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2016:
Recursos Identificados para el Estado de Puebla
Contenido
Presentacin........................................................................................................................................ 3
I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Puebla .............................................................. 4
I.1. Ramo 28 Participaciones Federales .......................................................................................... 4
I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales.............................................................................................. 6
I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Econmicas .......................................................................... 9
II. Gasto Federal identificado para el Estado de Puebla: Gasto en Programas y Proyectos de
Inversin y de las Delegaciones Federales ........................................................................................ 20
II.1. Normatividad y caractersticas generales .............................................................................. 20
II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversin.......................................................... 21
II.3. Asignaciones por Delegaciones Federales ............................................................................. 28
Presentacin
En este documento se presenta la informacin de los Recursos Federales identificados en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin 2016 (PPEF 2016), de conformidad con lo
enviado por el Ejecutivo Federal a la Cmara de Diputados el pasado 8 de septiembre de 2015, en
comparacin con el Presupuesto de Egresos de la Federacin 2015 (PEF 2015) a ejercer en el
Estado de Puebla.
La informacin se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del
Gasto Federalizado, que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y
Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los Recursos del Gasto Federalizado identificado
en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Econmicas1. Las Participaciones Federales estn integradas
por fondos que al depositarse en las tesoreras de los gobiernos estatales, se registran como
ingresos propios2 y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las
Transferencias Federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Econmicas,
son recursos etiquetados en el presupuesto.
La segunda seccin contiene informacin del Gasto Federal en el Estado de Puebla que se ejerce
por medio de las Delegaciones Federales, as como los recursos identificados para la Entidad en los
Decretos del PEF 2015 y del PPEF 2016 y los Programas y Proyectos de Inversin registrados en la
cartera de inversin de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), que ejecutan las
Delegaciones y Representaciones de las Secretaras de Estado en las Entidades Federativas y
Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello
contribuir al desarrollo econmico local y regional. Estos recursos los administra de manera
centralizada el gobierno federal.
La informacin que aqu se muestra puede registrar cambios como resultado de las modificaciones
a la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federacin 2016, o de las reasignaciones o ampliaciones
que realicen los legisladores al PPEF 2016, durante el proceso de su aprobacin en la Cmara de
Diputados. Las cifras definitivas generales se conocern cuando la Secretara de Hacienda y
Crdito Pblico (SHCP) publique a finales de diciembre en su pgina electrnica, los tomos y los
anexos del Presupuesto aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el
artculo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Asimismo, la
distribucin y los calendarios para la ministracin de los recursos, por concepto de Participaciones
y Aportaciones Federales, se publicarn en el DOF dentro de los 15 das hbiles posteriores a la
publicacin del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, que coincide con la
publicacin de los tomos y los anexos del Presupuesto.
La distribucin a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de frmulas y procedimientos establecidos
en los Captulos I y V de la Ley de Coordinacin Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente.
2 Artculo 49, prrafo 2 de la Ley de Coordinacin Fiscal.
Variacin
Nominal
% Real
26,258.3
20,485.0
1,208.7
28,813.5
21,681.1
1,245.2
2,555.3
1,196.0
36.5
6.4
2.7
-0.1
98.6
4,466.0
101.4
5,785.9
2.8
1,319.9
-0.2
25.7
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la Cmara de Diputados, con base en el Presupuesto
de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2015 y el PPEF 2016.
i.
Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula como el 20 por
ciento de la Recaudacin Federal Participable (RFP)3 y se distribuye a las entidades
federativas de acuerdo al monto asignado al FGP en el ao de 2007, al crecimiento
econmico, al esfuerzo recaudatorio y al tamao de la poblacin de cada entidad.
ii.
La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participacin por parte de
las entidades federativas y los municipios. Su clculo se establece en el Artculo 2 de la LCF.
iii.
iv.
v.
vi.
Fondo de Compensacin (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudacin del
IEPS sobre ventas finales de disel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados
conforme al recproco del Producto Interno Bruto no minero y no petrolero.
vii.
Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Disel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve
onceavos de la recaudacin del IEPS sobre ventas finales de disel y gasolina. Se distribuye
conforme a la participacin de cada entidad en el consumo de disel y gasolina.
viii.
Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el 0.136
por ciento de la RFP y se destina slo a municipios fronterizos o litorales por donde se
realiza comercio exterior conforme a la recaudacin del impuesto predial y derechos de
agua.
ix.
x.
xi.
ISR por salarios de las entidades federativas: Este fondo corresponde a las participaciones
por el 100% de la recaudacin del Impuesto sobre la Renta que se entere a la federacin,
por el salario del personal de las entidades federativas.
xii.
Estos recursos son parte del Gasto No Programable4, por lo que dependen de la RFP
efectivamente obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad econmica y petrolera.
