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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

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SIG

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INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.

Introduccin
Alcance del Sistema Integrado de Gestin
Exclusiones
Referencias Normativas
Trminos, definiciones y abreviaturas del SIG
Interaccin de procesos
Procesos
Procesos Gerenciales
Planificacin y revisin por la direccin
Gestin integral
Procesos Operativos
Gestin Comercial
Procesamiento de gas
Operaciones de Produccin de petrleo y gas
Procesos de Soporte
Ingeniera de procesos
HSSE
Gestin Humana
Compras
Mantenimiento
Tecnologa Informtica y de Comunicaciones

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1.

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INTRODUCCIN
Graa y Montero Petrolera S.A., empresa peruana que forma parte del Grupo Graa y Montero.
Graa y Montero Petrolera S.A. ofrece a sus clientes Servicios Petroleros de Exploracin y Explotacin de
yacimientos petrolferos, Perforacin de pozos petroleros y de agua, Procesamiento de gas natural asociado,
*Recepcin, Almacenamiento, Despacho y Transporte de hidrocarburos y qumicos, as como transporte de
gas natural comprimido.
Fundada el 05 de noviembre de 1984, con la exploracin y produccin de yacimientos petrolferos en Piura y
Tumbes, a travs de la concesin de los Lotes I y V por Perpetro. Desde entonces, ha participado
activamente en el desarrollo de la industria petrolera a nivel nacional, incursionando en nuevos negocios como
la perforacin de pozos de petrleo, gas y agua; la produccin de gas a travs de la construccin de una
nueva planta de absorcin refrigerada de lquidos del gas natural (LGN) en la costa norte del pas; y la
logstica de hidrocarburos, con las operaciones de descarga, almacenamiento y despacho de combustible en
9 Terminales a nivel nacional concesionados por Petro-Per.
Graa y Montero Petrolera S.A. ha establecido como Misin y Visin:
Misin
Ayudar a nuestros clientes a resolver sus necesidades ms all de las obligaciones contractuales.
Visin
Llegar a ser la empresa de servicios petroleros y logsticos para lquidos a granel ms cumplida de
Latinoamrica.
Graa y Montero Petrolera S.A. establece y mantiene el presente Manual de Sistema Integrado de Gestin
con la finalidad de dar a conocer su Sistema Integrado de Gestin presentando informacin sobre:

El alcance del Sistema Integrado de Gestin.

Las exclusiones y su justificacin.

La identificacin de los Procesos del Sistema Integrado de Gestin, su aplicacin a travs de la

organizacin, secuencia e interaccin.

La Poltica del Sistema Integrado de Gestin.

Los criterios y mtodos aplicados para asegurar que la operacin y el control de sus procesos sean
eficaces.

Los mtodos aplicados para asegurar la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para
apoyar la operacin y seguimiento de sus procesos.

Los criterios y mtodos empleados para el seguimiento, medicin y anlisis de sus procesos, productos
y operaciones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente.

Los criterios y mtodos establecidos para la implementacin de acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora continua de sus procesos.

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2.

ALCANCE
Este Manual del Sistema Integrado de Gestin de Graa y Montero Petrolera S.A. es aplicable a:
PROCESOS DE OPERACIONES DE PRODUCCIN DE PETROLEO Y GAS EN LOS LOTES I Y V,
PROCESAMIENTO DE GAS EN LA PLANTA PARIAS; Y LOS PROCESOS DESARROLLADOS EN LA
OFICINA PRINCIPAL EN LIMA, DE LA EMPRESA GRAA Y MONTERO PETROLERA S.A.

3.

EXCLUSIONES
De acuerdo con la Norma Internacional ISO 9001:2008, Graa y Montero Petrolera S.A. excluye los siguientes
requisitos:
7.3.- Diseo y Desarrollo.
Graa y Montero Petrolera S.A. excluye el presente requisito debido a que no realiza ninguna actividad de
diseo y desarrollo del servicio que brinda a sus clientes de operacin y mantenimiento de pozos ni de
procesamiento de gas, as mismo debido a que los servicios que brinda se rigen por los requisitos establecidos
en los contratos con los clientes.

4.

REFERENCIAS NORMATIVAS
Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son utilizados en el Sistema
Integrado de Gestin (SIG) de Graa y Montero Petrolera S.A.:

5.

Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestin de Calidad - Requisitos

Norma Internacional ISO 14001:2004, Sistemas de Gestin Ambiental Requisitos

Norma Internacional OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

Requisitos.

TRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

ACCIN CORRECTIVA.- Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad, de un
defecto o de cualquier otra situacin indeseable existente; y as evitar su repeticin.

