Sistema de Gestion

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE
MXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES

CUAUTITLN
MANUAL DE CALIDAD: UNIDAD DE VERIFICACIN

EN EMISIONES CONTAMINANTES (ANTEPROYECTO)
TRABAJO
PROFESIONAL
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN ADMINISTRACIN
PRESENTA:
CLAUDIA MARIANA RIVERA MARTNEZ
ASESOR: MTRO. JOS LUIS PREZ GARCA
CUAUTITLN IZCALLI, ESTADO DE MXICO 2015
A mis padres por siempre creer en m, impulsarme, apoyarme,

guiarme y educarme. Los amo.
A mi hermano por ser mi mejor amigo.
A mi esposo por ser hoy mi impulso, sostn
ejemplo de superacin.
y ms grande
Y a Dios por nunca abandonarme y siempre ser mi gua

espiritual.
INDICE
CAPITULO 1. DEFINICIONES DE LOS MANUALES Y ANTECEDENTES DE
LA NORMA ISO/IEC 17020
1.1 Definiciones
1.1.1 Manual
1.1.2 Calidad
1.1.3 Manual de Calidad
1.2 Sistema de Gestin de Calidad
1.3 Las Normas y la ISO/IEC 17020
1.3.1 Antecedentes de las ISO

1.3.2 Acerca del nombre de ISO
1.3.3 Qu es una Norma?, su importancia y beneficios
1.3.4 Evaluacin de la conformidad
1.3.5 ISO/IEC 17020
CAPITULO 2. CRITERIOS DEL MANUAL DE CALIDAD: UNIDAD DE
VERIFICACIN EN EMISIONESCONTAMINANTES
(ANTEPROYECTO)
2.1 Criterio1. Objeto y campo de aplicacin
2.2 Criterio2. Referencias normativas y Alcance
2.3 Criterio 3. Trminos y definiciones
2.3.1Trminos
2.3.2 Definiciones
2.4 Criterio 4. Requisitos generales
10
2.4.1 Imparcialidad e independencia

2.4.2 Confidencialidad
2.5 Criterio 5. Requisitos relativos a la estructura
2.5.1 Requisitos administrativos
2.5.2 Organizacin y gestin
15
2.6 Criterio 6. Requisitos relativos a los recursos
23
2.6.1 Personal
2.6.2 Instalaciones y equipos
2.6.3 Subcontratacin
CAPITULO 3. PROCESOS
3.1 Criterio 7. Requisitos relativos a los procesos
34
3.1.1 Mtodos y procedimientos de verificacin

3.1.2 Tratamientos de los tems de verificacin y de muestras
3.1.3 Registros de verificacin
3.1.4 Informes de verificacin y dictmenes de verificacin
3.1.5 Quejas y apelaciones
3.1.6 Proceso de quejas y apelaciones
ANEXOS
ANEXO 1. Copia simple de Acreditacin por ema, a.c.
42
ANEXO 2. Numeral 4.1 Tablas 1 y 2 de la NOM-045-SEMARNAT-2006
42
ANEXO 3. Formatos:
43
FCC-01
FDS-03
FOS-04
PRC-05
FCV-06
FQA-08
FIE-09
PRCM-10
FME-11
FER-12
PRRD-13
FNC-15
FIP-16
FCT-17
FSU-18
FRV-19
FCI-20
PRMP-21
FMP-22
FMC-23
PRRI-24
FRC-27
ANEXO 4. Procedimientos:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
56
INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD
EMISIONES CONTAMINANTES
QUEJAS Y APELACIONES
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
SUPERVISIN
CONTROL DE DOCUMENTOS
DAO O DETERIORO
CONTROL DE REGISTROS
BIBLIOGRAFAS
86
INTRODUCCIN
La intensin del presente escrito es mostrar la relevancia de contar con un
Manual de Calidad que nos dicte mediante procedimientos, listas, formatos,
etc. Como debemos de realizar nuestras tareas diariamente, dichas tareas
harn funcionar a nuestra rea de trabajo minimizando prdidas de tiempo,
errores y desviaciones en nuestros objetivos y en el servicio que como Unidad
de Verificacin proporcionamos.
Pero lo interesante fue descubrir que para realizar un Manual de Calidad no
solamente se cuenta con lo ya estudiado o al menos conocido y me refiero a
las ISO 9000 que nos hablan de Sistemas de Gestin de Calidad, si bien cada
rea de Grupo ADO cuenta con un Sistema de Gestin de Calidad, este no se
adapta a las necesidades de nuestra rea, pues las tareas que ejecutamos
totalmente diferentes.
Para la elaboracin de este manual hemos de tomar como marco de referencia
la ISO/IEC 17020:2012 que nos habla de los Requisitos para el
funcionamiento de diferentes tipos de unidades (organismos) que realizan la
verificacin (inspeccin).
Como la mayora de la gente sabe todos aquellos vehculos como lo son:
camiones, autobuses, tractocamiones, etc. que circulen en algunos estados de
la Repblica Mexicana y el Distrito Federal son propensos a verificar
dependiendo los lineamientos establecidos y siguiendo un calendario de
terminacin de Placa; todo este trmite aplica para los Autobuses del Grupo
ADO, es ah donde vimos la oportunidad de crear nuestra propia Unidad de
Verificacin para ello, se tomaron en cuenta diferentes factores como:
instalaciones de los Talleres, la cantidad de personal que pudiera cumplir con
el perfil de Tcnico Verificador, nmero de autobuses por Taller, monto de las
erogaciones por concepto de verificaciones, costo aproximado del proyecto,
responsabilidades civiles y jurdicas, etc.
Indudablemente el factor que motivo todo este proyecto fue el monetario pero
tambin vimos en el, la oportunidad de que se nos reconociera con otra labor
diferente a las ya realizadas como Empresa Socialmente Responsable, pues
siendo el Grupo ms grande en Mxico en el transporte de pasajeros, no solo
nos preocupa el crecimiento de destinos, sino tambin nos preocupa aportar
algo al medio ambiente el cual se ve afectado por nuestra actividad.
La tarea no fue fcil pues adems de la inversin en opacimetros (equipo que
mide mediante una sonda conectada al escape del autobs y a travs de
aceleraciones, la cantidad de humo que se produce por la combustin del
diesel y que es emitida al medio ambiente) se tuvo que invertir tiempo,
aproximadamente 1 ao para que cumpliramos cada uno de los requisitos que
solicita la entidad mexicana de acreditacin, a.c., que es la encargada en todo
Mxico de acreditar cualquier tipo de organismo dedicado a una actividad
especifica y la Secretaria de Comunicaciones y Transporte que es la que
decide por ltimo si nos autoriza o no operar como centro de verificacin, pero
adems tuvimos que capacitarnos y capacitar a todo el personal en la NOM045-SEMARNAT-2006, que habla del procedimiento de verificacin y
especificaciones del equipo de medicin.
Todo este proceso ha sido fascinante, pues conocer sobre nuevos temas,
normas, criterios, ha sido difcil pero eh comprobado lo que ms de una
persona sabe, que el buen Administrador tiene las facultades de adaptarse al
cambio, conoce sobre relaciones humanas y sabe como aplicar el Proceso
Administrativo, el cual fue fundamental para Abrir nuestra Unidad de
Verificacin.
II
PRLOGO
Grupo ADO es reconocido dentro del mbito del transporte de pasajeros como
una empresa lder, teniendo como bases principales de mantenimiento los
talleres de Mxico Lujo, Mxico Oriente, Mxico Norte y Mxico Sur, en la
ciudad de Mxico y otros talleres en el Sureste de la Repblica Mexicana.
Los servicios que proporcionamos abarcan los segmentos de Lujo, Primera,
Directo Econmico y otros servicios ordinarios en el campo del Servicio de
Autotransporte Federal de Pasaje y Turismo, hacia el Sureste de la Repblica
Mexicana.
El Grupo esta integrado por varias empresas, todas estas representadas por
Autos Pullman S.A. de C.V., el cual tiene carcter de Coordinado Fiscal.
Lo que nos caracteriza del resto de las dems lneas de autobuses son
nuestros estndares de calidad que proporcionamos en cada segmento de
transporte, algunos de estos estndares son:
Puntualidad
Confiabilidad
Seguridad
Experiencia
Calidad
Gama de destinos
Excelente atencin
Modernidad de autobuses y;
Bases de mantenimiento de alta tecnologa
Nuestro Grupo es reconocido por el Centro Mexicano para la Filantropa, A.C.

(Cemefi) como Empresa Socialmente Responsable, es por eso
que
reafirmamos nuestro compromiso de preservar y optimizar los recursos
naturales que utilizamos para el desempeo de nuestras actividades, por esta
razn tomamos la iniciativa de crear una Unidad de Verificacin en Emisiones
Contaminantes tipo B, la cual se enfoca a dar servicio exclusivamente a los
vehculos que pertenecen a las razones sociales que conforman el Coordinado
Fiscal de Autos Pullman S.A. de C.V.
Para este ante proyecto de manual de calidad, aplicaremos la Norma Oficial
Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2006 Proteccin ambiental.- Vehculos en
circulacin que usan diesel como combustible.- Lmites mximos permisibles
de opacidad, procedimiento de prueba y caractersticas tcnicas del equipo de
medicin, teniendo como marco normativo la Norma Mexicana NMX-EC17020-IMNC-2014, Evaluacin de la conformidad- Requisitos para el
funcionamiento de diferentes tipos de unidades (organismos) que realizan la
III
Para entender mejor lo que representa y hace una unidad de verificacin (fuera
del contexto o una definicin oficial) se debe decir que es una persona fsica o
moral que esta acreditada y aprobada por las autoridades competentes la cual,
mediante su personal acreditado y autorizado opera un centro de verificacin
en los que se da informacin sobre la conformidad de los tems verificados
conforme a reglamentos, normas, especificaciones, esquemas de verificacin o
contratos.
Los parmetros de verificacin incluyen temas relativos a la cantidad, calidad,
seguridad, aptitud para el fin previsto y cumplimiento continuo con la seguridad
de instalaciones o sistemas en funcionamiento, as como la emisin del informe
de los resultados de estas actividades y su comunicacin a los clientes y
cuando se requiera a las autoridades.
Pero tambin la verificacin puede ser incluida en un proceso ms amplio. Por
ejemplo, la verificacin puede servir como una actividad de vigilancia en un
esquema de certificacin de producto o una actividad que precede al
mantenimiento o que proporciona informacin sobre el tem verificado sin que
haya una determinacin de la conformidad con los requisitos. En estos casos,
podra ser necesaria una interpretacin adicional.
IV
1. DEFINICIONES DE LOS MANUALES Y ANTECEDENTES DE LA NORMA

ISO/IEC 17020
1.1Definiciones
1.1.1Manual.
Es difcil encontrar una definicin Oficial, que nos diga que se entiende por Manual
de Calidad sin tener que indagar sobre el concepto de cada palabra por separado. De
lo anterior deducimos que un manual es:
Un documento que contiene, en una forma ordenada y sistemtica informacin y/o
instrucciones sobre historia, organizacin, poltica y procedimientos de una empresa,
que se consideran necesarios para la mejor ejecucin del trabajo.1
Aquel documento que recoge lo esencial, bsico y elemental de una determinada
materia. 2
La palabra manual tiene su origen en el latn. Proviene de manuales, manuale,
formado por el sustantivo manus, manus cuyo significado es mano y el sufijo alis que
significa relacin pertenencia. La raz de este vocablo deriva de la indoeuropea
*man- (mano). De esta manera, puede considerarse que el concepto original de este
trmino es que pertenece a la mano, relativo a la mano.
A partir de la etimologa de este vocablo, la definicin del adjetivo es: lo que se realiza
con las manos; fcil de operar; fcil de entender; algo casero que es simple de
ejecutar; que implica mayor destreza con las manos que procesos mentales. 3
1.1.2 Calidad.
Aquella propiedad o conjunto de ellas que estn presentes en las personas o en
las cosas y que son las que al final, nos permitirn apreciarlas y compararlas con
respecto a las restantes que tambin pertenecen a su misma especie o condicin.4
Segn Crosby la calidad es:
El primer supuesto errneo es que calidad significa bueno, lujoso, brillo o peso. La
palabra calidad es usada para darle el significado relativo a frases como buena
calidad, mala calidad y ahora a calidad de vida. Calidad de vida es un clich
porque cada receptor asume que el orador dice exactamente lo que el (ella) el
receptor, quiere decir. Esa es precisamente la razn por la que definimos calidad
como Conformidad con requerimientos, si as es como lo vamos a manejar.Esto es
lo mismo en negocios. Los requerimientos tienen que estar claramente establecidos
para que no haya malentendidos. Las mediciones deben ser tomadas continuamente
1
Rodrguez, Valencia Joaqun, Como elaborar y usar los manuales administrativos, Mxico, CENGAGE
LEARNING, 2012, pg. 60.
2
3
http://www.definicionabc.com/general/manual.php (14 de noviembre de 2014).

http://quees.la/manual/ (14 de Noviembre de 2014).
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Qu%C3%A9%20es%20calidad.pdf (10 de Noviembre de

2014).
para determinar conformidad con esos requerimientos. La no conformidad detectada

es una ausencia de calidad. Los problemas de calidad se convierten en problemas de
no conformidad y la calidad se convierte en definicin. 5
1.1.3 Manual de Calidad.
Instrumento administrativo que contiene en forma explcita, ordenada y sistemtica
informacin sobre objetivos, polticas, atribuciones, organizacin y procedimientos de
los rganos de una institucin; as como las instrucciones o acuerdos que se
consideren necesarios para la ejecucin del trabajo asignado al personal, teniendo
como marco de referencia los objetivos de la institucin. 6
Analizando lo anterior puedo decir que, un Manual de Calidad es un documento
controlado que contiene en forma ordenada y sistematizada la informacin y/o
instrucciones sobre una organizacin, rea, procedimientos o cualquier grupo
oficializado, que se consideran necesarios para la correcta ejecucin de un
trabajo.
Estos manuales son importantes para orientar, coordinar, instruir y normalizar, ya que
finalmente son un instrumento de planeacin que nos ayudan a cumplir los objetivos
de la institucin, departamento, rea, procedimientos o simplemente para la ejecucin
de tareas especficas.
Para nosotros ser un documento Maestro con el cual nuestra rea, (Verificacin
Vehicular), establecer las formas de dar cumplimiento a cada uno de los puntos y
siguiendo la estructura que marca la Norma ISO / IEC 17020: 2012 / NMX-EC-17020IMNC-2014 y de l se derivarn: procedimientos, uso de equipos, Formatos, etc.
1.2 Sistema de Gestin de Calidad

Debemos comprender que un sistema de gestin de calidad es un conjunto de
elementos interrelacionados que interactan para establecer polticas y objetivos as
como su logro, con el fin de dirigir y controlar una organizacin con respecto a la
calidad.
El nuestro estar integrado bsicamente por:
Procedimientos de calidad.- Es el que nos dice cmo vamos a hacer o tener

lo que dice el manual de calidad.
Procedimientos de Verificacin.- Es el que nos dice cmo se va a llevar a
cabo la verificacin.
Formatos.- Es en dnde registramos los resultados de todas las actividades
como Unidad de Verificacin.
Crosby Philip, Quality is Free,Mc Graw Hill, New York, 1979 .

http://www.definicion.org/manual (10 de Noviembre de 2014).
A continuacin se muestra la integracin del sistema de Gestin de calidad.
Documentacin del
sistema de Gestin
Control de
Documentos
(vase PCD-06)
Control de
Registros
(PCR-08)
Revisin por la Direccin

PRD-09
(En proceso de
elaboracin)
Auditorias internas
PAI-10
(En proceso de
elaboracin)
Acciones correctivas
(PAC-11)
(En proceso de
elaboracin)
Quejas y
apelaciones
(PQA-03)
Acciones Preventivas
(PAP-12)
(En proceso de
elaboracin)
1.3 Las Normas y la ISO/IEC 17020

1.3.1 Antecedentes de las ISO.
Es una organizacin no gubernamental, establecida el 23 de febrero de 1947,
cuya misin es promover en el mundo el desarrollo de la normalizacin y otras
actividades relacionadas, que en la mayora de los casos son campos tcnicos.
ISO est constituida por una federacin mundial de organismos nacionales de
normalizacin, que a finales de diciembre de 2008 sumaban 157 miembros. Mxico
est representado en ISO por la Direccin General de Normas (DGN).
Esta organizacin colabora con varios socios en la normalizacin internacional y en
conjunto con la Comisin Electrotcnica Internacional (IEC) y la Unin de
Telecomunicaciones Internacional (ITU) y han formado la Cooperacin de Normas
Mundial (WSC).
Es importante mencionar que contrariamente a lo que mucha gente cree, ISO no
certifica, solamente elabora las normas que otros organismos emplean para poder
certificar productos, servicios, sistemas de gestin de la calidad y sistemas de gestin

ambiental.
1.3.2 Acerca del nombre de ISO.
ISO no son las siglas de la Organizacin Internacional de Normalizacin en algn
idioma, ISO tom su nombre de un vocablo griego "lSOS" que significa igual; en
Mxico se le conoce tambin como Organizacin Internacional de Normalizacin
(OIN).
1.3.3 Qu es una norma?, su importancia y beneficios.
Las normas son acuerdos documentados que contienen especificaciones tcnicas u
otros criterios precisos, destinados a ser utilizados sistemticamente como reglas,
directrices o definiciones de caractersticas para asegurar que materiales, productos,
procesos y servicios son aptos para su empleo.
Importancia:
1. Facilitan las actividades comerciales entre las organizaciones eliminando
barreras comerciales que se derivan de la falta de normalizacin de materiales,

productos, procesos y servicios.
2. Son el resultado de acuerdos derivados de consensos alcanzados entre todos
los actores econmicos de un sector tales como proveedores, usuarios y

gobiernos.
3. Las normas contribuyen a simplificarnos la vida, as como a incrementar la
confiabilidad y eficacia de bienes y servicios que utilizamos.7

Beneficios:
1. Que el objetivo principal de todas estas normas, y de ah su inters, es la
armonizacin a nivel internacional de los requisitos que aplican los Organismos

de Evaluacin de la Conformidad.
2. Sirven para consensuar la actuacin de organismos de certificacin y
acreditacin en pases diferentes, con situaciones particulares distintas.

