Manuel de Procedures ANGAP1

PARCS NATIONAUX DE
MADAGASCAR
MANUEL DE PROCEDURES
ADMNISTRATIVES
ET
FINANCIERES
INTRODUCTION
PRINCIPES GENERAUX
Le Manuel de Procdures Administratives et Financires se veut un outil de gestion des activits relatives
l'administration gnrale et de la finance. De ANGAP.
De ce fait, il retrace les grandes orientations et rgles de base sur les dmarches suivre, les documents utiliser
et les circuits respecter.
Toutefois, le manuel demeure un outil flexible et doit tre cohrent au contexte du travail, de fait sa mise jour
est plus qu'indispensable chaque changement, soit de l'environnement interne qu'externe (Qui peut influencer le
fonctionnement de ANGAP).
A signaler aussi, que le prsent manuel est gnrique et se base sur la STRUCTURE DE BASE ACTUELLE de
ANGAP, d'o l'importance de la structure dans la mise jour du manuel.
Mode de lecture
Prsentation
La prsentation est facilite. Le manuel est structur comme suit :

a-
La partie Descriptive
b- La partie "DCD" (Diagramme de Circulation des Documents ou Flow-Chart)

c-
La partie "Modle d'imprims"
a- La partie Descriptive
?
Qui dcrit les dmarches gnriques ( complter ventuellement par un manuel oprationnel pour chaque
activit et pour plus de dtails et de prcisions ) suivre pour chaque cycle et pour chaque activit.
Les oprations de base effectuer et quelques conseils pratiques.
? ANGAP peut enrichir cette partie en fonction des ralits et des contraintes oprationnelles ( sous rserve du
respect des procdures de modification).
A charge ANGAPde l'amliorer, si besoin est.
? D'autres supports peuvent s'y ajouter en fonction des besoins du ANGAP
Modalit pratique :
?
Nanmoins, il est signaler que tout changement ou modification du manuel doit avoir l'approbation du
directeur, sur proposition de lUNITE concerne et en conformit avec les procdures en vigueur.
Les avantages, raisons d'tre des modifications doivent tre mentionnes dans la demande de modification.
? Sur le plan technique ,toute modification doit tre matrialise par "une note de service" (qui va servir de base
pour la Mise jour ("MAJ" du Manuel).
ORGANIGRAMME DE BASE ANGAP (Avant restructuration) :
CONSEIL DADMINISTRATION
DIRECTION GENERALE
Audit Interne Organisation

Normalisation
Lgislation
Contentieux
DIRECTION GENERALE
ADJOINT ADMINISTRATION &
DIRECTION GENERALE
ADJOINT CHARGEE DU
Prennisation
Financire
Gestion
du Personnel
DEPARTEMENT
APPUI
SCIENTIFIQUE
DEPARTEMENT
APPUI
TECHNIQUE
DEPARTE MENT APPUI

RESSOURCES
HUMAINES
Finances
et
Comptabilit
Suivi Evaluation
Approvi-
sionnement
Gestion
Marchs
Gestion
Patrimoine
Logistique
Gnie Civil
Gestion de
Parc
Amnageme
nt
Service
des Visiteurs
Ecotourisme
Dveloppe ment
Programma
-tion
Rgionale
Suivi des
PCDI et
Oprateur
contractuels
Commu nication
Education
Environ nement
Relations
Publiques
Systme
Info. AP
(SIAP)
Banque de
Donnes
Recherche
et
Valorisa
tion de
la
Biodiver
-sitt
CONVENTION DE LECTURE DU DCD

OPERATION
Groupe DE DOCUMENTS
DOCUMENT
DECISION
CLASSEMENT
EXTRACTION
PROCEDURE OU SERVICE
RENVOI
AFFAIRES
GENERALES
(DESCRIPTIF)
AFFAIRES GENERALES
I RECEPTION
II- TRAVAUX DE SECRETARIAT
III- SERVICE PROTOCOLE
IV- TRANSMISSIONS RADIO BLU
V- PERSONNEL DAPPUI
? CHAUFFEUR
? GARDIENNAGE
? FEMMES DE MENAGE et JARDINIER
VI- GESTION DU PARC VEHICULE
? REPARATION et ENTRETIEN
? GESTION TICKETS CARBURANT
VII- GESTION DES STOCK
? ELABORATION PREVISION DAPPROVISIONNEMENT
VIII- TRAVAUX
? TRAVAUX < 100 000 USD
? TRAVAUX > 100 000 USD
IX-IMMOBILISATIONS
? CESSION DE MATERIELS et EQUIPEMENTS
RECEPTION
Manuel de Procdures Administratives et Financires ANGAP

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise en application :
Date de mise jour :
FONCTION :
Affaires gnrales
Activit :
Rception Courrier - Arrive
Rfrence de mise jour :
Units concernes :
Chef de file :
REGLES ET PRINCIPES DE GESTION

-
Tous les courriers doivent tre enregistres au niveau de la rception.

Lapposition du papillon Arrive doit tre faite sur la lettre et non sur lenveloppe :
Seuls trois (3) cas font exceptions ces 2 rgles.

?
correspondances personnelles des employs
?
plis portant la mention ne pas ouvrir quen sance de dpouillement
?
lettre portant la mention confidentielle
-
Tous les courriers enregistrs la rception doivent faire lobjet dune duplication en vue dun
classement au secrtariat de la direction gnrale.
Aprs rception et ouverture du pli, la rceptionniste est tenu enregistrer les lettres et les paquets dans les
registres courrier-arrive
Elle appose le tampon arrive sur la premire page et y transcrit le numro denregistrement, la date darrive.
Elle agraffe le routing slip et y inscrit les remarques ncessaires pour le bon acheminement des courriers.
Ceci ncessite une bonne connaissance des dossiers circulant lANGAP et des attributions assignes chaque
directeur
-
Les grands dossiers sont envoys au Directeur Gnral

Les courriers relatifs lAdministration et Finance au DGA /AF
Les courriers relevant des questions dordre technique au DGAR
Les demandes demploi la cellule Ressources Humaines
Le photocopieur, aprs duplication de la page de garde, assure la distribution des courriers aux destinataires.
Lassistante du DG classe les photocopies pour archivage et pour toute recherche ventuelle.
TRAVAUX DE SECRETARIAT

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
Affaires gnrales
Activit :
Travaux de Secrtariat
Units concernes :DG,

Chef de file : DG
Les attributions principales de la Secrtaire de Direction :

Programmation et Gestion des rendez-vous internes et externes du DG ;
Programmation des runions internes avec les Directeurs ;
Organisation des runions externes prsides par le DG ;
Organisation et Gestion du courrier arrive et dpart :
Rception et triage du courrier :
Le triage ncessite la connaissance des dossiers et attributions assignes chaque cellule
? Courrier soumettre directement au DG
? A envoyer directement aux dpartements concerns
? Copies pour tous les cellules et dpartements.
Organisation et Gestion de la correspondance :

?
?
?
?
?
Projet de rponse des lettres de routine,

Saisie des lettres, memos, rapports et autres documents provenant du DG
Appui du personnel pour la prsentation et forme des correspondances soumettre la signature du DG
Supervision des dossiers soumettre au DG
Conception des modes de prsentation des rapports ( mise en page, mise en forme, illustrations
graphiques )
? Supervision tenue chrono arrive et dpart
? Suivi de la rgularit de lacheminement du courrier au niveau des SD

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
Affaires gnrales
Activit :
Travaux de Secrtariat
Units concernes :DG,

Chef de file : DG
Gestion des appels tlphoniques du DG :

Elle ncessite une connaissance des dossiers de lANGAP
? Donner une priorit aux appels suivant lurgence et les sollicitants ( appels en provenances de
ltranger, bailleurs de fonds, institutions internationales, )
? Senqurir de des motifs des appels et soit :
? Y rpondre
? Les adresser aux autres Directeurs
? Les envoyer au DG selon lurgence
Classements des dossiers

Le classement des dossiers doit tre effectu conformment au systme de classement utilis.
Organisation des runions du CA et de lAG de lANGAP

?
?
?
?
?
?
Contact auprs du SP du CA de la date de runion

Envoi convocations
Prparation des documents
Organisation logistique
Secrtaire de sance pendant la runion
Rdaction PV et envoi aux participants.
Tenue des listes protocolaires des institutions publiques, des bailleurs de

fonds, des institutions partenaires de lANGAP
?
?
Mise jour du logiciel de gestion des adresses et listes protocolaires

Distribution du rpertoire tous les dpartements et cellules.
SERVICE PROTOCOLE

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
Affaires gnrales
Activit :
Service protocole
Units concernes :
DGAF, DGAR
Chef de file : CCGP
Rgles et Principes de Gestion :
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
La mission du Responsable du service Protocole est dassurer les prparatifs :

Des runions et ateliers dcids par le sige ;
Des missions aussi bien lintrieur qu lextrieur de Madagascar des Agents de lANGAP sige ;
Des missions des Agents des Units de Gestion concerns par ces runions et ateliers ou prvus en
mission lextrieur ;
Les tches consistent effectuer :
Les rservations dhtel
Les rservations de places auprs des compagnie arienne par le biais de lAgence de voyage
(prestataires de service de lANGAP) ;
Les dmarches ncessaires pour lobtention de visa et des documents de voyages (passeports )
Les changes
Lmission de la DED
Les demandes de vhicule auprs de la cellule Gestion du patrimoine pour les missions effectues en
voitures ou pour les transferts de ou vers laroport.
Lmission de la DED est soumise :
Lobtention des places davion,
La rception de linvitation provenant de lextrieur.
La DED tablie et vise par le Responsable du service Protocole est envoye au

service comptabilit pour contrle de la ligne budgtaire et visa.
Elle est ensuite envoye au DGA AF pour signature.
Pour les prestations de services occasionns par les ateliers et les runions (
rservations dhtels, transports ariens, pause-caf ), les prospections des fournisseurs
sont effectues par le responsable de service Protocole.
Il faut quil y ait au moins trois factures proforma soumettre la slection du
DGA AF ou du DGAR.
TRANSMISSION RADIO BLU

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
Affaires gnrales
Activit :
Transmissions
Radio BLU
Units concernes : Tout le

personnel du sige
Chef de file : Chef de cellule
Gestion patrimoine
REGLES ET PROCEDURES DE GESTION

GENERALITES
Loprateur Radio a pour mission de transmettre tous les messages entre lesdifferentes units de gestion temps
voulus.
DESCRIPTIF
LOprateur Radio assure :
? les relations entre les sites, DIR, Rseau, sige ;
? les rceptions et les envois de messages.
Rception messages
Loprateur radio prend tous les messages venant des sites et des rserves (Parc, Dir, Rserve), et les transmet
directement par tlphone au destinataire.
En cas dabsence de ce dernier, loprateur radio enregistre les messages dans un cahier denregistrement (date,
heure, contenu du message) et en assure le suivi message.
Envoi messages
Tous les travailleurs de lANGAP peuvent envoyer des messages par BLU. Les messages envoys sont
enregistrs dans un cahier ( date, destinataire message, envoyeur , contenu message) par loprateur Radio.
Loprateur Radio assure la transmission et le suivi des messages .
En cas de panne dune station appartenant lANGAP, il peut utiliser la radio des oprateurs (WWF...).
?
Cest loprateur Radio qui assure linstallation des nouveaux matriels dans les autres sites.
PERSONNEL DAPPUI
CHAUFFEUR
GARDIENNAGE
FEMME DE MENAGE et JARDINIER

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :

FONCTION :
Affaires gnrales
Activit :
Personnel dappui
Chauffeur
Units concernes :
Chef de file : CCGP
Rgles et principes de gestion :

Le chauffeur est responsable de la voiture qui lui est assigne.
Le chauffeur doit remplir journalirement le journal de parcours.
Il ne doit effectuer aucune rparation sur la voiture.
Gnralits :
Tout chauffeur lANGAP doit tre en possession dun permis complet.
Il est tenu accepter et respecter le calendrier de rotation effectu par lAgent d Affaires gnrales (cas des
missions).
Il est responsable de lentretien de sa voiture .
Le chef de mission est le premier responsable en cas de panne, ou de problme en carburant. Il dcide du garage
qui effectuera la rparation en cas de problme mcanique.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :

FONCTION :
Affaires gnrales
Activit :
Personnel dappui
Gardiennage
Units concernes :
Chef de file : CCGP

Une passation doit tre effectue entre :
? les Gardiens sortants et entrants.
? les gardiens et les Agents de scurit qui ont termin leur service.
Les Gardiens sont responsables de la scurit lintrieur des btiments.
Ils sont tenus :
? Enregistrer le nom, lheure dentre et sortie de tout individu (employs ou visiteurs) pntrant dans
lenceinte de lANGAP,
? Contrler llectricit aprs les heures de travail,
? Effectuer le suivi des entres et sorties des voitures pendant le week-end,
? Assumer les rles de la rceptionniste aprs 16 h 00 (rception colis et lettres, messages ).
Les Agents de scurit sont responsables de la scurit lextrieur des btiments. Leur travail est
supervis par les Gardiens. Toute anomalie et dfaillance dans lexcution de leur travail doivent tre signales
par les gardiens auprs de lAgent daffaires gnrales.
Pour ces tches, ils utilisent :
? Un cahier de transmission : remise et passation des plis et documents,
? Un cahier de contrle du mobile (remise et passation du tlphone portable, vrification du crdit,
panne et anomalies),
? Un cahier pour les matriels et mobiliers, les messages ( passation des matriels et transmissions des
messages,
? Un cahier denregistrement du mouvement du personnel et vhicule.
La voiture remise par le chauffeur doit faire lobjet dun contrle systmatique du chauffeur et du gardien
(passation ).

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :

FONCTION :
Affaires gnrales
Activit :
Personnel dappui
Femmes de mnage et jardinier
Units concernes :
Chef de file : CCGP

Les femmes de mnage doivent signaler toute anomalie (bris de verre, ) aux Gardiens,
Et les Gardiens doivent prvenir lAgent daffaires gnrales.
Femmes de mnage :
Leur mission est dassurer la propret l intrieur des btiments ( bureaux, couloirs, escaliers, toilettes,
vitres )
Entre 12 h et 14 h, elles assurent la rception des appels tlphoniques dans le bureau du DG.
Jardinier :
En sus de son travail en tant que jardinier, il doit assurer la propret de lextrieur des btiments (cour, toit
du btiment ).
GESTION DU PARC VEHICULES

REPARATION et ENTRETIEN
GESTION TICKETS CARBURANT

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
Affaires gnrales
Activit :
Gestion du parc vhicules
Units concernes :Chauffeur,

Agent d'affaires gnrales,
Chef de file :

Les voitures de lANGAP, selon leur utilisation se distinguent en :
? voiture de fonction affecte au directeur gnral et dont lutilisation est lie aux activits propres de
ce dernier, activits autres que celles but lucratif.
? Voitures de service dont lutilisation est lie aux activits propres de lANGAP et rserve aux
employs de lANGAP.
? A chaque vhicule est affect un chauffeur attitr
GENERALITES :
La conduite
A chaque vhicule est affect un chauffeur attitr.
Seul le chauffeur affect la voiture peut la conduire lexception ;
- de la voiture de fonction du DG qui pourrait tre conduite par ce dernier sous rserve de sa possession
du permis de conduire appropri et valide
- dune voiture de service utilise par un directeur pour ses obligations professionnelles durant le weekend ou pour dautre raison approuve par le DG, sous rserve de sa possession du permis de conduire
appropri et valide
- En cas dincapacit de conduire du chauffeur attitr ou pour des cas motivs par lurgence et absence
du chauffeur attitr, les cadres de lANGAP peuvent conduire sous rserve de la possession dun
permis de conduire appropri et valide.
A part ces 3 exceptions, toutes les voitures sont conduites par le chauffeur attitr en tout temps et en toute
circonstance.
Tous les conducteurs de voitures de lANGAP sans exception doivent remplir journalirement le journal de
parcours et le remettre en fin de journe (sauf mission et week-end) lagent daffaires gnrales.
Parking
A Antananarivo et dans les reprsentations rgionales, les voitures de lANGAP sont parquer dans les lieux
suivants :
- Parking au sein du sige ou de la reprsentation
- Parking gard et accept formellement par lANGAP et ayant fait lobjet dune dcision crite.
Rparation
- le chauffeur doit rapporter toute anomalie constate sur la voiture lagent daffaires gnrales.
- Tous travaux de rparation doivent tre effectues dans des garages agrs par lANGAP
- Les anciennes pices dfectueuses qui ont t changes doivent remises lagent daffaires gnrales.
- Toute voiture doit avoir un carnet daccessoires et doutillages.
Dispositions diverses
-
Le Chauffeur rpond de la perte des accessoires et outillages de la voiture dont il est le responsable et
qui sont mentionns dans le carnet des accessoires et des outillages.
Le chauffeur attitr doit faire une passation avant de remettre la voiture un autre conducteur . Les
accessoires et outillages font lobjet de cette passation, une fiche est tablie cet effet.
En cas dutilisation exceptionnelle des voitures notamment dans les cas dvnement familiaux une
demande doit tre effectue auprs du DG.
A)- Procdures de rparation et entretien

Entretien
Les entretiens systmatiques (vidange, changement filtre, lavage moteur, ) sont effectus partir dun
calendrier fourni par le concessionnaire.
Le journal de parcours tenu quotidiennement par le chauffeur (kilomtrage, consommation carburants, ) est un
moyen de contrle pour dcider des entretiens. LAgent daffaires gnrales contacte le concessionnaire et
planifie les rentres en garage pour entretien des voitures.
-
Aprs diagnostic de ltat du vhicule, le concessionnaire met une facture proforma partir de
laquelle lagent daffaires gnrales effectue une demande dengagement de dpenses . Cette
demande est vise par le chef de cellule Gestion patrimoine et envoy au service Comptabilit avec
la proforma.
Le service comptabilit met les Bons de commande partir de la DED vise par le DGAF et la
facture proforma.
Les bons de commande et la DED sont envoys au DG pour signature sur prsentation de la facture proforma.
- Ds rception des bons de commande signs par le DGAF, lagent daffaires gnrales fait le
ncessaire pour lexcution de lentretien
Rparation
Les procdures sont les mmes que celles de lentretien, mais la rparation ncessite une consultation du
DGAF la rception de la facture proforma mise par le concessionnaire
Rception du vhicule
- Si le chauffeur nest pas en place, le concessionnaire contacte lagent daffaires gnrales pour
rcuprer la voiture.
- Le chauffeur attitr vrifie ltat de la voiture en effectuant des essais avec les techniciens du
concessionnaire et contrle les pices remplaces.
- Un bon de livraison est fourni par le concessionnaire avec la liste des pices dfectueuses rendues l'
ANGAP
- Les photocopies du Bon de livraison, du Bon de commande et de la DED sont classes par lagent
daffaires gnrales.
-
Lagent daffaires gnrales est le rgisseur auprs du trsor. Il met un Bon de Sortie de ticket de carburant
en 2 exemplaires dont :
- un pour le trsor
- un pour le classement
- Le bon de Sortie est sign par : . lagent du trsor aprs sortie des tickets
. lagent daffaires gnrales aprs rception des tickets.
Ce dernier enregistre lentre des tickets carburants dans le cahier prvu pour les entres et les sorties de
tickets et assure le classement dun exemplaire de la demande dapprovisionnement et du bon de sortie.
. Sortie de tickets carburant
La sortie de ticket de carburant est soumise un contrle pralable du journal de parcours et enregistre dans le
cahier de stock de tickets carburant.
Elle ncessite deux (2) signatures du chauffeurs ou du bnficiaire :
? la premire signature la rception des tickets,
? la seconde la prsentation de la facture dlivre par la station.
Il ny a aucune assistance la mise plein en carburant du vhicule, seule la facture dlivre par la station
constitue une pice justificative et moyen de contrle avec le journal de parcours.
La sortie de ticket pour le compte des sites et autres fait lobjet din bordereau dexpdition. Les carburants sont
envoys par colis express avec un bordereau dexpdition. Aprs rception des tickets, un exemplaire du
bordereau est envoy lagent daffaires gnrales.
Dans le cas o le Directeur de parc ou le D IR sont de passage au sige, les tickets carburant leur sont donns en
main propre.
C)- Demande de vhicule
La rotation de vhicules est gre suivant les demandes effectues par chaque service.
La demande de sortie pour service est soumise une demande de voiture (imprim) signe par lintress et
vise par son chef hirarchique.
Elle doit tre envoye lAgent daffaires gnrales au plus tard demi journe avant la sortie pour quil puisse
effectuer le programme de sortie des voitures de service.
Dans le cas o il ny a pas de voitures disponibles, le demandeur prend un taxi mais le remboursement est
soumis la prsentation dune demande de voiture certifie par le chef de cellule Patrimoine et son assistant.
Pour les missions, le gestionnaire de vhicules doit tre inform au plus tard (cinq) 05 jours avant le dpart.
(calcul de carburant sur DED, Rotation voitures) sauf dans les cas exceptionnels.
GESTION DE STOCKS
ELABORATION PREVISION DAPPROVISIONNEMENT

