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SAS
Servio de Alimentao
Saudvel
1. Sumrio executivo
2. Introduo
3. Sustentabilidade
4. Anlise estratgica
5. Anlise de viabilidade
6. Plano de gerenciamento dos intervenientes
7. Plano de gerenciamento de escopo
8. Plano de gerenciamento de prazos
9. Plano de gerenciamento de custos
10. Plano de gerenciamento da qualidade
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
1. Sumrio executivo
Este documento apresenta o Plano de Gerenciamento do Projeto SAS
Servio de Alimentao Saudvel.
O Projeto SAS consiste na implantao da sede da empresa SAS
Servio de Alimentao Saudvel com: escritrio, cozinha saudvel, centro
de embalagens/ distribuio, depsito e garagem localizada na Rua Pedro
II, nmero 1457, na cidade de Santo Andr-SP, com servio de entrega em
domiclio na regio do ABC.
Alm de preencher uma lacuna na prestao de servios atual, esta ser
a primeira cozinha do gnero no Brasil a ter o selo verde LEED do Greenbuilding Council (www.gbc-brasil.org.br).
2. INTRODUO
2.1 Localizao
Ser locado um prdio na Rua Pedro II, nmero 1457, na cidade de Santo
Escritrio
Cozinha saudvel
A cozinha saudvel da SAS ser devidamente equipada para atender s necessidades de preparao
dos cardpios saudveis e, alm disso, os equipamentos sero eficientes em termos de gasto energtico, atendendo aos princpios de sustentabilidade.
Depsito
Garagem
A sede contar com duas garagens: uma subterrnea, para funcionrios e, em frente ao prdio, outra
garagem para as motos que efetuaro o servio de
entrega e mais 3 vagas para automveis de clientes.
Requisitos
10
11
Legenda:
1) Fogo Vulcan
V36 36 6 Burner
Gas Range
7) Moedor
de carne
13) Picador
de legumes
19) Balana
eletrnica
2) Fogo mega
4 bocas grande
8) Liquidificador
industrial
14) Processador
de alimentos
20) Balana
digital
3) Frigideira
basculante
60 litros
9) Forno a gs
15) Extrator
de suco
21) Seladora
de mesa
4) Caldeiro
a gs
10) Micro-ondas
30 litros
16) Amassador
de batatas
22) Freezer
horizontal
5) Chapa a gs
17) Descascador
de batatas
23) Geladeira
comercial
4 portas
6) Sistema
de exausto
12) Batedeira
planetria
18) Lixeiras
basculantes para
reciclagem
24) Freezer
vertical
25) Armrios e
bancadas
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3. SUSTENTABILIDADE
13
vel. Como podemos ver abaixo, a captao feita por meio de calhas, armazenada
to e garagem ser a primeira do gnero, no mundo, a obter o selo verde LEED (Le-
uma bomba de presso para que a gua seja utilizada. O custo do sistema est
orado em R$ 6.000,00.
DESCRIO
CUSTO
R$ 500,00
R$ 500,00
AO
DESCRIO
Fonte: Internet
CUSTO
Transporte Alternativo
Bicicletrio
Transporte Alternativo
Estacionamento
R$ 0,00
Transporte Alternativo
Acesso ao Transporte Pblico
R$ 0,00
R$ 539,00
DESCRIO
CUSTO
Captao de gua da
Chuva
R$ 0,00
R$ 6.000,00
R$ 300,00
14
15
AO
DESCRIO
CUSTO
AO
DESCRIO
CUSTO
R$ 1.000,00
Desempenho Mnimo da
Qualidade do Ar Interno
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Controle da fumaa do
cigarro
R$ 3.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.500,00
Plano de Qualidade do
Ar - Antes da ocupao
Conforto Trmico
R$ 0,00
R$ 19.990,00
R$ 0,00
Medio e Verificao
Iluminao Natural e
Paisagem
R$ 1.000,00
Tabela 7 Inovao e processo do projeto.
AO
DESCRIO
CUSTO
Inovao
R$ 0,00
Profissional Acreditado
LEED
R$ 0,00
Fonte: Internet
Inovao e Processo do
Projeto
0%
Qualidade ambiental
Interna 16 %
Espao Sustentvel
4%
DESCRIO
CUSTO
Depsito e Coleta de
materiais reciclveis
R$ 0,00
Gesto de Resduos da
Construo
R$ 0,00
Contedo Reciclado
R$ 0,00
Materiais e recursos
0%
Energia e Atmosfera
52 %
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16
CUSTO
Espao Sustentvel
R$ 1.539,00
R$ 6.300,00
Energia e Atmosfera
R$ 24.990,00
Materiais e Recursos
R$ 0,00
AO
R$ 6.500,00
R$ 0,00
R$ 39.329,00
CUSTO
Custo (2)
R$
19.990,00
R$
19.990,00
Medio e Verificao
Energia e Atmosfera
R$
1.000,00
Depsito e Coleta de
Materiais e Recursos
materiais reciclveis
R$ 0,00
Gesto de Resduos da
Materiais e Recursos
Construo
R$ 0,00
Contedo Reciclado
Materiais e Recursos
R$ 0,00
Desempenho Mnimo da
Qualidade do Ar Interno
Qualidade Ambiental
Interna
R$
1.500,00
R$
1.500,00
Conforto Trmico
Qualidade Ambiental
Interna
R$
3.000,00
R$ 0,00
Custo Incluso
na reforma
R$
2.000,00
R$ 0,00
Inovao e Processo
do Projeto
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Inovao
AO
REA
CUSTO
Custo (2)
JUSTIFICATIVA
R$ 500,00
Custo Incluso
na reforma
R$ 500,00
Custo Incluso
na reforma
Transporte Alternativo
Bicicletrio
Espao Sustentvel
R$ 539,00
Transporte Alternativo
Estacionamento
Espao Sustentvel
R$ 0,00
Transporte
Alternativo
Acesso ao Transporte Espao Sustentvel
Pblico
R$ 0,00
R$ 0,00
Captao de gua da
Chuva
R$
6.000,00
R$
6.000,00
R$ 300,00
R$ 300,00
Utilizao de sensores
de presena nos banhei- Uso Racional da gua
ros
Profissional
LEED
REA
R$
39.329,00
17
JUSTIFICATIVA
Incluso no KIT
Sistema Hbrido Solar+Elico Air40
Certificao
feita por ns
R$
31.329,00
R$ 539,00
400.000
31.329
39.329
R$
1.000,00
Energia e Atmosfera
R$
1.500,00
R$
1.500,00
Energia e Atmosfera
R$
1.500,00
R$
1.500,00
80.000
368.671
31.329
Incluso no KIT
Sistema Hbrido Solar+Elico Air40
8 % do total
investimento
Valores j inclusos
na Reforma Civil /
Aquisies de outros
itens.
Custo Total
Orado
Total Incluso
Custo Efetivo
Total Investimento
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ITEM
GANHO
VALOR
R$ 280,00
Marketing Clientes
R$ 1.200,00
R$ 150,00
Energia Eltrica
R$ 390,00
gua
R$ 100,00
Manuteno
R$ 90,00
Publicidade: a preocupao com a sustentabilidade no planeta obteve grande foco na mdia, que vem expondo cada vez mais o que ecologicamente
19
TOTAL
R$ 2.210,00
Conforme o valor supracitado, foi calculado o retorno do investimento em Sustentabilidade do projeto. De acordo com o grfico abaixo apresentado, o payback
de tais aes dar-se- em 18 meses.
Retorno do
investimento
31.329
desse insumo;
Diminuio do consumo de gua potvel: reduo de 20% do custo de gua;
Diminuio do custo de servios de manuteno de equipamentos: Reduo de 80% do valor mensal.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ano3
20
4. ANLISE ESTRATGICA
21
Restaurantes
36 %
Marmitas
63 %
alternativas rpidas para se alimentar. Outro fator que impulsionou a expanso desse mercado foi a insero da mulher no mercado de trabalho.
A refeio em forma das chamadas marmitas, onde os alimentos so acondicionados em um recipiente trmico (geralmente descartvel), atende essa demanda, pois oferece praticidade e comodidade com a retirada da comida no local
Fonte: Aberc
Refeitrios
1%
tado, com uma quantidade padro de comida. Isso faz com que o custo da refeio
soas com essas restries quanto ao avano da medicina, que cada vez mais cedo
seja menor, reduzindo o preo final do produto. Apesar do baixo preo, os clientes
detecta problemas. Essa caracterstica das pessoas pode ser resultado de uma
doena ou uma condio com a qual a pessoa nasce. So muitas as causas das
alimentao que mais cresceu depois do Plano Real. Entre 1993 e 1999, a venda de
comida fora do lar aumentou 167%, enquanto o varejo alimentcio tradicional cres-
ceu 54,8%. Em 2000, o food service foi responsvel por um quarto do faturamento
alimentares.
22
Figura 9 Imagens
ilustrativas das
marmitas que
sero ofertadas
Cardpio light
Sbado
Custo
Preo
Lucro
R$ 16,05
R$ 21,70
R$ 5,65
R$ 17,20
R$ 23,00
R$ 5,80
Custo
Preo
Lucro
R$ 11,00
R$ 16,80
R$ 5,80
R$ 12,00
R$ 17,70
R$ 5,70
R$ 14,10
R$ 20,20
R$ 6,10
R$ 13,30
R$ 19,20
R$ 5,90
23
mativa de valor foi nossa base de clculo do valor mdio das refeies utilizadas na
viabilidade financeira, que ser apresentada mais adiante.
Tabela 12 Exemplo de Cardpio semanal
Cardpio light
Custo
Preo
Lucro
R$ 23,90
R$ 5,60
Segunda
Tera
R$ 21,90
R$ 5,90
Quarta
R$ 22,80
R$ 6,12
Quinta
R$ 22,90
Sexta
R$ 18,30
R$ 19,10
R$ 5,80
Bolo surpresa de carne e Jardineira de Legumes.
R$ 24,80
R$ 5,70
24
Cardpio light
Custo
Preo
Lucro
R$ 12,10
R$ 17,80
R$ 5,70
Cardpio light
Custo
Preo
Lucro
R$ 14,95
R$ 20,40
R$ 5,45
R$ 13,20
R$ 19,00
R$ 5,80
25
R$ 13,60
R$ 19,20
R$ 5,60
Viso:
Ser reconhecida como uma empresa referncia no segmento de alimentao
saudvel e sustentvel em um prazo de 5 anos.
R$ 12,25
R$ 18,10
R$ 5,85
Valores:
Fil de frango ao molho mostarda e jardineira
de legumes
Sustentabilidade;
Respeito;
Qualidade de vida;
R$ 16,90
R$ 23,10
R$ 6,20
Bem-estar;
Confiana;
tica.
4.2.1 tica
Na realidade, a tica est presente (ou deveria estar) no dia a dia de todas as
pessoas, no exerccio de nossas atividades profissionais ou pessoais, na escola,
R$ 11,80
R$ 17,50
R$ 5,70
Ao retomarmos o tema de gerenciamento de projetos, em todas as nove reas do conhecimento (disciplinas), a tica est presente; do ponto de vista tico, o
gerente deve deixar explcito, claro e documentado o que o projeto faz e o que o
projeto no faz, evitando situaes intencionalmente dbias ou omissas.
Segundo o cdigo de tica do gerente de projetos elaborado pelo PMI - Project Management Institute, os 4 Pilares da tica do Gerente de Projetos so:
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mesmos, pelos outros e pelos recursos que nos foram confiados, que podem incluir pessoas, dinheiro, reputao, a segurana de outros e recur-
Esse fluxo intenso, aliado ao fato das pessoas no terem tempo de preparar uma
refeio saudvel, faz com que essas pessoas parem em nosso estabelecimento
encorajadas e valorizadas.
tas a pagar mais por produtos livres de agrotxicos, e, tambm, muitas preferem
Vulnerabilidade:
moram na regio do ABC, mas trabalham em So Paulo, eles poderiam optar pelas
Interna
(Organizao)
Foras (Strenghts)
(S1) Certificao Selo Verde.
(S2) Produtos Orgnicos.
(S3) tima localizao.
(S4) Cardpio atende grande demanda de restries alimentares
Oportunidades (Opportunities)
Externa (Ambiente)
26
Fraquezas (Weaknesses)
(W1) Empresa nova no mercado.
(W2) Produto no conhecido ou
imagem relacionada a remdio.
(W3) Colaboradores com pouca
experincia.
(W4) Custo fixo alto.
Ameaas (Threats)
(T1) Aumento do preo de produtos
orgnicos.
(T2) Concorrentes de So Paulo
investirem no ABC.
(T3) Elevao do custo/entrega
legislao Motoboy.
(T4) Vendas de kits congelados em
Supermercados pela concorrncia.
(T5) Remdios mais baratos e
eficazes para combater problemas de
restrio alimentar.
28
29
naturais destinados preservao ambiental, cuja produo de gua parte importante do sistema de abastecimento metropolitano.
Habitantes
Santo Andr
676.407
So Bernardo do Campo
765.462
So Caetano do Sul
149.263
Diadema
386.083
Mau
417.064
Ribeiro Pires
113.068
Total
2.551.328
So Caetano do Sul
6%
So Bernado do Campo
31 %
Maua
17 %
Ribeiro Pires
4%
Santo Andr
27 %
Fonte: IBGE- 2010
30
31
Figura 14 Potencial de
consumo Grande ABC.
SAS
Concorrente
A
Concorrente
B
Concorrente
C
Fonte: Internet
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Item
Concorrente A
Concorrente B
Concorrente C
O preparo dos
pratos fcil, basta
aquec-los por
cerca de 5 minutos
no micro-ondas.
As embalagens trazem as
principais informaes,
mas deixam de informar
a quantidade de sdio
em cada refeio, item
importante por envolver
alimentos congelados.
