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Fecha: 2015-12-09 00:57:06

Folio Sat:

EE18DF68 - 830C - A640 - A7A2 - 75F5279368A3

Nmero de Serie de CSD del Emisor: 00001000000301916302

SALATIEL FLORES VELASCO

DANIEL GLEZ 2205 3 SN VICENTE TEHUACAN PUEBLA
75718
NINO PERDIDO Y JOSE MA MORELOS

No. Telefnico:

(238)146 2332

Total a pagar:
Pagar antes de:
Mes de Facturacin:

$553.47
01/ENE/2016

IDL: TEHUNC02C0805 RFC: FOVS920609000

DICIEMBRE

M06

No. DE CUENTA: 6544345 CONTROL: 14087939

Si tienes dudas con tu factura llmanos

01-800-629-2662
Saldo anterior
Su pago, GRACIAS
Ajustes

05/DIC/2015

Saldo

$ 488.46
$ 488.00
$ 0.00

$ 0.46

CONSUMO DEL MES

Cantidad Descripcin
1 Renta Telefona Fija
1 Renta Televisin
1 Otros Servicios

Valor
Unitario
$275.00
$171.55
$30.18

Importe
$275.00
$171.55
$30.18

Subtotal consumos del mes

IVA 16%

$476.73
$76.28

Total consumos del mes

$553.01

Total a pagar en una sola exhibicin

$553.47

(QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N.)

Control:14087939

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TELEFONIA FIJA
Rentas
Concepto

Importe

2381462332

maxconexin 3 mb

$ 275.00
TOTAL $275.00

Servicio Medido
Telfono
2381462332

Realizadas
15

Libres
15

Por Pagar
0

Unitario
$ 0.00

Descuento
$ 0.00

Importe
$ 0.00

TOTAL $0.00

DATOS FISCALES
Sello Digital del Emisor:
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nDWM=
Sello digital del SAT:
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Folio Fiscal: EE18DF68-830C-A640-A7A2-75F5279368A3
Nmero de serie de Certificado del Emisor: 00001000000301916302
Nmero de serie de Certificado del SAT: 00001000000200011997
Fecha de Certificacin: 2015-12-09T03:51:46 Rgimen Fiscal: Rgimen General de Ley Personas Morales. Lugar de Expedicin: Mexico, D.F
Mtodo de Pago: NA
*Las contraprestaciones establecidas en esta factura, se sujetan a las condiciones estipuladas en el contrato de suministro de servicios
telefnicos y en las tarifas vigentes registradas ante la autoridad competente.
*Los pagos pueden ser por el monto total o parcial de la factura. La aceptacin de un pago parcial no implica la condonacin de cualquier
monto pendiente de pago y no limita a Maxcom para proceder con la suspensin del SERVICIO.
*Puede efectuarse el pago del servicio de larga distancia por separado a travs de cualquiera de nuestras formas de pago.
*MAXCOM podr avisar a travs de la factura cualquier cambio en las condiciones establecidas del servicio y/o productos, que en su caso
sern autorizadas por las autoridades competentes. Se entiende que se aceptan dichas modificaciones cuando se hace uso de este.
*Este documento no ser vlido como recibo si no cuenta con el sello y la firma del cajero.
*En el caso de inconformidad con los cargos establecidos en esta factura, deber comunicarlo a MAXCOM por escrito dentro de los 10
das naturales siguientes a la fecha de emisin de la misma.
La reproduccin no autorizada de este comprobante constituye un delito en los trminos de las disposiciones fiscales

Este documento es una representacion Impresa de un CFDI

No. de Cuenta: 6544345
CONTROL: 14087939

Monto a pagar:

Total de su pago: $553.47

Opciones de Pago:
* A travs de tarjeta de crdito VISA, Master
Card o American Express
* Sucursales bancarias
* Por Internet a travs de los portales
www.banamex.com y www.bancomer.com
* Centros de Atencin a Clientes
* Elektra y Farmacias del Ahorro

MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A.B. DE C.V. RFC: MTE960228KT0

GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA No. 2000 SANTA FE CENTRO CIUDAD
DEL. ALVARO OBREGON MEXICO DF C.P. 01376

REFERENCIAS BANCARIAS
Banco
Banamex
BBV Bancomer
HSBC
Santander Serfin
Elektra y Farmacias del Ahorro

Convenio
B 0885 14
Convenio C.I.E.
Convenio R.A.P.
Convenio 4536

Clave
0006544345
9210-7
2688

Referencia
14087939 006
0006544345 14087939 27
0006544345 14087939 5
0006544345 14
0006544345

Estimado cajero: sea tan amable de recibir pagos an despues de la fecha lmite y por cualquier cantidad. Gracias

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DETALLE DE LLAMADAS LOCALES Periodo del 06/NOV/2015 al 05/DIC/2015

Del telfono 2381462332
Nmero marcado
019211648305
2383712367
2383823695

No. de llamadas
1
1
6

Nmero marcado
2381481100
2383745068

No. de llamadas
4
3

TELEVISIN
Rentas
Concepto

Importe

M90942FAB625

nico

$ 171.55
TOTAL $171.55

OTROS SERVICIOS
Rentas
Concepto
Cobro por Pago Atrasado

Importe
$ 30.18
TOTAL $30.18