social
Actividad
: Apoyo Comunal
: Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado
Unidad Orgnica
: Centro Integral del Adulto Mayor
META ANUAL
N
ACTIVIDADES
Visitas domiciliarias por motivos de violencia familiar, abandono
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD
Casos de visita familiar
15
Encuentro carnavalesco CIAM - Juliaca y CAM ESSALUD
Confraternidad
Misa de Salud por el Da del Adulto Mayor
Misa de Salud
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
SET
OCT
NOV
DIC
Atencin Integral de Salud en coordinacin con el Ministerio de Salud Juliaca
Servicios
Paseos recreativos, integracin del adulto mayor
Paseos
Concurso de platos tpicos
Concurso
Concurso de Manualidades (florera en tela y materiales reciclables)
Concurso
III Concurso de danzas autctonos del adulto mayor
Concurso
Celebracin de Proyectos y Convenios
Proyectos
Ejercicios
96
Fuente : Informe N 002-2015-MPSR-J - DEMUNA/CIAM
AGO
10 Ejercicios recreativos (relajamiento muscular, terapias grupales)
JUL
1
1
1
1
1
1
8
1
8

Grupo Funcional
: Proteccin Social
Actividad
: Apoyo Comunal
Unidad Orgnica
: Unidad Local de Empadronamiento - SISFOH
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Focalizacin de Hogares (Juliaca)
Focalizaciones
1490
990
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Focalizacin de Hogares (Comunidades)
Focalizaciones
100
Fuente : Informe N 010 - 2015 MPSR-J/GEDS/SISFOH

Grupo Funcional
: Proteccin Social
Actividad
: Apoyo Comunal
Unidad Orgnica
: Oficina Municipal de Atencin a la Persona con Discapacidad
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Evento deportivo denominado Cuadrangulares de Basketball sobre silla de ruedas
Confraternidad
II Encuentro Nacional de la Asociacin de Sordo Mudos "Los ngeles" Juliaca
Confraternidad
IV Feria de la Identidad Nacional Gratuita para P.C.D y nios, Adulto Mayor, Jvenes en
coordinacin con el Registro Nacional de Identidad de Extrema pobreza
Gestin
IV Feria de Artesana para persona con discapacidad
Actividad
Taller de capacitacin de Artesanas para personas con discapacidad con las asociaciones
Actividad
Empadronamiento de persona con discapacidad
Acciones
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Envo de expedientes por Courier a CONADIS Lima y viaje a la ciudad de Puno y otros
Comisin de Servicios
12
III Seminario por el Da Nacional de Persona con Discapacidad
Seminario
Da Internacional de la Persona con Discapacidad
Gestin
Confraternidad
10 IV Gran Achocolatada para personas con discapacidad y pobreza extrema

Fuente : Informe N 006-2015-MPSR-J/OMAPED
1
1

Grupo Funcional
: Proteccin Social
Actividad
: Apoyo Comunal
Unidad Orgnica
: Programa de Complementacin Alimentaria
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD
PLAN DE ACTUALIZACION A BENEFICIARIOS DE LOS

COMEDORES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMN
DOCUMENTO
PLAN DE SUPERVICION A BENEFICIARIOS DEL

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA
DOCUMENTO
12
DOCUMENTO
DOCUMENTO
6
7
8
PLAN DE CAPACITACIN A BENEFICIARIOS DEL

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA EN EL
CUAL PARTICITAN LA JUNTA DIRECTIVA Y SOCIAS DE LOS
35 COMEDORES POPULARES
PLAN DE TRABAJO : "DA INTERNACIONAL DE LA
MUJER"
Agasajo general a las socias de los 35
comedores Populares de la provincia de San Romn
CURSOS TALLERES
A Beneficiarios Del Programa De Complementacin
Alimentaria En El
Cual Participan La Junta Directiva Y Socias De Los 35
Comedores
PLAN DE TRABAJO:
"CONCURSO DE PLATOS TIPICOS"
PLAN DE TRABAJO : "DA DE LA MADRE"
Encuentro deportivo con la participacin de los 35
Comedores Populares
PLAN DE IMPLEMENTACION A COMEDORES
POPULARES
ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA DE SAN ROMN JULIACA

Participacin activa de los 35 Comedores Populares de la
PLAN DE TRABAJO : "ACTIVIDAD DE PROYECCION
10
SOCIAL POR
NAVIDAD"
Fuente
: Informe N 006-2015-PCA/MPSR
9
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
FEB
MAR
ABR
1
1
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
1
1
DOCUMENTO
ENE
1
1
1
1
1
1

Grupo Funcional
: Proteccin Social
Actividad
: Apoyo Comunal
Unidad Orgnica
: Programa Vaso de Leche
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Apoyo a casos sociales
Viticos, recargas celulares y otros
Personas
Actividad
55
0
Da Internacional de la Mujer
Actividad
Homenaje al da de la Madre
Actividad
Encuentro deportivo de fulbito y vley
Actividad
Maratn de las madres de PVL
Actividad
Expo feria del PVL
Actividad
Corso alegrico
Actividad
Campaa navidea
Actividad
10
Elaboracin de planillas
Planilla
15
11
Elaboracin de PECOSAS
Pecosa
3552
888
888
888
888
12
Elaboracin de padrones de
distribucin
Empadronamiento de beneficiarias
Padrones
3552
888
888
888
888
Fichas
3000
13
Elaboracin del cronograma de

distribucin
Fuente
: Informe N 011-2015-MPSR-J/GEDS-PVLCA/PVL
14
Cronogra
ma
3000