ACCIN PREVENTIVA.- Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad potencial u
otra situacin potencial indeseable.

ASPECTO AMBIENTAL.- Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que
pueden interactuar con el medio ambiente.

AUDITORIA INTERNA.- Etapa mediante la cual se verifica el cumplimiento del Sistema de Gestin.

CLIENTES DEL SERVICIO.- Todos aquellos que adquieren los servicios de procesamiento de gas,
despacho de HAS y GLP, produccin de petrleo y gas que brinda la empresa.

DESEMPEO AMBIENTAL.- Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus
aspectos ambientales

IMPACTO AMBIENTAL.- Cualquier cambio en el medioambiente, ya sea adverso o beneficioso, como

resultado total o parcial de los Aspectos Ambientales de una organizacin.

MEJORA CONTINUA.- Proceso recurrente de optimizacin del Sistema Integrado de Gestin para
lograr mejoras en el desempeo en la calidad, ambiental y en seguridad y salud ocupacional de forma
coherente con la Poltica del Sistema Integrado de Gestin de la organizacin.

NO CONFORMIDAD.- Incumplimiento de un requisito de las Normas Internacionales: ISO 9001:2008,

ISO 14001:2008, OSHAS 18001:2007, poltica o documentos (procedimientos, instrucciones o formatos)
del Sistema Integrado de Gestin, cuya repeticin pone en riesgo la eficacia del Sistema de Gestin
implementado.

NORMAS APLICABLES.- Requisitos legales aplicables.

OFICINA PRINCIPAL EN LIMA.- Oficinas situadas en Av. Paseo de la Repblica 4675, Surquillo,
segundo piso Bloques 2 y 3.

PARTE INTERESADA.- Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo en la
calidad, ambiental y de seguridad y salud ocupacional de una organizacin.

PELIGRO.- Origen, situacin o acto con un potencial para causar dao en trminos de lesin humana o
enfermedad, daos a la propiedad, daos al ambiente del lugar de trabajo o una combinacin de stos.

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PRODUCTO.- Cualquier sustancia lquida derivada de petrleo.

PROCEDIMIENTO.- Forma especfica de llevar a cabo una actividad o proceso.

REGISTRO.- Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de actividades

desempeadas.

REQUISITO.- Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.

RIESGO.- Combinacin de la probabilidad de ocurrencia un evento peligroso o la(s) exposicin(es) y la

severidad de la lesin o salud que puedan ser causados por el evento o exposicin(es).

SERVICIO.- Actividad de procesamiento de gas, despacho de HAS y GLP, produccin de petrleo y gas
que brinda la empresa a sus clientes.

SERVICIO NO CONFORME.- Todo servicio que no sea conforme con los requisitos previamente
especificados, que generalmente estn establecidos en los contratos con los clientes.

YACIMIENTOS PETROLFEROS Lote I y Lote V.- Yacimientos operados por Graa y Montero
Petrolera S.A. mediante contratos de servicios de los Lotes I y V cuyas coordenadas estn definidas en
los Anexos A del Contrato de Servicios Petroleros para el Lote I y del Contrato de servicios de
Explotacin por hidrocarburos Noroeste Lote V suscritos con Petrleos del Per.

PLANTA DE GAS PARIAS.- Ubicada en Carretera a Talara KM. 4.5 Distrito Parias, Provincia Talara
Departamento Piura.

BASE MANTA.- Av. Industrial N1 Z.I. Parias Talara Piura. (Campamento Manta).
ABREVIATURAS
GG: Gerente General
SIG: Sistema Integrado de Gestin
RED: Representante de la Direccin

6.

INTERACCIN DE PROCESOS
Graa y Montero Petrolera S.A. ha identificado los siguientes procesos como necesarios para el Sistema
Integrado de Gestin (SIG) y ha determinado la secuencia de interaccin de los mismos en el siguiente
DIAGRAMA DE PROCESOS:

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Quejas y reclamos

PLANIFICACIN Y REVISIN POR LA DIRECCIN

GESTIN INTEGRAL

expectativas

C
L
I
E
N
T
E

Nivel de
Satisfaccin

PROCESOS GERENCIALES (ALTA DIRECCION)

Necesidades y

PROCESOS DE VALOR
PROCESAMIENTO DE GAS
RECEPCIN GNA

ABSORCIN

FRACCIONAMIENTO

ALMACENAMIENTO

DESPACHO

GESTIN COMERCIAL
OPERACIONES DE PRODUCCIN DE PETROLEO Y GAS
TRATAMIENTO Y TRANSPORTE DE PETROLEO
SEPARACIN Y MEDICIN DE FLUIDOS
EXTRACCIN
DE PETROLEO Y GAS

COMPRESIN Y TRANSPORTE DE GAS

FISCALIZACIN DE PETROLEO

FISCALIZACIN DE GAS

C
L
I
E
N
T
E

PROCESOS DE SOPORTE
INGENIERA DE PROCESOS

HSSE

GESTION HUMANA

COMPRAS

MANTENIMIENTO

TI&C

PARTES INTERESADAS
Colaboradores, proveedores, contratistas, entidades del gobierno, corporacin, accionistas, comunidad y la sociedad en general.

