FICHA DE CARACTERIZACION DE PROCESO

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBPROCESO: CONTRATACIN
RESPONSABLE DEL PROCESO:
SUBGERENCIA ADTIVA Y FINANCIERA
TIPO DE PROCESO: DE APOYO
RESPONSABLE DEL SUBPROCESO:
SUBGERENCIA ADTIVA Y FINANCIERA
OBJETO
Establecer los principios, polticas procedimientos, facultades y normas generales que regirn el proceso de contratacin en el CDAV, para garantizar
responsabilidades y deberes del contratante y contratista y contribuir con el cabal desarrollo de su misin, visin, objetivos, metas.

PROVEEDORES

ACTIVIDADES DEL
SALIDAS
CLIENTES
PROCESO
misin, visin,, objetivos y metasresentacin, estructura y elaboracin
del estado de flujo de efectivo para garantizar la disponibilidad financiera

Todos los procesos

Proveedores
de
bienes y servicios
Entes de control
Entes externos

ENTRADAS

Procedimiento
Contratos
adecuada
y facilitar el cumplimiento en el pago de los compromisos a corto,
mediano y largo plazo.

documentado
INICIO
Normatividad
Requerimientos
Contractuales
Estudio de conveniencia
Disponibilidad
presupuestal
Cotizacin aprobada
Plizas

Recepcin de los
documentos
Verificacin de los
soportes de los Contratos
Elaboracin de
los
contratos
Seguimiento
de
actividades
Elaboracin de actas

Establecer el procedimiento de
Contratacin
Definir los requisitos contractuales
Identificar la clase de contrato
Solicitud
de
requerimientos
contractuales.

CC-XX-FO-001

HACER

Analizar los documentos

Elaborar los contratos
Elaborar
actas
de
inicio,
terminacin y liquidacin
Aprobar las Plizas
Elaborar los informes a entes de
control y a entes externos

Perfeccionados
Informes a entes de
control
Informes
a
entes
externos

Todos los Procesos

Entes de control
Entes Externos.
Proveedores
de
bienes y servicios

FIN

PHVA
PLANEAR

VERIFICAR

ACTUAR-

Verificar los contratos elaborados

Verificar los soportes de los
contratos
Anlisis de los informes
Seguimiento
requisitos
contractuales
Seguimiento indicadores

Ajustes cuando sean necesarios

Implementar acciones correctivas,
preventivas y de mejora.

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FICHA DE CARACTERIZACION DE PROCESO

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBPROCESO: CONTRATACIN
RESPONSABLE DEL PROCESO:
SUBGERENCIA ADTIVA Y FINANCIERA
TIPO DE PROCESO: DE APOYO
RESPONSABLE DEL SUBPROCESO:
SUBGERENCIA ADTIVA Y FINANCIERA
REGISTROS
DOCUMENTOS
RECURSOS

REQUISITOS

Legales:

Ver Normograma CC-XX-FO007

Empresa:
Cdigo de tica y del Buen
Gobierno
Panorama de riesgos
Manual de Calidad
Reglamento Interno de Trabajo

Procedimiento
de
Contratacin SA-CT-PD001

PARAMETROS DE CONTROL

MECANISMOS DE CONTROL

Cumplimiento
del
procedimiento
Cumplir con lo requerido
por los entes de control

ELABORADO POR:
CARGO: Subgerente Administrativo y F.

CC-XX-FO-001

Seguimiento
al
procedimiento establecido
Seguimiento Indicadores

Humano:
Subgerente Administrativo
y Financiero
Auxiliar de Contratacin
Direccin Jurdica
Infraestructura:
Equipos de cmputo
Internet
Insumos
Servicio telefnico
Papelera y tiles oficina

Acta de Inicio
Acta de Terminacin
Acta de entrega o
liquidacin
Contrato
Acta de Aprobacin
plizas
Reportes
de
la
Supervisin
Reportes
de
la
Interventora

INDICADORES

% cumplimiento = (cronograma de
entregas/informes entregados)*100
% Exactitud legal(Contratos y
documentos exigidos/Contratos y
documentos recibidos.
Efectividad institucional(Contratos e
informes enviados/Requerimientos
recibidos.

REVISADO POR:
CARGO: Jefe de Control Interno.

APROBADO POR:
CARGO: Gerente

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