Grupo Funcional
: Proteccin Social
Actividad
: Apoyo Comunal
Unidad Orgnica
: Proyecto Binomio Madre - Nio
META ANUAL
N
ACTIVIDADES
1
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
180
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
320
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
CAMPAAS
CAMPAAS
253
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
121
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
231
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
CAPACITACION EN TEMAS DE NUTRICION Y SALUD INTEGRAL DEL NIO Y

TALLER
LA GESTANTE
EDUCATIVO
SENSIBILIZACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL
PESO Y TALLA DEL NIO Y LA GESTANTE
ESTIMULACION TEMPRANA Y EVALUACION DE NUTRICION A

NIOS
EDUCACION PARA LA SALUD, ACTITUDES Y HABITOS DE

HIGENE
CAPACITACION SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
CAPACITACION SOBRE TEMAS DE SALUD REPRODUCTIVA
CAPACITACION SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CONTROL DEL

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIO Y LA GESTANTE
UNIDAD DE
MEDIDA
FORTALECIMIENTO DE ACTORES SOCIALES ,

PERSONAL DE SALUD Y PROMOTORES DE SALUD
Fuente : Informe N 007-2015-MPSR/GEDS/PMPNSBM N

.
TALLER
EDUCATI
VO
TALLER
EDUCATI
VO
TALLER
EDUCATI
VO
TALLER
EDUCATI
VO
TALLER
EDUCATI
VO
231
21
6
1
1

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Grupo Funcional
: Medio Ambiente
Actividad
: Servicio de Limpieza Publica
: Manejo de Residuos Slidos Municipales
Unidad Orgnica
: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
META ANUAL
N
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ENE
Promover programas de sensibilizacin dirigidas a la poblacin, respecto al cuidado del medio

ambiente, salud y control sanitario, mejoramiento en los hbitos de limpieza publica
Accin
Promover capacitaciones a la poblacin sobre normas y leyes preventivas relacionadas al buen

ornato, mantenimiento de parques, salud, bienestar y mejoramiento del servicio de limpieza
Capacitacin
Supervisar, monitorear a las cuatro Sub Gerencias sobre ejecucin de proyectos y/o actividades
realizadas de acuerdo a sus funciones
Accin
12
MAR
ABR
MAY
JUN
Planificar y organizar actividades, reuniones de trabajo con las Sub Gerencias
Accin
24
Coordinar campaas publicitarias de sensibilizacin a la ciudadana
Accin
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
JUL
Fuente: Informe N 017 - 2015 / HRCM 7 GESP / MPSRJ
FEB

Grupo Funcional
: Ambiente
Actividad
: Mantenimiento de Parques y Jardines
Unidad Orgnica
: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
META ANUAL
ACTIVIDADES
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DE CALIDAD AMBIENTAL
1.1
Monitorear y ejecucin de las actividades ambientales (campaas de educacin ambiental, charlas de

sensibilizacin en residuos slidos)
Actividad
10
1.2
Promover la participacin ciudadana, a travs de la ejecucin de programas de educacin ecolgica para

la preservacin y conservacin del medio ambiente
Taller
11
Documento
Estudio
1.5 Recuperacin, mejoramiento y conservacin de los ecosistemas de la cuenca del Rio Coata
Has
50
1.6 Mejoramiento de la recuperacin de los espacios pblicos degradados en la Provincia de San Romn
Has
10
Campaas
2.1 Campaas de usos eficiente del espacio pblico de los parques y jardines
Campaas
2.2 Campaas de manejo eficiente del uso consultivo de agua
Campaas
Charlas
Spots
11
1.3 Elaboracin de instrumentos de Gestin Ambiental de la Municipalidad Provincial de San Romn

1.4 Diagnstico de los problemas ambientales
1.7 Campaas de gestin integral de residuos solidos

2
DIC
5
1
DE ECOEFICIENCIA
1
1
1
1
1
1
DE ARMONIA SOCIOAMBIENTAL
3.1 Charlas de capacitacin para el logro de cambio de cultura ambiental con actores claves
3.2 Campaas de difusin en temas ambientales
Fuente: Informe N 003 - 2015 - MPSM / SGGA / AOB
1
1
1
1
1
1

Grupo Funcional
: Ambiente
Actividad
: Segregacin en la Fuente y Recoleccin Selectiva de RR.SS. Municipales
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Limpieza Publica
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Barrido de calles (da y noche)
TN
25500
2125
2125
2125
2125
2125
2125
2125
2125
2125
2125
2125
2125
Recoleccin y transporte
TN
62316
5193
5193
5193
5193
5193
5193
5193
5193
5193
5193
5193
5193
Disposicin final
TN
110496
9208
9208
9208
9208
9208
9208
9208
9208
9208
9208
9208
9208
Clausura de botaderos
UNID.
Campaa de Limpieza en urbanizaciones
DIA
96
Sacado de tierra principales calles y avenidas
DIA
24
Baldeado de calles y plazas principales
DIA
144
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Mantenimiento de Vehculos
UNID.
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Mantenimiento de ecotricis
UNID.
11
10
Equipamiento completo para el personal
UNID.
250
11
Actualizacin de PIGARS
EXP. TEC.
12
Estudio de generacin y caracterizacin RRSS
EXP. TEC.
13
Programa de segregacin en la fuente de RRSS domiciliarios al 10% viviendas
EXP. TEC.
Fuente: Informe N 010 - 2015 - MPSR-J / GESP / SGLP
11
250