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :

FONCTION :
Affaires gnrales
Activit : Gestion de stocks
Elaboration prvision
dapprovisionnement
Units concernes :, CAM, GP

Chef de file :
REGLES ET PRINCIIPES DE GESTION

-
Tout achat doit tre entr en magasin et inscrit sur la fiche de stock (nomenclatures, caractristiques,
quantit, prix unitaire et demande dentre en magasin). Cette entre en magasin ncessite un bon de
livraison dont la conformit avec les fournitures livres doit tre contrle au pralable.
- Toutes les sorties et entres au magasin sur logiciel de stocks, journalirement
- Les sorties feront lobjet dun Bon de sortie ou dun bordereau dexpdition
Linventaire de stock est effectu de manire contradictoire avec lauditoire interne et 2 comptables la fin de
lanne
Les biens stocks en magasin
?
fournitures de bureau
?
consommables
?
tickets DEAP, Passeports
?
produits dentretien
?
pices de rechanges de vhicules
?
consommables appareils photographique
Les outils de gestion
?
logiciels de gestion de stocks
Les documents utiliss
?
Fiches de stock
?
Bons de sortie non prenumrots
?
Demande dachats non prnumerots
?
Bordereaux dexpditions non prnumrots.
A) Elaboration de la prvision dapprovisionnement et dclenchement dapprovisionnement
Llaboration de la prvision dapprovisionnement est tablie tous les (trois) 03 mois. Elle est effectue par
le magasinier suivant les consommations mensuelles compte tenu de la quantit des stocks restants acheter et
une demande au magasin. Il tablit une liste de fournitures quil envoie au chef de cellule Gestion Patrimoine.
Aprs contrle redressement et visa du chef de cellule Gestion Patrimoine , la liste et la demande dachats
sont transmises la cellule Approvisionnement et march pour excution.
B)- Mouvements des stocks
- Toutes les sorties de stock en magasin sont matrialises par un Bon de sortie sign par le
demandeur et le magasinier.
- Les Bons de sortie prsents par le personnel dappui ncessitent le visa du chef de cellule

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
Affaires gnrales
Activit : Gestion de stock
Units concernes :
Chef de file :
C)- Inventaire
- Linventaire de stock est effectu de manire contradictoire avec lauditeur interne et 2 comptables la fin de
lanne.
- Lauditeur interne effectue un contrle de stocks de manire inopine.
TRAVAUX
TRAVAUX < 100 000 USD
TRAVAUX >100 000USD

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
Administration Gnrale
Activit :
Travaux
Units concernes : RGC, CAM,

DG, DGAR, DGAF, Comit
Chef de file : Chef de cellule
Gestion patrimoine

?
Le comit Technique Spcial (CTS) statue sur les catgories dont le montant est suprieur 100.000$
US.
Le comit est compos de six (6) membres dont :le DG de lANGAP (Prsident), le DGAR, le DG des eaux et
forts ou son Reprsentant, le DG de lONE ou son reprsentant, le Reprsentant du Ministre de
lEnvironnement.
?
En conformit avec le DAO (Dossier dAppel dOffre), la commission est charge dassurer :
? la conformit des offres et leur validit,
? le dpouillement des offres,
? lanalyse et lvaluation des offres,
de proposer le classement des offres.
La dcision finale relative aux offres se conformera aux rgles procdurielles du (ou des) bailleur (s) de fonds
concerns.
Travaux moins de 100 000 USD

Le RGC assure la conception des travaux ( plan, devis estimatifs, dlais estimatifs, dtails techniques).
Une consultation de la Direction Gnrale (DG, DGAR, DGAF) est obligatoire pour approbation du dossier des
travaux.
Aprs approbation du dossier (conception), le RGC et CAM montent le Dossier dAppel doffres (D.A.O) :
? Le RGC tablit laspect technique du DAO ,
? Et la CAM, laspect juridique et administratif.
La CAM assure la publication de lappel doffre au journal, et le RGC assure la visite des lieux aux entreprises
qui vont soumissionner.
Lorganisation de la sance de dpouillement incombe la CAM.
Passation de march
Le comit restreint interne (DG , DGAF, DGAR, CAM, RGC) analyse les offres et le RGC propose lentreprise
engager, mais la dcision finale appartient la Direction Gnrale.
Aprs dcision, la CAM tablit lordre de Service qui doit tre sign par le DGAF.
La CAM assure lenvoi de lordre de service lentreprise slectionne.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :

FONCTION :
Administration gnrales
Activit : travaux
Units concernes :
Chef de file :
Le RGC effectue
? lvaluation des travaux excuts en vue paiement de lattachement.
? la rception provisoire des travaux,
? la rception dfinitive.
? la certification de la facture
Travaux plus de 100 000 USD

lANGAP fait appel un Bureau dEtudes.
Le RGC reste chef de mission,
Il tablit une lettre de consultation, dont lenvoie est assur par la CAM.
Lorganisation de la sance de dpouillement relve de la CAM.
Le comit technique spcial (ONE, Min Environnement, Direction des Eaux et Forts, Direction Gnrale de
lANGAP, RGC, CAM) analyse les offres des consultants.
Le RGC propose le Bureau dtudes engager ; tablit le TDR du consultant, et reste secrtaire de sance.
Aprs dcision, la CAM tablit un Ordre de Service qui doit tre sign par le DGAF. Elle assure lenvoi de
lordre de service au Bureau dtudes engag.
Le RGC en tant que Chef de projet effectue:
? La vrification et le contrle des travaux ( qualit et avancement),
? Lapprobation des rapports effectus par le Bureau dtudes conformment au TDR,
? Lapprobation de la facture suivant les travaux effectus.
? La rception dfinitive.
Remarques : Le consultant participe la concption des travaux, avant projet Sommaire, et la rception
provisoire des travaux avec le RGC.
IMMOBILISATIONS
CESSION DE MATERIELS et EQUIPEMENTS

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
Affaires gnrales
Activit : Cession des matriels et
quipements
Units concernes : Direction

Gnrales, CA, DIR, CGP, Directeur
Parc National, Chef de rserve
Chef de file : DGAF
Les offres sont ouvertes aux membres de lassociation de lANGAP et tout le personnel
Suivant les procdures ci-dessous :
?
Approbation du Conseil dAdministration
?
Classification ou motif de condamnation (mis au rebut ou mise en cession) par lorgane de
condamnation qui est un comit cr au niveau de chaque unit de gestion.
?
Publication des offres
?
Vente au plus offrant
GENERALITES
LE Comit de condamnation est compos de 6 membres,
au niveau Sige :
-
Le DGA/AF qui en est le Prsident

LAuditeur Interne
Le Chef de Cellule de la Gestion du patrimoine
Le responsable du Gnie Civile
Et un membre du personnel
Au niveau des Directions :

-
La prsidence est assure par le DIR,

le chef Service Administratif et Finances,
le Chef de Service dAppui Technique,
un reprsentant du personnel et
un agent non cadre.
Au niveau de la Direction du Parc :

-
Le Directeur du Parc,
le Chef de Volet Administration et Finances,
Un chef de volet technique,
Un agent non cadre,

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
Affaires gnrales
quipements

Parc National, Directeur Rserve
Chef de file : DGAF
Le premier responsable de chaque unit de gestion doit prendre toutes les mesures ncessaires pour
assurer le bon droulement de la cession.
La date et lheure de dpouillement des soumissions sont fixes par le comit de cession, au niveau
sige, pour tout le rseau.
La liste des gagnants doit tre affiche dans le lieu de dpouillement
Les acqureurs rsidant dans la rgion autre que le lieu de dpouillement sont aviss par radio ou
tlphone immdiatement aprs la sance. Une lettre de confirmation lui sera adresse ultrieurement.
Les articles non enlevs par les acqureurs aprs la date denlvement des matriels prvue dans le
planning de cession des immobilisations, sont cds aux seconds .
Le paiement doit tre effectu par chque.
Procdures de condamnation des biens

La liste des biens condamner est tablie par le Chef de cellule de Gestion du patrimoine ou son quivalent
dans les units de gestion dtenant des matriels et quipements cder .
Le Comit de condamnation constate apprcie et value ltat des biens consommables et immobilisation
condamner prvus dan la liste.
Le Prsident du comit dclare la mise en rebut ou la mise en cession de ces biens et immobilisation et deux
listes distinctes sont tablies, par bailleurs de fonds, par le responsable de la logistique.
Une liste des immobilisations condamner pour cession
Une liste des immobilisations condamner
Elles doivent comporter :
- le code
- les dsignations et les caractristiques
- la date dacquisition
- les taux damortissement
- les amortissements cumuls
- la valeur comptable nette
- les prix proposs
- les motifs de mise en cession , ou de mise au rbus suivant les listes
- les bailleurs de fonds
Elles doivent tre reproduites en 3 exemplaires

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
Affaires gnrales
quipements

Chef de file : DGAF
Toutes les pages de chaque liste doivent tre paraphes par tous les membres du comit. La dernire page doit
tre signe par chaque membre et le nombre total des articles doit y figurer en lettres.
Le Responsable Administratif envoie deux listes originales la D.I.R pour approbation, accompagnes dun
procs verbal original dment sign par tous les membres.
Le Chef de Service Administratif et Financier de la DIR les expdie ensuite la Direction Gnrale Adjoint
charg de lAdministration et des Finances du Sige.
Toutes les listes provenant des diffrentes units de gestion sont donc concentres au sige. Elles constituent
des propositions des matriels et quipements cder, soumises un examen du comit de condamnation du
sige prsid par le DGA/AF ( possibilit de rajustement des prix, changement dans la finalit dun bien, )
Des listes dfinitives des biens condamner sont tablies aprs examen de ces propositions . Elles doivent avoir
lapprobation de la Direction Gnrale et l autorisation de cession par le Conseil dAdministration de
lANGAP.
Ces listes sont envoyes aux diffrentes units de gestion accompagns des instructions et du planning doivent
tre respectes scrupuleusement par les diffrentes units de gestion.
I)
Cession de matriels et dquipements
La cession de matriels et dquipements est constitu de trois phases

- les travaux prparatifs de la cession
- les travaux de ralisation de la cession
- la comptabilisation des oprations relatives la cession.
A)- les travaux prparatifs la cession
- Etiquetage
Le numro indiqu sur la liste des biens en cession doit tre mis sur une tiquette colle au bien correspondant.
Doivent tre mentionns sur ltiquette :
?
Unit de gestion dtentrice du bien
?
Numro du lot et sa dsignation
?
Les termes cession du
- Affichage des listes
les listes des matriels et quipements mis en cession doivent tre affiches au tableau daffichage des mmos et
notes de service

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
Affaires gnrales
quipements

Chef de file : DGAF

- Lieu dexposition
Les matriels doivent tre exposs dans un endroit scuris o les futures acqureurs pourront visiter.
- Soumission dacquisition
Les soumissionnaires, dans le cas dune cession interne sont limits aux :
- reprsentants des membres de lassociation
- administrateurs titulaires et supplants
- au personnel du rseau.
Cette liste peut tre largie exceptionnellement
l approbation du conseil dadministration.
au personnel du ministre de lenvironnement
avec
Lacqureur peut soumissionner pour un ou plusieurs lots, mais chaque lot correspond un ticket o doivent
tre mentionns :
?
lunit de gestion
?
le numro et dsignation du lot
?
Noms et prnoms du soumissionnaire
?
Le prix de soumission
?
Titre adresse du soumissionnaire
?
Signature du soumissionnaire
Les tickets dment remplis doivent tre insrs dans une enveloppe ferme o les termes suivants sont inscrits :
?
A nouvrir quen sance de dpouillement
?
Soumission pour .(nombre de tickets)
?
Nom du soumissionnaire
?
Venant de (titre et adresse de lacqureur)
- Enregistrement des soumissions
Aprs rception des soumissions, le responsable rceptionne des soumissions, dsign par le comit de
condamnation, doit les enregistrer dans un cahier spcifique appel Registre Chronologique des soumissions
pour la session du (date) . Ce cahier doit contenir :
?
la date de rception de la soumission
?
le numro de lordre
?
le nom de lacqureur

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
Affaires gnrales
quipements
?
?
?

Chef de file : DGAF
le nombre de tickets
le nom du dposant (cas o le dposant est autre que le soumissionnaire)
La signature
Aprs enregistrement, chaque acqureur ou le dposant dpose loffre dans une urne ferme cl, tenue sous la
responsabilit du Responsable de la rception des soumissions. Cette cl doit tre mise dans une enveloppe
ferme, portant le visa :
?
DGA/AF et le chef de cellule Gestion du patrimoine ; au niveau sige
?
DIR et Chef SAF ; pour la direction inter-rgionale
?
DPN et Chef VAF pour le Parc
?
CR et Secrtaire Comptable pour la rserve.
Lenveloppe doit tre garde dans un coffre fort et ne peut tre ouverte quau moment du dpouillement en
prsence des acqureurs.
B)- Les travaux de ralisation de la cession des immobilisations

-
Pour raliser la cession des immobilisations, un comit prsid par le Directeur Gnral (sige) ou le
Directeur inter-rgional (au niveau de la direction inter-rgionale) ou le Directeur du parc National (au
niveau du parc National) ou le Chef de rserve (au niveau de la Chefferie) assume le dpouillement. Ce
comit doit comprendre un reprsentant du personnel et des assesseurs.
Le dpouillement se fait en prsence du personnel et des soumissionnaires dans le local o sont
exposs les biens en cession, et la date et heure indiques dans le calendrier dress par la Direction
Gnrale dans le planning de cession des immobilisations.
Les deux assesseurs doivent dresser un procs verbal de cession la fin du dpouillement. Le procs
verbal doit contenir le numro du lot, sa dsignation, le nombre de soumissionnaires, le nom de
ladjudicataire, le montant de loffre et la localit.
Le paiement est effectu par chque ou en espces au service Comptabilit.

Une quittance de paiement est donne lacqureur aprs paiement. Elle permet lenlvement du bien.
La Direction Gnrale fixe la date denlvement des biens dans le calendrier de mise en cession. Une fois cette
date passe, le matriel ou quipement non enlev par ladjudicataire sera cd au second enchrisseur.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
Affaires gnrales
quipements

Chef de file : DGAF
C)- Comptabilit de la cession des immobilisations

Elle doit tre effectue scrupuleusement suivant les instructions crites cette fin.
Le Registre des immobilisations doit tre mis jour (retrait du patrimoine de lANGAP.)
II)
Mise au rebut de matriels et quipements
A)- Les travaux prparatifs de la mise au rebut

Ces travaux sont les mmes que ceux de la mise en cession.
Ltiquetage, laffichage des listes et le lieu dexposition sont obligatoires :
Tout bien mettre au rebut doit tre identifi par une tiquette et dpos dans un lieu dexposition scuris.
Les listes doivent tre affiches au vu et au su de tout le personnel de lunit de gestion dtentrice des biens.
Elles doivent comporter lautorisation de la Direction Gnrale de lANGAP et lapprobation de son Conseil
dAdministration.
B)- Ralisation des travaux de la mise au rebut
Le Prsident de Comit de condamnation ouvre officiellement la sance de la mise au rebut des matriels et
quipements qui sont soit dtruits sur place, soit attribus au personnel par tirage au sort. C est le cas des
produits Consommables rests en stocks pendant 3 ans tels que pices de rechange dfectueuses, batteries de
voitures, pneus, )
Le procs verbal dress par les assesseurs est sign conjointement par tous les membres du comit
? DECLARATIONS FISCALES ET SOCIALES

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
Activit :
Dclarations fiscales et sociales
A/ADM/RH/DFS/01
Units concernes :
CRH - Directeurs- Admnet FinChef de file : CRH Admnet Fin-
dmarche
Dclaration IGR :
Mensuellement, la Cellule des Ressources Humaines /le Responsable Administratif et Financier tablit et
prpare la dclaration. Il dtermine le montant payer sur la base du journal de paie (Etat des salaires).
La dclaration est faite en TROIS exemplaires pour le Bordereau de versement IGR et DEUX exemplaires pour
lEtat nominatif des salaires.
Le dclarant soumet la Cellule Finances et Comptabilit/ le Responsable Administratif et Financier la
dclaration en vue de rglement
Aprs vrification, du Chef CFC/ le Responsable Administratif et Financier :
? Le Comptable remet le Bordereaux de rglement correspondant au dclarant
? Et tablit le chque barr, sign par le DGAF et le DG.
Le dclarant effectue le dpt des dclarations auprs du CFPE et retire les formulaires de dclarations.
Au vu du paiement, le dclarant remet le "double" vis par CFPE auprs de la Cellule Finances et Comptabilit
/ du Responsable Administratif et Financier pour justifier l'effectivit du paiement.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
Activit :
Dclarations fiscales et sociales
A/ADM/RH/DFS/02
Units concernes :
dmarche
Dclaration CNAPS
LAssistant Cellule des Ressources Humaines/le Responsable Administratif et Financier prpare le Bordereau
CNAPS en vue de la dclaration.
Il tablit la dclaration et dtermine le montant payer.
La dclaration est faite DEUX exemplaires.
Le dclarant prsente le montant payer auprs de la Cellule Finances et Comptabilit / le Responsable
Administratif et Financier.
Aprs vrification, du Chef CFC/ le Responsable Administratif et Financier :
? Le Comptable remet le Bordereaux de rglement correspondant au dclarant
? Et tablit le chque barr, sign par le DGAF et le DG.
En contrepartie, le dclarant signe la quittance correspondante au fonds ou au chque barr.
Le dclarant effectue le dpt des dclarations auprs de la CNAPS et procde au retrait des formulaires de
dclaration.
Au vu du rglement, le dclarant remet le reu de versement auprs du Responsable financier/comptable et/ou
au secrtaire comptable pour pice justificative.
Ensuite, le dclarant remet le double de la dclaration au Chef de Cellule Finances et Comptabilit/ Chef de
service Administratif et financier.
AFFAIRES
GENERALES
( DCD)
AFFAIRES GENERALES
(DCD)
I- GESTION DU PARC VEHICULE
? ACHATS TICKETS CARBURANT
? SORTIES TICKETS CARBURANT
II-TRAVAUX
? TRAVAUX < 100 000 USD
? TRAVAUX > 100 000 USD
III- IMMOBILISATIONS
? CESSION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS
GESTION DU PARC VEHICULE

ACHAT TICKETS CARBURANT
SORTIE TICKETS CARBURANT

Rfrence :
PAGE :
DCD
FONCTION :
Affaires Gnrales
Date de mise jour :
Activit :
Achats Tickets Carburants

Achats
Activits
Agent dAffaires
DGAF
Units concernes :DG, DGAF,

CGP,
Chef de file : Agent daffaires
gnrales
DG
ONE
Trsor
Demande
Demande
Signature
Visa
Signature
Bon de Sortie
S
BS
BS
BS
Rception tickets
BS
Rception
Tickets
Tickets

Rfrence :
PAGE :
DCD
FONCTION :
Affaires Gnrales
Date de mise jour :
Activit :
Units concernes :DG, DGAF

CGP
Chef de file : Agent daffaires gnrales
Sortie Tickets Carburants

Sortie
Activits
Envoi Tickets
(Par Quota)
Agent dAffaires
Chauffeur
Site
S tation
Tickets
BE
Rception
Bon de Sortie
Tickets
BE
BE
Sortie tickets pour

Missions et courses
en ville
Tickets
Cahier
Carburant
Enlvement
Tickets
Rception
aprs Signature
Tickets
Tickets
Contrle de mise
Mise plein
Facture
Obs
TRAVAUX
TRAVAUX < 100 000 USD
TRAVAUX > 100 000 USD

Date de mise en application : DCD
FONCTION :
Affaires gnrales
Date de mise jour :
Activit :
Travaux
Moins de 100 000 USD
Activits
Rception demande
provenant des sites (suivant
PTA)
RGC
La Direction
Gnrale
CAM
Demand
e
Conception technique
Dossier
Dossier
Approbation
Montage DAO
oui
Aspect
techniqu
e
Aspect
admin fin
Conduite des
soumissionnaires au chantier
DAO
Publication
Prise de dcision
Conduite
soumission
naires
Rfrence :
PAGE :
Units concernes :
RGC, CAM, Comit, 3 Directeurs

Chef de file : CCGP
Comit
Observations

Rfrence :
PAGE :
DCD
FONCTION :
Affaires gnrales
Activit :
Date de mise jour :
Travaux
Activits
Units concernes :
Chef de file : CCGP
Moins de 100 000 USD

RGC
La Direction
Gnrale
CAM
PV
DGAF :
Signature Ordre de
service
Ordre de
service
Ordre de
sservice
Envoi lEntreprise
pour excution
Ordre de
service
Comit
Observations
Le RGC assure le
suivi et le
contrle de
lexcution des
travaux.

