Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Mercado
Mercado
100%
100%
Segmento
Segmento
10
10 %
%
Subsegmento
Subsegmento
10%
10%
Subsegmento
Subsegmento
15%
15%
Segmento
Segmento
90
90 %
%
Subsegmento
Subsegmento
20%
20%
Subsegmento
Subsegmento
25%
25%
Segmento
Segmento
90
90 %
%
Subsegmento
Subsegmento
20%
20%
Cuadro 1
Ao II
Ao III
Ao IV
3,000.00
5,000.00
7'000.00
9,000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
20
30
35
40
Ao V
12,000.00
100.00
60
Cuadro 2
Menos de 15
15 a 19
20 a 49
50 o ms
Hombres
110.00
45.00
50.00
20.00
5.00
Mujeres
96.00
50.00
30.00
10.00
6.00
Cuadro 3
Alta
Media/Alta
Media/Baja
Baja
Hombres
1500.00
45.00
30.00
60.00
40.00
Mujeres
1400.00
60.00
35.00
45.00
35.00
Fuente: ...
Cuadro 4
Agente
Iniciador
Influenciador
Quien decide
el profesional responsable
Comprador
Usuario
personas en general
Fuente: ...
Cuadro 5
Litros (millones)
Variacin (%)
Valor total (millones de
$)
Variacin (%)
Precio medio ($/...)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
300.0
45.0
600.0
100.0
500.0
-16.7
450.0
-10.0
390.0
-13.3
600.0
53.8
700.0
16.7
650.0
-7.1
800.0
23.1
1000.0
25.0
2000.0
400.0
1500.0
3000.0
1200.0
1000.0
4000.0
5000.0
6000.0
7000.0
30.0
-80.0
275.0
100.0
-60.0
-16.7
300.0
25.0
20.0
16.7
6.7
0.7
3.0
6.7
3.1
1.7
5.7
7.7
7.5
7.0
Fuente: ...
Cuadro 6
% en unidades
65
% en valor
40.0
C o n s u m o e n C o lo m b ia d e p e r f u m e s y lo c io n e s
Ao 1
300.00
Cuadro 7
Ao 3
600.00
Ao 4
500.00
Ao 5
450.00
Ao 6
390.00
Ao 7
600.00
Ao 8
700.00
Ao 9
650.00
Ao 10
800.00
1000.00
1200.00
1000.00
1000.00
800.00
800.00
700.00
600.00
600.00
600.00
500.00
400.00
450.00
650.00
390.00
300.00
200.00
0.00
A o 1
Ao 2
A o 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao
Nota:
estos valores vienen del cuadro 5: evolucin histrica del mercado en volumen
y en valor (millones de unidades).
A o 10
Cuadro 8
Estacionalidad del mercado de ... Promedio del consumo mensual en 5 aos (%)
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Total
Cuadro 9
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
A
B
C
D
Otras marcas
Total
Fuente: ...
Cuadro 10
A
B
C
D
E
F
G
Total
Fuente: ...
0.0
Cuadro 11
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Valor (miles de $)
Variacin (%)
Fuente: ...
Cuadro 12
Fabricante
AA
BB
CC
DD
Cuadro 13
Margen (%)
Cuadro 14
Proyeccin
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25.0
7000.0
16.7
7.00
Cuadro 15
---
Proyeccin
1999
---
Producto A
0.0
Producto B
0.0
Producto C
0.0
Producto D
0.0
Otras marcas
0.0
Total
0.0
0.0
2000
2001
2002
2003
2004
20.0
30.0
35.0
40.0
60.0
20.0
30.0
35.0
40.0
60.0
Nota: Los valores de la columna real (1998), vienen del cuadro 9: Participacin en el mercado de las principales marcas.
Los valores de la primera fila vienen del cuadro 1: Objetivos del producto para los prximos 5 aos.
Cuadro 16
Mercado total
...
Proyeccin
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
------
------
Producto A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Producto B
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Producto C
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Producto D
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras marcas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cuadro 17
En/Feb
Mar/Abr
May/Jun
Jul/Ag
Sep/Oct
Nov/Dic
Total
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Participacin (%)
Consumo (millones de ...)
Cuadro 18
Proyeccin
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Valor (miles)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Variacin (%)
0.0
Cuadro 19
Fabricante
Posicionamiento
Cuadro 20
Ao II
Ao III
Ao IV
Ao V
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
Cuadro 21
300.00
Ao II
300.00
Ao III
300.00
Ao IV
300.00
Ao V
300.00
Cuadro 22
INSUMOS Y MP
Ao I
1,000.00
Ao II
1,500.00
Ao III
3,000.00
Ao IV
4,000.00
Ao V
5,000.00
Cuadro 23
por
en
u.e.:unidad de empaque
el
Superm.
Tiendas
Farmacias
Almac. por
dptos.
Total
10
100
119
50
60
80
20
70
75.13
80
89
700
83
13
200
571
36
700
500
1,000
200
800
3,200
Cuadro 24
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
500.00
600.00
700.00
700.00
900.00
Consumo
300.00
200.00
400.00
500.00
400.00
400.00
700.00
300.00
200.00
200.00
1200.00
1500.00
1400.00
1400.00
1500.00
Embarques*
* Suma de embarques para llenar canales + consumo + existencias en el comercio al final del ao
Cuadro 25
Presentacin 1
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
700.0
500.0
1000.0
200.0
800.0
700.0
500.0
1000.0
200.0
800.0
Presentacin 2
Presentacin 3
Total
* Los datos de este cuadro reflejan la lnea de embarques del cuadro 23.
