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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
AUDITORIA AMBIENTAL
CUSCO PER
2014
Resumen
RESUMEN
Toda empresa debe contar con un sistema de gestin de seguridad y salud
ocupacional, que permita el control de la seguridad de sus procesos y la proteccin
de la salud de sus trabajadores; logrando un mayor respaldo para la empresa y
contribuyendo a un mejor desempeo y mayores beneficios.
NDICE GENERAL
Introduccin
2
2
3
3
4
4
5
5
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
12
13
13
14
14
15
15
16
16
16
17
17
18
18
19
20
21
22
23
23
Captulo 3: La empresa
3.
36
36
36
36
36
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
4.1. Organizacin
4.2. Poltica de Seguridad y Salud
4.3. Planificacin del Sistema
4.3.1.Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin
de controles
4.3.2.Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3.Objetivos y programas
4.3.3.1.Objetivos
4.3.3.2.Programa de S&SO
4.4. Implementacin y Operacin
4.4.1.Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.2.Competencia, formacin y toma de conciencia
41
42
42
42
23
28
29
30
30
30
31
32
32
33
33
34
34
47
48
48
49
50
50
53
ii
4.4.3.Comunicacin, participacin y consulta
4.4.4.Documentacin
4.4.5.Control operacional
4.4.6.Preparacin y respuesta ante emergencias
54
56
56
57
58
58
58
58
60
5.1.5.Auditora interna
62
62
5.1.5.1.Auditores
63
5.1.5.2.Auditados
5.2. Revisin por la Direccin
64
64
65
66
6.1. Conclusiones
6.2. Recomendaciones
66
67
Glosario de Trminos
Referencias Bibliogrficas
69
72
NDICE DE FIGURAS
Figura 1.
Figura 2.
Figura 3.
Establecimiento de Objetivos
11
Figura 4.
12
Figura 5.
20
Figura 6.
21
Figura 7.
22
Figura 8.
29
Figura 9.
Plan de Capacitacin
31
Figura 10.
41
Figura 11.
Proceso IPER
43
Figura 12.
61
NDICE DE TABLAS
Tabla 1.
Tabla 2.
Identificacin de riesgos
24
Tabla 3.
28
Tabla 4.
32
Tabla 5.
39
Tabla 6.
Determinacin de la Probabilidad
45
Tabla 7.
Determinacin de la Severidad
46
Tabla 8.
46
Tabla 9.
Objetivos
48
Tabla 10.
Cuadro de comunicaciones
55
Tabla 11.
59
NDICE DE ANEXOS
Anexo 1.
Smbolos de Peligro
Anexo 2.
Anexo 3.
Anexo 4.
Anexo 5.
Anexo 6.
Anexo 7.
Anexo 8.
Anexo 9.
Anexo 10.
Anexo 11.
Anexo 12.
Anexo 13.
Anexo 14.
Anexo 15.
Anexo 16.
Anexo 17.
Anexo 18.
Anexo 19.
Introduccin
En el mundo globalizado en que vivimos las organizaciones deben buscar
anticiparse y adaptarse a los cambios permanentes logrando el mximo
aprovechamiento de los recursos. Por ello es importante la implementacin de
sistemas de gestin, como el de Seguridad y Salud ocupacional, que permitan
direccionar sus actividades y les permita identificarse como compaas de calidad.
Salud Ocupacional
La salud ocupacional la conforman tres grandes ramas que son: medicina del
trabajo, higiene industrial y seguridad industrial. A travs de la salud ocupacional
se pretende mejorar y mantener la calidad de vida y salud de los trabajadores y
servir como instrumento para mejorar la calidad, productividad y eficiencia de las
empresas (Henao 2010: 33).
La Organizacin Internacional del Trabajo la define como: El conjunto de
actividades multidisciplinarias encaminadas a la promocin, educacin, prevencin,
control, recuperacin y rehabilitacin de los trabajadores, para protegerlos de los
riesgos de su ocupacin y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus
condiciones fisiolgicas y sicolgicas (d. 34).
Adecuado control sobre las personas, mquinas y el ambiente de trabajo sin que se
produzcan lesiones ni prdidas accidentales.