3. Son la referencia para el desarrollo posterior de otras normas o guas dentro de
cada uno de los mbitos mencionados.8
http://aenormas.aenor.es/es/mas-valor/todoslosvideos/aportaciones-y-beneficios-de-las-normas-deevaluacion- de-la-conformidad (20 de Noviembre del 2014).

http://www.sayce.com.mx/index.php?id=24 (20 de Noviembre del 2014).
1.3.4 Evaluacin de la conformidad

Como definicin general, la Evaluacin de la Conformidad es la demostracin de que
se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema,
persona u organismo.
El campo de la evaluacin de la conformidad incluye actividades como, certificacin,
inspeccin y realizacin de ensayos y calibraciones.
El grupo de normas relativas a la Evaluacin de la Conformidad son aquellas que
establecen los requisitos fundamentales para los procesos de auditoria, inspeccin,
certificacin y acreditacin de sistemas de gestin, productos y servicios.
Estas normas desarrolladas a nivel internacional que consensan y armonizan los
requisitos que deben cumplir los Organismos de Inspeccin, Ensayo y Certificacin
entre otros, son especialmente interesantes para todos los agentes involucrados en
estos procesos, fundamentalmente, certificadores pero tambin para todos aquellos
que realizan actividades de consultora y formacin a distintos niveles.
Adems las normas sobre evaluacin de la conformidad son de inters general para
cualquier empresa u organizacin certificada. En estas se podrn conocer cules son
los requisitos que deben cumplir sus respectivos organismos de certificacin, en
cuanto a la aplicacin en su empresa de los procedimientos de evaluacin de la
conformidad (planificacin, elaboracin de informes, preparacin de acciones
correctivas, fases del proceso de certificacin, procesos de toma de decisin y
sanciones aplicables por parte de dichos organismos).
1.3.5 ISO/IEC 17020
Esta norma fue preparada por el Comit ISO de Evaluacin de la Conformidad
(CASCO); se reenvi a los organismos nacionales de ISO e IEC para votacin y fue
aprobado por ambas partes.
Cabe resaltar que el 27 de febrero del 2012, fue publicada la ISO/IEC 17020:2012 por
la ISO (Organizacin Internacional de Normas), esta se public en idioma ingls y
francs.
Su emisin en nuestro pas la realiz el Instituto Mexicano de Normalizacin y
Certificacin, A.C. y su declaratoria de vigencia ha sido publicada por la Direccin
General de Normas de la Secretara de Economa en el Diario Oficial de la Federacin
el 06 de junio del 2014 dando como resultado la NMX-EC-17020-IMNC-2014
Evaluacin de la conformidad-Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos
de unidades (organismos) que realizan la verificacin (inspeccin).
2. CRITERIOS DEL MANUAL DE CALIDAD: UNIDAD DE VERIFICACIN

EN EMISIONES CONTAMINANTES (ANTEPROYECTO)
2.1 Criterio1. Objeto y campo de aplicacin

Esta Norma Internacional contiene los requisitos para la competencia de los
organismos que realizan verificacin (inspecciones) y para la imparcialidad y
coherencia de sus actividades de verificacin (inspeccin).
Se aplica a la (s) Unidad (es) de Verificacin (organismos de inspeccin) de los tipos
A, B o C, como se define en la Norma Internacional NMX-EC-17020-IMNC-2014 y a
todas las etapas de verificacin (inspeccin).
El presente es el detalle de los requisitos solicitados por la NMX-EC-17020-2014, el
documento oficial (fsico) puede ser adquirido en la entidad mexicana de acreditacin,
a.c., pues no esta disponible en forma electrnica (Internet).
2.2 Criterio 2. Referencias normativas y Alcance.

El 11 de septiembre del 2006 se public la Convocatoria para obtener la acreditacin y
aprobacin de Unidades de Verificacin en Emisiones Contaminantes que generan los
vehculos de auto transporte federal, en donde es forzosa la aplicacin de la Norma
Oficial Mexicana emitida por la Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), NOM-045-SEMARNAT-2006, y la Norma Mexicana NMX-EC-17020IMNC-2014, Evaluacin de la conformidad-Requisitos para el funcionamiento de
diferentes tipos de unidades (organismos) que realizan la verificacin (inspeccin)
,ambas sern tomadas como marco de referencia para la elaboracin del manual de
calidad de esta Unidad de Verificacin, en donde a grandes rasgos contendr los
lineamientos necesarios para la revisin de los vehculos en sus niveles mximos
permisibles de emisiones contaminantes, que de conformidad con la Ley General del
Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente y su Reglamento en Materia de
Prevencin y Control de la Contaminacin de la Atmsfera, corresponde a la
Secretara de Comunicaciones y Transportes verificar que las Emisiones
Contaminantes de los vehculos con placas federales, no rebasen los niveles mximos
permisibles que establecen las normas oficiales mexicanas, a travs de las Unidades
de Verificacin que sta autorice.
La NOM-045-SEMARNAT-2006 y la NMX-EC-17020-IMNC-2014 aplicarn a la
Unidad en su matriz corporativa, matriz operativa y en las instalaciones fijas
complementarias integradas como Unidad de Verificacin tipo B, con el objeto de que
en los trminos de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin y su Reglamento,
se efecte la revisin semestral a los vehculos del Cliente.
Los alcances sern los siguientes:
1. La Unidad en su Matriz Corporativa ubicada en: Ferrocarril Industrial # 240,
Col. Moctezuma 2da seccin, entre norte 29 y Norte # 37, C.P. 15500, Mxico
D.F.
2. La Matriz Operativa Taller Mxico Lujo, ubicado en: Av. Ro Consulado #

2355, Col. Simn Bolvar, delegacin Venustiano Carranza, C.P. 15410 Mxico
D.F.
Y las Instalaciones fijas complementarias ubicadas en:
a) Talleres Mxico Oriente, ubicada en: Artilleros # 123, Col. Siete de Julio,
delegacin Venustiano Carranza. C.P. 15390 Mxico D.F.
b) Taller Mxico Norte, ubicado en: Norte 35, No. 1015, Col. Nueva Industrial
Vallejo, delegacin Gustavo A. Madero, C.P.07720, Mxico D.F.
c) Taller Mxico Sur, ubicado en: Agua Caliente No. 121, Col. Pantitln,
delegacin Iztacalco, C.P. 08100 Mxico D.F.
2.3 Criterio 3. Trminos y definiciones

2.3.1 Trminos
A lo largo de este ante proyecto de Manual de Calidad estaremos utilizando las
siguientes formas verbales:
debe indica un requisito;

debera indica una recomendacin;
puede indica un permiso, una posibilidad o una capacidad.
Siempre que en este ante proyecto de Manual de Calidad se haga mencin a la

Unidad, se entender como la Unidad de Verificacin de Emisiones Contaminantes
Tipo B.
Siempre que en este ante proyecto de Manual de Calidad se haga mencin del
Cliente, se entender como la (s) Empresa (s) y/o sus empleados que conforman el
Coordinado Fiscal.
2.3.2 Definiciones
2.3.2.1 Unidad de verificacin Tipo B: rea denominada como la Unidad que forma
parte separada pero identificable de una organizacin involucrada en el diseo,
manufactura, provisin, uso o mantenimiento de los artculos que verifica y que se ha
establecido para proveer servicios de verificacin a la propia organizacin a la que
pertenece o de un mismo Coordinado Fiscal y cumple con los siguientes criterios:
Separacin clara de las responsabilidades del personal de verificacin, en la
Matriz corporativa, Matriz operativa e instalaciones fijas complementarias, de
aquellas del personal empleado para el mantenimiento o reparacin de los
autobuses, lo cual se representa mediante organigramas y contratos de la
Unidad, dentro de la organizacin.
Los servicios de verificacin que se proporcionarn, sern nicamente a las
empresas integrantes de la organizacin de la cual la Unidad forma parte.
2.3.2.2 Coordinado Fiscal: Documento avalado por la Direccin de Jurdico, Direccin

de Contralora y Finanzas, Direccin General y Unidad de verificacin, que enlista las
Razones Sociales de los vehculos a los que se les podr dar el servicio de
verificacin.
2.3.2.3 Matriz Corporativa: Oficina encargada de coordinar las acciones de la
Unidad y del personal que la integra, en la cual no se llevarn a cabo labores de
verificacin, slo el resguardo de documentacin original (dictmenes de verificacin,
reportes, manuales, contratos, etc.) de la Matriz operativa e instalaciones fijas
complementarias.
2.3.2.4 Matriz Operativa: Oficina integrada al taller del Cliente, donde se realizan
actividades de verificacin y que resguarda documentacin en copia simple as como
equipo de verificacin (cuando aplique).
2.3.2.5 Instalacin Fija Complementaria: Oficinas integradas a los talleres del Cliente,
donde se realizan actividades de verificacin y que resguarda documentacin en copia
simple y el equipo de verificacin (cuando aplique).
2.3.2.6 Inspeccin (verificacin): Examen de un producto, proceso, servicio, o
instalacin o su diseo y determinacin de su conformidad con requisitos especficos
o, sobre la base del juicio profesional con requisitos generales.
2.3.2.7 Producto: Es aquello que ha sido fabricado (resultado de un proceso).
2.3.2.8 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
2.3.2.9 Servicio: Resultado de al menos una actividad realizada necesariamente en la
interfaz entre el proveedor y el cliente, que generalmente es intangible.
2.3.2.10 tem: Incluye el producto, el proceso, el servicio o la instalacin, segn
corresponda.
2.3.2.11 Imparcialidad: Presencia de objetividad.
2.3.2.12 Poltica: Plan permanente que proporciona guas generales para alcanzar un
pensamiento administrativo, en una direccin especifica bajo un procedimiento
establecido y conocido.
2.3.2.13 Gerente Tcnico: Persona fsica que representa a la Unidad de verificacin,
en el recae la responsabilidad civil y legal de la misma.
Es responsable de la planeacin, direccin y en algunas ocasiones de la ejecucin de
los procedimientos de verificacin en los tems.
Autoriza y da Fe de los resultados obtenidos por el personal Tcnico en la verificacin.
2.3.2.14 Gerente Tcnico Sustituto: Persona fsica que representa a la Unidad de
verificacin, en ausencia del Gerente Tcnico, es el responsable de la supervisin,
retroalimentacin y en algunas ocasiones de la ejecucin de los procedimientos de
verificacin en los tems; en ausencia del Gerente Tcnico autoriza y da Fe de los
resultados obtenidos por el personal Tcnico en la verificacin.
Esta en contacto con el personal Tcnico de la Unidad de verificacin.
2.3.2.15 Tcnico Verificador: Persona Fsica que ejecuta el proceso de verificacin en

el tem, constata que los lineamientos establecidos en la Norma que se esta evaluando
sean cumplidos.
2.3.2.16 Representante Legal: Persona Fsica con Poder Legal que representa a la
Unidad de verificacin en cuanto a procesos, solicitudes, trmites y recepcin de
informacin por parte de las autoridades competentes; en la mayora de los casos el
Representante Legal es el Gerente Tcnico.
2.3.2.17 Reclamacin: Manifestacin del desacuerdo con alguna accin o actividad
relacionada con la Unidad.
2.3.2.18 Unidad de verificacin: Persona fsica o moral que realiza actos de
verificacin.
2.3.2.19 Sistema de verificacin: Reglas, procedimientos y gestin para realizar la
verificacin.
2.3.2.20 Apelacin: Solicitud del proveedor del tem de verificacin a la unidad de
verificacin, de reconsiderar la decisin que tomo en relacin a dicho tem.
2.3.2.21 Queja: Expresin de insatisfaccin, diferente de la apelacin, presentada por
una persona u organizacin a una entidad de verificacin, relacionada con las
actividades de dicha unidad, para la que se espera una respuesta.
2.4 Criterio 4. Requisitos generales

4. Requisitos generales
Cdigo
Fecha
Pgina
Criterio 4
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
NOTA. Todo cambio a este documento deber de registrarse debidamente

en el Formato: Registro de cambios (FRC-27)
2.4.1 Imparcialidad e independencia

2.4.1.1 Las actividades de verificacin se deben de realizar con imparcialidad.
El personal de la Unidad se abstendr de realizar actos de verificacin cuando
pudieran existir conflictos de intereses. Los servicios de verificacin deben proveerse
nicamente a la flota de autobuses propiedad del Cliente.
La Unidad y el personal que la conforma se encuentran libres de cualquier presin
comercial, financiera o de otra ndole que pueda afectar los juicios en los resultados,
as mismo las remuneraciones econmicas del personal no se encuentran
condicionadas a resultados o volumen de verificaciones practicadas al Cliente, de
acuerdo al procedimiento independencia e imparcialidad (PII-01).
2.4.1.2 La Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) debe ser

responsable de la imparcialidad de sus actividades de verificacin (inspeccin)
y no debe permitir que presiones comerciales, financieras o de otra ndole
comprometan la imparcialidad.
La separacin clara de las responsabilidades del personal de verificacin de aquellas
del personal empleado para otras funciones, se establecen mediante el organigrama
de la Unidad y de la Direccin General de Grupo ADO Transporte.
Ver Criterio 5 Requisitos relativos a la estructura, numeral 2.5.1.2 del presente ante
proyecto de manual de calidad.
La Unidad y su personal no se involucran en alguna actividad que pueda entrar en
conflicto con su independencia de juicio e integridad, con relacin a sus actividades de
verificacin, en particular en el diseo, fabricacin, provisin, instalacin, uso o
mantenimiento de los elementos verificados, o de elementos similares de la
competencia. Los integrantes de la Unidad solo efectuarn actividades de
verificacin de acuerdo a lo establecido en su contrato individual de trabajo. (Por
cuestiones de confidencialidad solo se har mencin a este documento).
2.4.1.3 La Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) debe identificar

de manera continua los riesgos a su imparcialidad. Esta identificacin debe
incluir los riesgos derivados de sus actividades, o de sus relaciones, o de las
relaciones de su personal.
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Criterio 4
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UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
Los riesgos a la imparcialidad pueden ser:

1. La fuente de ingreso: riesgo de que el Cliente pague por un dictamen de
verificacin aprobatorio.
2. El inters personal: riesgo de que una persona o la Unidad acte en su
propio inters, por ejemplo su inters financiero, es decir que al realizar un
servicio no se esmeren en realizarlo con la calidad y confiabilidad requerida y
solamente se interesen por el monto a cobrar.
3. La auto revisin: riesgo de que una persona o la Unidad revise su propio
trabajo.
4. La familiaridad (o confianza): riesgo de que una persona o la Unidad tenga
una relacin de excesiva familiaridad o confianza con otra persona y por eso no
busque evidencias de la verificacin.
5. La intimidacin: riesgo de que una persona o la Unidad tenga la percepcin
de sufrir coaccin abierta o encubiertamente, como el riesgo de ser
reemplazado o de ser denunciado a un supervisor si algn vehculo no obtiene
un resultado satisfactorio en su verificacin.
2.4.1.4 Si se identifica un riesgo para la imparcialidad, la Unidad de Verificacin

(Organismo de inspeccin) debe ser capaz de demostrar cmo elimina o
minimiza dicho riesgo.
Algunos de las acciones que se pueden utilizar para minimizar los riesgos a la
imparcialidad son:
1. El valor que la Unidad y las personas se asignan (reputacin).
2. Supervisin general ejercida por el o los responsables de la Unidad para
dicha actividad o la supervisin por la alta direccin (ejemplo, juntas directivas)
en lo relativo a la conformidad de la imparcialidad.
3. Establecer reglas, normas y cdigos de conducta profesional que rijan el
comportamiento de los verificadores de la Unidad.
4. El establecimiento de sanciones y su posibilidad de ser aplicadas por la
Unidad o por la Entidad acreditadora o Secretara encargada de vigilar el
buen cumplimiento de las normas y procedimientos.
5. Hacer de conocimiento al personal la responsabilidad legal y civil afrontada por
la Unidad, ante actos de imparcialidad.
6. Elaborar polticas, procedimientos y prcticas directamente relacionadas para
mantener la imparcialidad del personal en las actividades diarias.
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Criterio 4
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UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
2.4.1.5 La Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) debe tener una

alta direccin comprometida con la imparcialidad.
NOTA: Este punto debe desarrollarse en conjunto con la alta direccin es por
eso que solo se da una recomendacin de lo que se puede llevar a cabo.
Debemos de contar con declaraciones o polticas que sean documentadas y pblicas
adems de que estn disponibles para todo el personal, las cuales debern hacer
hincapi en su compromiso con la imparcialidad cuando se lleven a cabo actividades
de verificacin, estas nos deben de decir, cmo ser la gestin de conflictos de inters
y cmo se garantizar la objetividad de sus actividades de verificacin. Las acciones
que emanen de la alta direccin no deben contradecir estas declaraciones o
polticas.

independiente en la medida en que lo requieran las condiciones bajo las cuales
presta sus servicios. Dependiendo de estas condiciones, debe cumplir los
requisitos mnimos estipulados en el Anexo A, punto A.2 Requisitos para la
Unidades de Verificacin (Tipo B) de la NMX-EC-17020-IMNC-2014 como se
describe a continuacin:
La unidad de verificacin solo prestar servicios de verificacin a la
organizacin de la cual forma parte;
Para esto se deber presentar el Coordinado Fiscal el cual detalla el nombre de la
Razn social y datos fiscales de las empresas que pertenecen al Grupo y que por
ende son susceptibles de verificar en nuestra Unidad.
Las responsabilidades del personal de verificacin deben estar claramente
separadas de las del personal empleado en otras funciones y esta separacin, se
debe establecer por medio de una identificacin organizacional y por los mtodos
de emisin de informes de la unidad de verificacin en el seno de la organizacin
matriz.
Este requisito se cumplir con la presentacin de informes a la alta direccin
definiendo reas de trabajo y, la presentacin de una descripcin de los servicios
prestados por parte de la Unidad al Cliente (FDS-03).
La unidad de verificacin y su personal no deben intervenir en ninguna
actividad incompatible con su independencia de juicio y su integridad en relacin
con actividades de verificacin. En particular no deben intervenir en el diseo,
fabricacin, suministro, instalacin, compra, utilizacin o el mantenimiento de los
tems verificados.
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Criterio 4
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UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
Este punto se cumple con la descripcin de servicios por parte de la Unidad al

Cliente (FDS-03).
2.4.2 Confidencialidad
responsable, en el marco de compromisos legalmente ejecutables, de la
gestin de toda la informacin obtenida o generada durante la realizacin de
las actividades de verificacin (inspeccin). La Unidad de Verificacin
(organismo de inspeccin) debe informar al cliente con antelacin, qu
informacin tiene intencin de hacer pblica.
A excepcin de la informacin de la que el cliente pone a disposicin del
pblico, o cuando haya sido acordado entre la Unidad de Verificacin
(organismo de inspeccin) y el cliente (por ejemplo, con el fin de responder a
quejas), toda otra informacin debe ser considerada como informacin
confidencial.
2.4.2.2 Cuando la Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) deba por
ley divulgar informacin confidencial o cuando est autorizado por
compromisos contractuales, el cliente o la persona correspondiente debe ser
notificado acerca de la informacin proporcionada, salvo que est prohibido por
ley.
2.4.2.3 La informacin sobre el cliente obtenida de fuentes distintas al cliente
(por ejemplo, una persona que realiza una queja, de autoridades
reglamentarias) debe tratarse como informacin confidencial.
Dando cumplimiento a los puntos antes descritos elaboramos la siguiente Poltica de
Confidencialidad:
Poltica de confidencialidad
La Unidad es responsable de resguardar la confidencialidad de la informacin
respecto a las verificaciones realizadas en su Matriz corporativa, operativa e
instalaciones fijas complementarias. Todos los documentos que se generen en medios
electrnicos, grficos o impresos, los registros, procedimientos y las bases de datos
que integran dicha informacin, se tienen que salvaguardar ntegramente y de forma
confidencial. Todo lo anterior se considera de carcter estrictamente confidencial
siendo propiedad de la Unidad y del Cliente.
Si el Cliente, lo requiere y con previa solicitud, esta informacin nicamente ser
entregada con autorizacin del Representante Legal de la Unidad, Gerente Tcnico
Gerente Tcnico Sustituto en ausencia del anterior. Salvo las excepciones que se
presentan cuando se planeen revisiones de auditorias de acreditacin, vigilancia,
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Criterio 4
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UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
monitoreo por parte de la entidad mexicana de acreditacin, a.c. o por la alguna

autoridad competente con referencia a la norma verificada.
Todo el personal que ingrese o que forme parte de la Unidad firma a su ingreso un
contrato individual de trabajo (Por cuestiones de confidencialidad solo se har
mencin a este documento) y una carta compromiso de Responsabilidad,
confidencialidad y de no conflicto de intereses (FCC-01), en las cuales se establecen
entre otras, la salvaguarda y confidencialidad de la informacin relevante a las
actividades de la Unidad.
El Gerente Tcnico se asegurar que todo el personal de la Unidad cumpla con lo
establecido en la carta compromiso de Responsabilidad, confidencialidad y de no
conflicto de intereses, cuidando que la informacin obtenida del Cliente, como la
informacin en el desempeo de sus actividades, no sea divulgada o propagada fuera
la misma, la utilizacin dolosa, negligente o irresponsable tendr consecuencias
jurdicas.
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2.5 Criterio 5. Requisitos relativos a la estructura

