IV.

FORMULACIN
4.1 Horizonte del Proyecto:
Horizonte del Proyecto
Generacin de Beneficios
Inversin
Unidad de Medida
4.2

: 11 aos
: Post Inversin: 10 Aos.
: 1 ao.
: Anual

Anlisis de la Demanda:
Del diagnstico se obtiene el que el Objetico del Proyecto es mejorar la transpirabilidad peatonal
en el centro de la Ciudad de Cajamarca, en consecuencia, la construccin de alcantarillas es un
componente principal y obligatorio. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la
necesidad de la poblacin beneficiaria y turistas de disponer con calles cuyos sistemas de drenaje
permitan transitar de manera segura, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la
poblacin del distrito de Cajamarca y del turismo en la ciudad de Cajamarca, estimndose
89,270 para el ao 2015.

4.2.1.
Determinacin del servicio de drenaje: El servicio ofrecido es sistemas de
drenaje para evacuar aguas de lluvia.
Unidad de Medida del Servicio: N de Canal Colector.
4.2.2.

Poblacin de Referencia.

Dado que en el Centro de la Ciudad de Cajamarca alberga importantes monumentos

arqueolgicos como Iglesias, el Cuarto del Rescate, Santa Apolonia, adems de diversos
negocios como Restaurantes, artesanas, etc. Por lo tanto nuestra poblacin de Influencia es la
poblacin total del departamento que asciende a 1, 387,809 habitantes al ao 2007, cuya proyeccin
al 2015 es de 1, 466,292 habitantes al 0.69% y tambin los turistas que arriban a nuestra ciudad.
CUADRO N 21: Poblacin de Referencia al 2015.

DEPARTAMENTO
Poblacin de Cajamarca
Turistas en Cajamarca
Superficie
Densidad Poblacional
Tasa de crecimiento
Poblacin Urbana
Poblacin Rural
Poblacin Total

Poblacin Total 2015

1,466,292
295,490
33,317.54 km2
41.7 Hab/Km2
0.69%
469,940
966,669
1,764,782

Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de poblacin y VI de vivienda.

INEI-Censos Nacionales 1993: IX de Poblacin y IV de Vivienda.
Direccin regional de Comercio Exterior y Turismo
Elaboracin: Propia

4.2.3.

Poblacin Demandante Potencial.

Para nuestro caso, conforman la Poblacin Demandante potencial los pobladores de la

Provincia de Cajamarca, que proyectados al 2015 a una tasa poblacional de 3.20%, asciende
a 370,079 habitantes, adems de los turistas que visitan la provincia que al 2010 ascienden a
119,115 y proyectndolo a una tasa de 6.56%, tenemos 135,250 turistas al ao 2015.
Cuadro N 22: Poblacin Demandante Potencial al 2015

PROVINCIA
Poblacin de Cajamarca
Turistas en Cajamarca
Superficie
Densidad Poblacional
Tasa de crecimiento
Poblacin Total

Poblacin Total 2015

370,079
135,250
2
2,979.78 km
2
106.1 hab/km
2.30%
505,329

Fuente: INEI - CPV2007 y Direccin Regional de Comercio exterior y turismo

Elaboracin: Propia.

4.2.4.

Poblacin Demandante Efectiva.

Es la poblacin Objetivo, para lo cual se ha considerado algunos sectores de la

poblacin del distrito de Cajamarca y los turistas que visitan nuestra ciudad de Cajamarca.
Los Sectores que conforman la poblacin objetivo son: La Merced, Cumbe Mayo, San
Pedro, San Sebastin, que transitan permanentemente por las calles y tienen sus viviendas
en la zona del proyecto, tambin un porcentaje de la poblacin del distrito de Cajamarca
que constantemente transitar por el rea de influencia del proyecto (se considera 30% de la
poblacin del distrito de Cajamarca).
Para mejor entendimiento, al turismo se divide en turistas nacionales y extranjeros los
cuales son proyectados con una tasa de crecimiento promedio (2003-2010) del 6%, del flujo
turstico en la ciudad de Cajamarca. La cifra de turistas al 2015 asciende a 133,884, de los
cuales solo el 20 % de turistas se beneficiarn con el proyecto al alojarse en hospedajes
ubicados en el rea de influencia.