As embalagens trazem
as principais informaes, mas deixam de
informar a quantidade de
sdio em cada refeio,
item importante por
envolver alimentos congelados.
As embalagens trazem
todas as informaes
nutricionais e todos os ingredientes dos produtos.
As refeies so
saborosas, no tm
gosto de comida
de avio.
Os pratos tm pequena
quantidade de comida,
mas so saborosos.
33
Preparo
Concorrente A
Concorrente B
R$ 232,30
R$ 345,00
Concorrente C
R$ 439,00
Suporte
nutricional
Pontualidade na Entrega
Os produtos
chegaram no dia e
perodo marcados.
Os produtos
chegaram no dia e
perodo marcados.
Os produtos
atrasaram um dia.
Sabor
Embalagem
Embora tenham
boa vedao, as
embalagens no
tm boa aparncia e nem todas
podem ir ao micro-ondas.
As embalagens
so bem organizadas e no difcil
acomod-las no
freezer. Alm disso,
tm boa aparncia
e em cada uma
h o nmero da
empresa, caso a
pessoa queira falar
com a nutricionista.
Todas tm o modo
de preparo escrito
no verso.
Vale ressaltar que algumas empresas chegam a cobrar mais de R$ 400 por
um kit de refeies para uma semana.
34
35
36
37
38
5. ANLISE DE VIABILIDADE
Para a estimativa de custos dos materiais e equipamentos foi feito um levan-
Despesas Operacionais
Aluguel Imovl
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Energia Eltrica
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Agua e Esgoto
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
Gas
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
obra dever ser feita trs meses antes do incio da operao, de forma a atender o
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
Publicidade / Propaganda
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
Material de Escritrio
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Telefone / Nextel
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
Treinamento
a maior demanda.
Contador
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
Total
8,08
8,08
8,08
8,08
8,08
8,08
8,08
Alimentos
2,30
3,19
4,59
6,76
7,66
9,57
Embalagens
0,12
0,17
0,24
0,35
0,40
0,50
0,56
Delivery
0,99
1,32
1,98
2,97
3,30
3,96
4,29
Total
3,41
4,68
6,81
10,08
11,35
14,03
15,70
Cozinheiro
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
Auxiliar Cozinha
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Recepcionista
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
Ajudante Geral
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
Ajudante - Limpeza
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
Nutricionista - Compradora
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
Total
10,42
10,42
10,42
10,42
10,42
10,42
10,42
Total Despesas
21,91
23,18
25,31
28,59
29,86
32,53
34,20
39
Material de Processo
10,85
Mo de Obra
40
10
11
12
Aluguel Imovl
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Energia Eltrica
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Agua e Esgoto
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
Gas
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
Publicidade / Propaganda
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
Material de Escritrio
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
Telefone / Nextel
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
Treinamento
0,50
Contador
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
seguintes critrios:
Total
8,08
8,08
8,08
8,08
8,08
8,58
Alimentos
11,48
12,76
12,76
14,04
19,14
19,14
Embalagens
0,59
0,66
0,66
0,73
0,99
0,99
Delivery
4,29
4,62
4,62
4,95
5,94
5,94
Total
16,37
18,04
18,04
19,71
26,07
26,07
Despesas Operacionais
Material de Processo
41
Diabetes
6,5%
Colesterol
Triglicrides*
Hipertenso
Obesidade*
12%
10%
15%
15%
* Para efeito de clculo do pblico-alvo, no consideramos as taxas de Triglicrides e Obesidade, pois a maioria dessas pessas j est contida na taxa de
Mo de Obra
Cozinheiro
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
Auxiliar Cozinha
0,95
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
Recepcionista
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
Ajudante Geral
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
Ajudante - Limpeza
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
Nutricionista - Compradora
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,63
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
Total
10,42
11,69
11,69
11,69
11,69
11,69
Total Despesas
34,87
37,81
37,81
39,49
45,84
46,34
42
SBC
Santo Andr
So Caetano
Outros
(2 Fase)
Pblico
%
Restrio
Ford
7.650
1.320
15%
198
79
Mercedez Benz
13.000
2.243
15%
336
135
Scania
3.400
587
15%
88
35
Volkswagen
17.945
3.096
15%
464
186
5.320
918
75%
688
275
3.000
518
90%
466
186
8.500
1.466
85%
1.246
499
Outros
6.000
1.035
80%
828
331
Polo Petroqumico
25.000
4.313
12%
518
207
Municpio
% Ref Ext
%
Delivery
Pes.
Prov.
Otim.
4,0%
5,0%
6,0%
Ford
Mercedez Benz
Scania
Volkswagen
11
11
14
17
11
20
25
30
Outros
13
17
20
Polo Petroqumico
10
12
21
26
31
Municpio
SBC
Santo Andr
Cliente Potencial
2.500
431
90%
388
155
9.500
1.639
80%
1.311
524
Outros
10
12
14
Outros
5.000
863
70%
604
242
General Motors
General Motors
10.600
1.829
15%
274
110
2.000
345
90%
311
124
10
12
4.000
690
75%
518
207
Outros
Outros
3.000
518
70%
362
145
27
34
41
23
29
35
14.000
2.415
70%
1.691
676
15
19
23
12.000
2.070
70%
1.449
580
203
254
305
8.000
1.380
70%
966
386
160.415
27.672
12.705
5.082
Total Volume/dia
43
So Caetano
Outros
(2 Fase)
Total Volume/dia
44
45
8.000
18
25
36
53
60
75
85
90
100
110
125
140
172
254
7.000
6.000
5.588
Pessimista
-400,0
11,7
253,5
453,1
453,1
Mais Provvel
-400,0
14,6
316,9
566,4
566,4
Otimista
-400,0
17,5
380,3
679,7
679,7
5.000
3.784
4.000
3.080
2.420
3.000
1.650
2.000
1.870
1.980
2.750
2.200
Ms
Kits
Cong
Total
Pratos prontos
Kits Cong
Total
Total - Imp/Tax
15
18
7.590
1.254
8.844
8.048
20
25
10.120
2.090
12.210
11.416
30
36
15.180
2.508
17.688
16.538
45
53
22.770
3.344
26.114
24.417
50
10
60
25.300
4.180
29.480
27.564
60
15
75
30.360
6.270
36.630
34.249
65
20
85
32.890
8.360
41.250
38.569
1.320
1.166
1.000
396
550
792
Pratos Prontos
Pratos Prontos
Receita (R$)
Pratos
prontos
Kits Congelados
Total
Refeies/dia
10
Pessimista
Pessimista
11
12
Ano 2
Ano 3
Otimista
Otimista
Investimentos
215.089,44
Despesas Pr-operacionais
102.628,65
65
25
90
32.890
10.450
43.340
40.523
29.000,00
70
30
100
35.420
12.540
47.960
44.843
38.900,00
10
75
35
110
37.950
14.630
52.580
49.162
5.000,00
11
80
45
125
40.480
18.810
59.290
55.436
Reserva Contingncia
9.382,91
12
90
50
140
45.540
20.900
66.440
62.121
400.000,00
n1
102
70
172
51.612
29.260
80.872
75.615
n2
154
100
254
77.924
41.800
119.724
111.942
Gastos Marketing
Total
Consideraes
Estimativa de receita, sem novos investimentos em um perodo de 4 anos.
TMA = 12,0%
[Taxa atratividade Projeto 4% + 8,0% Selic (Base Selic Agosto/2012)]
VPL = R$ 422.003,00
TIR = 46%
Payback simples de 2,0 anos
vol.11 | n 8 | p. 13-74 | 2013
Custos
Fixos
Custos
Variveis
Resultado
[ R$/ms]
Total
Meses
INVESTIMENTOS
Ms
- 400.000
-6
-5
-4
-3
-2
-1
Cozinha
6,7
3,8
8,0
13,4
8,7
8,7
2,0
8,8
8,8
11,3
Reforma
9,7
7,5
9,5
13,0
13,5
17,5
Sustentabilidade
2,0
3,5
4,7
4,9
4,9
3,4
Total Investimentos
18,4
14,8
24,3
40,0
35,8
40,8
18.504
3.406
21.909
13.861
18.504
4.675
23.179
11.762
18.504
6.811
25.315
8.777
18.504
10.083
28.586
4.170
Colaboradores
9,6
11,1
11,1
18.504
11.352
29.856
2.292
Gastos Operacionais
4,8
4,8
5,0
15,1
19,6
20,6
18.504
14.025
32.529
1.720
Marketing
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
9,0
18.504
15.697
34.201
4.368
Material de Processo
0,9
18.504
16.368
34.872
5.651
Total Despesas
8,8
8,8
9,0
28,7
34,7
41,6
19.774
18.040
37.814
7.028
Total (A)
27,2
23,6
33,3
68,7
70,5
82,4
10
19.774
19.712
39.486
9.676
Receita Bruta
11
19.774
22.055
41.829
13.607
12
19.774
24.728
44.502
17.619
Imposto Simples
n1
20.314
29.814
50.129
25.486
n2
29.814
44.251
74.065
37.877
-27,18
-23,60
-33,26
-68,71
-70,50
-82,42
Desembolso Mensal
-6
-5
-4
-3
-2
-1
Investimentos
18,4
14,8
24,3
40,0
35,8
40,8
Despesas Pr-operacionais
4,8
4,8
5,0
24,7
30,7
32,6
Gastos Marketing
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
9,0
27,18
23,60
33,26
68,71
70,50
82,42
RECEITA
DESPESAS
800,0
679,7
600,0
566,4
380,3
400,0
453,1
679,7
566,4
453,1
316,9
Reserva Gerencial
253,5
200,0
Reserva Contigncia
17,5
0,0
14,6
0
47
Despesas (R$)
46
Total
11,7
Anos
-200,0
-400,0
-400,0
-600,0
R$ (000)
Mais Provvel
Pessimista
Otimista
vol.11 | n 8 | p. 13-74 | 2013
Cozinha
2,5
2,5
2,5
2,2
1,1
0,9
7,1
1,7
1,7
1,3
1,3
1,3
Reforma
1,6
0,8
0,8
0,8
0,8
Sustentabilidade
2,0
2,0
2,0
2,0
Total Investimentos
13,2
7,0
7,0
6,3
3,2
2,2
Colaboradores
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
Gastos Operacionais
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
Marketing
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Material de Processo
3,4
4,7
6,8
10,1
11,4
14,0
Total Despesas
21,9
23,2
25,3
28,6
29,9
32,5
35,1
30,2
32,3
34,9
33,0
34,7
Total Despesas
8,84
12,21
17,69
26,11
29,48
36,63
Total (A)
-0,22
-0,31
-0,44
-0,65
-0,74
-0,92
Receita Bruta
-0,57
-0,79
-1,15
-1,70
-1,92
-2,38
8,05
11,11
16,10
23,76
26,83
33,33
-27,07
-19,06
-16,21
-11,13
-6,21
-1,37
Desembolso Mensal
Investimentos
13,2
7,0
7,0
6,3
3,2
2,2
Despesas Pr-operacionais
Gastos Marketing
DESPESAS
RECEITA
Receita Bruta
Meses
INVESTIMENTOS
INCIO OPERAO
DESPESAS
INVESTIMENTOS
Meses
Total (A)
10
11
12
Cozinha
0,9
Escritorios / Areas
Comuns
1,3
Reforma
Sustentabilidade
Total Investimentos
2,2
Colaboradores
11,1
11,1
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
Gastos Operacionais
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
7,1
Marketing
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Material de Processo
15,7
16,4
18,0
18,0
19,7
26,1
26,1
34,2
34,9
37,8
37,8
39,5
45,8
46,3
36,4
34,9
37,8
37,8
39,5
45,8
46,3
41,25
43,34
47,96
47,96
52,58
70,62
70,62
-1,03
-1,08
-1,20
-1,20
-1,31
-1,77
-1,77
-2,68
-2,82
-3,12
-3,12
-3,42
-4,59
-4,59
37,54
39,44
43,64
43,64
47,85
64,26
64,26
1,16
4,57
5,83
5,83
8,36
18,42
17,92
Desembolso
Mensal
10
11
12
Total
Investimentos
2,2
Imposto Simples
Total Receita (B)
215,1
Despesas Pr-operacionais
102,6
Reserva Gerencial
Gastos Marketing
29,0
Reserva Contigncia
Reserva Fluxo
Caixa
Total
49
INCIO OPERAO
RECEITA
48
13,9
27,07
12,1
19,06
9,2
16,21
4,8
11,13
3,0
6,21
-0,8
1,37
-3,3
38,9
Reserva Gerencial
5,0
Reserva Contigncia
9,4
Total
-1,16
400,0
Fornecedores e
subcontratados
Alta
Administrao
EQUIPE DE
PROJETOS
Agentes
sociais e
culturais
Pessoal de Pessoal
servios e administrativo
suporte
Clientes
Pblico e imprensa
Equipe do
Projeto
Agencias
Gerentes
reguladoras
Funcionais
Outros PROJETOS
gerentes
de projeto
CLIENTES
Patrocinadores
STAKEHOLDERS
51
Agncias ambientais
e legais
Ambiente Interno
Ambiente Externo
A identificao dos intervenientes ocorre por meio do posicionamento estratgico do gerente do projeto em relao a essas partes:
Legisladores
Fornecedores
Contra
Consultores
Externos
Alta
Aliados (usar como
fonte de poder)
Bloqueadores
(isolar ou negociar)
Necessidades
de gerente de
projetos
SUPORTE POLTICO
Membros da rede
Construir forte base
poltica)
Influncia
no projeto
Desaceletadores
(negociar)
Baixa
50
Equipe do
Projeto
Fornecedores
Legisladores
Patrocinadores
Consultores
Externos
Clientes
GRAU
DE
ADESO
INTERESSE
EXPECTATIVAS
AES DE
ABORDAGEM
Diminuio
de custos;
Viabilidade;
Payback;
Prazo;
Qualidade;
ROI; Riscos;
Escopo.