5. Requisitos relativos a la estructura
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Fecha
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Criterio 5
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UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B

2.5.1 Requisitos administrativos

2.5.1.1 La unidad de verificacin debe ser una entidad legal, o una parte
definida de una entidad legal, de manera que pueda ser considerada
legalmente responsable de todas sus actividades de verificacin.
Para ejemplificar este punto tomaremos la Razn Social de Servicios de
Mantenimiento Oriente S.A. de C.V. que es una empresa legalmente constituida
conforme a las leyes mexicanas, desde el 03/09/1996, con el acta constitutiva nmero:
49281, donde se hace la constitucin de la empresa Servicios de Mantenimiento
Oriente S.A. de C.V. y con domicilio en: calle Artilleros # 81, Col. Diez de Mayo, Mxico
D.F., CP 15290, con cdula de identificacin fiscal A1459715, y Clave de registro
federal de contribuyentes SMO960903TV2.
Nmero telefnico: 5784-1046 ext. 2102.
Con fecha 24/Sep/2008, se asent en la protocolizacin de un acta de asamblea
general extraordinaria de accionistas No. 66299 pasada ante la fe del Notario Pblico
No. 7 de la Ciudad de Mxico, e inscrita en el Registro Pblico de la Propiedad con el
num. 514642 del 20/11/2008, la modificacin a la clusula Tercera Objeto de la
Sociedad, inscribindose en el inciso j:
Realizar todo tipo de actos conducentes a la obtencin de autorizaciones para
el uso y explotacin de franquicias particulares o gubernamentales, centros o
unidades de verificacin de normas oficiales mexicanas, normas mexicanas
relacionadas con el auto transporte y con los dems objetos de la sociedad, as
como para el cumplimiento de la normatividad ambiental, sea federal o local.
2.5.1.2 La unidad de verificacin que es parte de una entidad legal que realiza
actividades diferentes de las de verificacin debe ser identificable dentro de
dicha entidad.
Las actividades de la Unidad se encuentran separadas pero identificadas a las
realizadas por otras reas, reportando directamente a la Direccin General de Grupo
ADO Transporte (Figura 1 y 2).
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Fecha
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Criterio 5
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UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
Figura 1. Estructura Organizacional-Direccin General de Transporte
Figura 2. Estructura de la Unidad
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Cdigo
Fecha
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Criterio 5
00/00/0000
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UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
2.5.1.3 La unidad de verificacin debe disponer de documentacin que

describa las actividades para la que es competente.
Debido a que este contrato se debe de elaborar y celebrar entre la Unidad y el
Cliente a travs de la Coordinacin Corporativa de Jurdico, se elabor una
descripcin de servicios (FDS-03), con objeto de ejemplificar la prestacin de Servicios
de Verificacin, el alcance y las responsabilidades que se pudieran enunciar en un
contrato oficial.
Tambin mediante un formato denominado orden de servicio (FOS-04), se
manifestarn las caractersticas (nmero de serie, placas, nmero econmico, etc.) del
elemento a verificar, as como el resultado de la prueba realizada el cual, se firma de
conformidad por ambas partes, la Unidad y el Cliente.
2.5.1.4 La unidad de verificacin debe tener disposiciones adecuadas (por

ejemplo, un seguro o fondos) para cubrir las responsabilidades derivadas de
sus operaciones.
Para dar cumplimiento a este requisito se enuncia el punto para la aprobacin No. 14,
de la Convocatoria del 11 de Septiembre del 2006 publicada en el Diario Oficial de la
Federacin, que cita textualmente lo siguiente:
14. Contar con pliza vigente de seguro de responsabilidad civil contra daos a
terceros.
Como requisito de aprobacin se requiere que la cobertura de dicha pliza sea de
treinta y dos mil das de salario mnimo general vigente en el Distrito Federal, excepto
para las Unidades de Verificacin tipo B, en cuyo caso, la responsabilidad
deber ser cubierta por la organizacin de la cual forma parte.
Adicionalmente en este numeral de la NMX-EC-17020-IMNC-2014, establece lo
siguiente:
La responsabilidad civil puede ser asumida por el Estado de acuerdo con las leyes
nacionales o por la organizacin de la cual forma parte la unidad de verificacin.
Por lo anterior, de suscitarse algn incidente en el traslado, maniobras averas de los
componentes mecnicos internos del motor resultado de las actividades de
verificacin, los daos ocasionados imputables o no a la Unidad sern cubiertos por
el Cliente.
Para prevenir que dichos riesgos ocurran en la operacin, se cuenta con medidas
preventivas de seguridad descritas en el procedimiento de Emisiones Contaminantes
(PEC-02).
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Fecha
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Criterio 5
00/00/0000
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UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
2.5.1.5 La unidad de verificacin debe de disponer de documentacin que

describa las condiciones contractuales bajo las que presta la verificacin, salvo
cuando preste servicios de verificacin a la entidad legal de la cual forma parte.
Grupo ADO es reconocido dentro del mbito del transporte de pasajeros como una
empresa lder siendo integrada por varias empresas Transportistas, con lo cual se
atienden servicios en los segmentos de Lujo, Primera, Directo Econmico y otros
servicios ordinarios en el servicio pblico federal hacia destinos del Norte, Centro, Sur
y Sureste de la Repblica Mexicana.
Para apreciar las condiciones bajo las cuales ste opera como negocio, se puede
consultar esta informacin en la pgina de Internet: http://www.ado.com.mx.
2.5.2 Organizacin y gestin

2.5.2.1 La unidad de verificacin debe estar estructurada y gestionada de
manera que se salvaguarde su imparcialidad.
A este requisito se le dar cumplimiento con el Criterio 4. Requisitos Generales,
numeral 2.5.1.2, del presente ante proyecto de manual de calidad.
2.5.2.2 La unidad de verificacin debe estar organizada y gestionada de

manera que pueda mantener su capacidad de realizar sus actividades de
verificacin.
La Unidad cuenta con el respaldo de la Direccin General de Grupo ADO Transporte,
referente al apoyo financiero, instalaciones y polticas administrativas suficientes que le
permitan realizar las actividades y funciones tcnicas de manera productiva, a travs
de su personal.
2.5.2.3 La unidad de verificacin debe definir y documentar las

responsabilidades y la estructura de la organizacin encargada de la emisin de
informes.
La Unidad ha definido y documentado la estructura organizacional en el Criterio 5.
Requisitos relativos a la estructura numeral 2.5.1.2, del presente ante proyecto de
manual de calidad.
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Cdigo
Fecha
Pgina
Criterio 5
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UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
DIRECTOR GENERAL, deber de:
1. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y normativos del

Cliente.
2. Asegurarse de que la poltica de calidad se conoce y se comprende por los
integrantes de la Unidad.
3. Asegurarse de que se establezcan los objetivos de calidad para el logro de la
Poltica de la Unidad.
4. Llevar a cabo las revisiones del sistema de gestin de calidad.
5. Asegurarse que se dispongan de recursos para llevar a cabo las actividades de
la Unidad.
GERENTE TECNICO, (Es el administrador de la Unidad) deber de:
1. Formalizar el contrato de prestacin de servicios, en este caso la descripcin de

servicios (FDS-03) con el Cliente.
2. Informar al Director General a su Representante todo lo relacionado al
sistema de gestin de calidad.
3. Firmar de Visto Bueno la orden de servicio (FOS-04), notificando al Cliente el
resultado, cuando estos fuesen aprobados o rechazados.
4. Supervisar la implantacin del manual, poltica y procedimientos de calidad de
la Unidad asegurndose de que el personal firme y cumpla lo establecido en
la carta de Responsabilidad, confidencialidad y de no conflicto de intereses
(FCC-01).
5. Dar seguimiento a las auditorias internas y externas.
6. Mantener continua comunicacin con las instancias regulatorias (EMA, SCT).
7. Asegurarse que el personal cumpla con el programa de capacitacin (PRC-05)
establecido.
8. Asegurarse de cumplir con el calendario de visitas (FCV-06) establecido para la
Matriz operativa e instalaciones fijas complementarias.
9. Asegurarse que se lleven a cabo acciones preventivas y correctivas en su rea.
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Cdigo
Fecha
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Criterio 5
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UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
10. Realizar en conjunto con el Gerente Tcnico Sustituto el Tcnico Verificador o

de forma individual, la verificacin de emisiones contaminantes, de acuerdo al
procedimiento Emisiones Contaminantes (PEC-02).
11. Dar seguimiento a las quejas o apelaciones por parte del Cliente de acuerdo
al procedimiento de Quejas y Apelaciones (PQA-03).
12. Salvaguardar los bienes y activos de la Unidad, as como verificar que se
cumpla el procedimiento de Mantenimiento de Equipo (PME-04) y el programa
de Calibracin y Mantenimiento (PRCM-10).
13. Supervisar la operacin de los Tcnicos verificadores.
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN, deber de:
1. Asegurarse de que se establezca, implante y mantenga, con la autoridad

delegada por el Director General de Grupo ADO Transporte, todo lo relacionado
con el sistema de gestin de calidad.
2. Informar al Director General sobre el desempeo del sistema de gestin de
calidad, necesidades de recursos y mejoras.
3. Mantener relaciones con los responsables de auditorias internas y externas
relacionadas con el sistema de gestin de calidad, programando las actividades
que correspondan.
4. Realizar programa de Revisin por la Direccin (PRRD-13).
5. Realizar los cambios en los documentos del sistema de gestin de calidad,
solicitados por la Unidad.
GERENTE TCNICO SUSTITUTO deber de:
1. Realizar con el Gerente Tcnico Tcnico Verificador o de forma individual, la

verificacin de emisiones contaminantes de acuerdo al procedimiento
Emisiones Contaminantes (PEC-02).
2. Cumplir con todas y cada una de las Responsabilidades del Gerente Tcnico
solo en su ausencia.
TECNICO VERIFICADOR, deber de:
1. Realizar en conjunto con el Gerente Tcnico el Gerente Tcnico Sustituto o

de forma individual, la verificacin de emisiones contaminantes, de acuerdo al
procedimiento Emisiones Contaminantes (PEC-02).
2. Informar los resultados al Cliente.
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Cdigo
Fecha
Pgina
Criterio 5
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
3. Solicitar el visto bueno al Gerente Tcnico o al Gerente Tcnico Sustituto en la

Orden de Servicio (FOS-04).
4. Efectuar el mantenimiento al equipo de verificacin (FME-11).
2.5.2.4 Cuando la Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) forma parte

de una entidad legal que realiza otras actividades debe definir la relacin entre
estas otras actividades y las actividades de verificacin (inspeccin).
La Unidad ha definido y documentado la estructura organizacional en el Criterio 5.
Requisitos relativos a la estructura numeral 2.5.1.2, del presente ante proyecto de
manual de calidad, para visualizar que no existe ninguna relacin entre otras reas de
la misma empresa.
2.5.2.5 La Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) debe disponer de

uno o ms gerentes tcnicos que asuman toda la responsabilidad de que se
lleven a cabo las actividades de verificacin (inspeccin) de acuerdo con esta
norma mexicana.
Las personas que desempean esta funcin deben ser tcnicamente competentes y
con experiencia en el funcionamiento de la Unidad de Verificacin (organismo de
inspeccin). En el caso de que la Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin)
tenga ms de un gerente tcnico, se deben definir y documentar las responsabilidades
especficas de cada gerente.
Se debe considerar el perfil, descripcin de puestos, responsabilidades y los requisitos
indicados en las Convocatorias correspondientes a la materia donde solicita la
acreditacin o est acreditado.
El Gerente Tcnico y Gerente Tcnico Sustituto de la Unidad debern contar con la
acreditacin de verificador en alguna de las normas donde solicita la acreditacin.
La Unidad cuenta con un Gerente Tcnico de base, que de acuerdo a la descripcin
de puesto (Por cuestiones de confidencialidad, solo se har mencin a este
documento) cumple con los requisitos requeridos por la Convocatoria del 11 de
Septiembre del 2006 donde se aplica la NOM-045-SEMARNAT-2006, y a lo
establecido en la NMX-EC-17020-IMNC-2014, la cual tiene la responsabilidad total de
que las actividades de la Unidad sean llevadas a cabo de acuerdo con la
normatividad vigente. El alcance ser para la oficina de la Matriz corporativa, Matriz
operativa e Instalaciones fijas complementarias. Por ser sta una Unidad de
Verificacin tipo B, ser la misma plantilla de personal la que de atencin en las
instalaciones antes mencionadas, cubriendo el programa de verificacin Federal.

uno o ms personas designadas para asumir las funciones en ausencia de
cualquier gerente tcnico responsable de las actividades de verificacin
(inspeccin) en curso.
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Cdigo
Fecha
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Criterio 5
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
El Gerente Tcnico designar en su ausencia, al Gerente Tcnico Sustituto, que de

acuerdo al perfil y descripcin de puesto (Por cuestiones de confidencialidad, solo
se har mencin a este documento), cumple con los requisitos requeridos por la
Convocatoria para obtener acreditacin y aprobacin de unidades de verificacin de
Emisiones Contaminantes NOM-045-SEMARNAT-2006, y a lo establecido en la NMXEC-17020-IMNC-2014, quien en sustitucin del responsable de la Unidad podr
ejercer el control, administracin, supervisin y dar el visto bueno a la orden de servicio
(FOS-04), el nombramiento tiene el alcance en todas las instalaciones de la Unidad.

una descripcin de los puestos de trabajo u otra documentacin para cada
categora de puestos de trabajo dentro de la organizacin que participa en
actividades de verificacin (inspeccin).
En el formato de descripcin de puesto (Por cuestiones de confidencialidad, solo se
har mencin a este documento), se especifican las caractersticas requeridas a
cubrir por el empleado. En sta descripcin de puestos se describen los requisitos
relevantes como el perfil, educacin, capacitacin, conocimiento tcnico y experiencia
con los que debe contar el personal tcnico de la Unidad.
22
2.6 Criterio 6. Requisitos relativos a los recursos

6. Requisitos relativos a los recursos
Cdigo
Fecha
Pgina
Criterio 6
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B

2.6.1 Personal
2.6.1.1 La Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) debe definir y
documentar los requisitos de competencia de todo el personal que participa en
las actividades de verificacin (inspeccin), incluyendo los requisitos relativos a
la educacin, formacin, conocimiento tcnico, habilidades y experiencia.
Este punto se cubrir con lo establecido en el formato descripcin de puestos (Por
cuestiones de confidencialidad, solo se har mencin a este documento) y
dependiendo del puesto a cubrir sern los conocimientos, aptitudes y actitudes que se
requieran del aspirante.
Se deber presentar evidencia de la forma en que fue evaluado el personal de tal
manera que se garantice el cumplimiento de los perfiles y descripciones de puesto
establecidos por la Unidad.
2.6.1.2 La Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) debe emplear o

contratar un nmero suficiente de personas que posean las competencias
requeridas incluyendo, cuando sea necesario, la capacidad de emitir juicios
profesionales para realizar el tipo, la gama y el volumen de sus actividades de
La Unidad ha contratado personal para que realice actividades especficas y de este
modo, cumplir con el programa Federal de Verificacin Semestral Obligatorio de
Emisiones Contaminantes, establecido por la Secretara de Comunicaciones y
Transporte.
Este personal es contratado con todas las prestaciones de ley establecidas en su
contrato de trabajo, celebrado con ADO y Empresas Coordinadas S.A. de C.V. (que se
desempea como empresa administradora, la cual tiene dentro de sus alcances la
gestin fiscal y administrativa del personal). El personal que forma parte de la Unidad
se encuentra descrito en el organigrama, ver Criterio 5. Requisitos relativos a la
estructura numeral 2.5.1.2, del presente ante proyecto de manual de calidad.
La Unidad notificar todos los cambios, altas y bajas de personal a la entidad
mexicana de acreditacin, a.c. y a la Secretaria de Comunicaciones y Transporte,
cuando estos se presenten.
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Cdigo
Fecha
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Criterio 6
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
Por ser una Unidad de Verificacin tipo B ser la misma plantilla de personal la que de
atencin a la Matriz operativa y sus instalaciones fijas complementarias, para cubrir el
programa Semestral de Verificacin. Siendo la capacidad instalada de 24 autobuses
por Da.
1 autobs cada 20 minutos, por 1 hora = 3 autobuses, por 8 horas = 24 autobuses
2.6.1.3 El personal responsable de la verificacin (inspeccin) debe tener las

calificaciones, una formacin y una experiencia apropiada y un conocimiento
satisfactorio de los requisitos de las inspecciones a realizar.
El personal que labora en la Unidad deber contar con los requisitos en cuanto a
educacin, capacitacin, habilidades y experiencia tcnica y laboral, que se documenta
en la descripcin de puestos correspondiente.
Adems de presentar las evidencias de los cursos que haya tomado a lo largo de su
experiencia acadmica o laboral.
2.6.1.4 La Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) debe indicar

claramente a cada persona sus obligaciones, responsabilidades y autoridad .
Una vez que se haya validado la documentacin, sus habilidades y conocimientos
bsicos que presento el aspirante, se le har saber el impacto que tienen o causan las
desviaciones encontradas en los resultados, as como el significado de los mismos y
su efecto en el medio ambiente; todo mediante una capacitacin sobre la NOM-045SEMARTNAT-2006, que se les proporcionar para que aquellos que fungirn como
Tcnico Verificador se puedan acreditar ante la entidad mexicana de acreditacin, a.c.
y aquellos que realizaran actividades administrativas sepan la importancia de los
resultados procesados.

procedimientos documentados para seleccionar, formar, autorizar formalmente
y realizar el seguimiento de los inspectores y dems personal que participa en
las actividades de verificacin (inspeccin).
Este punto no aplica para inspectores ya que la Unidad contar solamente con
personal de planta el cual, fue evaluado previamente (ver numeral 2.6.1 Personal).
La inspeccin al resto del personal se llevar a cabo mediante el formato de
supervisin (FSU-18).
2.6.1.6 Los procedimientos documentados para la formacin (vase numeral

anterior) deben contemplar las siguientes etapas:
Un periodo de iniciacin.
Un periodo de trabajo bajo tutela de verificadores experimentados.
24