Por medio de la seguridad se busca evitar las lesiones y muerte por accidente, a la
vez que se desea reducir los costos operativos; de esta forma se puede dar un
aumento en la productividad y una maximizacin de beneficios. As mismo, mejora
la imagen de la empresa, y al preocuparse por el bienestar del trabajador
desencadena un mayor rendimiento por parte de ste en el trabajo.
1.2.
as
como accidentes de trabajo (En la Tabla 1 podemos ver las diferencias entre
ambos). Se conoce como enfermedad profesional, a la enfermedad contrada
como resultado de la exposicin a factores de riesgo inherentes a la actividad
laboral. En cambio, el accidente de trabajo es todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasin del trabajo, y que produzca en el trabajador
una lesin orgnica, una perturbacin funcional, una invalidez o la muerte. Es
tambin accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes
del empleador, o durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, aun fuera del
lugar y horas de trabajo (CGTP 2003: 8).
Accidente
de
Inesperada
Sbita,
brusca
Externa y
nica
Enfermed
ad
Espera
da
Lenta
Interna y repetida
Difci
1.3.
Reducir costos.
Potenciar la innovacin.
Seguridad
Integral
Seguridad
Industrial
Higiene
Industrial
Proteccin
Industrial
Seguridad
en desastres
Trabajadores
Empresa
Poltica
Poltica en
materia
de SST.
Participacin
de los
trabajadores.
Organizacin
Responsabilidad
y obligacin de
rendir cuentas.
Competencia y
formacin.
Documentacin
del sistema de
gestin de la
SST.
Comunicacin.
Planificacin y aplicacin
Examen inicial.
Objetivos en materia de
SST.
Planificacin, desarrollo y
aplicacin del sistema.
Sistema de control de
peligros (medidas para el
control de peligros y
riesgos, gestin del cambio,
preparacin y respuesta
para emergencia,
contratacin y
adquisiciones).
Evaluacin
Medicin del
desempeo.
Investigacin de
accidentes,
enfermedades
e incidentes.
Auditora.
Examen
realizado por la
direccin.
Accin
Accin
preventiva y
correctora.
Revisin y
vuelta a
Organizacin
MEJORA CONTINUA
1.4.
sin
1.5.
Estar
documentada,
revisada
peridicamente
para
verificar
su
cumplimiento.
-
1.5.3. Planificacin
Este punto de la norma transmite cmo y de qu forma van a intervenir la poltica
descrita y concretada en el punto anterior, la evaluacin de los resultados y los
comportamientos de auditora. Estos tres puntos son las entradas para la
planificacin propiamente dicha, para establecer como salida en la planificacin la
implantacin y funcionamiento del sistema.
de
1.5.3.2.
1.5.3.3.
Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con
10
Estado de
Situacin
Futura
Establecimiento
de Objetivos
Realizacin de los
Objetivos establecidos
Actividades
Recursos
Programa
de
Seguridad
y Salud
Responsables
Modo y Lugar
de
realizacin
Plazos
12
1.5.4.1.
1.5.4.2.
La organizacin debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje para ella y
que realice tareas que puedan causar impactos en la SSO, sea competente
tomando como base una educacin, formacin o experiencia adecuadas, y deben
mantener los registros asociados.
13
1.5.4.3.
Consulta y comunicacin
1.5.4.4.
Documentacin
La alta direccin debe conservar la informacin para describir los elementos claves
del sistema de gestin y su interrelacin. La documentacin del sistema de gestin
de seguridad y salud ocupacional debe incluir:
-
1.5.4.5.
Los documentos exigidos por el sistema de gestin de la SSO y por esta norma
OHSAS deben ser controlados. La organizacin debe establecer, implementar y
mantener procedimientos para:
-
Asegurar
que
los
documentos
permanezcan
legibles
fcilmente
identificables.
-
1.5.4.6.
Control operacional
15
1.5.4.7.
tales
1.5.5.1.
1.5.5.2.
organizacin
debe
implantar
conservar
procedimientos
para
definir
Investigacin de incidentes
Se establece, implementa y mantiene procedimientos para registrar, investigar y
analizar incidentes, con el fin de:
-
1.5.5.4.
1.5.5.5.