Este ramo no est etiquetado, es decir, no tiene un destino especfico en el gasto de las entidades
federativas. Su carcter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de
manera proporcional a la participacin de las entidades federativas en la actividad econmica y la
recaudacin y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento
econmico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades.
Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicacin con el
cumplimiento de programas especficos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de
obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios.
2015
Aprobado
2016
Proyecto
Variacin
Nominal
Real %
29,189.3
29,862.5
673.2
-0.8
15,071.0
13,130.6
874.4
557.9
508.0
2,998.0
4,714.6
571.5
15,898.5
13,922.8
874.4
577.5
523.7
3,177.9
4,914.9
595.8
827.5
792.2
0.0
19.5
15.7
179.8
200.4
24.3
2.3
2.9
-3.0
0.4
0.0
2.8
1.1
1.1
4,143.1
4,319.2
176.1
1.1
1,104.6
576.2
352.0
32.5
144.0
611.8
611.8
n.a.
n.a.
n.a.
-492.8
35.6
n.a.
n.a.
n.a.
-46.3
3.0
n.a.
n.a.
n.a.
3,006.1
3,156.3
150.2
1.9
314.9
239.7
130.9
108.9
1,740.2
n.a.
252.9
139.6
113.3
1,850.1
n.a.
13.2
8.8
4.4
109.9
n.a.
2.3
3.5
1.0
3.1
n.a.= No aplica.
1
La cifra que presenta la SHCP es slo por concepto del sub fondo de Asistencia Social, ya que el PPEF 2016 no cuenta con la
distribucin de los sub fondos de Infraestructura Educativa Bsica, Media y Superior.
2
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la Cmara de Diputados, con base en el Presupuesto
de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2015 y el PPEF 2016.
i.
ii.
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA): El monto de este fondo se
determina en el Presupuesto de Egresos de la Federacin. Estos recursos se deben destinar
a los siguientes propsitos: i) Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestacin de los
servicios de salubridad; ii) Coadyuvar a la consolidacin y funcionamiento del Sistema
Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud; iii)
7
iv.
v.
vi.
vii.
equivalentes; iii) equipamiento de las policas judiciales o sus equivalentes; iv) red nacional
de telecomunicaciones e informtica para la seguridad pblica y el servicio telefnico
nacional de emergencia; v) construccin, mejoramiento o ampliacin de las instalaciones
para la procuracin e imparticin de justicia, de los centros de readaptacin social y de
menores infractores; y vi) seguimiento y evaluacin de los programas de seguridad pblica.
viii.
Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable,5 por lo que una vez establecido el
monto del ramo en el Presupuesto de Egresos de la Federacin (PEF) se garantiza a las entidades
su recepcin en esa cuanta con independencia de su desempeo econmico y recaudatorio. Su
carcter es compensatorio, es decir, tiene como fin asignar recursos en proporcin directa a los
rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educacin,
infraestructura, desarrollo social entre otros.
Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de
las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas especficos.
Incluye el Gasto Federalizado de Aportaciones Federales para los Estados y Municipios.
2015
Aprobado
2016
Proyecto
Variacin
Nominal
Real %
2,739.6
379.5
389.0
361.2
27.9
780.3
391.3
389.0
361.2
27.9
-1,959.4
11.8
0.0
0.0
0.0
-72.4
0.0
-3.0
-3.0
-3.0
26.2
1,487.3
0.0
0.0
-26.2
-1,487.3
n.a.
n.a.
0.9
0.0
-0.9
n.a.
1.0
0.0
-1.0
n.a.
0.3
0.0
-0.3
n.a.
0.6
0.0
-0.6
n.a.
0.6
0.0
-0.6
n.a.
0.7
0.0
-0.7
n.a.
0.9
0.0
-0.9
n.a.
1.0
0.0
-1.0
n.a.
1.4
0.0
-1.4
n.a.
1.2
0.0
-1.2
n.a.
10
2015
Aprobado
2016
Proyecto
Variacin
Nominal
Real %
1.2
0.0
-1.2
n.a.
1.4
0.0
-1.4
n.a.
1.0
0.0
-1.0
n.a.
0.4
0.0
-0.4
n.a.
1.3
0.0
-1.3
n.a.
1.4
0.0
-1.4
n.a.
3.0
0.0
-3.0
n.a.
0.6
0.0
-0.6
n.a.
5.0
0.0
-5.0
n.a.
6.0
0.0
-6.0
n.a.
6.6
0.0
-6.6
n.a.
4.0
0.0
-4.0
n.a.
6.0
0.0
-6.0
n.a.
1.0
0.0
-1.0
n.a.
11
2015
Aprobado
2016
Proyecto
Variacin
Nominal
Real %
2.0
0.0
-2.0
n.a.
0.5
0.0
-0.5
n.a.
0.8
0.0
-0.8
n.a.