Grupo Funcional
: Salud
Actividad
: Control Sanitario
: Control Sanitario
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Salud y Control Sanitario
META ANUAL
ACTIVIDADES
Operativos inopinados
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
N de Operativos
98
12
10
10
Capacitaciones a manipuladores de comida y quioscos escolares
N de Capacitaciones
Capacitacin al comercio ambulatorio que expenden alimentos
N de Capacitaciones
Capacitacin a propietarios de animales menores
N de Capacitaciones
Operativo a los servicios bsicos de la municipalidad
Operativos a los servicios higinicos privados
Operativos al comercio ambulatorio que expenden alimentos
Operativos a animales menores
Operativos inopinados a zonas rosas
Fuente: Informe N 004 - 2015 - MPSR-J / SSCS
N de Operativos
N de Operativos
N de Operativos
N de Operativos
N de Operativos

Grupo Funcional
: Salud
Actividad
: Control Sanitario
Finalidad de la Meta : Control Sanitario
Unidad Orgnica
: Dpto. de Saneamiento Ambiental
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
Capacitaciones a expendedores de quioscos escolares
Capacitacin al personal que trabaja en hospedaje y hoteles
Capacitacin al comercio ambulatorio que expenden alimentos
Capacitacin al personal que trabaja en restaurant
Inspeccin sanitaria a expendedores de quioscos escolares
Inspeccin sanitaria a hospedajes y hoteles
Inspeccin sanitaria ambulatorio que expenden alimentos
Inspeccin sanitaria a restaurantes
Expedicin de constancias de salud ambiental
10
Expedicin de carnet de sanidad
11
12
N de
Capacitaciones
N de
Capacitaciones
N de
Capacitaciones
N de
Capacitaciones
N de
Operativos
N de
Operativos
N de
Operativos
N de
Operativos
N de
Constancias
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
20
15
40
10
40
200
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
N de Carnet
3300
Fumigaciones
N de Intervenciones
50
Inspeccin sanitaria a industrias y otros
N de Intervenciones
10
Fuente: Informe N 0031 - 2015 / SSCS- MPSR-J
300

Grupo Funcional
: Salud
Actividad
: Control Sanitario
: Control Sanitario
Unidad Orgnica
: Dpto. de Zoonosis
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
Campaas de vacunaciones caninas.

N de
1
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Campaas
2
Capacitacin a criadores, dueos de canes

y animales menores.
N de
Capacitaciones
Operativos de eliminacin de canes.

N de
3
Operativos
1
1
2
Operativos a Matadores y Camales clandestinos.

N de
4
Operativos
N de
Operativos
1
Inspeccin a centros de abastos,

mercados, tiendas y otros; sobre la venta
y manejo de carnes rojas.
Apoyo a operativos inopinados a

establecimientos pblicos y comercio
ambulatorio junto
con la En
oficina
de
saneamiento
ambiental.
los momentos
requeridos.
N
8
Activ
Operativo a criadores clandestinos de

chanchos, ovejas y entre otros animales.
N
2
Operati
18
Registrar tenencia de canes y animales menores
N de
Reg
os

Grupo Funcional
: Salud
Actividad
: Control Sanitario
Finalidad de la Meta : Control Sanitario
Unidad Orgnica
: DPTO. DE SERVICIOS BASICOS
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
1
2
3
Elaboracin de proyectos para la remodelacin de

cabinas de los SS .HH. San Jos I,II, y III
Vilcapaza , Cerro Colorado y Santa Barbar
Construccin de nuevos SS.HH en lugares
estratgicos de la
ciudad
.
Reparacin
continua de los sistemas sanitarios de
los SS.HH
Pintado de 30 SS.HH interior y exterior.
Reparto de papel higinico a las comisionistas

para la atencin de lo SS.HH.
6
7
8
9
Instalacin elctrica en 4 SS.HH. mediante Electro

Puno .
Cambio de electrobomba de 1HP.en pozos
tubulares de 12
SS.HH
Reparto de aditivos para limpieza a las
comisionistas mensualmente como kresso,
lega
, ambientador
y jabn
.
Reparto
de materiales
de trabajo
a las
comisionistas trimestral como escobas y

recogedor.
Capacitacin y charlas emotivas semestral sobre
10
la higiene y salubridad a las comisionistas de los
SS.HH.
N de proyectos
N de
contracciones
N de
reparaciones
N de pintados
N de
paquetes de
papel higinico
N de
instalaciones
N de
electrobombas
CANTIDAD
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
60
4
12
12
NOV
DIC
30
125
0
4
420
OCT
30
5000
N de materiales
SET
140
AGO
N de aditivos
N de
capacitacio
nes
ENE
125
0
35
35
35
35
35
35
1
35
35
35
35
125
0
1250
35
35
35
1
35
35
35

Grupo Funcional
: Comercio
Actividad
: Servicios de Mercados, Almacenes, Frigorficos, Camales, Mataderos y Terminales Pesqueros
: Servicios de Mercados, Almacenes, Frigorficos, Camales, Mataderos y Terminales Pesqueros
UNIDAD ORGNICA
: Sub Gerencia de Centro de Abastos y Camales
META ANUAL
N
ACTIVIDADES
Registrar, tramitar y archivar los expedientes administrativos
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Global
12
Actualizar el Registro Municipal de comerciantes
Registros
12
Realizar actividades de sensibilizacin sobre obligaciones tributarias a los comerciantes
Reunin
12
Emitir autorizaciones de pago, sobre obligaciones tributarias a los comerciantes
Global
12
Actualizacin del Estado de Cuenta por cada mercado o plataforma comercial
Registros
Realizar actividades de capacitacin para directivos de organizaciones de comerciantes
Cursos
Realizar actividades de capacitacin dirigido a comerciantes
Conferencias
12
Realizar actividades de sensibilizacin dirigido a la poblacin en general
Actividad
Realizar visitas de fiscalizacin en temas de; orden, limpieza y seguridad
Visitas
12
1
1
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
10
Coordinacin y ejecucin de las actividades de limpieza, baldeo y fumigacin de los