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7.

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PROCESOS

7.1. PROCESOS GERENCIALES

Los procesos gerenciales son aquellos que estn orientados a proporcionar los recursos necesarios, a
demostrar el compromiso de la alta direccin, as como a enunciar los procedimientos de planificacin para
el desarrollo del Sistema Integrado de Gestin de Graa y Montero Petrolera S.A.
7.1.1. PLANIFICACIN Y REVISIN POR LA DIRECCIN
La Alta Direccin de Graa y Montero Petrolera S.A. representada por el Gerente General, evidencia su
compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema Integrado de Gestin y con la mejora continua
de su eficacia de la siguiente manera:

Asegurando que se definen y se cumplen los requisitos de los clientes, partes interesadas,
comunicando a todo el personal la importancia de satisfacer estos requisitos, los legales y
reglamentarios, mediante comunicados y/o reuniones.

Estableciendo la Poltica del Sistema Integrado de Gestin, la cul es comunicada a todo el

personal, asegurando su entendimiento mediante medios adecuados: comunicados, charlas, etc.; que
se encuentra a disposicin del personal y dems partes interesadas y es revisada en las revisiones
por la direccin.

Aprobando los Objetivos del Sistema Integrado de Gestin, los cuales son medibles y se les realiza
un seguimiento peridico para asegurar su cumplimiento. Los Objetivos del Sistema Integrado de
Gestin son revisados por la Alta Direccin y se declaran en el documento Tablero de Control.

Los requisitos legales, los aspectos ambientales significativos, las opciones tecnolgicas,
requerimientos financieros, criterios operacionales y comerciales y las opiniones de partes
interesadas, son considerados para definir los objetivos del SIG. Asimismo son consecuentes con la
Poltica de Graa y Montero Petrolera S.A., incluyendo su compromiso de mejoramiento continuo.

Asegurndose que se realiza la planificacin del Sistema Integrado de Gestin con el fin de:

Cumplir los requisitos citados del requisito 4.1 de la norma ISO 9001:2008, la norma ISO
14001:2004 y norma OHSAS 18001:2007.
Cumplir con los Objetivos del SIG.

Mantener la integridad del SIG, cuando se planifiquen e implementen cambios en ste.

Estableciendo las responsabilidades y autoridades del SIG en los Organigramas de Graa y Montero
Petrolera S.A. y en el Perfil de Puesto includo en el Manual de Organizacin y Funciones para el
personal involucrado en el SIG. Dichos documentos son comunicados dentro de la organizacin.

Designando a un miembro dentro de la organizacin de Graa y Montero Petrolera S.A. como el

Representante de la Direccin (RED) mediante el Acta de Nombramiento del Representante de la
Direccin (RED), el que tiene responsabilidad y autoridad para:
Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SIG de
acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, la norma ISO 14001:2004 y norma
OHSAS 18001:2007.
Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del SIG y de cualquier necesidad de mejora.

Asegurar que se promueve la forma de conciencia de los alcances en todos los niveles de la
organizacin involucrados en el SIG.

Asegurando que se establecen los mecanismos apropiados para la Comunicacin Interna dentro de la
organizacin, con el fin de mantener la eficacia del SIG y promoviendo la retroalimentacin del
personal, a travs del Procedimiento de Comunicacin.

Realizando revisiones por la direccin del SIG despus de una auditora interna total y cada vez que el
Gerente General lo considere necesario. Los resultados de dichas revisiones incluyen las decisiones y
acciones a tomar para la conveniencia, adecuacin y eficacia continua del SIG. Asisten a estas
revisiones, el Gerente General, el RED y todo el personal involucrado que se considere conveniente.
Se registran estas reuniones en el Acta de Revisin por la Direccin.

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7.1.2. GESTIN INTEGRAL

Es el conjunto de procesos orientados a brindar las herramientas necesarias para la mejora continua de
los procesos involucrados en el sistema integrado de gestin.
Estas herramientas son: Control de documentos y registros, Identificacin de aspectos y evaluacin de
impactos ambientales, Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, Identificacin, acceso y
evaluacin de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos, Comunicacin, Seguimiento, medicin
y anlisis de datos de los procesos y servicios, Control de servicio no conforme, Auditoras internas,
Acciones correctivas y preventivas.