Auditora
La revisin del sistema debe estar documentada, de manera que se registren los
temas tratados y las decisiones de la direccin ante las deficiencias detectadas. En
esta seccin se busca:
-
19
Todo sistema de gestin integrado involucra lograr superar una serie de etapas
hasta llegar a una plena operatividad. Contempla una fase de mejora continua en la
que se llega a un nivel de continua revisin, auto crtica y reflexin, cuyos
resultados conducen a cambios progresistas que garantizarn la existencia de un
sistema activo y renovado. La figura 5 esquematiza los principales elementos
requeridos por la norma para llevar a cabo un plan de implementacin de manera
eficiente contribuyendo con la mejora continua.
Mejora
continua
Poltica de
SSO
Revisin por
la direccin
Planificacin
Verificacin y
accin
correctiva
Implementacin y
funcionamiento
20
2.1.
Requisitos generales
disposiciones de SSO.
La OHSAS 18001 exige especficamente documentar:
-
La poltica.
4.2
Poltica
4.3
Planificacin
IPER
Requisitos
Legales y Otros
Objetivos
Programa de
Gestin
4.4
Implementacin
4.5
Verificacin y
4.6
Revisin por la
y Operacin
Acciones
Correctivas
Direccin
Estructura y
Responsabilidad
Monitoreo y
Medicin
Capacitacin,
Toma de
Conciencia,
Competencia
Evaluacin del
cumplimiento
legal
Comunicaciones /
Consulta
Documentos
Control de
Documentos
No
conformidades,
Accidentes,
Incidentes,
Acciones
Correctivas y
Preventivas.
Registros
Control Operativo
Preparacin y
Respuesta Ante
Incidente y
Emergencias
Auditorias
Internas
21
2.2.
Recursos necesarios.
Otras Polticas
Actividades para la
mejora
Requisitos legales y
otros suscritos
Poltica
Recursos
Riesgos
Comunicaciones
Necesidad de partes
interesadas
22
2.3.
Planificacin
No conformidades.
Informacin
2.3.1.1.
Tipos de Riesgos
23
RIESGOS FSICOS
RIESGOS QUMICOS
Ruido
Gases y vapores
Temperatur
Polvos
inorgnicos
Polvos orgnicos
Humos
Rocos
as
extremas
-
Iluminacin
Radiaciones
RIESGOS
ERGONMICOS
-
Posiciones
forzadas
Sobre esfuerzos
Fatiga
Ubicacin
inadecuada del
no ionizantes
- Vibraciones
RIESGOS LOCATIVOS
puesto de
RIESGOS MECNICOS
trabajo
RIESGOS NATURALES
Pisos
Mquinas
Temblores
Techos
Equipos
Terremotos
Almacenamiento
Herramientas
Muros
Orden y limpieza
RIESGOS
RIESGOS ELCTRICOS
RIESGOS DE TRANSITO
PSICOSOCIALES
Puestas a tierra
Colisiones
Instalaciones
Volcamientos
responsabilidad
en mal
Obstculos
es
estado
Atropellamientos
Exceso de
Trabajo
Instalacion
bajo
es
OTROS RIESGOS
presin
recargadas
Trabajo en altura
Incendio
Monotona y rutina
Problem
y/o
as
explosin
familiare
Asaltos
Negligencia
Problem
as
laborale
Elaboracin propia
24
Contactos elctricos.
Cada de objetos.
Atrapamientos y aplastamientos.
Proyecciones de fluidos.
Contactos trmicos.
Contactos elctricos.
Contactos qumicos.
Ruido y vibraciones.
Incendios y explosiones.
Sobreesfuerzos y fatiga.
Proyeccin de partculas.
Contactos elctricos.
Contactos trmicos.
Incendios y explosiones
Empleo de rayos lser (pueden ser peligrosos para los ojos y la piel).
26
Manipulacin de prensa.
Exposicin a ruidos.
Dermatitis.
Descarga elctrica.
Quemaduras.
Cortes y golpes.
Reacciones
alrgicas
y,
ocasionalmente,
intoxicacin sistmica.
-
trastornos
pulmonares
27
Incendios.
Descarga elctrica.
Requisitos legales.
ELABORADO
Y
REQUISI
TO
APLICAB
TIPO
DE
REQUISI
FECHA:
FECHA
DE
PUBLICACI
Elaboracin propia
28
FECHA
DE
INCLUSI
OBSERVACIONE
S
Poltica
Requisitos
operacionales y
financieros
Opciones
tecnolgicas
Informe de auditora
y revisiones
Objetivos
Accidentes e
incidentes
Requisitos
Legales
Percepcin partes
interesadas
Requisitos legales.