1.0
0.0
-1.0
n.a.
0.7
0.0
-0.7
n.a.
1.0
0.0
-1.0
n.a.
0.4
0.0
-0.4
n.a.
0.8
0.0
-0.8
n.a.
0.4
0.0
-0.4
n.a.
1.0
0.0
-1.0
n.a.
1.0
0.0
-1.0
n.a.
0.9
0.0
-0.9
n.a.
0.8
0.0
-0.8
n.a.
12
2015
Aprobado
2016
Proyecto
Variacin
Nominal
Real %
0.8
0.0
-0.8
n.a.
0.6
0.0
-0.6
n.a.
1.0
0.0
-1.0
n.a.
0.3
0.0
-0.3
n.a.
0.8
0.0
-0.8
n.a.
1.0
0.0
-1.0
n.a.
4.0
0.0
-4.0
n.a.
20.0
0.0
-20.0
n.a.
30.0
0.0
-30.0
n.a.
30.0
0.0
-30.0
n.a.
30.0
0.0
-30.0
n.a.
30.0
0.0
-30.0
n.a.
0.6
0.0
-0.6
n.a.
1.0
400.0
10.0
0.0
0.0
0.0
-1.0
-400.0
-10.0
n.a.
n.a.
n.a.
766.6
0.0
-766.6
n.a.
100.0
2.0
0.0
0.0
-100.0
-2.0
n.a.
n.a.
13
2015
Aprobado
232.5
1.0
5.5
0.0
10.0
0.5
0.2
1.8
13.0
1.0
0.0
0.5
2.0
0.3
0.5
0.8
0.0
4.1
0.0
1.5
0.0
2.0
1.0
0.5
1.2
1.5
0.0
0.0
1.1
3.0
0.0
1.0
7.4
2.7
2.3
0.5
0.0
21.0
1.2
0.0
1.3
3.0
5.0
1.0
2016
Proyecto
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Variacin
Nominal
-232.5
-1.0
-5.5
0.0
-10.0
-0.5
-0.2
-1.8
-13.0
-1.0
0.0
-0.5
-2.0
-0.3
-0.5
-0.8
0.0
-4.1
0.0
-1.5
0.0
-2.0
-1.0
-0.5
-1.2
-1.5
0.0
0.0
-1.1
-3.0
0.0
-1.0
-7.4
-2.7
-2.3
-0.5
0.0
-21.0
-1.2
0.0
-1.3
-3.0
-5.0
-1.0
Real %
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
14
2015
Aprobado
1.0
1.0
0.0
0.0
1.0
6.0
5.0
1.5
0.0
0.5
7.0
29.0
11.5
1.0
0.0
0.5
1.5
1.0
0.0
20.0
1.7
4.2
0.0
7.0
0.0
2.0
2.0
0.0
6.7
0.0
0.5
0.0
0.0
8.0
0.0
3.5
0.5
0.4
0.0
0.0
0.0
0.7
3.0
2.0
3.5
2016
Proyecto
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Variacin
Nominal
-1.0
-1.0
0.0
0.0
-1.0
-6.0
-5.0
-1.5
0.0
-0.5
-7.0
-29.0
-11.5
-1.0
0.0
-0.5
-1.5
-1.0
0.0
-20.0
-1.7
-4.2
0.0
-7.0
0.0
-2.0
-2.0
0.0
-6.7
0.0
-0.5
0.0
0.0
-8.0
0.0
-3.5
-0.5
-0.4
0.0
0.0
0.0
-0.7
-3.0
-2.0
-3.5
Real %
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
15
2015
Aprobado
2016
Proyecto
Variacin
Nominal
Real %
137.3
59.4
8.9
40.0
10.5
77.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-137.3
-59.4
-8.9
-40.0
-10.5
-77.9
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0.2
0.0
-0.2
n.a.
3.0
0.0
-3.0
n.a.
3.0
0.0
-3.0
n.a.
2.5
0.0
-2.5
n.a.
2.9
0.0
-2.9
n.a.
1.6
0.0
-1.6
n.a.
5.5
0.0
-5.5
n.a.
3.0
0.0
-3.0
n.a.
3.0
0.0
-3.0
n.a.
15.5
0.0
-15.5
n.a.
6.0
0.0
-6.0
n.a.
1.0
0.0
-1.0
n.a.
4.9
0.0
-4.9
n.a.
2.0
0.0
-2.0
n.a.
1.5
0.0
-1.5
n.a.
16
2015
Aprobado
2016
Proyecto
Variacin
Nominal
Real %
2.3
0.0
-2.3
n.a.
8.8
0.0
-8.8
n.a.
6.0
0.0
-6.0
n.a.
3.0
0.0
-3.0
n.a.
1.0
0.0
-1.0
n.a.
0.8
0.0
-0.8
n.a.