mercados
Baldeo y
Fumigacin
11
Coordinacin y ejecucin de las actividades de limpieza en plataformas comerciales y

lugares de feria
Jornada de
Limpieza
36
12
Coordinacin y control de ferias tradicionales, semanales y eventuales que se realizan en

las vas publicas
Ferias
10
13
Formulacin de Proyectos de Reglamento de Mercados y Comercio Ambulatorio (que

incluye: Plataformas Comerciales, comercio en la va pblica y ferias)
Proyecto
14
Organizacin de actividades de confraternidad a nivel de comerciantes
Campeonato
15
Coordinar la implementacin de la sistematizacin de la Sub Gerencia de Centros de

Abasto y Camales, Departamentos y Administraciones
Registros
por Dpto.
12
16
Coordinar las acciones necesarias para la remodelacin de las instalaciones del sistema de
energa elctrica de los mercados
Registros
por Dpto.
12
17
Conversatorios, reuniones de anlisis, diagnostico, planificacin, evaluacin y capacitacin

sobre temas relacionados con: mercados y comercio ambulatorio ( que incluye: comercio en
la va pblica, en plataformas comerciales, ferias en la va pblica), con participacin de
Jefes de Departamento, Administradores y otros funcionarios de la Municipalidad segn el
evento
Eventos
Fuente: Informe N 030 - 2015 / SGLP
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC

GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
Grupo Funcional
: Industria
Actividad
: Promocin Industrial
Finalidad de la Me
: Actividades de Promocin y Apoyo a las Pymes
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Fomento a la Inversin Privada y Licencias
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
1 Capacitacin tcnica empresarial
Eventos
2 Elaboracin del Plan de Desarrollo

Local
Documentos
3 Orientacin para la constitucin de

empresas
Personas
4 Expediente Caja Municipal

Fuente : Informe N 005 - 2015 - MPSR / GPDE / SGFIPL
Documentos
20000
1
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
1
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
1

Grupo Funcional
: Turismo
Actividad
: Promocin Interna de los Destinos Tursticos
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Promocin del Turismo y Artesana
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
Elaboracin del POI 2015
Documento
Renovacin del comit de la mesa de turismo
Reuniones
Firma de convenios con instituciones involucradas con el turismo y artesana
Convenio
Organizacin de la Feria de Semana Santa
Feria
Apoyo y participacin en ferias nacionales
Concurso
Organizacin de la Feria de Alasitas
Feria
Da del Artesano Peruano
Expo - Feria
Da Mundial del Turismo
Evento
Organizacin de la Feria de la Integracin Andina "Virgen de las Mercedes"
Feria
Capacitacin
Concurso
Feria
13 Elaboracin del directorio turstico de la Provincia de San Romn
Revista
14 Excursiones tursticas promoviendo visitas a las zonas tursticas de la Provincia de San Romn
Viajes
10 Capacitaciones a asociaciones empresariales

11 Concurso Intercesora de la danza d la Qashwa de San Sebastin
12 Organizacin de la Feria de Todos los Santos
OCT
NOV
1
1
1
1
1
1
1
DIC
ACTIVIDADES
15 Elaboracin difusin del documental sobre los atractivos tursticos de la Provincia de San Romn
16 Delimitacin y sealizacin de las zonas arqueolgicas de la provincia de San Romn
17 Festival Gastronmico "Mistura Surea"
18 Apoyo y organizacin de Expo Ferias Artesanales Locales
19 Pasantas a los artesanos
20 Sensibilizacin televisiva a la poblacin
21 Elaboracin del Plan de Desarrollo Turstico de la Provincia
22 Promocin y difusin de las fiestas costumbristas de la Provincia de San Romn
23 Identificacin de organizaciones productivas, culturales y de servicios
24 Elaboracin del Inventario Patrimonial
25 Fomentar el turismo local a travs de las actividades folclricas
26
Brindar capacitacin a los artesanos en tejido a mano, telar maquina mediante la formacin de
convenios con la Divisin de Comercio Exterior y Turismo
27 Concientizar a la poblacin en temas de turismo

28 Fortalecer las buenas prcticas en hotelera y restaurantes
29 Promover el desarrollo de la artesana textil local
Fuente : Informe N 003 - 2015 - MPSRJ / SGPTA
META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Viajes/Difusin
Actividad
Festival
Expo - Feria
Pasantas
Difusin
Plan
Difusin
Organizacin
Inventario
Eventos
Capacitacin
Eventos
Capacitacin
Eventos
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
1
1
1
1
0.25 0.25 0.25 0.25
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17

1
1
1
1
1
1
1
1
DIC

Grupo Funcional
: Industria
Actividad
: Actividades de Promocin y Apoyo a las Pymes
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Fomento a la Economa Rural
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
1
2
3
Elaboracin del Plan Operativo Institucional 2015