Control de Documentos y registros

Graa y Montero Petrolera S.A., define los controles necesarios para la revisin, aprobacin, acceso
de los documentos, as como la identificacin, almacenamiento, acceso y disposicin de los registros
del Sistema Integrado de Gestin en su procedimiento Control de documentos y registros.
La documentacin del Sistema Integrado de Gestin de Graa y Montero Petrolera S.A. incluye la
declaracin documentada de la Poltica del SIG, Objetivos, Manual del SIG, procedimientos
documentados y otros documentos requeridos, formatos y registros, para asegurar la planificacin,
operacin y control eficaz de sus procesos. Esta documentacin se especifica en la Lista Maestra de
Documentos Internos, Lista Maestra de documentos externos y en la Lista Maestra de
Registros.

Identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales

Graa y Montero Petrolera S.A. identifica los aspectos e impactos ambientales significativos de sus
procesos, actividades y/o servicios que puede controlar y sobre los cuales se espera tenga influencia,
utilizando el procedimiento Identificacin de Aspectos y evaluacin de impactos ambientales.
Los aspectos ambientales significativos son la base para establecer los objetivos y metas del SIG.
La informacin sobre la identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales es actualizada
peridicamente, con la finalidad de incluir cambios en la naturaleza, magnitud o impactos de las
actividades, productos o servicios en el formato Identificacin de aspectos y evaluacin de
impactos ambientales.
Graa y Montero Petrolera S.A. establece el Programa de Gestin Ambiental, planifica actividades
para alcanzar sus objetivos y metas con la finalidad de mejorar su desempeo ambiental. El o los
programas se modificarn cuando se generen nuevos objetivos ambientales.

Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos

Graa y Montero Petrolera S.A. identifica los peligros, evala los riesgos y determinar los controles de
sus procesos, actividades y/o productos que puede controlar y sobre los cuales se espera tenga
influencia, utilizando el procedimiento Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
Los riesgos identificados son la base para establecer los objetivos y metas del SIG.
La informacin sobre la identificacin de peligros y evaluacin de los riesgos es actualizada
peridicamente, con la finalidad de incluir cambios en la naturaleza, magnitud o riesgos de las
actividades, productos o servicios en el formato Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
cambiando la fecha de actualizacin.
Graa y Montero Petrolera S.A. establece el Programa de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional, planifica actividades para alcanzar sus objetivos y metas con la finalidad de mejorar su
desempeo de seguridad y salud ocupacional. El o los programas se modificarn cuando se generen
nuevos objetivos en seguridad y salud ocupacional.

Identificacin, acceso y evaluacin de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos

Graa y Montero Petrolera S.A. realiza una identificacin, determina el acceso y evala el
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la empresa haya adoptado, relacionados
con la calidad, sus aspectos ambientales, sus peligros y riesgos en seguridad y salud ocupacional,
para lo cual ha establecido el procedimiento Identificacin, acceso y evaluacin de cumplimiento
de requisitos legales y otros requisitos, registrando y realizando seguimiento y evaluacin
peridica del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos en el formato Evaluacin de
cumplimiento Legal y otros requisitos.

Comunicacin
Graa y Montero Petrolera S.A. cuenta con el procedimiento Comunicacin, en el cual se
establece:
La asignacin por parte de la Gerencia General de implementos para una comunicacin eficaz.

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Las metodologas para la comunicacin interna en los distintos niveles de la organizacin acerca
del SIG, de los servicios, aspectos e impactos ambientales y peligros y riesgos en seguridad y
salud ocupacional.
La comunicacin externa con el cliente y las partes interesadas externas, los responsables de la
recepcin, documentacin y respuesta.
As tambin la atencin a las quejas de los clientes las que se registran segn el formato de Registro
de Quejas.

Seguimiento, medicin y anlisis de datos de los procesos y servicios

Graa y Montero Petrolera S.A. planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin y
anlisis necesarios para:
Demostrar la conformidad con los requisitos de los procesos y de los servicios.

Asegurar la conformidad del Sistema Integrado de Gestin (SIG).

Mejorar continuamente el desempeo del Sistema Integrado de Gestin (SIG).

A travs del cumplimiento del Procedimiento de Seguimiento y Medicin.