0.2
87.8
87.8
0.0
2.3
0.0
5.1
3.0
0.0
0.0
2.3
0.0
0.0
2.1
11.6
0.0
0.0
5.1
4.1
3.0
1.0
2.0
0.0
5.1
9.3
5.1
0.0
0.0
10.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.2
-87.8
-87.8
0.0
-2.3
0.0
-5.1
-3.0
0.0
0.0
-2.3
0.0
0.0
-2.1
-11.6
0.0
0.0
-5.1
-4.1
-3.0
-1.0
-2.0
0.0
-5.1
-9.3
-5.1
0.0
0.0
-10.3
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
17
2015
Aprobado
2.6
2.5
6.0
5.1
0.0
0.0
0.0
0.0
2016
Proyecto
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Variacin
Nominal
-2.6
-2.5
-6.0
-5.1
0.0
0.0
0.0
0.0
Real %
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.= No aplica.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la Cmara de Diputados, con base en el Presupuesto
de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2015 y el PPEF 2016.
i. El Fondo Regional tiene por objeto apoyar a los 10 estados con menor ndice de desarrollo
humano respecto del ndice nacional, a travs de programas y proyectos de inversin
destinados a mantener e incrementar el capital fsico o la capacidad productiva, o ambos,
complementar las aportaciones de las entidades federativas relacionadas a dichos fines, as
como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pblica y su
equipamiento.
ii.
iii.
iv.
v.
electrificacin en los municipios con bajo nivel de desarrollo que cuenten con la experiencia,
la maquinaria y la capacidad de aportar materiales y participacin comunitaria para apoyar
la ejecucin de los proyectos;.
vi.
vii.
viii.
El Programa de Fiscalizacion del Gasto Federalizado (PROFIS) tiene por objeto coadyuvar a
mejorar la calidad del gasto y fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de
las revisiones al ejercicio de los recursos correspondientes al Ramo General 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios, as como a los recursos federales que se
transfieren a las Entidades Federativas y, por conducto de stas, a los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, correspondientes a subsidios y a los
convenios de coordinacin en materia de descentralizacin o reasignacin.
ix.
Los recursos del Gasto Federalizado identificados en el Ramo 33 y 23 tienen una finalidad
especfica en el gasto de los gobiernos locales, es decir, estn etiquetados y adems estn sujetos
a fiscalizacin por parte de la Auditoria Superior de la Federacin (ASF).
19
Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la informacin en los casos cuyo monto es de baja
cuanta.
20
Total
Educacin
U006 Subsidios federales para organismos
descentralizados estatales (UR 511)
Consolidacin de las Universidades Interculturales.
Universidad Intercultural del Estado de Puebla.
Cultura
Ciudades Patrimonio (R046).
Instituciones Estatales de Cultura
Proyectos de Cultura
Programa de Festejos 5 de Mayo
Programa de Festejos del Mes de Septiembre
Festival Cultural, Chiautla
Festival de la Luz y la Vida, Chignahuapan
Grupo de Danza Santiagueros, Chignahuapan
Orquesta Tpica de Chignahuapan, Chignahuapan
"La Fiesta Patronal de San Francisco de Ass" en
Cuetzaln del Progreso, Puebla, Cuetzalan del
Progreso
Festival Internacional de la Fundacin Huejotzingo,
Huejotzingo
Festival Internacional del Teatro de Calle de
Huejotzingo "Mscaras del Carnaval", Huejotzingo
Festividades Culturales del Carnaval de Huejotzingo,
Huejotzingo
Feria Cultural de Santa Mara Zoltepec,
Ixtacamaxtitln
Encuentro de las Artes Quecholac, Quecholac
Rescate a tradiciones culturales "Valle Serdan",
Quecholac
Actividades de los Grupos Culturales "Jos Mara
Cajica Camacho", Santa Ins Ahuatempan
Feria del Libro, Santa Isabel Cholula
Creacin de una Orquesta, Santiago Miahuatln
Feria Regional Tepeaca 2015, Tepeaca
Red de Festivales Culturales y Artsticos del 495
Aniversario de la Fundacin de Tepeaca, Tepeaca
Decreto PEF
2015
Proyecto PEF
2016
Variacin
Nominal
% Real