Cdigo
Fecha
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Criterio 6
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
Una formacin continua para mantenerse al da con la tecnologa y los mtodos

de verificacin en desarrollo.
Para la Unidad la capacitacin es el activo de la productividad.
La capacitacin facilita la integracin y adaptacin del personal comunicando la cultura,
filosofa y valores de la organizacin generando sentido de pertenencia y facilitando su
incorporacin a la empresa y al puesto para lograr un adecuado desempeo de sus
funciones.
La Unidad establece que con el personal capacitado se mantienen actualizados los
conocimientos tcnicos, normativos y regulatorios aplicables a las actividades
relacionadas con la verificacin de emisiones contaminantes provenientes de los
autobuses.
La Unidad se asegurar de mantener al personal actualizado en tecnologa y
calificado en el desempeo de sus actividades, identificando sus necesidades en el
formato necesidades de capacitacin (FNC-15), las cuales se realizarn por lo menos
una vez al ao; que es el antecedente que se utiliza para integrar el programa de
capacitacin (PRC-05) considerando aspectos dentro del entorno en el que se
desarrollan las actividades como lo son:
1. Actualizacin o cambios de tecnologa aplicable
2. Cambio en la normatividad aplicable,
3. Cambio en los procedimientos de verificacin,
4. Temas a fines con el sistema de gestin de calidad (poltica de calidad de la
Unidad),
5. Quejas y/o apelaciones,
6. Auditorias internas, auditorias externas y resultados de la supervisin al
personal Verificador.
La Unidad contempla una primera etapa de induccin al ingresar a la Empresa
como lo indica el formato induccin al puesto (FIP-16). La segunda etapa es un periodo
de trabajo bajo supervisin (en operacin) de verificadores con experiencia,
siguiendo el formato de capacitacin tcnica supervisada (FCT-17) y la ltima etapa es
la capacitacin continua durante el periodo laboral para mantenerse al da con el
desarrollo tecnolgico.
2.6.1.7 La formacin requerida debe depender de la capacidad, calificaciones y

experiencia de cada inspector y dems personal que participa en las
actividades de verificacin (inspeccin), as como de los resultados de la
supervisin.
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Cdigo
Criterio 6
Fecha
Pgina
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
La identificacin de las necesidades de capacitacin de cada persona, la realizaremos

en intervalos regulares para que exista consistencia en la asimilacin de la
informacin que se les dar mediante las capacitaciones y todo esto deber ser
registrado en el programa de capacitacin (PRC-05).
Todos los resultados de estas capacitaciones y/o entrenamientos debern de estar
registrados, si no hay necesidad de capacitar al personal se tendr que registrar una
declaracin que refiera esta situacin.
2.6.1.8 El personal familiarizado con los mtodos y procedimientos de

verificacin (inspeccin) debe supervisar a todos los inspectores y dems
personal que participa en las actividades de verificacin (inspeccin) para
obtener un desempeo satisfactorio, los resultados de la supervisin se deben
utilizar para identificar las necesidades de formacin (vase numeral 2.6.1.7).
El Gerente Tcnico y/o Gerente Tcnico Sustituto proveern de una supervisin al
Tcnico Verificador en la realizacin de las verificaciones, en cumplimiento al
procedimiento establecido en la NOM-045-SEMARNAT-2006, las supervisiones se
realizarn en forma peridica cada 6 meses, cuando el Gerente Tcnico Sustituto se
encuentre efectuando labores de verificador, ser el Gerente Tcnico quien lo
supervise, en forma similar en labores de verificador, el Gerente Tcnico ser
supervisado por el Gerente Tcnico Sustituto, de acuerdo al procedimiento de
supervisin (PSU-05).
Este proceso es supervisado y autorizado por el Gerente Tcnico y en su ausencia, por
el Gerente Tcnico Sustituto segn el procedimiento de supervisin (PSU-05), as
mismo se aclara que el personal de la Unidad es imparcial en el resultado de la
prueba.
La identificacin de las necesidades de capacitacin (FNC-15) para cada persona da
lugar a los planes documentados, para ampliar la capacitacin y entrenamiento o una
declaracin de que no se requieren.
La supervisin puede incluir una combinacin de tcnicas tales como observaciones in
situ, revisiones de informes, entrevistas, inspecciones simuladas y otras tcnicas, para
evaluar el desempeo y, depender de la naturaleza de las actividades de verificacin
(inspeccin).
El objetivo de la supervisin es proveer a la Unidad una herramienta para asegurar la
consistencia y la confiabilidad de los resultados de la verificacin, incluyendo cualquier
juicio profesional contra los criterios generales.
2.6.1.9 Cada verificador (inspector) debe ser observado in situ, a menos que
se disponga de suficiente evidencia de que el inspector continu
desempeando sus tareas con competencia.
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Cdigo
Fecha
Pgina
Criterio 6
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
Estas observaciones in situ, debern realizarse de manera que no se interrumpan o se

interrumpan lo menos posible las inspecciones, especialmente desde el punto de vista
del cliente.
Debemos de contar con evidencia suficiente de que el verificador contina
desempendose competentemente y la debemos de justificar mediante la siguiente
informacin:
1. Desempeo satisfactorio de exmenes y determinaciones.
2. Resultados positivos de revisin de reportes, entrevistas, verificaciones
simuladas y otros desempeos de evaluaciones.
3. Resultados positivos de la tutela y formacin.
4. Ausencia de quejas o apelaciones procedentes.
5. Resultados satisfactorios de testificacin por un organismo competente, por
ejemplo, un organismo de certificacin de personas.
La frecuencia de las supervisiones en sitio depende de las cuestiones mencionadas
anteriormente, pero deben ser al menos una vez durante el ciclo de reevaluacin de la
acreditacin (cada 4 aos).
Todo esto segn el procedimiento de supervisin (PSU-05).
2.6.1.10 La Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) debe mantener

registros de la supervisin, la educacin, la formacin, el conocimiento tcnico,
las habilidades, la experiencia y la autorizacin de cada miembro del personal
que participa en las actividades de verificacin (inspeccin).
Los registros de la supervisn se harn en el Formato: Supervisin (FSU-18) y sern
archivados para su consulta y validacin por el Gerente Tcnico y/o dems autoridades
y entidades.
Respecto a la educacin, formacin, conocimiento tcnico, habilidades y experiencia
del personal Tcnico debe de ser previamente evaluado y registrado en los Formatos
de Descripcin de puesto, Necesidades de capacitacin (FNC-15) y Programa de
capacitacin (PRC-05).
La autorizacin de cada miembro del personal estar dictada por las entidades
regulatorias de esta materia, como lo son: la Secretaria de Comunicaciones y
Transporte (SCT) y la Entidad mexicana de Acreditacin, a.c. (ema) (ANEXO 1).
2.6.1.11 El personal que participa en las actividades de verificacin (inspeccin)

no debe ser remunerado de manera que influya en los resultados de las
inspecciones.
La remuneracin del personal involucrado en actividades de verificacin no depende
directamente del nmero de verificaciones realizadas y ni de los resultados obtenidos
en dichas verificaciones, ADO y Empresas Coordinadas S.A. de C.V. ha determinado
desde el contrato laboral el salario a percibir de acuerdo a los tabuladores del Grupo.
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Fecha
Pgina
Criterio 6
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
Como toda unidad de verificacin tipo B, no se cobrar por el servicio realizado, esto
ayuda a controlar la influencia del Tcnico en las verificaciones realizadas y los
resultados obtenidos.
2.6.1.12 Todo el personal de la Unidad de Verificacin (organismo de

inspeccin), tanto interno como externo, que pueda influir en las actividades de
verificacin (inspeccin) debe actuar de manera imparcial.
La Unidad avala el cumplimiento de las directrices de conducta, a travs del
reglamento interior de trabajo (Por cuestiones de confidencialidad solo se har
mencin a este documento), donde se aseguran aspectos relativos al trabajo tico,
imparcial, seguridad personal, reglas y comportamiento apropiado de los miembros de
la Unidad.
2.6.1.13 Todo el personal de la Unidad de Verificacin (organismo de

inspeccin), incluidos los subcontratistas, el personal de los organismos
externos y las personas que actan en nombre de la Unidad de Verificacin
(organismo de inspeccin), deben mantener la confidencialidad de toda la
informacin obtenida o generada durante la realizacin de las actividades de
verificacin (inspeccin), excepto que la ley disponga otra cosa.
Para el cumplimiento de este inciso se hace referencia al numeral 2.4.2.3 Poltica de
confidencialidad.
2.6.2 Instalaciones y equipos

2.6.2.1 La unidad de verificacin debe disponer de instalaciones y equipos
adecuados y suficientes para permitir que se realicen todas las actividades
asociadas con la verificacin (inspeccin) de manera competente y segura.
La Unidad cuenta con una infraestructura requerida y equipo suficiente de acuerdo
a la norma mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014, para que se efecte la revisin
semestral a los autobuses, aplicando la NOM-045 SEMARNAT-2006. Cabe mencionar
que en el caso de la plantilla de personal (ver Criterio 6. Requisitos relativos a los
recursos, numeral 2.6.1.2), el equipo de verificacin ser el mismo que se utilizar en
la Matriz operativa e instalaciones fijas complementarias.
Para ver a detalle el equipo utilizado en la Unidad se podr consultar el formato
inventario de equipo (FIE-09).
La Unidad se hace responsable del mantenimiento y calibracin del equipo.
Tambin se puede incluir equipo que se considere necesario para llevar a cabo las
verificaciones de manera segura, por ejemplo, equipo de proteccin personal; siempre
y cuando se registre y detalle en el formato de inventario de equipo (FIE-09).
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Fecha
Pgina
Criterio 6
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
Se deber anexar el certificado del CENAM (Centro Nacional de Metrologa) el cual

avala que el equipo es adecuado para realizar las actividades asociadas con los
servicios de verificacin.
NOTA. Adems del registro del inventario se deber anexar la evidencia
fotogrfica tanto del equipo y sus identificaciones, como de las instalaciones de la
Matriz corporativa, matriz operativa e instalaciones fijas complementarias, as
como croquis arquitectnicos.

reglas para el acceso y la utilizacin de instalaciones y equipos especificados
que se utilizan para realizar las inspecciones.
La Unidad restringe el acceso a las instalaciones y al equipo de la Unidad a toda
persona externa, el acceso nicamente estar permitido con el visto bueno del
Gerente Tcnico o en su ausencia por el Gerente Tcnico Sustituto a las siguientes
personas y/o instancias:
Proveedor del equipo solo con orden de servicio actualizada, para realizar
mantenimientos.
Laboratorio de calibracin para realizar la calibracin del equipo (curvas).
Personal de la EMA en cuestiones de auditoras iniciales, vigilancias o de
monitoreo.
Personal de la SCT previa notificacin oficial.
Personal interno o externo de auditoria.
Para tener acceso a la Unidad, se lleva un registro de visitantes (FRV-19), en el
cual se especifica el motivo de la visita y si se har uso del equipo de verificacin, con
la finalidad de resguardar y proteger a la Unidad y su equipo de cualquier mal uso
que pudiera afectar su adecuado funcionamiento. Este registro se llevar en cada una
de las ubicaciones, siendo nico.
2.6.2.3 La Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) debe asegurarse

de la adecuacin continua de las instalaciones y los equipos mencionados en
numeral 2.6.2.1 para su uso previsto.
Con objeto de mantener una operacin adecuada de cada una de las Instalaciones, el
personal de la Unidad solicitar al Cliente mediante una circular (FCI-20), la
reparacin actividad de mantenimiento civil electromecnico que corresponda al
deterioro o dao detectado.
2.6.2.4 Se deben definir todos los equipos que tienen una influencia
significativa en los resultados de la verificacin (inspeccin) y, cuando
corresponda, se les debe proporcionar una identificacin nica.
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Cdigo
Fecha
Pgina
Criterio 6
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
La Unidad deber identificar el equipo de medicin, en este caso ser un opacimetro

para su uso y control adecuado con una clave alfanumrica, que se encuentre
adherida a este equipo de verificacin en un rea visible. Las partes integrantes del
equipo se tendrn que enumerar en el formato de inventario de equipo (FIE-09).
2.6.2.5 Todos los equipos (vase 2.6.2.4) se deben mantener de acuerdo a los
procedimientos e instrucciones documentados.
En la Unidad se asegura que el equipo de medicin cuente con mantenimiento
adecuado, de acuerdo al procedimiento mantenimiento de equipos (PME-04).
2.6.2.6 Cuando corresponda los equipos de medicin que tienen una influencia
significativa en los resultados de la verificacin (inspeccin) deben ser
calibrados antes de su puesta en servicio y a partir de entonces, segn un
programa establecido.
En la Unidad el equipo requerido para efectuar las labores de verificacin debe estar
calibrado por un laboratorio acreditado por la EMA. El periodo de calibracin en
condiciones normales de operacin ser cada tres meses, a partir de la primera
calibracin, s el equipo de verificacin realiza un promedio de 50 verificaciones o ms
por da, el requerimiento de calibracin ser de cada 30 das.
2.6.2.7 El programa general de calibracin de los equipos se debe disear e

implementar de tal manera que se asegure que, siempre que sea posible, las
mediciones efectuadas por la Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin)
sean trazables a patrones nacionales o internacionales de medicin, si estn
disponibles en los casos en los que la trazabilidad a patrones de medicin
nacionales o internacionales no sea aplicable la Unidad de Verificacin
(organismo de inspeccin) debe mantener evidencia suficiente de la correlacin
o exactitud de los resultados de verificacin (inspeccin).
La Unidad ha elaborado un programa de calibracin y mantenimiento de equipo de
medicin (PRCM-10) para realizar las calibraciones de acuerdo a las condiciones de
operacin, trazables a patrones de medicin Nacionales.
2.6.2.8 Los patrones de medicin de referencia en poder de la Unidad de

Verificacin (organismo de inspeccin) debe utilizarse nicamente para la
calibracin y ningn otro fin. Los patrones de referencia se deben calibrar
proporcionando trazabilidad a un patrn nacional o internacional de medicin.
La Unidad cuenta con un filtro patrn para realizar el span, el cual es trazable a
patrones de medicin nacionales.
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Cdigo
Fecha
Pgina
Criterio 6
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
2.6.2.9 Cuando sea pertinente, los equipos deben

comprobaciones internas entre re calibraciones peridicas.
someterse
La Unidad programa los servicios de mantenimiento y calibracin en el programa de

calibracin y mantenimiento (PRCM-10) y los Informes se encuentran disponibles
para su consulta.
2.6.2.10 Los materiales de referencia deben, en lo posible, ser trazables a

materiales de referencia nacionales o internacionales cuando estos existan.
Este punto no aplica no contamos con materiales de referencia.
2.6.2.11 Cuando sea pertinente para los resultados de las actividades de

verificacin (inspeccin) la Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin)
debe disponer de procedimientos para:
1. Seleccionar y aprobar proveedores;
2. Verificar los bienes y servicios que se reciben;
3. Asegurar instalaciones de almacenamiento adecuadas
Este punto no se desarrollar debido a que el equipo que se utiliza est de
conformidad con lo que dicta la NOM-045-SEMARNAT-2006, sta especifica y
enumera los atributos que debe de tener el equipo de verificacin; no se necesitan
procedimientos para estos tres puntos anteriores.
2.6.2.12 Cuando corresponda se debe evaluar a intervalos adecuados, la

condicin de los tems almacenados para detectar deterioros
El equipo de verificacin se encuentra en resguardo en las instalaciones de la
Unidad que el Cliente proporciona y se evala su correcta operacin mediante lo
establecido en el procedimiento de mantenimiento de equipos (PME-04).
Adems de que el equipo no es almacenado por largos periodos de tiempo (tiempo
mximo de resguardado 24 hrs.).
2.6.2.13 Si la Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) utiliza equipos

informticos o automatizados en conexin con las verificaciones debe
garantizar que:
1. El software es adecuado para el uso:
El software que utiliza el equipo de verificacin de la Unidad cumple con las
caractersticas y especificaciones tcnicas que la Secretara de Comunicaciones y
Transporte ha determinado, tomando en cuenta la NOM-045-SEMARNAT-2006, lo
cual se debe de constatar con el certificado del CENAM (Centro nacional de
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Cdigo
Fecha
Pgina
Criterio 6
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
metrologa), expedido a favor del proveedor del equipo de Verificacin, a fin de dar
certeza a la calidad de la Verificacin.
2. Se establecen e implementan procedimientos para proteger la integridad

y seguridad de los datos:
La informacin obtenida durante las verificaciones se resguarda en el propio equipo,
pero el personal tcnico no tendr acceso a esta informacin, nicamente se podr
realizar el respaldo de la informacin en forma electrnica, por el Gerente Tcnico o el
Gerente Tcnico Sustituto (en ausencia del primero), previamente instruidos por
personal tcnico del proveedor de acuerdo a lo siguiente:
1. Se accede al Men de Verificacin, del Submen del Supervisor, previa
introduccin del password.
2. Una vez ingresado es posible la transferencia de bases de datos para ser
entregadas a la autoridad para su anlisis de as requerirlo. Se realizar un
programa de manera mensual para el respaldo de informacin (PRRI-24) a fin
de evitar posibles prdidas de informacin por daos en el equipo de cmputo,
y as proteger la integridad y seguridad de los datos. El respaldo obtenido ser
almacenado en medios electrnicos.
3. Se mantienen los equipos informticos y automatizados con el fin de asegurar
su correcto funcionamiento:
La computadora es revisada peridicamente de acuerdo al programa de
mantenimiento preventivo a equipo de cmputo (PRMP-21) el cual, establece una
revisin preventiva anual; de esta forma se asegura el funcionamiento ptimo del
equipo, registrando este mantenimiento preventivo en el formato mantenimiento
preventivo a equipo de cmputo (FMP-22). De encontrarse desviaciones en el equipo
de cmputo se generar el registro del mantenimiento correctivo a equipo de cmputo
(FMC-23).