Revisiones
de
oportunidades
disponibles
partir
de
opciones
2.4.
Implementacin y Funcionamiento
Estructura organizativa/organigrama.
Medidas para identificar y remediar cualquier dficit entre el nivel real que
posee cada persona y la conciencia y competencia requeridas en SSO.
Plan de Capacitacin
Se debe planificar la capacitacin en funcin de los riesgos derivados de
los
Definicin de la Capacitacin
Eficacia de la
Capacitacin
Identificacin y
Planes de
Capacitaci
n
Evaluacin de
la
capacitacin
Ejecucin
Procedimientos de evacuacin.
PRE N
ACCIONES
Elaboracin propia
2.5.
Deben utilizarse los medios adecuados para registrar la informacin real y los
resultados de investigaciones, respecto a las no conformidades, accidentes o
peligros; obteniendo procedimientos para los mismos.
Se buscar identificar las causas fundamentales de las deficiencias del sistema de
gestin de seguridad y salud ocupacional.
Registros de formacin.
Informes de inspecciones.
Informes de consultas.
2.5.4. Auditora
La auditora debe realizarse de acuerdo con las disposiciones planificadas, por
personal competente e independiente. Para lograr su implementacin eficaz la alta
direccin debe comprometerse con ella.
Se debe preparar un plan anual para llevar a cabo las auditoras internas del
sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional; donde la frecuencia y la
cobertura deben estar relacionadas con los riesgos asociados al fallo de los
elementos del sistema.
El informe final de la auditora debe ser claro, preciso y completo, debiendo tener
fecha y estar firmado por el auditor. Debe contener:
-
2.6.
Para llevar a cabo la revisin segn OHSAS 18001, se considera como elementos
de entrada:
-
Estadsticas de accidentes.
Informes de emergencia.
35
Captulo
Empresa
3.1.
3:
La
Generalidades de la empresa
La empresa que se va a estudiar fue creada en 1961, motivada por el hecho que la
formacin profesional y la educacin tcnica tradicionales no otorgaban las
calificaciones requeridas por la actividad productiva moderna. Por lo que se
buscaba desarrollar las aptitudes humanas para el desempeo competente de las
ocupaciones profesionales; contando hoy en da con cuarenta y cinco centros de
formacin profesional a lo largo del todo el territorio peruano.
las
3.2.
Planeacin Estratgica
3.2.1. Misin
Formar y capacitar a las personas para empleos dignos y de alta productividad, en
apoyo a la industria nacional en el contexto global, y para contribuir a la mejora de
la calidad de vida de la sociedad.
3.2.2. Visin
En el ao 2013, la empresa habr consolidado su posicin de liderazgo en el Per y
Amrica Latina, en educacin para el desarrollo de la empleabilidad y de la
competitividad de las unidades productivas.
36
3.3.
Funciones de la empresa
37
3.4.
Servicios
As mismo, cuenta con Unidades Mviles que permiten llevar la capacitacin hacia
las localidades ms apartadas del territorio nacional; adems, ha desarrollado
tcnicas
de
conocimientos
capacitacin
tecnolgicos
multimedia
incluso
que
facilitan
participantes
la
con
asimilacin
bajos
de
los
niveles
de
escolaridad.
3.5.
-
Descripcin de Procesos
38
DIRECCION
OPERATIVO
S
SOPORTE
os de
Poltica
Planeamien
to
Diseo Tcnico
Pedaggico
Tecnologa
de
la
Informaci
Abastecimien
Gestin
de
Recurs
os
Proceso
s
Planeamien
Marketi
to
ng
Operativo
y
Prestacin del Servicio
Revisi
n
por
la
Posven
ta
Administracin de Bienes
Relacin con
el cliente
Auditoras
Internas
3.6.
Sistema Documental
39
Conforman este tipo de documentos los de los niveles tcnico operativo, medio,
superior y de otros servicios y programas.