Garantia da
satisfao
do cliente;
Responsabilidade pelo
escopo e
recursos;
Identificao
dos desvios;
Lies
aprendidas.
POSITIVO
NEGATIVO
Reunies
de follow-up; Maximizao
do ROI;
Monitoramento das
parcerias
estratgicas.
Atuao em
projeto
estratgico.
Perda do
controle
do projeto;
Perda do
poder
decisrio.
Maximizao
das vendas;
Abertura /
aumento do
mercado.
Assinatura
do contrato; Recebimento
conforme o
acordado.
Atuao em
projeto
estratgico.
Gerao de
empregos;
Arrecadao
de impostos.
Apresentao com
detalhes
sobre o
projeto e
sua operacionalizao.
Liberao de
obras /
recursos
para o
projeto.
Parcial
Viabilidade;
Payback;
Prazo; Qualidade; ROI;
Deliverables.
Follow-up
sobre o
andamento
do projeto
Reunies
sobre o
status e
curva S
(custos /
prazos);
Anlise da
viabilidade.
Controle
sobre os
recursos.
Proposta
no aprovada.
Parcial
Atender s
expectativas
do cliente
final
Consultoria
na elaborao dos
projetos
executivos.
Atuao em
projeto
estratgico.
N/A.
Total
Sustentabilidade;
Impactos
ambientais;
Qualidade;
Progresso
do projeto.
Escopo do
projeto.
Demanda acima
do estimado.
Total
Parcial
Parcial
Maximizao das
vendas;
Abertura /
aumento do
mercado.
Viabilizao
do projeto; Prazo;
Impactos
ambientais e
sociais.
SAS - SERVIO DE
ALIMENTAO SAUDVEL
IMPACTO
Intervenientes
Externos
Burocracia
demasiada.
Internos
Fornecedor
Oportunidade
Requisitos
Documentao
Segurana
Ecnomico
Aspectos Legais
Planejamento
Tcnico
Qualidade
Tcnologia
ROI
No aprovao do
projeto.
Alto
PODER
PRINCIPAIS
STAKEHOLDERS
53
N/A.
52
Consultores Externos
MANTER SATISFEITO
Equipe do Projeto
GERENCIAR
Patrocinadores
Fornecedores
MONITORAR
Legisladores
MANTER INFORMADO
Clientes
Baixo
Baixo
INTERESSSE
Alto
Documentao
Econmico
Planejamento
Legal
Tcnico
Tecnologia
Qualidade
Segurana
Oportunidade
ROI
RESULTADO
TIPOS DE INTERESSES
PESO
30%
Equipe do
Projeto
20,4
Fornecedores
18,6
Patrocinadores
25,2
Legisladores
21,0
Consultores
Externos
21,9
Clientes
19,8
Stakeholders
GERENTE:
Patricia Diedrich
OBJETIVO
Implantar a cozinha SAS, Servio de Alimentao Saudvel, empresa focada em alimentao
saudvel, com escritrio, cozinha saudvel, centro de embalagens/ distribuio, depsito e
garagem na Rua Pedro II, 1457, em Santo Andr, no ABC.
O pblico-alvo de consumidores de mdia a alta renda do Grande ABC e com restries
alimentares. A estrutura prevista contar com 3 cozinheiros,1 auxiliar geral, 1 faxineiro, 2
auxiliares administrativos, 1 nutricionista, 1 analista/comprador, 1 Gerente e equipe de consultores formada pelos scios. O custo total do projeto ser de R$ 400 mil. O prazo final de
inaugurao Dez/2012.
PREMISSAS
Venda de aproximadamente 250 refeies/dia;
Entregas em menos de 30 minutos;
O projeto ser financiado com recursos de terceiros (emprstimo bancrio);
Equipe com perfil para atendimento ao pblico de classe mdia alta;
Empresas alimentcias parceiras com experincia mnima de dois anos no fornecimento de
alimentos para restaurantes;
A reforma do prdio ser feita por empresa contratada, assim como a instalao dos equipamentos.
Compra
PESO
70%
Equipe do
Projeto
32,2
52,6
Fornecedores
14,0
32,6
Patrocinadores
30,1
55,3
RISCOS
Demanda maior que capacidade instalada;
Atraso da liberao do Alvar de Funcionamento;
Poucos fornecedores contratados para os alimentos/materiais;
Congestionamento nas redondezas do estabelecimento;
Legisladores
14,0
35,0
PRAZO
23/12/2012
INVESTIMENTO
R$ 400.000,00
Consultores
Externos
16,8
38,7
PRINCIPAIS FASES
DATAS
CUSTOS
Clientes
Anlise estratgica
23.05.11 a 16.02.12
Projeto da empresa
05.03.12 a 18.06.12
R$ 75.000,00
Aquisies
23.05.12 a 26.09.12
R$ 140.000,00
Pr-operao
23.08.12 a 02.11.12
R$ 127.000,00
Operaes e testes
12.11.12 a 04.12.12
R$ 53.000,00
Inaugurao da empresa
23/12/2012
R$ 5.000,00
Usurio
Decide
RESTRIES
Todo novo cardpio dever ser elaborado por uma nutricionista.
Todos os produtos sero de origem garantida.
O custo do projeto no dever ultrapassar 10% sobre o valor total dos recursos do projeto de
R$ 400.000,00;
A inaugurao do restaurante no poder ultrapassar o dcimo sexto ms, aps o incio do
projeto (Dez 2012);
Os funcionrios contratados devero ser especializados e, de preferncia, com certificao
comprovada nas suas respectivas reas (9 funcionrios).
Influencia
RESULTADO FINAL
TERMO DE ABERTURA
NOME DO PROJETO:
Servio de Alimentao Saudvel
Filtra
RESULTADO
TIPOS DE INFLUNCIA
Stakeholders
55
Inicia
54
30,1
49,9
56
PRINCIPAIS ENVOLVIDOS :
Pblico: pessoas fsicas do Grande ABC, patrocinadores, scios.
COMENTRIOS:
extremamente importante que faamos parcerias com fornecedores com garantia de origem, estabelecendo com eles acordos e convnios que garantam uma relao de ganha
- ganha, o que positivo tanto para o nosso negcio quanto para os fornecedores.
Data:
18/07/2013
Elaborado por:
Patricia Diedrich
Aprovado por:
Jos ngelo Santos do Valle
57
Gerenciamento do Projeto;
Anlise Estratgica;
Projeto da Empresa;
Aquisies;
Pr-operao;
Operao e testes;
Inaugurao da empresa.
Em virtude da crescente demanda por refeies em marmita aliada ao aumento de pessoas com restries alimentares, identificamos a oportunidade de investir nesse mercado ainda pouco explorado de forma profissional. Esse perfil de
consumidor, que necessita de uma dieta elaborada por um nutricionista, no encontra as opes adequadas s suas necessidades especficas no cardpio oferecido
pelas empresas presentes no mercado. E esse nicho de mercado que iremos
importncia que vem sendo dada a esse tema, apresentaremos um plano exclusivo.
custo total do projeto ser de R$ 400 mil. O prazo final de inaugurao Dez/2012.
critos a seguir:
os produtos sero de origem garantida. Contaremos, ainda, com uma equipe es-
Viabilidade;
pecializada.
Plano de Marketing;
Sustentabilidade.
Sustentabilidade
Plano de
gerenciamento
de tempo
Plano de
gerenciamento
de aquisies
Plano de
gerenciamento
de riscos
Plano de
gerenciamento
de comunicao
Obrigaes
legais
Projeto
Arquitetnico
Aquisio de
Insumos
Aquisio /
locao de
equipamentos e
mveis
Contratao de
fornecedores
Treinamento da
equipe
Simulao
Procedimentos
internos
Documentao
final
Aceite final
Plano de
gerenciamento
de pessoas
Plano de
gerenciamento
de qualidade
Plano de
gerenciamento
de custo
Plano de
Marketing
Documentao final.
Plano de
gerenciamento
de escopo
Aceite final;
Funcionalidade
dos
equipamentos
Simulao.
Contratao da
equipe
Procedimentos internos;
Locao do local
Escolha do local
Inaugurao
da empresa
Treinamento da equipe.
Viabilidade
Operao e
testes
Contratao da equipe;
Plano de
gerenciamento
de intervenientes
Pr-Operao
7.2.4.4 Pr-Operao
Aquisies
Aquisio de insumos.
Projeto da
empresa
Contratao de fornecedores;
Anlise
estratgica
Locao do local;
Gerenciamento
do Projeto
7.2.4.3 Aquisies
Projeto SAS
58
SAS - Servio de Alimentao Saudvel
59
60
EAP
1. Anlise Estratgica
EAP
1.1
1.2
1.3
Pacote de trabalho
Viabilidade
Plano de Marketing
Sustentabilidade
61
Especificao da entrega
Pacote de trabalho
Especificao da entrega
Critrio de aceitao
3.1
Locao do local
Contrato de Locao;
licenas da prefeitura,
bombeiros e agncia
sanitria.
Aceite da equipe de
trabalho e assinatura do
Gerente do Projeto.
Critrio de aceitao
- Estudo de viabilidade
tcnico financeiro;
- Fluxo de caixa.
- Aceite do patrocinador
(cliente);
- TIR de 14%;
- Payback 14 meses.
3.2
Contratao de fornecedores
Plano de comunicao
redigido, incluindo a
estratgia de divulgao
do negcio.
3.3
Aquisio/Locao de
Equipamentos e mveis
Plano de destinao
de Resduos slidos e
lquidos;
Coleta seletiva de lixo;
Matriz de Energia Renovvel;
Controle de Emisso de
Gases.
Certificao Green
Kitchen.
3.4
Aquisio de insumos
2. Projeto da Empresa
EAP
2.1
2.2
2.3
Pacote de trabalho
Escolha do local
Projeto Arquitetnico
Obrigaes legais
Especificao da entrega
Critrio de aceitao
Plano de localizao de
acesso a vias principais;
Fluxo de trnsito;
Estudo de tempo de
entrega.
Aceite da equipe de
trabalho e assinatura
Gerente do Projeto.
Plantas, em geral, de
toda a empresa, incluindo: layout, projeto hidrulico, eltrico e estrutural.
Aprovao da prefeitura.
Recolhimento de taxas.
Pacote de trabalho
Especificao da entrega
Critrio de aceitao
4.1
Contratao de equipe
Equipe de trabalho
completa, conforme
planejado.
Atendimento aos
critrios de seleo da
respectiva vaga.
4.2
Treinamento de Equipe
Pacote de trabalho
Especificao da entrega
Critrio de aceitao
5.1
Funcionalidade de
Equipamentos
Equipamentos em pleno
funcionamento.
5.2
Procedimentos internos
Instrues de trabalho ou
fluxograma para tomada
de deciso protocolados
e assinados.
Aceite da equipe de
trabalho e assinatura do
Gerente do Projeto.
5.3
Simulao
Simulao real de um
dia de atendimento com
clientes fictcios contratados para o teste.
Pesquisa de satisfao
dos clientes acima
de 70% e nenhuma
falha operacional grave
detectada.
62
6.2
Pacote de trabalho
Aceite Final
Documentao Final
63
Incio
Especificao da entrega
Critrio de aceitao
Todas as operaes
certificadas aps fase de
pr-operao.
Aceite do patrocinador
(cliente).
Todas as obrigaes
legais quitadas e licenas concedidas pelos
rgos competentes.
Identificar
necessidade de
alterao
Formulrio de
solicitao de
mudana (F-01)
Analisar
solicitao
Solicitao
aprovada?
No
Informar
solicitante
Sim
Executar
mudana
Comunicar
Lio
alterao
aprendida?
No
Planilha de registro de
solicitao de mudana
(F-01 log)
Sim
Registrar solicitao de
Formulrio de Lies
mudana.
