American Express

Argentina S.A.
Plaza San Martin
Arenales 707
C1061AAA Buenos Aires
Argentina

B
Pgina 1

Estado de Cuenta
Titular

Nmero de Cuenta

ROSA FANELLI

3767-100727-01006
Facturacin
Actual

Movimientos del Perodo

U$

Para cualquier
consulta llame al
0-810-444-GOLD(4653)

Saldo Anterior

Crditos

3.795,35

-3.795,83

12,19

Dbitos

-12,19

TNA $

TNA U$

46,96

29,00

Saldo Total

3.197,15

286,16

12,25

y detalle

Vencimiento
Actual

06/07/15

10,00

TEM $

TEM U$

3,86

2,38

CFT $

58,24

Recuerde que dentro de su lmite de

compra y crdito estn incluidas las
cuotas pendientes de los planes de pago.
Fecha

28/06/15

Pago Mnimo

CFT U$

38,57

Lmite de Crdito
y compra

$14.700,00

Detalle mes anterior

Vencimiento : 08/06/15
Pago Min. $ :
151,81
Pago Min. U$:
10,00

de las transacciones

Importe

Prxima
Facturacin
28/07/15
Prximo
Vencimiento
05/08/15

en $

________________________________________________________________________
6 de Enero

197,50

PERFUMERIAS MIRIAM
CUOTA 06/06 DE
1.185,00
________________________________________________________________________
3 de Junio

31,80

SEGURO SALDO DEUDOR -ASSURANT

REFERENCIA

3100008582

155498 00 1

________________________________________________________________________
3 de Junio

589,75

DIA NRO 5091

________________________________________________________________________
17 de Junio

83,87

TELECOM STET FRANCE TELECOM (C

REFERENCIA

2349410420

169498 00 1

________________________________________________________________________
17 de Junio

353,71

DIA NRO 5091

________________________________________________________________________

Nmero de Cuenta

Estado de Cuenta N

3767-100727-01006
Doc. No.13294448

0006-05521049

I.V.A. CONSUMIDOR FINAL

ROSA FANELLI
CALLE CHUBUT 1151
B1704GWO BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
ARGENTINA
000

American Express Argentina S.A.

C.U.I.T.: 30-57481687-0
Imp.Ing.Brutos: 901-913202-7
D.N.R.P: 1.122.806
I.V.A. Resp. Inscripto

AB672700074AR

06/15

Ahorre tiempo y
adhirase con La
Tarjeta al Dbito
Directo.
Para cualquier
consulta llame al
Centro de Atencin
Telefnica.

Recuerdeque dispone de 30 das desde

el Vto.del presente
Estado de Cuenta
para observar y/o
reclamar sobre los
cargos detallados
en el mismo.

Pgina

Estado
de Cuenta
Titular

Nmero de Cuenta

ROSA FANELLI

3767-100727-01006

23 de Junio

3.795,83

ACREDITACION DE VUESTRO PAGO

Procesado el 23/06/2015
CR
________________________________________________________________________
28 de Junio

3,09

INTERESES FINANCIEROS Y PUNITORIOS (APLICADOS SOBRE PAGO MINIMO IMPAGO)

REFERENCIA

179591 00 1

________________________________________________________________________
28 de Junio

85,09

INTERESES FINANCIEROS (APLICADOS SOBRE SALDOS ACORDADOS IMPAGOS)

REFERENCIA

179131 00 1

________________________________________________________________________
28 de Junio

38,10

AFIP Percepcin Cargos en el

REFERENCIA

Exterior

179000 00 1

________________________________________________________________________
28 de Junio

39,09

Imp. Sellos Ley Nro. 14653

REFERENCIA

179000 00 1

________________________________________________________________________
Total

de cargos

en PESOS

para

ROSA FANELLI

1.422,00

________________________________________________________________________
18 de Junio

528,57

TELEFONICA DE ARGENTINA SA (CA

REFERENCIA

0073249455

170498 01 1

________________________________________________________________________
Total

de cargos

en PESOS

para

FABIO

GONZALEZ

528,57

________________________________________________________________________
2 de Febrero

549,91

COMPUMUNDO SUC FLORIDA

CUOTA 05/12 DE
6.599,00
________________________________________________________________________
18 de Mayo

483,16

CLARO MARTINEZ B AIRES

CUOTA 02/06 DE
2.899,00
________________________________________________________________________
Total

de cargos

en PESOS

para

NATALIA

GONZALEZ

FANELLI

1.033,07

________________________________________________________________________
26 de Enero

45,85

SAN CLEMENTE CENTRO

CUOTA 06/06 DE
275,00
________________________________________________________________________
24 de Junio