DCD
Rfrence :
PAGE :
FONCTION :
Affaires gnrales
Activit :
Units concernes :
Travaux
Plus de 100 000 USD
Chef de file : CCGP
Date de mise en
application :
Date de mise jour :
Activits
Rception demande
des sites ( suivant
PTA)
RGC
CTS
Le RGC est le
Chef de mission,
et assure la
conception avec
le consultant.
TDR
DAO
S
Sance de
dpouilleme
nt
Organisations
Observations
Appel doffre
pour bureau
dtude
Aspect
juridique et
admin
Publication
Conduite Visiteurs
sur terrain
DGA AF
Demande
Aspect
technique
Lettre de
consultation avec
TDR du Bureau
dtudes
CAM
Analyse des
offres
Proposition
notification
Dcision
Dpouillemen
t
PV
IMMOBILISATIONS
CESSION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS
Date de mise jour :

Activits

DCD
Rfrence :
PAGE :
FONCTION :
Affaires gnrales
Activit :
Units concernes : Toutes les units de
IMMOBILISATION
Gestion
Cession de matriels et quipements
Chef de file : DGA AF
Logisticien
Comit de condamnation
Prsident
Liste des
biens
Liste des biens
Apprciation
Constatation
Evaluation
Dcision sur chaque

article : cession ou
rbut
Listes pour cession et

au rbut
Runion
comit
PV
Listes

Rfrence :
PAGE :
DCD
Date de mise jour :
FONCTION :
Affaires gnrales
Activit :
Cession de matriels et
quipements
Units concernes : Toutes les units de Gestion,

CAM, CGP
Activits
Chef de file : DGA AF
Logistique Comit de
condamnation
Prsident
DGA AF
CA
DG
Listes
PV
Signature
Listes
provenant
des DIR
Listes
PV
Apprciatio
n
LD
Planning
de cession
Planning
Observations
AFFAIRES
GENERALES
(IMPRIMES)
AFFAIRES GENERALES
RECEPTION
TRAVAUX SECRETARIAT
PERSONNEL DAPPUI
GESTION DE STOCK
RECEPTION
FICHEDACCOMPAGNEMENT/ROUTING SLIP
ANGAP
Date :
A traiter en priorit
Pour information
A voiravec DG
Pour avis/
commentaires
Pour communication
tournante
Pour suite donner
Pour classement
Suite votre demande
Pour compte rendu
ARRIVEE
Date
darrive
Date et N de la
correspondance
EXPEDITEUR
OBJET
Service
Destinataire
le
n

du .
n ..

le
n

du .
n ..

le
n

du .
n ..

le
n

du .
n ..

le
n

du .
n ..

le
n

du .
n ..

le
n

du .
n ..

le
n

du .
n ..

le
du .
ENREGISTREMENT COURRIER
DATE
MESSAGE
OBSERVATIONS
ENREGISTREMENT DES ENTREES ET SORTIES

(PERSONNEL,VISITEURS)
DATE
HEURE
DENTREE
NOMS
HEURE DE
SORTIE
TRAVAUX SECRETARIAT
OFFICE MEMO
A.N.G..AP.
Association Nationale pour la Gestion des Aires Protges
N
Date
De
A
:
:
:
:
Objet :
DEMANDE DAPPROBATION
(UTILISATION DE LA LIGNE INTERNATIONALE VIA FAX 22 415 39)
MESSAAGE FAX
OU
TELEPHONE
Date de la demande :
Date denvoi / dappel :
Nom du destinataire fax/ correspondant :
Ville : : .. Pays : : ..
N FAX / tlphone : .. Dure / nbre de pages : .
OBJET :
OFFICIEL
Approuv par :
Le Directeur Gnral
OU
PRIVE
ANGAP
DEMANDE DAVANCE DE FONDS A LA PETITE CAISSE

Date
N
Montant demand
Nom du demandeur :
Sigle :
Signature (Chef Dept/Chef Cellule)
Motif
- en chiffres .. fmg
- en lettres : .

.

SUIVI DE COURRIER :
Fiche remise la SEC/DGA- le : ___________________
Date et Rf
correspondance
Date et N
arrive
OBJET
FICHE N
Instructions /
directives du DG
Fiche retourne AD le:_____________

Dpartement/
cellule
Suite
Observations
PERSONNEL DAPPUI
ENREGISTREMENT DES ENTREES ET SORTIES

(PERSONNEL,VISITEURS)
DATE
HEURE
DENTREE
NOMS
HEURE DE
SORTIE
JOURNAL DE PARCOURS
Voiture :
..
Chauffeur :
Date :
Jeuge rservoir
Batterie
Huile moteur
Lockheed
Exctincteur
Pneu de secours
Outillage
Papiers
Boite Pharmacie
Achats
Carburants
Huile
Tickets
Observations ..

Compteur Km
Litres
Litres
DEPART
Demi
Plein
Heures
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Visa Chauffeur :
ITINERAIRES
Kms
ARRIVEE
Heures
Kms
PERSONNES
TRANSPORTEES
EMERGEMENT
DEMANDE DEVOITURE
DEMANDE DE VOITURE
Objet :
Objet :
Date :
Date :
Heure de dpart . Heure de dpart

Heure probable de retour
Heure probable de retour
Itinraire :
Itinraire :
..
..
Agent (s) transporter :
Agent (s) transporter :
Observations
Observations
Date de la demande : .
Date de la demande : .
Signature du demandeur
Signature du demandeur
Signature du Chef Hierarchique
Signature du Chef Hierarchique
REPOBLIKANIMADAGASIKARA
Tanindrazana Fahafahana Fandrosoana
----------------------------MINISTERE DE LENVIRONNEMENT
--------------------ASSOCIATION NATIONALE POUR LA
GESTION DES AIRES PROTEGEES
(ANGAP)
----------------
DESISION N 100 / 00 /ANGAP/DG/DGA-AF
portant nomination dun Dpositaire- Comptable

de chques carburants / lubrifiants au sein de
lAssociation Nationale pour la Gestion des Aires Protges
(ANGAP)
---------------------------
Le DIRECTEUR GENERAL DE LASSOCIATION NATIONALE POUR LA GESTION DES AIRES

PROTEGEES
Vu la loi n 63-015 du 15 Juillet 1963 portant dispositions gnrales sur les finances publiques
Vu le dcret n61-469 du 14 Aot 1961, modifi par le dcret n 64-186 du 06 Mai 1964, relatif la
responsabilit descomptables publics,
Vu le dcret n 66-084 du 15 Fvrier 1966 relatif aux rgisdavances et de recettes,
Vu le dcret n 88-137 du 30 mars 1988 relatif la mise en circulation des chques
Carburants/Lubrifiants,
Vu larrt n 2048/88 du 18 Aot 1988 faisant les modalits dapplicationdu dcret n 88-137 sus-vis,
Dcide :
ARTICLE 1 : Est nomm Dpositaire-Comptable des chques Carburants/ Lubrifiants au sein

de lANGAP, compter du 16 Aot 2000, Monsieur RABEARIVONY Maurice Roland, Assistant
duGestionnaire duPatrimoine, titulaire de lacarte dIdentit Nationale n 101 211 106 490 du 06 Mai 1987
Antananarivo I,en service lANGAP.
----------------------------MINISTERE DE LENVIRONNEMENT
--------------------------------ASSOCIATION NATIONALE POUR LA
---------------------------
ANNEXE 1
linstruction
N88.06 G du
26 Avril 1988
N : ..
Rf ..
Mandat N ..
Budget :
Chap .
DEMANDE DAPPROVISIONNEMENT EN CHEQUES
CARBURANTS / LUBRIFIANTS
---------------------------------1. Dsignation du Dpositaire comptable des chques Carburants / Lubrifiants:
Dcision n
2. Rfrence de la dcision portant nomination en qualit de Dpositairecomptable des chques Carburants /

Lubrifiants :
3. Montant de lapprovisionnement demand ..

3.1 Engagement n du ..
3.2 Liquidation n . du ..
4. Situation stock : (PM)
Existant au = ..
- Approvisionnement demand =
Nouveau stock
=
Arrt le prsent bordereau dapprovisionnement la somme de
Antananarivo, le
LE DEPOSITAIRE-COMPTABLE,
Vu lexactitude
LE GESTIONNAIRE
-----------------------------
REFERENCESBUDGETAIRES :
ANNEXE 2
linstruction
n 88.060G du
26 Avril 1988
- Budget :
- Chapitre : .
- Article : ..
- Mandat n .
du
BORDEREAU DE SORTIE DES CHEQUES REMIS A

Monsieur RABEARIVONY Maurice Roland
Dpositaire-Comptable des Chques / Lubrifiants
---------------------------Demande 2000
Quantit Montant par Nombre
chque
de carnet
Valeur totale
EXECUTION
Dtails des chques
Nombre
de carnet
N
N
N
N
N
N
----------TOTAL
-------------
.. N
.. N
.. N
.. N
.. N
.. N
Valeur totale
..
..
..
..
..
..
-----------
--------------
GESTION DE STOCK
A.N.G.A.P
DEMANDE DENGAGEMENT DE DEPENSES
N
/ANGAP/DGA-AF/
Code Analytique :
Financement :
Budget (A) :
Engagement antrieur (B) :
Prsent engagement :
Disponible [A-(B+C)] :
N
dordre
Dsignation
Rf. article / prestation
Date :
NOM DU FOURNISSEUR :
Qt
P.U.
Montant
.
.
.
.
Observation
TOTAL /FMG
Arrt la somme de : ..

.
ASSOCIATION NATIONALE POUR LA
ANGAP
1, RUE Naka Rabemanantsoa
B.P 1424 Tl 305.18
(Immeuble SANTA Antanimena)
BORDREAU DEXPEDITION
N ./ / ANGAP/BE
Adress : .
Date : .
Moyen de transport :
N
dordre
Lexpditeur,
DESIGNATION ARTICLES
Quantit
Etat
OBSERVATIONS
Accus de rception
par le Destinataire
FICHE DE STOCK
MAXI
MINI
EMPLACEMENT
ARTICLE :
DATE
REF/Pce
P.U.
LIBELLE
MOUVEMENT
ENTREE
SORTIE SOTCK
OBSERVATION
APPROVISIONNEMENT POUR MAGASIN

(PARTIEL)
Date :
DESIGNATION
Q/TE
DEMANDEE
Stock en Mg
(22/04/02)
UNITE
Cons/Mensuelle OBSERVATION
(en moyenne)
Le Magasinier
Approvisionnement et gestion des Marchs
DEMANDE DACHAT (*)

Date : ____________________
DESIGNATION
QUANTITE
OBSERVATIONS
ASSOCIATION NATIONALE
POUR LA
ANGAP
N__________
BON DE SORTIE MAGASIN

Demandeur :
Code
Reu par
Date :
Dsignation de larticle
Unit
Quantit
Observation
Le Magasinier,
SIEGE
FORMAT
FEUILLE DE TRAVAIL
INVENTAIRE DE FOURNITURES CONSOMMABLES
AU 31 DECEMBRE 2001
COMPTE
Code
Produit
Nom Produit
Cot unitaire
Sous-Total
QUANTITE
THERIQUE PHYSIQUE
ECART
VALEUR
OBSERVTATION
MARKETING ET
RELATIONS
PUBLIQUES
(DESCRIPTIF)
COMMUNICATION
RECEPTION DE DEMANDE DE TOURNAGE DE FILM
EDUCATION ENVIRONNEMENTALE
SAISIE DE MOUVEMENTS DE VENTES
CREATION DE CIRCUIT
DOCUMENTATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES
.

Rfrence
DESCRIPTIF
FONCTION :
MARKETING
RELATIONS PUBLIQUES
Date de mise jour :
Activit : : Rception de demande de
Tournage de films
PAGE :
ET A/MRP/RDTF/01
Units concernes :DGDGAAF-DAT

Chef de file : Chef Cellule
CEERP
Pour le tournage de films, une fiche dautorisation devait tre remplie par l auteur du
tournage. Et une convention doit tre tablie entre lANGAP et le producteur de film pour tre
signe par les 2 parties.
DEMARCHES
Fiche de renseignements
Le chef cellule reoit la demande de tournage de film, pour laborer une fiche de renseignement.
Cette fiche de renseignement est envoye la Direction Gnrale pour approbation. La Direction
gnrale envoie le Dossier au dpartement concern pour analyser le dossier
Convention
Si le dossier est accept, une laboration de projet de convention est dresse pour dterminer le
Tarif du droit de tournage .Ces derniers sont signs par la direction gnrale et le demandeur.
Quand la convention est signe par les 2 parties, el demandeur sacquitte du droit de filmage.
DEAP en change des tickets et dun (1) exemplaire de la convention. Le site concern est averti par la cellule
de communication pour recevoir le producteur du film qui a pay son ticket.
Quand le producteur a fini son reportage, il doit remettre une copie lANGAP, daprs la
convention quil a signe. Cette copie de film est transmise la documentation pour archives.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIFS
FONCTION :MARKETING ET
RELATIONS ET PUBLIQUES
Date de mise jour :
Activit : Education
environnementale -(DIR)
A/MRP/EE/01
Units concernes :DIR-SAF

Chef de file :C-SAT
Rgle et principe de gestion

Pour faire la sensibilisation de proximit la D.IR doit signer une convention ou un accord de partenariats
Dmarches
Le responsable dE.E se charge de la sensibilisation de proximit des cibles viss. Gnralement, il travaille
en partenariat avec les diffrentes autorits lues et des privs. La recherche de partenariat se fait par tlphone
ou de porte porte.
Une des dmarches pour lE.E est le partenariat avec des communicateurs. Ensemble, ils ont conu le
studio-live. Ce dernier consiste organiser des manifestations pour sensibiliser. Mais avant de faire une activit,
le responsable dE.E doit discuter avec les communicateurs le cible viser, le thme du message le style de la
sance et le droulement.
Une des manifestations organises est la confrence-dbat. Les responsabilits de lANGAP et des
communicateurs sont dj dtermines dans la convention. Cest le directeur inter-rgional qui dirige la
confrence et les communicateurs animent. Les cibles viss de la confrencesont les autorits lues dans le lieu
sensibiliser, les oprateurs et les diffrentes institutions existantes.
Le studio-live organise aussi une projection film qui devrait avoir un aspect pdagogique et voquer le
thme lancer. Si lANGAP a dj lefilm, le responsable d E.E ne fait plus recours aux communicateurs si
cest le cas contraire, lANGAP et les communicateurs doivent signer une convention ou un accord de
partenariat, et ce sont les communicateurs qui vont tourner le film. Ils doivent donc avoir une autorisation de
filmage.
Le studio-live fait aussi des manifestations artistiques. Le responsable dE.E cherche de partenariat avec des
artistes en signant un accord. Les artistes doivent en mme temps voquer la culture de la rgion con-cern et le
thme traiter qui est conu par le responsable dE.E.rRgle et principe de gestion
Dans le dveloppement de partenariat, il existe une convention ou un accord entre lANGAP et
les partenaires. Et cette convention doit tre approuve par le D.I.R, seul l accord de partenariat est sign par
le chef cellule S.A.T(service appui technique)

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
RELATIONS PUBLIQUES
Date de mise jour :
Activit : Education
environnementale (site)
A/MRP/EE/01
Units concernes :VAF-DP

Chef de file : C VOLET ECOT
REGLE ET PRINCIPE DE GESTION

Les 50 % du D.E.A.P sont utiliss pour l'laboration de l'ducation environnementale .
GENERALITES
Elle sensibilise la population locale en organisant des spectacles gratuits pour faire passer le message contre
le tavy, les dfrichements, les feux de brousse ...Elle labore des journaux tous les 3 moispour tre distribuer
gratuitement au public ou la population riveraine, ayant pour thme par exemple la conservation des Aires
protgs. Elle reoit les classes vertes, et organiser des missions de tlvision pour sensibiliser les auteurs de
pression.
DESCRIPTIFS
Elle fait passer le message l'aide des mdias ,ou spectacles gratuits, (marionnettes, thtre...)
pour l'importance de l'environnement . Eduquer les auteurs de pressions ,concernant le tavy, le dfrichement
de la fort, les feux de brousse par l'intermdiaire des outils didactiques comme tlvision, diapo... Elle se
renseigne aux moyens des documents pour crire des articles sur la sensibilisation , pour la conservation des
aires protgs, pour tre distribuer gratuitement. Elle fait passer le message aux enfants (classes vertes)
ncessitant la descente sur terrain a un tarif prfrentiel, et une programmation de questions sera tablie qui
sera rpondu par les enfants, puis un rapport sera rtablie en fin de sance.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
RELATIONS PUBLIQUES
Date de mise jour :
Activit :Rception des visiteurs
A/MRP/RV/01
Units concernes :VAF


Expliquer les diffrents tarifs affichs aux visiteurs pour accs au site
GENERALITES
Lorsque les visiteurs se prsentent l'entre du site, elle souhaite la bienvenue. Puiselle va faire connatre
aux visiteurs les diffrents tarifs qui sont affichs. Pour que les visiteurs puissent rentrer, ils doivent acheter un
ticket intitul D.E.A.P (droit d'entre aire protge) que l'htesse va dlivrer , en change d'une somme
d'argent. Mais si le(s) visiteur(s) prsente un passe port ,l'htesse va vrifier sa validit, pour faire rentrer le(s)
visiteur(s)
DEMARCHES
Avant que l'htesse dlivre le D.E.A.P, elle doit connatre si c'est un tranger ou un autochtone, pour cela
elle va solliciter de montrer la carte d'identit nationale du visiteur. Si le visiteur est un tranger , elle va dlivrer
un ticket rserv pour tranger, mais le visiteur est en possession d'une C.I.N , elle va dlivrer un ticket rserv
aux nationaux. Il en est de mme pour enfants trangers et enfants nationaux. De plus elle va faire connatre aux
visiteurs les diffrents circuits qui existent ,et leurs tarifs respectifs, qui est diffrents du D.E.A .P. Mais si le
visiteur est en possession d' un passeport elle va se contenter de vrifier sa validit ,dont l'intrieur, il y a des
timbres qui y sont colls pour accs au site. A la rception , elle va mettre la disposition des visiteurs un cahier
de dolances, dont ils vont mettre leurs suggestions ,et leurs avis aprs avoir visiter le site.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
RELATIONS PUBLIQUES
Date de mise jour :
Activit : Saisie mouvement de

ventes
A/MRP/SMV/01
Units concernes :Ecot


Au dbut de chaque mois un rapport de mouvement la rception est tablie pour une donne statistique.
GENERALITES
Au dbut de chaque mois , elle fait un rapport de vente sur les recettes obtenus sur ordinateur. Elle saisie
les talons rcuprs, les tickets trangers vendus ,les tickets nationaux, les tickets guides , le nombre de classe
verte reu, les visites officielles durant le mois pour tre remis son chef hirarchique pour laborer une donne
statistique.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
RELATIONS PUBLIQUES
Date de mise jour :
Activit : Saisie mouvement de

ventes
A/MRP/SMV/01


Au dbut de chaque mois un rapport de mouvement la rception est tablie pour une donne statistique.
GENERALITES
Au dbut de chaque mois , elle fait un rapport de vente sur les recettes obtenus sur ordinateur. Elle saisie
les talons rcuprs, les tickets trangers vendus ,les tickets nationaux, les tickets guides , le nombre de classe
verte reu, les visites officielles durant le mois pour tre remis son chef hirarchique pour laborer une donne
statistique.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
RELATIONS PUBLIQUES
Date de mise jour :
Activit : Documentaliste
A/MRP/D/01
Units concernes :DG-DATDGAF-DGAR

Chef de file : CC-CEERP
GENERALITES
Elle a la responsabilit d'informer te de documenter le public concernant les activits de l'ANGAP. Elle
joue le rle d'interface de l' ANGAP et l'extrieur en donnant les diffrents renseignements demands sur les
diffrentes cellules de l'ANGAP.
DEMARCHES
Elle accueille les visiteurs , partenaires, tudiants dsirant avoir des informations sur la documentation des
activits de l'ANGAP.
Elle classe les cassettes vidos, films, dpliants, brochures, diapos apports par es
l partenaires ou les
diffrentes cellules de l'ANGAP. Elle se charge aussi de la scanrisation des photos et diapos pour la confection
des maquettes ou l'insertion dans les magazines. Quand des nouveaux documents arrivent, elle fait le
dispatching des lments aux units de gestion au D.I.R. Elle a la responsabilit de la mise jour du site web de
l'ANGAP. Elle fait le suivi des fiches courriers, journaux, archives, mmo interne.
Elle assure l'abonnement des journaux, des documentaires, revues qui ont t autoriss par le D.A.T, le
D.G.AF, le D.G tout les dbut de l'anne.
Elle maintient le bordereau d'enregistrement des documents
Elle fait l'analyse et l'exploitation des ralisations techniques et financires des dpartements au niveau
sige et D.I.R

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
RELATIONS PUBLIQUES
Date de mise jour :