CUADRO N 23: Poblacin de Objetivo

% de la Pobl. del Sector
POBLACION AL en el rea de influencia
SECTOR DE LA CIUDAD
de Proy.
AO 2015
DE CAJAMARCA

Habitantes en el
rea de influencia
2015

Sector 08: La Merced

7,729
100%
Sector 04: Cumbe Mayo 7,729
15%
Sector 03: San Pedro
7,729
2%
Sector 01: San
7,729
2%
Sebastin
Sector 05: Pueblo Nuevo 7,729
30%
Resto de la Poblacin de 168,569
30%
la Ciudad de Cajamarca
(Zona Urbana)
POBLACION OBJETIVO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA

7,729
1,159
155
155
2,319
50,57
62,087

FLUJO TURISTICO A LA CIUDAD DE CAJAMARCA

N de Arribos a
Tasa de crecimiento
la Ciudad de
AL AO
TURISTAS
promedio (2003-2010)
Cajamarca 2015
2010
NACIONALES
111,512
EXTRANGEROS
7,643
TURISTAS EN LA CIUDAD
DE CAJAMARCA
Turistas Nacionales y
Extranjeros Beneficiados
(20%)

6.8%
6.8%

POBLACION OBJETIVO TOTAL

127,19 7
8,718
135,915
27,183

89,270

Fuente: INEI - CPV2007

Direccin Regional de Comercio exterior y turismo
Elaboracin: Propia.

CUADRO N 24: Resumen del tipo Poblacional

TIPO DE POBLACIN
POBLACION DE REFERENCIA
1,732,099
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
505,329
POBLACIN OBJETIVO
89,270
Elaboracin: Propia.
4.2.5. Proyeccin de la Poblacin:
Para la proyeccin de la Poblacin Objetivo, se considera la tasa de
crecimiento distrital que de 3.43% , calculada segn censos de los aos 1993
y 2007 y la tasa de crecimiento promedio (2003-2010) del flujo turstico en la
ciudad de Cajamarca que es de 6%,con una proyeccin de 10 aos:

CUADRO N 25: PROYECCIN DE LA POBLACIN OBJETIVO

Ao
Poblacin Objetivo de
los
Sectores Involucrados
Tcp (%)
Turistas Beneficiados
con el Proyecto (20%)

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

68.693
*

71.047

73.483

76.002

78.607

81.301

84.088

86.971

34.319

36.378

38.561

40.875

43.327

45.927

48.683

3,43%
32.376

Tasa de Crecimiento
6,00%
Total beneficiarios en el Horizonte del Proyecto
Beneficiarios Promedio del Proyecto

1.130.627
113.063

Elaboracin: Propia

minsetur
4.2.6. Demanda Proyectada
La demanda se proyecta en base a los servicios que va a cubrir el proyecto, en este caso Sistema de
Drenaje. En este tipo de proyectos la demanda se considera constante en todo el horizonte de
evaluacin por tratarse de infraestructura peatonal.
CUADRO N 26: Proyeccin de la Demanda
Servicio
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio 4
Servicio 5

Descripcin
Canal Colector Hunuco
Canal Colector Apurmac
Canal Colector Jos
Sabogal
Rejillas de Drenaje
Grandes
Rejillas de Drenaje
Pequeos.

Unidad de
Medida
Unid.
Unid.

Ao
1
1
1

Ao
2
1
1

Ao
3
1
1

Ao
4
1
1

Ao
5
1
1

Ao
6
1
1

Ao
7
1
1

Unid.

Unid.

Unid.

Elaboracin: Propia

4.3 Anlisis de la Oferta:

4.3.1. Oferta Actual
La Oferta Actual est conformada por los sistemas de drenaje inadecuados (Canales, rejillas) en
mal estado, funcionando al 30% de su capacidad, por lo cual se considera CERO.
CUADRO N 27: Oferta en la Situacin Actual (Ao 2015)
Servicio
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio 4
Servicio 5

Descripcin
Canal Colector Hunuco
Canal Colector Apurmac
Canal Colector Jos Sabogal
Rejillas de Drenaje Grandes
Rejillas de Drenaje Pequeos.