40
Organizacin
Poltica de
Prevencin de Riesgos
E
R
OHSAS
I
I
F
C
A
C
I
GESTIN
DE
EMERGENCIAS
CONTROL
OPERACIONAL
18001:2007
CONTROL
DE DOCUMENTOS
DOCUMENTACIN
COMUNICACIN
PARTICIPACIN
Y CONSULTA
P
L
A
I
N
F
I
C
A
C
I
COMPETENCIA,
FORMACIN
CONCIENCIACIN
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
41
RECURSOS,
FUNCIONES
RESPONSABIL.
4.2.
Cumple
con
la
legislacin,
reglamentacin
dems
regulaciones
4.3.
Planificacin
evaluacin
de
riesgos
42
DESIGNAR UN
EQUIPO Y
ENTRENARLO
PASO 1
PROCESO
IPER
PASO 4
44
Personas
expuest
as
(a)
De 1 a 15
De 16 a 30
Ms de 31
ndic
e
Procedimient
os
existentes
Existen/
son satisfactorios
Existen
parcialmente/
No son satisfactorios
No existen
ndice de
capacitaci
n (c)
Personal
entrenado
Personal
parcialmen
te
entrenado
Personal no
entrenado
Elaboracin propia
ii.
Salud ocupacional: en cuyo caso los valores van desde levemente daino,
dao a la salud reversible, hasta dao a la salud irreversible. As tenemos
algunos ejemplos:
ndic
e
Seguridad
Salud Ocupacional
Levemente daino
1
2
Daino
Extremadamente
daino
Daino a la salud
irreversible
Elaboracin propia
Significancia
Accin a tomar
Hasta 4
Trivial
No significativo
Hasta 8
Aceptable
No significativo
Hasta 16
Moderado
Significativo
Programar e implementar
controlesun estudio de la actividad
Realizar
para programar e
implementar controles
Realizar inmediatamente
un estudio de la actividad
para
programar e implementar controles
Hasta 24
Substanci
al
Significativo
Hasta 36
Inaceptabl
e
Significativo
Elaboracin propia
Para nuestro caso se establecen como Riesgos Significativos aquellos que por su
grado de riesgo estn comprendidos entre moderado, substancial e inaceptable y
por lo tanto requieren una accin a tomar.
46
Los riesgos que resultaran ser no significativos, es decir aquellos cuyos grados de
riesgo estn hasta el rango de 8, no requieren ningn control adicional a tomar y se
mantendrn realizando los que ya existen. Los esfuerzos se centrarn en gestionar
los controles para los riesgos que resultaron ser significativos.
d) Propuestas de control
Definidos los riesgos significativos, el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo y
el personal involucrado en la actividad, proponen uno o un conjunto de controles
que deben realizarse para minimizar o reducir el grado de riesgo hasta un nivel de
riesgo aceptable. Los controles propuestos pueden tener como destino de
aplicacin: la fuente, el medio o el receptor.
Eliminacin
Sustitucin
Controles ingenieriles
Derogaciones.
Los Responsables del Sistema Integrado de Gestin evalan si son aplicables a los
productos y servicios, los aspectos ambientales y riesgos de seguridad y salud
ocupacional de la institucin.
Luego de determinar si los requisitos aplican los registran elaborando un breve
resumen de los mismos y los incluyen en la Hoja de Identificacin de Requisitos
Legales y otros Requisitos (Anexo 7). Los requisitos de carcter no legal que la
institucin asuma de forma voluntaria, tambin son registrados en el mismo
formato.
Los registros legales a considerar se presentan en el Anexo 9.
Objetivos
INDICADOR
de
Seguridad
de
y
salud
48
MET
A
100
%
Ma
yor
al
80
ocupacional
que
la
fomenten
que
Ma
yor
al
90
%
No. Acciones
preventivas
implementadas
No. Riesgos identificados
Ma
yor
al
80
100
%
garantizando
el
buen
4.3.3.2.
Programa de S&SO
Riesgo Significativo
Nivel de Significancia
Medida de Control
Indicador
Desempeo Actual
49
Meta
Actividades
Presupuesto
Responsable
Fecha de inicio
Fecha de trmino
Avance
4.4.
Implementacin y operacin
Funciones de la Empresa
-
50
Pasarn los exmenes mdicos a que estn obligados por norma expresa, as
como a los procesos de rehabilitacin integral.