Activit : Cration de circuit
A/MRP/CC/01
Units concernes :VAF-DP-DIR

Chef de file :Responsable ECOT
GENERALITES
La prospection consiste analyser et voir les possibilits de circuit. Mais celle-ci doit suivre un zonage
car il y a des zones d' utilisation contrle. Donc pour tre sur, le responsable cotourisme doit aviser le
responsable conservation avant de commencer la prospection.
DEMARCHES
Prospection
Le responsable cotourisme fait une demande d'A.C.E au volet conservation une semaine avant la
prospection.
Quand il a eu l' accord du responsable, il les envoie ensuite faire une prospection biologique (voir la
biodiversit),
Voir : les aspects culturels du lieu,
le paysage.
Dpouillement dinformation
Ces A.C.E doivent rendre un rapport de mission au chef de volet cotourisme pour analyse. Il va faire
un dpouillement de ces informations une date prvue en faisant une descente sur terrain. Le dpouillement
consiste approfondir les informations donnes par les A.C.E
Etude de piste.
Aprs cette analyse , il va faire une tude de piste qui consiste tudier l' amnagement du circuit crer:
-laccessibilit et les infrastructures correspondantes
- le cot de l'amnagement
Projet de construction
Le responsable cotourisme tablit le projet de construction de piste. Il fait un devis quantitatif estimatif des
matriaux:
- le cot
- les ressources engages
Ce projet sera mis dans le P.T.A.
Le responsable cotourisme remet ensuite le P.T.A au directeur de parc pour tre vis et envoy au D.I.R.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIFS
Date de mise jour :
FONCTION :
MARKETING ET
RELATION S PUBLIQUES
A/MRP/SMV/01
Activit : Saisie mouvements de

vente site
Chef de file CC ECOT

Chaque site doit envoyer mensuellement les talons et tats de vente des tickets vendus.
DEMARCHES
Les documents venus du site sont adresss la cellule cotourisme au sige. Et c' est le chef cellule qui les
remet au rceptionniste pour en faire la saisie.
La saisie des documents d'un mois doit tre finie avant l'arrive des documents du m
ois prochain.
Le rceptionniste fait cette activit au moment ou il n'y a pas de client.
Quand les donnes sont toutes entres dans l'ordinateur, le rceptionniste' remet les documents au chef
cellule cotourisme pour qu'il les remette la cellule comptabilit et finance pour classement.
La saisie de ces documents de vente est ncessaire pour faire la statistique la fin de l' anne:
- nombre de touriste entrant dans le parc.
- nationalit.
MARKETING
CONCEPTION POLITIQUE ET ST RATEGIE ENVIRONNEMENTALE
VENTE DES TICKETS ET PRODUITS ANNEXES
MARKETING PROMOTIONNEL ENVIRONNEMENTALE
DEVELOPPEMENT ET DYNAMISATION DE PARTENARIAT

Date de mise jour :
DESCRIPTIF
FONCTIONS :
MARKETING ET RELATIO NS
PUBLIQUES
Activit : Conception politique et
stratgie environnementale du rseau
Rfrence :
PAGE :
A/MRP/CPSE/01
Units concernes :
DAT-DGAR-DG
Chef de file : Chef cellule CEERP
GENERALITES
Pour pouvoir proposer une politique efficace, le responsable de lEducation Environnementale (EE) doit faire
une descente sur terrain.
Il doit identifier les activits qui ont t dj faites:
- Approche,
- cibles,
- lments spcifiques de lAire protge,
- pression existante.
Il doit en plus vrifier les outils et matriels utiliss.
Le responsable EE a la charge dlaborer la Politique dEducation Environnementale.
DEMARCHE-TYPE
Etudes approfondies de lexistant :
?
?
?
Evaluation de lInfrastructure existante

La valorisation des ressources possibles
Evaluation et diagnostic des politiques dducation dj adoptes par l ANGAP
Organisation de plate-forme d changes

Pour laborer et proposer une politique, le responsable de lE. E. organise une plate forme dchange o
participe chaque site. La plate forme se droule comme suit: les sites participants doivent prsenter les
problmes rencontrs et les activits quils ont dj faites et
taient russites. Le responsable doit comparer chaque cas la fin des changes. Ceci est trs important parce
que les outils et mthodes employs par un site peuvent tre nfastes pour un autre.
Proposition de politique
Lapproche phare prconise est lapproche genre .
cest le groupe relais. Pour cette approche, les cibles viss sont bien dfinis quils soient auteurs de pression ou
non..
Limportance de cette politique est de pouvoir transmettre le message de sensibilisation en ciblant les nonauteurs de pression pour cibler les auteurs ( hommes-femmes, enfants- femmes, enfants-hommes).

Date de mise jour :
DESCRIPTIF
FONCTION : MARKETING ET
RELATIONS PUBLIQUES
Activit : Vente de Tickets
Rfrence
A/MRP/VT/01
PAGE :
Units concernes :DAS-CFCSITE

Recherche et Biodiversit
- Les tickets dautorisation de recherche ne sont vendus quaprs une enqute de formalit,
cest--dire les chercheurs qui ont dj fait des recherches et nayant pas rendu leur rapport de
recherche, nont pas le droit aux tickets dautorisation de recherche.
GENERALITES
-
Il doit savoir sur quoi le chercheur fera ses recherches..
Il vrifie si le chercheur na pas eu dantcdent .
Il informe les chercheurs sur les recherches dj faites.
Il va dlivrer aux chercheurs le Ticket dAutorisation
Il enregistre sur un cahier les Tickets vendus

comptabilit .
pour pouvoir faire ventuellement le versement la
DEMARCHES
-
Pour les recherches dj faites, des rapports de recherches sont en leur possession.
Il enregistre les numros de Tickets vendus pour tre viss par son chef hirarchique pour tre ensuite
verss la comptabilit quotidiennement.

DESCRIPTIF
RELATIONS PUBLIQUES
Rfrence :
A/MRP/MP/01
Date de mise jour :
Activit : Marketing Promotionnel
Units concernes :DAT-DGCFC
PAGE :

CEERP
- Le sponsoring doit tre dcid par le comit de pilotage COM / PE2

- En cas de partenariat, il doit y avoir une convention vise par le D.A.T.
- Le budget est dj prvu dans le P.T.A.
DEMARCHES
Etude Marketing
Pour pouvoir faire une promotion, le responsable communication doit faire une tude marketing sur la
base des diffrents documents dotation des partenaires nationaux et internationaux de lANGAP.
-LOGO
Le Chef cellule communication avec les partenaires ventuels (Agences de voyages ,Ministres, )
laborent une Convention en vue des activits promotionnelles :
?
Pose du logo ANGAP dans les pochettes de billet des agences de voyages.
?
Insertions publicitaires dans les supports dinformation de grande envergure.
?
Dotation de prime diffrents concours qui ont pour thme ?environnement?.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
FONCTION : MARKETING ET A/MRP/VTPA/01
RELATIONS PUBLIQUES
Date de mise jour :
Activit : Vente de tickets et

produits annexes (Ecoshop)
Units concernes :CFC

Chef de file : Chef Cellule Eco
tourisme

- Seuls les tours operators et les Agences de voyages qui ont droit payer crdit.
- La recette doit tre verse journalire ment Ambatobe.
DESCRIPTIFS
Avant de vendre les tickets, le rceptionniste doit dabord accueillir les clients. Il doit les informer sur
le tarif des circuits existants, la faune et la flore, laccs, le climat du site que le client visiter. Ces informations
sont tires par les livres (outil de travail)
Quand le client a fait son choix, il procde la vente de ticket. Il existe diffrentes sortes de ticket.
- Tickets pour les nationaux : enfants, adultes, tudiants, chercheurs.
- Tickets pour les trangers rsidents : enfants, adultes, tudiants
- Tickets pour les trangers non rsidents : enfants, adultes, tudiants, chercheurs, cinastes.
Pour voir la nationalit du client, le rceptionniste a besoin de sa pice didentit.
La remise du ticket est en fonction du type et de la nationalit du client.
Dans le ticket, il y a trois diffrentes parties:
- la partie blanche qui servira de reu pour le client.
- La partie verte pour la comptabilit.
- La dernire partie blanche restera au rceptionniste pour souche.
Quand le ticket est vendu, le rceptionniste fait le rcapitulatif des recettes (cahier). Ce cahier contient le
nombre de tickets vendus, le prix.
Quand le cahier est rempli, il doit les apporter ensuite lANGAP sige avec les autres pices justificatives et
la recette du jour. Ces pices seront vrifies par le chef cellule cotourisme pour tre verses la comptabilit.
RELATIONS PUBLIQUES
APPUIS TECHNIQUES AU NIVEAU SITES
INTERFACE DE LANGAP ET LES INTERVENANTS
CONSERVATION DE DEVELOPPEMENT INTEGRE CREATION AP
REDELIMITATION AP
EDUCATION ENVIRONNEMENTALE
CREATION DES AP MARINE
COORDINATION DES RECHERCHES AU NIVEAU RESEAU
CONCEPTION MANUELLE DE GESTION DE VOLET APPUI DU DEVELOPPEMENT

Date de mise jour :
DESCRIPTIF
FONCTION : MAR KETING ET
RELATION S PUBLIQUES
Activit : Appuis techniques au site
Rfrence :
A//MRP/AT/01
PAGE :
Units concernes :DAT-SITE

Chef de file : Chef cellule CEERP
- Le Responsable dEE a la charge de donner des appuis au niveau des sites mais seulement
sils en ont besoin.
Si lappui ne peut se faire que sur terrain, toutes les dpenses sont la charge du site.
DEMARCHES
Les appuis que le responsable dEE peut donner sont seulement sur le plan technique.
Primo, Il a la charge de communiquer les documents concernant lducation environn
ementale ou
R .C. O ( Responsable Communication) pour chaque D.I.R. Ces documents sont obtenus par le biais des
intervenants et partenaires de lANGAP en ducation environnementale ( Ministre environnement, eaux et
Fort, ONE, ).
Le responsable dEE doit toujours dvelopper des relations de partenariat avec ces derniers pour pouvoir
accomplir ses missions.
Secundo, le Responsable dEE peut aussi appuyer le site sur llaboration des rapports didactiques.
Catalogue
Pour cette activit, il existe dj un catalogue de supports lANGAP sige. Ce document est dj conu
avant et se sert comme outil de travail.
le Responsable fait seulement une reproduction des supports demands par le site.
A part ce catalogue de supports, le responsable EE peut aussi valoriser les nouveaux

produits (outils) venant des sites lors de la plate forme dchange. Il a le devoir de
publier ces nouveaux outils chaque site.
Film
Si le site a besoin dun film, le responsable dEE au sige doit fai
re une copie de cassette qui est dj au sige
et distribuer ces copies aprs.
Tertio, si le site a vraiment besoin que le responsable dEE fasse une descente sur terrain, il peut se
dplacer . Dans ces cas, la dmarche est toujours la mme, fairedes questionnaires sur le personnel du site,

Date de mise jour :
DESCRIPTIF
RELATIONS PUBLIQUES
Activit :
Appui au Dveloppement :
Rfrence :
A/MRP/AD/01
PAGE :
Units concernes :DG-DATDGAAF-CFC

Chef de file : Chef Cellule CDPR
Conception manuelle de gestion du volet appui au dveloppement
GENERALITES
-
Sur la base des documents et dossiers en sa possession, Le Chef Cellule CDPR fait des collectes
dinformations chaque niveau (Sige, DIR, sites).
Il doit tudier les impacts environnementaux qui peuvent nuire la population riveraine. Il met en
vidence les profits que peuvent avoir les villageois en matire de dveloppement .
Il met en vidence les outils et matriels (infrastructures), pour que la stratgie du dveloppement
soit atteinte.
Il fait une approche et suivi des dossiers et rapports arrivant en sa possession, au fur et mesure
que les travaux se droulent.
Il va vrifier les contrats des partenaires pour les travaux qui ont t conus pour le
dveloppement.

DESCRIPTIF
FONCTIONS : MARKETING ET
RELATIONS PUBLIQUES
Rfrence :
PAGE :
A/MRP/DDP/01
Date de mise jour :
Activit : Dveloppement et dynamisation de Units concernes :DATpartenariat

DGAR-DG-CFC
CEERP
Le partenariat doit faire lobjet dune signature de convention tant au niveau national qu au
niveau rgional.
DEMARCHES
Partenariat
Pour accomplir certaines activits qui ne sont pas la porte de lANGAP, elle fait appel des
partenaires. professionnaliss
Slection des partenaires

- Le CAM tablit les dossiers dappel doffre.
- Ces dossiers sont consults par le chef de cellule communication avant dtre lancs.
Il y apporte des remarques et propositions avant de les remettre ensuite au CAM en vue lancement de . lappel
doffre
Analyse de dossiers
Le responsable de communication analyse les dossiers reus aprs lappel doffre. Cela consiste
analyser les cots proposs par les partenaires intresss ( moins disant rapport cot/qualit lev).
Le responsable communication ngocie avec le prestataire de service.
Aprs Accord conjoint, il remet les dossiers au DAT pour vrification et contrle.

Date de mise jour :
DESCRIPTIF
RELATIONS PUBLIQUES
Activit : Appui technique au site
(sige)
Rference
PAGE :
A/MRP/ATS/01
Units concernes :DAT-SITEDGAR

Chef de file : Chef Cellule CEERP
Le responsable de communication fait des appuis techniques pour le site mais le budget
ncessaire est la charge du site.
DEMARCHES
Le chef cellule CEERP apporte son appui au site pour la conception des documents dinformations
(exemple : Journal, magazine ), il peut apporter son soutien pour rdiger des thmes, des rdactions, des
conseil pour la prsentation des supports informations.
De mme, pour llaboration des dpliants, le responsable de communication fournit les documents
ncessaires pour le thme voqu dans le dpliant. Ces documents sont reus par le biais des partenaires et des
intervenants de lANGAP (ONE, ministre environnement, eaux et forts, ), ces dossiers sont aussi utiles pour
la mise en place des panneaux publicitaires, plus prcisment, la thmatique globale, le message asser
p et la
standardisation.
La formation du personnel des Sites sur lutilisation des appareils didactiques incombent au responsable
de communication et au responsable du SIG

Date de mise jour :
DESCRIPTIF
RELATIONS PUBLIQUES
Activit : Coordination des

recherches au niveau du rseau.
Rfrence :
PAGE :
A/MRP/CRNR/01
Units concernes :DAS

Recherche et biodiversit

Lautorisation des recherches dans les rserves spcialiss se fait au niveau ministre concern
Et le chef cellule de recherche et biodiversit de lANGAP sige
GENERALITES :
-
En cas de surcharge du site demand, le chef de cellule doit repartir les recherches dans les diffrents sites
existants. En dautres termes, elle oriente le choix des recherches sur les espces tudier en recensant les
thmes proposs.
DESCRIPTIFS
Pour pouvoir coordonner les recherches, le chef cellule fait une tude socio-conomique et culturelle des
sites, il doit connatre le contexte, les espces endmiques, de chaque site ; Cest daprs cette analyse quil
peut repartir les recherches.
De plus il doit consulter les rapports de recherche apports par les chercheurs, pour actualiser les dossiers
,ou documents de recherches.
Lautorisation de recherches dpend de lanalyse de ces derniers ,pour viter les mmes
Recherches dj faites ,et de pnaliser les chercheurs qui ne rendent pas leur rapport de
Recherches.

Date de mise jour :
DESCRIPTIF
RELATIONS PUBLIQUES
Activit : Etudes stratgiques pour
La prennisation financire
Rfrence :
A/MRP/PF/O1
PAGE :
Units concernes : D.G.,

Partenaires
Chef de file : Cadre dEtude
stratgique du rseau
- Toutes les tudes stratgiques du rseau sont vises par le DG
GENERALITES
Pour pouvoir sortir et dfinir les diffrentes tudes stratgiques du rseau, le responsable doit tre
connect la plupart des temps sur internet, afin davoir plusieurs informations. Ces dernires sont complments
des bagages quil a dj eus. Son devoir est de concevoir les plans marketing, plans de gestion du rseau
ANGAP, examens organisationnels de lANGAP. pour la prennisation financire.
. Il est en contact avec les reprsentants du trust fund Madagascar. ,et il est en contact
permanent avec les partenaires pour atteindre lobjectif de la prennisations financire.

Date de mise jour :
DESCRIPTIF
RELATIONS PUBLIQUES
Activit : Interface de lANGAP et
les intervenants
Rfrence :
A/MRP/IAI/01
PAGE :
Units concernes :DG

Chef de file : Cadre dEtude
Stratgique du Rseau
- Cest le DG qui dcide laccord avec les intervenants de lANGAP

GENERALITES
Les intervenants sont les diffrents ministres, ONE, AGEX, bailleurs et autres partenaires trangers de
lANGAP. Le responsable a le devoir dinformer lANGAP sur l volution des relations avec ses intervenants
(ex : trust fund) et en retour informer les intervenants sur lANGAP cest--dire, il doit savoir et avoir les
renseignements ncessaires.
MARKETING
(DCD)

PAGE :
Rfrence :
DCD
Date de mise jour :
FONCTION :
Marketing et Relation Publique
Activit :
Mission ( au niveau site)
Activits
B/MRP/MST/O1
Units concernes : VAF - DP - DIR
Chef de file : Responsable Ecotourisme
ACE
Responsable
Directeur Parc
DIR
Responsable ecotourisme
Envoi ACE pour prospection
A.C.E.
Rapport de
mission
- Dpouillement
dinformation
- Envoi au D.P.
Etude de piste
Directeur Parc
- Envoi au Responsable
Dossiers
de cration
P.T.A.
- Renvoi au D.I.R.
P.T.A.

PAGE :
Rfrence :
DCD
FONCTION :
Marketing et Relation Publique
Date de mise jour :
Activit :
Mission ( au niveau sige)
Activits
B/MRP/MSG/O1
Units concernes : DGAR-CAM-DAT-CFC

Chef de file : CC CEERP
Secrtaire
CAM
DAT
DGAR
CFC
Responsable EE
- descente sur terrain
Secrtaire
DED
DED
DED
DED
Paiement
MARKETING
( IMPRIMES)
ANGAP
RECAPITULATIFS DES RECETTES DU

LIEU :
N
DESIGNATION
1 TICKETS
500.000 fmg x
125.000 fmg x
50.000 fmg x
8.000 fmg x
2.500 fmg x
250 fmg x
MONTANT
..=
=
=
=
=
=
TOTAL (1)
2 PASSEPORTS
TOTAL (2)
3 MKT
TOTAL (3)
4 PDT
TOTAL (4)
TOTAL GENERAL (1+2+3+4)
OBSEVATIONS
ANGAP
LIEU :
Date :
B - BILLETAGE
MONTANT
25.000 fmg x . ..=
10.000 fmg x =
5.000 fmg x =
8.000 fmg x =
2.500 fmg x =
500 fmg x =
Monnaies :
250 fmg x . ..=
100 fmg x =
50 fmg x =
20 fmg x =
10 fmg x =
5 fmg x =
TOTAL (1)
C - CHEQUES A ENCAISSER
BANQUE
NUMERO
TIREUR
MONTANT
TOTAL (2)
ANGAP
N
Antanimena TANANARIVE
Tl. : 305 - 18 / Fax : 319 - 94
MADAGASCAR
Date :
DOIT : ..
Produits
Nbre
P.U
Montant
Total
EVP
Arrte :
..
..