Servicio No Conforme
Graa y Montero Petrolera S.A. se asegura que el servicio que no sea conforme con los requisitos del
cliente, se identifica y controla para tomar las acciones apropiadas para mitigar sus efectos o efectos
potenciales, para ello ha establecido el procedimiento Control del Servicio No Conforme.
Se toman acciones para eliminar las no conformidades detectadas y el servicio es sometido a una
nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos.
Se mantienen registros de los servicios no conformes, de las no conformidades y de las acciones
tomadas (tanto acciones inmediatas como acciones correctivas segn sea necesario) segn el
formato Reporte de servicio no conforme.

Auditoras Internas
Graa y Montero Petrolera S.A. con la finalidad de evaluar la implementacin de su Sistema Integrado
de Gestin realiza auditoras internas, estableciendo su planificacin, criterios para la ejecucin de las
Auditorias, su frecuencia y la metodologa.
Graa y Montero Petrolera S.A. define en el procedimiento Auditoras Internas las
responsabilidades, requisitos y actividades para la planificacin y realizacin de auditoras, la
presentacin de resultados y el mantenimiento de los registros.
Las auditoras internas, se realizan a todos los procesos por lo menos una vez al ao para controlar el
SIG. Las auditoras internas tienen como objetivo verificar que el SIG se ha implementado conforme
con los requisitos de las Normas Internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS
18001:2007, los requisitos legales aplicables, los requisitos establecidos por la organizacin y verificar
tambin que se mantiene de manera eficaz.
La planificacin de las auditoras internas se realizar mediante los formatos Programa Anual de
Auditorias y el Plan de Auditora Interna pudiendo ser totales o parciales, segn la importancia de
los procesos y los resultados obtenidos de auditoras previas. Asimismo se definen los criterios de
auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa.

Acciones Correctivas y Preventivas.

Graa y Montero Petrolera S.A. toma acciones correctivas y preventivas para eliminar la causa de las
no conformidades con la finalidad de prevenir su repeticin u ocurrencia. Verifica que las acciones
correctivas o preventivas sean apropiadas a la magnitud y los efectos de las no conformidades, de los
impactos ambientales, los impactos a la seguridad y salud de los trabajadores e incumplimientos
generados siguiendo el procedimiento Acciones correctivas y Preventivas.
Graa y Montero Petrolera S.A. establece en su procedimiento Acciones correctivas y Preventivas
las responsabilidades para:
La identificacin de no conformidades en situaciones reales y potenciales.

Evaluacin, anlisis de causa y acciones a tomar.

Verificacin de la eficacia de las acciones tomadas.

Las acciones correctivas y preventivas se registran en el formato Solicitud de accin.

7.2. PROCESOS OPERACIONALES
Los procesos operacionales que Graa y Montero Petrolera S.A. ha identificado dentro de su Sistema
Integrado de Gestin son:

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Gestin Comercial.

Procesamiento de gas.

Operaciones de produccin de petrleo y gas.

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7.2.1. GESTIN COMERCIAL

Graa y Montero Petrolera S.A. determina los requisitos del cliente, especificndolos en los Contratos de
Servicios o Contratos de operaciones de cada unidad de negocio respectivamente, as tambin se
establecen los requisitos no especificados por el cliente, los requisitos legales y reglamentarios
relacionados con el producto con el cual brindan su servicio, y cualquier otro requisito adicional
determinado por la organizacin.
Graa y Montero Petrolera S.A. hace una revisin de los requisitos relacionados con el servicio antes de
comprometerse a brindar dicho servicio, asegurndose que estn definidos los requisitos, estn resueltas
las diferencias (de existir) entre los requisitos del contrato y los expresados previamente, y que la
organizacin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Se guardan registros de revisin
de requisitos y acciones originadas por las mismas.
Graa y Montero Petrolera S.A. determina e implementa disposiciones para la comunicacin con sus
clientes sobre el producto, consultas, contratos o atencin de pedidos incluyendo las modificaciones y la
retroalimentacin del cliente incluyendo sus quejas, segn el procedimiento Comunicacin.
7.2.2. PROCESAMIENTO DE GAS
Graa y Montero Petrolera S.A. cuenta con los siguientes procedimientos para llevar a cabo el
Procesamiento de Gas bajo condiciones controladas:
Recepcin de Gas Natural Asociado (GNA)
Absorcin
Fraccionamiento
Almacenamiento
Despacho
As mismo se verifica la calidad de los productos que se procesan de acuerdo a lo establecido en el
Diagrama de Control de Productos y se asegura el proceso segn lo indicado en los Planes de
validacin de Procesos asociados a los productos derivados de hidrocarburos.
Adems cuenta con instrucciones de trabajo, mtodos, las cuales se anuncian en los procedimientos y/o
en la Lista maestra de documentos internos. La planificacin de este servicio es desarrollada en
concordancia con los objetivos del SIG. Durante esta etapa se establecen los procesos, documentos y
recursos necesarios para la prestacin del servicio.
Se realiza Identificacin y trazabilidad del servicio con los registros que se emiten en el Delta V y en el
registro Boleta diaria.