procedimientos documentados para tratar los equipos defectuosos.
Los equipos defectuosos deben ser retirados del servicio por segregacin,
etiquetados o marcados muy visiblemente. La Unidad de Verificacin
(organismo de inspeccin) debe analizar las consecuencias de los defectos
sobre las inspecciones precedentes y cuando sea necesario, tomar las
acciones correctivas adecuadas.
La Unidad tiene documentado el procedimiento de mantenimiento de equipos (PME04) donde especifica que el equipo defectuoso debe estar segregado por no funcionar
adecuadamente, o por no aprobar la calibracin respectiva, este quedar fuera de
servicio y se identificar, con la etiqueta roja (FER-12).
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Cdigo
Fecha
Pgina
Criterio 6
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
Para examinar el impacto de los defectos en verificaciones previas se debern

analizar los certificados de verificacin anteriores contra los obtenidos recientemente,
para establecer si existe alguna desviacin considerable; cabe mencionar que los
resultados con 0 coeficiente de absorcin o su equivalente a 0 % de opacidad sern
cancelados, determinando si esos valores obtenidos corresponden a la posicin de la
sonda con referencia al escape del autobs, rotura del silenciador o falla del
opacimetro, de recurrir con valores 0 o no correspondientes con resultados obtenidos
de acuerdo a la tecnologa del autobs (valores altos o bajos), el equipo ser
segregado colocando etiqueta roja hasta la reparacin por parte del proveedor del
equipo, una vez revisado, reparado, probado y comparado las lecturas obtenidas
contra las anteriores con el equipo recompuesto, se determinar si es conveniente
regresarlo a operacin, quedando evidencia de la orden de servicio del proveedor con
los resultados de las desviaciones.
2.6.2.15 Se debe registrar la informacin correspondiente a los equipos,

incluido el software. Esto debe incluir la identificacin y, cuando corresponda, la
informacin referida a la calibracin y al mantenimiento.
La Unidad debe de mantener la informacin relevante de los equipos utilizados en
este proceso incluyendo identificacin en el formato de inventario de equipo (FIE-09),
y en el programa de calibracin y mantenimiento (PRCM-10).
2.6.3 Subcontratacin
No aplica, todo el personal pertenece al Grupo.
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3. PROCESOS
3.1 Criterio 7. Requisitos relativos a los procesos
7. Requisitos relativos a los procesos
Cdigo
Fecha
Pgina
Criterio 7
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B

3.1.1 Mtodos y procedimientos de verificacin

3.1.1.1 La Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) debe utilizar los
mtodos y procedimientos de verificacin (inspeccin) definidos en los
requisitos con respecto a los cuales se va a realizar la verificacin (inspeccin).
Cuando no estn definidos, la Unidad de Verificacin (organismo de
inspeccin) debe desarrollar mtodos y procedimientos especficos a utilizar
(vase 3.1.1.3). Si el mtodo de verificacin (inspeccin) propuesto por el
cliente se considera inapropiado, la Unidad de Verificacin (organismo de
inspeccin) debe de informar al cliente.
Tomando como referencia los pasos y requisitos requeridos en las NOM-045
SEMARNAT-2006 y NMX-EC-17020-IMNC-2014, se ha elaborado el procedimiento
Emisiones Contaminantes (PEC-02).
3.1.1.2 La Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) debe tener y

utilizar instrucciones adecuadas y documentadas relativas a la planificacin de
las inspecciones y a las tcnicas de muestreo y verificacin (inspeccin),
cuando la ausencia de dichas instrucciones pueden comprometer la eficacia del
proceso de verificacin (inspeccin), la Unidad de Verificacin (organismo de
inspeccin) debe tener los conocimientos suficientes de tcnicas para
asegurarse de que los procedimientos de muestreo son estadsticamente
robustos y que son correctos el tratamiento y la interpretacin de resultados.
Las medidas de seguridad y tcnicas de verificacin (inspeccin) se establecen y
mencionan en el procedimiento de Emisiones Contaminantes (PEC-02).
Muestreos no aplican.
3.1.1.3 Cuando la Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) tiene que

utilizar mtodos o procedimientos de verificacin (inspeccin) que no estn
normalizados, dichos mtodos y procedimientos deben ser apropiados y estar
completamente documentados.
No aplica. Debido a que la Unidad utiliza un procedimiento normalizado.
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Cdigo
Fecha
Pgina
Criterio 7
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
3.1.1.4 Todas las instrucciones, normas o procedimientos escritos, hojas de

trabajo, listas de verificacin y datos de referencia pertinentes al trabajo de la
Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) se deben de mantener
actualizados y deben estar fcilmente disponibles para el personal.
En la Unidad toda la informacin, procedimientos, registros, normas y listas de
verificacin as como datos de referencia relevantes y el manual de calidad (terminado)
se encontraran documentados y en constante actualizacin adems de estar
disponibles en original en la Matriz corporativa, y de manera electrnica en la Matriz
operativa e instalaciones fijas complementarias, de acuerdo al procedimiento control de
documentos (PCD-06).

un sistema de control de contrato o de rdenes de trabajo que asegure que:
El trabajo a realizar esta dentro de su experiencia tcnica y que el
organismo tiene los recursos adecuados para cumplir los requisitos.
Los requisitos de quienes solicitan los servicios de la Unidad de
Verificacin (organismo de inspeccin) estn definidos adecuadamente y
se entienden las condiciones especiales, de manera que se puedan dar
instrucciones no ambiguas al personal que realiza los trabajos que se
van a requerir.
El trabajo que se est desarrollando se controla mediante revisiones
regulares y acciones correctivas.
Se han cumplido los requisitos del contrato.
Se dar cumplimiento a este punto con lo acordado en el Formato descripcin de
servicios (FDS-03) previamente firmado y con la Supervisn del Tcnico (FSU-18) al
momento de realizar las verificaciones.
3.1.1.6 Cuando la Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) utiliza,

como parte del proceso de verificacin (inspeccin) informacin proporcionada
por cualquier otra parte, debe verificar la integridad de dicha informacin.
Cualquier Oficio, Comunicado, cambio en las Normas utilizadas, Leyes, Reglamentos,
etc. Que nos competa, antes de ser aplicado a la Unidad, se validar en el sitio oficial
del que emane dicha disposicin, o en su defecto se acudir a la institucin o entidad
para corroborar el cambio.
3.1.1.7 Las observaciones o datos obtenidos en el curso de las inspecciones

deben registrarse de manera oportuna para evitar la prdida de la informacin
pertinente.
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Cdigo
Fecha
Pgina
Criterio 7
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
La informacin generada en la Unidad, se registra y resguarda peridicamente en los

documentos correspondientes, formato orden de servicio (FOS-04) y formato de
Verificacin Vehicular(SCT) en la modalidad de aprobados y rechazados, as como
un control en bitcora tanto para unidades aceptadas como rechazadas. Se debern
mantener para referencia por un periodo de 04 aos.
3.1.1.8 Los clculos y la transferencia de datos deben ser objetos de las

comprobaciones pertinentes.
La Unidad a travs de la pgina de la SCT en Internet se efecta la transferencia de
los resultados obtenidos y que corresponden a los valores de la opacidad de los
autobuses evaluados, esto se hace por medio de una base de datos contenida en el
sistema SCT-SIAF, la cual contiene informacin tcnica de las unidades y se liga a los
resultados de las verificaciones (mensual, semestral y anual).
Todo esto a su vez corresponde con la informacin contenida en los reportes y medios
electrnicos de la Unidad.

las instrucciones documentadas para llevar a cabo la verificacin (inspeccin)
de manera segura.
Damos cumplimiento a este punto con el procedimiento de Emisiones Contaminantes
(PEC-02).
3.1.2 Tratamientos de los tems de verificacin de muestras

3.1.2.1 La Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) debe de
asegurarse de que los tems y muestras a inspeccionar poseen una
identificacin nica con el fin de evitar toda confusin respecto a su identidad.
En la Unidad las verificaciones no se llevarn a acabo por muestreo, se programa el
tiempo de visita a cada Sucursal (FCV-06).
Cada autobs est identificado por nmero econmico, placa de circulacin y nmero
de serie dicha informacin queda asentada en el formato de orden de servicio (FOS04) as como en el certificado oficial de verificacin.
3.1.2.2 La Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) debe determinar si

el tem a inspeccionar ha sido preparado para ser inspeccionado.
Esta preparacin ser nicamente visual (el mantenimiento preventivo o correctivo
est a cargo de la Gerencia de Mantenimiento de cada Taller Regional) ya que las
verificaciones que realice el Tcnico no debern de ser invasivas, lo que quiere decir
que no se puede reparar, modificar o alterar cualquier componente del vehculo. Esta
preparacin por parte del Tcnico consiste en observar el escape al momento de que
ingresa a la fosa de inspeccin para su verificacin, si el humo que proviene del
escape esta dentro de un rango normal, podr continuar con su proceso de
verificacin, de otro modo tendr que ser retirado y el Taller Regional tendr que
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Cdigo
Fecha
Pgina
Criterio 7
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
realizar las correcciones pertinentes, esta inspeccin visual depender mucho del
criterio del Tcnico.
3.1.2.3 Toda anormalidad aparente notificada al verificador u observada por l

debe registrarse. En caso de duda sobre la idoneidad del tem para la
verificacin (inspeccin) prevista o cuando el tem no se corresponda con la
descripcin suministrada, la Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin)
debe ponerse en contacto con el cliente antes de continuar.
Toda anomala debe de registrarse en la orden de servicio (FOS-04), de acuerdo a la
relevancia de dicha observacin, se proceder o no con la verificacin.

procedimientos documentados e instalaciones apropiadas para evitar el
deterioro o el dao de los items a inspeccionar, mientras estn bajo su
responsabilidad.
La Unidad cuenta con las instalaciones que permiten desarrollar el proceso de
verificacin adecuadamente, asegurndose que los elementos a verificar no sufran
dao o deterioro, mientras est bajo su responsabilidad de acuerdo al procedimiento
dao o deterioro (PDD-07).
3.1.3 Registros de verificacin

3.1.3.1 La Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) debe mantener un
sistema de registros para demostrar el cumplimiento eficaz de los
procedimientos de verificacin (inspeccin) y permitir una evaluacin de la
En la Unidad se mantiene un sistema de registros acorde a las circunstancias
particulares, necesidades y regulaciones aplicables a la Norma NMX-EC 17020-IMNC2014.
Se encuentran de acuerdo al procedimiento control de registros (PCR-08).
3.1.3.2 El informe o certificado de verificacin (inspeccin) debe permitir

internamente identificar al inspector o a los inspectores que realizaron la
Los registros se almacenan de forma segura y confidencial por un periodo de 4 aos o
segn sea requerido por obligaciones legales o de otra ndole. Se mantienen seguros
evitando su dao o deterioro segn lo indica el procedimiento Control de registros
(PCR-08), el opacimetro utilizado en la Unidad solicita al ingresar un usuario y clave
que permite acceder al mdulo, el usuario solicitado hace referencia al tcnico que lo
opera y este a su vez esta impreso en el dictamen emitido a fin de identificar a la
persona responsable de dicha verificacin.
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Cdigo
Fecha
Pgina
Criterio 7
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
3.1.4 Informes de verificacin y dictmenes de verificacin

3.1.4.1 El trabajo realizado por la Unidad de Verificacin (organismo de
inspeccin) debe respaldarse por un informe de verificacin (inspeccin) o un
certificado de verificacin (inspeccin).
La comprobacin del servicio realizado por parte de la Unidad hacia el Cliente es un
Dictamen de verificacin que es emitido por la Secretara de Comunicaciones y
Transportes, dicho dictamen enuncia datos tcnicos y datos de identificacin del
vehiculo; respecto a la informacin electrnica generada durante y despus de la
verificacin esta ser respaldada y presentada mensualmente a la SCT en los formatos
establecidos, adems de que diariamente esta informacin ser cargada en SIAF.
3.1.4.2 Todo informe/dictamen de verificacin (inspeccin) debe incluir lo

siguiente:
1. Identificacin del organismo emisor.- Ser el nombre de la Unidad
2. Identificacin nica y la fecha de emisin.- Ser la clave o nomenclatura
que nos identifica respecto a otras unidades ante autoridades y entidades
competentes.
3. Fecha o las fechas de verificacin (inspeccin ).- Fecha del da en que se
realiza la verificacin.
4. Identificacin del tem o tems inspeccionados.- En este caso el vehiculo
se puede identificar con el numero econmico, placa, numero de serie, etc.
5. Firma u otra indicacin de aprobacin proporcionada por el personal
autorizado.- La aprobacin del tem depende los criterios establecidos en el
numeral 4.1 (tablas 1 y 2) de la NOM-045-SEMARNAT-2006 (ANEXO 2).
6. Una declaracin de conformidad, cuando corresponda.- No aplica, la
Unidad solo expide Dictmenes de verificacin y Fe de Erratas en caso de
ser necesario.
7. Los resultados de la verificacin (inspeccin), excepto cuando se

detallan de acuerdo con 3.1.4.3.- No aplica.
3.1.4.3 La Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) debe de emitir
certificados de verificacin (inspeccin) que no incluyan los resultados de la
verificacin [vase 3.1.4.2 nmero 6], solo cuando la Unidad de Verificacin
(organismo de inspeccin) pueda elaborar tambin un informe de verificacin
(inspeccin) que contenga los resultados de verificacin (inspeccin) y el
informe de verificacin (inspeccin) sean mutuamente trazables.
38

Cdigo
Fecha
Pgina
Criterio 7
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
No aplica, la Unidad solo expide Dictmenes de verificacin y Fe de Erratas en caso

de ser necesaria.
3.1.4.4 Toda la informacin indicada en 3.1.4.2 debe comunicarse de manera

correcta, precisa y clara. Cuando el informe de verificacin (inspeccin) o el
certificado de verificacin (inspeccin) contengan resultados proporcionados
por los subcontratistas, dichos resultados se deben de identificar claramente.
No aplica, la Unidad no subcontrata.
3.1.4.5 Las correcciones o adiciones a un informe de verificacin (inspeccin) o

certificado de verificacin (inspeccin) posteriores a su emisin deben
registrarse de acuerdo con los requisitos pertinentes de este apartado (3.1.4
Informes de verificacin y dictmenes de verificacin), Un informe o certificado
modificado debe identificar el informe o certificado al que remplaz.
Si por alguna razn al revisar el certificado el tcnico, detecta que los datos son
incorrectos o no corresponden en numero de placas o numero de serie (mximo dos
nmeros) el certificado se cancelar. El tcnico debe de capturar nuevamente los
datos para una nueva verificacin. El folio con error se cancela, se invalida el
engomado hacindole varias perforaciones, garantizando con ello que no pueda ser
utilizado. Se registra en bitcora (documento requerido por la SCT) haciendo la
siguiente anotacin -El folio X sustituye al folio Y que se captur errneamente- o
por la circunstancia que se presente. Se hace mencin del certificado afectado y el
motivo que deriv en la cancelacin en el reporte SIAF.
3.1.5 Quejas y apelaciones

un proceso documentado para recibir, evaluar y tomar decisiones sobre las
quejas y apelaciones.
En la Unidad queda establecido el procedimiento de quejas y apelaciones (PQA-03).
3.1.5.2 Una descripcin del proceso para el tratamiento de quejas y

apelaciones debe estar disponible para cualquier parte interesada que lo
solicite.
Esta descripcin queda establecida en el Mapa del proceso del procedimiento de
quejas y apelaciones (PQA-03), punto 5.5.
39

Cdigo
Fecha
Pgina
Criterio 7
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
3.1.5.3 Cuando la Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) recibe una

queja, debe confirmar si est relacionada con las actividades de verificacin
(inspeccin) de las que es responsable y en este caso debe tratarla.
Cuando se reciba una queja o apelacin por parte del Cliente, el Gerente Tcnico y/o
Gerente Tcnico Sustituto debern evaluar junto con el Tcnico cuales son fueron los
hechos sucedidos, para que se suscitar la queja o apelacin y debern de definir si
esta queja o apelacin compete a la Unidad, cualquier resultado se lo debern de
informar al Cliente.

responsable de todas las decisiones a todos los niveles del proceso de
tratamiento de quejas y apelaciones.
Toda la responsabilidad civil y jurdica de la Unidad recaer en Gerente Tcnico y/o
Gerente Tcnico Sustituto quienes son las figuras o representantes legales.
3.4.5.5 Las investigaciones y decisiones relativas a las apelaciones no deben

dar lugar a ninguna accin discriminatoria.
Para no dar lugar a cualquier acto de discriminacin al momento de que el Cliente
interponga su queja o apelacin, la Unidad deber de apegarse al procedimiento de
quejas y apelaciones (PQA-03).
3.1.6 Procesos de quejas y apelaciones

3.1.6.1 El proceso de tratamiento de quejas y apelaciones debe incluir como
mnimo los elementos y mtodos siguientes:
a) Una descripcin del proceso de recepcin, validacin, investigacin de la
queja o apelacin y de decisin sobre las acciones a tomar para darles

respuesta: Damos cumplimiento a este inciso con el Mapa del procedimiento
de quejas y apelaciones (PQA-03), punto 5.5.
b) El seguimiento y el registro de las quejas y apelaciones, incluyendo las
acciones tomadas para resolverlas: Damos cumplimiento a este inciso con
el numeral 5.2 del proceso de quejas y apelaciones junto con el formato de
quejas y apelaciones (FQA-08).
c) Asegurarse de que se toman las acciones apropiadas: Damos
cumplimiento a este punto con los numerales 5.2 y 5.3 del proceso de quejas y
apelaciones.
40

Cdigo
Fecha
Pgina
Criterio 7
00/00/0000
___ de ___
UNIDAD DE
VERIFICACION EN
EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO
B
3.1.6.2 La Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) que recibe la

queja debe ser responsable de reunir y verificar toda la informacin necesaria
para validar la queja o apelacin.
3.1.6.3 Siempre que sea posible, la Unidad de Verificacin (organismo de
inspeccin) debe acusar de recibido la queja o apelacin, y debe facilitar a
quien la presente los informes del progreso y del resultado del tratamiento de
las mismas.
3.1.6.4 La decisin que se comunicar a quien presente la queja o apelacin
debe tomarse o revisarse y aprobarse, por una o varias personas que no hayan
participado en las actividades de verificacin (inspeccin) que dieron origen a la
queja o apelacin.
3.1.6.5 Siempre que sea posible, la Unidad de Verificacin (organismo de
inspeccin) debe notificar formalmente la finalizacin del proceso de
tratamiento de la queja o apelacin a quien presente la queja o apelacin.
Damos cumplimiento a los puntos anteriores con los numerales 5.2 y 5.3 del proceso
de quejas y apelaciones, junto con el formato de quejas y apelaciones (FQA-08).
41
1. Copia simple de Acreditacin por ema, a.c.
ANEXO 1
42
2. Numeral 4.1 Tablas 1 y 2 de la NOM-045-SEMARNAT-2006
ANEXO 2
ANEXO 3. FORMATOS
FCC-01
FDS-03 (1de 3)
43
FDS-03 (2 de 3)
FDS-03 (3de 3)
44