Cuadro 26
Proyeccin
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
600.0
600.0
750.0
800.0
900.0
1000.0
2000.0
Producto A (%)
13.0
24.0
45.0
23.0
23.0
34.0
40.0
Producto B (%)
25.0
34.0
54.0
50.0
24.0
45.0
45.0
Producto C (%)
48.0
56.0
34.0
10.0
50.0
46.0
45.0
Producto D (%)
29.0
24.0
56.0
15.0
56.0
34.0
35.0
Producto E (%)
45.0
32.0
50.0
20.0
56.0
67.0
46.0
20.0
6.0
15.0
2.0
10.0
1.0
5.0
180.0
176.0
1004.0
920.0
1119.0
1227.0
2216.0
Inversin
total
del
mercado (en miles de
$)*
MERMELADA DE
Total (%)
* Valores brutos: no estn considerados los descuentos de negociacin con los vehculos.
Cuadro 27
Tv*
Versin
TGRP
10
11
12
Cuadro 28
Tipo
Cuanta (miles de $)
Display de mostrador
Muestras
Descuento de lanzamiento
Compra de espacio
Concurso de distribucin
Concurso de merchandising
TOTAL
Cuadro 29
Cuanta (miles de $)
0
Relaciones pblicas
Venta personal
Marketing directo
Evento de lanzamiento
Endomarketing
TOTAL
Cuadro 30
Ao II
Ao III
Ao IV
Ao V
Cuadro 31
Producto A
Producto B
...
Precio promedio en el mercado
Producto C
Producto D
Cuadro 32
Unidad de empaque A
Unidad de empaque B
---
0.00
0.00
---
0.00
0.00
0.00
0.00
Contribucin marginal A
Contribucin marginal B
ICMS (promedio ponderado)
PIS + CONFIS
Precio de fbrica (vr de la mercanca)
Flete sobre ventas
IPI
Mark-up del cliente (prom. Poderado/est.)
Precio estimado al consumidor final
Precio para ingreso lquido
Cuadro 33
Unidad de empaque B
Material de mezcla
Material de empaque
Mano de obra directa
Flete sobre compras
Costo directo total
Cuadro 34
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Presentacin A
700.00
500.00
1000.00
200.00
800.00
Presentacin B
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Presentacin A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Presentacin B
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Presentacin A
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Presentacin B
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ao 1
Ao 2
Ao 3
$000
$000
Ingreso lquido A
0.0
100.0
0.0
100.0
Ingreso lquido B
0.0
100.0
0.0
0.0
100.0
Costo directo A
Costo directo B
$000
Ao 4
$000
Ao 5
%
$000
0.0 100.0
0.0 100.0
0.0
100.0
0.0 100.0
0.0 100.0
0.0
0.0
100.0
0.0 100.0
0.0 100.0
0.0
0.0 #DIV/0!
0.0
###
0.0
###
0.0
###
0.0
0.0 #DIV/0!
0.0
###
0.0
###
0.0
###
0.0
0.0 #DIV/0!
0.0
###
0.0
###
0.0
###
0.0
Ganancia bruta A
0.0 #DIV/0!
0.0
###
0.0
###
0.0
###
0.0
Ganancia bruta B
0.0 #DIV/0!
0.0
###
0.0
###
0.0
###
0.0
0.0 #DIV/0!
0.0
###
0.0
###
0.0
###
0.0
Descuentos de asociacin
#DIV/0!
Publicidad (medios)
0.0 #DIV/0!
0.0 #DIV/0!
###
###
###
Produccin
#DIV/0!
###
###
###
0 20,000.00
#DIV/0! 30,000.00
### 40,000.00
### 50,000.00
### 60,000.00
Investigacin de mercado
###
0.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
0.0
300.0 #DIV/0!
300.0
###
300.0
###
300.0
###
300.0
0.0
300.0 #DIV/0!
300.0
###
300.0
###
300.0
###
300.0
Contribucin de marketing
0.0
-300.0 #DIV/0!
-300.0
###
-300.0
###
-300.0
###
-300.0
Administracin, etctera.
#DIV/0!
###
###
###
Inversin fija/depreciacin
#DIV/0!
###
###
###
Capital de trabajo
#DIV/0!
###
###
###
0.0
-300.0 #DIV/0!
-300.0
###
-300.0
###
-300.0
###
-300.0
-60.0 #DIV/0!
-60.0
###
-60.0
###
-60.0
###
-60.0
-240.0 #DIV/0!
-240.0
###
-240.0
###
-240.0
###
-240.0
-240.0
-240.0
Ao 1
0.0
-240.0
-240.0
-240.0
Total
Total
3200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
%
$000
100.0
0.0 100.0
100.0
0.0 100.0
100.0
0.0 100.0
###
0.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
### 200000.0
###
###
1500.0
###
###
1500.0
###
###
-1500.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
###
0.0
###
###
-1500.0
###
###
-300.0
###
###
-1200.0
###
-1200.0
Cuadro 35
Valor ($ 000)
Cuadro 36
Anlisis de equilibrio
Puntos fuertes
Puntos dbiles
Oportunidades
Amenazas
Cuadro 37
Programacin de actividades
Actividad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fecha lmite
Responsable