7.2.3. OPERACIONES DE PRODUCCIN DE PETROLEO Y GAS

Graa y Montero Petrolera S.A. cuenta con los siguientes procedimientos para llevar a cabo las
Operaciones de Produccin de Petrleo y Gas bajo condiciones controladas:
Extraccin de petrleo y gas
Separacin y medicin de fluidos
Tratamiento y transporte de petrleo
Compresin y transporte de gas
Fiscalizacin de petrleo
Fiscalizacin de gas
Adems cuenta con instrucciones de trabajo, las cuales se anuncian en los procedimientos y/o en la Lista
maestra de documentos internos. La planificacin de este servicio es desarrollada en concordancia con
los objetivos del SIG. Durante esta etapa se establecen los procesos, documentos y recursos necesarios
para la prestacin del servicio.
As mismo se verifica la calidad de los productos que se procesan de acuerdo a lo establecido en el
Diagrama de Control de Productos y se asegura el proceso segn lo indicado en los Planes de
validacin de Procesos asociados a los hidrocarburos.

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Se realiza trazabilidad del servicio Produccin de Petrleo y Gas con el registro Reporte Diario de
operaciones y con la Boleta de Venta.
NOTA:
En los casos en que el cliente entregue insumos, productos o instalaciones para su utilizacin o incorporacin en
los servicios que realiza Graa y Montero Petrolera S.A., esta se asegura de cuidar estos bienes que son
propiedad del cliente, mientras estn bajo su control y custodia. Toda propiedad del cliente es identificada,
verificada, protegida y salvaguardada segn lo establecido en los contratos con los clientes.
Se registra las comunicaciones en caso se deteriore o pierda propiedad del cliente.
Todo equipo de seguimiento y medicin debe contar con certificado de calibracin, registro de verificacin o
registro de la base utilizada vigentes, segn sea el caso.*
7.3. PROCESOS DE SOPORTE
Los procesos de soporte son aquellos que utiliza Graa y Montero Petrolera S.A. para apoyar el desarrollo
de sus servicios. Estos son: Ingeniera de Procesos, HSSE, Compras, Gestin Humana, Mantenimiento y
TI&C.
7.3.1. INGENIERA DE PROCESOS
7.3.1.1. INGENIERA DE PROCESOS DE PROCESAMIENTO DE GAS
Graa y Montero Petrolera S.A. analiza las variables de control, realiza recomendaciones, seguimiento y
medicin a las operaciones con la finalidad de asegurar la mxima recuperacin de los LGN (lquidos de
gas natural), para ello cuenta con el procedimiento Ingeniera de procesos PGT.
7.3.1.2. INGENIERA DE PROCESOS DE OPERACIONES DE PRODUCCIN DE PETROLEO Y GAS
Graa y Montero Petrolera S.A. analiza las variables de control, realiza recomendaciones, seguimiento y
medicin a las operaciones con la finalidad de asegurar la mxima recuperacin de hidrocarburos petrleo
y gas, para ello cuenta con el procedimiento Ingeniera de procesos Produccin.
7.3.2. HSSE
El proceso de HSSE (Health, Safety, Security and Enviromental) establece y asegura el cumplimiento de
los estndares de seguridad y salud ocupacional, proteccin fsica y del medio ambiente.
Graa y Montero Petrolera establece Estndares de HSSE para el diseo de los mecanismos preventivos
que se incorporen en los procedimientos de trabajo a fin de reducir los riesgos y prevenir lesiones,
enfermedades, impactos ambientales significativos y daos materiales durante el desarrollo de las
actividades realizadas en cada unidad de negocio. A continuacin se enuncian los estndares
mencionados:
Sistema de Permisos de Trabajo
Trabajos en caliente
Trabajos en frio
Bloqueo y etiquetado
Trabajos en espacios confinados
Trabajos en altura
Izaje
Almacenamiento y manejo de gases comprimidos
Instalaciones elctricas
Almacenamiento, transporte y manipulacin de materiales peligrosos MATPEL.
Manejo de vehculos
EPPs.
Deteccin de gases
Se realiza seguimiento y medicin de las caractersticas de a travs de las inspecciones que figuran en el
PAAS.