..
Visa
ANGAP
Lieu :
JOURNAL DE CAISSE DU
Folio n
N
RECETTES
LIBELLES
MONTANT
Total
Arrt la somme de :
Vis par :
DEPENSES
LIBELLES
Total
MONTANT
Site : ANDASIBE
JOURNAL DE VENTE
Mois :
Date
Dsignation
Report
Total cumul
Solde en caisse
Total gnral
Recette
Montant
Versement
Observation
RELATIONS PUBLIQUES
TABLEAU DE BORD TECHNIQUE

Semaine du
.au
1. Situation de Patrouilles
Nb HJ de patrouilles effectus pendant la semaine
Nb total de patrouilles effectus pendant l'anne
2. Situation du contrle l'intrieur de l'AP
Nb carreaux visits
Nb de relevs GPS effectus
3. Situation des dlits
Les dlits (nature et localisation) constats
.
Les dlits en cours de verbalisation

Les dlits en cours de procs

4. Situation des microprojets de dveloppement
Les MP 50% DEAP
Nb des nouvelles demandes
Nb MP proposs DP pour approbation
Nb MP en cours de ralisation
Nb MP en tat de gestion alarmante
(Factures non disponibles, rapports absents, etc )
Les MPAP
Nb des nouvelles demandes
Nb MP proposs DP pour approbation
Nb MP en cours de ralisation
FINANCES ET
COMPTABILITE
(DESCRIPTIF)
ENCAISSEMENT

Date de mise jour :

Rfrence de mise jour:
DESCRIPTIF
FONCTION :
Finances et Comptabilit
Activits :
Rception versement DEAP
Rfrence :
PAGE :
Units concernes : CFC

Chef de file : CCFC
A la rception :
- des versements (par bordereaux de banque, mandats postaux, chques ou espces)
- du Journal de ventes (JV)
- de lEtat mensuel des ventes (EMV)
- des talons des tickets vendus ;
CP2 : - contrle la cohrence des documents (Journal de ventes JV, tat mensuel des ventes EMV et leur
conformit avec les chques ;
-
Documents et chques sont ensuite transmis au CCFC, pour contrle et visa, qui les transmet
son tour au DGA AF et au DG pour endossement des chques ;
Le tout est retourn au comptable, pour classement et mise jour du journal de ventes avant quil
ne procde au versement des chques auprs de la banque ;
Le Bordereau de versement de la banque ainsi que le JV et EMV sont classs par le comptable;
A la rception de lAvis de Crdit bancaire, le Comptable effectue le rapprochement de la

situation bancaire et procde limputation comptable delopration.
Remarques :
. Pour le versement journalier des recettes SHOP, une ventilation des versements par type de recettes
(DEAP, Produits, Marketing) est tablie par le comptable.
. Pour les recettes en espces, le comptable tablit un BV pour le versement la banque.
DECAISSEMENT :
- DECAISSEMENT PETITE CAISSE SIEGE
- DECAISSEMENT PETITE CAISSE DIR
- PAIEMENT FACTURE
PREFINANCEMENT
- PAIEMENT FACTURE PAR COMPTES

Date de mise jour :

DESCRIPTIF
Rfrence :
PAGE :
FONCTION :
Activit : Dcaissement petite caisse Units concernes : CFC
(sige)
Chef de file : CCFC
Rgle et principe de gestion :
?
?
La petite caisse est rserve au rglement des dpenses infrieures 100 000 Fmg
Le montant de la petite caisse est arrt mensuellement pour vrification .
- Le service utilisateur tablit une Demande dAvance de Caisse (DAC) dment vise par le Chef Cellule quil
remet auprs de lAide Comptable (AC) ;
- Sur la base de la DAC, lAide Comptable tablit une pice de caisse dpense (PCD) quil transmet au CCFC
avec le DAC pour approbation ;
- Toute demande de dcaissement suprieur 100 000 Fmg ncessite lapprobation de la DAC par le CCFC
avant ltablissement de la PCD correspondante et dun Bon de Commande ;
- LAide Comptable transmet le DAC et le PCD au CP4 qui se charge du dcaissement de la somme demande
aprs signature du PCD par le Demandeur.;
- Le CP4 met jour son livre de caisse ( sur excel), duplique le PCD et DAC en 1 exemplaire, transmet les
originaux lAide Comptable qui procde limputation de lopration dans le logiciel TOMPRO et qui garde
le double pour classement ;
- Le Chef de cellule du demandeur, la rception de la facture, tablit la DAC pour rgulariser la diffrence de
prix
non
vers
lacheteur.
. Le livre de caisse est arrt mensuellement par le CP4 et vrifi par le CCFC afin de procder la demande de
rapprovisionnement auprs de lONE
CCFC
- A la rception de la DAC et du PCD, le CCFC approuve le PCD pour dcaissement :
? Si le montant demand est infrieur ou gal 100.000 Fmg, il transmet au CP 4 pour le dcaissement.
? Si le montant demand est suprieur 100.000 Fmg, le CCFC demande laval du DGAF.
COMPTABILISATION :
- A la rception des pieces (DAC, PCD) procde la comptabilisation de la pice sur la fiche dimputation
puis effectue la saisie comptable sur TOMPRO.

Date de mise jour :

DESCRIPTIF
Rfrence :
PAGE :
FONCTION :
Activit : dcaissement Petite Caisse Units concernes : SAF
(DIR)
Chef de file :
?
?
Le plafond de dcaissement autoris est de 100 000 F

La DED doit tre vise par le CSAF et approuve par le DIR
Le secrtaire comptable (SC) tablit une Pice de Trsorerie caisse (PTC) la rception de la Demande
dEngagement de Dpense mise par le demandeur.
Aprs visa du Chef de Service Administratif et Financier (CSAF) et approbation du DIR, le SC procde au
dcaissement aprs signature du PTC par le demandeur ; met jour le livre de caisse, classe le DED et
transmet le PTC au comptable pour comptabilisation.
Remarque : La transmission des PTC au comptable est effectue hebdomadairement par le Secrtaire
Comptable.
? ACHATS
- ACHATS COURANTS
- PAIEMENT FACTURE
- REMBOURSEMENT PREFINANCEMENT PAR L ONE

Date de mise jour :
DESCRIPTIF
FONCTION :
Finances et comptabilit
Activit : Achat courant
Rfrence :
PAGE :
Units concernes : CFC DGAAF

Chef de file : CCFC

?
La demande (DED) doit tre approuve par le chef hirarchique ou le Directeur de

dpartement du demandeur .
A la rception de la DED vise par le Chef de la Cellule du demandeur, le CC

FC vrifie la ligne et le solde
budgtaire de lachat ;
Il paraphe les pices et les transmet au DGA AF pour approbation et signature;
LAide Comptable (AC) procde ltablissement du Bon de Commande (BC) correspondant en 4

exemplaires dont 3 destins au fournisseur et 1 pour pice comptable ;
- Il procde la prcomptabilisation du BC dans le module dengagement du logiciel TOMPRO aprs lenvoi

du BC auprs des fournisseurs.

Date de mise jour :
DESCRIPTIF
FONCTION :
Activit : Paiement facture
Rfrence :
PAGE :

DGAAF DG
Chef de file : CCFC

?
?
Bon de commande (BC) dment sign par lun des membres du comit de direction
Bon de livraison (BL) approuv par le rceptionnaire avec mention reu conforme la
commande
? Facture certifie par le Chef cellule CAM (si matires consommables et fournitures) ou le
Chef cellule CGP (si immobilisation et pices de rechanges)
? Facture portant le visa Bon payer du DGAAF
La CAM transmet les pices comptables (Fa, BL, BC) au CFC aprs vrification de la conformit des
marchandises reues .
LAC : - vrifie la cohrence des pices, le calcul arithmtique de la facture et appose un numronterne
i
pour
le suivi paiement
- tablie le bordereau de rglement (BR) partir de lappel du BC dans le module dengagement sur
TOMPRO
- transmet tous les documents au CP1 pour vrification N compte fournisseur et le montant de al
facture, au CCFC pour visa et au DGAAF pour signature BR et apposition Bon payer
. Si paiement par prfinancement (Compte Banque DEAP):
Le CP2 : - vrifie les pices ( Fa, BC, BL, BR) de la part de lAC, appose le rfrence de paiement sur la
facture (ITF / FEM / CAV)
- prpare le chque ou ordre de virement
- transmet le parfaire des pices au CCFC pour vrification et au DGAAF et DG pour signature
chque
- remis le chque au fournisseur (avec dcharge)
- duplique les pices (Fa, BR) , classement original pour le remboursement lONE et remise du
copie lAC pour pice de rfrence et suivi tat facture.
. Si paiement par comptes spciaux (ITF / FEM / CAV ):
Le CP3 : - vrifie les pices ( Fa, BC, BL, BR) de la part de lAC,
- appose un N interne sur le BR
- duplique le BR en 2 exemplaires; envoie de loriginale la banque, classement dun copie avec les

Date de mise jour :

DESCRIPTIF
FONCTION :
Activit :
Remboursement prfinancement
par lONE
Rfrence :
PAGE :
Units concernes :
DGA AF , CFC
Chef de file : CCFC
?
?
Les remboursements seffectuent selon la catgorie des dpenses et les sources

de financement y affrentes.
Toute demande de remboursement doit faire lobjet dune certification par le
DGAAF.
DEMARCHE
-
Sur la base des pices justificatives de dpenses prfinances (par compte DEAP), le CP2 tablit
mensuellement ltat rcapitulatif des dpenses (ERD) et une note de dbit (ND) quil transmet au
CCFC pour vrification de la cohrence et de lexhaustivit des dpenses rcapitules ;
CCFC transmet au DGAAF le tout pour certification de lERD et signature de la note de dbit ;
CP2 envoie la note de dbit et de lERD dment signs par DGAAF lONE avec toutes les pices
justificatives aprs avoir pris soin den faire le double pour archive.
?REAPPROVISIONNEMENT
COMPTES SPECIAUX
- COMPTE FDR SITES
- COMPTES SPECIAUX DIR
- COMPTES SPECIAUX SIEGE (A LONE )

Date de mise jour :
DESCRIPTIF
FONCTION :
Activit : Rapprovisionnement
compte FDR des Sites
Rfrence :
PAGE :
Units concernes :
VAF DP SAF- DIR
Chef de file : SAF
Rgles et principe de Gestion :
- Toutes les pices de dpenses dans la constitution de la

demande de rapprovisionnement. FDR doivent tre conformes
aux conditions daccord de crdit des Bailleurs
Au niveau Sites :
- le Secrtaire Comptable tablit ltat rcapitulatif des dpenses (ERD) par catgorie de dpenses et par
ligne de financement (ITF /FEM/CAV) aprs avoir procd la rgularisation des pices non conformes ;
- le Chef de volet Administration Finances (CVAF) vrifie son tour la conformit des pices, lligibilit des
dpenses par rapport aux conditions daccord de crdit des Bailleurs ; fait le rapprochement de lERD par
rapport aux pices justificatives ;
- il transmet lERD avec les pices justificatives au Directeur de Parc pour visa avant de lenvoyer au DIR.
Au niveau DIR :
Le CSAF contrle :
? la conformit des pices
? lligibilit de la dpense par rapport laccord de crdit
? la ralit de la dpense dans le journal de caisse
? la cohrence des pices par rapport lERD
Aprs vrification, CSAF tablit le BR et le transmet avec les pices y affrentes au DIR pour signature,
duplique le BR en deux exemplaires:
?
?
?
remise de loriginal la banque

classement dune copie avec les pices pour comptabilisation
classement dune autre copie pour pice de rapprovisionnement au sige.

Date de mise jour :

DESCRIPTIF
FONCTION :
Activit :
Rapprovisionnement comptes
spciaux des DIR
Rfrence :
PAGE :
Units concernes : CFC, DGAAF

Chef de file : CCFC
Seules les dpenses ligibles dans le cadre de laccord de Crdit avec les bailleurs et le
gouvernement malgache engages par lANGAP font leffet de remboursement par les
comptes spciaux : ITF FEM CAV.
? Le rapprovisionnement des DIR est prioritaire.
Cas des dpenses engages par la Direction Inter Rgionale (DIR) :

- La DIR transmet au Comptable interlocuteur concern les pices et tats financiers (copie pices de dpenses
PJ, tat rcapitulatif des catgories de dpenses par ligne de financement FEM/ITF/CAV, bordereau de
rglement BR, tat rcapitulatif BR SOE, journal de compte spcial JCS, relev bancaire relatifs aux
dpenses mensuelles quelle a engages;
- Le comptable vrifie la cohrence des dossiers puis procde au contrle de catgorie des dpenses, de
lligibilit ainsi que la ligne de finance
ment correspondante ;
- Aprs vrification des dcaissements effectifs des dpenses, il tablit un Bordereau de Rglement (BR) pour
dclencher la procdure de rapprovisionnement des comptes spciaux de la DIR;
- Pour les dpenses prsentant des anomalies (de forme ou de fonds), le Comptable prpare un tat des
anomalies (EA) quil envoie directement aux DIR avec les pices rejetes pour traitement;
- Le Comptable interlocuteur transmet le BR, avec les pices et tats y affrents, auprs du CFCC qui procde
une vrification (par sondage) des SOE avant de les transmettre son tour au DGA AF pour certification et
signature du BR ;
- A la rception du BR et des pices et tats y affrents, le CP3 (Comptable responsable des comptes spciaux)
attribue au BR un numro interne ; fait une duplication du BR en 4 exemplaires:
? loriginal est envoy la banque pour approvisionnement effectif
? un exemplaire est envoy, avec toutes les pices y affrents, pour demande de rapprovisionnement
auprs de lONE
? un exemplaire est gard par le Comptable pour comptabilisation
? un exemplaire pour archive de la banque mondiale
? un exemplaire est transmis la DIR

Date de mise jour :
DESCRIPTIF
FONCTION :
Activit :
Rapprovisionnement comptes
spciaux sige ( lONE)
Rfrence :
PAGE :
Units concernes :
CFC, DGAAF
Chef de file : CCFC
Seules les dpenses ligibles dans le cadre de laccord de Crdit avec les bailleurs et le
gouvernement malgache font leffet de remboursement par lONE
DEMARCHE
Mensuellement le CP3 tablit lERD (par catgorie de dpense et par ligne de fonds de financement: ITF,
FEM, CAV), ltat rcapitulatif des BR (SOE) et un Note de dbit (ND) pour le rapprovisionnement des
comptes spciaux.
L ERD, SOE et le ND sont ensuite transmis au CCFC ,avec les pices ci-aprs, pour contrle et visa :
? Relev bancaire
? Etat de rapprochement bancaire
? PJ
? Copie de la demande de rapprovisionnement prcdente au DGAAF pour
certification et signature.
Le CP3 :
- tablit un bordereau denvoi sign par le DGAAF et se charge de lenvoi du dossier lONE ;
- met jour ltat de suivi des rapprovisionnements (ESR) sur fichier excel.
partir de lavis de crdit de labanque et le BR provenant de lONE ;
- met jour le journal de banque et le ESR.
? BUDGET
- ELABORATION PTA

Date de mise jour :
DESCRIPTIF
FONCTION :
Activit : Elaboration budget

?
?
?
Dtermination de lobjectif gnral de lANGAP;

Elaboration budget a partir de lobjectif predefini;
Validation du PAT par les comits budgtaires lONE
A priori
Le CCSE :
?
?
?
Dtermine les objectifs de chaque DIR et site ;

Dtermine lobjectif de lANGAP ;
Prvoit les activits avec les sites et DIR.
Au niveau des sites :

Le Chef de volet :
? Dtermine lobjectif de chaque volet ;
? Prvoit lactivit partir de lobjectif prdfini;
? Budgtise les activits.
Le CVAF :
? collecte les budgets de chaque volet ;
? ajuste les chiffres en collaboration avec le DP ;
? labore le PAT par la consolidation des budgets.
Aprs visa du DP, le PAT est transmis au DIR.
Au niveau des DIR:
Rfrence :
PAGE :
Units concernes : Tous les chefs

cellules, services, volets DP, DIR,
DGA, DG
Chef de file : Direction

Date de mise jour :
DESCRIPTIF
FONCTION :

Au niveau du sige:
Rfrence :
PAGE :
Units concernes : Tous les Chefs

cellule , service, volet, DP, DIR,
DGA, DG
Chaque chef cellule :

Elabore le PAT partir des ralisations de lanne prcdente.
Les PAT sont rectifis au niveau de la Direction Gnrale aprs rectification des PAT des Sites/ DIR/ Sige.
Le CCFC :
? Consolide et effectue le chiffrage du PAT rectifi.
CCSE :
? Consolide les activits des DIR/Sites/ Sige sur le logiciel TEKPRO;
? Met en uvre le plan de travail et assure le suivi des ralisations.
Le CCFC :
? Consolide les budgets des DIR/Sites avec ceux du sige dans le logiciel TOMPRO, aprs validation des
PAT par la Direction Gnrale;
? Confronte les PAT Sige/DIR/Sites dans le logiciel TEKPRO et TOMPRO pour dtecter lcart entre les
activits prvues et le budget fix.
Les PAT consolids sont transmis lONE pour validation auprs des comits budgtaires (dlgation du
Bailleur ).

Date de mise jour :
DESCRIPTIF
FONCTION :
Rfrence :
PAGE :
Units concernes : Tous les Chefs

cellule , service, volet, DP, DIR,
DGA, DG
A posteriori :
Aprs la validation du PAT lONE, la Direction Gnrale dtermine lenveloppe budgtaire pour cha
que sites,
DIR et le sige.
Au niveau DIR/sites :
? Discussion de lenveloppe budgtaire entre les chefs de volet ou service et le DP ou DIR
? Ajustement du PAT par rapport lenveloppe budgtaire (seules les activits prioritaires sont prise en
compte)
Au niveau sige :
? Discussion de lenveloppe budgtaire entre les chefs cellule et la direction
? Ajustement de la PAT par rapport lenveloppe budgtaire (seul les activits prioritaires sont prise en
compte)
? MISSION

Date de mise jour :
DESCRIPTIF
FONCTION :
Activits :
MISSION
Rfrence :
PAGE :

Chef de file : CCFC
Toute mission doit tre approuve par le Directeur de dpartement (DGA AF ou DGAR) avant
toute procdure comptable.
? Paiement 100% des perdiems et 70% des frais dhtel titre davance sur mission.
? Le solde de mission (SM) sera rgl aprs le retour du missionnaire avec la prsentation des
pices justificatives (facture dhtel, autres frais )
? Toutes les missions doivent tre prvues au PTA sauf les missions urgentes ou exceptionnelles.
Aprs la rception du DED dj vis par le Chef hirarchique du missionnaire, le CCFC vrifie le code
analytique de la mission et la ligne de financement (IIF , FEM, CAV) correspondante .
La DED vrifie est transmise lAide comptable pour tablissement de l ordre de mission(OM) , la Fiche de
dcompte (FD) partir des normes prtablies et le chque correspondant.
LAC tablit un bon de commande (BC) du billet davion en cas de transportarien transmet le tous au CP4 .
Le CP4 vrifie lexactitude des documents et les transmet au CCFC pour vrification , au DGAAF pour visa de
dcompte et signature du chque et au DG pour une deuxime signature chque.
Les documents sont remis lAC qui par la suite remet la copie au CP4 pour comptabilisation, le BC au
Secrtaire Protocole (qui soccupe du billet davion auprs de lAgence de voyages).
LAC remet lOM, le chque (ou espces) et le billet au missionnaire.
FINANCES ET COMPTABILITE
(DCD)
ENCAISSEMENT

Date de mise jour :
DCD
FONCTION :
Activit :
Rception-Versement DEAP
(sige,Dir, Site)
CP2
Rception JV, EV, Chq,
espces
Units concernes : CP2 CCFC

DGAF - DG
CP2
CCFC
DGA/AF
JV EV
Chq Esp
Contrle
Traitement de versement
espces
Chq
Esp
BV
Versement MJ VJ
Traitement versement
chque
C
Enregistrement
PAGE :
Chef de file :

Narration
Rfrence :
Vrificat Cheque
Endossement Chq MJ JV
Imputaion Comptable
DG
?DECAISSEMENT
- DECAISSEMENT PETITE CAISSE Sige
- DECAISSEMENT PETITE CAISSE DIR
- PAIEMENT FACTURE SUR PREFINANCEMENT
- PAIEMENT FACTURE PAR COMPTES SPECIAUX

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
Activit :
Dcaissement petite caisse FDR Site
Units concernes : VAF

Chef de file : VAF
NARRATION
CVAF
SC
SD :
- Rception DED (vis par le chef de volet
concern)
DED
- Etablissement bon provisoire (BP) en 2

exemplaires
PTC
- Transmission BP au CVAF pour approbation
-Dcaissement
Dcaissement
Classement BP1
Remise BP2 au ddeur
BP2
BP1
- A la rception des PJ (Facture )

. Mise jour du livre de caisse
. Mensuel : Transmission des pices (BP, PS) avec
ETAT mensuel de caisse au comptable
dd
PJ
BP2
MJ livre de
caissse

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
Activit :
Dcaissement petite caisse (sige)
NARRATION
AC :
- Rception DAC (demande davance
de caisse)
AC

Chef de file : CCFC
CCFC
CP 4
DAC
- Vrification DAC (motif, signature du

chef cellule ou dpartement)
-
Etablissement PCD
CCFC :
- Approbation
PCD
CP4 :
- Paiement aprs signature du
demandeur sur PCD
-
Mise jour du livre de caisse
AC :
- Prcomptabilisation sur FI
Dcaissement
Mise Jour LC
Imputation sur TOMPRO (mensuel)

FI
- classement des pices pour

rapprovisionnement lONE
Imputation
sur
TOMPRO
DGA AF

Date de mise jour :

Narration
CP2 :
Rception Fa, BC, BL, BR de lAC
DCD
FONCTION :
Activit :
Paiement Facture
Si Prfinancement
CP 2
Rfrence :
PAGE :

Chef de file :
CCFC
DGA AF
Fa, BC,
BL, BR.
Vrification
CHQ
Ou
OV
Remise chque
au
Fournisseur
- Remise copies pices lAC
Copie
Pices
Original
DG

Rfrence :
PAGE :
DCD
FONCTION :
Date de mise jour :