6,557,758,213 5,693,781,198 -863,977,015
-15.8
3,654,389,979 3,769,230,561
114,840,582
0.1
3,643,516,778 3,758,139,896
114,623,118
0.1
11,090,665
217,464
49,179,025 -105,340,280
15,000,000
0
-1.1
-69.1
-3.0
10,873,201
154,519,305
15,000,000
33,151,334
1,027,691
0.0
0 -106,367,971
0 -10,000,000
0 -10,000,000
0
-5,000,000
0
-102,310
0
-100,250
0
-178,311
-100.0
-100.0
-100.0
-100.0
-100.0
-100.0
-100.0
2,500,000
-2,500,000
-100.0
3,000,000
-3,000,000
-100.0
4,465,143
-4,465,143
-100.0
4,465,143
-4,465,143
-100.0
3,000,000
8,900,000
0
0
-3,000,000
-8,900,000
-100.0
-100.0
8,782,979
-8,782,979
-100.0
2,750,286
8,900,000
400,000
4,000,000
0
0
0
0
-2,750,286
-8,900,000
-400,000
-4,000,000
-100.0
-100.0
-100.0
-100.0
5,000,000
-5,000,000
-100.0
106,367,971
10,000,000
10,000,000
5,000,000
102,310
100,250
178,311
34,179,025
21
Salud
Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los
servicios de salud
Ciencia y Tecnologa
Programa de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Instituto Nacional de Astrofisica. Optica y Electrnica
Decreto PEF
2015
Proyecto PEF
2016
Variacin
Nominal
% Real
5,230,000
-5,230,000
-100.0
3,930,286
-3,930,286
-100.0
8,782,978
-8,782,978
-100.0
1,430,285
-1,430,285
-100.0
950,000
1,000,000
0
0
-950,000
-1,000,000
-100.0
-100.0
2,000,000
-2,000,000
-100.0
1,500,000
-1,500,000
-100.0
448,200,000 -131,100,000
148,600,000 -62,400,000
27,000,000
-1,300,000
0
-5,400,000
-24.9
-31.7
-7.5
-100.0
579,300,000
211,000,000
28,300,000
5,400,000
20,700,000
18,600,000
-2,100,000
-12.8
241,400,000
2,500,000
70,000,000
163,159,736
187,300,000
2,200,000
64,500,000
135,110,713
-54,100,000
-300,000
-5,500,000
-28,049,023
-24.7
-14.6
-10.6
-19.7
163,159,736
789,316,515
135,110,713 -28,049,023
644,756,670 -144,559,845
-19.7
-20.8
62,368,001
-62,368,001
-100.0
726,948,514
107,104,222
619,844,292
417,132,809
417,132,809
644,756,670 -82,191,844
68,269,000 -38,835,222
576,487,670 -43,356,622
0 -417,132,809
0 -417,132,809
-14.0
-38.2
-9.8
-100.0
-100.0
417,132,809
0 -417,132,809
-100.0
22
Decreto PEF
2015
Proyecto PEF
2016
Variacin
799,939,869
480,861,951
Nominal
% Real
647,304,229 -152,635,640
-21.5
346,879,510 -133,982,441
-30.0
240,742,079
300,424,719
59,682,640
21.1
78,335,839
-78,335,839
-100.0
n.a.= No aplica.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas con informacin del Presupuesto de Egresos de la Federacin para
el ejercicio fiscal 2015 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2016.
23
Ramo/Proyecto
Unidad Responsable
Total
Monto
1,990,445,557
47,000,000
40,000,000
150,000,000
133,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
313,507,112
30,000,000
200,000,000
2,066,200
RHQ Comisin Nacional Forestal
9,511,924
de Electricidad
de Electricidad
de Electricidad
de Electricidad
124,930,000
7,578,155
6,563,804
145,135,549
170,000,000
11,152,812
0
0
24
Ramo/Proyecto
Olomatln - Yetla - Progreso
San Jernimo Xayacatln - Gabino Barreda
San Pedro Cuayuca- Puente Marquez.
Tehuitzingo - San Pedro Cuayuca: Tr. E.C. (Tehuitzingo - La Noria
Hidalgo) - La Lobera.
San Juan Acateno-Coyopol.
Tatoxcac - Oyametepec, Mpio., de Ixtacamaxtitlan
Llano Verde - Rinconada
E.C. Km. 13.0 (Intermixteca) Teopantln Huehuetln.
Jalpan - Linda Vista
E.C (Hueytamalco-Ayotoxco) - Paso Real Atehutzin
Villareal - Texocuixpan.
Acoculco - Tres Cabezas
Huehuepiaxtla - E.C. (Tulcingo - Chila de la Sal)
E.C. (C.F. Mxico 125 - Santa Ana Teloxtoc) - San Juan Raya.
Guadalupe Piletas - Cuesta Blanca
Santa Cecilia Clavijero - Colonia Miguel Hidalgo
Cuautempan - Zongozotla
El Puerto - Zitlalcuautla.
Nanacamila - E.C.(Chignahuapan - Acoculco)
E.C. (Tecamachalco - Caada) - San Francisco Esperilla
Atzitzintla - Paso Carretas.
Zautla - Xochiapulco, Tr: Zautla - Jalcomulco.
E.C. Amixtln - San Felipe Tepatln
San Jos Ixtapa - Llano Grande Ixtapa.