FOS-04
PRC-05
45

FCV-06
FQA-08
46

FIE-09
PRCM-10
47

FME-11
FER-12
48
PRRD-13
FNC-15
49
FIP-16 (1 de 2)
FIP-16 (2 de 2)
50

FCT-17
FSU-18
51

FRV-19
FCI-20
52
PRMP-21
FMP-22
53

FMC-23
PRRI-24
54

FRC-27
55
01. PROCEDIMIENTO: INDEPENDENCIA E

IMPARCIALIDAD
CDIGO
PII-01
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
UNIDAD DE VERIFICACIN
EN EMISIONES
CONTAMINANTES TIPO B

en el Formato: Registro de cambios (FRC-27) y anexar a este documento.
INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la independencia, imparcialidad e integridad del
personal que labora en la Unidad, donde se establece una separacin clara de las
responsabilidades del personal de Verificacin, de aquellas del personal empleado
para otras funciones, mediante la identificacin organizacional. La Unidad y su
personal no deben involucrarse en cualquier actividad que puede entrar en conflicto
con su independencia de juicio. Los servicios de verificacin nicamente se proveern
al Cliente.
2. ALCANCE
Aplica a la Unidad y a toda persona que trabaja o presta sus servicios para la
misma.
3. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
Son las descritas en los numerales 2.5.1.2 y 2.5.2.3 del presente ante proyecto de
Manual de Calidad de la Unidad de Verificacin de Emisiones Contaminantes.
4. DEFINICIONES
4.1 Carta de compromiso: Documento especfico en donde el personal se
responsabiliza de las decisiones y resultados de las verificaciones y declara que son
libres de cualquier presin que pueda afectar su juicio.
5. DESCRIPCION (QUE Y QUIEN)
5.1 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto/Tcnico Verificador: La
separacin clara de las responsabilidades del personal de verificacin de aquellas del
personal empleado para otras funciones, se establecen mediante los organigramas
del Grupo ADO de la Direccin General de Grupo ADO Transporte y de la Unidad.
El personal de la Unidad manifiesta mediante una carta compromiso de
Responsabilidad, confidencialidad y de no conflicto de intereses (FCC-01), su
responsabilidad y conocimiento de la libertad de criterio, as como de la toma de
decisiones dejando fuera cualquier presin comercial, financiera o de cualquier ndole,
el compromiso de salvaguardar la confidencialidad de la informacin a la que se tenga
acceso en el desempeo de las actividades de Verificacin y los resultados obtenidos,
adems tienen por entendido que no habr otra remuneracin econmica que no sea
la de su sueldo y este no estar condicionado a los resultados obtenidos o volumen de
Verificaciones practicadas.
5.2 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto/Tcnico Verificador: La Unidad y
su personal no debern involucrarse en cualquier actividad que pueda entrar en
conflicto con su independencia de juicio e integridad con relacin a sus actividades de
verificacin; en particular deben evitar involucrarse directamente en el diseo,
fabricacin, provisin, instalacin, uso o mantenimiento de los elementos verificados, o
de elementos similares de la competencia.
PII-01 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
56
01. PROCEDIMIENTO: INDEPENDENCIA E

IMPARCIALIDAD
CDIGO
PII-01
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES
Los integrantes de la Unidad solo efectuarn actividades referentes a su puesto de

trabajo como lo establece su contrato individual de trabajo.
5.3 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto/Tcnico Verificador:
abstendrn de realizar actos de Verificacin cuando pudieran existir conflictos
intereses. Los servicios de Verificacin deben proveerse nicamente a la flota
autobuses pertenecientes a las Empresas que forman parte del Coordinado Fiscal,
cual la Unidad forma parte.
Se
de
de
del
5.4 Mapa del proceso:
INICIO
El Gerente Tcnico
Genera formato
Carta compromiso.
(FCC-01)
Gerente Tcnico y/ Gerente

Tcnico Sustituto y/ Tcnico
Verificador firma de conformidad al
ingresar a laborar a la Unidad.
Cumplir lo estipulado en la Carta

compromiso, protegiendo as la
independencia, integridad e
imparcialidad de la Unidad.
FIN
6. REFERENCIAS Y ANEXOS
6.1 Documento de referencia, norma mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014.
6.2 Formato, carta compromiso (FCC-01).
7. LISTA DE DISTRIBUCION
7.1 Gerente Tcnico
7.2 Gerente Tcnico Sustituto
7.3 Tcnico Verificador
PII-01 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
57
02. PROCEDIMIENTO: EMISIONES CONTAMINANTES

CDIGO
PEC-02
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES

EMISIONES CONTAMINANTES
1. OBJETIVO
Verificar las Emisiones Contaminantes de la flota de autobuses propiedad del Cliente
que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2006, o las que la
sustituyan a fin de emitir dictmenes de Verificacin a travs del proceso de
Verificacin.
2. ALCANCE
Aplica a todos los autobuses propiedad del Cliente que porten placas del Servicio de
Autotransporte Federal.
Son las descritas en el numeral 2.5.1.2 y 2.5.2.3 del presente ante proyecto de Manual
de Calidad de la Unidad de Verificacin de Emisiones Contaminantes.
4. DEFINICIONES
4.1 Inspeccin (verificacin): examen de un producto, proceso, servicio, o
instalacin o su diseo y determinacin de su conformidad con requisitos especficos o
sobre la base del juicio profesional con requisitos generales.
4.2 Unidad de Verificacin: Organismo acreditado que realiza la verificacin
(inspeccin).
4.3 Sistema de verificacin: Reglas, procedimientos y gestin para realizar la
verificacin.
4.4 rea de Verificacin: Lugar y espacio establecido destinado a la labor de la
Verificacin Vehicular.
4.5 Dictamen de Verificacin: Es el documento que emite y firma bajo su
responsabilidad la Unidad de Verificacin por medio del cual da a constatar que se
cumplen con las disposiciones tcnicas en la Norma correspondiente.
5. DESCRIPCIN (QUIEN Y QUE)
5.1 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto: Realiza el calendario de visitas
(FCV-06) de verificacin a la Matriz operativa e instalaciones fijas complementarias.
Se preparan los materiales y equipos necesarios para efectuar la verificacin de
conformidad con las Normas NOM-045-SEMARNAT-2006 y los criterios de la norma
NMX-EC-17020-IMNC-2014.
5.2 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto/Tcnico Verificador: Recibe el
autobs en el rea de verificacin por parte del Cliente.
PEC-02 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
58

CDIGO
PEC-02
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES
Se colocan los implementos de seguridad en el autobs, avisos de seguridad (No

encender el Autobs en proceso de verificacin, si requiere encenderlo notifique al
tcnico), colocndolos en un lugar visible como lo es en la llave de encendido del
Autobs y/o botn de arranque del motor trasero, adicional se colocan calzas en las
llantas.
El personal que se encuentra en labores de Verificacin, deber portar el equipo de
seguridad que consta de: ropa industrial como overol, bata, zapatos anti derrapantes
con punta de casquillo, googles, tapones auditivos y guantes.
Se solicita al Cliente notifique a su personal de abstenerse de permanecer en el
autobs o en el rea de Verificacin al momento de realizar actividades relativas a
sta.
Colocar los formatos de verificacin vehicular (SCT), en la impresora, realizar la
conexin de los aditamentos como la sonda de temperatura y medidor de
revoluciones, encender el equipo y atender instrucciones del equipo (teclear la clave
de acceso, efectuar el span y registrar el resultado en el formato de Validacin de
span (FVS-07).
Previo a la medicin de opacidad: Se genera la orden de servicio (FOS-04) al autobs.
5.3 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto/Tcnico Verificador: Extracto
tomado de la NOM-045-SEMARNAT-2006 Seccin 4 y Seccin 5:
Etapa de Pruebas:
4. Lmites mximos permisibles de opacidad
4.1 Los lmites mximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de
los vehculos automotores en circulacin equipados con motor a diesel, en funcin del
ao-modelo del vehculo y cuyo peso bruto vehicular sea de hasta 3.856 kilogramos,
es el establecido en la tabla 1.
Tabla No. 1
Ao-modelo del
vehculo
Coeficiente de
absorcin de luz
(m-1)
Por ciento de
opacidad (%)*
2003 y
anteriores
2.5
65.87
2004 y
posteriores
2.0
57.68
4.2 Los lmites mximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de
los vehculos automotores en circulacin equipados con motor a diesel, en funcin del
ao-modelo del vehculo y con peso bruto vehicular mayor a 3.857 kilogramos, son los
establecidos en la tabla 2.
PEC-02 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
59

CDIGO
PEC-02
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES
Tabla No. 2
Ao-modelo del
vehculo
Coeficiente de
absorcin de luz
(m-1)
Por ciento de
opacidad (%)*
1990 y
anteriores
3.0
72.47
1991 y
posteriores
2.5
65.87
5. Procedimiento de prueba
5.1 Requisitos del vehculo, previos a la medicin de opacidad
5.1.1 Se deber verificar la condicin de el/los escapes del vehculo, los cuales
debern encontrarse sin fugas y libre de obstrucciones para la introduccin de la sonda
de medicin.
5.1.2 Los vehculos que se presenten a verificar debern estar gobernados de acuerdo
a las especificaciones del fabricante con una tolerancia de ms menos 10%.
5.1.3 Se debern capturar los datos del vehculo, de su propietario y en su caso de su
verificacin anterior, requeridos por la autoridad correspondiente.
5.1.4 Proceder a apagar luces, aire acondicionado, radio y freno de motor para evitar
sus interferencias en la prueba.
5.1.5 Revisar, en el caso de transmisiones automticas que el selector se encuentre en
posicin de estacionamiento o neutral y en el caso de transmisiones manuales o
semiautomticas, est en neutral y con el embrague sin accionar.
5.2 Procedimiento:
5.2.1 El mtodo para medir los lmites mximos permisibles de opacidad del humo
proveniente del escape de los vehculos automotores en circulacin, que usan diesel
como combustible, es el de aceleracin instantnea, consistente en una prueba
esttica del vehculo acelerando el motor, desde su rgimen de ralent hasta su
rgimen gobernado.
5.2.2 Colocar la sonda de medicin de temperatura, dentro del depsito de aceite del
motor.
5.2.3 El equipo deber validar que la temperatura del aceite del motor tenga un valor
mnimo de 70C.
5.2.4 Colocar el tacmetro para la medicin de las RPMs del motor.
5.2.5 Determinacin de las RPMs de ralent y a corte de gobernador del motor y del
tiempo de aceleracin.
A)
RPMs del motor en ralent.- Estando el motor operando en ralent
durante cinco segundos consecutivos, el equipo de medicin debe determinar y
registrar sin la intervencin del tcnico las RPMs del motor, el cual no deber
ser mayor de las especificaciones establecidas por el fabricante con un margen
no mayor de 10% de tolerancia.
B)
RPMs del motor a corte de gobernador.- Se deber accionar el
acelerador de forma gradual, de manera que se incremente las RPMs del
PEC-02 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
60

CDIGO
PEC-02
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES
motor, desde ralent hasta alcanzar las mximas RPMs que permite el
gobernador de dicho motor y una vez llegado a ese punto, sostenerlo por un
periodo de dos segundos. El equipo de medicin deber determinar y registrar,
sin la intervencin del tcnico, estas RPMs, con una tolerancia de 10%.
C)
Para el caso de los motores que cuenten con dispositivo de control
electrnico de aceleracin esttica estando estacionado el vehculo, las RPMs
mximas del motor para la toma de las muestras, sern la que determine las
especificaciones indicadas por el fabricante.
D)
Si los incisos anteriores no pueden ser determinados por el equipo de
acuerdo a las especificaciones del fabricante, el equipo debe desplegar un
mensaje
indicando:
El
motor
no
alcanza
su
rgimen
de giro.
Se debe registrar las RPMs establecidas en los incisos anteriores.
5.2.6 Aceleraciones Instantneas
A)
El equipo de medicin debe realizar un ajuste a cero en sus escalas de
opacidad, antes de dar inicio a la secuencia de aceleraciones funcionales.
B)
El equipo de medicin debe desplegar un mensaje al tcnico que
ejecuta la prueba para que ste realice una aceleracin instantnea. Para ello
el equipo debe indicar y registrar en la pantalla el tiempo de aceleracin, que
servir como gua al tcnico que est ejecutando la prueba.
C)
Una vez que se mantiene el acelerador por dos segundos a RPMs
mximas (el permitido por el gobernador del motor), el equipo de medicin
deber desplegar un mensaje a fin de que el tcnico deje de presionar el pedal
del acelerador, para que el motor regrese a ralent.
5.2.7 Generacin de resultados para la verificacin del vehculo:
5.2.7.1 El equipo de medicin debe medir de manera continua el coeficiente de
absorcin de luz y el porcentaje de opacidad del humo de escape del motor del
vehculo, registrando el valor mximo en cada aceleracin.
5.2.7.2 Se debern efectuar dos primeras aceleraciones, las cuales sern de desfogue,
esto con el fin de efectuar una limpieza previa a las mediciones de opacidad que van a
ser evaluadas.
5.2.7.3 La sonda deber ser un tubo abierto colocado dentro del escape. Deber estar
situada en una seccin donde la distribucin del humo sea aproximadamente uniforme.
Para lograr esto, la sonda deber introducirse en el escape sujetndose a la pared del
tubo mediante una pinza.
5.2.7.4 Se evaluarn las mediciones de emisiones de humo con base en una
secuencia de aceleraciones instantneas, como mnimo 4 y como mximo 10 hasta
lograr cuatro valores vlidos que se siten en una banda cuyo intervalo no sea mayor a
0,25 m-1.
5.2.7.5 Al trmino de las aceleraciones el equipo de medicin deber aprobar su ajuste
a cero, en caso contrario, los resultados obtenidos se debern desechar y desplegar
un mensaje al tcnico indicando que no se realiz una secuencia de aceleraciones
vlidas, debido a una falla del equipo de medicin. En este caso, se debern realizar
nuevamente las mediciones.
5.2.7.6 La lectura a registrar es el promedio de los cuatro valores vlidos obtenidos.
Este valor calculado se considera aceptado siempre y cuando sea superior a cero.
5.2.7.7 Vehculos con mltiples salidas del humo de escape.
PEC-02 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
61

CDIGO
PEC-02
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES
A)
En el caso que el vehculo cuente con mltiples salidas del humo de
escape es necesario repetir la secuencia descrita en el punto 5.2.1 para cada
salida independiente.
B)
El coeficiente de absorcin a registrar es el promedio de las lecturas
obtenidas, en cada salida, de acuerdo al inciso anterior, siempre y cuando no
difieran por ms de 0,15 m-1.
C)
Si la diferencia entre las lecturas es ms de 0,15 m-1, se tomar el valor
ms alto.
5.2.8 El coeficiente de absorcin de luz y el porcentaje de opacidad registrados en la
prueba deber compararse con los lmites establecidos en el punto 4 de esta Norma
Oficial Mexicana en funcin del ao modelo del motor o del vehculo dependiendo de
su peso bruto vehicular.
5.3 Registro de datos mnimos requeridos
Nombre
Descripcin
PLACAS
Placas del vehculo, se deben excluir

los caracteres I, , O, Q., y se deben
validar las placas con la norma 001SCT2 (Norma de placas y tarjetas
asignadas a cada estado y cada tipo)
NOMBRE
Nombre o razn social del dueo del

vehculo segn tarjeta de circulacin
ESTADO
MARCA
MODELO
Domicilio del dueo del vehculo

segn tarjeta de circulacin
Marca del vehculo
Ao modelo del vehculo
MODELO_D Ao modelo del motor a diesel

SL
de alimentacin de
ALIM_COMB Tecnologa
combustible
CILINDROS
Nmero de cilindros del motor
del aceite del motor, en

TEMP_MOT Temperatura
grados centgrados
MIN_RPM
Promedio de las revoluciones

mnimas o de ralent del motor a
diesel de las cuatro aceleraciones
validas.
MAX_RPM
Promedio de las revoluciones

mximas del motor a diesel de las
cuatro aceleraciones vlidas
OPACIDAD
Promedio de las cuatro

aceleraciones vlidas
PBV
Intervalo de Peso Bruto Vehicular
5.4 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto/Tcnico Verificador:

PEC-02 VER. 0
Impresin.- Al finalizar la prueba se imprime el resultado, utilizando el formato de
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
62

CDIGO
PEC-02
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES
expedido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, cabe mencionar que los

resultados con 0 coeficiente de absorcin o su equivalente a 0 % de opacidad debern
ser cancelados, debiendo repetirse la prueba, en caso aprobatorio ste se firma y
sella en todos sus tantos, se desprende holograma y se coloca en un lugar visible en
el autobs, de preferencia a un costado del engomado de la placa en la ventanilla del
conductor.
Si al momento de imprimir el certificado este no se imprime correctamente por falla en
la impresora o por la posicin de los certificados, el sistema despliega una leyenda que
dice Se imprimi correctamente SI o NO el tcnico tiene la opcin de volver a reimprimir ste, debe de revisar que la impresora est bien y que el certificado est
colocado correctamente y se manda a imprimir nuevamente.
Si por alguna razn al revisar el certificado el tcnico se percata que los datos son
incorrectos o no corresponden por error de captura, nmero de placas o nmero de
serie (mximo dos nmeros) el certificado se cancela. El tcnico debe de capturar
nuevamente los datos para una nueva verificacin. En ambos casos el folio se
cancela, se invalida el engomado hacindole varias perforaciones garantizando con
ello que no puede ser utilizado, se registra en la bitcora haciendo la siguiente
anotacin El folio X sustituye al folio Y que se captur errneamente, o el motivo
por el cual fue cancelado.
Si es rechazado, se notifica inmediatamente al cliente el motivo del rechazo,
determinando los lmites mximos permisibles que fueron rebasados, entregando
copia firmada del formato de rechazo que emite el equipo de verificacin y recabando
firma de constancia recibida, se informa la fecha lmite para verificar y se anotan los
resultados en bitcora.
5.5 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto/Tcnico Verificador: Una vez concluida
la verificacin se retira sonda de temperatura y lector de RPM, la bayoneta de la
unidad, los implementos de seguridad con lo cual termina el proceso de verificacin. El
formato orden de servicio (FOS-04) es firmado con copia para el Cliente y la
Unidad.
5.6 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto/Tcnico Verificador: Captura de datos:
Finalizada las actividades de verificacin los resultados, as como los datos de los
certificados emitidos aprobados, rechazados o cancelados se informan y transcriben a
la base de datos de la SCT (SIAF) y en la bitcora.
Se archivan los videos de todas las placas de los autobuses que se verificaron en el
da, se graban en un CD y se entregan a la SCT junto con el reporte del mes
correspondiente.

PEC-02 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
63

CDIGO
PEC-02
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES
INICIO
GTE. TEC./GTE. TEC. SUST.

REALIZAN EL CALENDARIO DE
VISITAS. SE PREPARA EL EQUIPO.
EL PERSONAL PORTA EQUIPO DE

SEGURIDAD Y SE PIDE AL CLIENTE
NO PERMANECER EN EL AREA DE
VERIFICACION
FCV-06
GTE. TEC./GTE. TEC. SUST./TEC.