Description taches
- Pices valides par CCFC et

DGAAF
Units concernes : CFC,

DGAAF, DG
Activit :
Paiement Facture par comptes

spciaux
A priori
Chef de file :
A posteriori
CP3
FA
BR
Vrificat BR
Apposition n interne BR
- Affectation BR
BR
Copie
BR
Copie
BR
Banque
CP2
Copie BR
Fa
Original
Rappro
A lONE
? ACHATS COURANTS

Date de mise jour :
DCD
FONCTION :
Activit :
Achat courant
PAGE :
Units concernes : CCFC,

DGAAF
Chef de file :

Narration
Rfrence :
CAM
AC
CCFC
DGAF
DED
Fa P
CCFC :
- Vrification budget
Vrificat
S
AC :
- Etablissement BC en exemplaires
- Classement DED, FaP, 1BC pour suivi
BC
3BC
DED
FaP
1 BC
A la rception du Fa, BC, Bl :

AC : - procde au vrification
- Enregistrement sur fiche

dimputation (FI)
Fa
BC
BL
Vrificat
cohrence, cazlcul
N interne
- Promptabilisation
- Etablissement BR
Visa
S
CP1

Rfrence :
PAGE :
DCD
FONCTION :
Date de mise jour :
Units concernes : CCFC, DGAAF
Activit :
Achats courant
Narration
CAM
AC
Chef de file :
CCFC
DGAF
CP1
A
CP1 :
- Vrification BR, N compte
fournisseur
Vrification
Prfinan
cement
Non
V
Oui
CP
3
? REAPPROVISIONNEMENT FONDS
- REMBOURSEMENT PETITE CAISSE A LONE
- REMBOURSEMENT PREFINANCEMENT A LONE
- REAPPROVISIONNEMENT COMPTES SPECIAUX DIR

Rfrence :
PAGE :
DCD
FONCTION :
Date de mise jour :
Activit :
Remboursement
prfinancement lONE
Narration
CP2

Chef de file : CCFC
CCFC
DGA AF
Vrification
Cert.
Sign.
Fa, BL
BC, BR
(Original)
CP2 :
- Etablissement tat rcapitulatif de
dpenses (ERD) et Note de dbit (ND)
ERD
ND
CCFC :
- Vrification ERD, ND
DGAAF :
- Certification ERD et signature ND
CP2 :
- Insertion au Etat Suivi des
Rembourssement ( sur EXCEL)
Saisie au ESR

Rfrence :
PAGE :
DCD
FONCTION :
Date de mise jour :
Activit : Rapprovisionnement
des comptes spciaux DIR
Description
DIR
CP interlocuteur
Units concern :CFC DGAF - DG

Chef de file : CCFC
CCFC
DGAF CP3
CP interlocuteur DIR :
- Reception PJ, ERD,
BR, SOE, JC, RB
Vrification
- Identification des
pices comportant des
anomalies
- Etablissement tat des
anomalies ( EA)
- Transmission EA et
pices rejet au DIR
- Etablissement BR
E.A
EA
PR
BR
Vrifica
Sondage
- Remise BR originale la
Appositi n
BR
FINANCES ET COMPTABILITE
(IMPRIMES)
ANGAP
DEMANDE D'ENGAGEMENT DE DEPENSES N
Origine :
Rf. P.T.A :
Montant prvu :
Montant demand :
Dsignations
Utilisation
(Suite au verso)
Le Demandeur
Disponible :
Qt
P.U
Total
Date
Le C.V.A.F
/ 02
Le Directeur
Montant
ASSOCIATION POUR LA GESTION DE AIRES PROTEGEES

A.N.G.A.P
ORDRE DE MISSION N
Mme / Mlle /
M
Fonction N matricule
Ordonn (e) effectuer une mission
..
Faritany de
pour une dure de ..jour(s) environ
OBJET DE LA MISSION : .. .
Moyen (s) de transport .
Date de dpart d'Antananarivo
Rf. Budget .
Le prpos
Antananarivo, le
Le Directeur Gnral,
NB : Le prsent Ordre de Mission, avec toutes les pices justificatives des dpenses lies la mission doit tre
remis la Secrtaire de chaque Dpartement qui est charge de les transmettre la Comptabilit le premier jour
ouvrable du retour du missionnaire
Vu au passage .. Signature et tampon du responsable

Arrive le
Dpart .
Vu au passage .. Signature et tampon du responsable
Arrive le
Dpart .
Vu la fin du dplacement
Le Directeur Gnral Adjoint charg
Date .heure . De l'Administration et des Finances,
CADRE RESERVE AU SERVICE COMPTABILITE
De l'Administration et des Finances,

Pour acquit,
Le prpos :
PIECES DE CAISSE - DEPENSES

Date :
Montant :
en FMG
Objet :
Remis :
L'Approbateur
Bnficiaire/Fournisseur
Caissier
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Somme demande :
Somme dpense :
Somme paye en + :
ASSOCIATION NATIONALE POUR

LA GESTION DESAIRES PROTEGEES
BON DE COMMANDE N
ANGAP
Ambatobe prs SNGF
BP 1424 - Tl 22 415 54/38
101 - Antananarivo
NOM/RAISON SOCIALE DU FOURNISSEUR
..
ADRESSE
..
RESSOURCE DE FINANCEMENT
N engagement
N
DESIGNATION
Unit
Quantit
P. Unitaire
MONTANT
TOTAL
Antananarivo, le
Le Directeur Gnral de
l'ANGAP
FICHE DE DECOMPTE
------------ORDRE DE MISSION N :
PREPOSE A LA MISSION :
FONCTION :
OBJET :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIEU DE MISSION :
FARITANY :
DUREE DE MISSION :
JOURS ENVIRON DU :
AU :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECOMPTE DES AVANCES :

PER DIEM :
HEBERGEMENT :
Divers
.
TOTAL
ARRETE A LA SOMME DE
PAYE PAR CHEQUE No.
DU
ANGAP DE
Antananarivo, le
NOTE DE DEBIT
N
/ANGAP / DG / DGA-AF/00
Doit :
Relative aux prfinancements des dpenses de l'ANGAP au mois de Juillet 2001; prlevs
sur le compte ANGAP DE n 003 21000 47 426 8 la BFV - SG Antanimena, et
rembourser sur fonds FEM suivant les rcapitulatifs ci-aprs et les dtails ci-joints :
-
DEPENSES du SIEGE ..
1/ - BIENS & EQUIPEMENTS

s/Etat 1 n 1 2 Fonds FEM .
2/ - FONCTIONNEMENT
s/Etat 2 n 1 13 sur Fonds FEM
4/ - REAPPROVISIONNEMENT
s/Etat 4, n 1 4 sur Fonds ITF :
?
CAT 2
CAT 3
(FICHE DIMPUTATION COMPTABLE)

ASSOCIATION NATIONALE POUR LA GESTION DES AIRES PROTEGEES
BORDEREAU D'IMPUTATION COMPTABLE - TOMPRO
Exercice :
Du
Au
Code site
BR/
Code Journal
N de la pice /
BE/
Date comptable ___/___/___!

/
Date de la pice !___!___!___!
Libell .
Fac No ..du ./ ../ .NI ..
Compte
Aux
Activit
Poste
Fint.
Go.
Dbit
Crdit
TOTAL
Etabli par : .
srie : .
Vrifier par : .
le
le
Saisi par : .
le
N de
ANGAP
SIEGE
ETAT RECAPITULATIF
DEPENSES :
- PREFI DEAP
PROGRAMME PE2 : FONCTIONNEMENT / FONDS - FEM / CAT.4
N seq
DATE
DESIGNATION
MONTANT TTC
% TAGE
MONT. PAYABLE
TOTAL
Arrt la somme de :
.
ETAT RECAPITULATIF
Direction Inter Rgionale de Mahajanga
Dpenses mois de
PE2 - Cat. 4 Fonctionnement
N
Rf. Pices
Date de
dpenses
Libells
Montant
Montant payable
BORDEREAU D'ENVOI
Date
Destinataire :
BE N
Objet :
N
ordre
Dsignation
N Pices
Montant
ITF
Observations
CAV
PARC NATIONAL ANDASIBE - MANTADIA - BP 15 T.C.E

541, Moramanga - MADAGASCA
A N G A P
Site : ANDASIBE
JOURNAL DE VENTE
Mois :
Date
Dsignation
Report
Recette
Montant
Versement
Observation
A N G A P
ASSOCIATION NATIONALE POUR LA GESTION DE AIRES PROTEGEES
DIRECTION DE PARC ANDASIBE - MANTADIA

ASSOCIATION NATIONALE POUR LA GESTION DE AIRES PROTEGEES
DIRECTION DE PARC ANDASIBE - MANTADIA
SOLDE DE MISSION
Nom :
Fonction :
Avance reue :
Rf Activits
Ordre de Route no :
Priode de mission
Moyen de transport :
Itinraire :
Objet :
Divers :
TOTAL DES DEPENSES

Date
Heure
Descript Taux Per Diem Hbergement

ion
Total des avances :

Total des dpenses :
Soldes pour :
Divers
Total/jour
Visa du Responsable Administratif et

Financier
RESSOURCES HUMAINES
ADMINISTRATION DU PERSONNEL
(DESCRIPTIF)
?
?
?
?
?
?
?
?
RECRUTEMENT
? CONGE ABSENCES - PERMISSION
MISSION
PAIE
DECLARATIONS SOCIALES
GESTION DOSSIER ASSURANCE
EVALUATION DU PERSONNEL
DISCIPLINE ET SANCTION
FORMATION
? RECRUTEMENT
?
?
?
?
Embauche
Personnel permanent ou temporaire
Prestataire de service ou vacataire
Contrat de travail

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
A/ADM/RH/REC/01
Activit :
Recrutement
Units concernes :
DG- CRH Comit de recrutementCellule DIR-DP SAF-VAF
Chef de file : CRH - Comit de
recrutement
Remarques gnrales :
Pour la bonne application de la prsente procdure administrative ,il convient de se

conformer et de se rfrer en premier lieu au Rglement Gnral du Personnel de
ANGAP (RGP) et surtout aux lgislations en vigueur (Lois sociales, droit de travail
et Code de travail)
EMBAUCHE
Personnel permanent ou temporaire

REGLES ET PRINCIPES DE GESTION :
Sauf cas de force majeure et s'il y a lieu toute embauche du personnel permanent doit faire
l'objet d'une prvision dment constate dans le budget avalis par lesmembres CA au dbut de
chaque exercice.
- A la diffrence du personnel permanent, l'embauche du personnel temporaire peut s'effectuer
suivant les besoins dicts par les activits de ANGAP.
Toutefois, l'AVIS du Directeur Gnral est prconis pour toute dcision d'embauche
temporaire.
- GENERALEMENT, POUR CHAQUE CAS D EMBAUCHE, UN COMITE DE
RECRUTEMENT EST CONSTITUE.
Les Directeurs doivent tablir chaque anne le Plan de recrutement de leur direction respective. Le plan
de recrutement retenu serait traduit en termes de chiffres au niveau du budget ANGAP ou PAT. Ainsi,
Le recrutement se fait sur la base du PTA.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
Date de mise jour :
Activit :
Recrutement
A/ADM/RH/REC/02
Units concernes :
DG- CRH Comit de recrutementCellule- DIR-DP-SAF-VAF
Chef de file : CRH Comit de
recrutement
gnralit :
.un recrutement se justifie :
- Par une vacance d'un poste
- En cas de cration de poste dment approuve par La Direction Gnrale
Le recrutement des non cadres est assur directement par :
- LUnit concerne/ Le Chef hirarchique immdiat ou
- Le responsable Administratifet Financier/ lAssistant CRH
dmarche gnerique:
L'embauche proprement dite comprend 6 phases essentielles :
Phase 1: Plan de recrutement
A chaque dbut d'exercice, un plan de recrutement est labor par la Direction Gnrale sur proposition de
chaque service de ANGAP(Sige et Rseau) :
Le plan de recrutement comprend entre autres :

- Nombre (effectif) du personnel engager
- Qualification, pour la description de poste (niveau d'instruction, diplmes, expriences,
autres aptitudes professionnelles et / ou technique )
- L'unit d'affectation et poste(s) prvu(s)
- Critres d'exigence ou profil de carrire
- Autres critres (ge, sexe, )
-
Date probable d'embauche

Dure de l'essai

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
A/ADM/RH/REC/03
Activit :
Recrutement
Units concernes :
recrutement
Phase 2 : Constitution du Comit de recrutement

La composition des membres du Comit de recrutement varie suivant le cas dembauche.
Gnralement il comprend:
1- Pour le recrutement dun Directeur Gnral, Un Comit adhoc est constitu. Ses membres sont dsigns
par le Prsident du Conseil dAdministration .
2- Pour le recrutement dun DGA, les membres sont dsigns par le Directeur Gnral.
3- Pour le recrutement des cadres suprieurs :
- Le DGAR
- Le DGAF
- La CRH assure lappui en secrtariat
4- Recrutement des cadres :
- Le DGAR
- Le DGAF
- La CRH
5- Pour la DIR :
- Recrutement d'un Directeur Inter-Rgional :
- Le DGAR
- Le DGAF
- La CRH

Date de mise jour :
DESCRIPTIF
Rfrence :
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
A/ADM/RH/REC/04
Activit :
Recrutement
Units concernes :
PAGE :
DG- CRH Comit de

recrutement- Cellule- DIRDP-SAF-VAF
recrutement
Phase 3 : Annonces - Prslection

Au vu du plan de recrutement, lUnit concerne procde la demande de personnel
En collaboration avec la Cellule des Ressources Humaines, le Comit de recrutement
entame la procdure de recherche de candidature qui se fait par :
- appel d'offres restreint ou ouvert, selon le niveau du poste pourvoir,
- voie de presse ou par cooptation,
ou autres moyens jugs efficaces par la direction.
La prslection des candidats se fait conformment aux critres stipuls dans le plan de
recrutement et dans le RGP. Les CV constituent l'outil de base de la prslection. Une
Fiche de note de prslection pr-tablie est labore cet effet.
Les candidats se rapprochant le plus aux critres seront retenus pour la slection.
Les candidats qui ne rpondent pas au profil seront notifis pour cause de profil non adquat.
Phase 4 : Slection
Cette phase comprend deux tapes ( selon le niveau de poste pourvoir) :
A -Les tests crits
L'embauche des agents de matrise et cadres doit faire l'objet de tests crits prpars et
rdigs par la Hirarchie appuye par les Chefs de cellule concerns et ventuellement par
la Direction de tutelle
Les tests doivent porter sur :
- l'aspect technique
- l'aspect psycho-sociologique ou /et managrial
Une grille de correction doit tre prpare d'avance par laDirection et/ou l'Examinateur
Les rsultats de tests seront transcrits la Fiche de note .
B- Les Entrevues de validation :
Sur la base des rsultats des tests crits, les candidats potentiels retenus feront lobjet dune
entrevue de validation. Les sances dentrevue sont tenus par le comit de recrutement.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
A/ADM/RH/REC/05
Activit :
Recrutement
Units concernes :
recrutement
Au niveau Sige
Pour les candidats cadres : Avec les Chefs de Cellules et le Directeur. La CRH assure le
secrtariat des sances.
Pour les non cadres : Au moins le Chef de service Administratif et Financier,le Chef Hirarchique direct et
lAssistant CRH.
Au niveau Rseau
Pour les candidats cadres : Avec les Chefs de Cellules, le Directeur et le DIR. La CRH
assure le secrtariat des sances.
Pour les non cadres : Au moins le Directeur, le Chef de service Administratif te

Financier, le Chef Hirarchique direct et lAssistant CRH.
Phase 5 : Rsultat des tests et entrevues

Une runion d'valuation des tests et entrevues sera organise avec le Comit de recrutement en vue de
classer les candidats potentiels par ordre de mrite.
Les rsultats de tests seront transcrits la Fiche de note dentrevue .

-

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
A/ADM/RH/REC/06
Activit :
Recrutement
Units concernes :
recrutement
Phase 6 : Dcision d'embauche

Au niveau sige
Au vu des rsultats finaux, le Chef de cellule assist ventuellement par le Chef hirarchique direct font leur
choix (Selon les critres dfinis l'avance ).
Toutefois, la dcision finale de recrutement revient au Directeur, tout en tenant compte du choixdu Service.
Au niveau Rseau
Au vu des rsultats finaux, leDIR assist ventuellement par le Chef hirarchique directfont leur choix (Selon
les critres dfinis l'avance ).
Tout refus ou litige d'embauche de la part de la Direction Gnrale doit fairel'objet d'une lettre de motivation
bien fonde et objective.
CAS des prestataires de service ou vacataires contractuels

A la diffrence du Personnel temporaire ou saisonnier, les prestataires ou vacataires sont recruts sur la base de
leurs comptences spcifiques et distinctives.
La prestation de service est dure limite.
L'embauche se fait par :
Les Termes de rfrences ou
Les cahiers de charges

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
A/ADM/RH/REC/06
Activit :
Recrutement
Units concernes :
recrutement
Dmarche
Deux cas peuvent se prsenter :
1-Cas Fonds propres ANGAP
La Direction Gnrale de ANGAP procde par :
Lancement d'appel d'offre

Direct
Au vu de sa base de donnes de "prestataires", ANGAP procde un

lancement d'appel d'offre restreint ou carrment de gr gr, ceci en
conformit aux exigences des termes de rfrence ou du cahier de charges
(prpar par la Direction concerne et ses diffrents Responsables).
2-CAS d'un Financement par un TIERS BAILLEUR (A voir vs procdures BM)
Ouvert
Dans le cas d'un mandat large spcificit, ANGAP procde un appel d'offre OUVERT toute personne
susceptible de rpondre aux exigences des termes de rfrence ou cahier de charges en sa possession.
Rception des offres technique et financire
A la rception des offres technique et financire des candidats potentiels, la Direction Gnrale avec Le
correspondant technique dsign par le bailleur procdent la slection des candidats rpondant au mieux aux
exigences de la mission.
LE CONTRAT DE PRESTATION
La procdure suivre pour la conclusion de contrat de prestation doit suivre les dispositions conventionnelles
entreprises avec le bailleur /la collectivit des bailleurs.
CONTRAT DE TRAVAIL

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
FONCTION :
A/ADM/RH/CT/01
RESSOURCES HUMAINES
Date de mise jour :
Activit :
Contrat de travail
Units concernes :
Chef de file : CRH/Admnet Fin
Rgles et principes de Gestion

?
Toute embauche de personnel doit tre matrialise par un contrat de travail.
?
Trois (03) type de contrats sont appliqus lANGAP :
- Contrat lessai
- Contrat dlai dtermin
- Contrat dlai indtermin
Le contrat de travail est tabli avant toute prise de service.
Cas d'un nime emploi
Les pices suivantes sont fournir par le postulant en complment du contratdans un dlai
de 15 jours :
-
Les pices justificatives de la situation de famille (mariage, bulletin de naissance des enfants
charge)
Le certificat mdical dembauche
Les copies certifies des diplmes ou certificats
Les certificats de travail (ventuellement)
Extrait de casier judiciaire N3
Carte d'affiliation CNAPS (ventuellement)
3 photos d'identit rcentes (moins de trois mois )
la dclaration d'incompatibilit pour les fonctionnaires

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
Administration Gnrale
A/ADM/RH/CT/02
Activit :
Contrat de travail
Units concernes :
Chef de file : CRH /Admn Fin
Cas d'un premier emploi
Les pices suivantes sont fournir par le postulant en complment du contratdans un dlai
de 15 jours :
-
Les pices justificatives de la situation de famille (mariage, bulletin de naissance des enfan
ts
charge)
Le certificat mdical dembauche
Les copies certifies des diplmes ou certificats
Extrait de casier judiciaire N3
3 photos d'identit rcentes (moins de trois mois )
Par la suite, il demande au nouvel employ d'effectuer une visite mdicale d'aptitude ou
d'embauche chez un mdecin reconnu par ANGAP.
Au vu des papiers cits ci-dessus, le Responsable des Ressources Humaines Sige/Rseau (CRH
pour le Sige, SAF pour le DIR, VAF pour les Parcs) "ouvre" un dossier pour le nouvel employ et
lui attribue un numro matricule.
A LA PRESENTATION DE CES PIECES, UNE FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENT DOIT
ETRE DUMENT REMPLI PAR LE RECRUTE.
? En cas d'inaptitude pour cause de maladie grave, le nouvel employ doit tre soumis
des traitements spciaux jusqu' complte gurison, soit l'embauche est remise en cause.
? les rsultats mdicaux SONT STRICTEMENT CONFIDENTIELS.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
A/ADM/RH/CT/03
Activit :
Contrat de travail
Units concernes :
la mise l'essai, conformment au contrat.

