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Índice
Página
I. Desempeño gubernamental
1. Control de la Legalidad
Acciones Preventivas
Consulta Normativa 6
Revisión y sanción jurídica de Contratos y Convenios 7
Emisión de normatividad administrativa 8
Prontuario Normativo 9
Propuestas de modificación al marco normativo de la Ciudad 11
Directorio de contratistas con atrasos o deficiencia en obra 15
pública
Declaración de Situación Patrimonial 16
Registro de servidores públicos sancionados 17
Visitas de supervisión a Contralorías Internas 19
Acciones Correctivas
Procedimientos
Índice
Página
2. Vigilancia e Inspección
Participación en cuerpos colegiados 35
Asistencia a eventos de licitación pública e invitación 38
restringida
Intervención en actos de Entrega-Recepción 39
Programas de Auditoría y Fiscalización 39
Auditoría Externa 40
Programa Anual de Auditoría de Tecnologías de la Información 43
y Comunicaciones
Auditoría de Gestión en las Delegaciones 44
Acciones con motivo de la conclusión del periodo delegacional 45
Seguimiento a resultados de la Contaduría Mayor de Hacienda 46
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Seguimiento a resultados de la Auditoría Superior de la 47
Federación
Vigilancia de obras públicas realizadas por el Gobierno del 47
Distrito Federal
Rehabilitación del Emisor Central 49
Programa especial Línea 12 del Metro 49
Índice
Página
Coordinación con la Federación
3. Evaluación
Programa de Monitoreo y Evaluación Gubernamental 58
(PROMOEVA)
Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales 59
Diagnóstico de la Gestión Delegacional 60
Estudio de opinión sobre el Sector Transporte 61
4. Innovación
Organizacional
Gobierno Electrónico
Atención Ciudadana
Modelo de Atención Ciudadana 71
Simplificación, homologación y automatización de trámites y 72
servicios para la construcción del Sistema Único de Atención
Ciudadana
Medición, evaluación, fomento y capacitación en el servicio 73
Portal Ciudadano del GDF 75
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s)
Índice
Página
5. Profesionalización
Fortalecimiento de los procesos para incorporación al
servicio público
6. Transparencia
Oficina de Información Pública 92
1. Contraloría Ciudadana
Contralores Ciudadanos en la vigilancia del gasto público 96
Visitas a las delegaciones 97
Evaluación 2009-2010 de las Agencias del Ministerio Público 97
Visitas al Sistema Penitenciario 97
Vigilancia de programas federales de desarrollo social en el 98
Distrito Federal
Formación y Capacitación de Contralores Ciudadanos 99
Índice
Página
III. Otras acciones
Programa emergente de salud por la existencia del virus A 99
H1N1
Apoyos a damnificados de la Colonia el Arenal 100
Participación en el Comité Evaluador de Proyectos de Inversión 100
Módulos de Seguridad y Participación Ciudadana 101
Programa de Agilización de Servicios con PROSOC 102
Sistema de Ubicación de Maquinaria, Equipo y Operadores, en 103
caso de Sismo
Programa de ahorro de agua en oficinas y edificios públicos 104
Anexo estadístico
I. Desempeño Gubernamental
1. Control de la Legalidad
Acciones Preventivas
• Consulta Normativa
Por otra parte, con la entrada en vigor a partir del 1° de enero del
presente año, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del
Distrito Federal, misma que abroga a la Ley de Austeridad y Gasto
Eficiente para el Distrito Federal, se emitió la Circular
CG/007/2010, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
2 de marzo de 2010, que tiene como propósito dar estricto
• Prontuario Normativo
Participaciones 2 - -
Instructivos 2 - -
Programas 41 Programas 4
Políticas 1 - -
Clasificador 4 - -
Manuales 42 - -
Guías 4 Guías 1
Subtotal 1797 Subtotal 376
Total 2173
DEROGA
(nueva ley)
Contar con lineamientos de actuación de los auditores, así como
Ley Responsabilidad de
instrumentos para sancionarlos.