167,66

PERFUMERIAS MIRIAM
CUOTA 01/03 DE
503,00
000157
________________________________________________________________________
Total

de cargos

en PESOS

para

MARCELA

GONZALEZ

FANELLI

213,51

________________________________________________________________________
Fecha

y detalle

de las transacciones

Importe

en U$S

________________________________________________________________________
23 de Junio

12,19

ACREDITACION DE VUESTRO PAGO

Procesado el 23/06/2015
CR
________________________________________________________________________
28 de Junio

0,22

INTERESES FINANCIEROS Y PUNITORIOS (APLICADOS SOBRE PAGO MINIMO IMPAGO)

REFERENCIA

179891 00 1

________________________________________________________________________
28 de Junio

0,04

INTERESES FINANCIEROS (APLICADOS SOBRE SALDOS ACORDADOS IMPAGOS)

REFERENCIA

179841 00 1

________________________________________________________________________
Total

de cargos

en DOLARES

para ROSA FANELLI

0,26

________________________________________________________________________

Pgina

Estado
de Cuenta
Titular

Nmero de Cuenta

ROSA FANELLI

3767-100727-01006

18 de Junio

11,99

NETFLIX.COM 542929806024725
000
000
0
________________________________________________________________________
Situacin

financiera

al cierre

de esta facturacin:

Lnea de crdito y compra total:

$ 14.700,00
Saldo consolidado al cierre :
$- 3.308,63
Saldo pendiente de planes de pago :
$- 6.117,47
Lnea de crdito y compra disponible al 28/06/15
$
5.273,90
________________________________________________________________________

Pgina

Estado
de Cuenta
Titular
ROSA FANELLI

Nmero de Cuenta

3767-100727-01006

INFORMACIN SOBRE INTERESES

Informacin sobre su Estado de Cuenta Anterior:
Fecha de facturacin anterior: 31/05/15
Fecha de vencimiento anterior: 08/06/15
PESOS

DLARES

Pago Mnimo anterior (sin incluir intereses

financieros ni punitorios):
Intereses financieros (aplicados sobre saldos
acordados impagos):

89,02

9,80

62,79

0,02

Intereses financieros y punitorios (aplicados

sobre Pago Mnimo impago):