Aprendidas (F-02)
Atualizar Lies
aprendidas
64
Solicitao de mudanas
SAS
Data: ___/___/___
Data do
registro
Causa da mudana:
Descrio da mudana:
Impacto:
( ) Alto
( ) Mdio
65
( ) Baixo
___/___/___
___/___/___
___/___/___
reas afetadas
Aprendizado
F-02
Recomendaes
Contato
E (Escopo)
P (Prazo)
C (Custo)
Q (Qualidade)
R (Riscos)
( ) Custo
( ) Qualidade
( ) Riscos
Status:
( ) Aprovada
( ) Rejeitada
Observaes:
Assinaturas:
____________________
Requerente
___________________
Consultor
Data: ___/____/___
Data: ___/____/___
_______________
Gerente
Data: ___/____/___
Data da
solicitao
Status
A- Aprovada
R- Rejeitada
Data da
anlise
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
Impacto
A (Alto)
M (Mdio)
B (Baixo)
F-01 log
reas
afetadas
Impacto
no prazo
Impacto
no custo
23/05
Inaugurao
da Empresa
Jun
011
Mai
Jul
Ago
Out
Out
Nov
Jan
Jan
Fev
Abr
Mai
Tri 2/2012
Abr
Mai
Tri 2/2012
Mar
Mar
16/02
Fev
Tri 1/2012
Tri 1/2012
Dez
Dez
Nov
Tri 4/2011
Tri 4/2011
Set
Set
Ago
Tri 3/2011
Jul
Tri 3/2011
Jun
Jul
Jul
Ago
Set
Set
Ago
Tri 3/2012
Tri 3/2012
23/05
Jun
Nov
Out
Nov
Tri 4/2012
Dez
Dez
23/12
04/12
02/11
Out
Tri 4/2012
Operao e Testes
Pr Operao
Aquisies
Projeto da Empresa
Anlise estratgica
Task Name
Jun
011
Mai
Inaugurao
Operao em pleno
funcionamento
Equipe capacitada
Locao do local
Anlise estratgica
efetuada
Task Name
66
SAS - Servio de Alimentao Saudvel
67
8.1 Cronogramas
Aceite final
Inaugurao da Empresa
Operaes em pleno
funcionamento
Procedimentos internos
Simulao
Funcionalidades dos
equipamentos
Operao e Testes
Task Name
Equipe capacitada
Treinamento da equipe
Contratao da equipe
Pr Operao
Processos de aquisio
finalizados
Aquisio de Insumos /
Utenslios
Aquisies/lLocaes de
equipamento e mveis
Contratao de Fornecedores
Locao do Local
Aquisies
Projeto Arquitetnico
Obrigaes Legais
Escolha do Local
Projeto da Empresa
23/05
Jun
Jul
Jul
Ago
Set
Ago
Tri 3/2011
Tri 3/2011
Jun
011
Mai
011
Mai
Sustentabilidade
Plano de Marketing
Viabilidade
Incio do Projeto
Anlise Estratgica
PROJETO SAS
Task Name
Out
Out
Nov
Tri 4/2011
Set
Dez
Nov
Tri 4/2011
Jan
Jan
Fev
Tri 1/2012
Dez
Mar
16/02
Fev
Tri 1/2012
Abr
Abr
Mai
Tri 2/2012
Mar
Jun
Jul
Jul
Ago
Set
31/07
Ago
Tri 3/2012
Tri 3/2012
23/05
Jun
Mai
Tri 2/2012
Out
Out
Nov
04/12
Dez
02/11
Nov
Tri 4/2012
Set
Tri 4/2012
Dez
68
Os mais relevantes projetos de concluso dos cursos MBAs 2012
SAS - Servio de Alimentao Saudvel
69
71
por meio de reunies peridicas com a gerente do projeto e sua equipe, com o
intuito de replanejar o cronograma a qualquer momento que um evento ou desvio
S47
inesperado ocorrer.
O controle do cronograma ser feito em reunies semanais de coordenao.
S45
S43
S41
S39
Previsto
Relatrio de
performace
S15
S20
Mudanas
Aprovadas
S25
Sofware de
Gerncia de
Projeto
S30
S35
Semanas
Realizado
S37
Anlise de
relatrio de
progresso e
varincia
S10
CONTROLE
DO
CRONOGRAMA
S41
S51
Atualizaes
no baseline
S31
S21
0%
10%
20%
30%
50%
40%
60%
70%
80%
90%
Mudanas e
atualizaes
nos planos
Baseline
do
cronograma
100%
Aes
Corretivas
Progesso fsico em %
70
73
9.1 Oramento
30%
-30%
Classe 5 -50%
Para a realizao das estimativas de custo do projeto foi utilizada como base
100%
-3% a -10%
Custos detalhados
com levantamento detalhado de
materiais
Verificao da
estimativa ou licitao/proposta
+3% a +15%
-5% a -15%
Custos unitrios
detalhados com
levantamento
detalhado de materiais(imposto)
Controle ou licitao/proposta
+5% a +20%
-10% a -20%
Custos unitrios semidetalhados com
itens de montagem
Oramento,
autorizao ou
controle
Classe4
10% - 40%
30% - 70%
50% - 100%
Classe 2
Classe 1
-30%
Classe 2
30 %
-10% 10 %
5%
-15% -10%
Classe 1
20%
-10% -7% 3 %
-40%
50 %
20%
-15%
-20%
Classe3
-60%
Classe 3
+10% a +30%
+20% a +50%
-15% a -30%
Fatores de equipamentos ou modelos
paramtricos
1% - 15%
Classe 4
0% - 2%
Classe 5
Estudo ou viabilidade
+30% a +100%
-20% a -50%
ndices de capacidade, modelos
paramtricos, julgamento ou analogia
Seleo da concepo ou seleo de projeto
Mn.
Classe de
Estimativa
Secundria
Mx.
Metodologia - Mtodo de estimativa
Nvel de
definio do
Projeto em
% definio
realizado
Grau de preciso
Finalidade Propsito de
Estimativa
Classe de Estimativa
Primria
72
0%
-20%
15 %
20%
-40%
60%
80%
100%
Classe de
Estimativa
Oramento
Otimista
Pessimista
Cozinha
Classe 2
64,7
55,0
77,7
Classe 2
63,0
53,6
75,6
Classe 3
56,0
44,8
72,8
Treinamento
Classe 1
36,5
32,9
42,0
Salrios
Classe 1
31,9
28,7
36,6
Sustentabilidade
Classe 3
31,3
25,1
40,7
Gastos Marketing
Classe 1
29,0
26,1
33,4
Aluguel
Classe 1
24,0
21,6
27,6
Outros
Classe 3
10,2
8,2
13,3
Total
346,7
295,9
419,7
Reservas (Ger/Cont/Fluxo)
53,2
53,2
53,2
400,0
349,1
473,0
Item - Oramento
120,0 %
R$ 450,0
Sustentabilidade
31,33
7,8%
56,00
14,0%
Despesas Pr-operacionais
102,63
25,7%
91,4%
R$ 350,0
76,4%
R$ 250,0
59,3%
Gastos Marketing
29,00
7,3%
R$ 200,0
38,90
9,7%
R$ 150,0
Reserva Gerencial
5,00
1,3%
Reserva Contingncia
9,38
2,3%
R$ 100,0 16,2%
400,00
100%
R$ 0,0
Cozinha
16 %
Sustentabilidade
8%
60,0 %
68,4%
45,9%
31,9%
40,0 %
20,0 %
63,0
56,0
53,2
64,7
Cozinha
Total
100,0 %
80,0 %
84,2%
R$ 300,0
R$ 50,0
97,4%
36,5
31,9
31,3
29,0
24,0
10,2
Outros
15,8%
Gastos
Marketing
63,02
Sustentabilidade
100%
R$ 400,0
Salrios
16,2%
Treinamento
64,74
Reservas
(Ger/ Cont/ Fluxo)
Cozinha
Aluguel
Reforma
Construo Cvil
R$ (000)
Escritrio
reas comuns
Item Oramento
75
0,0 %
Acumulado %
Valor
74
Oramento
Cozinha
64,7
Acumulado
16,2%
64,7
16,2%
63,0
15,8%
127,8
31,9%
56,0
14,0%
183,8
45,9%
Reservas (Ger/Cont/Fluxo)
53,2
13,3%
237,0
59,3%
Treinamento
36,5
9,1%
273,5
68,4%
Salrios
31,9
8,0%
305,4
76,4%
Sustentabilidade
31,3
7,8%
336,7
84,2%
Gastos Marketing
29,0
7,3%
365,7
91,4%
Aluguel
24,0
6,0%
389,7
97,4%
Outros
10,2
2,6%
400,0
100,0%
Total
400,0
76
Incio da Operao
R$ 450,00
R$ 400,00
19,16
R$ 350,00
16,21
27,07
14,38 400,00
R$ 4300,0
R$ 250,0
IDC = VA / CR
70,50
R$ 200,0
68,71
R$150,
33,26
R$100,0
R$ 50,0
zero indicam que o projeto est acima do oramento e valores acima de zero indiVC = VA CR
Reserva gerencial
e contigncia
82,42
77
23,60
27,18
R$ 0,00
Montante de
Pagamento
-6
-1
4
5
6
R$ 94,3 (24%)
Total
VPR = VA AP
EPT = ONT VA
ao final do projeto.
Medio
linear
Inspeo
Tamanho
fsico adequado
Verificar se
a reforma
est de
acordo com
as normas
tcnicas
Atender
90% das
especificaes do
projeto
Normas
tcnicas
Dimenses
de acordo
com o
projeto
Material de
construo
comprado
Localizao
e Tamanho
Inspecionar o
material comprado
Inspeo da
rea escolhida
Adquirir o
mnimo de
50% do
material no
incio da
obra
Localizarse na rea
preterida
Vagner
Gian
Gian
Vagner
Na concluso da
atividade
Na concluso da
atividade
Conforme
demanda
No trmino
de cada
ms
10.1 Objetivo
Normas
tcnicas
Reforma da
Cozinha
Inspeo
Verificar se
o material foi
comprado
de acordo
com o especificado
Quando
Vistoria Final
Material de
mobilizao
comprador
Aquisio
de materiais
para Mobilizao
Inspeo
/ Medio
Linear
Localizao
/ rea total
mento da Qualidade:
Locao da
Cozinha
Localizao
desejada
/ Tamanho
adequado
para a cozinha
foram listadas suas atividades fundamentais e, com base nelas, apontados os reQuantidade
de reunies
mensais
Mnimo de
4 reunies
por ms
Contagem
Verificar
quantas reunies foram
executadas
Controle da Qualidade.
Quantidade
de reunies
mensais
Planejamento da Qualidade;
Garantia da Qualidade;
Responsvel
Reunies de
acompanhamento
Indicadores
Associados
Atividades
Meta
Medio
Definio
Indicador
Item WBS
78
SAS - Servio de Alimentao Saudvel
79
80
Fase
Requisitos
Padres
Escritrio adm.
Cozinha
Documento de Licena de Instalao para execuo das obras do projeto emitido pelo IEMA.
Banheiros
Certificaes
Auditorias
Requisitos
Padres
Documento de Licena Prvia para incio da mobilizao do projeto emitido pelo IEMA.
Licena IEMA
Licenas e
Autorizaes
Licena Prefeitura
Autorizao
Bombeiros
Construo
Sustentabilidade
Autorizao do
CREA
Certificao LEED
Projeto Bsico
Projeto Executivo
Caractersticas dos materiais empregados; plantas de formas de todo o projeto estrutural nas
quais devem constar as seguintes indicaes:
qualidade do concreto, e a qualidade dos aos
empregados; tipos de acabamentos especiais
constantes do projeto arquitetnico (concreto
aparente, liso ou aplicado, etc.); contra flecha e
sobrecargas especiais; qualquer outra indicao
que torne mais claro o projeto estrutural e as limitaes de uso. Desenhos de armao de todos
os elementos do projeto estrutural;
Projetos
81
matria-prima e mquinas) ou servio no conforme identificado deve ser submetido seguinte tratativa:
Anlise crtica da(s) no conformidade(s) observadas(s);
Determinao da(s) causa(s) e consequncia(s) da(s) no conformidade(s);
Avaliao da necessidade de execuo de ao(es) corretiva(s);
Definio e implementao da(s) ao(es) corretivas(s) por tipo de efeito
produzido;
Registro dos resultados da(s) ao(es) executada(s);
Anlise crtica da(s) ao(es) corretiva(s) executada(s).
vol.11 | n 8 | p. 13-74 | 2013
82
duto deve ser identificado, avaliado e segregado. Dessa forma, evita-se seu armazenamento, uso indevido ou entrega no intencional.
Tais desvios podem ser apontados pela equipe do projeto ou por quaisquer
outras partes nele atuantes (stakeholders). Sero analisados e suas possveis aes
reza, documentada e tratada, ou seja, pode-se: buscar por concesso de uso por
83
INCIO
Identificar a
melhoria
Identificar o
processo
relacionado
O controle da qualidade tem por funo garantir que todas as aes corre-
Analisar o
impacto no
projeto
A melhoria
necessria?
SIM
Definir aes
necessrias para
implantar
melhorias
Inspees devero ser realizadas mensalmente com o objetivo de identificar pontos de melhorias e no conformidades;
As no conformidades e pontos de melhorias podem tambm ser identificados fora das inspees;
NO
Monitorar a
melhoria
Toda e qualquer mudana deve ser solicitada por meio do registro do formulrio SME Solicitao de Mudana de Escopo.
FIM
84
O QU?
POR QU?
COMO?
QUEM?
ONDE?
QUANDO?
QUANTO?
Viabilizar
Patrocnio
Implantar
a empresa
e adquirir
equipamentos/
insumos
necessrios
Apresentao do
projeto para
investidores
Investidores
Bancos
Imediato
R$
400.000,00
Reformar
a estrutura
do local
Reforma
fsica da
empresa
Locando
um imvel
adequado
s necessidades do
projeto
Equipe do
projeto
Santo Andr, So
Paulo/SP
Imediato
R$
56.000,00
Captar
mo de
obra
Contratao do
quadro de
pessoas
necessrio
estrutura
da empresa
Por meio de
divulgao
no mercado
local
Empresa
de RH
contratada
(terceirizada)
Santo Andr, So
Paulo/SP
Imediato
R$
80.000,00
Selecionar
pessoal
adequado
para cada
atividade
Busca de
talentos
necessrios s
necessidades da
empresa
Por meio de
entrevistas,
dinmicas
de grupo,
avaliaes
psicolgicas e
mdicas
Empresa
de RH
contratada
(terceirizada)
Santo Andr, So
Paulo/SP
Aps captao de
nmero
mnimo de
candidatos
R$
-
Treinar
pessoal
nas suas
atribuies
Dar aos
novos empregados
conhecimentos
tcnicos e
administrativos necessrios
execuo
de suas
atividades
Contratao
de Consultoria em
treinamento
de cada
atividade a
ser desenvolvida na
empresa
Empresa
de RH
contratada
(terceirizada)
Santo Andr, So
Paulo/SP
Aps contratao
R$
do quadro
36.000,00
de funcionrios
Padronizar
processos
Garantir
atendimento com
qualidade,
segurana,
agilidade e
eficcia
Elaborao
de procedimentos operacionais
padres,
fluxogramas
e ferramentas adequadas
Corpo
tcnico e
consultoria
contratada
Empresa
Imediato
qualidade do projeto sero apresentados. Esses tero cada um trs faixas de resultados (verde, amarelo e vermelho) para acompanhamento de status de cumprimento das metas estabelecidas.