Elaboracin: Propia

Unidad de Medida

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4.3.2.Oferta Real

En concordancia con el diagnstico realizado, para reducir el riesgo de inundaciones

y mejorar la transitabilidad se requiere de la construccin de Alcantarillas de Drenaje
tanto pequeas como grandes, pero como se carece de estas obras concluimos que no
es procedente una situacin Optimizada y se plantean alternativas de solucin sobre
la base de la Oferta Real.
4.3.3.

Oferta Sin Proyecto

Segn el anlisis, la Oferta en la Situacin Sin Proyecto, se oferta un sistema de

drenaje inadecuado que ha cumplido su vida til y que consiste en pequeas cunetas
a los costados de la calzada, por lo tanto se considera Cero.
4.3.4.
Oferta Optimizada: Tal como se puede ver en el diagnstico, la Oferta
Optimizada es Cero, ya que no hay forma de mejorar los pequeos canales de
existentes.
CUADRO N 28: Oferta Optimizada
Servicio

Unidad de

Descripcin

Medida

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

Servicio 3

Canal Colector
Hunuco
Canal Colector
Apurmac
Canal Colector Jos

Servicio 4

Rejillas de Drenaje
Grandes

Unid.

Servicio 5

Rejillas de Drenaje

Unid.

Servicio 1
Servicio 2

Sabogal

Pequeos.

unid.

Unid.

Unid.

ELABORACION: Propia.

4.3.5.

Oferta Con Proyecto:

La oferta con proyecto nos permite, drenar adecuadamente las aguas de lluvia del
centro de la ciudad y evitar que genere inundaciones en gran parte de la ciudad.
El proyecto presenta dos alternativas, que pasamos a desarrollar:

a) Alternativa 01:
Servicio

Servicio 1

Servicio
2

Descripcin

Canal Colector
Hunuco
Canal Colector
Apurmac

Servicio 4

Canal Colector
Jos
Sabogal
Rejillas de Drenaje
Grandes

Servicio 5

Rejillas de Drenaje
Pequeos.

Servicio 3

Unidad
de

Medida

Ao
1

Ao
2

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Ao
6

Ao
7

Ao
8

Ao
9

Ao
10

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

Unid.

CUADRO N 29: Oferta con Proyecto Alternativa 1.

ELABORACIN: Propia.

4.4 Balance Oferta - Demanda sin Proyecto.

El balance oferta demanda se determina a partir de la demanda del servicio en nmero de
alcantarillas.
4.4.1. Dficit o Brecha
Existe un dficit de Canales Colectores, de evacuacin de aguas de lluvia ya que el actual
sistema de drenaje es inadecuado para la poblacin existente.
En el presupuesto adems se consideran los costos de operacin y mantenimiento a 10 aos
con proyecto y los costos sin proyecto, de tal manera que se aprecian los costos
incremntales en 10 aos y poder obtener el valor actual real.

servicio

descripcin

Servicio
1
Servicio
2
Servicio
3
Servicio
4
Servicio
5

Canal colector
Hunuco
Canal colector
Apurmac
Canal colector Jos
Sabogal
Rejillas de drenaje
Grandes
Rejillas de drenaje
pequeos

Unida
d de A A A A A A A A A
medid o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9
a

A
o
10

Unid

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Unid

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Unid

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Unid

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

unid

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

-8

CUADRO N 30: Balance Oferta Demanda Sin Proyecto

ELABORACION: Propia.

4.4.2. Balance Oferta Demanda con Proyecto.

En el balance oferta demanda con proyecto para las dos alternativas, se
puede apreciar que el proyecto ha reducido la brecha de dficit de canales
de drenaje completamente, mejorando la transitabilidad peatonal y
reduciendo el riesgo de inundaciones en pocas de lluvia. De esta manera
la propuesta pretende reducir y desaparecer la brecha haciendo ptima la
utilizacin del proyecto.
CUADRO N 31: Balance Oferta Demanda Con Proyecto
servicio

descripcin

Servicio
1
Servicio
2
Servicio
3

Canal colector
Hunuco
Canal colector
Apurmac
Canal colector
Jos Sabogal
Rejillas de
drenaje
Grandes
Rejillas de
drenaje
pequeos

Servicio
4
Servicio
5

Unida
d de
medid
a

A
o1

A
o2

A
o3

A
o4

A
o5

A
o6

A
o7

A
o8

A
o9

A
o
10

Unid

Unid

Unid

Unid

unid

ELABORACION: Propia.