La mise lessai du nouvel employ doit tre conforme avec les termes du contrat l'essai et le RGP
(position/statut, dure et autres ).
Le Responsable CRH/SAF/VAF se charge d'informer l'intress sur le Rglement Gnral du

Personnel et la pratique sociale de ANGAP.
Confirmation au poste
Au vu de la mise l'essai, le Responsable hirarchique directnotifie et value la performance de l'employ
(essai concluant ou non concluant, prolongation ).
- Pour les cadres : le prolongement ou le redoublement nest pas admis.
- Pour les non-cadres : le prolongement ou redoublement nest admis quune seule fois.
Essai non concluant
Deux cas peuvent se prsenter :

?
?
Le nouvel employ n'a pas satisfait et le contrat est rsili.

Le nouvel employ peut encore faire mieux et peut bnficier d'une prolongation de l'essai (conforme aux
prescriptions et termes du contrat l'essai).

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
A/ADM/RH/CT/05
Activit :
Contrat de travail
Units concernes :
Au vu d'un certificat d'aptitude dlivr par le mdecin, la CRH/SAF/RAF procde :

- l'affiliation de l'employ la CNAPS par l'tablissement du formulaire "d'AVIS d'embauche "
faire viser par l'intress et le responsable ANGAP (CRH/SAF/VAF) avant sa transmission la
CNAPS.
- L'affiliation de l'employ l'OSIE ou lAssurance sant groupe avec les formulaires d'usage.
- l'OSIE :
Assurance groupe : Fiche de renseignement assureur
Essai concluant
Au niveau sige
- A l'issue de l'essai, LUnit daccueil communique la CRH le rsultat dvaluation.
- Aprs dpouillement du rsultat, si l'employ est jug comptent, l'essai est concluant.
- La CRH procde au recrutement dfinitif de l'employ et notifie par crit son intgration au sein
de lANGAP.
Au niveau DIR/Sites
- LUnit daccueil communique le rsultat dvaluation au SAF/VAF.
- Le SAF/VAF procde au dpouillement du rsultat.
Si l'essai est concluant, le Directeur Inter-Rgional notifie lemploy .
La note d'intgration est vise par le Responsable Administratif et financier et signe par le Directeur
inter-rgional ou la Direction Gnrale ( transmettre la CRH.)
La note doit stipuler entre autres :
- La confirmation au poste
- Le grade
- Le niveau de salaire
- Le type de contrat (CDD ou CDI)
- La dure du contrat
CONGE ABSENCE PERMISSION

? Cong annuel
? Absences/ permission

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
Activit :
Cong Absence - Permission
A/ADM/RH/ABS/01
Units concernes :
Chef de file : CRH/Admn et Fin
REGLES ET PRINCIPE DE GESTION

?
?
Tout personnel doit remplir une demande dabsence/ de permission/ de cong

dans le livre gestion des absences au moins trois (03) jours lavance.
Les absences/permissions/cong sont rglements par le RGP et le Code de travail en vigueur.
Cong annuel
Gnralits :
Tout employ de lANGAP ayant effectu une anne de service effectif acquiert droit au cong
annuel pay.
Le cong est calcul sur la base de 2,5 jours (calendaires) par mois de travail effectif (RGP).
Au dbut de lanne, chaque responsable dunit (Direction, Cellule, Volet) doit soumettre au
CRH/SAF/VAF un calendrier de cong annuel pour son personnel.
Dmarche -type
Le personnel doit formuler sa demande dans le formulaire demande de cong
La dite demande vise par le Chef hirarchique direct doit tre dpose la CRH/DIR/DP (3) jours
avant le dpart en cong.
Au vu de la situation de cong de l'employ, lAssistant CRH/SAF/VAF vrifie les droits au cong
de l'intress sur la base de la Fiche individuelle des congs et absences.
Au vu du visa de CRH/SAF/RAF, le DGAF/DIR/DP appose son ACCORD et vise la demande.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
Activit :
Cong Absence - Permission
A/ADM/RH/ABS/02
Units concernes : DGAF

CRH Cellule- Volet
Au vu de l'accord, l'employ peut bnficier de son cong

LAssistant CRH/SAF/RAF procde la mise jour de la Fiche individuelle des congs et absences.
Absences ou permissions
Elles sont rglementes par le RGP.
Absences ou Permissions valoir sur cong

Toute absence ou permission "non exceptionnelle" est valoir sur cong (dductible).
Toutefois, sa demande doit toujours tre ACCORDEE par la Direction et Chef hirarchique immdiat. De ce
fait, l'intress doit remplir le formulaire demande de permission ou d'absence.
Absences ou Permissions exceptionnelles non valoir sur cong

Sont notifies dans le RGP et le code de travail :
Evnement familial
Hospitalisation du/de la conjoint(e) ou des enfants mineurs
Affaires administratives
Formation
Rception de mdaille de travail / honneur
- sport
Ces absences ne sont pas valoir sur cong, dans la limite de la dure rglementaire.
? Ce type d'absence doit toutefois faire l'objet d'une demande auprs de DGAF/DIR/DP et mentionne dans la
fiche individuelle des congs et absences.
? INTERIM
?
Indemnits dintrim

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
Activit :
INTERIM
A/ADM/RH/IT/01
Units concernes :
DGAF DIR-DP-
CRH Cellule- Volet

REGLES ET PRINCIPES
Nomination dintrimaire
Lexercice dintrim doit acqurir une note de service manant du titulaire du poste dment
approuve par le Chef hirarchique immdiat et la Direction.
Au sige
En son absence, le Directeur Gnral nomme, laide dune note de service, un ou des
intrimaire(s) choisi (s) parmi les DGA. Cette note de service dfinit les attributions et
responsabilits de lintrimaire pendant labsence du Directeur Gnral.
A la Direction inter-rgionale
En son absence, le DIR nomme, laide dune note de service, un ou des intrimaire(s)
choisi (s) parmi les Cadres de la DIR. Cette note de service dfinit les attributions et
responsabilits de lintrimaire pendant labsence du DIR.
Toutefois, lintrim des Directeurs de Parcs et chefs de rserve est dcid par le DIR,
laide dune note de service, un ou des intrimaire(s) est/sont choisi (s) parmi les Cadres de
la DIR/Parcs. Cette note de service dfinit les attributions et responsabilits de lintrimaire
pendant labsence des partants.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :

FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
A/ADM/RH/IT/02
Activit :
Indemnits dintrim
Units concernes :
CRH Chef de file : CRH/Admn et Fin
Indemnits dintrim
Les intrimaires assurant des responsabilits cumulativement avec ses fonctions habituelles
ont droit des indemnits dintrim. (Cf RGP)
Mode de calcul des indemnits
Le montant est calcul sur la base de cumul de responsabilits et de la dure de lintrim.
Pour une dure gale ou suprieur 15 jours continus, lintrimaire peroit une indemnit
dintrim calcul sur une base journalirequivalent 30 % de son salaire de base journalier.
Le paiement se fait mensuellement et ces indemnits sont imposables.
Le droit aux indemnits est acquis pour tout employ assurant des intrims interrompus mais
totalisant 15 jours ou plus pendant un semestre.
? MISSION

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
Activit :
Mission
A/ADM/RH/MIS/01
Units concernes :
Directeurs- Admnet FinChef de file : Admn et Fin

?
Les rgles gnrales sur la mission sont stipules dans le RGP et les Instructions Permanentes.
Tout employ du rseau peut tre appel effectuer des missions lextrieur ou
lintrieur du territoire.
Les missions intrieures doivent tre programmes et budgtises, la Direction Gnrale coordonne les
missions sur proposition de chaque Dpartement/Direction.
Le Planning
Toute mission doit tre autorise par la Direction Gnrale ou le DIR ou le Directeur et
notifie par le Chef hirarchique concern.
Toute mission doit faire l'objet d'un plan de travail bien dfini avec des motifs prcis, valus
et accepts par la Direction Gnrale ou le DIR ou le Directeur et le service concern.
L'ordre de mission
Au niveau sige
Tout missionnaire partant en dehors du sige doit remplir le formulaire Ordre de Mission
(cf Annexe), dment vis, sign par le Responsable hirarchique direct et/ou le Responsable
et le Directeur.
L'ordre de mission est numrot et enregistr dans un cahier / ou registre de mission.
L'ordre de mission doit tre vis au dpart, sur site, et au retour de la mission.
Au niveau DIR
Ordre de mission DIR
Tout missionnaire partant en dehors de la DIR doit remplir le formulaire Ordre de
Mission (cf Annexe), dment vis, sign par le Responsable hirarchique direct et/ou le
Responsable et le Directeur.
L'ordre de mission est numrot et enregistr dans un cahier / ou registre de mission.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :

FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
A/ADM/RH/MIS/02
Activit :
Units concernes :
Directeurs- Admnet FinChef de file : Admn et Fin
Mission
Ordre de mission sites

Spcialement pour les agents de parc et autre personnel des parcs et rserves, tous travaux
effectus en dehors du primtre habituel de service doit faire lobjet dun ordre de route
dment vis, sign par le Chef de volet concern et le Directeur de parc /Chef de rserve.
L'ordre de route est numrot et enregistr dans un cahier / ou registre de mission.
L'ordre de route doit tre vis au dpart, sur site, et au retour de la mission.
Frais de mission/ Indemnits
Sont rgis par le RGP et les notes de service en vigueur.
Toutefois, toutes dpenses hors pice de mission doivent faire l'objet d'une autorisation de la
Direction et des justificatifs de dpenses (factures, reu, ).
Le rapport de mission ou procs verbal de mission
Toute mission doit faire l'objet d'un rapport ou PV crit, sign par le missionnaire dans le
dlai maximum de 48 heures aprs le retour de mission.
? PAIE

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
A/ADM/RH/PAI/01
Activit :
Units concernes :
CRH - Directeurs- Admnet FinChef de file : CRH
PAIE

?
?
A lembauche, tout agent dune mme qualification professionnelle et occupant

le mme poste de travail a droit un salaire gal.
A ltablissement du contrat de travail, le montant du salaire est valu partir de la
classification professionnelle (Groupe/Catgorie/Qualification) et de la Grille salariale de
lANGAP.
I- Calcul de la paie
Base de calcul
La paie est value partir :
de la classification professionnelle
de la Grille salariale
des lments de lois de finances en vigueur
des lments relatifs au gain et retrait
des prsences
de leurs absences
Calcul
Le montant net de la paie rsulte de la diffrence entre gain et retrait sur salaire.
Le RGP dfinit les diffrents lmentsde gain sur salaire :
- salaire de base
- indemnits

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :

FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
A/ADM/RH/PAI/02
Activit :
Units concernes :
PAIE
Les retraits sur salaire peuvent tre de deux types :

- administratif: absences, acomptes,
-
lgal : cotisations sociales et impts, saisie-arrt
Au sige
Le calcul est effectu par la Cellule Administration du Personnel (CRH).
Au niveau DIR
Le calcul est effectu par le comptable et vrifi par le Chef de service Administratif et
financier.
II- Paie
Bulletin de paie
Au sige
LAssistant CRH tablit un bulletin de paie en deux exemplaires pour chaque membre
du personnel.
Aprs vrification du Chef CRH, les bulletins de paie sont envoys au Chef de Cellule
Finances et Comptabilit pour vrification. La Cellule Finances et Comptabilit transmet
ensuite les bulletins au DGAF pour visa. Aprs visa, la Cellule Finances et Comptabilit
procde au rglement. Pour le sige par Virement bancaire.
Au niveau DIR
Le Chef de service Administratif et financier tablit un bulletin de paie en deux
exemplaires pour chaque membre du personnel.
Les bulletins de paie sont envoys au DIR pour visa aprs vrification du Chef de
Service Administratif et Finances. Ces bulletins sont ensuite envoys la CRH sige
pour paiement.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :

FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
A/ADM/RH/PAI/03
Activit :
Units concernes :
PAIE
Etat de salaire
Au niveau sige
Sur la base des bulletins de paie individuels, la CRH
tablit un tat de salaire
rcapitulatif des lments de la paie individuelle.
Ltat de paie et les bulletins de paie individuels sont envoys la Cellule Finances et
Comptabilit pour prparation du virement bancaire et du paiement des salaires.
Au niveau DIR
Sur la base des bulletins de paie individuels, le Responsable Administratif et financier
tablit un tat de salaire rcapitulatif des lments de la paie individuelle.
Cet tat de paie et les bulletins de paie individuels sont envoys au sige rglement.
A la rception de lavis de virement, le SAF/VAF contact le Comptable pour la
prparation de la somme ncessaire (billetage) au paiement des salaires en espces et
pour le virement.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :

FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
A/ADM/RH/PAI/04
Activit :
Units concernes :
PAIE
la paie
LAssistant CRH effectue les virements :
- Pour le sige, par de chques individuels
- Au profit de chaque DIR., par des chques communs
A la rception du virement au niveau DIR, le Comptable /Secrtaire comptable procde au
paiement des salaires en espces et des virements.
III- Contestation
En cas de contestation ou rclamation, la demande est adresser au Chef CRH (Sige) au
DIR/DP qui la transmet au Chef CCAF (Sige)/Chef de service Administratif et financier
(DIR) pour vrification.
Aprs vrification et si la contestation est fonde, le Chef CCAF/Chef de service
Administratif et financier procde aux rgularisations ncessaires auxniveaux :
- du bulletin de paie individuel
- de ltat de salaire
- du paiement de la diffrence quil confie au Comptable /Secrtaire comptable
? GESTION DOSSIER ASSURANCE

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
Date de mise jour :
Activit :
Gestion dossier assurance
A/ADM/RH/AS/01
Units concernes :
gnralit
? Tout personnel confirm de lANGAP, sa/son conjoint(e) lgal(e) et ses enfants lgaux et
lgitimes dclars jouissent dun contrat dassurance sant groupe.
?
A ce titre, lAssistant CRH a la charge de :

- La mise jour de la liste des assurs (inclusion et exclusion)
- La vrification de dossiers et pices jointes pour le remboursement
- La suivi des dossiers
INCLUSION
RENOUVELLEM ENT ET EXCLUSION :
En tenant compte du dossier des personnels ANGAP, Lassistant CRH effectue en dbut de
lanne une mise jour de la liste des assurs.
Les responsables des sites communiquent CRH les ventuelles inclusions et exclusions.
En effet, les donnes recueillies la Fiche individuelle de renseignement ( lembauche),
la Fiche individuelle de lassureur et la liste jour des personnels ANGAP servent
doutils de base.
DEMARCHE
A part les accidents pour lesquels lintress peut directement souscrire une police
dassurance, la demande de remboursement se droule comme suit :
- Le demandeur remplit le formulaire Assurance sant - Dclaration de sinistre
(formulaire assureur). Et fournit les pices justificatives ncessaires.
- LAssistant CRH vrifie et analyse le dossier rceptionn (calcul des Cots/dpenses,
vrification des pices jointes).
- LAssistant CRH transmet ensuite le dossier lassureur et garde le double pour le suivi.
En cas de perte de dossier lassistant CRH envoie la copie lassureur.
LAssistant CRH est linterlocuteur privilgi cas de litige avec lassureur.
? EVALUATION DE PERSONNEL

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
A/ADM/RH/EV/01
Activit :
Evaluation de Personnel
Units concernes :
DG- CRH Comit de notation Directeurs- Admnet Fin- Personnel
Chefs de file : Comit de note Directeurs Chefs hirarchiques
immdiats

?
?
Chaque anne et au plus aprs une annede travail effectif , tout personnel doit passer
lvaluation annuelle.
Le rsultat de lvaluation sert :
- Grer Un avancement (reclassement) ou lobtention dune mdaille de travail
- Planifier Une augmentation de salaire ou un renforcement des capaci
ts
- Oprer un remise l'ordre
GENERALITE
Le systme consiste valuer la performance de lemploy.

A titre de rappel, lvaluation annuelle sert de rfrence pour loctroi davancement ou pour
la proposition de mdaille de travail.
Elle permet chaque employ de se mesurer par rapport ses prestations socioprofessionnelles et dadopter des mesures dauto-correction.
DEMARCHE
Lvaluation est faite suivant un systme pr-tabli dans le Manuel dvaluation . Une
Fiche dvaluation est distribue par la CRH toutes les Units ANGAP chaque anne.
Suivant les prestations de lemploy, le Chef hirarchique immdiat appose la notation sur la
Fiche(suivant une grille pr-tablie et conformment aux attentes signifies l'intress) La

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
Activit :
Evaluation de Personnel
A/ADM/RH/EV/02
Units concernes :
DG- CRH Comit de notation Directeurs- Admnet Fin- Personnel
Chefs de file : Comit de notationDirecteurs Chefs hirarchiques
immdiats
synthese du comite de notation

La synthse des notes et la formulation de la conclusion sont effectues par un Comit de
notation compos par :
Sige :
- Le Directeur Gnral
- Les Directeurs (autres que celui de lintress)
- Le Dlgu du personnel
DIR /site :
- Le DIR/DP
- Les Chefs service/ Chefs Volet
- Le Dlgu du personnel
:
LAssistant CRH remet les fiches dvaluation toutes les directions (sige, DIR, sites).
Les valuateurs procdent la notation suivant la prestation de lAgent.
Le comit dvaluation fait la synthse des notes et tablit sa conclusion.
La synthse des notes et la conclusion sont transmises CRH (valable pour
DIR/SITES/SIEGE).
La CRH tablit un tat pour lAgent et lui envoie une notification suivant le rsultat pris
par la Direction Gnrale au vu de la synthse et de la conclusion.
DEMARCHE
Si le rsultat est positif , la CRH rgularise la situation volutive de lAgent.
? DISCIPLINE ET SANCTION

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
A/ADM/RH/DS/01
Activit :
Discipline et sanction
Units concernes :
DG- Conseil de disciplineDirecteurs- Admnet Fin- CRH Dlgu du personnel
Chef de file : DG- Conseil de
discipline
rgles et principes de gestion

?
?
Les rgles gnrales sur la discipline sont stipules dans le Rglement Gnraldu Personnel
et les Instructions Permanents de lANGAP.
Ces rglements doivent tre publis large diffusion pour lensemble du personnel.
La non observation de la discipline implique automatiquement une sanction.
gnralit
?
?
?
Les sanctions sont appliques selon la gravit de la faute et conformment aux

dispositions du RGP, du code de travail et des lgislations en vigueur.
A titre de rappel, les sanctions peuvent tre hirarchises en quatre (4) niveaux :
Sanction du premier degr, allant dun rappel lordre jusqu lavertissement crit
Sanction de deuxime degr, mise pied de 8 jours avec perte des avantages en
avancement
Sanction de troisime degr, licenciement avec pravis
Sanction de quatrime degr, licenciement sans pravis
En matire de discipline et de sanctions, le Conseil de discipline intervient aprs la
saisine de son Prsident.
La composition du Conseil de discipline en cas de transmission de laffaire au sige :

-
Le DG qui prside le conseil, il ne peut pas tre remplac par une autre personne.
Le DGAF
Le Dlgu du personnel ou son supplant
Le suprieur hirarchique
Le CCRH, rapporteur

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
FONCTION :
Date de mise jour :
Activit :
Discipline et sanctions
A/ADM/RH/DS/02
Units concernes :
discipline
Dmarche-TYPE pour l'application d'une sanction

La demande d'explication (DEMEX)
A chaque faute ou inobservation de la discipline doit correspondre une demande
d'explication. Ceci en respect du principe du respect de la libertindividuelle pour s'exprimer
et pouvoir s'expliquer.
Suivant la gravit de la faute, la demande d'explication peut treverbale ou crite, selon le
jugement de la hirarchie directe.
La demande d'explication est formule par le chef hirarchique direct.
L'analyse de la rponse
Au vu de la DEMEX, le chef hirarchique analyse les rponses et appose ses remarques et
observations sur la DEMEX.
C' est partir de son analyse et se rfrant au rglement intrieur que le chef hirarchique
direct formule sa demande de sanction ou non.
L'application des sanctions
Elle doit tre conforme aux dispositions du RGP.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
Date de mise jour :
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
Activit :
Discipline et sanctions
A/ADM/RH/DS/03
Units concernes :
discipline
dmarche (suite)
Mise pied et licenciement (cf Rglement Gnral du Personnel et code de travail )
Nanmoins, partir de la mise pied, il est conseill de saisir le Conseil de Discipline.
Le conseil doit comprendre :
- Le dlgu du personnel ou son supplant
- Le suprieur hirarchique
- Le premier responsable des Ressources Humaines, qui tablira aussi le PV du Conseil.
- Le DGAF
- Le DG prside le Conseil. Il ne peut pas tre remplac par un supplant.
L'objet du conseil consiste marquer la gravit de la faute et de pouvoir influencer sur
lagissement futur de l'agent.
C'est le conseil qui prononce la sanction et la Direction promulgue et notifie son application.
? FORMATION

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
FONCTION :
A/ADM/RH/FOR/01
RESSOURCES HUMAINES
Date de mise jour :
Activit :
Formation
Units concernes :
Direction Gnrale- CRH
Directeurs- Admnet FinChef de file : Direction Gnrale CRH
La dtermination de la politique de Formation est du ressort de la Direction Gnrale. Dans cette tche,
les Directeurs et la CRH assistent la Direction Gnrale.
Chaque Directeur doit laborer un Plan de formation pour sa direction.
Le plan doit figurer SUR le PTA.
GENERALITE :
Le Plan de formation retenu, mane de la Direction Gnrale et CRH en concertation avec les
Directeurs.
Le Plan de formation dtermine le module, le calendrier, le lieu, la population cible, les,
matriels, les achats ncessaires et le budget.
DEMARCHE :
Chaque anne, les responsables sites et Cellules doivent effectuer des valuations pour
dterminer les besoins en formation de leur personnel. Tenant compte de ces besoins, les
responsables tablissent leur demande en formation. La demande est envoye au DGAF/DIR
pour analyse et approbation. Suivant approbation, les demandes sont traduites en Plan de
Formation Global au niveau sige.
Le Plan de formation ainsi labor serait inclus dans le PTA.