Descrio
Execuo de
quantos marcos
contratuais definidos previamente
com o cliente
85
Mtrica
Metas
Frequncia
Quantidade de
marcos contratuais entregues
ou concludos
Entregar
um marco
contratual
Mensal
adiantado e
os demais
no prazo
ndice de
desempenho
financeiro
Aderncia da
execuo financeira da mobilizao
Custo projeto
ou realizado
Custo Orado
(Linha de Base)
Entre 95%
e 110% de
aderncia
Mensal
ndice de
desempenho
de prazo
Aderncia da
execuo fsica
da mobilizao
Prazo projetado
total x Prazo
planejado total
(linha de Base)
Acima de
90% de
aderncia
Mensal
Execuo do
projeto sem
acidentes
N acidentes (CAF) x
1.000.000 HHT
no perodo
Nenhum
acidente
com afastamento
Mensal
Atendimento
qualidade
do produto
Nmero de
inspees
5 inspees por
ms
Mensal
Progresso
em %
R$
-
86
O QU?
POR QU?
Cardpio
Programa fidelizao
Divulgao /
Marketing
COMO?
QUEM?
ONDE?
O restaurante
contratar uma
nutricionista
para elaborar um
cardpio para o
pblico-alvo
Nutricionista
Empresa
Fazer com
que o cliente
seja fiel ao
Servio e
que contrate
regularmente
Divulgar
populao o
novo empreendimento
Criao da
propaganda e
divulgao em
jornais e revistas
QUANDO?
QUANTO?
Dois meses
antes da
R$
abertura
8.000,00
do restaurante
87
10.7.4 Auditorias
10.7.4.1 Plano de Auditoria
As auditorias seguem o plano mestre abaixo para realizao:
Auditor Lder: Herbert Zacatei
Reunio de Abertura: 9h00 com Equipe do Projeto e Lder de Auditoria.
Abre-se com uma reunio de 30 minutos para apresentao do time e dos
pontos auditados, bem como a agenda do dia.
Gerente
Empresa
Iniciar
esse
programa
a partir
do dia de
abertura
Gerente
ABCD
Paulista
Duas
semanas
antes da
abertura
do restaurante
Reunio de Encerramento: 17h00 com Equipe do Projeto e Lder de Auditoria. Reunio para devolutiva dos pontos auditados, apresentando para todos o
Plano de Ao elaborado com as no conformidades indicadas.
jul/12
1
ago/12
4
set/12
4
out/12
4
nov/12
4
dez/12
4
TIPOS DE AUDITORIAS
1
Auditoria de Custos
Auditoria de
Qualidade
Auditoria de
Aquisies
Auditoria de
Planejamento
Auditoria de
Engenharia
Auditoria Final
rea:
Data:
____/____/____
Item
Evidncia
Prioridade
(A / M / B)
Item
reas
Prazo para
atendimento
Data:
31/12/2012
NC
Assinatura:
___________________________________________
Nome
F-04
COZINHA
Conforme?
(Sim/ No)
Termo de aceite
BANHEIROS
Responsvel:
SAS
ESCRITRIOS
RECEPO
SAS
89
ESTACIONAMENTO
88
90
SAS
Termo de aceite
F-04
91
CONTROLE DE NO CONFORMIDADE
Item
Descrio da No Conformidade
DISPOSIO
(TRATAMENTO DA NO CONFORMIDADE)
Responsvel
Data
NC
Gerente
Geral
Consultores
Analista /
Comprador
Nutricionista
Cozinheiro
Auxiliar
Cozinha
Auxiliar
Cozinha
Auxiliar
Geral
Servios Terceirizados:
Servios Terceirizados:
Contador
Contador
Entrega
Entrega
Segurana
Segurana
Manuteno
Manuteno
Auxiliar
Auxiliar
Administrativo Administrativo
Faxineiro
Anal./Comprador
Auxiliar administrativo
Aux. de Cozinha
Auxiliar Geral
Faxineiro
Contator
Entrega
Segurana
Manuteno
Consultor em riscos e
Qualidade
Anlise de Viabilidade
Sustentabilidade
E = Executa
Cozinheiro
Consultor em gesto do
tempo e pessoas
C = Consulta
Elaborao de Relatrios/Documentos/
Atendimento/Caixa
I = Informa
C = Consulta
E = Executa
Gerente
Consultor em estratgia
de negcios e viabilidade
I = Informa
A = Aprova
Anlise Estratgica
A = Aprova
Terceiros
Nutricionista
R = Responsvel
EQUIPE DE PROJETO
R = Responsvel
Equipe de Operao
Legenda:
Legenda:
93
Gerente do Projeto
92
Bsico
Ensino Mdio
Universitrio
Especializao
Complem.
Mba/
Ps-graduao
Idioma
Espec. Tcnicas
Ingls
Liderana
Comportamental
Trabalho em
equipe
Proatividade
Comunicao
Manuteno
Auxiliar Geral
Segurana
Aux. de Cozinha
Entrega
Aux. administrativo
Contator
Anal./Comprador
x
x
x
x
Faxineiro
Cozinheiro
Gerente
Ensino
Fundamental
Competncia
95
Terceiros
Nutricionista
Equipe de Operao
Funo
94
c) Auxiliar administrativo
Digitar relatrios e demais documentos;
Controlar o movimento do caixa (fechamento do caixa);
Elaborar relatrios;
Preencher planilhas de consumo e custos;
96
d) Nutricionista
Fazer cumprir o horrio de entrega dos produtos, bem como sua qualidade;
97
Elaborar os cardpios;
Fazer previses de consumo dos gneros alimentcios e materiais para
abastecimento do restaurante;
Requisitar os gneros no almoxarifado;
Coordenar as atividades de produo (pr-preparo, preparo e distribuio),
bem como o atendimento aos usurios e a padronizao das preparaes;
Desenvolver programas de treinamento para o pessoal do restaurante;
e) Faxineiro
Proceder a limpeza dos escritrios e vestirios do restaurante;
Proceder a limpeza geral do refeitrio e da rea externa do restaurante;
Zelar pela organizao e limpeza dos sanitrios no horrio de atendimento;
Auxiliar o supervisor de atendimento com os usurios, quando necessrio;
Executar outras tarefas pertinentes ao cargo.
f) Cozinheiro
Observar o cardpio dirio e responsabilizar-se pela elaborao do mesmo;
Observar paladar e apresentao dos pratos que forem de sua
responsabilidade;
Fazer requisio de gneros alimentcios;
Coordenar seus auxiliares, procurando sempre trabalhar em equipe;
Zelar pela limpeza da sua rea de trabalho;
Executar outras tarefas pertinentes ao cargo;
Observar os cardpios, separar os alimentos e os instrumentos necessrios
ao preparo;
Cuidar do pr-preparo dos cardpios;
Processar os alimentos conforme o cardpio e as orientaes do supervisor
de nutrio;
Zelar pelo material utilizado na cozinha e conferi-lo periodicamente;
Verificar a necessidade de reabastecimento de cubas na rampa,
providenciando-o sempre que necessrio;
Servir os usurios na rampa de atendimento;
Garantir a ordem e limpeza da rea de trabalho onde esteja
desempenhando suas tarefas;
Auxiliar na distribuio de refeies;
Fazer a higienizao da cozinha, aps o atendimento;
Executar outras tarefas pertinentes ao cargo.
g) Auxiliar de cozinha
Observar os cardpios, separar os alimentos e os instrumentos necessrios
ao preparo;
Cuidar do pr-preparo dos cardpios;
98
Carga
Horria
Qtde de
pessoas
Custo por
pessoa
Custo Total
TICA E
POSTURA
12
R$ 525,00
R$ 4.200,00
COMUNICAO E EXPRESSO
R$ 350,00
R$ 1.750,00
LIDERANA E RELAES
INTERPESSOAIS
20
R$ 1.000,00
R$ 4.000,00
32
R$ 1.120,00
R$ 4.480,00
GESTO ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA
20
R$ 875,00
R$ 3.500,00
GESTO DE PESSOAS
16
R$ 700,00
R$ 4.200,00
SEGURANA ALIMENTAR
24
R$ 1.050,00
R$ 5.250,00
SADE E SEGURANA
NO TRABALHO
R$ 350,00
R$ 2.800,00
QUALIDADE NO ATENDIMENTO
12
R$ 525,00
R$ 4.200,00
OPERADOR DE CAIXA
R$ 240,00
R$ 720,00
PRIMEIROS SOCORROS
R$ 180,00
Mdulos
h) Auxiliar Geral
Atender requisies da cozinha;
Distribuir diariamente as mercadorias para os setores de produo de
alimentos;
Responsabilizar-se pela recepo e guarda de mercadorias;
Auxiliar na realizao de inventrio fsico;
99
R$ 1.440,00
R$ 36.540,00
12
20
32
20
16
24
COMUNICAO E
EXPRESSO
LIDERANA E
RELAES
INTERPESSOAIS
SERVIOS DE
ALIMENTOS E
BEBIDAS
GESTO ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA
GESTO DE
PESSOAS
SEGURANA
ALIMENTAR
12
SADE E SEGURANA NO
TRABALHO
QUALIDADE NO
ATENDIMENTO
OPERADOR DE
CAIXA
PRIMEIROS SOCORROS
Carga
Horria
Mdulos
Objetivo
Cursos
Gerente
Equipe de Operao
Gerente
Nutricionista
Funo
TICA E POSTURA
Nutricionista
Cozinheiro
Carga
Horria
Cozinheiro
Anal./Comprador
Objetivo
Anal./Comprador
Aux. administrativo
Mdulos
Aux. administrativo
Auxiliar Geral
Cursos
Aux. de Cozinha
Equipe de Operao
Auxiliar Geral
Aux. de Cozinha
Funo
Faxineiro
Faxineiro
100
Os mais relevantes projetos de concluso dos cursos MBAs 2012
SAS - Servio de Alimentao Saudvel
101
102
103
Objetivo
Participantes
Reunio de
Kick Off
nica
Desempenho
Gerencial
Acompanhamento de
indicadores para monitoramento do projeto.
Equipe de Projeto
Semanalmente
Desempenho
Operacional
Semanalmente
Comit de
Qualidade
Reporte de auditorias de
qualidade com tomada de
aes, quando necessrio.
Equipe de Projeto
Mensal
Gerenciamento
de riscos
Monitoramento e controle
de riscos.
Equipe de Projeto
Quinzenal
Mudanas de
Escopo
Equipe de Projeto
Conforme
demanda
Lies
Aprendidas
Equipe de projeto
nica
Encerramento
nica
de informaes entre todos os intervenientes do projeto. De forma a garantir a segurana dos dados e facilitar o acesso s informaes, toda a documentao do projeto SAS Servio de Alimentao Saudvel ser armazenada em um servidor na
Internet, no seguinte endereo: http://br.groups.yahoo.com/group/gprabc25_sas.
O acesso ocorrer somente mediante autorizao do Gerente do Projeto
por e-mail.
Como forma de estabelecer uma comunicao com o cliente final do nosso servio, informaes sero anunciadas por meio de uma pgina na Internet, que pode
Nome
Funo
E-mail
patricia_diedrich@yahoo.com.br
Telefone
(11)
98796-9865
Frum
Patricia Diedrich
Gerente do Projeto
Giancarlo Johann
Consultor em
assuntos externos /
Sustentabilidade
gian.johann@terra.com.br
(11)
99261-7237
Herbert Zacatei
Consultor em riscos
e Qualidade
hzacatei@gmail.com
(11)
98696-3505
Marcelo Bazan
Consultor em gesto
do tempo e pessoas
bazan.bazan99@yahoo.com
(11)
98472-3667
Vagner Andrade
vagnelson@yahoo.com.br
(11)
97128-66461
Formato da
Comunicao
Descrio
Emissor
Periodicidade
Periodicidade
Receptor
Status Report
Gerencial
Apresentao macro do
planejado x realizado de
todas as reas de conhecimento do projeto.
Gerente do
Projeto
Semanal
Equipe do
Projeto
Status Report
Operacional
Apresentao detalhada
do planejado x realizado
de todas as reas de conhecimento do projeto.
Gerente do
Projeto
Semanal
Equipe do
Projeto e time
operacional
Relatrio de
Desempenho
Mensal
Equipe do
projeto
Minutas de
reunies
Conforme
demanda
Participantes
da reunio
e GP
Consultor
responsvel
105
Numerao
site do projeto. Todos os documentos gerados ao longo do projeto sero armazenados no website. O sistema prover o registro, data de disponibilizao do documento, bem como o controle das diversas verses (histrico de verses) de um
mesmo documento.
Alm disso, as reunies sero agendadas por meio de ferramenta disponvel
no site. O Gerente do Projeto disponibilizar tambm o relatrio de progresso das
atividades e ser responsvel por sua atualizao.
Figura 38 Estrutura do website do Projeto.
Descrio
F-01
F-01 log
F-02
F-03
F-04
F-05
F-06
F-07
F-08
104
400
350
300
250
Cota
200
CRTR
150
COTR
100
50
Hoje
-
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Tempo
106
107
Descrio
Valor unitrio
Custo
Panfletos
Panfleto: R$
200,00/ 10.000
unidades
Mo de obra:
R$ 30,00/dia
R$ 820,00
Outdoor
R$ 5.000,00/
ms
R$ 5.000,00
Website
Domnio grtis,
manuteno
pela equipe
Sem custo
Anncio em
Jornal +
Internet
R$ 53,00/domingo
R$ 212,00
Custo Total
R$ 6.032,00
O website acima descrito foi criado como ferramenta de divulgao do negcio pelos membros da equipe de projeto e encontra-se disponvel no seguinte endereo: http://sas-abc.yolasite.com/. A seguir, mostramos a pgina principal do site:
108
109
O gerenciamento de riscos do projeto ser realizado segundo os riscos identificados no planejamento, no monitoramento e controle de novos riscos, bem como
aqueles observados durante a execuo do projeto. O fluxo desse processo mostrado logo adiante, neste mesmo captulo.
