INFORME DE AUDITORIA

PROCESOS
AUDITADOS:

Produccin ms limpia

AUDITOR:

Kelly Johanna Prada Caas

SECTOR INDUSTRIAL
13-Dic-2014
Barrancabermeja Pgina 1 de 4

Gerente, Jefe de Produccin, Coordinador del SGI, Secretaria, operarios,

ayudantes, representante del Sistema.
CORREGIR!!!!!!
*Estudiar la implementacin de la produccin ms limpia en la empresa
Multinsa, abordando los avances y la visin acerca del cuidado del medio
ambiente.
OBJETIVO
La auditora se aplic a los procesos industriales y de manufactura,
identificados en la empresa para la prestacin de servicios de fabricacin
de varios utensilios de aseo, aceites para la seccin automotriz y dems
bienes de uso til a la comunidad.
ALCANCE
*La auditora se realiz bajo los criterios de la Norma ISO 9001, ISO 14001, ISO
18001, y otros aplicables a la organizacin acerca del cuidado del medio ambiente
y de las emisiones legales establecidas.

CRITERIOS
*
*La experiencia con que cuenta la gerencia en el rea operativa es garanta en la
prestacin del servicio al cliente.
* La baja rotacin de personal incrementa el desempeo de calidad y seguridad ,
salud ocupacional en las actividades que realizan.
*La asignacin de recursos para el mejoramiento en la entrada de la empresa,
compra de pgina WEB para mejorar el servicio al cliente, Reparaciones locativas
del techo y alcantarillado, compra de computador para mejorar el trabajo en las
oficinas, adquisicin de un transformador para nivelar las cargas elctricas y evitar
problemas en las maquinas.

FORTALEZAS
ASPECTOS
MEJOR

No.

PROCESO
ADMINISTRATIVO
PLANIFICACIN DEL
SISTEMA DE GESTION
INTEGRAL

POR

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD

Hay cumplimiento en la poltica de calidad, seguridad y salud ocupacional, el

personal contribuye al cumplimiento de la misma. Hay cumplimiento en la
asignacin de recursos.
Es importante hacer el seguimiento al cumplimiento del plan de mejora
definido en el informe de revisin por la direccin de calidad de fecha 30
mayo del 2010. (Observacin)

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PROCESO COMERCIAL,
PROCESOS
RELACIONADOS CON EL
CLIE NTE

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Se requiere que para el registro de Anlisis de factibilidad, que se plasmen las

firmas por parte del responsable, no aparece en algunos registros. (Observacin)

OBJETIVOS METAS Y
PROGRAMAS

No se encontr la evaluacin mdica ocupacional del personal administrativo que

labora para la empresa, que estaban programadas para enero del 2011,
incumpliendo el numeral 4.3.3 de la NTC OHSAS 18001:2007

SISTEMA DE GESTION
INTEGRAL SGI
Planificacin del SGI. ,
Identificacin de peligros
valoracin de riesgos,
controles

El panorama de factores de riesgos operativo PGI5-R-26, no contempla el

riesgo de trabajos en alturas a que estn expuestos algunos contratistas en
actividades no rutinarias. Incumpliendo el numeral 4.3.1 de la NTC OHSAS
18001:2007.

SISTEMA DE GESTION
INTEGRAL SGI
Planificacin identificacin
requisitos legales y otros, y
evaluacin del
cumplimiento legal
, Planificacin identificacin
requisitos legales S&SO

Se cuenta con el procedimiento PGI5-P-08Procedimiento identificacin y

acceso a requisitos legales y evaluacin de los mismos y se est cumpliendo
en un % alto, sin embargo se tiene un plan de accin que se est aplicando .

RECURSO HUMANO
Hay cumplimiento en el requerimiento
competencia, formacin y
conciencia comunicacin, participacin y
toma de conciencia
Comunicacin, participacin procedimientos correctamente.
y consulta

CONTROL
OPERACIONAL,
PROCESO OPERATIVO,
Planificacin, ejecucin y
almacenamiento del
producto

REPARACION Y
RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
Investigacin de incidentes,
accidentes, no
conformidades, acciones
correctivas y preventivas.

de competencia, formacin y toma de

consulta se estn aplicando los

Se encontr recipientes con lquidos sin identificar en el rea operativa del Taller.
Incumpliendo el numeral 44.6 de la NTC OHSAS 18001:2007.
Es conveniente que segn el informe de ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO de
febrero del 2011 se implementen las recomendaciones realizadas para la el puesto de
secretaria y operarios. (Observacin)

Se cuenta con el plan de emergencias y se est aplicando correctamente

Es importante que se haga renovacin en las recargas de los extintores, ya
que la fecha de recarga esta vencida. (Observacin)
Se toman las acciones correctivas, preventivas y de mejora, hay control en el
reporte de producto no conforme e incidentes.

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CONTROL
OPERACIONAL,COMPRAS
Mantenimiento y calibracin

Se da cumplimiento al procedimiento de compras, al programa de

mantenimiento y calibracin de equipos.

CONTROL DE
DOCUMENTOS y control
de registros

Se cuenta con un procedimiento de control de documentos y control de

registros y hay conformidad en la aplicacin.
Es importante que se le haga el anlisis a las mediciones de los Indicadores
de accidentabilidad para una mejor comprensin del mismo. (Observacin)

SISTEMA DE GESTION
INTEGRAL SEGUIMIENTO
Y MEDICION DEL
SEDESMPEO, S Auditora
interna
Mejoramiento continuo

Se requiere que se mejore el anlisis para el Indicador de control de

riesgos con el fin de tomar acciones acertadas. (Observacin)
Se cuenta con el PGI2-P-02 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNAS,
y se observa planificacin y cumplimiento de los ciclos de auditoras en
calidad y seguridad y salud ocupacional.
Se toman las acciones correctivas, preventivas y de mejora, hay control en el
reporte de producto no conforme y incidentes.

REVISIN POR LA
DIRECCION

Se observo la Revisin por la direccin de fecha 30 mayo del 2010 relacionada con
calidad, se requiere que se revise el cumplimiento del mismo por parte de la
gerencia.

CONCLUSIONES DE AUDITORIA
La auditoria se realiz en las Instalaciones de las oficinas de Barrancabermeja, y Taller operativo
*Se realiz inspecciones y entrevistas a los responsables,. Durante la auditoria se Revis la
documentacin del SGI en cada proceso y elemento correspondiente.
* Al final de cada entrevista se retroalimento los resultados de proceso del SGI
* Se realizaron las reuniones de apertura, cierre y consolidacin de hallazgos
* Se encontr un SGI, documentado y diseado e implementado, en proceso de consolidacin, se da
cumplimiento a la poltica y Objetivos del SGI y se contribuye a la creacin de la cultura en el
personal sobre prcticas seguras en el desarrollo de las labores
Se cumple satisfactoriamente los requisitos establecidos en las normas NTC ISO 9001:2008, OHSAS
18001:2007,
y
requisitos
legales
y
otros
aplicables.
Se presentaron tres ( 3 ) no conformidades en los hallazgos de auditora interna y algunas
observaciones.

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OBSERVACIONES:
Es importante que se realice revisin del sistema de Gestin integral.

FIRMA DEL AUDITOR: __________________________________

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