Rfrence :
PAGE :
DESCRIPTIF
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
Date de mise jour :
Activit :
Formation
A/ADM/RH/FOR/02
Units concernes :
Direction Gnrale- CRH
Directeurs- Admnet FinChef de file : Direction Gnrale CRH
REALISATION DE PRESTATIONS de Formation (A discuter avec ANGAP si le cas

pourrait ventuellement se prsenter !)
I- Attribution de march
Si le service est attribu l ANGAP ( Suite la ngociation ou lissue de la soumission),
loffre technique et financire est soutenue verbalement par l Association auprs du mandant
(officialisation de la convention avec signature du contrat).
Au cours de cette runion, les diffrents points du contrat ou de la convention de
prestations sont discuts entre les deux parties.
II- Prparation
Elaboration dun planning de travail
La Direction concerne labore un planning de travail. Ce planning doit tenir compte:
- des prestations en cours dexcution
- du dlai envisag dexcution du service
- du chronogramme dintervention tel quil apparat dans loffre technique.
Prparation logistique et matrielle de lexcution de la Formation
Le responsable concern, aid des autres membres de l Association, prpare les moyens
matriels et logistiques ncessaires lexcution des prestations. Les diffrents ordres de
mission et doivent, galement, tre prpars.
Personnes ressources
Si la nature des prestations lexige, il sera procd au recrutement vacataires de service (De
par leurs comptences distinctives).
Administration du Personnel
(DCD)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
RECRUTEMENT
CONGE ABSENCES - PERMISSION
MISSION
PAIE
DECLARATIONS SOCIALES
GESTION DOSSIER ASSURANCE
EVALUATION DU PERSONNEL
DISCIPLINE ET SANCTION
FORMATION
? RECRUTEMENT
?
?
Gnralit
Embauche
? Personnel temporaire
? Personnel permanent

Rfrence :
PAGE :
DCD
B/ADM/RH/REC/01
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
Date de mise jour :
Units concernes : DG/DIR/DPActivit :
Comit de recrutement -CRHRecrutement
CAM- Service demandeur

Chef de file : CRH
Gnralits
Activits
?
Embauche
DCD
Acteurs
PR
AVIS
NON
Accord
OUI
REJET
EMBAUCHE
PREVISION
Plan de Recrutement
Plan de Recrutement
P
Annonces - Prslection
H
A
S
SELECTION / Tests Entrevues
E
S
RESULTATS

Rfrence :
PAGE :
DCD
B/ADM/RH/REC/02
FONCTION :
RESSOURCES
HUMAINES
Date de mise jour :
Units concernes :
Activit :
DGDGAF- CRH- Comit de
Embauche
recrutement
Chef de file : CRH
Prestataire de service ou vacataire

Activits
?
Embauche prestataire de
service
Lancement Appel
d'Offre
Principe :
- A dure limite
- Recrutement sur la base des
comptences spcifiques et
distinctives
DIRECT
(restreint)
La slection se fait par

rapport l'adquation du
profil aux exigences du
service demand
DG/DGAF/DGAR
Direction +
Dpartement concern
Comit de recrutement
CRH/SAF/VAF
OUVERT
(large diffusion)
Base de
donnes
Acteurs
DCD
Prslection
TDR ou
Cahier de
charges
Rception OT / OF
Le Candidat retenu doit

faire l'objet d'un Contrat de
Prestation de service (
faire signer par le
DG/DGAF/DIR/DP et le
candidat retenu)
NON
Conformit
OUI
? CONTRAT DE TRAVAIL
? Elaboration du contrat
? Contrat lessai
? Contrat dfinitif

Rfrence :
PAGE :
DCD
B/ADM/RH/CT/01
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
Date de mise jour :
Units concernes :
Activit :
DG/DIR/DPDGAF- CRH
Contrat de Travail
Chef de file : CRH
Activits
?
-
DCD
Elaboration Contrat
de Travail sur la base:
Grille salariale
Les termes de contrat
Acteurs
Rgularisation embauche
Grille
salariale
RGP
CHR/SAF/VAF
CHR/SAF/VAF
/ Recrut
Le recrut
CHR/SAF/VAF
Recrut
Mdecin
CHR/SAF/VAF
Contrat
Documents fournir
Bulletin N 3 (-3 mois)
Certificat / rsidence
Acte d'tat civil
Copie certifie diplmes
Certificats de travail (ventuellement)
Carte CNAPS (ventuellement)
Photos d'identit rcents
OUVERTURE de Dossier
Le nouveau recrut
doit passer la visite
mdicale d'aptitude
(auprs d'un Mdecin
agr par ANGAP)
Dossier
Visite mdicale
OUI
Aptitude
AFFILIATION CNAPS / OSIE

ou Assurances groupe sant
NON
REJET

Rfrence :
PAGE :
DCD
B/ADM/RH/CT/01
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
Date de mise jour :
Units concernes :
Activit :
Absence Cong - Permission DG/DGAF/DIR/DPDate de mise en application :
CRH/SAF/VAF- Chef
hirarchique- Conseil de
discipline
Chef de file : CRH
Activits
?
Acteurs
DCD
Cong annuel
Principe : Le cong
annuel est conditionn
par la ralisation d'au
moins une anne de
travail effectif.
? l'Agent remplit
l'imprim"demande de
cong".
? Le CRH/SAF/VAF
vrifie la situation de
l'Agent avant de valider
le dpart.
Demande de cong annuel
Agent
Chef hirarchique
DG/DGAF/DIR/DP
Agent
Demande de cong
(3 jours avant dpart)

VISA
NON
Validat
OUI
REJET
MAJ
Fiche de cong
Demande de Permission / Absence
Imprim
Absences /
Permission
CRH/SAF/VAF /
UNITE
? MISSION

Rfrence :
PAGE :
DCD
B/ADM/RH/MIS/01
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
Date de mise jour :
Units concernes :
Activit :
DG/DGAF/DIR/DP-CFC
Dpart en MISSION
CRH/SAF/VAF- Chef
hirarchique
Chef de file : CRH
Activits
Acteurs
DCD
Mission
Dpart/MISSION
Principe :
- Autorisation
pralable du
Chef
hirarchique
- Existence Plan
de Travail.
NON
ACCORD
Agent
Chef
hirarchique
CRH
/CFC/VAF/SAF
Agent
Agent
OUI
Statu quo ou Arrt
Ordre de Mission
Tout
missionnaire doit
remplir "l'ordre
de mission" ou
OM
DEPART
NON
Les conditions de
mission sont
rgies par le
RGP (Frais de
mission,
indemnits )
Motifs
Ralisation
DEMEX
(Maximum 48h)
OUI
ARRIVEE
? PAIE

Rfrence :
PAGE :
DCD
B/ADM/RH/PAI/01
FONCTION :
RESSOURCES
HUMAINES
Date de mise jour :
Units concernes :
Activit :
DGAF/DIRECTEURSPAIE
CRH/SAF/VAF- CFC
Chef de file : CRH
Activits
?
Calcul de la paie
Principe :
Le calcul se base sur :
- Le taux horaire ou
salaire de base
- Les retenues
diverses
DCD
Acteurs
RETENUES
GAINS
CRH/SAF/VAF
CRH/SAF/VAF/
CFC
CRH/SAF/VAF
Calcul Paie
NON
Conforme
OUI
(Vrification faire)
Etat de salaire
Etat de Paie ou Salaire
Bulletin de Paie
OUI
Contestation
NON
/ Agent
? DECLARATIONS FISCALE ET SOCIALE

?
?
IGR
CNAPS

PAGE :
Rfrence :
DCD
B/ADM/RH/DFS/01
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
Date de mise jour :
Units concernes :
Activit :
Dclarations fiscale et sociale DGAF CCF- CRH SAF/VAFDate de mise en application :
Comptable
Chef de file : CRH
Activits
?
-
DCD
Dclaration IGR
Frquence :
Mensuelle
Base : Etat des
salaires
Acteurs
Dclaration
CRH
SAF/VAF
CRH
SAF/VAF
?
?
?
CFC
Comptable
Secrtaire
comptable
Etat des salaires (base)
Elaboration
IGR
Etat nominatif salaires
Bordereau de
versement IGR
Etat nominatif
salaires
Arrt du montant
payer
? Pour justifier
l'effectivit du
Paiement, le
Responsable du
PAIEMENT
REU
CFC/SAF/VAF
? EVALUATION ANNUELLE

Rfrence :
PAGE :
DCD
B/ADM/RH/EV/01
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
Date de mise jour :
Activit :
Units concernes :
Evaluation annuelle
DG- Chefs hirarchiques- Comit

de notation
Chef de file : CRH
Activits
DCD
Evaluation annuelle de
performance
Principe :
- Evaluation par les chefs
hirarchiques
- Application RGP, Manuel
dEvaluation et IP
? Le responsable
CRH/SAF/VAF met la
disposition de chaque Unit
Une Fiche dvaluation
individualise.
? Calcul des notes
? Synthse de notes et
conclusion.
Acteurs
Evaluation
NON
Synthse et
conclusion
OUI
MAJ situation de
lAgent ou Mdaille
Chefs
hirarchiques
Le comit de
notation
CRH
? DISCIPLINE ET SANCTION

Rfrence :
PAGE :
DCD
B/ADM/RH/DS01
FONCTION :
RESSOURCES HUMAINES
Date de mise jour :
Activit :
Units concernes :
Discipline et Sanction
DG/DGAF/DIR/DP- Unit
daccueil- CRH
Chef de file : CRH
Activits
?
-
La Discipline :
RGP
Notes de service et IP
Acteurs
DCD
RGP
DISCIPLINE
OUI
Les sanctions sont

stipules dans le RGP
DG/DGA/DIREC
TEURS/UNITE
Tout le Personnel
DG/DGAF/CRH /
UNITE
DG/DGAF/CRH /
UNITE
Ou
DIR/DP/SAF/VA
F/Service
concern
Notes de service
et IP
RESPECT
Bonne conduite
NON
Mauvaise conduite
SANCTION
RGP
Le prsum fautif a un
droit de rponse par le
biais de la DEMEX
(Demande d'explication)
?
DEMARCHE
DEMEX
Les sanctions sont

prises en fonction de la
gravit des fautes et
conformment aux
Rponses
? FORMATION

Rfrence :
PAGE :
DCD
Date de mise jour :

FONCTION :
Administration Personnel
Activit :
Formation
Activits
B/ADM/RH/FOR/01
Units concernes :
Chef de file : CRH
DCD
Acteurs
Ralisation
Principe :
?
?
Respect de la
rgle de l'art.
Promotion de la
protection des
Aires protges
Recherche de
Partenariat
NEGOCIATION
? La ngociation
doit reposer sur les
principes de base
invoqus ci-dessus.
CHR
NON
Partenaire
ACCORD
Elaboration Contrat
Contrat de Partenariat
OUI
ADMINISTRATION DU PERSONNEL
(Imprims)
ETAT DETAILLE DES EFFECTIFS

DES EMPLOYES DU RESEAU ANGAP
FARITANY
CODE
ANTANANARIVO
UNITE
DE GESTION
10
SIEGE ANGAP
11
AMBOHITANTELY
SOUS TOTAL 1
ANTSIRANANA
20
23
24
25
22
21
DIR A
MONTAGNE DAMBRE
ANALAMERANA
MANONGARIVO
ANKARANA
LOKOBE
SOUS TOTAL 2
FIANARANTSOA 30
33
31
32
DIR F
RANOMAFANA
ISALO
MANOMBO
SOUS TOTAL 3
TOLIARY
40
40
43
41
42
DIR U
TSIMANAMPETSOTSA
ANDOHAHELA
CAP SAINTE MARIE
ANDRANOMENA
SOUS TOTAL 4
TOAMASINA
50
52
51
53
54
56
55
DIR T
ANDASIBE
BETAMPONA
MASOALA
AMBATOVAKY
MANGERIVOLA
MANANARA NORD
ZAHAMENA
CADRE
SUPERIEUR
H
F
CADRE
MOYEN
H
NON
CADRE
F
ANGAP
Association Nationale pour

la Gestion des Aires
Protges
FICHE INDIVIDUELLE
ETAT CIVIL ET RENSEIGNEMENTS GENERAUX
NOM
PRENOMS
N(e) le
CIN N
Dlivre le
:
:
:
:
:
.
.
. : ..
.
. : ..
Date d embauche
: ..
Direction
:
Fonction
:
..
N CNaPS
:
Pre : .
Mre :
Situation familiale
: ...
Nom du (de la ) conjoint(e) :
.
.
Compte bancaire N
: ..
Banque
:
Adresse exacte

..
Filiation
ENFANTS A CHARGE :
NOM et PRENOMS
SEXE
DATE DE NAISSANCE
OBSERVATIONS
Personne prvenir en cas daccident :

Nom et Prnoms
Tl
Adresse
: .
: .
: .
.. .
RECRUTEMENT
PRESELECTION
POSTE A POURVOIR :
Nom du candidat :
Nom de lexaminateur :
N :
Fonction et Organisme :
1.
Prsentation des dossiers de candidature :

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.2.
3.
5.1.
5.2.
6.
Connaissance en informatique :
6.1.
Traitement de texte
05 points
05 points
sur
10 points
plus
sur
sur
sur
05 points
05 points
10 points
10 points
. sur 20 points
en Gestion financire
en Administration gnrale et Ressources Humaines
Franais
Anglais
plus
sur
sur 30 points
5 ans
plus de 5 ans
Expriences dans le domaine de lenvironnement
Expriences en gestion de projets
Connaissance de langues :
02 points
03 points
05 points
sur 20 points
Pluridisciplinarit de la formation et lexprience :

4.1.
4.2.
5.
plus
plus
sur
Diplmes
- BACC + 4 (Foresterie Sciences sociales, )
- au-del BACC + 4
Stages suivis (autres que ceux
Pour lobtention du diplme)
Exprience de travail sur terrain :

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
Demande manuscrite
Curriculum Vitae
Prsentation gnrale
Formations, stages suivis, publications :

2.1.
sur 10 points
sur
sur
10 points
10 points
sur 10 points
sur
sur
07 points
03 points
sur 10 points
sur
05 points
RECRUTEMENT
Chef de Service Administratif et financier

critres de notation des interviews
(A REMPLIR AU COURS D E LINTERVIEW )
CANDIDAT
-
NOM et Prnoms
Date et Lieu de naissance
: .. . ..
: .. ...
NOM et Prnoms
: .. ...
Signature
Fonction / Organisation
INTERVIEWER
: .. ...
1- Exprience pour le poste :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Comment la formation et lexprience du

candidat pourraient sappliquer au poste
2- Prsentation et attitudes :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Noter le soin, la tenue vestimentaire, le

comportement, le maintien etc
3- Intrts et culture :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Degr de culture gnrale

Ouverture desprit
Centre dintrts
4- Expression orale :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Expression claire et concise

Formulation dide claire
Relance de la discussion
5- Personnalit :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Une bonne personnalit

Inspire confiance
Pas trop timide
Mr pour son ge
6- Motivation et enthousiasme :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Enthousiaste pour le poste

Connaissance du programme environnementale
7- Initiative et persuasion :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Affirmation de la personnalit
Imposition positive des ides
RECOMMANDATION DE
LINTERVIEWER
APPRECIATION :
ACTION :
- CANDIDAT REMARQUABLE
- A RETENIR
- TRES BON CANDIDAT
- A REVOIR
- BON CANDIDAT
- A REJETER
- PASSABLE
- FAIBLE
AUTRES INFORMATIONS
- Prtention financire
- Disponibilit
- Autres connaissances et
aptitudes
- Autres renseignements
MESURE DISCIPLINAIRE
Nom et Prnoms :
Numro matricule :
Fonctions :
Faute commise :
Dlai de rponse compter de ce jour :
Date :
Responsable direct :
Elments de rponse de lemploy :
Mesure / ou sanction prise :

Date :
La Direction,
ANGAP PNAM
RAPPORT SUCCINT DE MISSION

Noms et fonctions des missionnaires :
-
Date de la mission
Du
Au
Lieu :
OBJET DE LA MISSION :
Personnes ou organismes contacts :

Rsum, rsultats et observations :
Le Chef de mission,
heures
heures
ANGAP/PNAM
FICHE DE MISSION
Rf PTA :
Objectif :
Valeur objective :
Nombre de mission prvue dans lanne :
Cot prvu :
Date
Activit/Mission
Nom du missionnaire
Objectif
Principale de ltape
subsidiaire
Excution et indicateur
Suite donner
Cot global engag
SIEGE
AS NAT.P/GESTION DES AIRES PROTEGEES
AMBATOBE PRES SNGF BP 1424
FICHE DE PAIE
ANTANANARIVO
Matricule
Nom - Prnoms
Entr le
Qualification / Emploi :
Priode de Paie :
Code
Nom de la rubrique
Taux
N CANPS
A payer
A retenir
TOTAL
NET A PAYER
Mode de paiement : VIREMENT
Domiciliation
: Banque
N de compte
:
LE BENEFICIAIRE
LA DIRECTION/CELLULE RESSOURCES HUMAINES
ANGAP FAO
ANGAP- FORMATION
AMBATOBE PRES SNGF BP 1424
ANATANANARIVO
ETAT DE PAIE
Priode Paie :
Retenues
Matricule Nom et Fonction Numro NBj Salaire Indemnits Salaire
IGR Net
Prnom
Compte
de
(HS, )
Brut CNAPS CRCM OSIE Autres
payer
bancaire
base
Totaux .
(Arrt le prsent tat la somme de :

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Manuel de Procedures ANGAP1

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PARCS NATIONAUX DE

La prsentation est facilite. Le manuel est structur comme suit :

b- La partie "DCD" (Diagramme de Circulation des Documents ou Flow-Chart)

La partie "Modle d'imprims"

Les oprations de base effectuer et quelques conseils pratiques.

A charge ANGAPde l'amliorer, si besoin est.

? D'autres supports peuvent s'y ajouter en fonction des besoins du ANGAP

ORGANIGRAMME DE BASE ANGAP (Avant restructuration) :

Audit Interne Organisation

DEPARTE MENT APPUI

CONVENTION DE LECTURE DU DCD

Manuel de Procdures Administratives et Financires ANGAP

Date de mise en application :

Date de mise jour :

Rfrence de mise jour :

REGLES ET PRINCIPES DE GESTION

Tous les courriers doivent tre enregistres au niveau de la rception.

Seuls trois (3) cas font exceptions ces 2 rgles.

Les grands dossiers sont envoys au Directeur Gnral

Manuel de Procdures Administratives et Financires ANGAP

Date de mise en application :

Date de mise jour :

Rfrence de mise jour :

Units concernes :DG,

Les attributions principales de la Secrtaire de Direction :

Organisation et Gestion de la correspondance :

Projet de rponse des lettres de routine,

Manuel de Procdures Administratives et Financires ANGAP

Date de mise en application :

Date de mise jour :

Rfrence de mise jour :

Units concernes :DG,

Gestion des appels tlphoniques du DG :

Classements des dossiers

Organisation des runions du CA et de lAG de lANGAP

Contact auprs du SP du CA de la date de runion

Tenue des listes protocolaires des institutions publiques, des bailleurs de

Mise jour du logiciel de gestion des adresses et listes protocolaires

Manuel de Procdures Administratives et Financires ANGAP

Date de mise en application :

Date de mise jour :

Rfrence de mise jour :

Rgles et Principes de Gestion :

La mission du Responsable du service Protocole est dassurer les prparatifs :

La DED tablie et vise par le Responsable du service Protocole est envoye au

TRANSMISSION RADIO BLU

Manuel de Procdures Administratives et Financires ANGAP

Date de mise en application :

Date de mise jour :

Rfrence de mise jour :

Units concernes : Tout le

REGLES ET PROCEDURES DE GESTION

Manuel de Procdures Administratives et Financires ANGAP

Date de mise en application :

Date de mise jour :

Rgles et principes de gestion :

Manuel de Procdures Administratives et Financires ANGAP

Date de mise en application :

Date de mise jour :

Rgles et principes de gestion :

Manuel de Procdures Administratives et Financires ANGAP

Date de mise en application :

Date de mise jour :

Rgles et principes de gestion :