Modernizacin de la Carretera Tepeaca - Zacatepec (Primera
Etapa) Tramo: Tepeaca Ent. Autopista Puebla- Crdoba
E.C. Km 3+500 (Cuacnopalan - Sta. Catarina Los Reyes) Bellavista.
E.C.(Ramal a El Progreso) - Guadalupe Victoria.
Pizarro - Guadalupe Sarabia.
Reyes de Vallarta - Ricardo Flores Magn
E.C.(Rosario Xochitiopan - Chigmecatitln) - Col. Emiliano
Zapata.
Tepeaca (Barrio Eccehomo) - Santa Mara Oxtotipan
San Miguel Tenango - Xonotla - Tenantitla - Xochitlaxco, Tramo;
San Miguel Tenango - Xonotla.
Tepeaca A San Pablo Actipan (Los Topoyanes).
Modernizacin De La Carretera Africam-Tecali De Herrera.
Villa del Ro - Cruztitla.
Libramiento de la Carretera La Galarza- Amatitlanes
Tepeojuma - El Astillero.
San Miguel Tzinacapan - E.C. (Cuetzalan del Progreso - Ayotoxco
de Guerrero) del Km 0+000 al km.15+670.
Modernizacin y Ampliacin del camino rural: San Martn
Teteles La Magdalena Tlatlauquitepec.
Unidad Responsable
Monto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Ramo/Proyecto
12 Salud
Construccin de la Unidad de Hospitalizacin Puebla 20132016
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Rehabilitacin y Modernizacin del Distrito de Riego 030,
Valsequillo, Pue.
Limpieza de malezas acuticas de la presa Manuel vila
Camacho (Vasequillo) Puebla.
Unidad Responsable
Monto
T4O Pemex-Petroqumica
T4O Pemex-Petroqumica
T4O Pemex-Petroqumica
T4O Pemex-Petroqumica
T4O Pemex-Petroqumica
T4O Pemex-Petroqumica
T4O Pemex-Petroqumica
T4O Pemex-Petroqumica
18 Energa
21 Turismo
Estudios de pre inversin para el Proyecto Turstico Integral de W3N Fondo Nacional de Fomento al
Laguna y Presa Necaxa, en el Edo. De Puebla
Turismo
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la Cmara de Diputados con Informacin de los Tomos V y VII Cartera de
Programas y Proyectos de Inversin del Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2015, SHCP.
26
Ramo/Proyecto
Unidad Responsable
Total
Monto
1,381,622,632
de Electricidad
de Electricidad
de Electricidad
de Electricidad
de Electricidad
36,566,875
12,427,633
4,373,124
265,000,000
139,999,998
178,400,006
299,999,988
9,999,990
1,000,000
69,023,582
147,033,000
6,508,345
11,587,639
143,687,303
56,015,149
0
0
0
0
0
0
0
0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de la Cmara de Diputados con Informacin del Tomo VIII Programas y Proyectos
de Inversin del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2016, SHCP.
27
Programa Presupuestario
Total Puebla
Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin
Delegacin en Puebla
Funcin pblica y buen gobierno
Apoyo a la Funcin Pblica y Buen Gobierno
Elevar el ingreso de los productores y el Registro, Control y Seguimiento de los
empleo rural
Programas Presupuestarios
Impulso a la Reconversin Productiva
en Materia Agrcola, Pecuaria y
Registro, Control y Seguimiento de los
Pesquera
Programas Presupuestarios
Comunicaciones y Transportes
Centro SCT Puebla
Supervisin, Regulacin, Inspeccin,
Carreteras eficientes, seguras y
verificacin y servicios administrativos de
suficientes
construccin y conservacin de carreteras
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Derecho de Va
Carreteras eficientes, seguras y
Proyectos de infraestructura econmica de
suficientes
carreteras
Proyectos de infraestructura econmica de
Carreteras eficientes, seguras y
carreteras (Ampliaciones determinadas por
suficientes
la Cmara de Diputados)
Carreteras eficientes, seguras y
Reconstruccin y Conservacin de
suficientes
Carreteras
Proyectos de Infraestrutura econmica de
Carreteras Alimentadoras y Caminos
carreteras alimentadoras y caminos rurales
Rurales eficientes, seguras y
(Ampliaciones determinadas por la Cmara
suficientes
de Diputados)
Carreteras Alimentadoras y Caminos
Rurales eficientes, seguras y
Conservacin de infraestructura de caminos