VERIFICADOR, RECIBE EL
AUTOBUS EN EL AREA DE
VERIFICACION POR PARTE DEL
CLIENTE. SE COLOCAN LOS
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
SE PREPARA LA IMPRESORA, EL
EQUIPO DE VERFICACION, Y SE
GENERA LA ORDEN DE SERVICIO DEL
AUTOBUS PREVIO A LA VERIF.
EL EQUIPO DEBE PASAR POR SPAN Y
AJUSTE A CERO. LLENAR FORMATO.
FOS-04, FVS-07
SE HACE INSPECCION VISUAL DEL

ESCAPE. SE CAPTURAN LOS DATOS
DEL VEHICULO, SE DEJA EN
NEUTRAL O ESTACIONAMIENTO,
APAGAR TODO EQUIPO ELECTRICO
SE COLOCA SONDA DE
TEMPERATURA. SE COLOCA
TACOMETRO LASER. SE
DETERMINA RPMS DEL MOTOR.
NOM-045-SEMARNAT2006
NO
EL EQUIPO DEBE DESPLEGAR
UN MENSAJE DICIENDO: EL
MOTOR NO ALCANZA SU
REGIMEN DE GIRO
EL MOTOR
ALCANZA SU
REGIMEN DE
GIRO?
SI
SE EFECTUAN DOS PRIMERAS

ACELERACIONES DE LIMPIEZA. SE
COLOCA SONDA. SE EVALUAN LAS
MEDICIONES DE HUMO. (DE 4 A 10
INTENTOS)
AL FINALIZAR SE IMPRIME EL
RESULTADO
PEC-02 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
64

CDIGO
PEC-02
FECHA
00/00/0000
EN EMISIONES
PGINA
___ de ___
RECHAZADO
SE NOTIFICA AL CLIENTE EL
MOTIVO DEL RECHAZO. SE
ENTREGA COPIA DEL FORMATO
DE RECHAZO. SE RECABAN
FIRMAS Y SE INFORMA DE LA
FECHA LIMITE PARA VERIFICAR.
SE ANOTA EN BITACORA
APROBATORIO O
RECHAZADO?
APROBADO
VERIFICAR: SI TIENE CERO COMO

COEFICIENTE DE ABSORCION SE
CANCELA Y SE REPITE PRUEBA. SI
FALLA IMPRESIN SE REIMPRIME, SI
TIENE DATOS INCORRECTOS SE
DESECHA Y SE REPITE LA PRUEBA
FOS-04
SE RETIRA LA SONDA Y LECTOR DE

RPM, SE RETIRAN IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD. SE LLENA BITACORA. Y LA
COPIA DE ORDEN DE SERVICIO SE
ENTREGA AL CLIENTE FIRMADA
FIN
6.1 Documento de referencia, norma oficial mexicana NOM-045-SEMARNAT-2006.
6.2 Formato, orden de servicio (FOS-04).
6.3 Formato, calendario de visitas (FCV-06).
6.4 Formato, validacin span (FVS-07).
7.1 Gerente Tcnico
PEC-02 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
65
03. PROCEDIMIENTO: QUEJAS Y APELACIONES

CDIGO
PQA-03
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES

QUEJAS Y APELACIONES
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para el control y seguimiento por quejas o apelaciones
recibidas por los servicios o resultados emitidos por la Unidad.
2. ALCANCE
Aplica a la Unidad y a toda persona que presenta una reclamacin, queja o
apelacin tcnica sobre los servicios o resultados emitidos por la Unidad.
4. DEFINICIONES
4.1 Apelacin: Solicitud del proveedor del tem de verificacin a la unidad de
verificacin de reconsiderar la decisin que tomo en relacin con dicho tem.
4.2 Queja: Expresin de insatisfaccin, diferente de la apelacin, presentada por una
persona u organizacin a una entidad de verificacin, relacionada con las actividades
de dicha unidad, para la que se espera una respuesta.
5.1 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto o Tecnico Verificador: Entrega los
resultados de verificacin (aprobados o rechazados) al Cliente en el formato de
verificacin de la SCT.
Hay queja o apelacin?
Cuando se reciba una queja o apelacin debido al que el solicitante considera que
existi algn error, omisin o dolo de carcter tcnico que le perjudique, podr solicitar
por escrito que se revise lo manifestado. Seguir con el paso 5.2.
Si no hay reclamacin o apelacin ir al paso 5.4.
5.2 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto/el Cliente: Cuando el Gerente
Tcnico y/o el Gerente Tcnico Sustituto reciban la reclamacin documentada en el
formato quejas y apelaciones (FQA-08) por parte del Cliente firmarn de recibido y
entregaran copia al Cliente.
La Unidad se comprometer a reunir todas las pruebas necesarias para la evaluacin
de la queja o apelacin.
Analizar y resolver las reclamaciones que presenten los interesados y asegurar
que las personas que evaluarn la queja o apelacin no sern las mismas que
estuvieron involucradas en los hechos, esto quedara demostrado al momento de emitir
el oficio de respuesta ya que en este se enunciar los nombres de las personas que
participaron en el proceso, as como los hechos analizados, las pruebas presentadas
y la resolucin final.
PQA-03 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
66

CDIGO
PQA-03
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES
La respuesta por parte de la Unidad debe ser dada en un plazo no mayor a 10 das
hbiles, con copia a las dependencias competentes.
5.3 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto/el Cliente: Si el afectado, no
estuviese conforme con la respuesta emitida por la Unidad, podr manifestar su
inconformidad por escrito ante la dependencia que corresponda acompaando su
escrito de los documentos en que se apoye. La dependencia remitir copia a quien
emiti la respuesta para que en un plazo no mayor a 5 das hbiles se le rinda un
informe justificando su actuacin, esta deber resolver de acuerdo a los
procedimientos internos de su jurisprudencia, por lo que el seguimiento a la queja se
sujetar a las peticiones o resultados que emita la propia autoridad.
Del anlisis del informe que rinda la entidad de acreditacin o las personas
acreditadas y aprobadas, la dependencia competente podr requerirle que reconsidere
su actuacin o en su caso proceder a aplicar las sanciones que correspondan.
De no rendirse el informe, se presumirn las manifestaciones del afectado y la
dependencia proceder conforme al prrafo anterior
Cabe sealar que la Unidad se apega y acta conforme a lo descrito en la Ley
Federal sobre Metodologa y Normalizacin, sobre el recurso de revisin y de las
reclamaciones.
5.4 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto: Se concluye proceso y se archivan
resultados.
PQA-03 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
67

CDIGO
PQA-03
FECHA
00/00/0000
EN EMISIONES
PGINA
___ de ___

INICIO
GTE. TEC./GTE. TEC. SUST.

TEC. VER.
ENTREGAN RESULTADOS DE LA
VERIFICACION AL CLIENTE
SI
NO
FORMATO SCT
APROB./RECH.
HAY QUEJA O
APELACION?
SI
EL CLIENTE DOCUMENTA SU
QUEJA LLENANDO EL FORMATO
PARA QUEJAS Y APELACIONES
FQA-08
EL PERSONAL DE LA UNIDAD
CUENTA CON 10 DIAS HABILES
PARA DAR CONTESTACION
EST CONFORME
EL CLIENTE CON LA
CONTESTACION?
SI
NO
EL CLIENTE NOTIFICA A LA
DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE
CON LA DOCUMENTACION ADECUADA.
ESTA RESOLVERA SEGN SUS
PROCEDIMIENTOS Y DICHA
RESOLUCION SERA IRREVOCABLE
SE CONCLUYE EL PROCESO Y
ARCHIVAN RESULTADOS
FIN
6.1 Documentos de referencia, norma mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014.
6.3 Formato, quejas y apelaciones (FQA-08).
6.5 Formato de Verificacin SCT Rechazado/Aprobado.
7.1 Gerente Tcnico
PQA-03 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
68
04. PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CDIGO
PME-04
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
1. OBJETIVO
Controlar adecuadamente el programa de mantenimiento del equipo de medicin
destinado al proceso de Verificacin de la Unidad de acuerdo a los requisitos
establecidos en las NOM-045-SEMARNAT-2006 y NMX-EC-17020-IMNC-2014.
2. ALCANCE
Aplica a todos los equipos de la Unidad con los que se verifica.
4. DEFINICIONES
4.1 Controlar: Son los procedimientos y Manuales Tcnicos para establecer y
registrar las condiciones que aseguren el buen funcionamiento del equipo de
Verificacin.
4.2 Inspeccin Visual: Es la operacin que tiene como finalidad confirmar que un
instrumento de medicin funciona.
4.3 Trazabilidad: Propiedad del resultado de una medicin o del valor de un patrn
por el cual pueda ser relacionado a referencias determinadas, generalmente patrones
nacionales o internacionales, por medio de una cadena continua de comparaciones.
4.4 Calibracin: Conjunto de operaciones Tcnicas o Mecnicas que establecen
condiciones especficas, la relacin entre valores indicados por un instrumento de
medicin o un sistema de medicin, o los valores presentados por una medida
materializada o un material de referencia, y los valores correspondientes de una
cantidad obtenida por un patrn de referencia. El resultado de una calibracin permite
estimar los errores de indicacin del aparato de medicin.
5.1 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto: Realizar el inventario e identificar el
equipo de medicin llenando el formato inventario del equipo (FIE-09).
5.2 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto: Realizar los programas de
calibracin y mantenimiento (PRCM-10) de acuerdo al numeral 6.4.1 de la NOM-045SEMARNAT-2006. El filtro utilizado para realizar el SPAN, ser calibrado antes del
inicio de operaciones y trazable a patrones Nacionales. Para el mantenimiento del
equipo, tendr una periodicidad mensual, de acuerdo a los conceptos del formato
mantenimiento de equipo (FME-11).
PME-04 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
69

CDIGO
PME-04
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES
5.3 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto/Tcnico Verificador: Los

programas de calibracin y mantenimiento a los equipos quedarn evidenciados en el
programa de calibracin y mantenimiento (PRCM-10) adems de llenar el formato
mantenimiento de equipo (FME-11).
La calibracin externa ser proporcionada por un laboratorio acreditado ante la EMA.
Al ser aprobada la calibracin, el proveedor colocar su etiqueta con los datos
correspondientes en un lugar visible del equipo.
S no aprob la calibracin, existen desperfectos o desviaciones en los resultados
imputables al mismo, se llena el formato de etiqueta roja (FER-12) y el equipo no
podr ser operado y seguir con el numeral 5.3.1.
Si el funcionamiento es correcto, ir al numeral 5.4.
5.3.1 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto: Si los resultados dependen del
opacmetro se colocar la Etiqueta Roja (FER-12), si es una deficiencia en la
instalacin de la sonda o toma de muestra con dilucin, deber ser identificada y
corregida.
5.3.2 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto/Tcnico Verificador: Cuando se
requieran efectuar acciones correctivas al equipo, se proceder como sigue:
Elaborar registro de Etiqueta roja en el formato etiqueta roja (FER-12) mientras se

toman acciones inmediatas de correccin, solicitando al fabricante proveedor del
mismo su reparacin o lo que proceda, quedando como evidencia la orden de
servicio para registrar las acciones a tomar.
Si el equipo est defectuoso de fabricacin, devolver al proveedor de inmediato,

para la reclamacin por garanta de acuerdo a lo que se establezca en la factura
correspondiente.
Para examinar los efectos de los defectos en verificaciones previas, se deben

analizar los resultados de verificaciones anteriores contra los obtenidos
recientemente, para establecer si existe alguna desviacin considerable,
determinando si esos valores obtenidos corresponden a la posicin de la sonda
con referencia al escape del autobs rotura del silenciador o falla del opacmetro
tacmetro. De continuar la falla deber ser registrada en el formato etiqueta roja
(FER-12). En caso de registro de falla en el formato Etiqueta Roja, el equipo no
deber operar en ninguno de los casos, debiendo enviarse el equipo a su
reparacin y una vez revisado, reparado, probado y comparado las lecturas
obtenidas contra las anteriores, con el equipo ya compuesto se determina si se
regresar a la operacin normal quedando evidencia de la orden de servicio del
proveedor con los resultados.
5.4 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto/Tcnico Verificador: Realizar el

llenado de los formatos de mantenimiento que correspondan y guardar la evidencia.
PME-04 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
70

CDIGO
PME-04
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES

INICIO
GTE. TEC./GTE. TEC. SUST. REALIZAN

EL INVENTARIO LLENANDO EL
FORMATO INVENTARIO Y EQUIPO
REALIZAN EL PROGRAMA DE
CALIBRACION SEGN LO INDICA LA
NORMA. EL FILTRO DEBERA ESTAR
CALIBRADO ANTES DE INICIO DE
OPERACIONES DE LA UNIDAD
FIE-09
PRCM-10
NOM-045-SEMARNAT-2006
SE MANDA A CALIBRAR EL EQUIPO

SEGN EL PROGRAMA. EL
LABORATORIO DEBE ESTAR
ACREDITADO ANTE LA EMA
PRCM-10, FME-11
SI
EL EQUIPO
NO APROBO LA
CALIBRACION?
NO
SI EL RESULTADO DEPENDE DEL
EQUIPO, SE COLOCA LA ETIQUETA
ROJA. SE NOTIFICA AL PROVEEDOR
DEL EQUIPO. QUEDA COMO
EVIDENCIA LA ORDEN DE SERVICIO.
FER-12
SI EL EQUIPO ESTA DEFECTUOSO DE

FABRICACION, SE DEVUELVE AL
PROVEEDOR. SEGN LA FACTURA
CORRESPONDIENTE
FER-12
PARA LOS EFECTOS DE LOS

DEFECTOS, SE COMPARAN LOS
RESULTADOS DE PRUEBAS
ANTERIORES Y SE ESTABLECE UN
COMPARATIVO.
SE CONCLUYE EL PROCESO Y
ARCHIVA EVIDENCIA
FIN
PME-04 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
71

CDIGO
PME-04
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES
6.1 Documento de referencia, norma oficial mexicana NOM-045-SEMARNAT-2006
6.2 Documento de referencia, norma mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014
6.3 Formato, inventario del equipo (FIE-09)
6.4 Programa de calibracin y mantenimiento (PRCM-10)
6.5 Formato, mantenimiento de equipo (FME-11)
6.6 Formato, etiqueta roja, equipo fuera de calibracin fuera de uso (FER-12)
6.7 Etiqueta de Calibracin otorgada por el Laboratorio Acreditado
7.1 Gerente Tcnico
PME-04 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
72
05. PROCEDIMIENTO: SUPERVISIN

CDIGO
PSU-05
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES

SUPERVISIN
OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la supervisin del personal que labora en la Unidad,
el cual asegura que los resultados obtenidos sean correctos, por otra parte comprobar
que se estn llevando a cabo las actividades tal y como se describen en los
procedimientos aplicables, declarados por la Unidad al momento de realizar las
verificaciones de emisiones contaminantes.
2. ALCANCE
Aplica a la Unidad en todas sus instalaciones.
4. DEFINICIONES
4.1 Supervisin: Actividad realizada por el Gerente Tcnico y Gerente Tcnico
Sustituto para verificar que se cumpla con el proceso de medicin de emisiones
contaminantes como lo establece la norma NOM-045-SEMARNAT 2006. Es el proceso
de testificacin y monitoreo del desempeo de los verificadores y no de la verificacin,
se establece desde la revisin de registros hasta el proceso operativo en el lugar que
se est realizando la verificacin.
5.1 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto: El Gerente Tcnico y/o el Gerente
Tcnico Sustituto deben realizar de forma semestral la supervisin en la Unidad.
Supervisan en el rea de verificacin que el proceso se efectu por el Tcnico
Verificador de conformidad con los lineamientos del procedimiento emisiones
contaminantes (PEC-02), realizando mediciones con equipo calibrado, en buenas
condiciones y que los formatos y registros sean llenados correctamente, adems de
rectificar que los implementos y equipo de seguridad se encuentren listos y en buen
estado.
Para la revisin de registros se toma el que se est procesando, con el fin de confirmar
que los datos registrados sean los correctos y al mismo tiempo comprobar que:
En los registros no se est alterando ningn dato y que corresponden con las
caractersticas del autobs en proceso de verificacin.
Que el procedimiento de verificacin se cumpla. Dicha actividad se realizar

nicamente por el Gerente Tcnico y Gerente Tcnico Sustituto. Cuando el
Gerente Tcnico se encuentre en labores de tcnico verificador ser el Gerente
Tcnico Sustituto quien efecte la Supervisin, as mismo cuando el Gerente
Tcnico Sustituto se encuentre en actividades de tcnico verificador ser el
Gerente Tcnico quien lo supervise.
PSU-05 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
73

CDIGO
PSU-05
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES
Cuando un verificador se incorpora a la Unidad por ser nuevo ingreso o por

promocin, ser supervisado por verificadores de experiencia.
Los registros generados por el Verificador sern el formato orden de servicio (FOS-04)
y el formato de Verificacin Vehicular (SCT) aprobado o rechazado,
5.2 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto: Verificar que todas las etapas del
proceso de verificacin se registran, se comprueban y se corrobora que los datos
solicitados sean congruentes, adems que los registros se encuentren llenados y el
procedimiento emisiones contaminantes (PEC-02) sea desarrollado conforme a lo
establecido, ( Supervisin en Campo) se efectuara con una frecuencia semestral, la
cual dar inicio de acuerdo a la primera verificacin realizada, el lugar donde se
generar la supervisin ser el que concuerde con la visita establecida en el
calendario de visitas.
Para la supervisin de gabinete y campo esta se verificara con una frecuencia
semestral de acuerdo a la fecha de inicio de operaciones. Supervisin en gabinete
esta se llevara a cabo en la matriz corporativa que es la que concentra los registros
originales, se tomara el 10 % de los registros generados, con un criterio de aceptacin
de 5 y 8 derechazo. Supervisin en campo se llevar a cabo en el satlite que aplique
de acuerdo al calendario de visitas (FCV-06).
Registra en el formato de supervisin de emisiones contaminantes (FSU-18) las
observaciones al respecto.
5.3 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto/Tcnico Verificador: En conjunto,
cuando se han corroborado todos los datos obtenidos y que corresponden a los
registros, se identifican con una marca en la esquina superior derecha del formato
para que posteriormente se archive en la carpeta correspondiente.
5.4 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto/Tcnico Verificador: Se informa al
Verificador el resultado de la supervisin, sealando las posibles fallas encontradas
para su mejora. Los registros se identifican, firman y se archivan.
De encontrarse reas de oportunidad, sern tomadas en cuenta para establecer una
DNC (deteccin de necesidades de capacitacin) en el formato necesidades de
capacitacin (FNC-15) y su inclusin en el programa de capacitacin (PRC-05).
PSU-05 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
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74

CDIGO
PSU-05
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES
INICIO
GTE. TEC. O GTE. TEC.