51
Hacer
recomendaciones
para
el
mejoramiento
de
las
condiciones
52
53
Este documento debe ser revisado por la gerencia y los empleados, con el fin de
evaluar su cumplimiento y de establecer nuevamente los objetivos y poltica a
medida que este se va implementando.
54
QUIEN
COMUNI
CA
Director / Jefe
Objetivos
de
Gestin
Director
Requisitos
Legale
sy
otros
requisit
Manuales,
Directivas,
Instruccion
es
Casos de
emergencia
Responsable
de
segurida
d y salud
ocupacio
Responsable
de la gestin
de calidad
Incidentes y
Accidentes
Accion
es
Correctiv
as
Preventiv
as
Inmediat
Quejas
Programa
de
Segurida
d y Salud
Ocupacio
nal
Indicadores
del
Sistema
de
Gestin
Revisin
por
la Direccin
Sugerencia
s
del personal
Primera
persona
involucrada y
responsable de
brigadas
Primera
persona
involucrada y
responsable de
brigadas
Gerentes,
Jefes
Directores,
Responsable
s de rea y
de los
Sistemas de
Cliente
sy
partes
interesadas
Responsable
de
Gestin
de
Segurida
d
y Salud
Directores,
Jefes,
Responsabl
es de rea
Representante
de la Direccin
Interesado
QUIEN RECIBE
LA
COMUNICACI
Cada rea (todo el
personal)
Pblico en
general
Cada rea
(todo el personal)
CUANDO
A cada
cambio
Directores / Jefes
Gerentes/
Responsables de
rea
Gerencias,
Direcciones, Jefes,
Responsables
de
rea
Comit de
emergencias
y
organizaciones
externas
de
Gerencias,
Direcciones,
Jefes de Unidades
Operativas,
Responsables de rea
Todos los involucrados
Gerentes, Directores,
Jefes, Responsables
de
rea, Responsables
de Sistemas
de
Gerentes,
Directores
Zonales, Jefes de
Unidades operativas,
Responsables de rea
Todo el personal
Gerentes, Directores,
Jefes, Responsables
de rea
Jefe inmediato,
Comits
Anualmente
/
cuando
se
modifiq
A cada
actualizaci
n
modificaci
n
A
cada
cam
bio
Cuando
ocurra
55
Memorando
/
carta
Reunion
es
Memorando
,
email,
reunion
es
Memorando
REGISTROS DE
LA
COMUNICACIO
Cartas, N
email,
memorando,
lista
de
distribucin de
Memorndum,
email, lista de
distribucin de
documentos
Memorando,
email
Reuniones
,
capacitaci
n- es,
Telfono,
radio o
verbal
Lista de
distribucin de
documentos
Cuando
ocurra
En forma
escrita
5 das luego
de
registrada
la No
Conformid
ad u
Observaci
En
cualquier
momento
Va
electrnic
a o papel
Registro de
incidentes,
accidentes
y/o
enfermedad
es
Reporte
de
acciones
correctiva
s/
preventiva
s/
inmediatade
Atencin
quejas
Luego de la
aprobaci
n por
el
Director
Semestralm
e
nte
Semestralm
e
nte
En
cualquier
momento
Elaboracin propia
COMO
Email,
papel,
telefnica
o
verbal
Memorando
,
va
electrnica
Vitrinas,
pizarras,
murales
Va
electrnica
Va
electrnic
a, fax,
carta,
memoran
No es aplicable
Programa de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Los propios
registros de
la
publicacin
Acta de la
Revisin por
la Direccin
Documento de la
comunicacin
4.4.4. Documentacin
Se ha implementado los registros y documentacin del sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud Ocupacional, en funcin de sus necesidades. Estos registros y
documentos estarn actualizados y a disposicin de los trabajadores y de la
autoridad competente, respetando el derecho a la confidencialidad, siendo stos:
-
Instrucciones Operativas.
Hojas de Seguridad.
actividades
permanentes
(Vigilancia,
comedor, fotocopias,
etc.)
Los simulacros de cada una de las emergencias se realizarn con una frecuencia
de por lo menos una vez al semestre. Luego de cada simulacro, el Comit de
Seguridad y Salud en el Trabajo deber elaborar un informe, detallando las
incidencias del simulacro y planteando acciones para mejorar la respuesta ante
futuras emergencias y/o simulacros.