suficientes
rurales y carreteras alimentadoras
Carreteras Alimentadoras y Caminos
Rurales eficientes, seguras y
Estudios y proyectos de construccin de
suficientes
caminos rurales y carreteras alimentadoras
Carreteras Alimentadoras y Caminos
Rurales eficientes, seguras y
suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET)
Supervisin, inspeccin y verificacin del
Puertos eficientes y competitivos
transporte terrestre, martimo y areo
Supervisin, inspeccin y verificacin del
Ferrocarriles eficientes y competitivos transporte terrestre, martimo y areo
Supervisin, inspeccin y verificacin del
Aeropuertos eficientes y competitivos transporte terrestre, martimo y areo
Actividad Institucional
87,043,369
72,793,273
19,530,286
9,567,600
0
0
0
3,659,850
428,243
657,784
87,043,369
2,640,486,877
354,180,286
9,567,600
1,113,507,112
30,000,000
404,118,424
370,000,000
234,538,079
6,204,000
78,335,839
428,243
657,784
3,101,907
9,808,501
9,808,501
3,101,907
73,648
992,657
356,200
172,343
9,337,600
17,672,281
87,043,369
57,017,906
2,109,250
301,584
255,900
230,000
1,858,005
12,115,517
9,808,501
73,648
3,659,850
3,659,850
Gasto Corriente
Servicios
Gasto de
Otros de
Subsidios
personales Operacin
Corriente
884,469,381 464,915,606 253,392,038 165,845,682 316,055
96,925,518 87,043,369
9,882,149
0
0
Total
73,648
3,452,162,985
96,925,518
Gasto Total
(Cifras en pesos)
334,650,000
74,675,989
6,204,000
234,538,079
370,000,000
404,118,424
30,000,000
6,204,000
234,538,079
370,000,000
404,118,424
30,000,000
1,113,507,112 1,113,507,112
334,650,000
0
2,567,693,604 2,493,017,615
74,675,989
74,675,989
Gasto de Inversin
Inversin
Subsidios
Fsica
2,567,693,604 2,493,017,615 74,675,989
0
0
0
Total
28
29
Programa Presupuestario
Economa
Delegacin en Puebla
Actividad Institucional
1,489,515
3,259,990
1,489,515
3,259,990
18,767,123
18,767,123
14,308,508
14,308,508
1,465,478
6,253,689
15,863,862
6,253,689
15,863,862
1,465,478
1,261,462
427,707
1,261,462
427,707
7,942,858
4,761,687
18,767,123
4,761,687
18,767,123
7,942,858
13,285,853
4,761,687
13,285,853
4,761,687
13,285,853
225,611
225,611
13,285,853
53,300
8,306,740
8,306,740
53,300
8,180,561
127,202
14,204,684
Total
8,180,561
127,202
14,204,684
Gasto Total
(Cifras en pesos)
14,120,942
5,914,790
14,120,942
1,261,462
427,707
7,603,959
15,879,479
4,065,846
15,879,479
11,472,473
4,065,846
11,472,473
2,752,265
7,000,300
7,688,561
11,045,699
187,566
1,465,478
338,899
1,742,920
338,899
2,887,644
695,841
2,887,644
1,813,380
695,841
1,813,380
507,725
1,489,515
225,611
53,300
1,306,440
492,000
127,202
3,158,985
Gasto Corriente
Servicios
Gasto de
Subsidios
personales Operacin
Otros de
Corriente
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gasto de Inversin
Inversin
Subsidios
Fsica
30
Programa Presupuestario
8,830,495
34,046,822
34,046,822
8,830,495
34,046,822
34,046,822
26,014,195
26,014,195
7,946,371
7,946,371
9,797,760
71,976,118
9,797,760
71,976,118
2,586,169
1,400,250
33,239,142
69,389,949
1,861,241
828,769
828,769
1,978,245
298,776,894
139,265,623
139,265,623
14,407,978
1,400,250
35,181,787
16,386,223
1,052,686
16,386,223
1,052,686
9,797,760
9,797,760
9,797,760
8,830,495
0
828,769
139,265,623
1,052,686
2,410,499
5,780,105
1,978,245 152,388,072
1,400,250
35,181,787
2,410,499
2,410,499
28,395,176
14,407,978
89,876
5,780,105
34,175,281
168,774,295
34,175,281
168,774,295
28,395,176
Gasto Corriente
Servicios
Gasto de
Subsidios
personales Operacin
417,132,809
417,132,809
89,876
34,175,281
Total
89,876
34,175,281
Gasto Total
148,395
81,404
229,799
229,799
86,256
86,256
Otros de
Corriente
Fuente: El a bora do por el Centro de Es tudi os de l a s Fi na nza s Pbl i ca s de l a C ma ra de Di puta dos con i nforma ci n del Pres upues to de Egres os de l a Federa ci n pa ra el ejerci ci o fi s ca l 2015.