Figura 41 Estrutura de risco do Projeto SAS.
SIM
Falha ou
Fraqueza?
Risco Identificado
Crtico para
realizao do
evento?
Projeto SAS
Planejamento
Instalaes
Fornecedor
Recursos
Demanda maior
que capacidade
instalada
Freezer Inoperante
Falta de insumo
para produo
Falta pessoal
produo
Atraso da liberao
do Alvar de Funcionamento
Fogo Inoperante
Local escolhido
no atende o
pblico alvo
Turn over
Atraso na liberao
do financiamento
Incndio
Aumento nos
valores dos
insumos
Qualificao de
funcionrios
Congestionamento nas
redondezas do estabelecimento
Aquisio de maquinas
eletrnicas sem fio e
pagamento via celular
como opo
NO
NO
No existe risco
Risco Aceitvel
NO
Custo para
reparar o risco
> ganho?
SIM
Existe
Ameaa
SIM
Risco inaceitvel
Baixa demanda
Poucos fornecedores
contratados para os
Alimentos/materiais
Furtos e/ou assaltos
Veculos de comunicao inadequados
para divulgao do
negcio
Aumento da concorrncia
Reduo de impostos
Compra de equipamento modernos
p/ o preparo dos
alimentos
110
111
Risco
Causa
Consequncia
Freezer Inoperante
Freezer Inoperante
Quebra Mecnica/Eltrica
Fogo Inoperante
Falta de gs
encanado
Demanda maior
que capacidade
instalada
Mal dimensionamento
do volume de
vendas
Falta de insumo
para produo
Atraso na
entrega do
Fornecedor
Atraso no atendimento aos clientes e despesa maior para compra de insumos com
urgncia.
Falta de insumo
para produo
Insumo
Estragado/
Contaminado
Doena do
Empregado
Atraso do
Empregado
Atraso da liberao
do Alvar de Funcionamento
Atraso no projeto.
10
Incndio
Vazamento de
gs / falha da
rede eltrica
Num.
Risco
Causa
Consequncia
11
Atraso na liberao
do financiamento
Atraso do projeto
12
Funcionrio destreinado
Atraso na inaugurao
por conta da falta de mo
de obra
13
Turn over
Funcionrios desmotivados
Atraso na produo,
quebra de qualidade
14
Atraso no projeto
15
Demora na entrega
do material de
divulgao;
Atraso na inaugurao do
estabelecimento
16
Baixa demanda
Perda de mercado e
receita
17
18
Local escolhido
no atende o pblico-alvo
19
Perda material
20
21
Alagamentos
Diminuio do fluxo de
clientes / refeies servidas no dia
22
Congestionamento
nas redondezas do
estabelecimento
Diminuio do fluxo de
clientes / refeies servidas no dia
23
Turn over
24
Falha na comunicao
com o pblico-alvo do
negcio
112
113
Risco
Causa
Consequncia
25
Aumento da concorrncia
Diminuio da margem
de lucro / Aumento da
verba de marketing
26
Reduo de impostos
27
28
Qualificao de
funcionrios
29
Contratao de
fornecedores
exclusivos p/ vrios
segmentos de
alimentao
30
Opo de pagamento
eletrnico, alm de dinheiro e cheque, gerando
praticidade, rapidez e
segurana no pagamento
Em caso de novos riscos identificados, aps a implantao do plano, o procedimento ser de incorporao no projeto, conforme o fluxo a seguir:
Figura 43 Fluxo de controle de mudanas de riscos do projeto.
INICIO
Estabelecer sistema
de identificao de
riscos
Brainstorming
Documentos histricos
Estudo de viabilidade
Estudo cenrio
Revisar e atualizar a
identificao dos
riscos
Revisar e atualizar a
avaliao dos novos
riscos
Atualizar a avaliao
de riscos anteriores
Atualizar estratgias
de respostas no
plano projeto
NO
Aprovado
pelo
comit?
SIM
Arquivar
documentao
FIM
Atualizar o plano
projeto incorporando
estratgias
Relatrio de
mudanas
114
115
Data
Identif.
26.04.12
26.04.12
Categoria
Ameaas
Evento
Instalaes
Instalaes
Freezer
Inoperante
Freezer
Inoperante
Causa
Consequncia
Falta de
Energia
Eltrica
Perdas de
alimentos, que
gera parada no
funcionamento
do restaurante
com consequente perda de
clientes.
Valor
Esperado
$600
Quebra
Mecnica /
Eltrica
Perda de
produo, que
gera parada no
funcionamento
do restaurante
com consequente perda de
alimentos e de
clientes.
$350
$160
26.04.12
Instalaes
Fogo
Inoperante
Falta de gs
encanado
Perda de
produo, que
gera parada no
funcionamento
do restaurante
com consequente perda de
clientes.
26.04.12
Planejamento
Demanda
maior que
capacidade
instalada
Mal dimensionamento
do volume de
vendas
$1.300
Atraso na
entrega do
Fornecedor
Atraso no
atendimento aos
clientes e despesa maior para
compra insumos
com urgncia.
$4.000
26.04.12
Fornecedor
Falta de
insumo para
produo
NOVO CENRIO
CONTINGNCIA
RESPOSTA
Estratgia
Identif.
Custo da
Resposta
Probabilidade (%)
Impacto
(input)
Valor
Esperado
Compra Gerador
Eliminar
$2.500
0%
$0
Equipamento Reserva
/ Plano de
Manuteno
Preventiva
Mitigar
$5.000
2%
$7.000
$140
Manter sempre
um botijo em
estoque
Eliminar
$1.500
0%
$0
Planejamento
Avanado
Vendas
Mitigar
$1.000
3%
$13.000
$390
Aumentar a
capacidade
$1.600
Compra de
insumos com
urgncia a um
custo mais alto,
diminuindo a
margem de
lucro.
Mitigar
$2.000
10%
$16.000
116
10
11
Data
Identif.
26.04.12
26.04.12
26.04.12
27.04.12
27.04.12
27.04.12
Categoria
Evento
Fornecedor
Recursos
CONTENO/ PREVENAO
Ameaas
Valor
Esperado
Causa
Consequncia
Falta de
insumo para
produo
Insumo
Estragado /
Contaminado
$1.500
Doena Empregado
Atraso entregas
clientes / Perda
de produo
$500
Atraso do
Empregado
Atraso nas
entregas dos
clientes / Perda
de produo
$800
Recursos
Planejamento
Atraso da
liberao do
Alvar de
Funcionamento
Prazos do
rgo Regulador
Atraso no projeto
Instalaes
Incndio
Vazamento
de gs /
falha da rede
eltrica
Perdas total ou
parcial do bem
e risco de vida
humana
Planejamento
Atraso na
liberao
do financiamento
Anlise de
viabilidade
mal elaborada
Atraso do projeto
$6.000
$7.500
$1.800
RESPOSTA
Aplicar poltica
de Controle de
Qualidade nos
Fornecedores
Plano mdico
para empregados / Programa
de Sade
Preventiva
Estratgia
Identif.
Transferir
Mitigar
Custo da
Resposta
$1.000
$5.000
NOVO CENRIO
Probabilidade (%)
5%
10%
Impacto
(input)
$10.000
$2.000
117
CONTINGNCIA
Valor
Esperado
$500
Compra de
insumos com
urgncia a um
custo mais alto,
diminuindo a
margem de
lucro
$200
Pessoal de
outras funes
assumem o
posto
Programa de
Bonificao
para assiduidade do
empregado
Mitigar
$12.000
10%
$2.000
$200
Pessoal de
outras funes
assumem o
posto
Contratao de
uma empresa
para assuntos
jurdicos
Mitigar
$2.500
15%
$15.000
$2.250
Reviso dos
prazos
Aplice de
Seguro
Transferir
$3.000
0%
$0
Busca de
novas alternativas de
financiamento
Mitigar
$2.000
5%
$12.000
$600
Reviso dos
prazos
118
Data
Identif.
Categoria
CONTENO/ PREVENAO
Ameaas
Valor
Esperado
Evento
Causa
Consequncia
Atraso na inaugurao por falta
de mo de obra
$1.200
$1.200
12
27.04.12
Planejamento
Funcionrio
destreinado
Falta de Planejamento p/
treinamento
em diversas
funes
13
27.04.12
Recursos
Turn over
Funcionrios
desmotivados
Planejamento
Demora na
obteno
de licenas
(Operao,
ANVISA,
Vigilncia
Sanitria,
etc.)
Falta de
planejamento para os
assuntos
jurdicos
Demora na
entrega do
material de
divulgao;
Falha na
escolha da
empresa de
divulgao
Planejamento
Baixa demanda
Aceitao
do mercado
abaixo da
expectativa
do projeto
$5.000
Planejamento
Poucos fornecedores
contratados
para os
alimentos/
materiais
Processo de
seleo e
escolhas dos
fornecedores
deficiente
Encarecimento
de alimentos e
materiais
$3.200
14
15
16
17
04.05.12
04.05.12
04.05.12
04.05.12
Planejamento
Atraso no projeto
Atraso da
inaugurao do
estabelecimento
$750
$1.500
RESPOSTA
Prever
treinamento
de todos os
funcionrios
contratados
Estratgia
Identif.
Mitigar
Custo da
Resposta
$15.000
NOVO CENRIO
Probabilidade (%)
5%
Impacto
(input)
$6.000
119
CONTINGNCIA
Valor
Esperado
$300
Troca de
funcionrio por
outro qualificado
Programa de
benefcios
para os funcionrios
Mitigar
$8.000
10%
$4.000
$400
Troca de
funcionrio por
outro qualificado
Contratao de
uma empresa
para assuntos
jurdicos
Mitigar
$1.500
10%
$5.000
$500
Reviso dos
prazos
Montar plano
alternativo de
Marketing
Eliminar
$14.000
0%
$0
Nenhuma
Aceitar
$0
20%
$25.000
$5.000
Diminuio da
capacidade
Nenhuma
Aceitar
$0
20%
$16.000
$3.200
Busca de
insumos alternativos
120
18
19
20
21
22
23
Data
Identif.
04.05.12
04.05.12
04.05.12
04.05.12
04.05.12
04.05.12
Categoria
Fornecedor
Planejamento
Fornecedor
Instalaes
Instalaes
Recursos
CONTENO/ PREVENAO
Ameaas
NOVO CENRIO
Impacto
(input)
50%
$5.000
$2.500
Oferecer
servio delivery
sem custo
$10.000
0%
$0
Aceitar
$0
20%
$16.000
$3.200
Busca de
insumos alternativos
Nenhuma
Aceitar
$0
30%
$5.000
$1.500
Busca de outro
local
Nenhuma
Aceitar
$0
40%
$5.000
$2.000
Busca de outro
local
$400
Troca de
funcionrio por
outro qualificado
RESPOSTA
Estratgia
Identif.
Custo da
Resposta
Probabilidade (%)
$2.500
Nenhuma
Aceitar
$0
$4.800
Contratao de
uma empresa
especializada
em segurana
com seguro
Transferir
Nenhuma
Evento
Causa
Consequncia
Local escolhido no
atende o
pblico-alvo
Falha na
escolha do
local adequado
Baixa frequncia
dos clientes
Furtos e/ou
assaltos
No prover
segurana e
monitoramen- Perda material
to da Cozinha
Industrial
Aumento
nos valores
dos insumos
Seca /
estiagem nas
plantaes
de gros /
pastagens
Aumento do
preo final e
diminuio da
margem de lucro
$3.200
Alagamentos
Chuvas
constantes
na Regio do
ABCD
Diminuio do
fluxo de clientes
/ refeies servidas no dia
$1.500
Congestionamento
nas redondezas do
estabelecimento
Excesso de
veculos em
circulao
nos momentos de pico
Diminuio do
fluxo de clientes
/ refeies servidas no dia
$2.000
Turn over
Falta de
colaboradores com
expertise
$1.200
CONTINGNCIA
Valor
Esperado
Valor
Esperado
Programa de
benefcios
para os funcionrios
Mitigar
$8.000
10%
$4.000
121
122
24
25
Data
Identif.
04.05.12
04.05.12
Categoria
Planejamento
Planejamento
Ameaas
Evento
Causa
Consequncia
Veculos de
comunicao inadequados para
divulgao
do negcio
Falha na
escolha da
empresa de
divulgao
Aumento da
concorrncia
Novos
entrantes no
mesmo nicho
de mercado
Diminuio da
margem de
lucro / Aumento
da verba de
marketing
Valor
Esperado
$1.500
CONTENO/ PREVENAO
NOVO CENRIO
$3.000
CONTINGNCIA
RESPOSTA
Estratgia
Identif.
Custo da
Resposta
Probabilidade (%)
Impacto
(input)
Valor
Esperado
Nenhuma
Aceitar
$0
30%
$5.000
$1.500
Divulgao
boca a boca
Nenhuma
Aceitar
$0
30%
$10.000
$3.000
Baixar preos
$183.000
$29.380
$94.000
123
$57.060
No.
Data
Identif.