Monitoreo Ambiental y de Seguridad y Salud

Graa y Montero Petrolera S.A. monitorea, de acuerdo a ley, parmetros que podran afectar el medio
ambiente y la seguridad y salud de nuestros colaboradores, segn lo indicado en el Programa Anual de

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Actividades en Seguridad, Salud Ocupacional y medio Ambiente en su acpite Monitoreo Ambiental,

Seguridad y Salud Ocupacional.

Preparacin y Respuesta ante emergencias

Graa y Montero Petrolera S.A. a travs de la identificacin de aspectos ambientales significativos y la
identificacin de peligros y riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional, identifica accidentes potenciales
y situaciones de emergencia.
Para enfrentar y responder ante accidentes, situaciones de emergencia, para prevenir y mitigar los
impactos ambientales, las probables enfermedades y/o lesiones ocasionadas, se cuenta:
Plan de Contingencia elaborado de acuerdo al requisito DS 015-2006 EM, DS 043-2007-EM, RCD
240-2010 OS/CD y la Ley 28551.
Plan de Contingencias para el Manejo de Residuos Slidos elaborado a fin de cumplir con el DS
057:2004 PCM que esta incluido en el Plan de Manejo de residuos slidos.
El programa de ejecucin de simulacros se establecer en el Programa de Actividades de Salud
ocupacional, seguridad industrial y cuidado del medio ambiente (PAAS) de cada ao.
Los resultados de los simulacros se registran y son evaluados en el registro Informe de prcticas y
simulacros de emergencias.
EN OFICINA LIMA:
La respuesta ante emergencias se realiza aplicando el Plan de Contingencias Oficina Lima. La
ejecucin de simulacros se realiza en coordinacin con la administracin del edificio Graa y Montero.
As mismo se ejecutan los procedimientos de manejo de emergencias del edificio Graa y Montero,
considerados como documentos externos:
Manejo de emergencias Incendio.
Manejo de emergencias Sismo.
Manejo de emergencias Personal atrapado en ascensores.
Manejo de emergencias Aniego.
Manejo de emergencias Activacin de estacin Manual.
Los resultados de los simulacros se registran y son evaluados en el registro Informe de prcticas y
simulacros de emergencias.
EN TODAS LAS SEDES:
Despus de una situacin de emergencia el Supervisor HSSE elabora un informe, incluyendo el detalle
de lo acontecido y la propuesta de acciones, para evitar futuras situaciones de emergencias.
El Supervisor HSSE debe revisar y de ser necesario solicitar y/o modificar el Plan de Contingencia, en
particular despus de los simulacros y despus de las ocurrencias de situaciones de emergencia.

Investigacin de incidentes
Graa y Montero Petrolera S.A. registra, investiga y analiza los incidentes, determinando los factores que
pueden ser los causantes o contribuyentes a la ocurrencia de los incidentes e identificando la necesidad
de acciones correctivas o preventivas en el formato Informe interno de *eventos segn corresponda, as
mismo se ha establecido el procedimiento Gestin de emergencias y enfermedades ocupacionales.

Participacin y consulta
Graa y Montero Petrolera S.A. asegura el establecimiento y funcionamiento del Comit de SST, la
participacin y la consulta a los trabajadores que se registran en las Actas de reunin, As mismo, se
asegura la participacin y el involucramiento en la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y
determinacin de controles, a travs del Comit se tiene establecido el involucramiento en la investigacin
de incidentes.
Los trabajadores son informados sobre los arreglos de participacin y quines son sus representantes en
materia de seguridad y salud ocupacional.
As como la consulta a los contratistas a travs de los anlisis de riesgos en el trabajo cuando existan
cambios que afecten su seguridad y salud ocupacional.

7.3.3. GESTIN HUMANA

Graa y Montero Petrolera S.A. determina las competencias necesarias, con respecto a la educacin,
formacin, experiencia y habilidades, para todo el personal cuyo trabajo afecte a la calidad del producto,
cause impactos ambientales e impacte sobre la seguridad y salud de los colaboradores en el Perfil del

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

Versin / Fecha:
05 / 02-09-14
Rev:
Aprob:
RED
GG

Puesto includo en el Manual de Organizacin y Funciones, los registros son conservados en el File de
cada colaborador.
Toda persona que ingrese a trabajar deber ser evaluada previamente mediante una evaluacin
psicolaboral para verificar si cumple con las habilidades determinadas en el perfil del puesto.
Gestin Humana y los responsables de los procesos identifican las necesidades de capacitacin del
personal, * usando los resultados de la evaluacin del modelo de desarrollo del talento y los resultados
de la evaluacin de desempeo; considerando las prioridades * de cada unidad de negocio, se elabora
el Plan de Capacitacin el mismo que es aprobado por cada Gerente *de Unidad de Negocio.
Se mantienen registros de cada capacitacin interna mediante el llenado de la Lista de Asistencia y las
capacitaciones externas mediante los certificados de capacitacin.
Los responsables de rea evalan la eficacia de las acciones tomadas en las siguientes evaluaciones de
desempeo, en la cual se distingue o se plasma la mejora de competencia y dominio de sus procesos*