Taller de capacitaciones a las comunidades del distrito de
Juliaca
Apoyo Feria FEGASUR 2015
Implementacin fondo concursable PROCOMPITE, en apoyo
4
a las cadenas
delinstituciones
distrito de Juliaca
Provincia
deel
San
Romn
5 productivas
Convenios con
involucradas
con
desarrollo
del
agro
6 Otros gastos
Apoyo a eventos feriales, agropecuarios Juliaca, Cabana,
7
Cabanillas y
Caracoto
Ejecucin del proyecto PIP: "Mejoramiento de las
8 capacidades Tcnica
productivas y organizativas de los productores de ganado
vacuno lechero
en las comunidades
9 Elaboracin
de perfiles
de proyecto del distrito de Juliaca,
10 III Concurso de Ordeo y hatos lecheros Juliaca 2015
11 Campaas de sanidad animal
Adquisicin de semillas de papa para productores
12
afectados por la presencia de la naturaleza previa
evaluacin de Tractor Agrcola e implementos rastra y
Adquisicin
13
arada para
campaas agrcolas
Lubricantes,
grasas y2015
afines, combustible, carburantes,
14
repuestos para
mantenimiento
de (un
tractor
agrcola
implementos
Servicios
diversos
operador
de etractor
agrcola para
15
campaas
agrcolas
2015
por- seis
Fuente
: Informe
N 006
2015meses
- MPSR / GPDE / SGFER
CANTIDAD
ENE
Actividad
Capacitacin
Actividad
2
6
1
Actividad
Convenio
Actividad
2
9
Actividad
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
1
1
1
1
1
1
1
Proyecto
Actividad
Actividad
Accin
1
1
2
Actividad
Proyecto
Accin
Actividad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GERENCIA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA
Grupo Funcional
: Orden Publico y Seguridad
Actividad
: Serenazgo
Patrullaje Municipal por Sector
Unidad Orgnica
Gerencia de Prevencin y Seguridad Ciudadana
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Accin
12
Plan
Convocar al Comit Provincial de Seguridad Ciudadana a sesiones ordinarias

(COPROSEC)
Elaborar el Plan de Seguridad Ciudadana (COPROSEC y CODISEC)
Convocar a reuniones a los integrantes del Comit Distrital (CODISEC) a fin de

coordinar y hacer el seguimiento e manera integral, las actividades que se
ejecutan en el ao 2015
Accin
12
Capacitar a la poblacin sobre normas y leyes relacionadas sobre la seguridad

ciudadana
Capacitacin
Supervisar y monitorear a las Sub Gerencias sobre ejecucin de proyectos en

materia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil, Polica Municipal y Serenazgo
Municipal
Accin
12
Planificar y organizar actividades administrativas de reuniones de trabajo con

las Sub Gerencias
Accin
12
Consulta ciudadana
Consulta
Realizar el plan de incentivos a la mejora de la Gestin y Modernizacin

Municipal
Plan
Fuente: Informe N 017 - 2015 - MPSR - / GPSC
1
1
1
1

Grupo Funcional
Actividad
: Serenazgo
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Serenazgo Municipal
1
2
3
ACTIVIDADES
Organizar y Capacitar a las Juntas Vecinales

Capacitacin a la poblacin en una cultura de prevencin del delito, de trata de
personas, violencia familiar, pandillaje y de proteccin del medio ambiente,
educando en valores que promueven una cultura paz.
Capacitacin al personal de Serenazgo, sobre escena de crimen, derecho penal
y arresto
META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Capacitacin
12
Capacitacin
Capacitacin
Apoyo en Ejecucin de Operaciones a Bares, Cantinas y Night Club
Operativos
24
Apoyo en Intervenciones a las Mototaxis y Motos Lineales
Operativos
48
Apoyo en el Reordenamiento del Comercio Ambulatorio
Reordenamiento
16
Patrullaje Integrado
Patrullaje
2400
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Realizar Campaas Publicitaria de Prevencin en Seguridad Ciudadana
Accin
12
Elaboracin de Cuadros Estadstico de los ndices Delictivos
Unidad
12
Accin
Patrullaje
8585
513
379
10 Implementar Planes de Seguridad Ciudadana en pocas de Festividad

Apoyo a la Poblacin entre: Apoyo a los Accidentes de Trnsito, Violencia
Familiar, falta contra la persona, patrullaje disuasivo en el servicio.
Fuente: Informe N 005 - 2015 - MPSR - J / SGSM
11
1
1040
740
1
992
988
1064
1
836
770
688
1
317
258

Grupo Funcional
Actividad
: Serenazgo
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Polica Municipal
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Acto Social
65
Mensual
Actividades especiales (Izamientos, Actividad Cvica, y Actividades

Protocolares)
Capacitacin al personal de polica municipal de sus funciones y otros temas,

etc.
Control de notificaciones de las autorizaciones de funcionamiento a

establecimientos comerciales
Acciones Mensuales
650
50
50
50
50
50
50
100
100
50
50
50
Control de fiscalizacin
Acciones Mensuales
110
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Apoya a las gerencias y otras Sub Gerencias
Inter Diario
120
11
10
12
12
12
12
10
10
11
10
10
Difusin de Panfletos de Sensibilizacin
Semestral
Difusiones de acciones de seguridad ciudadana, y la no ocupacin de vas,