26.04.12
26.04.12
26.04.12
26.04.12
26.04.12
Categoria
Evento
Valor
Esperado
Evento
Causa
Consequncia
Planejamento
Reduo de
impostos
Incentivos do
Governo para
o negcio
Economias nos
custos
$2.000
Planejamento
Compra de
equipamento modernos
p/ o preparo
dos alimentos
$1.500
Recursos
Qualificao
de funcionrios
Programa de
treinamento
voltado para
culinria
saudvel oferecido pela
Prefeitura
Padronizao
da operao e
diminuio do
erro durante a
preparao dos
alimentos
$2.000
Fornecedor
Contratao
de fornecedores
exclusivos
p/ vrios
segmentos
de alimentao
Alta demanda de
pequenos
fornecedores
em busca
de parcerias
exclusivas
Obteno dos
insumos a um
preo competitivo com um nvel
de qualidade
superior
$13.500
Instalaes
Aquisio
de mquinas eletrnicas sem fio
e pagamento via celular
como opo
Concorrentes
perdendo
clientes por
no oferecer
opo de
pagamento
eletrnico
$3.200
$22.200
124
Estratgia
Provocar
NOVO CENRIO
Custo da
Resposta
$5.000
Probabilidade (%)
20%
Impacto
$10.000
125
Valor
Esperado
$2.000
APROVEITAMENTO
Reduo de
custo
Melhorar
$10.000
60%
$5.000
$3.000
Melhoria da
qualidade dos
alimentos e
reduo do
desperdcio
Melhorar
Compartilhar
Provocar
$0
$0
$10.000
$25.000
10%
45%
80%
$20.000
$30.000
$2.000
$13.500
$8.000
$6.400
$73.000
$26.900
Padronizao
da operao
e reduo de
desperdcio
Insumos de
qualidade
superior a
menor custo e
confiabilidade
na entrega
Agilidade e
opes de
pagamento
Probabilidade
DESPREZVEL
BAIXO
MODERADO
ALTO
MUITO ALTO
10%
30%
50%
70%
90%
Muito
improvvel de
acontecer
Mais provvel de no
acontecer
do que
acontecer
Probabilidade de acontecer ou no
igual
Mais provvel
de acontecer Muito provvel
do que no
de ocorrer
acontecer
126
127
Custo
DESPREZVEL
BAIXO
MODERADO
ALTO
MUITO ALTO
10%
30%
50%
70%
90%
Aumento
insignificante do
custo
Aumento no
custo menor
de 1%
Entre 1%
e 2% de
aumento
Entre 5%
e 10% de
aumento
Acima de 20%
de aumento
Cronograma
Atraso
insignificante
Facilmente
contornado
e resolvido
Necessita
de gerenciamento mais
preciso
Escopo
Impacto
insignificante no
escopo
do projeto
reas importantes do
escopo so
afetadas
Qualidade
Degradao
de
qualidade no
perceptvel
Apenas
aplicaes
menos
crticas so
afetadas
Reduo
de qualidade requer
aprovao
do cliente
Interferncia
direta da
equipe e do
organizador
Reduo do
escopo inaceitvel pelo
cliente
Produto final
no atende s
expectativas do
cliente
AMEAA
OPORTUNIDADE
90%
9%
27%
45%
63%
81%
81%
63%
45%
27%
9%
70%
7%
21%
35%
49%
63%
63%
49%
35%
21%
7%
50%
5%
15%
25%
35%
45%
45%
35%
25%
15%
5%
30%
3%
9%
15%
21%
27%
27%
21%
15%
9%
3%
10%
1%
3%
5%
7%
9%
9%
7%
5%
3%
1%
IMPACTO
10%
30%
50%
70%
90%
90%
70%
50%
30%
10%
Reduo de
qualidade
inaceitvel
pelo cliente
Produto final
no atende s
expectativas do
cliente
aos riscos.
As reservas de contingncias so destinadas exclusivamente ao processo
de gerenciamento de riscos para os eventos aceitos ativamente e para os riscos
mitigados ou no identificados, de modo preliminar no projeto.
As aes de contorno do projeto (respostas no planejadas aos riscos) devem
utilizar exclusivamente as reservas de contingncias, que foram estipuladas em 5%
do valor total do oramento do projeto.
$350.000
$39.496
$10.504
$400.000
$12.345
($11.303)
$401.042
$369.328
$476.891
Valor
Total
$183.000
$73.000
$1.042
$20.000
Ameaas
Oportunidades
Reserva de Contingncia/Aproveitamento
Reserva Gerencial
Valores
$410.487
$378.773
$486.336
38,95%
8,22%
17,28%
Variao
2,36%
5,00%
0,26%
36,25%
5,52%
14,58%
-2,83%
3,09%
14,29%
100%
Variao
($9.328)
36,13%
-8,76%
4,18%
-2,67%
6,85%
100%
Variao
$476.471
$319.328
$364.647
$23.975
$350.000
Valores
Originais
Com os Custos
das Respostas
Sem Riscos
PLANEJAMENTO
26.04.12 Sensibilidade
Ameaas: 100%
Oportunidades: 100%
Concluso: Devemos seguir em frente com o projeto, uma vez que as ameaas identificadas no justifico o impedimento do mesmo.
$9.445
$8.403
Valores
Anlise de Custos
128
Os mais relevantes projetos de concluso dos cursos MBAs 2012
SAS - Servio de Alimentao Saudvel
129
130
DESCRIO
Planejamento
das Aquisies
O Planejamento das Aquisies tomar como base as informaes contidas na Declarao de Escopo do projeto. Ser descrito detalhadamente
todos os materiais, bens, insumos e servios a serem adquiridos.
Planejamento
das Solicitaes
Envio das
Propostas aos
Fornecedores
Seleo da
Fonte
Administrao
do Contrato
Encerramento
do Contrato
Finalizao e liquidao do contrato. Somente ser declarado como encerrado um contrato aps o termo de aceitao definitivo do projeto.
fornecedores qualificados para os bens, insumos e servios do projeto e control-los de forma eficaz. O plano tem como etapas selecionar todos os fornecedores,
estabelecer mtricas, acompanhar o desempenho e os resultados.
O gerente de projeto executa o planejamento, o monitoramento de todas as
aquisies, sejam elas de cunho pr-operacional ou com a operao em andamento, para assegurar que o trabalho foi executado corretamente e que os produtos/
servios entregues pelos fornecedores satisfaro aos critrios mnimos de aceitao (acordados previamente). Os padres de qualidade estipulados para serem se-
131
guidos pelos fornecedores devem ser compatveis com os padres que a empresa
julgar importantes.
Risco de contratar
Alto
Comprar
Baixo
132
ETAPA
Fazer
Fazer ou
Comprar
Comprar
Execuo Construo
Qualificao interna
ENTREGVEL
Coleta de Mtricas
Atividades de
Monitoramento
e Controle do
Projeto
Planejamento
Etapa
Execuo Elaborao de
Projeto
QUALIFICAO
INTERNA
RESULTADO
Alto
Alta
Fazer
Acompanhamento da Equipe do
Projeto
Alto
Alta
Fazer
Reunies com
Equipe do Cliente
Alto
Alta
Fazer
Estudos Preliminares
Alto
Alta
Fazer
Plano de Escopo
Alto
Alta
Fazer
Plano de Tempo
Alto
Alta
Fazer
Plano de Custos
Alto
Alta
Fazer
Plano de Qualidade
Alto
Alta
Fazer
Plano de RH
Alto
Alta
Fazer
Plano de Comunicaes
Alto
Alta
Fazer
Plano de Riscos
Alto
Alta
Fazer
Plano de Aquisies
Alto
Alta
Fazer
Entregvel
Risco Estratgico
de terceirizar
Qualificao
interna
Resultado
Projeto Arquitetnico
Baixo
Baixa
Comprar
Projeto Estrutural
Baixo
Baixa
Comprar
Projeto Eltrico
Baixo
Baixa
Comprar
Projeto Hidrossanitrio
Baixo
Baixa
Comprar
Baixo
Baixa
Comprar
Projeto de Ar-condicionado
Baixo
Baixa
Comprar
Baixo
Baixa
Comprar
Execuo Pr-operao
Encerramento
ENTREGVEL
QUALIFICAO
INTERNA
RESULTADO
Fundao
Baixo
Baixa
Comprar
Superestrutura
(madeira)
Baixo
Baixa
Comprar
Superestrutura WC
(concreto)
Baixo
Baixa
Comprar
Alvenaria
Baixo
Baixa
Comprar
Cobertura
Baixo
Baixa
Comprar
Revestimento
Baixo
Baixa
Comprar
Instalaes
Baixo
Baixa
Comprar
Esquadrias
Baixo
Baixa
Comprar
Acabamentos
Baixo
Baixa
Comprar
rea Externa
Baixo
Baixa
Comprar
Limpeza Final
Baixo
Baixa
Comprar
Marketing
Alto
Alta
Fazer
Infraestrutura de TI
Alto
Alta
Fazer
Gesto do Estoque
Alto
Alta
Fazer
Manuteno e Conservao
Alto
Alta
Fazer
Atividades de Encerramento
Alto
Alta
Fazer
133
134
Item
Qtde.
Unidade
Valor/
unid.
Valor
total
Entrega
Contrato
Unitrio
R$ 699,00
R$ 699,00
30/09/2012
Preo Fixo
Panela de Presso
Eterna 20L Profissional
Unitrio
R$ 289,80
R$ 579,60
30/09/2012
Preo Fixo
Panela de Presso
Alumnio 4,5 L
Unitrio
R$ 139,80
R$ 139,80
30/09/2012
Preo Fixo
Jogo Assadeiras (6
peas) Alumnio Preo
Fixo
Unitrio
R$ 175,02
R$ 175,02
30/09/2012
Preo Fixo
Qtde.
Unidade
Valor/
unid.
Valor
total
Entrega
Contrato
Unitrio
R$
3.090,00
R$
3.090,00
30/09/2012
Preo Fixo
Fogo mega 4
Bocas Industrial
Unitrio
R$
1.022,00
R$
1.022,00
30/09/2012
Preo Fixo
Unitrio
R$ 899,00
R$ 899,00
30/09/2012
Preo Fixo
Freezer Horizontal
Unitrio
R$
1.899,00
R$
1.899,00
30/09/2012
Preo Fixo
Unitrio
R$ 124,60
R$ 124,60
30/09/2012
Preo Fixo
Freezer Vertical
GTPD-575
Unitrio
R$
3.379,00
R$
6.758,00
Jogo Assadeiras (3
p.) Inox
30/09/2012
Preo Fixo
Unitrio
R$ 254,84
R$ 254,84
30/09/2012
Preo Fixo
Geladeira Comercial
4 Portas - GREP-4P
Unitrio
R$
3.799,00
R$
3.799,00
30/09/2012
Preo Fixo
Unitrio
R$ 133,30
R$ 266,60
30/09/2012
Preo Fixo
R$
2.399,00
Frigideira Profissional
Teflon 30 cm
30/09/2012
Preo Fixo
Unitrio
R$ 136,43
R$ 136,43
30/09/2012
Preo Fixo
Panela Caarola
Funda Inox 28 cm
Tramontina
Unitrio
R$ 241,73
R$ 241,73
30/09/2012
Preo Fixo
Unitrio
R$ 37,23
R$ 223,38
30/09/2012
Preo Fixo
Unitrio
R$ 47,90
R$ 191,60
30/09/2012
Preo Fixo
Bandeja plstica 18 L
Unitrio
R$ 35,04
R$ 175,20
30/09/2012
Preo Fixo
Item
Cozinha
Expositor Refrigerado
Vertical VB40W
Unitrio
R$
2.399,00
Chapa a Gs
CBG600 L
Unitrio
R$ 489,00
R$ 489,00
30/09/2012
Preo Fixo
Descascador de
Batatas DP-10
Unitrio
R$
1.759,00
R$
1.759,00
30/09/2012
Preo Fixo
Unitrio
R$
2.299,00
R$
2.299,00
30/09/2012
Preo Fixo
Unitrio
R$ 299,00
R$ 299,00
30/09/2012
Preo Fixo
R$
2.159,00
30/09/2012
Preo Fixo
Caixa Monobloco
Natural 10,5 L
Unitrio
R$ 40,60
R$ 162,40
30/09/2012
Preo Fixo
Batedeira Planetria
5L BPS-05 Skypan
Unitrio
R$
2.159,00
Amassador de
Batatas
Unitrio
R$ 149,00
R$ 149,00
30/09/2012
Preo Fixo
Unitrio
R$ 41,63
R$ 249,78
30/09/2012
Preo Fixo
Picador de Legumes
Mdio Vitalex
Unitrio
R$ 110,51
R$ 110,51
30/09/2012
Preo Fixo
10
Unitrio
R$ 67,63
R$ 676,30
30/09/2012
Preo Fixo
R$ 549,00
R$
1.098,00
Lixeiras Basculantes
Ecolgicas
30/09/2012
Preo Fixo
Termmetro Digital
Unitrio
R$ 63,75
R$ 63,75
30/09/2012
Preo Fixo
Panela Caldeiro
Hotel
Unitrio
R$ 250,00
R$ 250,00
30/09/2012
Preo Fixo
Liquidificador Industrial
Unitrio
Balana Eletrnica
Toledo
Unitrio
R$ 499,00
R$ 499,00
30/09/2012
Preo Fixo
Armrios e Bancadas
Unitrio
R$
7.200,00
R$
7.200,00
30/09/2012
Preo Fixo
Unitrio
R$ 99,90
R$ 99,90
30/09/2012
Preo Fixo
Pias e Torneiras
Unitrio
R$
4.500,00
R$
4.500,00
30/09/2012
Preo Fixo
Unitrio
R$ 259,00
R$ 259,00
30/09/2012
Preo Fixo
Unitrio
R$
3.000,00
R$
3.000,00
30/09/2012
Preo Fixo
Seladora de Mesa
Frontal
Unitrio
R$ 699,00
R$ 699,00
30/09/2012
Preo Fixo
Unitrio
R$ 649,00
R$ 649,00
30/09/2012
Preo Fixo
135
136
Item
Qtde.
Unidade
Valor/
unid.
Valor
total
Entrega
Contrato
Escritrio
Qtde.
Unidade
Valor/
unid.