7.3.4. COMPRAS
Graa y Montero Petrolera S.A. asegura que los equipos, materiales y repuestos adquiridos para el
desarrollo de su servicio cumplen con los requisitos de compra especificados en la solicitud interna y
en la Orden de Compra segn lo establecido en los procedimientos Abastecimiento de materiales y
repuestos, Compras locales e Importaciones.
Para el caso de contratacin de servicios, los Jefes o Gerentes de cada rea son los responsables del
establecimiento de los requisitos de la prestacin del servicio, en los contratos y/u rdenes de Servicio,
as como de la seleccin, evaluacin y reevaluacin de dichos proveedores.
Graa y Montero Petrolera S.A., selecciona, evala, re-evala y realiza seguimiento a aquellos
proveedores que afecten la calidad del servicio que brinda, que tengan relacin con los aspectos
ambientales o afecte la seguridad y salud de sus colaboradores. As mismo cuenta con un Registro de
proveedores que se genera de la evaluacin y seleccin de proveedores de acuerdo a lo establecido en
el procedimiento Compras Locales. Posterior a la compra o a la prestacin del servicio se evala y
reevala a los proveedores segn el formato Evaluacin y reevaluacin de Proveedores y se guardan
los registros de las evaluaciones correspondientes.
La verificacin de los equipos, materiales y repuestos adquiridos es realizada por el rea de Logstica
representada por los almaceneros, en coordinacin con los administradores y/o usuarios finales
contrastando los requisitos de compra especificados siguiendo el procedimiento Recepcin y
almacenamiento de materiales, equipos y repuestos. La verificacin de los servicios prestados es
responsabilidad del usuario final.
7.3.5. MANTENIMIENTO
7.3.5.1. MANTENIMIENTO PROCESAMIENTO DE GAS
Graa y Montero Petrolera S.A. asegura la operatividad de las maquinarias, equipos e infraestructura
utilizados para brindar los servicios de Procesamiento de gas con la finalidad de asegurar el desarrollo de
estos procesos bajo condiciones controladas.
Graa y Montero Petrolera S.A. determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr
la conformidad con los requisitos del producto.
Graa y Montero Petrolera S.A. determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad con los requisitos del producto.
Graa y Montero Petrolera S.A. asegura el buen estado de sus maquinarias equipos e infraestructura
mediante la ejecucin de los Planes anuales de mantenimiento y de acuerdo a lo establecido en el
Manual de Gestin de Mantenimiento.
7.3.5.2. MANTENIMIENTO DE OPERACIONES DE PRODUCCIN DE PETROLEO Y GAS
Graa y Montero Petrolera S.A. asegura la operatividad de las maquinarias, equipos e infraestructura
utilizados para brindar los servicios de Operaciones de Produccin de petrleo y Gas con la finalidad de
asegurar el desarrollo de estos procesos bajo condiciones controladas.
Graa y Montero Petrolera S.A. determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr
la conformidad con los requisitos del producto.
Graa y Montero Petrolera S.A. determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad con los requisitos del producto.

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

Versin / Fecha:
05 / 02-09-14
Rev:
Aprob:
RED
GG

Graa y Montero Petrolera S.A. asegura el buen estado de sus maquinarias equipos e infraestructura
mediante la ejecucin del Plan anual de inspeccin y mantenimiento.
7.3.6. TECNOLOGIA DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES
Graa y Montero Petrolera S.A. a travs del proceso TI&C asegura la disponibilidad de los servicios de
apoyo tales como: servidor, sistema de informacin, correo electrnico entre otros y as mismo garantiza
la disponibilidad de equipos para los procesos operacionales y de soporte. (Hardware y Software).
El rea de TI&C es responsable de elaborar y remitir el Plan de Mantenimiento de Equipos
Informticos a las sedes para su ejecucin, y as mismo de recepcionar y mantener los registros de
cumplimiento en el Formato Reporte de Mantenimiento enviado por los responsables de las sedes.
El rea TI&C mantiene los registros de conformidad de ejecucin del BACKUP enviados por los
proveedores y/o del responsable de cada sede.
Los usuarios que requieran recuperar informacin lo solicitarn a los responsables de la custodia de
dichos BACKUPS en cada sede.

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