por medios de comunicacin
Acciones
10
Operativo Inopinado
Mensual
10
Reordenamiento al Comercio Ambulatorio
Mensual
88
Mensual
10 Participacin en simulacros.
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
11
Operativos a Establecimientos Nocturnos
Trimestre
10
12
Operativos a Establecimientos Comerciales (Discotecas, Internet, Video Juegos, etc.)
Mensual
22
13
Control espectculos pblicos no deportivos
Mensual
14
14
Apoyo en recaudacin de ingresos
Acciones/Mensual
37
15
15
Operativos a Paneles Publicitarios, Bambalinas, Letreros, etc.
Trimestre
16
Operativos a Grifos Clandestinos
Semestral
17
Operativos a Vehculos Motorizados y Menores
Quincenal y/o
Inter diario
21
18
Operativo a Vehculos Mayores
Inter Diario
10
19
Operativo Polleras y Restaurantes
Mensual
20
20
Operativo Hospedajes
Mensual
13
21
Operativo a Productos Hidrobiolgicos
Trimestre
22
Operativos a Panaderas
Trimestre
23
Operativos a Consultorios Obsttricos
Trimestre
24
Operativos a Inspeccin de Carnes Rojas
Mensual
10
25
Operativos a Balanzas
Trimestre
Fuente: Carta N 007 - 2015 - MPSR - J /SGPM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Grupo Funcional
: Salud
Actividad
: Serenazgo
: Entrenamiento de la Poblacin en Respuesta y Rehabilitacin en Salud Frente a Emergencias y Desastre
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Defensa Civil
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ENE
Planes
FEB
MAR ABR MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Elaborar y Ejecutar Planes de contingencia de Emergencia, Plan de Contingencia por

Lluvias, Temperaturas Bajas y otros durante el ao.
Inspecciones Tcnicas de Seguridad en Edificaciones a solicitud del administrado.
I.T.S.D.C.
1400
100 100 100 100 100 150 100 100 100 100 100 100
Visitas Inopinadas en I.T.S.E A establecimientos de actividad comercia y otros.
I.T.S.D.C.
500
25
Brindar atencin a Damnificados, Afectados por Desastres naturales o inducidos por el

hombre.
Imprevistos
Capacitacin, implementacin y organizacin a docentes que conforman la Comisin de

la Gestin del Riesgo de Desastre en las Instituciones Educativas, del sector pblico y
privado de la Provincia de San Romn.
Capacitacin
24
Capacitacin Organizacin en los Centros de Abastos - Mercados: Tpac Amaru, San

Jos, Pedro Vilcapaza, Las Mercedes, Santa Barbar, Cerro Colorado, San Luis, Santa
Mara, Santa Juana, 24 de Octubre y otros.
Capacitacin
45
Simulacros de sismo en Centro de Abasto.
Simulacros
12
25
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
8
10
11
12
ACTIVIDADES
Campaa
Campaa de Sensibilizacin por Lluvias, Temperaturas Bajas,
Navidad y otros.
Capacitacin y Evaluacin a las Asociaciones y socios
participantes en
las diferentes asociaciones de feriantes Capacitaci
costumbristas de la ciudad de Juliaca durante el ao 2015.
n
Operativos inopinados a establecimientos comerciales,
Instituciones pblicas y privadas, discotecas, bares y otros.
Operativo
s
Simulacros de sismo en instituciones Educativas pblicas del

Simulacro
nivel Secundario.
s
Curso de Capacitacin y Organizacin, para la formacin de
Brigadistas de la Gestin del Riesgo de Desastres dirigido a los Capacitaci
estudiantes del nivel Secundario y Superior.
n
CANTIDAD
ENE
12
21
FEB
MAR ABR MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
1
1
35
DIC
Monitoreo Permanente para la atencin de Emergencias Imprevisto

Enero a Diciembre, poniendo en prctica el Plan del s
13 de
Sistema de Alerta Temprana Centro de Operaciones de
Permanent
Emergencia Provincial (COEP).
e
14
15
16
Capacitacin a las Autoridades que conforman las Plataformas

de Defensa Civil en los Distritos de Caracoto, Cabana y
Cabanillas
Organizacin y Desarrollo de Simulacros Nacionales a nivel
poblacional.
Difundir acciones sobre la Gestin del Riesgo de Desastres
por un medio de comunicacin (radio-televisivo)
Fuente: Carta N 007 - 2015 - MPSR - J / GPSC / SGDC
Capacitaci
n
Simulacro
s
Difusin
230
hora
s
3
1
20 20 25 20 20 20 20 20 20 25 20

GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL
Funcin
Actividad
Unidad Orgnica
: Gerencia de Fiscalizacin y Control
ACTIVIDA
DES
Elaboracin del Plan Operativo
Informe de Evaluacin Trimestral del Avance

Fsico de
Actividades
segn el Plan
Operativo Institucional
Operativos Inopinados
Multisectoriales
Acta de Fiscalizacin
Resolucin de Sancin
Registra en el libro de registro de Acta de

Fiscalizacin
7 Registrar en el libro de registro de Resoluciones
Emitidas
8 Registra en el libro de registro de Ingreso de
Documentos
9 Registrar en el libro de registro de Documentos
Generados
10 Coordinacin con Ministerio Publico
11 Coordinacin con la Polica Nacional del Per
12 Actividades con la Sociedad Civil

13 Asistir a las reuniones multisectoriales
14 Visita para realizar el acta de fiscalizacin
inopinadas
Fuente : Informe N 004 - 2015 - MPSR / GFC
META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
N Plan Operativo
N Informe de
evaluacin
N de Operativos
CANTIDA EN
D
E
1
1
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
N de Registros
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
N de Registros
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
N de Registros
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
N de Registros
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
N de Actas de
Fiscalizacin
N de Resoluciones
N de
Coordinaciones
N de
Coordinaciones
N de actividades
N de Reuniones
12
N de Visitas
36

Funcin
Actividad
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Operaciones y Fiscalizacin
ACTIVIDADES
Elaboracin del Plan Operativo Institucional
Informe de Evaluacin Trimestral del Avance Fsico de Actividades segn el Plan