Valor
total
Entrega
Contrato
Reforma Imvel
Hidrulica
Unitrio
R$
7.500,00
R$
7.500,00
20/09/2012
Tempo e
Material
Pintura
Unitrio
R$
5.000,00
R$
5.000,00
29/09/2012
Tempo e
Material
Estao de Trabalho
(Analista / Nutricionista)
Unitrio
R$
1.998,00
R$
1.998,00
30/09/2012
Preo Fixo
Estao de Trabalho
(Gerente)
Unitrio
R$
2.450,00
R$
2.450,00
30/09/2012
Preo Fixo
Estao de Trabalho
Recepo
Unitrio
R$
4.500,00
R$
4.500,00
30/09/2012
Preo Fixo
Unitrio
R$
3.200,00
R$
3.200,00
30/09/2012
Tempo e
Material
Mesa Reunio
Unitrio
R$
2.464,00
R$
2.464,00
30/09/2012
Preo Fixo
Urbanismo / Jardinagem
Unitrio
R$
3.500,00
R$
3.500,00
05/10/2012
Tempo e
Material
Cadeira Executiva
Unitrio
R$ 332,00
R$ 664,00
30/09/2012
Preo Fixo
Ar-condicionado Tri
Split Fujitsu
Unitrio
R$
6.599,00
R$
6.599,00
30/09/2012
Preo Fixo
Cadeira CEO
Unitrio
R$ 768,00
R$ 768,00
30/09/2012
Preo Fixo
Exausto Cozinha
Unitrio
30/09/2012
Preo Fixo
R$
2.900,00
R$
2.900,00
30/09/2012
R$ 548,00
R$
3.288,00
Tempo e
Material
Unitrio
R$
5.200,00
R$
5.200,00
30/09/2012
Preo Fixo
30/09/2012
Itens Decorao /
Mveis
R$ 798,00
R$
2.394,00
Taxas Prefeitura
Unitrio
30/09/2012
Preo Fixo
R$
1.500,00
Preo Fixo
R$ 575,00
R$
1.500,00
N/A
Unitrio
R$
1.150,00
Unitrio
R$
5.676,00
R$
5.676,00
30/09/2012
Preo Fixo
Servio Delivery
1980
Unitrio
R$ 3,00
R$
5.940,00
N/A
Preo Fixo
R$
2.881,00
30/09/2012
Preo Fixo
Abertura Empresa
Unitrio
R$
1.200,00
R$
1.200,00
N/A
Preo Fixo
Preo Fixo
Contador
Ms
R$ 690,00
R$ 690,00
N/A
Preo Fixo
Manuteno Site
Internet
Ms
R$ 120,00
R$ 120,00
N/A
Preo Fixo
6
3
2
1
Unitrio
Unitrio
Preo Fixo
Servios Terceiros
Unitrio
R$
2.881,00
Unitrio
R$
3.342,00
R$
3.342,00
30/09/2012
Unitrio
R$ 728,00
R$ 728,00
30/09/2012
Preo Fixo
Ms
R$ 180,00
R$ 180,00
N/A
Preo Fixo
R$
2.990,00
Manuteno Predial /
Materiais Limpeza
30/09/2012
Preo Fixo
Unitrio
R$
24.000,00
R$
24.000,00
N/A
Reembolso
Unitrio
R$
2.990,00
TV LED 46 - Sala de
Reunies
Unitrio
R$
2.789,00
R$
2.789,00
30/09/2012
Preo Fixo
Ms
R$ 800,00
R$ 800,00
N/A
Preo Fixo
Unitrio
R$
2.200,00
R$
2.200,00
Publicidade / Propaganda
30/09/2012
Preo Fixo
Seguro Imvel +
Monitoramento
Ms
R$ 290,00
R$ 290,00
N/A
Preo Fixo
Projeto Arquitetnico
Unitrio
R$
6.000,00
R$
6.000,00
10/06/2012
Administrao
Unitrio
R$
22.000,00
R$
22.000,00
10/09/2012
Tempo e
Material
137
138
Reforma Imvel
Hidrulica
Reteno de 5% do
valor do contrato
Pintura
Reteno de 5% do
valor do contrato
Preo Fixo
Garantia de troca
por mau funcionamento at 12 meses
aps a aquisio
90 dias aps a
entrega
N/A
N/A
Preo Fixo
Urbanismo / Jardinagem
N/A
Reteno de 5% do
valor do contrato
N/A
Preo Fixo
Ar-condicionado Tri
Split Fujitsu
Garantia de troca
por mau funcionamento at 12 meses
aps a aquisio
90 dias aps a
entrega
N/A
Exausto Cozinha
Garantia de troca
por mau funcionamento at 12 meses
aps a aquisio
90 dias aps a
entrega
N/A
Itens Decorao /
Mveis
Garantia de troca
por mau funcionamento at 12 meses
aps a aquisio
90 dias aps a
entrega
N/A
Taxas Prefeitura
N/A
N/A
N/A
Qtde.
Unidade
Valor/
unid.
Valor
total
Entrega
Contrato
Aluguel Imvel
Ms
R$
4.000,00
R$
12.000,00
N/A
Preo Fixo
Energia Eltrica
Ms
R$
1.000,00
R$
3.000,00
N/A
Preo Fixo
gua e Esgoto
Ms
R$ 200,00
R$ 600,00
N/A
Preo Fixo
Gs
Ms
R$ 180,00
R$ 540,00
N/A
Alimentos
Milheiro
R$
5.800,00
R$
11.600,00
Embalagens
Milheiro
R$ 300,00
R$ 600,00
Item
Gastos Operacionais
Material de Processo
Garantia ps-venda
Condies de pagamento
Equipamentos de
Cozinha Industrial
Garantia de troca
por mau funcionamento at 12 meses
aps a aquisio
90 dias aps a
entrega
N/A
Garantia de troca
por mau funcionamento at 12 meses
aps a aquisio
90 dias aps a
entrega
N/A
Projeto Arquitetnico
N/A
N/A
Reteno de 5% do
valor do contrato
Reforma Imvel
Eltrica
Reteno de 5% do
valor do contrato
Reteno de 5% do
valor do contrato
Servio Delivery
139
Mensal
Abertura Empresa
N/A
N/A
Contador
N/A
Mensal
N/A
Manuteno Site
Internet
N/A
Mensal
N/A
Manuteno Predial /
Materiais Limpeza
N/A
Mensal
N/A
N/A
Reteno de 5% do
valor do contrato
Publicidade / Propaganda
N/A
Mensal
N/A
Seguro Imvel +
Monitoramento
N/A
Mensal
N/A
Aluguel Imvel
N/A
N/A
N/A
Energia Eltrica
N/A
N/A
N/A
gua e Esgoto
N/A
N/A
N/A
Gs
N/A
N/A
N/A
Insumos e Alimentos
N/A
N/A
Embalagens
N/A
N/A
vol.11 | n 8 | p. 13-74 | 2013
140
SAS
triais, segue abaixo o cronograma de etapas do escopo de aquisies e seus respectivos prazos:
Tabela 69 Cronograma de etapas do fornecimento dos foges industriais.
Etapa
Data incio
141
Data fim
Responsvel
Especificao dos
itens de fornecimento
23/05/2012
01/06/2012
Gerncia de Aquisies
Lanamento do Edital
de fornecimento
02/06/2012
02/06/2012
Gerncia de Aquisies
Envio de convites
para potenciais fornecedores
03/06/2012
10/06/2012
Gerncia de Aquisies
Envio de propostas
para fornecimento
03/06/2012
03/07/2012
Fornecedores
04/07/2012
10/07/2012
Gerncia de Aquisies
Contratao de fornecedores
11/07/2012
20/07/2012
Gerncia de Aquisies
F-05
Data: ___/___/___
1.
INFORMAES GERAIS DA EMPRESA
Nome:_____________________________________________________________________________
Endereo:__________________________________________________________________________
Cidade:____________________________________________________________________________
Estado:____________________________________CEP:____________________________________
Telefones:__________________________________________________________________________
Website:____________________________________________________________________________
Nome do Contato:___________________________________________________________________
Cargo:____________________________________Telefone:_________________________________
E-mail:_____________________________________________________________________________
Ano de Fundao:__________________ Quantidade de Empregados:______________________
A empresa possui alguma certificao de qualidade?___________________________________
2.
PRODUTOS / SERVIOS
REFERNCIAS DE FORNECIMENTO
Cliente:_____________________________________________________________________________
Endereo:__________________________________________________________________________
Cidade:__________________________________ Estado:___________________________________
Contato:_________________________Telefone:___________________________________________
Tipo de Produto / Servio:____________________________________________________________
Cliente:_____________________________________________________________________________
Endereo:__________________________________________________________________________
Cidade:____________________ Estado:_________________________________________________
Contato:______________________________ Telefone:_____________________________________
Tipo de Produto / Servio:____________________________________________________________
__________________________________________
ASSINATURA
Data:___/___/___
142
F-06
SAS
5.
F-06
__________________________________________
ASSINATURA
Data:___/___/___
Atenciosamente,
Giancarlo Johann
Gerente de Aquisies
1. Introduo
Formatao da Resposta
2.
143
Com base nos documentos acima ser feito um vendor list, com uma relao
de empresas aptas a realizar o fornecimento de insumos e/ou servios. A gesto
e tomada de deciso de substituio de fornecedores ser exclusivamente do Gerente de Aquisies.
1.
Clusulas contratuais relevantes
- Pagamento em 90 dias a contar da data da entrega dos produtos;
- Entrega dos itens no poder ultrapassar a data de 30/09/2012, sob pena de resciso do
contrato de compra e venda;
- O referido contrato ser regido pelo sistema de preo fixo;
- vedado ao fornecedor repassar informaes sobre o referido ato de compra e venda
sem a anuncia do SAS Servio de Alimentao Saudvel;
- de total responsabilidade do fornecedor a forma de envio, assim como o acondicionamento das mercadorias;
- O fornecedor se compromete com o prazo de garantia de at 24 meses, por mau funcionamento de peas e/ou do produto, a contar da data da entrega.
4.
Processo de classificao / seleo das propostas
O vencedor do processo de seleo da proposta ser o fornecedor que apresentar o a
melhor pontuao mdia dos requisitos abaixo descritos:
Preo (40%);
Prazo de execuo (25%);
Qualidade Tcnica (25%);
Avaliao de Servios Anteriores (10%)*
*(Se no houver nenhum fornecimento anterior, o peso do respectivo item ser atribudo ao
preo).
Critrios de Avaliao
Peso
Nota
Fornecedor 1
Nota
Fornecedor 2
Nota
Fornecedor 3
Preo
40%
K1
K2
K3
Prazo de execuo
25%
X1
X2
X3
Qualidade Tcnica
25%
Y1
Y2
Y3
Avaliao de servios
anteriores
10%
W1
W2
W3
M1
M2
M3
Mdia
Fonte: ARAUJO, 2011
144
5. Iniciativa / Proatividade
Apresenta novas ideias e solues, antes de ser solicitado.
6. Organizao e Planejamento
Mantm registros claros, precisos nos artefatos e ferramentas apropriados para futuras referncias.
Itens de avaliao
Avaliador:__________________________________________________________________________
Avaliado:___________________________________________________________________________
9. Conhecimento Tcnico
Demonstra a competncia tcnica esperada.
Est apto a aplicar a tecnologia corrente.
1
2. Postura e Atitude
Possui uma postura profissional adequada em qualquer situao, mesmo nas adversas.
Critrios de avaliao:
1 No demonstra a competncia esperada.
2 Demonstra a competncia em grau inferior ao esperado.
3 Demonstra a competncia esperada.
4 Demonstra a competncia em grau superior ao esperado.
5 tido como exemplo dentro e fora de sua rea de atuao.
F-07
Data: ___/___/___
Itens de avaliao
7. Comprometimento
AVALIAO DE FORNECEDOR
1. Qualidade
145
Pontos a melhorar:
3. Comunicao
Expressa correta e claramente suas ideias, escrita e oralmente.
Comunica-se com indivduos de todos os nveis educada e respeitosamente.
Observaes do avaliado:
___________________________
Avaliador
Data: ___/____/___
__________________________
Avaliado
Data: ___/____/___
vol.11 | n 8 | p. 13-74 | 2013
146
147
INCIO
SITUAO
NVEL DE FORNECIMENTO
< 50 pontos
No atende
Nvel 04
Entre 51 e < 70
pontos
Atende parcialmente
Nvel 03
Entre 71 e < 90
pontos
Atende
Nvel 02
> 90 pontos
Nvel 01
toramento constante da qualidade. Qualquer desvio ou no conformidade no processo de aquisies pode ser detectado rapidamente. Servir, tambm, para o monito-
O Encerramento do Contrato dever ser formalizado por meio do documento abaixo chamado Termo de Encerramento de Contrato. responsabilidade do
documentao do contrato e encaminhar para o jurdico.
A avaliao
est correta?
Sim
No
FIM
Fonte: ARAUJO, 2011
148
149
F-08
150
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
PMI Project Management Institute Guia PMBOK- Um Guia do Conjunto de
Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos 3a Edio. Project Management Institute, 2004.
SOTILLE, Mauro Afonso. Gerenciamento do escopo em projetos 2 edio.
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.
CHAVES, Lcio Edi. Gerenciamento da comunicao em projetos 2 edio.
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.
BARBOSA, Christina. Gerenciamento de custos em projetos 4. Edio. Rio de
<http://www.vidasustentavel.net/sustentabilidade/o-que-esustentabilida-
de/?utm_sou rce=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_
content=http%3A%2F%2Fwww.vidasustentavel.net%2Fsustentabilidade%2Foque-e-sustentabilidade %2F>. Acesso em 24 set. 2012.
Foco em sustentabilidade inlfuencia empresas. Disponvel em: <http://www.
abes-sp.org.br/noticias/19-noticias-abes/154-cozinhas-industriais-adotam-
151
152
153
154