Actividad Institucional
(Cifras en pesos)
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gasto de Inversin
Inversin
Subsidios
Fsica
0
0
18,545,047
8,777,885
0
0
268,379,812
8,777,885
893,399,982
346,879,510
286,552,972
13,871,747
81,762,683
71,753,807
81,762,683
1,935,545,592
7,511,262
346,480
557,025
2,487,048
80,764,071
346,480
557,025
2,487,048
7,723,212
931,755
332,162
162,892
8,617,029
17,179,240
81,762,683
55,206,216
1,555,293
224,863
183,588
160,856
1,365,807
9,036,329
7,723,212
55,573
7,511,262
7,511,262
Gasto Corriente
Servicios
Gasto de
Otros de
Total
Subsidios
personales Operacin
Corriente
852,939,332 483,147,827 194,709,515 174,764,045 317,945
89,541,468 81,762,683
7,778,785
0
0
7,723,212
2,716,731,117
89,541,468
Gasto Total
55,573
Programa Presupuestario
55,573
Actividad Institucional
(Cifras en pesos)
Total Puebla
Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin
Delegacin en Puebla
Funcin pblica y buen gobierno
Apoyo a la Funcin Pblica y Buen Gobierno
Elevar el ingreso de los productores y el Diseo y Aplicacin de la Poltica
empleo rural
Agropecuaria
Impulso a la Reconversin Productiva
en Materia Agrcola, Pecuaria y
Diseo y aplicacin de las poltica
Pesquera
Agropecuaria
Comunicaciones y Transportes
Centro SCT Puebla
Supervisin, regulacin, inspeccin,
Carreteras eficientes, seguras y
verificacin y servicios administrativos de
suficientes
construccin y conservacin de carreteras
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Derecho de Va
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Proyectos de construccin de carreteras
Carreteras eficientes, seguras y
Reconstruccin y Conservacin de
suficientes
Carreteras
31
73,252,809
13,871,747
286,552,972
346,879,510
893,399,982
249,834,765
13,871,747
286,552,972
346,879,510
893,399,982
249,834,765
0
1,863,791,785 1,790,538,976
73,252,809
73,252,809
Gasto de Inversin
Inversin
Total
Subsidios
Fsica
1,863,791,785 1,790,538,976 73,252,809
0
0
0
32
Programa Presupuestario
Programa de Vivienda
Poltica de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento del Territorio
Actividad Institucional
17,199,679
17,199,679
13,568,197
13,568,197
1,134,403
5,808,846
14,771,545
5,808,846
14,771,545
1,134,403
844,585
844,585
6,653,431
4,734,481
17,199,679
4,734,481
17,199,679
6,653,431
12,492,508
4,734,481
3,153,158
12,492,508
3,153,158
12,492,508
12,492,508
4,734,481
1,133,864
7,664,171
7,664,171
1,133,864
9,074,194
85,866
12,417,807
Total
9,074,194
85,866
12,417,807
Gasto Total
(Cifras en pesos)
13,423,413
5,549,173
13,423,413
844,585
6,393,758
14,724,134
4,207,068
14,724,134
10,991,414
4,207,068
2,601,478
10,991,414
6,653,595
8,695,331
10,032,734
144,784
1,134,403
259,673
1,348,132
259,673
2,475,545
527,413
2,475,545
1,501,094
527,413
551,680
1,501,094
1,133,864
1,010,576
378,863
85,866
2,385,073
Gasto Corriente
Servicios
Gasto de
Subsidios
personales Operacin
Otros de
Corriente
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gasto de Inversin
Inversin
Subsidios
Fsica
33
Programa Presupuestario
9,104,240
60,369,744
31,768,832
28,600,912
9,104,240
60,369,744
31,768,832
28,600,912
24,688,258
27,761,409
52,449,667
3,912,654
3,921,167
7,833,821
1,477,323
32,084,459
1,926,386
854,461
854,461
3,249,804
332,433,460
143,582,857
143,582,857
13,349,273
1,477,323
34,094,139
16,599,077
1,085,319
16,599,077
1,085,319
10,140,682
10,140,682
10,140,682
9,104,240
0
854,461
143,582,857
1,085,319
2,485,224
6,011,309
3,249,804 157,112,101
1,477,323
34,094,139
2,485,224
2,485,224
27,695,260
13,349,273
68,945
6,011,309
33,706,569
173,711,178
33,706,569
173,711,178
27,695,260
Gasto Corriente
Servicios
Gasto de
Subsidios
personales Operacin
368,004,922
368,004,922
68,945
33,706,569
Total
68,945
33,706,569
Gasto Total
148,395
83,294
231,689
231,689
86,256
86,256
Otros de
Corriente
Total
Fuente: El a bora do por el Centro de Es tudi os de l a s Fi na nza s Pbl i ca s de l a C ma ra de Di puta dos con i nforma ci n del Proyecto de Pres upues to de Egres os de l a Federa ci n pa ra el ejerci ci o fi s ca l 2016.
Actividad Institucional
(Cifras en pesos)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gasto de Inversin
Inversin
Subsidios
Fsica
0
0
34