Operativos Inopinados Multisectoriales
Acta de Fiscalizacin
Resolucin de Sancin
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
N Plan Operativo
N Informe de evaluacin
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
N de Operativos
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
N de Actas de Fiscalizacin
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
N de Resoluciones
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Registra en el libro de registro de Acta de Fiscalizacin
N de Registros
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Registrar en el libro de registro de Resoluciones Emitidas
N de Registros
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Registra en el libro de registro de Ingreso de Documentos
N de Registros
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Registrar en el libro de registro de Documentos Generados
N de Registros
300
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
Coordinacin con Ministerio Publico
N de Coordinaciones
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
Coordinacin con la Polica Nacional del Per
N de Coordinaciones
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
Actividades con sociedad civil
N de actividades
13
Asistir a las reuniones multisectoriales
N de Reuniones
12
14
Visita para realizar el acta de fiscalizacin inopinadas
N de Visitas
36
Fuente: Informe N 005 - 2015 - MPSRJ / GFC - SGOF

Funcin
Actividad
Unidad Orgnica
: Sub Gerencia de Investigacin, Difusin y Sanciones
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
Realizar campaas de informacin de manera personalizada en

diferentes puntos de la ciudad
Campaas
Realizar campaas de difusin a travs de spots televisivos, radiales

sobre las infracciones que se consignan en la Ord. Municipal 0102011. (actividad permanente)
Campaas
3360
280
Realizar un seminario para poder dar a conocer sobre las funciones

de la Gerencia de Fiscalizacin y Control
Seminarios
Difusin de las actividades de la Gerencia de Fiscalizacin y

Control, en medios de comunicacin (1 hora semanal; actividad
permanente)
Anuncios
48
En coordinacin con otras Sub Gerencias realizar conversatorios

para poder ver temas de sancin y cobranza coactivas
Conversatorios
Afiches y volanteo informando las funciones que cumple la Gerencia

de Fiscalizacin y Control
Acciones
Fuente: Informe N 003 - 2015 - MPSRJ / SGIDS
FEB
MAR
ABR
MAY
JUL
280
280
280
AGO
280
280
280
280
SET
OCT
NOV
JUN
280
280
280
280
DIC

ADMINISTRACION DE CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
Grupo Funcional
Actividad
Finalidad de la Meta : Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local
Unidad Orgnica
: ADMINISTRACION DE CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Unidad
720
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Unidad
Unidad
720
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Unidad
36
Unidad
96
Unidad
240
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Unidad
Unidad
1116
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
Unidad
Unidad
Unidad
Capacitacin al personal, en Redaccin Periodstica, Etiqueta y

Protocolo, Organizacin Profesional de Eventos; Responsabilidad
12
Social Corporativa, Marketing Social, Diseo Grfico Y Multimedia,
Manejo de Software de Edicin de Audio y Video.
Unidad
12
13 Dotar de recursos humanos con tcnicos y profesionales.

14 Dotar de equipos o materiales de oficina.
Unidad
Unidad
4
0
ESTRATEGICOS
OPERATIVOS
Elaborar Boletines de Prensa de las actividades que se desarrollan en

la Municipalidad Provincial de San Romn
2 Edicin de Peridico institucional
Alimentar informacin escrita, fotografas y videos a la pgina web de
Comunicar oportuna y 3 la municipalidad.
eficientemente las
Difundir internamente las actividades de la institucin a travs de
actividades realizadas 4 carteleras.
por la Municipalidad
Presentar programa radial de dos horas semanales en un medio de
Provincial de San
5
comunicacin local.
Romn
Presentar programa televisivo de una hora diaria en un medio de
6
comunicacin local.
7 Editar revista institucional
Mantener actualizada la informacin contenida en las redes sociales
8
como: Facebook, twitter y YouTube.
Impulsar el nivel de identificacin y empoderamiento de los servidores
9
Fortalecer la
con la institucin.
percepcin positiva
10 Fomentar la comunicacin interna
entre la municipalidad
y ciudadana en
Proyectar permanentemente en la comunidad una imagen de calidad y
11
general.
excelencia de la Municipalidad Provincial de San Romn.
1
Capacitacin e
incremento del
personal que
labora en la unidad
de comunicacin e
informacin los
vecinos.
META ANUAL
Fuente: Carta N 011 - 2015 - MPSR-J/UCIV

Grupo Funcional
:
Actividad
:
Finalidad de la Meta :
Unidad Orgnica
:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local
Unidad de Tecnologa Informtica
ACTIVIDADES
Implementacin de consulta de deuda tributaria en terminal

Saldomtico y
SISTEMA DE PAGOS
ONLINE POR
INTERNETpara
de deuda
Implementacin
de aplicacin
informtica
determinacin de impuesto vehicular
Implementacin del sistema de trmite documentario

electrnico
Implantacin de aplicacin informtica de registro de licencias
de
funcionamiento
Elaboracin
del Plan Estratgico de Tecnologas de la
Informacin 20142018 y planes de seguridad de la informacin,
contingencia y
gobierno
Implantacin
del
registroelectrnico
informtico de incidencias
del servicio de seguridad ciudadana
Implementacin del SIGA por mdulos
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cmputo
y red, y
soporte
tcnico
al usuario institucionales
final
Elaboracin
de Directivas
de uso de recursos
informticos
Capacitaciones al personal de la Unidad de Tecnologa
Informtica
Implementacin del Proyecto de Mejoramiento del Sistema
Informtico
Mantenimiento preventivo y correctivo de aplicaciones
informticas
Elaboracin de informes y especificaciones tcnicas de
equipos de cmputo y comunicaciones
Almacenamiento de Respaldo de sistemas informticos
Fuente: Informe N 013-2015-MPSRJ/GEMU/TEIN
META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Mdulo
Mdulo
Informe
Mdulo
Documento
Mdulo
Informe
Atenciones
1400
Documento
Sesiones
Mdulo
Atenciones
360
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Informe
120
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Registro
816
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
1
1
1
1
1
1
1
80
120
120
120
120
120
120
120
1
1
120
120
120
1
1
120
1