Auditores
Con el fin de reforzar los informes que rindan las áreas, y por la
importancia de evitar la contratación con las referidas personas se
Tipo de declaración
Todas vía Internet Total
Inicio 4742
Conclusión 3612
Anual 22, 283
Conclusión /inicio 1941
Inicio /conclusión 95
Total 32, 673
Acciones correctivas
Procedimientos
Tipo de sanción No
Apercibimiento 0
Amonestación Pública 21
Dejar sin efectos el nombramiento 6
Destitución 0
Inhabilitación 56
Absolutoria 864
Improcedencia 17
Total 964
Este sistema está disponible las 24 horas de los 365 días del año,
con lo cual se contribuye al cumplimiento de los objetivos
planteados en el Eje Gestión Pública Eficaz del Programa General
de Desarrollo 2007-2012; cabe precisar que a través del sistema
Honestel y ahora a través del Programa Punto de Contacto, en el
periodo del 1º de abril de 2009 al 30 de marzo de 2010, se
captaron 1872 quejas, denuncias y/o solicitudes de servicio no
atendidas.
• Responsabilidad Patrimonial
• Recursos de Inconformidad
Recursos recibidos
Sentido de resoluciones
Sentido de la
resolución 2007 2008 2009 2010
Procedentes 49 26 28 0
Improcedentes 7
(asuntos no favorables
al promovente) 85 86 62
Trámite 0 0 0 14
Total 134* 112 90* 21
• Compras Electrónicas
2. Vigilancia e Inspección
Ver figura 17: Asistencia especial en procesos licitatorios para vigilancia y asesoría
de legalidad.
Del mes de abril del 2009 al 19 de marzo del 2010 se asistió a 140
actos de entrega-recepción en diferentes dependencias, unidades
administrativas, órganos desconcentrados y entidades,
principalmente en aquellas áreas que no cuentan con Contraloría
Interna; de igual forma se revisan previamente los proyectos de
acta que serán suscritos.
• Auditoría Externa
Número de
Estados Presupuestales
dictámenes
Dictamen con opinión limpia 31
Dictamen con salvedades 5
Dictamen con abstención de opinión 2
No aplican (1) 5
Total 43
(1) Corresponden a cuatro
Fideicomisos subsidiarios y al
Fideicomiso para la Construcción y
Operación de la Central de Abasto.
Ver figura 20: Encuestas sobre percepción Programa Emergente de Abasto de Agua
Potable (1,916).
• Verificación de Inmuebles
Establecimientos Mercantiles No
Clausurados 31
Suspendidos 77
3. Evaluación
1 Técnica similar al muestreo por estadios múltiples, se utiliza cuando la población se encuentra
dividida, de manera natural, en grupos que se supone que contienen toda la variabilidad de la
población, es decir, la representan fielmente respecto a la característica a elegir, pueden seleccionarse
sólo algunos de estos grupos o conglomerados para la realización del estudio.
Cuando, dentro de cada conglomerado seleccionado, se extraen algunos individuos para integrar la
muestra, el diseño se llama muestreo bietápico.
4. Innovación
Organizacional
Dependencias
En proceso de dictaminación
Órganos Desconcentrados
Entidades
Delegaciones
Gobierno electrónico
Atención ciudadana
• Calidad en el servicio.
Ver figura 24: Herramientas y redes sociales del Portal Ciudadano del GDF.
5. Profesionalización
Fortalecimiento de los procesos para incorporación al
Servicio Público
Duración Asiste
Dependencia Taller
(horas) ntes
Atención y Servicio al 120 120
Secretaría de Finanzas
Público
Secretaría de Finanzas Manejo del Estrés 40 40
Instituto de Atención al Adulto Comunicación y Autoestima 40 400
Mayor
Red Ángel Dinámica de Integración 4 2,100
Total 204 2,660
6. Transparencia
- Recursos de inconformidad.
- Programa Hábitat
- Programa Recuperación de Espacios Públicos
- Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Tu
Casa
- Programa de Coinversión Social
- Programa de Desarrollo Humano Oportunidades- En lo que
corresponde a Atención de Quejas y Denuncias
• Ejercicio presupuestal