0,00

0,18

Tasas de inters aplicadas para el clculo de los intereses facturados en el

presente Estado de Cuenta:
La tasa de intereses financieros es la que se informa en la primera hoja del
presente Estado de Cuenta.
Tasa de intereses punitorios: para pesos: TNA ($): 23.37% TEM ($): 1.92%;
para dlares: TNA (u$s): 14.44% TEM (u$s): 1.18%.
Descripciones de tasas: TNA: Tasa Nominal Anual, TEM: Tasa Efectiva Mensual,
CFT: Costo Financiero Total.
Mtodo de clculo de los intereses:
Los intereses financieros facturados en el presente Estado de Cuenta se computaron
desde la fecha de Vencimiento de su Estado de Cuenta anterior hasta la fecha de
Vencimiento de su Estado de Cuenta actual sobre el Saldo Anterior impago.
Los intereses punitorios facturados en el presente Estado de Cuenta se computaron
desde la fecha de Vencimiento de su Estado de Cuenta anterior hasta la fecha de
facturacin de su Estado de Cuenta actual sobre el Pago Mnimo impago.
Se informa que no existe capitalizacion de intereses.
Los cargos efectuados en moneda extranjera distinta del dlar
estadounidense se han convertido a dlares estadounidenses en la fecha en la cual
procesamos el cargo. Salvo que conforme a la ley aplicable hubiera sido
obligatorio otro tipo de cambio, el departamento de tesorera de nuestras afiliadas
en el exterior ha usado tipos de cambio basados en tipo de cambio interbancarios
(elegidos de fuentes que la industria acostumbra a usar) vigentes el da hbil
anterior a la fecha en la cual se proces el cargo, incrementado por un cargo
administrativonico del 2% + IVA. Cualquier cargo convertido por terceros antes
de ser presentado a nosotros se ha convertido conforme a los tipos de cambio
fijados por dichos terceros.
Le recordamos que de acuerdo a la normativa cambiaria vigente en la Repblica
Argentina, las tarjetas emitidas en Argentina solo podrn ser utilizadas en
Establecimientosdomiciliados en el exterior para adquirir bienes y servicios
para uso y consumo personal durante viajes al exterior realizados por los
Socios cuya duracin no exceda un ao.
Las Tarjetas emitidas a partir de Abril de 2005 poseen seguro de vida e
incapacidad total y permanente: Si opt por Assurant Argentina Ca. De Seguros
S.A. est asegurado por la pliza colectiva N 219. Capital Mx asegurado
$30.000, permanencia hasta 85 aos (Vida e Incapacidad total y permanente). Si
opt por Metlife Seguros de Vida S.A. est asegurado por la pliza colectiva
N 11.551. Capital Mx asegurado $30.000 y permanencia hasta 75 aos (Vida) y
hasta 65 aos (Incapacidad total y permanente). Si opt por Ace Seguros S.A est
asegurado por la pliza colectiva N 1.751.208 Capital Mx asegurado $50.000 y
permanencia hasta 80 aos (Vida) y hasta 75 (Incapacidad total y permanente).
En los tres casos, el costo mensual del seguro es 0,29% sobre saldo total
adeudado. Para dicho clculo se incluye el saldo total adeudado del mes ms las
cuotas pendientes de pago. Conforme la Comunicacin "A" 5460 del BCRA, Usted
puede optar por cualquiera de estas tres plizas y cambiar la opcin elegida en
cualquier momento, comunicndose al telfono que figura al dorso de su tarjeta.
Usted puede consultar los Trminos y Condiciones en
www.americanexpress.com.ar/terminosycondiciones.
Clculo del Pago Mnimo: 4% de los saldos financiados, cargos del mes y cuotas del
mes; ms 100% de los montos correspondientesa extracciones de dinero, intereses
y excesos del lmite de crdito. Si Ud. no desea financiar cuotas por favor abone
el total de las mismas. El Pago Mnimo no podr ser inferior a $ 10 u$s 10.
El servicio de Express Cash est disponible nicamente para adelantos de efectivo
fuera del territorio de la Repblica Argentina. La comisin de adhesin al
servicio es de u$s 1 + IVA, por nica vez. Adems, por cada extraccin se
aplicar una comisin de 3% + IVA sobre el monto extrado o de u$s 1, el que
fuere mayor. El lmite de adelantos en efectivo es de hasta u$s 800 con un mximo
de hasta u$s 50 en pases limtrofes, cada 30 das por cuenta, o el equivalente
en la moneda de origen de la extraccin convertido a dlares al tipo de cambio
vigente al momento de procesar la operacin.

Informacin
para el Socio
Titular

Nmero de Cuenta

ROSA FANELLI

Facturacin

3767-100727-01006

28/06/15

de puntos del programa de recompensas

Para ms
Puntos acumulados hasta la fecha.:
14.555
informacin
Puntos bonificados hasta la fecha:
2.000
llame al
Puntos canjeados hasta la fecha..:
0
0-810-77-REWARDS
Total de puntos disponibles......:
16.555
(73927)
Conozca el saldo actualizado de los
puntos acumulados en su cuenta en
www.americanexpress.com.ar
________________________________________________________________________________________
Programa de
recompensas

Resumen

12X10
en shopping

Todos

los domingos

y lunes

de junio

compre en 12 cuotas sin inters y obtenga

un reintegro de 2.
Conozca todas las marcas y las condiciones de la
promocin ingresando en
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Cinemark 50% OFF
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Vlido

todos

los das

para funciones 2D y 3D
a travs de todos los canales de compra.
Tope mximo de 4 entradas por da por Tarjeta.
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Volta: 2X1 en Kilo Los sbados y domingos hasta el 30/9/15
sbados y domingos con su compra por mostrador de 1Kg de helado Volta

obtenga 1 Kg de obsequio.

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Vlido del 18/5/15 al 18/5/16

________________________________________________________________________________________

American Express Argentina S.A.

Nombre del Socio
ROSA FANELLI

Lugar y Fecha
NOTA: El tipo de cambio a utilizar ser el
que rija al momento de efectuar su pago

Son Pesos

1
American Express

Comprobantede Pago No.

0006-005521049
Nmero de Cuenta
3767-100727-01006
Efvo 24 48 72 Otros

American Express
Argentina S.A.
Comprobantede Pago No.
0006-005521049
Nmero de Cuenta
3767-100727-01006
Efvo 24 48 72 Otros

American Express
Argentina S.A.
Comprobantede Pago No.
0006-005521049
Nmero de Cuenta
3767-100727-01006
Efvo 24 48 72 Otros

Ch Giro No
Banco

Ch Giro No
Banco

Ch Giro No
Banco

Importe
Recibido

Importe
Recibido

Socio

Banco

Importe
Recibido
Cupn para abonar con PESOS
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