SUSTITUTO PROGRAMAN
SUPERVISIN SEMESTRAL
GENERA FORMATO FSU-18
SUPERVISION TECNICA
LLENANDO EL FORMATO
FRSU-18 Y CON BASE AL
PEC-02
SUPERVISION DE
REGISTROS
SI
SE REINICIA LA
SUPERVISION
EMITIO ALGUN
PASO O ERROR
DE CAPTURA?
NO
MARCA EN LA ESQUINA
SUPERIOR DERECHA DEL
FORMATO
SE INFORMA AL VERIFICADOR
DEL RESULTADO Y SE FIRMAN
FORMATOS
SI
EXISTEN AREAS
DE
OPORTUNIDAD?
SE GENERA UNA DNC Y

UNA PROGRAMACION EN
LOS FORMATOS FNC-15 Y
PRC-05
NO
SE ARCHIVAN LOS
RESULTADOS
FIN
PSU-05 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
75

CDIGO
PSU-05
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES
6.3 Documento de referencia, procedimiento de emisiones contaminantes (PEC-02).
6.5 Formato, supervisin de emisiones contaminantes (FSU-18).
6.6 Documento anexo, programa de capacitacin (PRC-05).
6.8 Formato, necesidades de capacitacin (FNC-15).
7. LISTA DE DISTRIBUCIN
7.1 Gerente Tcnico
PSU-05 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
76
06. PROCEDIMIENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS

CDIGO
PCD-06
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES

CONTROL DE DOCUMENTOS
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la aprobacin, emisin, control y actualizacin de
documentos que integran el sistema de calidad de la Unidad garantizando con ello la
utilizacin de la documentacin vigente.
2. ALCANCE
Comprende a la estructura documental que integra el sistema de calidad declarada en
la lista de control de documentos correspondiente y que incluye documentacin interna
y externa de la Unidad.
La estructura documental que soporta el sistema de calidad de la Unidad y que debe
ser controlado es el siguiente:
Manual de Calidad
Procedimientos de Gestin
Procedimientos de Operacin
Registros de Calidad
4. DEFINICIONES
4.1 Documento: Se refiere al medio que indica como hacer algo, el medio de soporte
puede ser papel, disco magntico o medios electrnicos, fotografa, etc.
4.2 Formato: Es una hoja cuyo objeto es estandarizar la forma de registrar los datos
que mantienen evidencia de la realizacin de una actividad.
4.3 Documentos para preservacin de conocimientos: Toda la documentacin
relacionada con el sistema de calidad que se requiera conservar para su consulta
posterior una vez siendo obsoleta. De los documentos obsoletos se conserva una
revisin inmediata anterior a la vigente.
4.4 Documentos externos: Se registran en la lista de control de documentos (FCD25) con nombre completo del mismo y sin codificacin. Estos documentos servirn de
referencia legal de la Unidad.
4.5 Documento obsoleto: Documento sin vigencia en la estructura documental de la
Unidad.
4.5 Solicitante: Puede ser cualquier miembro del personal de la Unidad.
PCD-06 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
77

CDIGO
PCD-06
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES

5.1 Representante de la Direccin: El sistema documental de la Unidad es
controlado mediante la publicacin del original que se encontrar en la Matriz
corporativa, para la Matriz operativa e instalaciones fijas complementarias se
dispondr en forma electrnica. Para ambos casos, ser controlada por el
Representante de la Direccin.
El Representante de la Direccin es el nico administrador de los documentos
controlados del sistema de calidad, sus facultades le permiten proponer al Gerente
Tcnico de la Unidad:
La elaboracin de nuevos documentos.
La actualizacin, reemplazo o eliminacin de documentos en uso.
La puesta de documentos en papel (original) o en forma electrnica.
El control de la lista de control de documentos (FCD-25) y la distribucin en la
Matriz operativa e instalaciones fijas complementarias.
Autorizar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.
Solo la Direccin puede autorizar, publicar, actualizar o sustituir los documentos. La
Direccin revisa el documento y lo autoriza a travs del Representante de la Direccin,
quien lo publica en papel o de forma electrnica y efecta la distribucin en la Matriz
corporativa, Matriz operativa e Instalaciones fijas complementarias.
5.2 Modificacin de documentos:
5.2.1 Si el solicitante detecta inconsistencias en algn documento del Sistema de
Calidad, considerando las mejoras de procesos y propuestas de cambio, derivadas de
acciones correctivas/preventivas, auditorias internas/externas, revisiones por la
Direccin, cambio en la estructura organizacional, cambio en la normatividad en
referencia, sugerencias del Cliente llenar el formato solicitud de modificacin de
documentos (FSM-26). Ser entregado al Representante de la Direccin junto con la
informacin de respaldo y/o el documento a modificar (para errores ortogrficos no se
requiere elaborar Solicitud de Modificacin).
5.2.2 Representante de la Direccin.- Recibe esta informacin del solicitante. En
caso de que la evidencia demuestre la necesidad de llevar a cabo la actualizacin,
reemplazo o eliminacin de documentos en uso, lo realizar, teniendo en cuenta:
Identificacin de los cambios en los documentos:
Conservar el original de la versin pertinente y retirar el documento Obsoleto,

marcando con la leyenda obsoleto en tinta roja, esta marca es colocada en la parte
inferior derecha de la primera hoja del documento, se archiva en la carpeta (para el
original en documento) que se tiene destinada para ello, los archivos electrnicos
Obsoletos estarn comprendidos en una carpeta denominada Obsoletos, se
conserva solamente una revisin inmediata anterior a la vigente, esta aseveracin no
aplica para los documentos conservados para efectos legales. La identificacin de la
versin actual correspondiente estar indicada al pie de pgina y en el formato registro
de cambios (FRC-27).
PCD-06 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
78

CDIGO
PCD-06
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES
5.3 Emitir copia controlada:

5.3.1 Representante de la Direccin.- Detecta la necesidad de generar o identificar
un documento controlado. Puede tener varios orgenes:
Mejoras al Sistema de Calidad.
Disposiciones Normativas o legales (Copia controlada No. 01 a la entidad
mexicana de acreditacin a.c. /Copia controlada No. 02 a la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes).
Iniciativas del personal.
Adems reproduce el Documento Controlado, cuidando que las copias sean legibles,
identificando las copias con el sello de Copia Controlada, este sello es colocado en la
parte inferior derecha de la primera hoja del documento.
5.4 Emitir copia No Controlada:
5.4.1 Representante de la Direccin.- Solo se permite la emisin de Copias No
Controladas bajo los siguientes criterios:
Para identificar la Naturaleza de una modificacin en un documento
Como evidencia de la solicitud de modificacin de documentos
Para consulta del personal que por motivos de trabajo requiera de una copia no
controlada.
Para las entidades externas que el Representante de la Direccin defina si procede, la
entrega; previa solicitud por escrito.
5.5 Elaboracin de la lista de control de documentos:
5.5.1 Representante de la Direccin.- Establece y actualiza la lista de control de
documentos, utilizando el formato control de documentos (FCD-25), que refleja el
estado actual del nivel de versin de los documentos elaborados, distribuidos,
actualizados y controlados, para asegurar que se est utilizando la versin vigente y
se evite una falla en su control.
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00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
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79

CDIGO
PCD-06
FECHA
00/00/0000
PGINA
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EN EMISIONES

INICIO
EL SOLICITANTE EMITE EL FSM-26

PARA REQUISITAR SOLICITUD DE
MODIFICACION DE DOCUMENTOS
EL REPRESENTANTE DE LA
DIRECCION ES EL UNICO QUE
PUEDE MODIFICARLOS
IDENTIFICA DICHOS CAMBIOS EN

LOS FORMATOS FRC-27 YFCD-25 Y
MARCA EL DOCUMENTO COMO
OBSOLETO Y LO ARCHIVA
FSM-26
FSM-26, FCD-25
FCD-25
SI EMITE UNA COPIA CONTROLADA

LO REGISTRA EN FCD-25 Y CON UN
SELLO
SI EMITE COPIAS NO
CONTROLADAS PARA ENTIDADES
EXTERNAS, ESTAS LO
SOLICITARN PRIMERO POR
ESCRITO
FIN
6.2 Formato, lista de control de documentos (FCD-25).
6.3 Formato, solicitud de modificacin de documentos (FSM-26).
6.4 Formato, registro de cambios (FRC-27).
7.1 Representante de la Direccin
7.2 Gerente Tcnico
PCD-06 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
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______________
80
07. PROCEDIMIENTO: DAO O DETERIORO

CDIGO
PDD-07
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES

DAO O DETERIORO
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para evitar dao o deterioro de los elementos a Verificar
por la Unidad.
2. ALCANCE
Aplica a los autobuses que se encuentren en proceso de Verificacin.
4. DEFINICIONES
4.1 Dao: Cualquier afectacin que sufra un autobs durante el proceso de
Verificacin
4.2 Deterioro: Disminucin o prdida de las caractersticas Fsico-Mecnicas de algn
autobs.
5.1 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto/Tcnico Verificador: Son los
responsables de asegurar que se conserven las caractersticas del elemento a
verificar que es propiedad Cliente, por lo que antes y despus de realizar la
verificacin y en el caso de que se detecte algn dao o deterioro, se sealar en la
circular (FCI-20) a la Coordinacin Jurdica de Grupo ADO Transporte.
5.2 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto/Tcnico Verificador: Se entrega el
autobs en el rea de verificacin por parte del Cliente, cabe sealar que en ningn
momento el personal de la Unidad efectuar labores de maniobras dentro o fuera de
las instalaciones (patio, rea de estacionamiento, andenes, etc.).
No es responsabilidad del personal de la Unidad el trasladar los autobuses al rea
destinada para efectos de verificacin de emisiones, esa actividad depender del
Cliente, o quien el mismo asigne.
De suscitarse algn incidente en el traslado, maniobras, avera de los componentes
mecnicos internos del motor resultado de las actividades de verificacin, los daos
ocasionados imputables o no a la Unidad, sern cubiertos por la empresa propietaria
del activo en cuestin, enviando una circular (FCI-20) a la Coordinacin Jurdica de
Grupo ADO Transporte para su conocimiento de acuerdo al oficio con el asunto de
exencin de responsabilidad civil para unidad de verificacin tipo B.
PDD-07 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
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81
07. PROCEDIMIENTO: DAO O DETERIORO

CDIGO
PDD-07
FECHA
00/00/0000
PGINA
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EN EMISIONES
INICIO
GTE. TEC./GTE. TEC. SUST./TEC.

VERIFICADOR SI DETECTAN ALGUN DAO
O DETERIORO DURANTE LA
VERIFICACION, EMITEN CIRCULAR A LA
COORDINACION JURIDICA
FCI-20
EL CLIENTE ES EL RESPONSABLE DE
LAS MANIOBRAS DENTRO Y FUERA DEL
AREA DE VERIFICACION.
FIN
6.2 Formato, Circular (FCI-20).
7.1 Gerente Tcnico
PDD-07 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
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82
08. PROCEDIMIENTO: CONTROL DE REGISTROS

CDIGO
PCR-08
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES
NOTA. Todo cambio a este documento deber de registrarse

debidamente en el Formato: Registro de cambios (FRC-27) y anexar a este
documento.
CONTROL DE REGISTROS
1. OBJETIVO
Proporcionar evidencia objetiva generada de las operaciones del sistema de calidad
de la Unidad definiendo el mantenimiento, identificacin, codificacin, conservacin y
control de los registros.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los registros que genera el sistema de gestin de
calidad de la Unidad.
4. DEFINICIONES
4.1 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades desempeadas.
4.2 Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo por
medio de la observacin, medicin, prueba u otros medios.
4.3 Registro de Calidad: Es todo aquel documento que resulta de un proceso ya
realizado. Se origina a partir de las actividades de la Unidad, durante la prestacin
del servicio, el cumplimiento de requisitos del sistema de calidad, capacitacin,
auditorias internas/externas, revisin por la direccin, etc.
5.1 Gerente Tcnico/Gerente Tcnico Sustituto/Tcnico Verificador: Quien haya
determinado la necesidad de elaborar el registro, debe asignar un cdigo de acuerdo a
los lineamientos siguientes:
X
XX - XX
Nmero consecutivo
Cdigo de las iniciales correspondientes al
nombre del registro
Cdigo de las iniciales respecto a P-procedimiento,
R-registro
Ejemplo:
PEC-12
P = Procedimiento, EC = Emisiones Contaminantes, 02 = Numero consecutivo
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FECHA DE EMISION
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83

CDIGO
PCR-08
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES
La lista de control de registros de la Unidad es controlada mediante la publicacin del

original que se encontrar en la Matriz corporativa, para la Matriz operativa e
instalaciones fijas complementarias se dispondr en forma electrnica. Se ha
determinado que los registros de calidad se deben conservar para evidenciar el
cumplimiento del sistema de calidad aplicable a la Unidad de Verificacin.
Una vez que se asign el cdigo al registro, la persona que lo elabor informa al
Representante de la Direccin.
5.2 Representante de la Direccin: Una vez informado por el solicitante y en
conjunto con ste, llenan el formato control de registros (FCR-28) y toman en cuenta
las siguientes consideraciones:
Cdigo: Anota el cdigo interno que todos los registros de calidad deben tener.
Nmero de versin: El nmero de versin actual autorizado por el
Representante de la Direccin segn el formato registro de cambios (FRC-27).
Nombre: Nombre del registro.
Tipo de almacenamiento: Define donde se deben almacenar los registros una
vez que se han archivado, pudiendo utilizar libreros, gavetas, cajas, archiveros,
medios electrnicos, o cualquier otro medio que asegure la conservacin,
asegurando siempre la fcil recuperacin de estos.
Proteccin: Precisa como deben ser archivados los registros pudiendo utilizar
carpetas, flder, medios electrnicos, pastas, micas protectoras y cualquier
medio que evite dao e incluso la perdida de estos.
Recuperacin: rea que genera y custodia el registro original, adems
conservar una copia cuando aplique segn el punto anterior.
Tiempo de retencin: El tiempo de conservacin de los registros
administrativos y tcnicos deber de ser de 04 aos a menos que exista un
requerimiento diferente por la Ley.
Disposicin: Define que destino final deben tener los registros una vez
completado el tiempo de retencin establecido.
Registrando actualizaciones que hayan sufrido en el formato registro de
cambios (FRC-27).
PCR-08 VER. 0
FECHA DE EMISION
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84

CDIGO
PCR-08
FECHA
00/00/0000
PGINA
___ de ___
EN EMISIONES
INICIO
GTE. TEC. O GTE. TEC. SUSTITUTO O

TECNICO VERIF. DETERMINAN
NECESIDAD DE ELABORAR UN
REGISTRO
ELABORAN EL REGISTRO Y LE
ASIGNAN UN CDIGO, SEGN EL
PROCEDIMIENTO.
EL SOLICITANTE INFORMA AL
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
Y EN CONJUNTO ELABORAN EL
FORMATO CONTROL DE REGISTROS
FCR-28
LOS CAMBIOS SON REGISTRADOS

EN EL FORMATO REGISTRO DE
CAMBIOS (FRC-27)
FRC-27
FIN
6.2 Formato, lista de control de registros (FCR-28).
6.3 Formato, registro de cambios (FRC-27).
7. LISTA DE DISTRIBUCIN
7.1 Representante de la Direccin
7.2 Gerente Tcnico
PCR-08 VER. 0
FECHA DE EMISION
00/00/000
VERSIN
ELABOR
REVIS
AUTORIZ
_______________
______________
______________
85
BIBLIOGRAFA
Crosby Philip, Quality is Free,Mc Graw Hill, New York, 1979 .
Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014, elaborada po el IMNC/CTNN

9 Comit Tcnico de Normalizacin Nacional de Sistemas de Gestin de la
Calidad y Evaluacin de la Conformidad.
Rodrguez, Valencia Joaqun, Como elaborar y usar los manuales

administrativos, Mxico, CENGAGE LEARNING, 2012, pg. 60.
http://www.definicionabc.com/general/manual.php (14 de noviembre de

2014).
http://quees.la/manual/ (14 de Noviembre de 2014).
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Qu%C3%A9%20es%20calidad.pdf
(10 de Noviembre de 2014).
http://www.definicion.org/manual (10 de Noviembre de 2014).
http://aenormas.aenor.es/es/mas-valor/todoslosvideos/aportaciones-y-beneficiosde-las-normas-de-evaluacion- de-la-conformidad (20 de Noviembre del 2014).
http://www.sayce.com.mx/index.php?id=24 (20 de Noviembre del 2014).
86

Sistema de Gestion

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES

MANUAL DE CALIDAD: UNIDAD DE VERIFICACIN

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

CUAUTITLN IZCALLI, ESTADO DE MXICO 2015

A mis padres por siempre creer en m, impulsarme, apoyarme,

Y a Dios por nunca abandonarme y siempre ser mi gua

1.3 Las Normas y la ISO/IEC 17020

1.3.1 Antecedentes de las ISO

2.1 Criterio1. Objeto y campo de aplicacin

2.2 Criterio2. Referencias normativas y Alcance

2.3 Criterio 3. Trminos y definiciones

2.4.1 Imparcialidad e independencia

2.6 Criterio 6. Requisitos relativos a los recursos

3.1 Criterio 7. Requisitos relativos a los procesos

3.1.1 Mtodos y procedimientos de verificacin

ANEXO 1. Copia simple de Acreditacin por ema, a.c.

ANEXO 2. Numeral 4.1 Tablas 1 y 2 de la NOM-045-SEMARNAT-2006

Nuestro Grupo es reconocido por el Centro Mexicano para la Filantropa, A.C.

1. DEFINICIONES DE LOS MANUALES Y ANTECEDENTES DE LA NORMA

http://www.definicionabc.com/general/manual.php (14 de noviembre de 2014).

http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Qu%C3%A9%20es%20calidad.pdf (10 de Noviembre de

para determinar conformidad con esos requerimientos. La no conformidad detectada

1.2 Sistema de Gestin de Calidad

Procedimientos de calidad.- Es el que nos dice cmo vamos a hacer o tener

Crosby Philip, Quality is Free,Mc Graw Hill, New York, 1979 .

A continuacin se muestra la integracin del sistema de Gestin de calidad.

Revisin por la Direccin

1.3 Las Normas y la ISO/IEC 17020

certificar productos, servicios, sistemas de gestin de la calidad y sistemas de gestin

barreras comerciales que se derivan de la falta de normalizacin de materiales,

los actores econmicos de un sector tales como proveedores, usuarios y

confiabilidad y eficacia de bienes y servicios que utilizamos.7

armonizacin a nivel internacional de los requisitos que aplican los Organismos

acreditacin en pases diferentes, con situaciones particulares distintas.

cada uno de los mbitos mencionados.8

http://aenormas.aenor.es/es/mas-valor/todoslosvideos/aportaciones-y-beneficios-de-las-normas-deevaluacion- de-la-conformidad (20 de Noviembre del 2014).

1.3.4 Evaluacin de la conformidad

2. CRITERIOS DEL MANUAL DE CALIDAD: UNIDAD DE VERIFICACIN

2.1 Criterio1. Objeto y campo de aplicacin

2.2 Criterio 2. Referencias normativas y Alcance.

2. La Matriz Operativa Taller Mxico Lujo, ubicado en: Av. Ro Consulado #

2.3 Criterio 3. Trminos y definiciones

debe indica un requisito;

Siempre que en este ante proyecto de Manual de Calidad se haga mencin a la

2.3.2.2 Coordinado Fiscal: Documento avalado por la Direccin de Jurdico, Direccin

2.3.2.15 Tcnico Verificador: Persona Fsica que ejecuta el proceso de verificacin en

2.4 Criterio 4. Requisitos generales

NOTA. Todo cambio a este documento deber de registrarse debidamente

2.4.1 Imparcialidad e independencia

2.4.1.2 La Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) debe ser

2.4.1.3 La Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) debe identificar

Los riesgos a la imparcialidad pueden ser:

2.4.1.4 Si se identifica un riesgo para la imparcialidad, la Unidad de Verificacin

2.4.1.5 La Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) debe tener una

2.4.1.6 La Unidad de Verificacin (organismo de inspeccin) debe ser

Este punto se cumple con la descripcin de servicios por parte de la Unidad al

monitoreo por parte de la entidad mexicana de acreditacin, a.c. o por la alguna

2.5 Criterio 5. Requisitos relativos a la estructura

NOTA. Todo cambio a este documento deber de registrarse debidamente

2.5.1 Requisitos administrativos

5. Requisitos relativos a la estructura

Figura 1. Estructura Organizacional-Direccin General de Transporte