Verificacin
5.1.1. Medicin y seguimiento del desempeo
Los datos del avance de los programas de seguridad y salud ocupacional, controles
operacionales, se remiten trimestralmente al Responsable del Sistema
de
tendencias
58
VERSIN:
FECHA:
FECHA DE
PUBLICACIN
LEGAL
22.05.1964
SI
NO
LEGAL
17.06.2005
SI
NO
LEGAL
23.07.2001
SI
NO
LEGAL
28.09.2005
SI
NO
LEGAL
22.09.1975
SI
NO
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
REGLAMENTO DEL DECRETO LEY
18846 Decreto Supremo N 002-72-TR
LEGAL
24.02.1972
SI
NO
LEGAL
28.09.2005
SI
NO
LEGAL
16.07.2001
SI
NO
LEGAL
28.08.1972
SI
NO
Indicador de
Cumplimiento
legal
Frecuencia
de
monitoreo
Respons
TIPO DE
REQUISITO
REQUISITO APLICABLE
able
Registro Resultados
CUMPLIMIENTO
REGLAMENTO DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Decreto Supremo N 42-F
LEY QUE ESTABLECE LA OBLIGACION
DE ELABORAR Y PRESENTAR
PLANES DE CONTINGENCIA LEY N
28551
REGLAMENTO NACIONAL DE
TRANSITO D.S. N 033-2001 - MTC,
odificada por el D.S. N 033-2003-MTC
59
Observacio
nes
capacitacin
del personal,
corregir
condiciones
subestndares
Prevencin de riesgos
La empresa aplica las siguientes medidas de prevencin de los riesgos laborales:
-
60
No
Conformidad
Accin
Correctora
Causa(s) Raz
Acciones Correctivas/
Preventivas
Verificacin de la
efectividad
Implementacin de
las acciones
Una vez determinada la(s) causa(s) raz, se redactar la accin a tomar de manera
tal que sea comprendida claramente por el responsable de su implementacin. Las
acciones debern tener una fecha lmite de implementacin. Este campo es llenado
por el responsable del rea en donde se detect la No Conformidad u Observacin.
El plazo para la determinacin de la causa raz y el planteamiento de la accin
correctiva ser de 10 das tiles luego de registrada la No Conformidad u
Observacin en el reporte correspondiente.
Los
resultados
de
las
auditoras
internas
y/o
externas
son
analizados
5.1.5.1.
Auditores
Seleccin
El Representante de la Direccin solicita a los Gerentes y Directores, seleccionar
dentro de su personal, a quienes por su formacin, experiencia, personalidad y
otros atributos, puedan ser auditores.
Requisitos
-
Ms de un ao de antigedad en la empresa.
Responsabilidades
-
Planificar, preparar y ejecutar las auditorias junto con los auditores del
equipo seleccionado, si fuera el caso.
63
5.1.5.2.
-
Auditados
5.2.
64
mismo
que a
los
resultados de
5.3.
-
65
Conclusiones
Para poder
66
6.2.
-
Recomendaciones
67
68
Glosario de Trminos
Accidente: Suceso no deseado que provoca la muerte, efectos negativos para la
salud, lesin, dao u otra prdida.
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situacin indeseable.
Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial o cualquier otra situacin potencial indeseable.
Auditora: Examen sistemtico para determinar si ciertas actividades y el resultado
de stas cumplen con lo planificado y si esto se ha implementado eficazmente, as
como si es adecuado para alcanzar la poltica y los objetivos de la organizacin.
Desempeo: Resultados medibles del sistema de gestin S&SO, relacionados con
el control que tiene la organizacin sobre los riesgos relativos a su seguridad y
salud ocupacional y que se basa en su poltica de S&SO y objetivos.
Evaluacin de riesgos: Proceso general de estimacin de la magnitud del riesgo y
decisin sobre si ese riesgo es aceptable o no.
Identificacin de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un
peligro y se definen sus caractersticas.
Incidente: Suceso que dio lugar a un accidente o que pudo haberlo provocado
69
70
71
Referencias Bibliogrficas
ASFAHL, C. Ray
2010 Seguridad industrial y administracin de la salud. 6ta edicin. Mxico:
Prentice-Hall.
2004
DENTON, D. Keith
1985
72
2008
KOLLURU, Rao V.
1998
73
2002
74