Grupo Funcional
: Transporte
Actividad
: Atencin a Arrendatarios y Usuarios del Terminal
: Fiscalizacin al Servicio de Transporte Terrestre de Personas
Unidad Orgnica
: TERMINAL TERRESTRE INTERDEPARTAMENTAL
META ANUAL
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
FEB
Metro
Reinstalacin de sistema elctrico que incluye 1) Tablero matriz ms 2) Cableado y 3) Mano de

obra
Campaa de Limpieza en el TTI y zonales
Campaas
Capacitaciones dirigidas a personal del TTI
Capacitaciones
12
Pintado General de los 04 terminales
Metro cuadrado
Actividades culturales y recreativas
Operativos multisectorial para erradicar a las diferentes empresas informales
Capacitacin a los gerentes de transporte de las diferentes empresas que cubren rutas a nivel
regional, provincial y distrital
Fuente: Informe N 8 - 2015 / MPSR-J / TTI - JULIACA
MAR
Actividades
Operativos
12
Capacitacin
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
OCT
SET
NOV
DIC

ADMINISTRACION DE CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
Grupo Funcional
: Cultura y Deporte
Actividad
Finalidad de la Meta : Deporte Fundamental
Unidad Orgnica
: ADMINISTRACION DE CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
ACTIVIDADES
META ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ENE
Plan Operativo
N Informe de Evaluacin
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Elaboracin de Plan Operativo Institucional
Informe de Evaluacin Trimestral del Avance Fsico de Actividades segn el Plan

Mantenimiento y pintado de complejos
Actividad
26
Supervisin y visita de los complejos deportivos y recreativos
Actividad
96
Capacitacin de personal
Actividad
Elaboracin de proyectos
Actividad
Remodelacin de complejos
Actividad
Fiscalizacin del uso eficiente de los recintos a deportivos y recreativos
N de fiscalizaciones
48
Apoyo y proyeccin social al sector rural
Actividad
10
Mantenimiento del sistema elctrico de los centros deportivos y recreativos
Actividad
12
11
Instalacin de los servicios bsicos de los centros deportivos y recreativos
Actividad
12
Actividades Protocolares
Actividad
13
Visita a las urb. Marginales que no cuentan con centros deportivos y recreativos
Actividad
14
Asistir a la Reuniones de las urb. Con /o sin escenarios deportivos
N de Reuniones
15
Supervisin e inventario de los complejos particulares de la ciudad
Actividad
12
16
Mantenimiento del grass sinttico de los complejos
N de Actividades
48
Fuente : Informe N 007 - 2015 - ACDR/MPSRJ.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

CUADRO DE COMISIONES DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

por las distintas

Unidades Orgnicas de la Municipalidad, a desarrollarse en el corto plazo

articulados a los objetivos institucionales para el ao fiscal 2015.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

II. CARACTERIZACIN DE LA JURISDICCIN

Altitud.- Segn la clasificacin en Regiones Naturales del Dr. Javier Pulgar

: Provincia de Lampa y Azngaro

: Provincia de Huancan y Azngaro

: Regin Arequipa y Moquegua

Clima.- El clima del distrito de Juliaca, es frgido y seco, existiendo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

POBLACIN PROYECTADA, EXTENSION SUPERFICIAL, DENSIDAD DEMOGRAFICA

19.77 Agrcola pecuaria (ovinos,

22.12 (ovinos, vacunos,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

III. BASE LEGAL

Resolucin de Gerencial N 316-2014-MPSRJ/GEMU que aprueba la Directiva

Normas para la Formulacin, Ejecucin y

Evaluacin del Plan Operativo Institucional 2015 (POI) de la Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL N 020-2012-MPSRJ, que aprueba la modificacin

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

IV. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AO FISCAL 2013.

VISIN INSTITUCIONAL AL 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Promocionar el empleo y la capacitacin orientados a las PYMES.

Modernizar la infraestructura bsica de los mercados.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Fomentar ajustes y facilidades de polticas tributarias, que

Mejorar la captacin, disminucin de la evasin y morosidad tributaria

Mejorar y ampliar el sistema de limpieza pblica, con la

Incentivar la participacin del sector privado en la gestin de

Poltica 4: Modernizacin de la ciudad

Mejorar el servicio de transporte pblico, reestructurando y

Optimizar la gestin del trnsito, mejorando y ampliando las

Ampliar los servicios bsicos en las zonas urbanas marginales y

Promover el crecimiento ordenado e integrado de la ciudad,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Promover la formalizacin y aprobacin de los planes urbanos

Actualizacin del reglamento del acondicionamiento territorial y

Lograr el desarrollo adecuado de las actividades econmicas y

Poltica 6: Mejoramiento del Medio Ambiente y Gestin

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Poltica 7: Promocin del Desarrollo

Contribuir al desarrollo social de la poblacin en extrema pobreza y

Dotacin oportuna de racin alimentara (vaso de Leche)

Poltica 8: Promocin del

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

VI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN