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PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS DE LA PRODUCCIN FRUTCOLA EN
LAS CC.CC. DE SAYHUA, SAN JUAN, TOCCORANI,
SANTA LUCIA DEL DISTRITO DE POMACANCHI
ACOMAYO - CUSCO
Nivel: Perfil
EQUIPO DE TRABAJO:
EQUIPO FORMULADOR:
Mag Econ Miguel Revilla Fernndez
Mag Ing Erika Cairo Mena
Arq Eber Mozombite Paco
10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
81
82
82
83
83
84
85
85
86
86
87
74
74
Fuente: Encuestas a beneficiarios y trabajo de campo 2015
75
75
76
76
77
78
78
79
79
11
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia del
distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cuadro N RE-1
INVERSIONES POR COMPONENTES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
COMPONENTES
AO
AO
AO
289,303.20
0.00
1) MAYOR OFERTA DE MATERIAL VEGETATIVO DE CALIDAD CON POTENCIAL PRODUCTIVO
285,350.70
1,a) Implementacin de 03 Centros de Asistencia Tecnica Comunal (CATC) en Produccin de Plantones en material
tipo A
3,952.50
1,2) 03 Talleres de Capacitacin en Produccin de Plantones
2) EFICIENTE PRACTICA EN EL MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE FRUTAS
57,442.30
49,474.30
2,1) Visitas de Asistencia Tcnica en el Manejo de cultivo e instalcion de areas nuevas con plantones producidos44,694.30
en el CATD 44,694.30
12,748.00
2,2) 09 Talleres de capacitacion en el manejo de frutales
4,780.00
2,3). 02 Pasantias a nivel regional y nacional
3) APROPIADAS PRCTICAS EN LA COSECHA Y POST COSECHA DE FRUTAS
3,1) 03 Talleres de Capacitacin en Buenas Prcticas de Cosecha y Post Cosecha
4) MEJOR CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTION
6,410.00
3,455.00
4,1) 01 Constitucion y Formalizacin de comits comunales de produccin fruticola agrupados en una asociacion 6,410.00
distrital
4,2) 03 Talleres de Capacitacin en el uso de Herramientas de Gestin
5) MAYOR INFORMACION TECNICA DEL MERCADO DE FRUTAS
5,1 ) Elaboracin de 01 Plan de Negocio
6) ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN TECNICAS DE COMERCIALIZACION
6,1) Participacin en 04 ferias Locales
11,551.71
GASTOS GENERALES
7,426.10
SUPERVISIN
11,386.68
EXPEDIENTE TCNICO
LIQUIDACIN DE PROYECTO
TOTAL
383,519.98
SUB TOTAL
0.00
289,303.20
-
285,350.70
3,952.50
49,474.30
156,390.90
44,694.30
134,082.90
12,748.00
4,780.00
9,560.00
5,182.00
5,182.00
5,182.00
5,182.00
9,865.00
6,410.00
3,455.00
3,455.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
26,332.00
26,332.00
26,332.00
26,332.00
11,551.71
11,551.71
34,655.12
7,426.10
7,426.10
22,278.29
11,386.68
11,386.68
11,386.68
79,907.10 111,352.78
574,779.87
12
13
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia del
distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cuadro N RE - 3
BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
AO
3,570.00
3,900.00
RENDIMIENTO MANZANO (Kg./H.)
2,600.00
RENDIMIENTO CIRUELO (Kg./H.)
7.00
TOTAL HECTAREAS MEJORADAS EN PRODUCCIN MANZANO1.90
TOTAL HECTAREAS MEJORADAS EN PRODUCCIN CIRUELO 0.10
TOTAL HECTAREAS NUEVAS EN PRODUCCIN DURAZNO 4.00
TOTAL HECTAREAS NUEVAS EN PRODUCCIN MANZANO 1.00
TOTAL HECTAREAS NUEVAS EN PRODUCCIN CIRUELO 0.66
PRODUCCION HAS ACTUALES MEJORADA DE DURAZNO24,990.00
KG
PRODUCCION HAS ACTUALES MEJORADAS DE MANZANO7,410.00
KG
PRODUCCION HAS ACTUALES MEJORADAS DE CIRUELO KG260.00
PRODUCCION HAS NUEVAS DE DURAZNO KG
PRODUCCION HAS NUEVAS DE MANZANO KG
PRODUCCION HAS NUEVAS DE CIRUELO KG
3.00
PRECIO KG DURAZNO
2.00
PRECIO KG MANZANO
4.00
PRECIO KG CIRUELO
90,830.00
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
74,970.00
BENEFICIO DE HAS MEJORADAS S/ DURAZNO
14,820.00
BENEFICIO DE HAS MEJORADAS S/ MANZANO
1,040.00
BENEFICIO DE HAS MEJORADAS S/ CIRUELO
BENEFICIO DE NUEVAS HAS S/ DURAZNO
BENEFICIO DE NUEVAS HAS S/ MANZANO
BENEFICIO DE NUEVAS HAS S/ CIRUELO
90,830.00
BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
INVERSIONES
1
5,000.00
5,400.00
3,600.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
35,000.00
10,260.00
360.00
3.00
2.00
4.00
126,960.00
105,000.00
20,520.00
1,440.00
126,960.00
5,000.00
5,400.00
3,600.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
35,000.00
10,260.00
360.00
3.00
2.00
4.00
126,960.00
105,000.00
20,520.00
1,440.00
126,960.00
5,000.00
5,400.00
3,600.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
35,000.00
10,260.00
360.00
3.00
2.00
4.00
126,960.00
105,000.00
20,520.00
1,440.00
126,960.00
5,000.00
5,400.00
3,600.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
35,000.00
10,260.00
360.00
20,000.00
5,400.00
2,376.00
3.00
2.00
4.00
207,264.00
105,000.00
20,520.00
1,440.00
60,000.00
10,800.00
9,504.00
207,264.00
6,000.00
6,600.00
4,400.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
42,000.00
12,540.00
440.00
24,000.00
6,600.00
2,904.00
3.00
2.00
4.00
249,656.00
126,000.00
25,080.00
1,760.00
72,000.00
13,200.00
11,616.00
249,656.00
HORIZONTE DE EVALUACION
6
7
8
9
6,000.00
6,600.00
4,400.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
42,000.00
12,540.00
440.00
24,000.00
6,600.00
2,904.00
3.00
2.00
4.00
249,656.00
126,000.00
25,080.00
1,760.00
72,000.00
13,200.00
11,616.00
249,656.00
8,900.00
9,700.00
6,500.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
62,300.00
18,430.00
650.00
35,600.00
9,700.00
4,290.00
3.00
2.00
4.00
369,720.00
186,900.00
36,860.00
2,600.00
106,800.00
19,400.00
17,160.00
369,720.00
8,900.00
9,700.00
6,500.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
62,300.00
18,430.00
650.00
35,600.00
9,700.00
4,290.00
3.00
2.00
4.00
369,720.00
186,900.00
36,860.00
2,600.00
106,800.00
19,400.00
17,160.00
369,720.00
8,900.00
9,700.00
6,500.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
62,300.00
18,430.00
650.00
35,600.00
9,700.00
4,290.00
3.00
2.00
4.00
369,720.00
186,900.00
36,860.00
2,600.00
106,800.00
19,400.00
17,160.00
369,720.00
10
11
12
8,900.00
9,700.00
6,500.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
62,300.00
18,430.00
650.00
35,600.00
9,700.00
4,290.00
3.00
2.00
4.00
369,720.00
186,900.00
36,860.00
2,600.00
106,800.00
19,400.00
17,160.00
369,720.00
8,900.00
9,700.00
6,500.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
62,300.00
18,430.00
650.00
35,600.00
9,700.00
4,290.00
3.00
2.00
4.00
369,720.00
186,900.00
36,860.00
2,600.00
106,800.00
19,400.00
17,160.00
369,720.00
8,900.00
9,700.00
6,500.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
62,300.00
18,430.00
650.00
35,600.00
9,700.00
4,290.00
3.00
2.00
4.00
369,720.00
186,900.00
36,860.00
2,600.00
106,800.00
19,400.00
17,160.00
369,720.00
14
15
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cuadro N RE - 4
AO
INVERSIONES
1
10
11
12
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
349,059.28
401,196.28
95,064.10 121,908.57
99,249.70 127,792.77
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
92,628.70 119,473.17
96,814.30 125,357.37
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
346,623.88
398,760.88
Cuadro N RE - 5
AO
INVERSIONES
1
10
11
12
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
76,933.01
76,933.01
313,152.84
313,152.84
313,152.84
313,152.84
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
236,219.83
236,219.83
236,219.83
236,219.83
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
76,933.01
76,933.01
-
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
30,602.11
30,602.11
30,602.11
30,602.11
30,602.11
30,602.11
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
16
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cuadro N RE - 6
AO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA
1
2
TIR
12.16%
10.21%
11
213,710.25
213,710.25
12
213,710.25
213,710.25
B/C
1.40
1.28
17
Responsable
del Proyecto
Capacitadores
Supervissor
Ingeniero
Agronomo
Viverista
COMIT DE PROD
COMIT DE
COMIT DE PROD
COMIT DE PROD
SAYHUA
TOCCORANI
SANTA LUCIA
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
Etapa de Operacin
Etapa de Operacin y Mantenimiento
De conformidad con el Anexo CME 11, Contenidos mnimos especficos del
estudio a nivel de perfil para sustentar una intervencin en proyectos de
inversin pblica para la mejora de la capacidad productiva en el marco de los
lineamientos para la focalizacin de intervenciones para el desarrollo
productivo y la diversificacin de ingresos de la poblacin en proceso de
inclusin, Aprobado por Resolucin Directoral N 008-2012/63.01, los costos de
operacin y mantenimiento son asumidos por los beneficiarios.
En el primer ao de inversin, los plantones en el invernadero permanecern 6
meses previo injerto con las yemas en el vivero, luego en el mismo ao, se
proceder a realizar la plantacin (trasplante de vivero a campo) en los
terrenos de los beneficiarios, en tal sentido los costos de mantenimiento y
operacin que est a cargo de los beneficiarios se iniciaran en el primer ao de
inversiones, para las plantaciones nuevas; as mismo para el mejoramiento de las
plantaciones actuales, los costos de mantenimiento y operacin tambin
iniciaran en el mismo ao dado que tienen el soporte tcnico para el
mejoramiento de las actuales plantaciones.
En los tres aos de inversin la Municipalidad Distrital de Pomacanchi, a travs
del residente de obra y del supervisor realiza el seguimiento del cumplimiento de
los costos de mantenimiento y operacin del proyecto para garantizar la
sostenibilidad del proyecto, es ms dado que el proyecto tiene el componente
a partir del primer ao de inversiones Visita de asistencia tcnica en el manejo
actual de sus cultivos e instalacin de reas nuevas con los plantones
mejorados y producidos en sus viveros, in situ de brindar dicha asistencia, por lo
20
Impacto ambiental
21
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia del
distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cuadro RE - 7
Evaluacin de Impacto Ambiental
Espaciales
Magnitud
ACTIVIDAD
FUERTES
MODERADOS
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
Transitorios
CORTA
PERMANENTES
Temporalidad
NEUTROS
POSITIVOS
VARIABLES DE INCIDENCIA
NEGATIVOS
Efecto
Implementacin de los
CATC y de las parcelas
nuevas y mejoramiento
de las actuales
Agua
Suelo
Aire
Medio Biolgico
X
Implementacin de los
CATC y de las parcelas
nuevas y mejoramiento
de las actuales
Flora
X
Fauna
Medio Social
Poblacin de las Localidades de
Sayhua, San Juan, Toccorani,
Santa Lucia del Distrito de
Pomacanchi
Poblacin Distrital de
Pomacanchi
22
Organizacin y Gestin
23
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia del
distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cronograma de Actividades del Proyecto
ALTERNATIVA 1
COMPONENTE 01
MAYOR OFERTA DE MATERIAL VEGETATIVO DE CALIDAD CON POTENCIAL PRODUCTIVO
DETALLE
UNIDAD DE
AO
AO
AO
AO
AO
AO
MEDIDA
3
3
0
0
0
0
285,351
3,953
289,303
0
0
0
0
0
0
COMPONENTE 02
EFICIENTE PRACTICA EN EL MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE FRUTAS
DETALLE
UNIDAD DE
AO
AO
AO
AO
AO
AO
MEDIDA
Visitas
162
162
162
44,694
44,694
Talleres
12,748
44,694
0
Pasantias
4,780
4,780
57,442
49,474
49,474
COMPONENTE 03
APROPIADAS PRACTICAS EN LA COSECHA Y POST COSECHA DE FRUTAS
DETALLE
3,1) 03 Talleres de Capacitacin en Buenas Prcticas de Cosecha y Post Cosecha
UNIDAD DE
AO
AO
AO
AO
AO
MEDIDA
Talleres
AO
3
5,182
5,182
24
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia del
distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
COMPONENTE 04
MEJOR CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTION
DETALLE
UNIDAD DE
AO
AO
AO
AO
AO
AO
MEDIDA
Asociaciones
6,410
Talleres
3,455
6,410
3,455
COMPONENTE 05
MAYOR INFORMACION TECNICA DEL MERCADO DE FRUTAS
DETALLE
5,1 ) Elaboracin de 01 Plan de Negocio
UNIDAD DE
AO
AO
AO
AO
AO
AO
MEDIDA
Planes
8,000
8,000
COMPONETE 06
ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN TECNICAS DE COMERCIALIZACION
DETALLE
6,1) Participacin en 04 ferias Locales
UNIDAD DE
AO
AO
AO
AO
AO
MEDIDA
Ferias
DETALLE
AO
3
26,332
26,332
UNIDAD DE
AO
AO
AO
AO
AO
AO
MEDIDA
GASTOS GENERALES
Global
11,552
11,552
11,552
SUPERVISIN
Global
7,426
7,426
7,426
EXPEDIENTE TCNICO
Unidad
11,387
LIQUIDACIN DE PROYECTO
Unidad
11,387
30,364
18,978
30,364
25
26
F IN
INDICADORES VERIFICABLES
MEDIOS DE VERIFICACON
Registro de ventas de productores
comunidades de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia que Registros y estadsticas de la Agencia Agraria de
cultivan frutales han incrementado sus ingresos econmicos y Acomayo y registro de produccin por socio.
tienen mejor acceso a los servicios bsicos de alimentacin,
Registro de produccin por beneficiario y por
salud y vivienda.
P R O P S IT O
comunidad campesina
SUPUESTOS
Estabilidad Poltica, Jurdica y
Econmica del Pas.
Compromiso de los
productores y organizaciones
de productores.
Demanda regional y local
Agraria de Acomayo.
constante.
Estabilidad de factores
Pomacanchi de la Provincia
Acomayo.
Registros de Produccin.
Cuadernos de campo.
comerciales y demostrativas y
1) MAYOR OFERTA DE
MATERIAL VEGETATIVO DE
CALIDAD CON POTENCIAL
PRODUCTIVO
climatolgicos.
Mercados Locales y
mantienen su demanda por
han implementado 5.66 Has con plantones nuevos de calidad y Lnea de base del proyecto.
adquiridos.
CULTIVO DE FRUTAS
3) APROPIADAS PRCTICAS EN
LA COSECHA Y POST COSECHA
DE FRUTAS
HERRAMIENTAS DE GESTION
y asistencia tcnica.
Informe de Pasantias
Al 3do ao el 100% de los productores oferentes de servicios, no financieros ante instituciones pblicas y
CONOCIMIENTOS EN TECNICAS han participado en eventos de promocin comercial de diferente privadas.
Informes tcnico econmicos de asistencia a
DE COMERCIALIZACION
magnitud.
ferias, fotos,
27
INVERSIN
Visitas de asistencia tcnica en manejo del cultivo e
agricultor.
INVERSIN
manejo de frutales
A C T IV ID A D E S
Talleres de Capacitacin en
134082.9
12748
Post Cosecha
04 asociaciones comunales y 01
asociacion distrital
5,182.00
Informes tcnicos
Constitucion y formalizacion de 05 asociaciones
Condiciones climticas
favorables Se cuenta con
disponibilidad presupuestal
oportuna
Agricultores estn
predispuestos al cambio
INVERSION
INVERSIN
Informes tcnicos
. Tres ejemplares de los planes de negocio
8,000.00
Expediente Tcnico
aplicada
Constitucion y Formalizacin de
beneficiario
3952.5
producidos en el CATC
Talleres de capacitacion en el
capacitacin.
Informe tcnico - econmico de talleres con
INVERSIN
Produccin de Plantones
Resolucin de aprobacin
11,386.68
Se cumplen las actividades en tiempo y calidad previstos Informes de Supervisin
INVERSIN
22,278.29
Gastos generales : Gestin Sistema administrativo y tcnico funciona
Informes de Gestin Mensual
Adecuadamente
del proyecto
INVERSIN
34,655.12
INVERSIN
Supervisin
Liquidacin de Proyecto
1 expediente de liquidacion
11,386.68
tecnica - financiera
INVERSIN TOTAL DE LA MUNICIPALIDAD
28
29
Cuadro N 2.1
UBICACION
Dpto / Regin
Provincia
Distrito
Zona
Cusco
Acomayo
Pomacanchi
Rural
Cuadro 2.2
UBIGEO
Provincia de Acomayo
Distrito de Pomacanchi
Comunidad Campesina Sayhua
Comunidad Campesina San Juan
Comunidad Campesina Toccorani
Comunidad Campesina Santa Lucia
080200
080205
080205
080205
080205
080205
30
Cuadro 2.3
Unidad Ejecutora
La Unidad Ejecutora ser la Municipalidad Distrital de Pomacanchi, por
encontrarse enmarcado dentro de las funciones establecidas en la Ley N
27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
Cuadro N 2.4
DATOS UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
PLIEGO
NOMBRE
PERSONA RESPONSABLE
EJECUTORA
DE
LA
UNIDAD
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Pomacanchi
Sub Gerencia de Desarrollo Econmico
Local
M.V.Z. Juan Carlos Ros Quispe
31
32
33
N
1
2
3
4
Cuadro N 2.5
BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO, FAMILIAS Y
POBLACIN
COMUNIDAD
FAMILIA
POBLACIN
CAMPESINA
Sayhua
35
142
San Juan
25
102
Toccorani
12
49
Santa Lucia
9
37
TOTAL
81
330
Cuadro N 2.6
RESUMEN DE INTERESES DE LOS GRUPOS ORGANIZADOS
GRUPOS
INTERESES
PERCEPCION
/PROBLEMAS
RECURSOS
/MANDATOS
CONFLICTOS
POTENCIALES
Escasos ingresos
econmicos derivados de
los bajos rendimientos del
cultivo agropecuarios y
frutales
Disponibilidad de tierras
con riego, recursos
humanos
Familias
productoras y
comerciantes
por el precio de
las frutas
Organizacin de
las familias
productoras y
Mejora de los
ingresos
econmicos
Mejora del nivel
socioeconmico
de los
agricultores y
fruticultores de
la zona
Ministerio de
Desarrollo e
Inclusin
Social
Promocin del
desarrollo social,
inclusin y
equidad
La hogares de Sayhua,
Santa lucia, San Juan y
Toccorani que estn en
situacin de
mayor pobreza y
vulnerabilidad .
Servicio
Nacional de
sanidad
Agraria
(SENASA)
Promover el
control
fitosanitario del
cultivo de
frutales
Procedimiento de
control de sanidad D.S.
N 008-2010-AG
Agencia
Agraria
Acomayo
Incentivar e
Incrementar la
Produccin de
frutales
Familias en
inclusin que
producen
frutas
Municipalidad
Distrital de
Pomacanchi
Comerciantes
intermediarios
Inters
Econmico
Recursos financieros
Canon y Sobre canon,
Ley de Municipalidades
y voluntad poltica del
Concejo Municipal
Determina las polticas
nacionales y sectoriales
en materia de desarrollo
e inclusin social
encaminadas a reducir
la pobreza, las
desigualdades, las
vulnerabilidades y
riesgos sociales
Movilidad y recursos
econmicos disponibles
Productores y
comerciantes
por poca oferta
de frutas en
chacra
37
39
41
42
IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual
3.1.1
A. Caractersticas socioeconmicas
rea de influencia
El rea de influencia del proyecto abarca el distrito de Pomacanchi, dado que
su mercado principal est ubicado en la capital distrital y es influenciado por
todas las comunidades que asisten a la feria realizada una vez por semana; as
mismo se considerara como rea de influencia potencial el mercado de
Combapata que es importante en la zona de estudio, en donde asisten
consumidores y compradores de ms comunidades campesinas de la
provincia de Pomacanchi y Canchis; as como compradores de Cusco y
Arequipa fundamentalmente quienes desarrollan transacciones de compra de
ganado vacuno y ovino fundamentalmente, participando gran nmero de
vendedores de las comunidades aludidas..
rea Afectada.
El rea afectada del PIP abarca las comunidades campesinas de Sayhua, San
Juan, Toccorani, Santa Lucia del distrito de Pomacanchi, provincia de
Acomayo del departamento del Cusco; donde se ubicara el proyecto.
Poblacin distrital de Pomacanchi
Segn datos del INEI, la poblacin del Distrito al ao 2007 es de 8,340
habitantes de los cuales la poblacin rural est conformada por 3,668 familias
que representa el 44.22% de la poblacin distrital y la poblacin urbana por
4,652 familias que representa el 55.78% de la poblacin distrital.
Cuadro N 3.1
POBLACION DISTRITO DE POMACANCHI 2007
Segn Sexo
Hombre
Mujer
Total
Tipo de rea
Urbano
2,26
2,392
4,652
Rural
1,828
1,86
3,688
Total
4,088
4,252
8,340
Nombre de la Comunidad
Familias
Poblacin
Santa Lucia
127
393
Sayhua
80
239
Toccorani
111
315
San Juan
127
397
Total
445
1,344
Fuente: MIDIS, Directiva N 006-2012-MIDIS y Plan Desarrollo Estratgico
Pomacanchi al 2021
1.170
1.303
1.147
678
506
491
503
498
403
357
257
217
204
202
133
103
80
40
23
25
8.340
14.03
15.62
13.75
8.13
6.07
5.89
6.03
5.97
4.83
4.28
3.08
2.60
2.45
2.42
1.59
1.24
0.96
0.48
0.28
0.30
100.00
44
Cantidad
De 0 a 14 aos
De 15 a 29 aos
De 30 a 59 aos
ms de 60 aos
Total
583
270
360
131
1344
%
43.41
20.08
26.80
9.71
100
45
Cuadro N 3.5
PEA DEL DISTRITO DE POMACANCHI
ACTIVIDAD ECONOMICA
Agri.ganadera, caza y silvicultura
Urbano
Rural
Total
956
634
1590
Pesca
Industrias manufactureras
39
23
62
Construccin
82
57
139
Venta,mant.y rep.veh.autom.y
motoc.
Comercio por mayor
80
31
111
Hoteles y restaurantes
32
10
42
Transp.almac.y comunicaciones
25
31
Intermediacin financiera
Activit.inmobil.,empres.y alquileres
Admin.pub.y
defensa;p.segur.soc.afil.
Enseanza
33
36
83
92
17
19
11
14
18
27
38
45
1427
797
2224
6.116
46
Salud
En el distrito de Pomacanchi, se tiene un centro de salud y una posta de
salud; esta posta de salud se ubica en el mbito del proyecto,
especficamente en la comunidad campesina de San Juan, el mismo que
atiende a las 4 comunidades campesinas beneficiarios con el proyecto
Cuadro N 3.8
RECURSOS HUMANOS DISTRITO DE POMACANCHI 2010
Profesionales de la Salud
Total
Otros
general
Medico Enfermero(a) Obstetra Odontlogo(a) Enfermera Laboratorio
Tcnicos
2
2
3
Fuente: Diresa Cusco 2014
14
47
Cuadro N 3.9
MORTALIDAD Y MORBILIDAD POR NEUMONIAS EN NIOS < 5 AOS EN EL DISTRITO DE
POMACANCHI AOS 2007 2010
2007
2008
2009
2010*
11
11
Nutricin
A nivel del distrito de Pomacanchi existe el problema de la desnutricin, este
problema se debe principalmente a la carencia de recursos econmicos de
sus habitantes, el 40% de la poblacin distrital tiene problemas nutricionales y el
50.94% tiene anemia.
Cuadro N 3.10
ESTADO NUTRICIONAL Y ANEMIA DISTRITO DE POMACANCHI 2014
N de
Evaluados
259
ANEMIA
ESTADO NUTRICIONAL
Sobre Peso
Normal
Dficit
N
N de
Evaluados
67
25.87
152
58.69
40
15.44
106
Anemia
N
54
50.94
Cuadro N 3.11
REPORTE DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIOS MENORES DE 05 AOS EN EL DISTRITO DE
POMACANCHI 2013
N de
Evaluados
1678
N de
Evaluado
s
594
35.40
1682
Crnico
Global
N
101 6.00
Sobre
Peso
N de
Evaluado
s
1678
18
1.07
36
2.15
18
1.0
7
Agudo
Obesidad
Vivienda
En el distrito de Pomacanchi, segn el Censo Nacional de poblacin y
Vivienda del 2007, se cuenta con 3,029 viviendas, de los cuales el 96.40%
48
Cuadro N 3.12
TIPO DE VIVIENDA
Categoras
Casa Independiente
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de
vecindad
Choza o cabaa
Vivienda improvisada
Otro tipo colectiva
Total
Cantidad
2.92
5
%
96.40
0.17
0.07
98
1
3
3.029
3.24
0.03
0.10
100.00
Servicios bsicos
Servicio de Agua
El servicio de agua en el distrito de Pomacanchi cubre solamente al 43.94% de
las viviendas; es decir casi la mitad de la poblacin del distrito no cuenta con
este servicio y se abastece de agua a travs de pozo, rio o acequia y de los
vecinos que cuentan con el servicio de agua.
Cuadro N 3.13
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA
Categoras
Cantidad
%
Red pblica Dentro de la viv.
206
9.85
(Agua potable)
Red Pblica Fuera de la
1.408
67.30
vivienda
Piln de uso pblico
84
4.02
Pozo
30
1.43
Ro, acequia, manantial o
251
12.00
similar
Vecino
96
4.59
Otro
17
0.81
Total
2.092
100.00
Fuente: Censo Poblacional y de vivienda 2007 INEI
NSA :
937
49
NSA :
937
Cantidad
1.023
1.069
2.092
%
48.90
51.10
100.00
NSA :
937
Cuadro N 3.16
INDICE DE DESARROLLO HUMANO 2012
ndice de
Desarrollo
Humano
Poblacin
habitantes
ranking
IDH
ranking
Poblacin con
Educacin
secundaria
completa
Esperanza de
vida al nacer
aos
ranking
Aos de
educacin
(Poblacin 25
y ms)
ranking
Acomayo
28,318
157
0.2439
172
58.90
8,984
559
0.2347
1431
58.94
193
43.79
105
5.06
175
234.8
166
912
5.16
1396
208.8
1345
Pomacanchi
1804
44.36
Niveles de Pobreza
Por otro lado segn Indicadores de Base del Ministerio de Desarrollo e
Inclusin Social, se tiene en el distrito un ndice de Vulnerabilidad e
inseguridad alimentaria de 0.8066 siendo este ndice elevado; ubicndose
en el nivel 5 con el calificativo de Muy alta, casi las tres cuartas partes de
la poblacin distrital se ubican en la categora de pobre (77.2%) y los
pobres extremos alcanzan al 40.3% de la poblacin, la tasa de desnutricin
es alta llegando a 65.86.
Cuadro N 3.17
INDICADORES BASE DISTRITO DE POMACANCHI 2014
Poblacin
2014
9,012
Hombres
2014
4,528
Mujeres
2014
%
poblacin
rural 2007
ndice de
Vulnerabilid
ad a la
Inseguridad
Alimentaria
4,484
44.2%
0.8066
Nivel de
vulnerabilid
ad a la
Inseguridad
Alimentaria
5.Muy
Alta
%
Poblacin
en
proceso
de
inclusin
MIDIS
%
Pobres
2009
%
Pobres
extremos
2009
Tasa de
desnutrici
n 2009
71.2%
77.2%
40.3%
65.86
51
POBLACIN
PROYECTADA
(2011) 1/
INCIDENCIA
POBREZA 2/
POBREZA
EXTREMA 2/
MORTALIDAD
INFANTIL 4/
8,965
77.2
40.3
44.3
65.8
ANALFABETISMO
5/
POBLACION
SIN AGUA EN
LA VIVIENDA
5/
2.0
25.5
16.9
POBLACION
SIN DESAGUE
POR RED
PUBLICA
DENTRO DE LA
VIVIENDA 5/
POBLACION SIN
ALUMBRADO ELECTRICO EN
LA VIVIENDA 5/
POBLACIN
CON UNA NBI
2/
POBLACIN
CON DOS NBI
2/
POBLACIN
CON TRES
NBI 2/
POBLACIN CON
CUATRO NBI 2/
POBLACIN
CON CINCO
NBI 2/
95.1
49.2
43.8
20.4
5.1
0.8
0.0
Fuentes: 1/ Estimaciones y Proyecciones de Poblacin por sexo, segn Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015
2/ Mapa de Pobreza Distrital, INEI 2009
3/ Mapa de desnutricin crnica de nias y nios menores de cinco aos a nivel provincial y distrital, INEI 2009
4/ Censo nacional de poblacin y vivienda, INEI 2007
Nios
menores
Poblacin
a 5 aos
2012
2012
8,984
1,233
Poblacin
rural
Tasa de
desnutri
cin
2009
ndice de
vulnerabilid
ad
Inseguridad
Alimentaria
44.4%
65.86
0.8066
Poblacin
en
Tasa de
proceso
desnutrici
de
inclusin n 20% o
ms
MIDIS
71%
Nivel de
vulnerabili
dad A la
Insegurida
d
Alimentari
a Alta y
Muy alta
%
Poblacin
en
proceso
de
inclusin
50% y ms
Mil y ms
nios con
desnutrici
n Crnica
Fuente: Resolucin Ministerial N 131-2012-MIDIS del 23 de Julio de 2012 y rectificatoria Resolucin Ministerial N 151-2012-MIDIS del 30 de
Agosto de 2012
En resumen, el distrito tiene una IDH de 0.2347 que es bajo, una esperanza
de vida de menos de 60 aos (58.94), solo el 44.36% de la poblacin tiene
secundaria completa, el promedio de aos de educacin es 5.16;, un
ingreso familiar per cpita de 208.8 nuevos soles, el 77.2% de la poblacin es
pobre y 40.3% pobre extremo, la tasa de desnutricin es de 65.86% que es
elevada, el ndice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria es de 0.8066
ubicndose en el nivel de muy alta, la mortalidad infantil es de 44.3, el
analfabetismo de 25.5%, la poblacin sin agua en la vivienda es de 16.9, la
poblacin sin desage por red pblica dentro de la vivienda asciende a 95.1%
cifra que es muy alta, casi el 50% de la poblacin no cuenta con alumbrado
elctrico en la vivienda (49.2%), la poblacin con una Necesidad Bsica
Insatisfecha (NBI) es casi la mitad (43.85) y con 2 NBI es20.4% y la poblacin en
proceso de inclusin del MIDIS es 71% que es casi las tres cuartas partes de la
52
Con
tierras
Sin tierras
Total
1.762
1
13
4
1.780
39
39
1.801
1
13
4
1.819
53
Condicin Jurdica
Persona natural
Sociedad annima abierta SAA
Comunidad campesina
Otra
Total
57.26
57.26
551.58 145.63
4.50
1.20
2.80
555.58 150.13
115.07
115.07
20,0 49,9
has
50,0 a
ms
has
Total
40.20
40.20
0.00
0.00
0.00
909.74
4.50
1.20
2.80
918.2
Cuadro N 3.22
MOTIVO QUE LLEVO A DETERMINAR EL TIPO DE CULTIVO A SER
SEMBRADO
Categoras
Por el precio del producto en la
campaa anterior
Mercado asegurado
Siempre siembra el mismo cultivo
Por el abastecimiento de agua
Por recomendaciones de tcnicos
Son cultivos de poco gasto
Son cultivos de menor periodo
vegetativo
Otra
Total
Casos
20
1.33
3
564
5
9
585
0.20
37.55
0.33
0.60
38.95
97
6.46
219
14.58
1.502
100.00
NSA :
278
Hombre
Mujer
Total
3
130
341
387
255
147
65
20
1
1.349
3
37
70
87
95
89
53
14
4
452
6
167
411
474
350
236
118
34
5
1.801
Actividad Pecuaria
La actividad pecuaria tambin es importante en el mbito distrital y en las
comunidades en donde se ubicara el proyecto, como se puede observar
del cuadro siguiente la crianza de ganado vacuno, ovino y animales
menores como los cuyes y aves son importantes, dado que son destinados a
la venta y fuente de sus ingresos
Cuadro N 3.24
ESPECIES PECUARIAS EN POMACANCHI
Especies
N DE
cabezas
Vacuno
Ovino
Porcino
Alpacas
Aves
Cabras
Llamas
Caballos, potros y yeguas
Burros, burras y mulas
Conejos
Cuyes
4.153
18.647
421
2.755
1.409
191
1164
355
1.745
260
36.093
Actividad Frutcola
La actividad frutcola fundamentalmente se da en las comunidades
campesinas de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia que estn en la
margen izquierda del Apurmac y se encuentran a menor altura que la
capital de Pomacanchi, gozando de un clima clido, que permite el
desarrollo de diferentes especies frutcolas como el palto que es de clima
clido; sin embargo es el melocotonero el de mayor importancia por las
reas cultivadas de este producto. Segn la Direccin Regional Agraria del
Cusco para la campaa agrcola 2013 2014 el Distrito de Pomacanchi
55
Cuadro N 3.25
ARBOLES DISPPERSOS POR GRUPOS
N DE
FRUTALES
Total
Capul
131
131
Cerezo
10
10
Cirolero
30
30
Ciruela agria
13
13
Manzano
1.303
1.303
Melocotonero
4.134
4.134
Palto
57
57
Peral
106
106
Especie de rboles
Sauco
14
14
Tuna
134
134
Total
5.932
5.932
Cuadro N 3.26
Tarwi
Mancura
Chosecani
Canchanura
Verdura
Quinua
Frutas
Papa
Mashua
Haba
Arbeja
Cebada
Olluco
Trigo
Pomacanchi
Nombre de la comunidad
Oca
Maz
Manzanares
Ttio
Ihuina
San Juan
Santa Lucia
Sayhua
Toccorani
57
Cuadro N 3.27
S/ mensual
Indicador
427
370
395
435
407
1.05
0.91
0.97
1.07
1.00
Santa Lucia
Sayhua
Toccorani
San Juan
Promedio
Fuente: Encuesta realizada
Activos productivos
Recursos Humanos
Como se seal anteriormente, en el mbito de intervencin del
proyecto se tiene una PEA de 56.59% es decir la poblacin mayor de 15
aos, lo que demuestra que se cuenta con capital humano en edad
adecuada para el desarrollo de los trabajos. As mismo en los talleres han
expresado su voluntad de impulsar el proyecto dado que es una
alternativa que va a mejorar sus ingresos debido a las ventajas
comparativas de clima que tiene en comparacin con otras
comunidades del distrito que se encuentran en niveles ms elevados
sobre el nivel del mar y no tienen condiciones climatolgicas favorables
para impulsar la produccin frutcola.
58
Riego
En el mbito del proyecto el 100% de las comunidades campesinas
beneficiarias (Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia) con el proyecto
poseen rea de cultivo en secano y con riego, con estas reas (con riego) se
ejecutara el presente proyecto para el cual a continuacin se describir el
estado de los sistemas de riego en cada comunidad campesina
Comunidad campesina de Sayhua
Sistema de riego por aspersin (comunidad de Sayhua)
Esta infraestructura se encuentra en buenas condiciones de uso siendo
ejecutado por la institucin FONCODES el ao 2000 y fue refaccionado
por el municipio distrital de Pomacanchi el ao 2008; ahora se encuentra
en regular estado de conservacin.
Comunidad campesina de Santa Lucia
Sistema de riego por gravedad (comunidad de Santa Lucia)
Construido por los mismos usuarios o habitantes de la comunidad, la
infraestructura tiene un canal revestido de cemento y una parte es a
tajo abierto, en la actualidad se encuentra en regular estado de
conservacin.
Comunidad campesina de San Juan
Captacin de riego por gravedad (comunidad de San Juan)
Ejecutado por el municipio de Pomacanchi en el ao 2004, la
infraestructura presenta una captacin con un canal revestido de
20 m de longitud, luego continua con un canal a tajo abierto, se
encuentra en regular estado de conservacin.
59
100.00
100.00
TOTAL
Equipamiento
Cada comunero posee sus herramientas de trabajo para la actividad
pecuaria, utilizando fundamentalmente la chakitaklla, para roturar el
terreno, adicionalmente poseen su palas y picos y otros necesarios,
algunos cuentan con carretillas y otras herramientas como bombas para
fumigar, pero son pocos los productores que cuentan con estas
herramientas de trabajo, la gran mayora no, solo poseen lo mnimo.
3.1.3
Cuadro N 3.30
ACCESIBILIDAD
Carretera
De Pomacanchi a:
Km
Santa Lucia
Sayhua
Toccorani
San Juan
Combapata
45
28
30
40
34
Tiempo
recorrido
hs
2.00
1.00
1.30
2.00
0.20
Camino Herradura
Tiempo
recorrido
hs
Km
35
20
25
35
7
2.5
3
6
30
Superficie
La superficie del distrito de Pomacanchi es de 275.56 Km2
Altitud
El Distrito de Pomacanchi, se encuentra a una altitud que oscila entre los
2,900 y 4,900 m.s.n.m. con una altitud media de 3,693; la laguna de
Pomacanchi que esta junto a la capital distrital (Poblado de
Pomacanchi), est a la altura de 3,693 m.s..n.m y las comunidades
campesinas donde se instalara el proyecto como son Sayhua, santa
Lucia, San Juan y Toccorani se ubican entre los 2,900 a 3,700 m.s.n.m.
Clima
El distrito de Pomacanchi presenta variedad climtica en sus dos zonas
bien definidas; dada su altitud y la presencia de la laguna de
Pomacanchi que acta como un termorregulador del Clima de los
poblados que estn junto a este gran espejo de agua que mide 22,5 km2
de superficie, con una profundidad mxima de 140 m. generando un
clima templado; as mismo se tiene un clima clido en las zonas bajas del
distrito (Valle interandino), donde se ejecutara el presente proyecto, este
clima favorable para la produccin frutcola se da en las comunidades
campesinas de Sayhua, Santa Lucia, San Juan y Toccorani,
61
Ao
ENE
Cuadro N 3.32
PRECIPITACION TOTAL MENSUAL EN (mm)
FEB
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
4.7 7.1
8.9
OCT NOV
DIC
Temperatura
Como se manifest que la estacin meteorolgica est ubicada en la
parte alta del distrito, cerca de la Laguna de Pomacanchi, registra
temperaturas de la parte alta y no de la parte baja que vara
significativamente dichas temperatura, para el ao del 2011 se ha
registrado temperaturas mximas los meses de Octubre y Noviembre,
coincidiendo con el veranillo en la sierra legando a 19.2 C; en cambio
las temperaturas mnimas medias se dan fundamentalmente en los meses
de junio y julio, siendo el mes de julio el ms crtico llegando a un
promedio(media mensual) de -1.0 C, tal como se aprecia en el siguiente
cuadro.
En cuanto a la temperatura del mbito del proyecto esta es bien
diferenciada con la parte alta dado que las comunidades se ubican en
la margen derecha del Apurmac, siendo quebradas, donde la
temperaturas suben drsticamente a niveles clido, posibilitando la
produccin de frutales. No se tienen registros de temperatura en la zona
ni estudios que precisen los niveles de temperatura.
Cuadro N 3.33
Ao
ENE
2011
16.7
15.1
15.8
17.9
Cuadro N 3.34
Ao ENE
2011 5.1
5.9
5.7
4.1
0.4
-0.8
-1.0
0.4
3.3
4.4
4.7
4.9
Humedad Relativa
La humedad relativa promedio de Pomacanchi es de 58%, la cual es
mayor en pocas de lluvia o estacin de verano y menor en invierno
o poca de sequas. Los meses de mayor humedad relativa son:
diciembre, enero, febrero, marzo y abril y los meses en que la
humedad relativa es menor son: mayo, junio, julio y agosto.
Zonas de vida
La estructura geogrfica del mbito de influencia del Proyecto ha
determinado la existencia de zonas de vida, la principal y donde se
ubica el proyecto es:
Matorral Sub Hmedo de valles interandinos se caracteriza por la
predominancia de vegetacin arbustiva dominante, semidensa
llegando a medir hasta 3 metros de altura. Estos matorrales se
desarrollan sobre las quebradas ubicadas entre los valles interandinos
y mesoandinos de las cuencas del Vilcanota, medio y alto Apurmac,
desde los 2500 a 3800 metros de altitud. (*)
63
64
NOMBRE DEL
MANANTIAL
FECHA
COMUNIDAD
UTM
ALTITUD (m)
TIPO
DE
USO
CAUDAL (l/s)
1 CURU UJU
18/08/2009 SAYHUA
4120 Pe
0.34
2 QUEHUARANI
19/08/2009 SAYHUA
4119 Pe
3.14
3 AYCHUPAMPA
3911 PO/PE
2.05
4 YANANCUNCA PUQUIO
4013 PO/PE/AG
0.3
5 CARTAGENAYOQ
4190 PO/PE/AG
0.15
6 HANCHULLANI
4214 PO/PE/
1.15
7 RAYCOMOCCO
4020 AG/PE
0.65
8 GALLOCCACCA
3596 Po/Pe
1.24
9 CABOTINIPATA
3561 Pe
0.56
10 MOLINO CCATA
3669 Pe
0.07
11 MOLINO CANCHA 1
3671 Pe
0.05
12 MOLINO CANCHA 2
3692 Pe
0.03
13 LLOQUEPATA
3730 Pe
0.1
14 TNKARPUJIO
3718 Pe
0.77
15 TONIMOCCO
3763 Pe
0.05
16 COTAA
19/08/2009 TOCCORANI
3931 Pe
0.4
17 UNOTOJANA
19/08/2009 TOCCORANI
3939 Pe
0.29
18 K'AYCHANI 1
19/08/2009 TOCCORANI
3833 Pe
0.11
19 K'AYCHANI 2
19/08/2009 TOCCORANI
3855 Ag/Pe
0.41
20 K'AYRAYOC PUCJIO
19/08/2009 TOCCORANI
3892 Pe
0.51
21 K'OMPISHUAYLLA 1
19/08/2009 TOCCORANI
3918 Pe
0.15
22 K'OMPISHUAYLLA 2
19/08/2009 TOCCORANI
3915 Pe
0.58
23 K'OMPISHUAYLLA 3
19/08/2009 TOCCORANI
3916 Ag/Pe
24 K'ERAYOC HUAYCCO 1
19/08/2009 TOCCORANI
3876 Pe
0.15
25 K'ERAYOC HUAYCCO 2
19/08/2009 TOCCORANI
3836 Ag/Pe
0.49
26 MOLINOYOC
19/08/2009 TOCCORANI
3726 Pe
0.51
27 CALLAPATA PUGIO
19/08/2009 TOCCORANI
4123 Pe
0.18
28 TUYRUTA 1
19/08/2009 TOCCORANI
4071 Ag/Pe
0.17
29 TUYRUTA 2
19/08/2009 TOCCORANI
4068 Ag/Pe
0.47
30 TUYRUTA 3
19/08/2009 TOCCORANI
4067 Ag/Pe
0.23
31 ZAPATAYOC HUAYCCO
19/08/2009 TOCCORANI
3883 Ag/Pe
0.42
0.4
65
66
Nombre de la Comunidad
Santa Lucia
Sayhua
Toccorani
San Juan
Total
Beneficiarios
44
27
35
44
150
29.33
18.00
23.33
29.33
100.00
67
Beneficiarios
17
11
14
17
59
28.81
18.64
23.73
28.81
100.00
Cuadro N 3.38
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE 2005
COMUNIDAD
CAMPESINA
TOCCORANI
SANTA LUCIA
SAN JUAN
SAYHUA
CODIGO
CONCEPTO
1
Nios de 0 a 6 aos
2
MADRE GESTANTE
3
MADRE LACTANTE
4
Nios de 7 a 13 aos
5
ANCIANO
7
DISCAPACIDAD
1
Nios de 0 a 6 aos
2
MADRE GESTANTE
3
MADRE LACTANTE
4
Nios de 7 a 13 aos
5
ANCIANO
1
Nios de 0 a 6 aos
3
MADRE LACTANTE
4
Nios de 7 a 13 aos
5
ANCIANO
1
Nios de 0 a 6 aos
2
MADRE GESTANTE
3
MADRE LACTANTE
4
Nios de 7 a 13 aos
5
ANCIANO
TOTAL
CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS
48
1
3
50
16
1
40
2
2
55
16
43
3
48
9
36
3
2
40
9
427
68
Cuadro N 3.39
PROGRAMAS SOCIALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL EN POMACANCHI
2015
CUNAMAS (1)
JUNTOS (2)
FONCODES (3)
Hogare Hogar
N proy.
s
es
N usuarios
Culmin
afiliado abon estimados
ados
s
ados
Cuida
do
Diurno
Acompa
amiento
de
Familias
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
79
1,026
1,002
200
(f)
N proy.
en
ejecuci
n
N
Hog.
Haku
Winay
(g)
(j)
PENSION
65
(4)
N de
Nios y
nias
atendido
s
N de
IIEE
(h)
(i)
402
69
70
Cuadro N 3.40
ARBOLES DISPERSOS POR GRUPOS
Especie de rboles
Capul
Cerezo
Cirolero
Ciruela agria
Manzano
Melocotonero
Palto
Peral
Sauco
Tuna
Total
N DE FRUTALES
Total
131
10
30
13
1.303
4.134
57
106
14
134
5.932
131
10
30
13
1.303
4.134
57
106
14
134
5.932
73
Cuadro N 3.41
EXTENSION EN HAS. DE FRUTALES POR
COMUNIDADES CAMPESINAS SIN PROYECTO
COMUNIDAD CAMPESINA
Sayhua
San Juan
Toccocani
Santa Lucia
TOTAL
HAS
2.57
3.72
1.57
1.18
9.00
74
KG/HA
Durazno
Manzano
3,570
3,900
Ciruelo
2,600
%
100.00
0.00
100.00
75
Casos
En cultivos
En ganadera
En el manejo,
conservacin o
procesamiento
En asociatividad para la
produccin y
comercializacin
En negocios y
comercializacin
83
193
20.29
47.19
76
18.58
54
13.20
0.73
Total
409
100.00
%
18.92
2.70
8.11
8.11
62.16
100.00
76
Cuadro N 3.46
COMERCIALIZACION
TIPO
Intermediarios
Minoristas
Mayoristas
TOTAL
%
60.00
40.00
0.00
100.00
77
Cuadro N 3.47
DONDE GESTIONO CREDITO
Categoras
Comerciante (vendedor de
insumos)
AGROBANCO
Caja municipal de ahorro y crdito
Caja rural de ahorro y crdito
Organismo No Gubernamental
(ONG)
Empresa textil
Prestamista
Empresa de Desarrollo de Pequea
y Microempresa (EDPYME)
Otro
Total
Casos
0.98
5
14
8
2.44
6.83
3.90
40
19.51
1
1
0.49
0.49
97
47.32
37
205
18.05
100.00
78
Cuadro N 3.48
CREDITO
ACCESIBILIDAD
Accedi al crdito
15.91
No accedi al crdito
84.09
TIPO DE CREDITO
En cuanto al tipo de crdito que solicito los beneficiarios que accedi al
crdito, en primer lugar fue para cubrir gastos de educacin (crdito
educativos), seguido del crdito para la construccin, agropecuario y
comercio, es conveniente precisar que no hubo ningn beneficiario que
solicito crdito para la produccin de frutales.
Cuadro N 3.49
TIPO DE CREDITO
ACTIVIDAD ECONOMICA
Agropecuario
Educacin
Construccin
14.29
42.86
28.57
Comercio
14.29
TOTAL
100.00
79
Cuadro N 3.50
DISPONIBILIDAD DE TERRENOS CON RIEGO PARA EL PROYECTO
COMUNIDAD
CAMPESINA
SAYHUA
SAN JUAN
TOCCOCANI
SANTA LUCIA
TOTAL
HAS
S/P
2.57
3.72
1.53
1.18
HAS
C/P
4.19
6.07
2.49
1.91
INCREMENTO
HAS
1.62
2.34
0.96
0.74
9.00
14.66
5.66
80
Cuadro N 3.51
ASISTENCIA TECNICA
INSTITUCION
54.05
No recibi
45.95
TOTAL
100.00
81
Municipalidad
40.00
Ong Arariwa
60.00
TOTAL
100.00
Cuadro N 3.53
ASISTENCIA TECNICA - CAPACITACION
ACTIVIDAD ECONOMICA
Agrcola
Seguridad alimentaria
Pecuario - animales menores
Frutcola
TOTAL
%
25.00
25.00
40.00
10.00
100.00
82
3.1.7
Poblacin
culturales.
demandante
caractersticas
socioeconmicas
83
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
NOMBRES Y APELLIDOS
Justino, Torrejn Flores
Lucio, Ttito Ituccasa
Maximiliano, Molleapaza de la Sota
Dionisio, Nina Santi
Mario, Ttito Torrejn
Abraham, Corrales Hancco
Escolstico, Huillca Mamani
Nicanor, Saico Castro
Petronila, Flores Mamani
Hernn, Zrate Montas
Julin, Quispe Rojas
Amelida, Quispe Pea
Reyna, Sullo Quispe
Valentina, Quispe Huaman
Martn, Mamani Apaza
Eduviges, Curi de Mamani
Eduarda, Nina Santi
Zenobia, Tunquipa Cjuno
Avelina, De la Sota Llano
Filiberto, Mamani Callasi
Virginia, Tunquipa Cjuno
Efran, Zarate Quispe
Victoria, Segundo Ayma
Ernestina, Ttito Torrejn
Raul, Sullo Quispe
Faustino, Santi Quispe
Cristina, Huamn Aro
Elena, Taco Quispe
Ganara, Puma Llano
Estanislao, Quispe Suni
Violeta, Pari Cori
Gregoria, Tacuri Iquice
Mximo, Cjuno Quispe
Cirila, Quispe Llano
Elisa, Chino Sota
SUB TOTAL
N de
D.N.I.
24291375
24291615
24290050
24291564
24291808
43644813
24290587
24291625
24291465
24291768
24707408
47295386
46140800
24300538
24289672
24291125
24288973
71789091
24291675
43893361
45929912
46832308
45269893
41578043
46216202
41578036
45719357
41466361
24290059
24289410
41481776
24291597
24711081
24289613
24291587
N
Plantone
s
40
50
35
70
80
60
62
20
70
150
40
50
50
16
50
30
15
20
50
50
25
16
16
33
20
38
80
30
40
100
200
30
80
50
30
Hs con
Riego
0.0360
0.0450
0.0315
0.0631
0.0721
0.0541
0.0559
0.0180
0.0631
0.1351
0.0360
0.0450
0.0450
0.0144
0.0450
0.0270
0.0135
0.0180
0.0450
0.0450
0.0225
0.0144
0.0144
0.0297
0.0180
0.0342
0.0721
0.0270
0.0360
0.0901
0.1802
0.0270
0.0721
0.0450
0.0270
1796
1.6180
84
Cuadro N 3.55
SAN JUAN
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
NOMBRES Y APELLIDOS
German, Suple Barra
Vicente, Mamani Ayma
Rigoberto, Suca Alusa
Claudia, Oros Tacuri
Angelino, Oros Quispe
Eduardo, Valdez Hurtado
Inocencio, Ayma Condori
Ral, Soto Nina
Juana, Suca Pfuo
Lucio, Cjuno Huanta
Rigoberto, Suca Aluza
Vicente, Mamani Ayma
Valentn, Ccanto Pila
Filiberto, Luna Molina
Rosario, Villafuerte Anda
Jos, farfn Villafuerte
Maximiliano, Pfocco Oros
Nolberto, Mamani Cjuno
Felix, Orocha Mamani
Celso, Puma Oblitas
Mara, Suca Mamani
Mario, Montalvo Quispe
Gustavo, Apaza Queccao
Robert, Nina Nina
Luciano Puma Condori
SUB TOTAL
N de D.N.I.
40887186
24289884
24289234
40915893
24290332
24290285
41352805
46257253
O6949080
24291269
24289234
24289884
24290598
24290578
42681608
23823163
23998887
24290338
41827949
40260838
43239138
43893369
42344367
46911413
24291902
N
Plantone
s
80
50
60
100
30
100
180
64
50
40
120
200
20
30
230
100
200
220
35
30
100
230
230
70
30
Hs con
Riego
0.0721
0.0450
0.0541
0.0901
0.0270
0.0901
0.1622
0.0577
0.0450
0.0360
0.1081
0.1802
0.0180
0.0270
0.2072
0.0901
0.1802
0.1982
0.0315
0.0270
0.0901
0.2072
0.2072
0.0631
0.0270
2599
2.3414
85
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NOMBRES Y APELLIDOS
Auda, Puma Len
Humberto, Mrquez Meza
Juri Javier, Soncco Quispe
Lucio, Figueroa Farfn
Navidad, Quispe Ollachica
Efran, Chara Delgado
Sebastiana, Ttito Cuadros
Avelina, Choquepuma Figueroa
Ernestina, Puma Len
N de
D.N.I.
44482102
24300675
75790640
24291351
24282398
45570322
45392153
24291664
24291993
SUB TOTAL
N
Plantone
s
40
50
30
20
160
50
230
200
40
Hs con
Riego
0.0360
0.0450
0.0270
0.0180
0.1441
0.0450
0.2072
0.1802
0.0360
820
0.7387
Cuadro N 3.57
TOCCORANI
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NOMBRES Y APELLIDOS
Ermitao, Lima Cspedes
Marcelina, Ccahuana Banda
Vicente, Chilo Huancaro
Roger, Luna Puma
Albina, Cspedes Leandro
Ayde, Godoy Barra
Palimon, Luna Mamani
Ascensin, Rimachi Huanca
Marta, Obando Prada
Valerio, Huamn Mamani
Abel, Mamani Lima
Jacinto Ccallo Canahuire
SUB TOTAL
N de
D.N.I.
46018937
24291339
24290222
43445161
45830750
73793861
24289735
24289946
40015841
40123056
45932009
24291620
N
Plantone
s
90
105
60
50
30
60
200
40
50
200
30
150
Hs con
Riego
0.0811
0.0946
0.0541
0.0450
0.0270
0.0541
0.1802
0.0360
0.0450
0.1802
0.0270
0.1351
1065
0.9595
87
que
JASS.
Juntas de Administracin en Sistemas de Saneamiento, son responsables de la
gestin del agua potable en las Comunidades.
APAFA
La asociacin de padres de familia es una organizacin independiente que
posee una junta directiva conformada por un presidente, un vicepresidente,
vocal y tesorero. Coordina con las autoridades locales y el profesor para la
gestin de proyectos y donaciones en beneficio del centro educativo, vela
por el buen desempeo de las actividades escolares, supervisa la asistencia de
los profesores y coordina las labores de mantenimiento de la infraestructura de
las instituciones educativas.
Agentes del Estado
Profesores de las Instituciones Educativas
Los profesores rurales son designados por la Direccin Regional de Educacin
de Cusco; en las Instituciones educativas de nivel inicial de las comunidades
Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia, trabajan docentes y que a la vez
son directores de su I.E. de este nivel
Laboran en coordinacin con el APAFA y la directiva de la comunidad. Los
profesores suelen ser reconocidos como lderes locales de opinin, consejeros
del presidente y de las diferentes organizaciones de la comunidad, razn por
la cual participan en la asamblea comunal. Son considerados como
intermediarios entre la comunidad y las autoridades locales, facilitando la
gestin de proyectos con entidades estatales y privadas.
Promotores de salud
Los promotores de salud son elegidos en asamblea y luego capacitados por el
personal de la posta mdica de los centros poblados y distritos. El promotor de
salud de la comunidad, coordina sus actividades con el Centro de Salud de
Pomacanchi. Asisten a enfermos y los orientan sobre los servicios de salud.
88
Dentro de los grupos sociales se identificaron dos grupos, los cuales son:
Las familias que no desean participar en la actividad frutcola y que desean
desarrollar otras actividades econmicas; quienes pueden toman una posicin
crtica frente a los apoyos que se orienta a fortalecer los sistemas productivos
de las familias beneficiarias.
Los intermediarios que juegan un rol importante dentro de la cadena
productiva, pero sin embargo puede considerarse un riesgo para las familias
que no manejan informacin adecuada del mercado.
3.2
89
90
Las familias en inclusin del mbito del proyecto, tiene como como
complemento alimentario a la actividad frutcola cuya produccin se destina
principalmente al autoconsumo, en situacin actual. En el mbito del proyecto
existen unidades agropecuarias que producen para el mercado y este es
expendido fundamentalmente en el mercado local que es el de Pomacanchi
incluso en el de Combapata que es ms importante por la mayor afluencia de
poblacin de distintas comunidades campesinas de la provincia de Canchis.
La poblacin cotidianamente se enfrenta a la inseguridad alimentaria, sus
sistemas de produccin agropecuaria tiene los ms bajos rendimientos en
comparacin al promedio departamental y nacional, debido al deterioro de
la base productiva como la prdida de la fertilidad del suelo, biodiversidad,
transmisin de conocimientos y prcticas campesinas. A esto se suma la
debilidad organizacional que no permite una buena institucionalidad y
organizacin de los actores sociales y econmicos, existen nicamente la
asistencia tcnica que brinda la Municipalidad Distrital de Pomacanchi a tan
solo 10% de los actuales productores de frutas en las comunidades campesinas
priorizadas.
La limitada oferta de material de propagacin acorde a la demanda del
mercado y del productor, que se debe a la ausencia de entidades pblicas y
privadas que promuevan la produccin o que la produzcan, hace que el
cultivo de duraznos, manzanos y ciruelos no sea producido de acuerdo a su
potencial productivo real.
92
93
Problema Central
Identificado de manera participativa en taller con los productores, validado
con los datos obtenidos del levantamiento de informacin primaria; el
problema central se define como:
Limitadas capacidades de la poblacin en desarrollo productivo frutcola
como alternativa de diversificacin de ingresos de las poblaciones de Sayhua,
Santa Lucia, San Juan y Toccorani en proceso de inclusin
Estas limitadas capacidades se derivan de una poblacin eminentemente
rural como es Sayhua, Santa Lucia, San Juan y Toccorani ubicadas a un
promedio de 2 horas de la capital del distrito, con una tasa de desnutricin del
65.86 % que por cierto es elevada, con un ndice de vulnerabilidad Inseguridad
Alimentaria de 0.8066 que est ubicado en el nivel 5; y que por cierto ha sido
materia de priorizacin por parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social,
incluyndolo en la Directiva N 006-2012-MIDIS, en el listado de centros
poblados para la focalizacin de intervenciones orientadas para el desarrollo
productivo y la generacin y diversificacin de ingresos de la poblacin en
proceso de inclusin. As mismo el IDH en el distrito de Pomacanchi es de
0.2347 que es bajo, con una esperanza de vida menos de 60 aos (58.94), solo
el 44.36% de la poblacin tiene secundaria completa, el promedio de aos de
educacin es 5.16;, un ingreso familiar per cpita de 208.8 nuevos soles, el
77.2% de la poblacin es pobre y 40.3% pobre extremo, la mortalidad infantil es de
44.3, el analfabetismo de 25.5%, la poblacin sin agua en la vivienda es de 16.9, la
poblacin sin desage por red pblica dentro de la vivienda asciende a 95.1% cifra
que es muy alta, casi el 50% de la poblacin no cuenta con alumbrado elctrico en la
vivienda (49.2%), la poblacin con una Necesidad Bsica Insatisfecha (NBI) es casi la
mitad (43.85) y con 2 NBI es20.4% y la poblacin en proceso de inclusin del MIDIS es
71% que es casi las tres cuartas partes de la poblacin del distrito de Pomacanchi,
estos indicadores crudos muestra que la zona de implementacin del proyecto es
pobre y priorizado por el MINDIS.
95
96
97
98
Desinters en el cultivo y
produccin de frutas
Incremento de la desnutricin
de nios y adultos
Limitadas capacidades de
organizacin de los productores
de frutas
Escaso conocimiento de
herramientas de gestin
Inadecuados conocimientos en
tcnicas de comercializacin
Inapropiadas prcticas en
la cosecha y post cosecha
de frutas
99
Planteamiento de la Intervencin
OBJETIVO CENTRAL
Mejores capacidades de la poblacin en
desarrollo productivo frutcola como
alternativa de diversificacin de
ingresos de las poblaciones de Sayhua,
Santa Lucia, San Juan y Toccorani en
proceso de inclusin
Anlisis de Medios
Al revertir la situacin actual se conseguir la situacin deseada, los medios
son los siguientes:
Medios Directos
Conocimiento adecuado de tecnologas para el mejoramiento frutcola
Con la implementacin del proyecto, se lograr potenciar las
competencias del agricultor y de esta manera incrementar la produccin y
productividad del cultivo de frutas con nuevas variedades adaptables a la
zona y resistentes, de rentabilidad mayor.
Mayores capacidades de organizacin de los productores de frutas
Al crear y consolidar las capacidades organizativas para la produccin,
productividad y comercializacin de los agricultores frutcolas formalizados
se lograrn que las unidades de produccin sean conducidas por personas
con capacidad de liderazgo, con instrumentos de gestin y con
planificacin.
Mejores capacidades para el aprovechamiento de oportunidades del
mercado
Una mayor aplicacin de las tcnicas de mercado y comercializacin
sumados a un mayor estmulo a los agricultores, generar un mayor inters
100
101
102
103
Disminucin de la desnutricin
de nios y adultos
Inters en el cultivo y
produccin de frutas
Mayores capacidades de
organizacin de los productores
de frutas
Mejor conocimiento de
herramientas de gestin
Adecuados conocimientos en
tcnicas de comercializacin
Apropiadas prcticas en la
cosecha y post cosecha de
frutas
104
1.3.
107
: Acciones 1.a + 1.2 + 2.1 + 2.2 + 2.3 +3.1+ 4.1 + 4.2 + 5.1 + 6.1
: Acciones 1.b + 1.2 + 2.1 + 2.2 + 2.3 +3.1+ 4.1 + 4.2 + 5.1 + 6.1
108
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia del
distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
MEDIO
FUNDAMENTAL 5
MEDIO
FUNDAMENTAL 6
Eficiente practica en
el manejo tcnico
del cultivo de frutas
Apropiadas prcticas
en la cosecha y post
cosecha de frutas
Mejor conocimiento
de herramientas de
gestin
Mayor informacin
tcnica del mercado
de frutas
Adecuados conocimientos
en tcnicas de
comercializacin
Accin 1.a
Implementacin de 03
Centros de Asistencia
Tcnica Comunal
(CATC) en produccin
de plantones en material
tipo A
Accin 1.2
03 Talleres de
capacitacin en
produccin de
plantones
Accin 2.1
Visitas de asistencia
tcnica en el manejo de
cultivo e instalacin de
reas nuevas con
plantones producidos
en el CATC
Accin 2.2
09 talleres de
capacitacin en el
manejo de frutales
Accin 3.1
03 Talleres de
capacitacin de
buenas prcticas de
cosecha y post
cosecha
Accin 4.1
01 Constitucin y
formalizacin de
comits comunales de
produccin frutcola
agrupados en una
asociacin distrital
Accin 5.1
Elaboracin de 01
plan de negocio
Accin 6.1
Participacin en 04
ferias locales
Accin 4.2
03 talleres de
capacitacin en el
uso de
herramientas de
gestin
Accin 2.3
02 Pasantas a nivel
regional y nacional
109
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia del
distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
MEDIO
FUNDAMENTAL 5
MEDIO
FUNDAMENTAL 6
Eficiente practica en
el manejo tcnico
del cultivo de frutas
Apropiadas prcticas
en la cosecha y post
cosecha de frutas
Mejor conocimiento
de herramientas de
gestin
Mayor informacin
tcnica del mercado
de frutas
Adecuados conocimientos
en tcnicas de
comercializacin
Accin 1.b
Implementacin de 03
Centros de Asistencia
Tcnica Comunal
(CATC) en produccin
de plantones en material
tipo B
Accin 1.2
03 Talleres de
capacitacin en
produccin de
plantones
Accin 2.1
Visitas de asistencia
tcnica en el manejo de
cultivo e instalacin de
reas nuevas con
plantones producidos
en el CATC
Accin 2.2
09 talleres de
capacitacin en labores
culturales y seguimiento
al crecimiento de
plantones (ECAs)
Accin 3.1
03 Talleres de
capacitacin de
buenas prcticas de
cosecha y post
cosecha
Accin 4.1
01 Constitucin y
formalizacin de
comits comunales de
produccin frutcola
agrupados en una
asociacin distrital
Accin 5.1
Elaboracin de
01plan de negocio
Accin 6.1
Participacin en 04
ferias locales
Accin 4.2
03 talleres de
capacitacin en el
uso de
herramientas de
gestin
Accin 2.3
02 Pasantas a nivel
regional y nacional
110
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 Definicin del Horizonte de Evaluacin de la intervencin
El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos y el periodo de
inversiones de 3 aos (36 meses) de conformidad con el Anexo CME 11, para
ambas alternativas, que es el tiempo establecido para llevar a cabo el
proceso de capacitacin, asistencia tcnica, instalacin de nuevas reas de
cultivo de frutales como durazno, manzana y ciruela, fortalecimiento
organizacional y articulacin al mercado, para promover el incremento de la
actividad productiva del cultivo de frutales; as mismo el periodo de operacin
y mantenimiento de 10 aos que es suficiente para que las familias
beneficiarias hayan podido lograr que el incremento de la produccin sea
sostenible en el tiempo.
Cuadro 4.1
Horizonte de Evaluacin del Proyecto
PRE - INVERSIN
Meses
INVERSIN
Meses
Formulacin del
Perfil
POST - INVERSIN
Aos
Elaboracin del
Expediente Tcnico
Ejecucin del
Proyecto
Aos
10
11
12
111
POBLACION DE
REFERENCIA
Pob. Distrito
Pomacanchi
POBLACION
DEMANDANTE
POTENCIAL
Pob. Priorizada
segn Directiva
006-2012-MIDIS
POBLACION
DEMANDANTE
EFECTIVA
Pob. Beneficiaria
del proyecto con
cap. Prod. frutales
112
Cuadro N 4.2
EVOLUCION DE LA POBLACION DE
POMACANCHI
AO
2.007
1.993
HOMBRE
4.088
3.668
MUJER
4.252
3.886
TOTAL
8.340
7.554
Cuadro N 4.3
PROYECCION DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE POMACANCHI
0
10
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
8.826
8.888
8.951
9.015
9.079
9.143
9.208
9.274
9.340
9.406
9.473
113
NOMBRE DE LA
COMUNIDAD
FAMILIAS
POBLACIN
San Juan
127
80
111
127
393
239
315
397
Total
445
1344
Santa Lucia
Sayhua
Toccorani
114
Cuadro N 4.5
POBLACION BENEFICIARIA CON EL PROYECTO
NOMBRE DE LA
COMUNIDAD
FAMILIAS
POBLACIN
San Juan
9
35
12
25
28
105
34
78
Total
81
245
Santa Lucia
Sayhua
Toccorani
115
2015 2016
Familias de las 04 c.c. priorizadas SayhuaSan Juan - Santa Lucia y Toccorani por
Directi va N 006-2012-MIDIS (Pob.
471
474
Demandante Potencial)
Familias que se dedican a la producci on de
72
73
frutales sin proyecto
Familias que reciben Asistencia Tecnica (Capacitacion 10% de las fami lias que se
dedican a la produccion de frutales si n
7
7
proyecto)
Familias que demandan Asistencia Tecnica y
65
65
Capacitacion Sin proyecto
Fuente: Encuestas a benefi ciarios y trabajo de campo 2015
10
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
478
481
485
488
491
495
498
502
506
73
74
74
75
75
76
76
77
77
66
66
67
67
68
68
69
69
70
2015 2016
10
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
82
83
83
84
85
85
86
86
87
116
FAMILIAS
2015 2016
10
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
478
481
485
488
491
495
498
502
506
82
83
83
84
85
85
86
86
87
75
75
76
76
77
78
78
79
79
2015 2016
81
10
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
82
82
83
83
84
85
85
86
86
87
81
82
Fuente: Encuestas a beneficiarios y trabajo de campo 2015
82
83
83
84
85
85
86
86
87
117
N de
Familias
Porcentaje
(%)
10%
65
90%
72
100%
Recibe Capacitacin en
frutales
No recibe capacitacin en
frutales
Total
FAMILIAS
Familias que reciben Asistencia Tecnica (Capacitacion 10% de las familias que se
dedican a la producci on de frutales sin
proyecto)
Asistencia Tecnica - Capacitacion en Frutales
2015 2016
10
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
7
7
Fuente: Encuestas a beneficiarios y trabajo de campo 2015
Cuadro N 4.12
BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA - CAPACITACION
FAMILIAS
Familias demandantes Asistencia Tecnica Capacitacion con Proyecto
Oferta Optimizada
2015 2016
10
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
87
81
82
82
83
83
84
85
85
86
86
74
74
Fuente: Encuestas a beneficiarios y trabajo de campo 2015
75
75
76
76
77
78
78
79
79
de
frutas
Adecuados
Dado que es imposible formular todas las alternativas tcnicas posibles, desde
el punto de vista de la oferta de servicios del proyecto, se asume como
hiptesis que el trabajo a desarrollar ser de carcter integral y cubrir los
diversos aspectos que conlleve promover el desarrollo del cultivo de
manzanos, duraznos y ciruelos en 04 comunidades campesinas del distrito de
Pomacanchi; por lo tanto, para efectos de evaluacin del proyecto desde el
punto de vista agronmico, a nivel de perfil se consideraron dos alternativas
excluyentes:
1a.
1b.
ALTERNATIVA 1
Medio Fundamental 1
Mayor oferta de material vegetativo de calidad con potencial productivo.
Accin 1.a. Implementacin de 03 Centros de Asistencia Tcnica Comunal
(CATC) en produccin de plantones, con Material Tipo A.
El material vegetativo en los cultivos viene a constituir el insumo principal para
lograr una buena produccin. En el proyecto, se implementarn 03 Centros
de Asistencia Tcnica Comunal para la produccin de plantones; este CATC
est compuesto por un vivero, un almacn y ambiente de uso mltiple y
terreno disponible para realizar las prcticas de labores culturales en la
produccin de frutales con los beneficiarios, en un rea aproximada de 800
m2; el mismo que ser implementado en el primer ao.
Ubicacin de los Centros de Asistencia tcnica comunal.
El CATC de la c.c. de Sayhua, se ubica en la plaza principal de la comunidad
campesina de Sayhua, tiene un rea aproximada de 800 m2, funciono
anteriormente como vivero forestal y a la fecha se encuentra abandonada.
120
121
Remplazando tenemos
Se tiene que producir 5.66 hs, por lo tanto el nmero de plantones sera:
1110 x 5.66 hs = 6,280 plantones de frutales
Para garantizar 6,280 plantones netos, debemos considerar que esto es el 60%,
por lo que se recomendara plantar en el vivero lo siguiente
6,280 ----- > 60%
X ----- > 100%
122
X = 6,280 (100)/60
X = 10,467 Plantones de frutales.
has
Sayhua
San Juan
Santa Lucia - Toccorani
TOTAL
2.45
1.75
1.46
5.66
Plantones
netos
2,720
1,943
1,621
6,283
Plantones
Vivero
4,533
3,238
2,701
10,471
Cuadro N 4.14
TAMAO MINIMO DE VIVERO DEL CATC
Viveros en:
m2 C/U
cantidad
3.3
Cama Almaciguera 1.1m X 3m
1
11
Cama de Repique 1.1m x 10m
2
2
rea para compostera
1
28.7
rea de Calle y Pazadizos
1
2
rea para lavatorio
1
2
rea de produccin de biolgica
1
AREA TOTAL MINIMA VIVERO M2
Fuente: Elaboracin Equipo de Trabajo
Total
3.30
22.00
2.00
28.70
2.00
2.00
60.00
123
124
125
DESCRIPCION
Unidad
METRA DO
Jornal
Precio
unitario
PARCIAL S/
CONSTRUCCION DE V IV ERO
Limpieza de terreno
12.00
55.00
Excavaciones y colocacion de base para estructura metalica 0.3 x 0.3 x 0.4 x 12 x 3 unidades
m3
15.55
35.84
557.31
43.50
5.00
217.50
m2
660.00
m2
122.40
5.00
612.00
Malla rasshell 60 m2 x 3
m2
180.00
7.00
1260.00
Estructura Metalica de 12.0 m x 5.0 m x 3.90 m x 3 unidades segn plano en tubo circulard
m2 de 1.5"
522.00
14.49
7563.78
10870.59
m3
8.40
66.00
554.40
m2
210.00
40.00
8400.00
m2
101.25
45.00
4556.25
Piso 7m x 4m x 3 unidades
m2
84.00
37.07
3113.46
16624.11
m.l
300.00
4.82
Total S/.
1445.58
37,147.98
128
129
131
132
Cuadro N 4.16
RUBROS
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SUB TOTAL
S/
A. GASTOS DE CULTIVO
COSTOS DIRECTOS:
Preparacin de Terreno
Jornal
30
240
Trazado y Hoyado
Jornal
10
30
300
Plantacin
Jornal
30
120
2 Deshierbos al ao
Jornal
20
30
600
Herramientas varias
Global
200
200
Atadoras
Unidad
HERRAMIENTAS Y OTROS
Unidad
12
48
625
1.50
937.50
COSTO TOTAL
2,445.50
Cuadro N 4.17
COSTO DE MANTENIMIENTO
RUBROS
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SUB TOTAL
A. GASTOS DE CULTIVO
Deshierbos
Jornal
10
30.00
Jornal
12
30.00
COSTO TOTAL
300.00
360.00
660.00
Cuadro N 4.18
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - A PRECIOS PRIVADOS
ETAPA DE INVERSIONES
DETALLE/Ao
10
11
12
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
660.00
660.00
660.00
660.00
660.00
660.00
660.00
660.00
660.00
660.00
660.00
660.00
660.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
2,445.50
9.00
9.00
Costo de Mantenimiento/Ha.
Sub-Total Mantenimiento
5,940.00
2,445.50
5,940.00
2,445.50
5,940.00
2,445.50
5,940.00
2,445.50
5,940.00
2,445.50
5,940.00
2,445.50
5,940.00
2,445.50
5,940.00
2,445.50
5,940.00
2,445.50
5,940.00
2,445.50
5,940.00
2,445.50
5,940.00
134
2,445.50
5,940.00
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cuadro N 4.19
INVERSIONES POR COMPONENTES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
COMPONENTES
AO
AO
AO
289,303.20
0.00
1) MAYOR OFERTA DE MATERIAL VEGETATIVO DE CALIDAD CON POTENCIAL PRODUCTIVO
285,350.70
1,a) Implementacin de 03 Centros de Asistencia Tecnica Comunal (CATC) en Produccin de Plantones en material
tipo A
3,952.50
1,2) 03 Talleres de Capacitacin en Produccin de Plantones
57,442.30
49,474.30
2) EFICIENTE PRACTICA EN EL MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE FRUTAS
44,694.30
2,1) Visitas de Asistencia Tcnica en el Manejo de cultivo e instalcion de areas nuevas con plantones producidos
en el CATD44,694.30
12,748.00
2,2) 09 Talleres de capacitacion en el manejo de frutales
4,780.00
2,3). 02 Pasantias a nivel regional y nacional
3) APROPIADAS PRCTICAS EN LA COSECHA Y POST COSECHA DE FRUTAS
3,1) 03 Talleres de Capacitacin en Buenas Prcticas de Cosecha y Post Cosecha
6,410.00
3,455.00
4) MEJOR CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTION
6,410.00
4,1) 01 Constitucion y Formalizacin de comits comunales de produccin fruticola agrupados en una asociacion
distrital
3,455.00
4,2) 03 Talleres de Capacitacin en el uso de Herramientas de Gestin
5) MAYOR INFORMACION TECNICA DEL MERCADO DE FRUTAS
8,000.00
8,000.00
5,1 ) Elaboracin de 01 Plan de Negocio
6) ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN TECNICAS DE COMERCIALIZACION
6,1) Participacin en 04 ferias Locales
11,551.71
11,551.71
GASTOS GENERALES
7,426.10
7,426.10
SUPERVISIN
11,386.68
EXPEDIENTE TCNICO
LIQUIDACIN DE PROYECTO
TOTAL
383,519.98
SUB TOTAL
0.00
289,303.20
-
285,350.70
3,952.50
49,474.30
156,390.90
44,694.30
134,082.90
12,748.00
4,780.00
9,560.00
5,182.00
5,182.00
5,182.00
5,182.00
9,865.00
6,410.00
3,455.00
8,000.00
8,000.00
26,332.00
26,332.00
26,332.00
26,332.00
11,551.71
34,655.12
7,426.10
22,278.29
11,386.68
11,386.68
11,386.68
79,907.10 111,352.78
574,779.87
135
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cuadro N 4.20
INVERSIONES POR COMPONENTES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
COMPONENTES
AO
AO
AO
370,548.85
0.00
1) MAYOR OFERTA DE MATERIAL VEGETATIVO DE CALIDAD CON POTENCIAL PRODUCTIVO
366,596.35
1,b) Implementacin de 03 Centros de Asistencia Tecnica Comunal (CATC) en Produccin de Plantones en material tipo B
3,952.50
1,2) 03 Talleres de Capacitacin en Produccin de Plantones
2) EFICIENTE PRACTICA EN EL MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE FRUTAS
57,442.30 49,474.30
44,694.30
2,1) Visitas de Asistencia Tcnica en el Manejo de cultivo e instalcion de areas nuevas con plantones producidos
en el CATD44,694.30
12,748.00
2,2) 09 Talleres de capacitacion en el manejo de frutales
4,780.00
2,3). 02 Pasantias a nivel regional y nacional
3) APROPIADAS PRCTICAS EN LA COSECHA Y POST COSECHA DE FRUTAS
3,1) 03 Talleres de Capacitacin en Buenas Prcticas de Cosecha y Post Cosecha
4) MEJOR CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTION
6,410.00
3,455.00
6,410.00
4,1) 01 Constitucion y Formalizacin de comits comunales de produccin fruticola agrupados en una asociacion
distrital
3,455.00
4,2) 03 Talleres de Capacitacin en el uso de Herramientas de Gestin
5) MAYOR INFORMACION TECNICA DEL MERCADO DE FRUTAS
8,000.00
8,000.00
5,1 ) Elaboracin de 01 Plan de Negocio
6) ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN TECNICAS DE COMERCIALIZACION
6,1) Participacin en 04 ferias Locales
13,447.44
13,447.44
GASTOS GENERALES
8,644.78
8,644.78
SUPERVISIN
13,255.33
EXPEDIENTE TCNICO
LIQUIDACIN DE PROYECTO
TOTAL
469,748.70
SUB TOTAL
0.00
370,548.85
-
366,596.35
3,952.50
49,474.30
156,390.90
44,694.30
134,082.90
12,748.00
4,780.00
9,560.00
5,182.00
5,182.00
5,182.00
5,182.00
9,865.00
6,410.00
3,455.00
8,000.00
8,000.00
26,332.00
26,332.00
26,332.00
26,332.00
13,447.44
40,342.31
8,644.78
25,934.34
13,255.33
13,255.33
13,255.33
83,021.52 116,335.85
669,106.07
136
Unidad
Precio
Cantidad
unitario
Sub total
Mantenimiento:
Deshierbos (2)
Jornal
30.00
150.00
Tratamiento fitosanitario
Jornal
10
30.00
300.00
Poda
Jornal
30.00
120.00
Malation
Lt
0.25
30.00
7.50
Mancozeb
kg
0.25
30.00
7.50
Phyton - 27
Lt
0.25
240.00
60.00
Adherente
Lt
0.25
16.00
4.00
Lt
0.25
22.00
5.50
Entomopatgenos
Varios
0.5
100.00
50.00
Fertilizacin
Jornal
30.00
60.00
Guano de isla
Sacos
16
79.00
1,264.00
Roca fosforica
Sacos
45.00
225.00
Sulafto de potacio
Kilos
107
0.75
80.25
24.00
24.00
Lt
TOTAL
2,357.75
de las antiguas
137
Unidad
Prec io
Cantidad
unitario
Sub to tal
Mantenimiento:
Deshierbos (2)
Jornal
30.00
150.00
Tratamiento fitosanitario
Jornal
10
30.00
300.00
Poda
Jornal
300.00
10
30.00
Malation
Lt
0.25
30.00
7.50
Mancozeb
kg
0.25
30.00
7.50
60.00
Phyton - 27
Lt
0.25
240.00
Adherente
Lt
0.25
16.00
4.00
Lt
0.25
22.00
5.50
Entomopatgenos
Varios
0.5
100.00
50.00
Fertilizacin
Jornal
30.00
60.00
Guano de isla
Sacos
16
79.00
1,264.00
Roca fosforica
Sacos
45.00
225.00
Sulafto de potacio
Kilos
107
0.75
80.25
Lt
24.00
24.00
Jornal
20
20.00
400.00
2,937.75
a precios de
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5.66 13,344.87 13,344.87 13,344.87 13,344.87 13,344.87 13,344.87 13,344.87 13,344.87 13,344.87 13,344.87 13,344.87 13,344.87 13,344.87
9.00 26,439.75 26,439.75 26,439.75 26,439.75 26,439.75 26,439.75 26,439.75 26,439.75 26,439.75 26,439.75 26,439.75 26,439.75 26,439.75
39784.62 39784.62 39784.62 39784.62 39784.62 39784.62 39784.62 39784.62 39784.62 39784.62 39784.62 39784.62 39784.62
HAS
138
incrementales
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14.66 39,784.62 39,784.62 39,784.62 39,784.62 39,784.62 39,784.62 39,784.62 39,784.62 39,784.62 39,784.62 39,784.62 39,784.62 39,784.62
9.00 5,940.00 5,940.00 5,940.00 5,940.00 5,940.00 5,940.00 5,940.00 5,940.00 5,940.00 5,940.00 5,940.00 5,940.00 5,940.00
5.66 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62
HAS
operacin
139
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cuadro N 4.25
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 - A PRECIOS PRIVADOS
INVERSIONES
DETALLE DE LAS ACCIONES
AO
AO
AO
AO
AO
AO
0
1
2
3
4
5
1) MAYOR OFERTA DE MATERIAL VEGETATIVO DE CALIDAD CON POTENCIAL PRODUCTIVO
AO
10
AO
11
AO
12
285,350.70
3,952.50
12,748.00
-
4,780.00
4,780.00
5,182.00
6,410.00
-
3,455.00
8,000.00
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
26,332.00
33,844.62
33,844.62
387,000.12
11,551.71
7,426.10
11,386.68
94,773.92
11,551.71
7,426.10
114,832.92
11,551.71
7,426.10
113,751.72
11,386.68
145,197.40
417,364.60
33,844.62
33,844.62
33,844.62 33,844.62
33,844.62 33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62 33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62 33,844.62
33,844.62
33,844.62
140
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cuadro N 4.26
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2 - A PRECIOS PRIVADOS
INVERSIONES
DETALLE DE LAS ACCIONES
AO
AO
AO
AO
AO
AO
0
1
2
3
4
5
1) MAYOR OFERTA DE MATERIAL VEGETATIVO DE CALIDAD CON POTENCIAL PRODUCTIVO
AO
10
AO
11
AO
12
366,596.35
3,952.50
12,748.00
-
4,780.00
4,780.00
5,182.00
6,410.00
-
3,455.00
8,000.00
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
26,332.00
33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62
33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62
468,245.77
13,447.44
8,644.78
13,255.33
94,773.92
13,447.44
8,644.78
114,832.92 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62
13,447.44
8,644.78
116,866.13
13,255.33
150,180.47 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62 33,844.62
503,593.32
141
Beneficios Sociales
142
143
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cuadro N 4.27
BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
AO
RENDIMIENTO DURAZNO (Kg./H.)
RENDIMIENTO MANZANO (Kg./H.)
RENDIMIENTO CIRUELO (Kg./H.)
TOTAL HECTAREAS EN PRODUCCIN DURAZNO
TOTAL HECTAREAS EN PRODUCCIN MANZANO
TOTAL HECTAREAS EN PRODUCCIN CIRUELO
PRODUCCION DE DURAZNO KG
PRODUCCION DE MANZANO KG
PRODUCCION DE CIRUELO KG
PRECIO KG DURAZNO
PRECIO KG MANZANO
PRECIO KG CIRUELO
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
BENEFICIO S/ DURAZNO
BENEFICIO S/ MANZANO
BENEFICIO S/ CIRUELO
BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
INVERSIONES
0
1
2
HORIZONTE DE EVALUACION
6
7
8
9
10
11
12
3,570
3,570
3,570
3,570
3,570
3,570
3,570
3,570
3,570
3,570
3,570
3,570
3,570
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
24,990 24,990 24,990 24,990 24,990 24,990 24,990 24,990 24,990 24,990 24,990 24,990 24,990
7,410
7,410
7,410
7,410
7,410
7,410
7,410
7,410
7,410
7,410
7,410
7,410
7,410
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
90,830.00 90,830.00 90,830.00 90,830.00 90,830.00 90,830.00 90,830.00 90,830.00 90,830.00 90,830.00 90,830.00 90,830.00 90,830.00
74,970 74,970 74,970 74,970 74,970 74,970 74,970 74,970 74,970 74,970 74,970 74,970 74,970
14,820 14,820 14,820 14,820 14,820 14,820 14,820 14,820 14,820 14,820 14,820 14,820 14,820
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
90,830.00 90,830.00 90,830.00 90,830.00 90,830.00 90,830.00 90,830.00 90,830.00 90,830.00 90,830.00 90,830.00 90,830.00 90,830.00
144
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cuadro N 4.28
BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
AO
0
RENDIMIENTO DURAZNO (Kg./H.)
3,570.00
RENDIMIENTO MANZANO (Kg./H.)
3,900.00
RENDIMIENTO CIRUELO (Kg./H.)
2,600.00
TOTAL HECTAREAS MEJORADAS EN PRODUCCIN DURAZNO7.00
TOTAL HECTAREAS MEJORADAS EN PRODUCCIN MANZANO1.90
TOTAL HECTAREAS MEJORADAS EN PRODUCCIN CIRUELO 0.10
TOTAL HECTAREAS NUEVAS EN PRODUCCIN DURAZNO 4.00
TOTAL HECTAREAS NUEVAS EN PRODUCCIN MANZANO 1.00
TOTAL HECTAREAS NUEVAS EN PRODUCCIN CIRUELO 0.66
PRODUCCION HAS ACTUALES MEJORADA DE DURAZNO24,990.00
KG
PRODUCCION HAS ACTUALES MEJORADAS DE MANZANO7,410.00
KG
PRODUCCION HAS ACTUALES MEJORADAS DE CIRUELO KG260.00
PRODUCCION HAS NUEVAS DE DURAZNO KG
PRODUCCION HAS NUEVAS DE MANZANO KG
PRODUCCION HAS NUEVAS DE CIRUELO KG
PRECIO KG DURAZNO
3.00
PRECIO KG MANZANO
2.00
PRECIO KG CIRUELO
4.00
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
90,830.00
74,970.00
BENEFICIO DE HAS MEJORADAS S/ DURAZNO
BENEFICIO DE HAS MEJORADAS S/ MANZANO
14,820.00
1,040.00
BENEFICIO DE HAS MEJORADAS S/ CIRUELO
BENEFICIO DE NUEVAS HAS S/ DURAZNO
BENEFICIO DE NUEVAS HAS S/ MANZANO
BENEFICIO DE NUEVAS HAS S/ CIRUELO
90,830.00
BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
INVERSIONES
1
HORIZONTE DE EVALUACION
7
8
9
5,000.00
5,400.00
3,600.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
35,000.00
10,260.00
360.00
3.00
2.00
4.00
126,960.00
105,000.00
20,520.00
1,440.00
126,960.00
5,000.00
5,400.00
3,600.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
35,000.00
10,260.00
360.00
3.00
2.00
4.00
126,960.00
105,000.00
20,520.00
1,440.00
126,960.00
5,000.00
5,400.00
3,600.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
35,000.00
10,260.00
360.00
3.00
2.00
4.00
126,960.00
105,000.00
20,520.00
1,440.00
126,960.00
5,000.00
5,400.00
3,600.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
35,000.00
10,260.00
360.00
20,000.00
5,400.00
2,376.00
3.00
2.00
4.00
207,264.00
105,000.00
20,520.00
1,440.00
60,000.00
10,800.00
9,504.00
207,264.00
6,000.00
6,600.00
4,400.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
42,000.00
12,540.00
440.00
24,000.00
6,600.00
2,904.00
3.00
2.00
4.00
249,656.00
126,000.00
25,080.00
1,760.00
72,000.00
13,200.00
11,616.00
249,656.00
6,000.00
6,600.00
4,400.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
42,000.00
12,540.00
440.00
24,000.00
6,600.00
2,904.00
3.00
2.00
4.00
249,656.00
126,000.00
25,080.00
1,760.00
72,000.00
13,200.00
11,616.00
249,656.00
8,900.00
9,700.00
6,500.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
62,300.00
18,430.00
650.00
35,600.00
9,700.00
4,290.00
3.00
2.00
4.00
369,720.00
186,900.00
36,860.00
2,600.00
106,800.00
19,400.00
17,160.00
369,720.00
8,900.00
9,700.00
6,500.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
62,300.00
18,430.00
650.00
35,600.00
9,700.00
4,290.00
3.00
2.00
4.00
369,720.00
186,900.00
36,860.00
2,600.00
106,800.00
19,400.00
17,160.00
369,720.00
8,900.00
9,700.00
6,500.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
62,300.00
18,430.00
650.00
35,600.00
9,700.00
4,290.00
3.00
2.00
4.00
369,720.00
186,900.00
36,860.00
2,600.00
106,800.00
19,400.00
17,160.00
369,720.00
10
11
12
8,900.00
9,700.00
6,500.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
62,300.00
18,430.00
650.00
35,600.00
9,700.00
4,290.00
3.00
2.00
4.00
369,720.00
186,900.00
36,860.00
2,600.00
106,800.00
19,400.00
17,160.00
369,720.00
8,900.00
9,700.00
6,500.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
62,300.00
18,430.00
650.00
35,600.00
9,700.00
4,290.00
3.00
2.00
4.00
369,720.00
186,900.00
36,860.00
2,600.00
106,800.00
19,400.00
17,160.00
369,720.00
8,900.00
9,700.00
6,500.00
7.00
1.90
0.10
4.00
1.00
0.66
62,300.00
18,430.00
650.00
35,600.00
9,700.00
4,290.00
3.00
2.00
4.00
369,720.00
186,900.00
36,860.00
2,600.00
106,800.00
19,400.00
17,160.00
369,720.00
145
Costos Sociales
146
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cuadro N 4.29
INVERSIONES POR COMPONENTES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
COMPONENTES
1) MAYOR OFERTA DE MATERIAL VEGETATIVO DE CALIDAD CON POTENCIAL PRODUCTIVO
1,a) Implementacin de 03 Centros de Asistencia Tecnica Comunal (CATC) en Produccin de Plantones en material tipo A
1,2) 03 Talleres de Capacitacin en Produccin de Plantones
2) EFICIENTE PRACTICA EN EL MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE FRUTAS
2,1) Visitas de Asistencia Tcnica en el Manejo de cultivo e instalcion de areas nuevas con plantones producidos en el CATD
2,2) 09 Talleres de capacitacion en el manejo de frutales
2,3). 02 Pasantias a nivel regional y nacional
3) APROPIADAS PRCTICAS EN LA COSECHA Y POST COSECHA DE FRUTAS
3,1) 03 Talleres de Capacitacin en Buenas Prcticas de Cosecha y Post Cosecha
4) MEJOR CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTION
4,1) 01 Constitucion y Formalizacin de comits comunales de produccin fruticola agrupados en una asociacion distrital
4,2) 03 Talleres de Capacitacin en el uso de Herramientas de Gestin
5) MAYOR INFORMACION TECNICA DEL MERCADO DE FRUTAS
5,1 ) Elaboracin de 01 Plan de Negocio
6) ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN TECNICAS DE COMERCIALIZACION
6,1) Participacin en 04 ferias Locales
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN
EXPEDIENTE TCNICO
LIQUIDACIN DE PROYECTO
TOTAL
AO
AO
AO
241,323.13
0.00
0.00
SUB TOTAL
241,323.13
237,864.92
237,864.92
3,458.21
3,458.21
50,062.79
43,222.43
43,222.43
136,507.65
39,173.77
39,173.77
39,173.77
117,521.32
10,889.02
-
4,048.66
10,889.02
4,048.66
8,097.32
4,486.04
4,486.04
4,486.04
4,486.04
5,776.47
5,776.47
3,023.27
-
8,799.74
5,776.47
3,023.27
3,023.27
7,272.00
7,272.00
7,272.00
7,272.00
22,303.20
22,303.20
22,303.20
22,303.20
10,081.90
10,081.90
10,081.90
30,245.69
6,519.52
6,519.52
6,519.52
19,558.56
10,350.49
324,114.30
70,119.12
10,350.49
10,350.49
10,350.49
96,963.58
491,197.00
147
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cuadro N 4.30
INVERSIONES POR COMPONENTES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
AO
AO
AO
0.00
0.00
287,575.93
1) MAYOR OFERTA DE MATERIAL VEGETATIVO DE CALIDAD CON POTENCIAL PRODUCTIVO
284,117.72
1,b) Implementacin de 03 Centros de Asistencia Tecnica Comunal (CATC) en Produccin de Plantones en material tipo
B
3,458.21
1,2) 03 Talleres de Capacitacin en Produccin de Plantones
2) EFICIENTE PRACTICA EN EL MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE FRUTAS
50,915.09
2,1) Visitas de Asistencia Tcnica en el Manejo de cultivo e instalcion de areas nuevas con plantones producidos en el40,026.07
CATD
10,889.02
2,2) 09 Talleres de capacitacion en el manejo de frutales
2,3). 02 Pasantias a nivel regional y nacional
3) APROPIADAS PRCTICAS EN LA COSECHA Y POST COSECHA DE FRUTAS
3,1) 03 Talleres de Capacitacin en Buenas Prcticas de Cosecha y Post Cosecha
4) MEJOR CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTION
5,776.47
5,776.47
4,1) 01 Constitucion y Formalizacin de comits comunales de produccin fruticola agrupados en una asociacion distrital
4,2) 03 Talleres de Capacitacin en el uso de Herramientas de Gestin
5) MAYOR INFORMACION TECNICA DEL MERCADO DE FRUTAS
5,1 ) Elaboracin de 01 Plan de Negocio
6) ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN TECNICAS DE COMERCIALIZACION
6,1) Participacin en 04 ferias Locales
11,710.28
GASTOS GENERALES
8,224.44
SUPERVISIN
12,049.10
EXPEDIENTE TCNICO
LIQUIDACIN DE PROYECTO
TOTAL
376,251.30
SUB TOTAL
287,575.93
284,117.72
3,458.21
44,074.73
44,074.73
139,064.55
40,026.07
40,026.07
120,078.22
10,889.02
4,048.66
4,048.66
8,097.32
4,486.04
4,486.04
4,486.04
4,486.04
3,023.27
8,799.74
5,776.47
3,023.27
3,023.27
7,272.00
7,272.00
-
7,272.00
-
7,272.00
22,303.20
22,303.20
22,303.20
22,303.20
11,710.28
11,710.28
35,130.84
8,224.44
8,224.44
24,673.31
74,304.72
12,049.10
12,049.10
12,049.10
102,847.79
553,403.80
148
Cuadro N 4.31
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN DE UNIDADES DE PRODUCCIN DE LOS BENEFICIARIOS A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
DETALLES
HAS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mante Plantaciones Nuevas ha. 5.66 9,744.85 9,744.85 9,744.85 9,744.85 9,744.85 9,744.85 9,744.85 9,744.85 9,744.85 9,744.85 9,744.85 9,744.85 9,744.85
Mante Plantaciones Antiguas Ha. 9.00 17,635.54 17,635.54 17,635.54 17,635.54 17,635.54 17,635.54 17,635.54 17,635.54 17,635.54 17,635.54 17,635.54 17,635.54 17,635.54
27,380.38 27,380.38 27,380.38 27,380.38 27,380.38 27,380.38 27,380.38 27,380.38 27,380.38 27,380.38 27,380.38 27,380.38 27,380.38
TOTAL (S/.)
Fuente: Elaboracion propia
DETALLES
HECTARES
Cuadro N 4.32
COSTOS DE MANTENIM IENTO Y OPERACION DE UNIDADES DE PRODUCCIN DE LOS BENEFICIARIOS A PRECIOS SOCIA LES INCREMENTALES
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
27,380.38 27,380.38 27,380.38 27,380.38 27,380.38 27,380.38 27,380.38 27,380.38 27,380.38 27,380.38 27,380.38 27,380.38 27,380.38
2,435.40 2,435.40 2,435.40 2,435.40 2,435.40 2,435.40 2,435.40 2,435.40 2,435.40 2,435.40 2,435.40 2,435.40 2,435.40
24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98
149
Cuadro N 4.33
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 - A PRECIOS SOCIALES
INVERSIONES
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
DETALLE DE LAS ACCIONES
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
1) MAYOR OFERTA DE MATERIAL VEGETATIVO DE CALIDAD CON POTENCIAL PRODUCTIVO
1,a) Implementacin del 03 Centros de Asistencia Tecnica Comunal (CATC)
237,864.en92Produccin- de Plantones- con material Tipo A
1,2) 03 Talleres de Capacitacin en Produccin de Plantones
3,458.21
2) EFICIENTE PRACTICA EN EL MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE FRUTAS
2,1) Visitas de Asistencia Tcnica en el Manejo de cultiv o e instalcion de39,areas
173.77nuevas39,1con73.7pl7 antones
39,173.produci
77 dos en el CATD
2,2) 09 Talleres de capacitacion en el manejo de frutales
10,889.02
2,3). 04 Pasantias a niv el regional y nacional
- 4,048.66 4,048.66
3) APROPIADAS PRCTICAS EN LA COSECHA Y POST COSECHA DE FRUTAS
3,1) 03 Talleres de Capacitacin en Buenas Prcticas de Cosecha y Post Cosecha- 4,486.04
4) MEJOR CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTION
AO
11
AO
12
5,776.47
4,2) 03 Talleres de Capacitacin en el uso de Herramientas de Gestin - 3,023.27
5) MAYOR INFORMACION TECNICA DEL MERCADO DE FRUTAS
5,1 ) Elaboracin de 01 Plan de Negocio
- 7,272.00
6) ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN TECNICAS DE COMERCIALIZACION
6,1) Participacin en 04 ferias Locales
- 22,303.20
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98
OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTAL
24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98
COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES 7 %
SUPERVISIN 4.5%
EXPEDIENTE TCNICO 2.3%
LIQUIDACIN DE PROYECTO 2.3%
COSTO TOTAL
322,107.37 78,462.69 94,956.66 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98
10,081.90 10,081.90 10,081.90
6,519.52 6,519.52 6,519.52
10,350.49
10,350.49
349,059.28 95,064.10 121,908.57 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98
150
Cuadro N 4.34
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2 - A PRECIOS SOCIALES
INVERSIONES
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
DETALLE DE LAS ACCIONES
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
0
1
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1) MAYOR OFERTA DE MATERIAL VEGETATIVO DE CALIDAD CON POTENCIAL PRODUCTIVO
1,a) Implementacin del 03 Centros de Asistencia Tecnica Comunal (CATC)
284,117.en72Produccin- de Plantones- con material Tipo A
1,2) 03 Talleres de Capacitacin en Produccin de Plantones
3,458.21 2) EFICIENTE PRACTICA EN EL MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE FRUTAS 2,1) Visitas de Asistencia Tcnica en el Manejo de cultiv o e instalcion de40,areas
026.07nuevas40,0con26.0pl7 antones
40,026.produci
07 dos en el CATD
2,2) 09 Talleres de capacitacion en el manejo de frutales
10,889.02 2,3). 04 Pasantias a niv el regional y nacional
- 4,048.66 4,048.66
3) APROPIADAS PRCTICAS EN LA COSECHA Y POST COSECHA DE FRUTAS 3,1) 03 Talleres de Capacitacin en Buenas Prcticas de Cosecha y Post Cosecha- 4,486.04
4) MEJOR CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTION
4,1) 01 Constitucion y Formalizacin de comits comunales de produccin frutcola
agrupados en una asociacion distrital
5,776.47
4,2) 03 Talleres de Capacitacin en el uso de Herramientas de Gestin 5) MAYOR INFORMACION TECNICA DEL MERCADO DE FRUTAS
5,1 ) Elaboracin de 01 Plan de Negocio
6) ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN TECNICAS DE COMERCIALIZACION
6,1) Participacin en 04 ferias Locales
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
24,944.98
OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTAL
24,944.98
COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES 7 %
SUPERVISIN 4.5%
EXPEDIENTE TCNICO 2.3%
LIQUIDACIN DE PROYECTO 2.3%
COSTO TOTAL
79,314.99
11,710.28
8,224.44
99,249.70
369,212.47
11,710.28
8,224.44
12,049.10
401,196.28
95,808.96 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98
11,710.28
8,224.44
12,049.10
127,792.77 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98 24,944.98
151
152
153
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cuadro N 4.35
AO
INVERSIONES
1
10
11
12
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
417,364.60
503,593.32
113,751.72 145,197.40
116,866.13 150,180.47
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
33,844.62
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
107,811.72 139,257.40
110,926.13 144,240.47
27,904.62
27,904.62
27,904.62
27,904.62
27,904.62
27,904.62
27,904.62
27,904.62
27,904.62
27,904.62
27,904.62
27,904.62
27,904.62
27,904.62
27,904.62
27,904.62
27,904.62
27,904.62
27,904.62
27,904.62
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
5,940.00
5,940.00
5,940.00
5,940.00
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
411,424.60
497,653.32
Cuadro N 4.36
AO
INVERSIONES
1
10
11
12
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
90,830.00
90,830.00
369,720.00
369,720.00
369,720.00
369,720.00
90,830.00
90,830.00
90,830.00
90,830.00
90,830.00
90,830.00
278,890.00
278,890.00
278,890.00
278,890.00
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
90,830.00
90,830.00
90,830.00
90,830.00
90,830.00
90,830.00
90,830.00
90,830.00
90,830.00
90,830.00
90,830.00
90,830.00
90,830.00
90,830.00
90,830.00
90,830.00
36,130.00
36,130.00
36,130.00
36,130.00
90,830.00
90,830.00
90,830.00
90,830.00
BENEFICIOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
154
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cuadro N 4.37
AO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA
1
2
TIR
16.00%
13.62%
11
250,985.39
250,985.39
12
250,985.39
250,985.39
B/C
1.51
1.34
Cuadro N 4.38
AO
INVERSIONES
1
10
11
12
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
349,059.28
401,196.28
95,064.10 121,908.57
99,249.70 127,792.77
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
24,944.98
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
2,435.40
92,628.70 119,473.17
96,814.30 125,357.37
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
22,509.58
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2,435.40
2,435.40
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
346,623.88
398,760.88
155
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cuadro N 4.39
AO
INVERSIONES
1
10
11
12
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
76,933.01
76,933.01
313,152.84
313,152.84
313,152.84
313,152.84
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
236,219.83
236,219.83
236,219.83
236,219.83
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
76,933.01
76,933.01
-
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
30,602.11
30,602.11
30,602.11
30,602.11
30,602.11
30,602.11
76,933.01
76,933.01
76,933.01
76,933.01
Cuadro N 4.40
AO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA
1
2
TIR
12.16%
10.21%
B/C
1.40
1.28
156
Anlisis de Sensibilidad
Cuadro N 4.41
ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA 01
Variable
Variaciones
Porcentuales en la
Variable Precio
Precio de
fruta les
15
10
5
0
-5
-10
-15
A Precios Privados
VAN
507,248.40
451,356.10
395,463.79
339,571.49
283,679.19
227,786.89
171,894.58
A Precios Sociales
TIR
B/C
18.87
17.94
16.99
16.00
14.97
13.90
12.79
1.74
1.66
1.58
1.51
1.43
1.36
1.28
VAN
214,703.46
177,671.81
140,640.17
103,608.52
66,576.87
29,545.22
-7,486.43
TIR
B/C
15.20
14.22
13.21
12.16
11.07
9.94
8.76
1.61
1.54
1.47
1.40
1.33
1.26
1.19
157
Variaciones
Porcentuales en la
Variable Precio
Precio de
fruta les
15
10
5
0
-5
-10
-15
A Precios Privados
VAN
413,968.27
358,075.97
302,183.67
246,291.37
190,399.06
134,506.76
78,614.46
A Precios Sociales
TIR
B/C
16.33
15.46
14.55
13.62
12.65
11.63
10.58
1.54
1.48
1.41
1.34
1.27
1.21
1.14
VAN
153,773.85
116,742.20
79,710.55
42,678.90
5,647.25
-31,384.39
-68,416.04
TIR
13.12
12.18
11.21
10.21
9.16
8.07
6.93
B/C
1.47
1.41
1.35
1.28
1.22
1.15
1.09
los
de
as
los
158
Responsable
del Proyecto
Capacitadores
Supervissor
Ingeniero
Agronomo
Viverista
COMIT DE PROD
COMIT DE
COMIT DE PROD
COMIT DE PROD
SAYHUA
TOCCORANI
SANTA LUCIA
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
162
163
165
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cuadro 4.43
Evaluacin de Impacto Ambiental
Espaciales
Magnitud
ACTIVIDAD
FUERTES
MODERADOS
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
Transitorios
CORTA
PERMANENTES
Temporalidad
NEUTROS
POSITIVOS
VARIABLES DE INCIDENCIA
NEGATIVOS
Efecto
Implementacin de los
CATC y de las parcelas
nuevas y mejoramiento
de las actuales
Agua
Suelo
Aire
Medio Biolgico
X
Implementacin de los
CATC y de las parcelas
nuevas y mejoramiento
de las actuales
Flora
X
Fauna
Medio Social
Poblacin de las Localidades de
Sayhua, San Juan, Toccorani,
Santa Lucia del Distrito de
Pomacanchi
Poblacin Distrital de
Pomacanchi
166
SI
Si
No
NO
COMENTARIOS
No
No se realiza construccin de
infraestructura grande, se
instalara el vivero, campo de
capacitacin, almacn y
guardiana
Para
la
infraestructura
pequea
No
Si
Si
parte
del
Gobierno
167
Si
No
No
EXPOSISICION
FRAGILIDAD
RESILENCIA
Variable
(A) Localizacin del proyecto respecto
a la condicin de peligro
(B) Caractersticas del terreno
(C) Tipo de Construccin
(D) Aplicacin de Normas de
Construccin
(E) Actividades Econmicas de la zona
(F) Situacin de pobreza de la Zona
(G) Integracin Institucional de la Zona
(H) Nivel de Organizacin de la
Poblacin
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de
desastres por parte de la poblacin
(J) Actitud de la poblacin frente a la
ocurrencia de desastres
(K) Existencia de recursos financieros
para respuesta ante desastres
Grado de
Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
168
ALTERNATIVAS
1
2
Cuadro N 4.44
INDICADORES ECONOMICOS DE ALTERNATIVAS
A Precios Privados
A Precios Sociales
VAN
339,571.49
246,291.37
TIR
16.00
13.62
B/C
1.51
1.34
VAN
103,608.52
42,678.90
TIR
12.16
10.21
B/C
1.40
1.28
169
172
174
de
actividades
175
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cuadro N 4.45 01
ALTERNATIVA
METAS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1
DETALLE
UNIDAD DE
AO
AO
AO
CATC
Talleres
Visitas
162
162
162
Talleres
Pasantias
Talleres
Asociaciones
Talleres
Planes
Ferias
GASTOS GENERALES
Global
SUPERVISIN
Global
EXPEDIENTE TCNICO
Unidad
LIQUIDACIN DE PROYECTO
Unidad
MEDIDA
176
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cuadro N 4.46
METAS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2
DETALLE
UNIDAD DE
MEDIDA
AO
AO
AO
CATC
3.00
0.00
0.00
Talleres
Visitas
162
162
162
Talleres
Pasantias
Talleres
Asociaciones
Talleres
Planes
GASTOS GENERALES
Global
SUPERVISIN
Global
EXPEDIENTE TCNICO
Unidad
LIQUIDACIN DE PROYECTO
Unidad
177
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Cuadro N 4.47
Cronograma de Actividades del Proyecto
ALTERNATIVA 1
COMPONENTE 01
MAYOR OFERTA DE MATERIAL VEGETATIVO DE CALIDAD CON POTENCIAL PRODUCTIVO
DETALLE
UNIDAD DE
AO
AO
AO
AO
AO
AO
MEDIDA
3
3
0
0
0
0
285,351
3,953
289,303
0
0
0
0
0
0
COMPONENTE 02
EFICIENTE PRACTICA EN EL MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE FRUTAS
DETALLE
UNIDAD DE
AO
AO
AO
AO
AO
AO
MEDIDA
Visitas
162
162
162
44,694
44,694
Talleres
12,748
44,694
0
Pasantias
4,780
4,780
57,442
49,474
49,474
COMPONENTE 03
APROPIADAS PRACTICAS EN LA COSECHA Y POST COSECHA DE FRUTAS
DETALLE
3,1) 03 Talleres de Capacitacin en Buenas Prcticas de Cosecha y Post Cosecha
UNIDAD DE
AO
AO
AO
AO
AO
MEDIDA
Talleres
AO
3
5,182
5,182
178
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
COMPONENTE 04
MEJOR CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE GESTION
DETALLE
4,1) 01 Constitucion y Formalizacin de comits comunales de produccin frutcola
agrupado en una asociacion distrital
4,2) 03 Talleres de Capacitacin en el uso de Herramientas de Gestin
UNIDAD DE
AO
AO
AO
AO
AO
AO
MEDIDA
Asociaciones
6,410
Talleres
3,455
6,410
3,455
COMPONENTE 05
MAYOR INFORMACION TECNICA DEL MERCADO DE FRUTAS
DETALLE
5,1 ) Elaboracin de 01 Plan de Negocio
UNIDAD DE
AO
AO
AO
AO
AO
AO
MEDIDA
Planes
8,000
8,000
COMPONETE 06
ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN TECNICAS DE COMERCIALIZACION
DETALLE
6,1) Participacin en 04 ferias Locales
UNIDAD DE
AO
AO
AO
AO
AO
MEDIDA
Ferias
DETALLE
AO
3
26,332
26,332
UNIDAD DE
AO
AO
AO
AO
AO
AO
MEDIDA
GASTOS GENERALES
Global
11,552
11,552
11,552
SUPERVISIN
Global
7,426
7,426
7,426
EXPEDIENTE TCNICO
Unidad
11,387
LIQUIDACIN DE PROYECTO
Unidad
11,387
30,364
18,978
30,364
179
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
OBJETIVOS
FIN
INDICADORES VERIFICABLES
MEDIOS DE VERIFICACON
Registro de ventas de productores
salud y vivienda.
PROPSITO
comunidad campesina
SUPUESTOS
Estabilidad Poltica, Jurdica y
Econmica del Pas.
Compromiso de los
productores y organizaciones
de productores.
Demanda regional y local
Agraria de Acomayo.
constante.
Estabilidad de factores
Frutcola en el distrito de
climatolgicos.
Pomacanchi de la Provincia
Mercados Locales y
Acomayo.
Registros de Produccin.
1) MAYOR OFERTA DE
MATERIAL VEGETATIVO DE
CALIDAD CON POTENCIAL
PRODUCTIVO
Cuadernos de campo.
Al 3er ao, el 100% de las familias beneficiarias del proyecto
han implementado 5.66 Has con plantones nuevos de calidad y
comerciales y demostrativas y
aplican los conocimientos
adquiridos.
Compromiso de las familias
CULTIVO DE FRUTAS
3) APROPIADAS PRCTICAS EN
LA COSECHA Y POST COSECHA
DE FRUTAS
en sus parcelas.
Al 3er ao, las familias beneficiarias del proyecto colocan en el
mercado su primera produccion
HERRAMIENTAS DE GESTION
y asistencia tcnica.
Informe de Pasantias
magnitud.
privadas.
Informes tcnico econmicos de as istencia a
Demanda de duraznos,
manzanos y ciruelos constante
ferias, fotos,
181
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Implementacin del 03 Centros
de Asistencia Tecnica Comunal
(CATC) en Produccin de
Produccin de Plantones
285,350.70
ACTIVIDADES
nacional
Talleres de Capacitacin en
agricultor.
asociacion distrital
Talleres de capacitacion en el
12748
5,182.00
Constitucion y formalizacion de 05 asociaciones
Condiciones climticas
favorables Se cuenta con
disponibilidad presupuestal
oportuna
Agricultores estn
Informes tcnicos
predispuestos al cambio
INVERSION
Post Cosecha
04 asociaciones comunales y 01
beneficiario
Constitucion y Formalizacin de
3952.5
INVERSIN
manejo de frutales
INVERSIN
producidos en el CATC
Talleres de capacitacion en el
capacitacin.
Informe tcnico - econmico de talleres con
INVERSIN
Talleres de Capacitacin en
Informes tcnicos
campesinas beneficiaria
INVERSIN
8,000.00
Expediente Tcnico
26,332.00
Resolucin de aprobacin
INVERSIN
Supervisin
11,386.68
Se cumplen las actividades en tiempo y calidad previstos
INVERSIN
INVERSIN
34,655.12
1 expediente de liquidacion
11,386.68
tecnica - financiera
INVERSIN TOTAL DE LA MUNICIPALIDAD
Informes de Supervisin
22,278.29
182
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente proyecto de desarrollo productivo, en el mbito del distrito de las
comunidades campesinas de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia del
distrito de Pomacanchi, es un proyecto de inversin pblica que debe de ser
ejecutado en relacin a las siguientes consideraciones:
El proyecto permitir a las familias en inclusin diversificar sus ingresos
elevando y ampliando la produccin as como mejorar los actuales niveles de
desnutricin mediante el consumo de frutas frescas como son duraznos,
manzanos y ciruelas, desarrollando las competencias tcnicas productivas y
de los agentes participantes de la cadena, permitindoles un mayor acceso
al mercado local y regional.
El estudio establece los elementos tcnicos que sustentan el
dimensionamiento del proyecto y define los servicios y recursos necesarios
para la adecuada atencin de la poblacin demandante.
Para lograr los objetivos el proyecto ha seleccionado la alternativa 01, que
constituye la combinacin ptima de actividades entre las cuales se incluye
la implementacin y operacin de los Centros de Asistencia Tcnica comunal
donde se producir plantones de frutales, el desarrollo de un programa de
capacitacin y asistencia tcnica para fortalecer capacidades, habilidades,
en la produccin de material vegetativo y manejo de cultivo. Se instalarn
unidades de produccin a cargo de los beneficiarios, esta con la finalidad de
ser eficientes y eficaces en la transferencia de tecnologas y la adopcin de
la tecnologa por parte de los beneficiarios.
La alternativa seleccionada, tiene indicadores sociales positivos como: VAN
de S/ 103,608.52, una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 12.16%, y un Beneficio
Costo de 1.40; teniendo en cuenta los indicadores econmicos de evaluacin
social, por sus impactos en la generacin de ingresos, utilizacin ptima de sus
recursos disponibles; esta alternativa es sostenible, social, econmica, tcnico
y ambientalmente. Por lo que se amerita su viabilidad para la inversin
prioritaria.
Recomendacin
Elaborar el expediente tcnico dentro de los plazos establecidos
ANEXOS
183
184
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
ALTERNATIVA 01
A CCION 1a. IMPLEMENTA CION DE 03 CENTROS DE A SISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DE PLA NTONES CON MA TERIA L TIPO A
Prec ios Soc iales
A c tividad
Unidad
de Me dida
Cantidad
Pre c io
u nitario
Sub to tal
Prec io
Unitario
Sub To tal
Unidad
3.00
1500.00
4500.00
1,270.50
3,811.50
Germinador
Unidad
3.00
3200.00
9600.00
2,710.40
8,131.20
Unidad
3.00
700.00
2100.00
592.90
1,778.70
Unidad
3.00
150.00
450.00
127.05
381.15
Metr os
3.00
8.00
24.00
6.78
20.33
Palas r ectas
Unidad
3.00
25.00
75.00
21.18
63.53
Palas cuchara
Unidad
3.00
25.00
75.00
21.18
63.53
Pico Zapapico
Unidad
3.00
30.00
90.00
25.41
76.23
Rastr illo
Unidad
6.00
120.00
720.00
101.64
609.84
Regader as
Unidad
6.00
50.00
300.00
42.35
254.10
Balanz a
Unidad
3.00
300.00
900.00
254.10
762.30
Machetes
Unidad
3.00
15.00
45.00
12.71
38.12
Bar r etas
Unidad
3.00
80.00
240.00
67.76
203.28
Baldes
Unidad
6.00
12.00
72.00
10.16
60.98
Wincha de lona de 50 m.
Unidad
3.00
40.00
120.00
33.88
101.64
Wincha de 3 m.
Unidad
3.00
10.00
30.00
8.47
25.41
Unid
9.00
68.00
612.00
57.60
518.36
Tijeras de podar
Unid
9.00
70.00
630.00
59.29
533.61
Piedr a de afilar
Unid
3.00
50.00
150.00
42.35
127.05
Limas
Unid
3.00
70.00
210.00
59.29
177.87
Lija de agua
Unid
9.00
3.00
27.00
2.54
22.87
Hacha de 3 lb.
Unidad
3.00
40.00
120.00
33.88
101.64
60.98
Unidad
6.00
12.00
72.00
10.16
Grapas
Kg
3.00
5.00
15.00
4.24
12.71
Cuerdas
ML
180.00
2.00
360.00
1.69
304.92
V estuario
Botas de jebe
Pares
6.00
40.00
240.00
33.88
203.28
Mascar as de proteccin
Unidad
3.00
40.00
120.00
33.88
101.64
Mameluco
Unidad
3.00
80.00
240.00
67.76
203.28
Pares
6.00
8.00
48.00
6.78
40.66
Unid
6.00
30.00
180.00
25.41
152.46
Guantes
Ponchos de agua
SUB TOTA L
22,365.00
18,943.16
Jornal
12.00
55.00
660.00
22.55
270.60
m3
15.55
35.84
557.31
20.96
325.92
Jornal
12.00
44.50
534.03
18.25
218.95
Global
3.00
2343.25
7029.75
1,984.73
5,954.20
M2
165.90
5.00
829.50
4.24
702.59
Malla r achel
Alambr es 16
M2
7.00
1260.00
Kilos
180.00
3.00
4.50
13.50
5.93
3.81
1,067.22
11.43
Clavos de 2,5"
Kilos
2.00
4.50
9.00
3.81
SUB TOTAL
10,893.09
7.62
8,558.53
185
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
CONSTRUCCION DE A LMA CEN Y GUA RDIA NIA 3 unidade s
Calamina galvaniz ada de 1.8x0.8x0.22mm.
Unidad
81.00
20.00
1620.00
16.94
1,372.14
Adobe
Millar
3.00
400.00
1200.00
338.80
1,016.40
Piedra
M3
8.40
60.00
504.00
50.82
426.89
Bolsas
150.00
10.00
1500.00
8.47
1,270.50
Yeso
Paja
Kg
120.00
10.00
1200.00
8.47
1,016.40
Unidad
30.00
60.00
1800.00
50.82
1,524.60
Vigas de 4x 2x 7ml
Unidad
18.00
80.00
1440.00
67.76
1,219.68
Cintas de 2 x 2 x 7ml
Unidad
36.00
35.00
1260.00
29.65
1,067.22
Puerta
Unidad
6.00
250.00
1500.00
211.75
1,270.50
Ventanas
Unidad
6.00
145.00
870.00
122.82
736.89
Unidad
3.00
80.00
240.00
67.76
203.28
M3
30.00
60.00
1800.00
50.82
1,524.60
Unidad
18.00
5.00
90.00
4.24
76.23
Kilo
3.00
8.00
24.00
6.78
20.33
Kilogr amo
1.00
7.00
7.00
5.93
5.93
Bolsas
20.00
28.00
560.00
23.72
474.32
M3
16.00
60.00
960.00
50.82
813.12
Ar ena
Visagr as
Clavos de calamina
Clavo de 4 y 3"
Cemento por tland tipo IP
Piedr a vaciado
Materiales
Cartel de O br a
Constr uccin de Almacn-Sala uso multiple
M2
12.00
40.00
480.00
33.88
406.56
Jornal
40.00
44.50
1780.09
37.38
1,495.27
Rolliz os
120.00
Rollos
3.00
Jornal
25.00
7.00
840.00
5.88
705.60
111.00
333.00
94.02
282.05
44.50
1112.56
37.38
SUB TOTAL
21,120.64
934.55
17,863.06
Jornal
45.00
44.50
2002.60
18.25
821.07
Acondicionamiento de captacin
Jornal
60.00
44.50
2670.13
18.25
1,094.75
Desar enador
Global
3.00
1700.00
5100.00
1,439.90
4,319.70
M3
15.00
70.00
1050.00
59.29
889.35
Global
3.00
1550.00
4650.00
1,312.85
3,938.55
Unidad
36.00
38.00
1368.00
32.19
1,158.70
Unidad
6.00
5.00
30.00
4.24
25.41
Unidad
6.00
5.00
30.00
4.24
25.41
Unidad
6.00
2.00
12.00
1.69
10.16
Unidad
60.00
9.00
540.00
7.62
457.38
Unidad
9.00
75.00
675.00
63.53
571.73
Unidad
6.00
5.00
30.00
4.24
25.41
Unidad
6.00
27.00
162.00
22.87
137.21
Unidad
12.00
1.50
18.00
1.27
15.25
Niples de 1/2,FG
Unidad
15.00
5.00
75.00
4.24
63.53
Acoples de 1/2 FG
Unidad
6.00
5.00
30.00
4.24
25.41
Codos de 1/2,PVC,C-10
Unidad
12.00
1.50
18.00
1.27
15.25
Unidad
3.00
45.00
135.00
38.12
114.35
Cinta Tefln
Unidad
6.00
2.00
12.00
1.69
10.16
Ar co sier ra
Unidad
1.00
20.00
20.00
16.94
16.94
Unidad
3.00
200.00
600.00
169.40
508.20
SUB TOTAL
19,227.73
14,243.91
186
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
MA NO DE OBRA Y SERV ICIOS DEL V IV ERO
Pe rso nal
03
Anlis is de s uelos
Combustible (pet r oleo Dies sel) para t ras lado de plant ones
Rem/ mes
90
1500.00
135000.00
1,363.50
mues t r a
70.00
140.00
59.29
118.58
Galones
60.00
14.50
870.00
9.57
574.20
SUB TO TAL
136,010.00
122,715.00
123,407.78
M3
19.40
40.00
776.00
33.88
M3
9.70
50.00
485.00
42.35
410.80
Sac os
60.00
30.00
1800.00
25.41
1,524.60
Unidad
22.00
50.00
1100.00
42.35
931.70
Kilos
5.00
7.00
35.00
5.93
29.65
Duraz no
Kg.
30.00
100.00
3000.00
84.70
2,541.00
Manz ana
Kg
8.00
200.00
1600.00
169.40
1,355.20
Cir uelo
Kg
10.00
120.00
101.64
1,016.40
Sac os
4.00
657.27
Compomas t er
Desinfect ant e
Bols as 10 x 18 c m y 20 x 36cm pr oteccion ult rav iolet a
Adquis icin de yemas
Plas tico de I njert ar
Combustible (petr oleo Dies el ) Tr anspor te de yemas
Adquis icin de Tec nopor t
Adquis icin de hielo
Alquiler de r efr igerador as
Pls tico Bombac hita Rollo de 100 m.
1,200.00
80.00
320.00
67.76
271.04
Kg
15.00
70.00
1050.00
59.29
889.35
Millar
22.00
340.00
7480.00
287.98
6,335.56
Y emas
11514.00
1.80
20725.20
1.52
17,554.24
Millar
11.00
300.00
3300.00
254.10
2,795.10
Galones
60.00
14.50
870.00
9.57
574.20
Unidad
4.00
20.00
80.00
16.94
67.76
Kg
6.00
1.00
6.00
0.85
5.08
Mes
3.00
180.00
540.00
152.46
457.38
Rollo
1.00
160.00
160.00
135.52
135.52
Pes t icidas
Litr os
8.00
80.00
640.00
67.76
542.08
Herbicida Glifosat o
Litr os
4.00
60.00
240.00
50.82
Pe stic idas
SUB TO TAL
45,407.20
203.28
38,297.21
Jor nal
12.00
Jor nal
12.00
44.50
534.03
18.25
218.95
Unidad
3.00
400.00
1200.00
338.80
1,016.40
Jor nal
9.00
44.50
400.52
18.25
164.21
Jor nal
45.00
44.50
2002.60
18.25
821.07
Pr epar acion de s us tr at o
Jor nal
15.00
44.50
667.53
18.25
273.69
Jor nal
12.00
44.50
534.03
18.25
218.95
Jor nal
30.00
44.50
1335.07
18.25
547.38
Enfilado
Jor nal
12.00
44.50
534.03
18.25
218.95
Jor nal
30.00
44.50
1335.07
18.25
547.38
Recalce
Jor nal
6.00
44.50
267.01
18.25
109.48
Tr at amiento de s us tr at o
Jor nal
2.00
44.50
89.00
18.25
36.49
Tr at amiento de s emillas
Jor nal
2.00
44.50
89.00
18.25
36.49
Almacigado
Jor nal
8.00
44.50
356.02
18.25
145.97
Jor nal
10.00
44.50
445.02
18.25
182.46
Jor nal
20.00
44.50
890.04
18.25
364.92
Jor nal
18.00
44.50
801.04
18.25
328.43
Jor nal
10.00
44.50
445.02
18.25
Jor nal
40.00
44.50
1780.09
18.25
729.84
0.55
6217.75
0.23
2,549.28
547.38
Aper t ur a de hoyos
Cart el de obr a
Tr az ado de camas
I njert ador
Jornal
11305.00
44.50
534.03
18.25
218.95
182.46
Jor nal
30.00
44.50
1335.07
18.25
Eliminacin de at aduras
Jor nal
5.00
44.50
222.51
18.25
Jor nal
5.00
44.50
222.51
18.25
91.23
Deschuponado
Jor nal
20.00
44.50
890.04
18.25
364.92
Global
1.00
7200.00
6,544.80
91.23
7200.00
6,544.80
30,327.03
16,551.28
285,350.70
237,864.92
187
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
A CCION 1.2: 03 TA LLERES DE CA PA CITA CION EN PRODUCCION DE PLA NTONES
Prec io s Soc iales
A c tividad
Pre c io
Prec io
Unidad
Cantidad
Racin
Global
Global
90.00
1.00
1.00
7.00
2000.00
500.00
630.00
2000.00
500.00
5.93
1,818.00
423.50
533.61
1,818.00
423.50
Unidad
Rollo
Unidad
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
c ient o
Unidad
C aja
Galn
Unidad
5.00
1.00
90.00
0.50
25.00
5.00
5.00
3.00
20.00
0.50
5.00
3.00
5.00
25.00
7.00
6.00
2.00
25.00
0.50
14.00
45.00
2.00
1.00
50.00
5.00
36.00
14.50
1.00
35.00
6.00
180.00
12.50
12.50
70.00
225.00
6.00
20.00
25.00
25.00
108.00
72.50
25.00
5.93
5.08
1.69
21.18
0.42
11.86
38.12
1.69
0.85
42.35
4.24
30.49
9.57
0.85
29.65
5.08
152.46
10.59
10.59
59.29
190.58
5.08
16.94
21.18
21.18
91.48
47.85
21.18
unitario
Sub to tal
Unitario
3,952.50
To tal S/.
Sub To tal
3,458.21
A CCION 2.1 : V ISISTA DE A SISTENCIA TECNICA EN EL MA NEJO DE CULTIV OS E INSTA LA CION DE A REA S NUEV A S CON PLA NTONES PRODUCIDOS EN LOS CA TC
Prec io s Soc iales
A c tividad
Pre c io
Cantidad
Pr ofesional
36.00
2500.00
90000.00
2,272.50
81,810.00
Unidad
3.00
5000.00
15000.00
4,235.00
12,705.00
Ser vicio
3.00
1800.00
5400.00
1,524.60
4,573.80
Unidad
3.00
200.00
600.00
169.40
508.20
Galon
600.00
14.50
8700.00
9.57
5,742.00
Aceit e Mot or
Galon
10.00
76.00
760.00
64.37
643.72
Unidad
36.00
175.00
6300.00
148.23
5,336.10
Kit
6.00
350.00
2100.00
296.45
1,778.70
unitario
Sub to tal
Prec io
Unidad
Unitario
Sub To tal
PERSONA L CA LIFICA DO
Asistencia Tcnica en el Manejo tcnico
A DQUISICION DE V EH ICULOS
Adquisicin de Mot ociclet as
SERV ICIOS PA RA LA A SISTENCIA TECNICA
Ser vicio de mant enimiento de mot ociclet as del pr oy ect o
SEGURO OBLIGA TORIO A CCIDENTES DE TRA NSITO (SOA T)
SO AT 2 motociclet as
COMBUSTIBLES Y CA RBURA NTES
Mult igr ado SAE 50
Unidad
6.00
150.00
900.00
127.05
762.30
Rodajes
Unidad
12.00
30.00
360.00
25.41
304.92
Bujias
Unidad
12.00
15.00
180.00
12.71
152.46
Unidad
2.00
50.00
100.00
42.35
84.70
Gorr o
Unidad
2.00
25.00
50.00
21.18
42.35
Unidad
2.00
35.00
70.00
29.65
59.29
Bot as de jebe
Unidad
2.00
20.00
40.00
16.94
33.88
Unidad
2.00
110.00
220.00
93.17
186.34
Mochilas
Unidad
2.00
170.00
340.00
143.99
287.98
188
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
MA TERIA LES Y UTILES
Cuadernos de campo empastado
Unidad
4.00
10.00
40.00
8.47
33.88
Unidad
4.00
8.00
32.00
6.78
27.10
101.64
Unidad
8.00
15.00
120.00
12.71
Lapicer os
Unidad
100.00
1.00
100.00
0.85
84.70
Tabler os
Unidad
3.00
6.50
19.50
5.51
16.52
Cor rector
Unidad
3.00
Millar
10.00
3.80
11.40
3.22
9.66
25.00
250.00
21.18
211.75
Unidad
10.00
3.00
30.00
2.54
25.41
Resaltador
Unidad
10.00
5.00
50.00
4.24
42.35
Sacagr apa
Unidad
2.00
5.00
10.00
4.24
8.47
2.00
450.00
900.00
381.15
762.30
2.00
700.00
1400.00
592.90
MEDICA MENTOS
MA QUINA S Y EQUIPOS
Cmar a fotogrfica digital 12 pxeles
Unidad
134,082.90
To tal S/.
1,185.80
117,521.32
Unidad
Cantidad
Pre c io
unitario
Sub to tal
Prec io
Unitario
Sub To tal
90.00
7.00
630.00
5.93
533.61
Global
1.00
2000.00
2000.00
1,818.00
1,818.00
Global
1.00
500.00
500.00
423.50
423.50
Saco
5.00
79.00
395.00
66.91
334.57
Saco
5.00
45.00
225.00
38.12
190.58
Saco
5.00
120.00
600.00
101.64
508.20
Saco
5.00
55.00
275.00
46.59
232.93
Unidad
30.00
50.00
1500.00
42.35
1,270.50
Tijer a de podar
Unidad
30.00
77.00
2310.00
65.22
1,956.57
Unidad
90.00
25.00
2250.00
21.18
1,905.75
Unidad
90.00
15.00
1350.00
12.71
1,143.45
Papelote
Ciento
2.00
50.00
100.00
42.35
84.70
Goma Bar ra
Unidad
3.00
5.00
15.00
4.24
12.71
Caja
6.00
36.00
216.00
30.49
182.95
Galn
12.00
14.50
174.00
9.57
114.84
Lapicer o
Unidad
100.00
1.00
100.00
0.85
84.70
Unidad
6.00
5.00
30.00
4.24
25.41
Unidad
6.00
3.00
18.00
2.54
15.25
Caja
2.00
30.00
60.00
25.41
50.82
12,748.00
10,889.02
189
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
A CCION 2.3 : 02 PA SA NTIA S A NIV EL REGIONA L Y NA CIONA L
Prec ios Soc iales
A c tividad
Unidad
Cantidad
Global
2.00
Alim/da
360.00
Prec io
Sub total
unitario
Prec io
Unitario
Sub Total
1000.00
2000.00
847.00
1,694.00
21.00
7560.00
17.79
6,403.32
9,560.00
Total S/.
8,097.32
A CCION 3,1: 03 TA LLERES DE CA PA CITA CION EN BUENA S PRA CTICA S DE COSECHA Y POST COSECHA
Prec ios Soc iales
A c tividad
Unidad
Cantidad
Prec io
Sub total
unitario
Prec io
Unitario
Sub Total
Racin
90.00
14.00
1260.00
11.86
1,067.22
Global
1.00
2000.00
2000.00
1,818.00
1,818.00
Cartulinas de colores
Ciento
0.50
70.00
35.00
59.29
29.65
Papelografo
Ciento
0.50
50.00
25.00
42.35
21.18
Papel Kraff
Ciento
0.50
30.00
15.00
25.41
12.71
Unidad
90.00
3.00
270.00
2.54
228.69
Caja
1.00
30.00
30.00
25.41
25.41
Caja
1.00
30.00
30.00
25.41
25.41
Unidad
4.00
5.00
20.00
4.24
16.94
Unidad
2.00
3.00
6.00
2.54
5.08
Chinches
Caja
1.00
6.00
6.00
5.08
5.08
galon
10.00
14.50
145.00
9.57
95.70
296.45
Unidad
10
35
350.00
29.65
Cajonera
Unidad
10
30.00
2.54
25.41
Desinfectante
Litro
12
80
960.00
67.76
813.12
Total S/.
5,182.00
4,486.04
190
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
A CCION 4.1 : 01 CONSTITUCION Y FORMA LIZA CION DE COMITES COMUNALES DE PRODUCCION FRUTICOLA AGRUPA DOS EN UNA ASOCIA CION DISTRITAL
Pre c io
Prec io
Unidad
Cantidad
Mes
2.00
2800.00
5600.00
2,545.20
5,090.40
Unidad
1.00
350.00
350.00
296.45
296.45
Unidad
1.00
200.00
200.00
169.40
169.40
Unidad
1.00
150.00
150.00
127.05
127.05
Libro de Actas
Unidad
1.00
20.00
20.00
16.94
16.94
Libros contables
Unidad
2.00
20.00
40.00
16.94
33.88
Unidad
2.00
25.00
50.00
6,410.00
21.18
42.35
5,776.47
unitario
Sub total
Unitario
Sub To tal
Unidad
Global
Cantidad
1.00
Pre c io
unitario
Sub total
Prec io
Unitario
Sub To tal
2000.00
2000.00
1,818.00
1,818.00
Racion
Unidad
Unidad
90.00
90.00
90.00
7.00
1.00
1.50
630.00
90.00
135.00
5.93
0.85
1.27
533.61
76.23
114.35
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Ciento
Ciento
Ciento
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
galon
25.00
25.00
3.00
1.00
0.50
0.50
0.50
5.00
5.00
1.00
5.00
5.00
25.00
10.00
1.50
1.00
30.00
30.00
70.00
35.00
30.00
14.00
1.00
5.00
8.00
7.00
2.00
14.50
37.50
25.00
90.00
30.00
35.00
17.50
15.00
70.00
5.00
5.00
40.00
35.00
50.00
145.00
1.27
0.85
25.41
25.41
59.29
29.65
25.41
11.86
0.85
4.24
6.78
5.93
1.69
9.57
31.76
21.18
76.23
25.41
29.65
14.82
12.71
59.29
4.24
4.24
33.88
29.65
42.35
95.70
3,455.00
3,023.27
191
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
A CCION 5,1: ELA BORA CION DE PLA N DE NEGOCIO
Prec ios Soc iales
A c tividad
Unidad
Cantidad
Pre c io
unitario
Sub to tal
Prec io
Unitario
Sub To tal
Unidad
1.00
2000.00
2000.00
1,818.00
1,818.00
Unidad
1.00
1500.00
1500.00
1,363.50
1,363.50
Unidad
1.00
1000.00
1000.00
909.00
909.00
Unidad
1.00
3000.00
3000.00
2,727.00
2,727.00
Unidad
1.00
250.00
250.00
227.25
227.25
Unidad
1.00
250.00
250.00
227.25
227.25
8,000.00
To tal S/.
7,272.00
Pre c io
Prec io
Unidad
Cantidad
Global
Global
Alim/da
4.00
4.00
360.00
1500.00
1000.00
21.00
6000.00
4000.00
7560.00
1,270.50
847.00
17.79
5,082.00
3,388.00
6,403.32
Global
Unidad
Unidad
Global
Unidad
Unidad
Unidad
Millar
1.00
2.00
30.00
1.00
10.00
3.00
150.00
1.00
450.00
68.00
0.70
450.00
35.00
5.00
45.00
600.00
450.00
136.00
21.00
450.00
350.00
15.00
6750.00
600.00
381.15
57.60
0.59
381.15
29.65
4.24
38.12
508.20
381.15
115.19
17.79
381.15
296.45
12.71
5,717.25
508.20
unitario
Sub to tal
Unitario
Sub To tal
To tal S/.
26,332.00
22,303.20
495,073.10
420,691.77
COSTOS INDIRECTOS
Unidad
Sub to tal
Prec io
Unitario
Sub To tal
Global
34,655.12
30,245.69
Global
22,278.29
19,558.56
Unidad
11,386.68
10,350.49
Unidad
11,386.68
10,350.49
574,779.87
491,197.00
192
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
ALTERNATIVA 02
A CCION 1b. IMPLEMENTA CION DE 03 CENTROS DE A SISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DE PLA NTONES CO N MA TERIA L TIPO B
Pre c io s So c iale s
A c tivid ad
Un id ad
d e Me d id a
Cantid ad
Pre c io
unitario
Sub to tal
Pre c io
Unitario
Sub To tal
Unidad
3.00
1500.00
4500.00
1,270.50
3,811.50
Global
3.00
3200.00
9600.00
2,710.40
8,131.20
Unidad
3.00
700.00
2100.00
592.90
1,778.70
Unidad
3.00
150.00
450.00
127.05
381.15
Met ros
3.00
8.00
24.00
6.78
20.33
Palas r ec tas
Unidad
3.00
25.00
75.00
21.18
63.53
Palas c uc hara
Unidad
3.00
25.00
75.00
21.18
63.53
Pic o Zapapico
Unidad
3.00
30.00
90.00
25.41
76.23
Ras t r illo
Unidad
6.00
120.00
720.00
101.64
609.84
6.00
50.00
300.00
42.35
254.10
Balanz a
Unidad
3.00
300.00
900.00
254.10
762.30
Mac hetes
Regader as
Unidad
Unidad
3.00
15.00
45.00
12.71
38.12
Bar r et as
Unidad
3.00
80.00
240.00
67.76
203.28
12.00
72.00
10.16
60.98
Wincha de lona de 50 m.
Unidad
3.00
40.00
120.00
33.88
101.64
Wincha de 3 m.
Baldes
Unidad
Unidad
3.00
6.00
10.00
30.00
8.47
25.41
Unid
9.00
68.00
612.00
57.60
518.36
Tijeras de podar
Unid
9.00
70.00
630.00
59.29
533.61
3.00
50.00
150.00
42.35
127.05
Limas
Unid
3.00
70.00
210.00
59.29
177.87
Lija de agua
Piedr a de afilar
Unid
Unid
9.00
3.00
27.00
2.54
22.87
Hac ha de 3 lb.
Unidad
3.00
40.00
120.00
33.88
101.64
Unidad
6.00
12.00
72.00
10.16
60.98
Grapas
Kg
3.00
5.00
15.00
4.24
12.71
Cuerdas
ML
180.00
2.00
360.00
1.69
304.92
V e stuario
Par es
6.00
40.00
240.00
Bot as de jebe
Unidad
3.00
40.00
120.00
33.88
101.64
Mameluc o
Unidad
3.00
80.00
240.00
67.76
203.28
Guant es
Ponc hos de agua
Par es
6.00
8.00
Unid
6.00
30.00
SUB TOTAL
48.00
6.78
180.00
25.41
22,365.00
40.66
152.46
18,739.88
Jor nal
12.00
55.00
660.00
22.55
270.60
m3
48.96
42.30
2071.01
24.74
1,211.13
m2
165.90
97.00
16092.30
56.73
9,410.78
9900.00
32.16
Global
3.00
800.00
2400.00
467.84
1,403.52
M2
165.90
82.50
13686.75
48.25
8,004.01
Unidad
324.00
20.00
6480.00
16.94
m3
30.24
42.30
1279.15
24.74
748.05
m2
201.60
97.00
19555.20
56.73
11,435.88
m2
180.00
55.00
SUB TOTAL
44,810.06
5,789.52
26,089.55
paredes y pis os
Puer t a
Ventanas
Global
3.00
M2
195.50
Unidad
24.00
24.00
145.00
Unidad
409.36
5,488.56
700.00
2100.00
82.50
16128.75
48.25
9,432.09
250.00
6000.00
211.75
5,082.00
1,228.08
3480.00
122.82
2,947.56
Unidad
12.00
80.00
960.00
67.76
813.12
Vis agr as
Unidad
72.00
28.00
2016.00
23.72
1,707.55
Unidades
240.00
1.00
240.00
0.85
203.28
193
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Mate riale s
Car t el de Obr a
M2
48.00
40.00
1920.00
33.88
1,626.24
Rolliz os
480.00
7.00
3360.00
5.88
2,822.40
Rollo
6.00
80.00
480.00
67.76
406.56
Jor nal
100.00
44.50
4450.22
37.38
3,738.19
Jor nal
45.00
44.50
2002.60
18.25
821.07
Jor nal
60.00
44.50
2670.13
18.25
1,094.75
Des arenador
Global
3.00
1700.00
5100.00
1,439.90
4,319.70
M3
15.00
70.00
1050.00
59.29
1550.00
4650.00
1,312.85
3,938.55
38.00
1368.00
32.19
1,158.70
68,449.32
47,679.56
Gr av a de 1/10, 1/8
Tanque negr o par a almac enar agua (2m3)
Tubo PVC 2" SAP, C-10
Global
3.00
Unidad
36.00
889.35
Unidad
6.00
5.00
30.00
4.24
25.41
Unidad
6.00
5.00
30.00
4.24
25.41
Unidad
6.00
Unidad
60.00
Unidad
9.00
12.00
540.00
7.62
457.38
675.00
63.53
1.69
571.73
10.16
6.00
5.00
30.00
4.24
25.41
Unidad
6.00
27.00
162.00
22.87
137.21
Unidad
12.00
1.50
18.00
1.27
15.25
Niples de 1/2,FG
Unidad
15.00
5.00
75.00
4.24
63.53
Ac oples de 1/2 FG
Unidad
6.00
5.00
30.00
4.24
25.41
Unidad
12.00
Codos de 1/2,PVC,C-10
Unidad
2.00
9.00
75.00
1.50
18.00
1.27
15.25
Unidad
3.00
45.00
135.00
38.12
114.35
Cinta Tefln
Unidad
6.00
2.00
12.00
1.69
10.16
Ar c o s ier ra
Unidad
1.00
20.00
Unidad
3.00
200.00
SUB TOTAL
20.00
16.94
600.00
169.40
19,227.73
16.94
508.20
14,243.91
Anlisis de s uelos
Combustible (pet r oleo Dies sel) par a t ras lado de plant ones
Rem/ mes
135000.00
1,363.50
muest r a
70.00
140.00
59.29
118.58
Galones
60.00
90
1500.00
14.50
870.00
9.57
574.20
SUB TOTAL
136,010.00
122,715.00
123,407.78
M3
19.40
40.00
776.00
33.88
657.27
M3
9.70
50.00
485.00
42.35
410.80
Sac os
60.00
30.00
1800.00
25.41
1,524.60
Unidad
22.00
50.00
1100.00
42.35
931.70
Kilos
5.00
7.00
35.00
5.93
29.65
Kg.
30.00
100.00
Manz ana
Kg
8.00
200.00
Cir uelo
Kg
10.00
120.00
Compomas ter
Des infect ante
Bols as 10 x 18 c m y 20 x 36c m pr otec c ion ult r avioleta
Adquis ic in de yemas
Plast ic o de I njer tar
Combustible (pet r oleo Dies el ) Tr ans port e de yemas
Adquis ic in de Tec nopor t
Adquis ic in de hielo
Alquiler de r efr igerador as
Pls t ic o Bombachita Rollo de 100 m.
3000.00
1600.00
1,200.00
84.70
2,541.00
169.40
1,355.20
101.64
1,016.40
Sac os
4.00
80.00
320.00
67.76
271.04
Kg
15.00
70.00
1050.00
59.29
889.35
Millar
22.00
Y emas
11514.00
Millar
11.00
Galones
340.00
7480.00
287.98
6,335.56
1.80
20725.20
1.52
17,554.24
300.00
3300.00
254.10
2,795.10
574.20
60.00
14.50
870.00
9.57
Unidad
4.00
20.00
80.00
16.94
Kg
6.00
1.00
6.00
0.85
5.08
Mes
3.00
180.00
540.00
152.46
457.38
135.52
135.52
Rollo
1.00
160.00
160.00
Pes ticidas
Lit ros
8.00
80.00
640.00
Lit ros
4.00
60.00
67.76
Pe stic id as
SUB TOTAL
240.00
45,407.20
50.82
203.28
37,755.13
194
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
INSTALA CION Y MANTENIMIENTO DE SEMILLERO
Mano de obra
Limpieza del campo
Jornal
12.00
44.50
534.03
18.25
218.95
Apertura de hoyos
Jornal
12.00
44.50
534.03
18.25
218.95
Cartel de obra
Unidad
3.00
400.00
1200.00
164.00
492.00
Trazado de camas
Jornal
9.00
44.50
400.52
37.69
339.24
Preparacin camas
Jornal
45.00
44.50
2002.60
18.25
821.07
Preparacion de sustrato
Jornal
15.00
44.50
667.53
18.25
273.69
Jornal
12.00
44.50
534.03
18.25
218.95
Embolsado 220/da/pen
Jornal
30.00
44.50
1335.07
18.25
547.38
Enfilado
Jornal
12.00
44.50
534.03
18.25
218.95
Jornal
30.00
44.50
1335.07
18.25
547.38
109.48
Recalce
Jornal
6.00
44.50
267.01
18.25
Tratamiento de sustrato
Jornal
2.00
44.50
89.00
18.25
36.49
Tratamiento de semillas
Jornal
2.00
44.50
89.00
18.25
36.49
Almacigado
Jornal
8.00
44.50
356.02
18.25
145.97
Jornal
10.00
44.50
445.02
18.25
182.46
Repicado 900/da/jornal
Jornal
20.00
44.50
890.04
18.25
364.92
Tratamiento fitosanitario
Jornal
18.00
44.50
801.04
18.25
328.43
Jornal
10.00
44.50
445.02
18.25
182.46
Jornal
40.00
44.50
1780.09
18.25
729.84
Injertador
Jornal
11305.00
0.55
6217.75
0.23
2,549.28
547.38
Jornal
30.00
44.50
1335.07
18.25
Eliminacin de ataduras
Jornal
5.00
44.50
222.51
18.25
91.23
Jornal
5.00
44.50
222.51
18.25
91.23
Deschuponado
Jornal
20.00
44.50
890.04
18.25
364.92
Global
1.00
7200.00
7200.00
6,544.80
IMPACTO A MBIENTAL
Mitigacion I mpacto Ambiental
SUB TOTAL
Total S/.
6,544.80
30,327.03
16,201.91
366,596.35
284,117.72
195
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
A CCION 1.2: 03 TA LLERES DE CA PA CITA CION EN PRODUCCION DE PLA NTONES
Pre c io s So c iale s
A c tividad
Unid ad
Cantidad
Pre c io
unitario
Sub to tal
Pre c io
Unitario
Sub To tal
90.00
7.00
630.00
5.93
533.61
Global
1.00
2000.00
2000.00
1,818.00
1,818.00
Global
1.00
500.00
500.00
423.50
423.50
29.65
Unidad
5.00
7.00
35.00
5.93
Rollo
1.00
6.00
6.00
5.08
5.08
Unidad
90.00
2.00
180.00
1.69
152.46
25.00
12.50
21.18
10.59
0.50
12.50
0.42
10.59
Millar
0.50
Unidad
25.00
Tijer as gr andes.
Unidad
5.00
14.00
70.00
11.86
59.29
190.58
Unidad
5.00
45.00
225.00
38.12
Silbato
Unidad
3.00
2.00
6.00
1.69
5.08
Unidad
20.00
1.00
20.00
0.85
16.94
Papelot e
ciento
0.50
50.00
25.00
42.35
21.18
Goma Barr a
Unidad
5.00
5.00
25.00
4.24
21.18
Plumones gr andes N 54 par a cart ulina, de color es (ver de, r ojo, negr o)
Combust ible (gas olina 90 oct)
Lapicer o
3.00
36.00
108.00
30.49
91.48
Galn
5.00
14.50
72.50
9.57
47.85
Unidad
Caja
25.00
1.00
25.00
0.85
21.18
To tal S/.
3,952.50
3,458.21
A CCION 2.1 : V ISITA DE A SISTENCIA TECNICA EN EL MA NEJO DE CULTIV OS E INSTA LA CION DE A REA S NUEV A S CON PLA NTONES PRODUCIDOS EN LOS CA TC
Pre c io s So c iale s
A c tividad
Pre c io
Pre c io
Unid ad
Cantidad
Profesional
36.00
2500.00
90000.00
2,272.50
81,810.00
Unidad
3.00
5000.00
15000.00
4,545.00
13,635.00
Ser v icio
3.00
1800.00
5400.00
1,524.60
4,573.80
Unidad
3.00
200.00
600.00
169.40
508.20
Galon
600.00
14.50
8700.00
12.28
7,368.90
Aceite Motor
Galon
10.00
76.00
760.00
64.37
643.72
Unidad
36.00
175.00
6300.00
148.23
5,336.10
Kit
6.00
350.00
2100.00
296.45
1,778.70
unitario
Sub to tal
Unitario
Sub To tal
PERSONA L CA LIFICA DO
Asist encia Tcnica en el Manejo tcnico
A DQUISICION DE V EHICULOS
Adquisicin de Mot ociclet as
SERV ICIOS PA RA LA A SISTENCIA TECNICA
Ser v icio de mant enimient o de motoc icletas del pr oyect o
SEGURO OBLIGA TORIO A CCIDENTES DE TRA NSITO (SOA T)
SOAT 2 mot ocic let as
COMBUSTIBLES Y CA RBURA NTES
Mult igr ado SAE 50
Unidad
6.00
150.00
900.00
127.05
762.30
Rodajes
Unidad
12.00
30.00
360.00
25.41
304.92
Bujias
Unidad
12.00
15.00
180.00
12.71
152.46
Unidad
2.00
50.00
100.00
42.35
84.70
Gor r o
Unidad
2.00
25.00
50.00
21.18
42.35
Unidad
2.00
35.00
70.00
29.65
59.29
Bot as de jebe
Unidad
2.00
20.00
40.00
16.94
33.88
Bolsa de dormir
Unidad
2.00
110.00
220.00
93.17
186.34
Mochilas
Unidad
2.00
170.00
340.00
143.99
287.98
196
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
MA TERIA LES Y UTILES
Cuader nos de campo empas t ado
Unidad
4.00
10.00
40.00
8.47
33.88
Unidad
4.00
8.00
32.00
6.78
27.10
Unidad
8.00
15.00
120.00
12.71
101.64
Lapiceros
Unidad
100.00
1.00
100.00
0.85
84.70
16.52
Tableros
Unidad
3.00
6.50
19.50
5.51
Corr ect or
Unidad
3.00
3.80
11.40
3.22
9.66
Millar
10.00
25.00
250.00
21.18
211.75
Unidad
10.00
3.00
30.00
2.54
25.41
Unidad
10.00
5.00
50.00
4.24
42.35
Sacagr apa
Unidad
2.00
5.00
10.00
4.24
8.47
Kit de medicament os bs icos par a campo (vendas , des inflamant es , t ijer a, alcohol,et
unidad
c)
2.00
450.00
900.00
381.15
762.30
2.00
700.00
1400.00
592.90
MEDICA MENTOS
MA QUINA S Y EQUIPOS
Cmar a fotogr fica digit al 12 pxeles
Unidad
To tal S/.
134,082.90
1,185.80
120,078.22
Unidad
Cantidad
Racin
90.00
Pre c io
unitario
Sub to tal
Pre c io
Unitario
Sub To tal
7.00
630.00
5.93
533.61
1.00
2000.00
2000.00
1,818.00
1,818.00
Global
1.00
500.00
500.00
423.50
423.50
Saco
5.00
79.00
395.00
66.91
334.57
Global
Saco
5.00
45.00
225.00
38.12
190.58
Saco
5.00
120.00
600.00
101.64
508.20
Saco
5.00
55.00
275.00
46.59
232.93
Unidad
30.00
50.00
1500.00
42.35
1,270.50
Tijer a de podar
Unidad
30.00
77.00
2310.00
65.22
1,956.57
Unidad
90.00
25.00
2250.00
21.18
1,905.75
Unidad
90.00
15.00
1350.00
12.71
1,143.45
Papelote
Cient o
Goma Bar r a
Unidad
3.00
5.00
15.00
4.24
12.71
Caja
6.00
36.00
216.00
30.49
182.95
114.84
2.00
50.00
100.00
42.35
84.70
Galn
12.00
14.50
174.00
9.57
Lapicero
Unidad
100.00
1.00
100.00
0.85
84.70
Unidad
6.00
5.00
30.00
4.24
25.41
Unidad
6.00
3.00
Caja
2.00
30.00
To tal S/.
18.00
2.54
60.00
25.41
12,748.00
15.25
50.82
10,889.02
Unidad
Cantidad
Global
2.00
Alim/da
360.00
Pre c io
unitario
Sub to tal
Pre c io
Unitario
Sub To tal
1000.00
2000.00
847.00
7560.00
17.79
1,694.00
21.00
9,560.00
6,403.32
8,097.32
197
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
A CCION 3,1: 03 TA LLERES DE CA PA CITA CION EN BUENA S PRA CTICA S DE COSECHA Y POST COSECHA
Prec ios Soc iales
A c tividad
Unidad
Cantidad
Pre c io
Sub total
unitario
Prec io
Unitario
Sub To tal
Racin
90.00
14.00
1260.00
11.86
1,067.22
Global
1.00
2000.00
2000.00
1,818.00
1,818.00
Ciento
0.50
70.00
35.00
59.29
29.65
Papelogr afo
Ciento
0.50
50.00
25.00
42.35
21.18
Papel Kraff
Ciento
0.50
30.00
15.00
25.41
12.71
Unidad
90.00
3.00
270.00
2.54
228.69
Caja
1.00
30.00
30.00
25.41
25.41
Caja
1.00
30.00
30.00
25.41
25.41
16.94
Unidad
4.00
5.00
20.00
4.24
Unidad
2.00
3.00
6.00
2.54
5.08
Chinches
Caja
1.00
6.00
6.00
5.08
5.08
galon
10.00
14.50
145.00
9.57
95.70
296.45
Unidad
10
35
350.00
29.65
Cajonera
Unidad
10
30.00
2.54
25.41
Desinfectante
Litro
12
80
960.00
67.76
813.12
Total S/.
5,182.00
4,486.04
A CCION 4.1 : 01 CONSTITUCION Y FORMA LIZA CION DE COMITES COMUNA LES DE PRODUCCION FRUTICOLA A GRUPA DOS EN UNA A SOCIA CION DISTRITA L
Unidad
Cantidad
Mes
2.00
Pre c io
unitario
Sub total
Prec io
Unitario
Sub To tal
2800.00
5600.00
2,545.20
5,090.40
Unidad
1.00
350.00
350.00
296.45
296.45
Unidad
1.00
200.00
200.00
169.40
169.40
127.05
Unidad
1.00
150.00
150.00
127.05
Libr o de Actas
Unidad
1.00
20.00
20.00
16.94
16.94
Libr os contables
Unidad
2.00
20.00
40.00
16.94
33.88
Unidad
2.00
25.00
50.00
21.18
6,410.00
42.35
5,776.47
198
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
A CCION 4.2 : 03 TA LLERES DE CA PA CITA CION EN EL USO DE HERRA MIENTA S DE GESTION
Prec io s Soc iales
A c tividad
Unidad
Cantidad
Prec io
unitario
Sub total
Prec io
Unitario
Sub Total
Global
1.00
2000.00
2000.00
1,818.00
1,818.00
533.61
Racion
90.00
7.00
630.00
5.93
Galletas
Unidad
90.00
1.00
90.00
0.85
76.23
Gaseosa
Unidad
90.00
1.50
135.00
1.27
114.35
Unidad
25.00
1.50
37.50
1.27
31.76
Lapicero
Unidad
25.00
1.00
25.00
0.85
21.18
Caja
3.00
30.00
90.00
25.41
76.23
Caja
1.00
30.00
30.00
25.41
25.41
Cartulinas de colores
Ciento
0.50
70.00
35.00
59.29
29.65
Papelografo
Ciento
0.50
35.00
17.50
29.65
14.82
Papel Kraff
Ciento
0.50
30.00
15.00
25.41
12.71
Tijera Grande
Unidad
5.00
14.00
70.00
11.86
59.29
Tarjador
Unidad
5.00
1.00
5.00
0.85
4.24
Cinta Masking
Unidad
1.00
5.00
5.00
4.24
4.24
Unidad
5.00
8.00
40.00
6.78
33.88
Unidad
5.00
7.00
35.00
5.93
29.65
Folletos en fotocopia
Unidad
25.00
2.00
50.00
1.69
42.35
Galon
10.00
14.50
145.00
9.57
95.70
3,455.00
3,023.27
Unidad
Cantidad
Prec io
unitario
Sub total
Prec io
Unitario
Sub Total
Unidad
1.00
2000.00
2000.00
1,818.00
1,818.00
Unidad
1.00
1500.00
1500.00
1,363.50
1,363.50
Unidad
1.00
1000.00
1000.00
909.00
909.00
Unidad
1.00
3000.00
3000.00
2,727.00
2,727.00
Taller de informativo
Unidad
1.00
250.00
250.00
227.25
227.25
Unidad
1.00
250.00
250.00
227.25
227.25
Total S/.
8,000.00
7,272.00
199
Mejoramiento de las capacidades productivas de la produccin frutcola en las cc.cc. de Sayhua, San Juan, Toccorani, Santa Lucia
del distrito de Pomacanchi Acomayo Cusco
Prec io
Prec io
Unidad
Cantidad
Global
4.00
1500.00
6000.00
1,270.50
unitario
Sub total
Unitario
Sub To tal
SERVICIOS
Alquiler de buses
Alquiler de camion de carga x 4 veces
Alimentacion por 90 personas x 4 veces
5,082.00
Global
4.00
1000.00
4000.00
847.00
3,388.00
Alim/da
360.00
21.00
7560.00
17.79
6,403.32
Global
1.00
450.00
450.00
381.15
381.15
115.19
MA TERIAL DE PROMOCION
Gigantografa del Proyecto
Franelgrafo
Unidad
2.00
68.00
136.00
57.60
Cartulinas simp.
Unidad
30.00
0.70
21.00
0.59
17.79
Global
1.00
450.00
450.00
381.15
381.15
296.45
Jabas
Unidad
10.00
35.00
350.00
29.65
Cintas masking
Unidad
3.00
5.00
15.00
4.24
12.71
Spot Radiales
Unidad
150.00
45.00
6750.00
38.12
5,717.25
Millar
1.00
600.00
600.00
508.20
508.20
Impresin de Trpticos
Total S/.
26,332.00
22,303.20
576,318.75
469,501.46
COSTOS INDIRECTOS
Unidad
Sub total
Prec io
Unitario
Sub To tal
Global
40,342.31
35,130.84
Global
25,934.34
24,673.31
Unidad
13,255.33
12,049.10
Unidad
13,255.33
12,049.10
669,106.07
553,403.80
200
201
Talleres en Sayhua, Santa Lucia, San Juan y Toccorani para evaluar la problemtica
frutcola
202
Padrn de Beneficiarios
203
Actas de Compromiso
204