DIAGNOSTICO BASADO SISTEMA

EMPRESA:
REVISION N:

1.
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.5.
5.5.2.

1.
1.
4.1. 4.1.
4.4.4. 4.4.4.

4.4.5. 4.4.5.
4.5.4 4.5.4.

4.2.

4.2.

4.3.3. 4.3.3.

RUC

OSHAS
18001:0
7

ISO
14001:0
4

ISO
9001:08

NUMERAL DE LA NORMA

2
2.1
2.1.
2.1.
1.

1.1.
1.3.

4.4. 4.4.
4.4.1. 4.4.1.
4.4.3.4.4.3.1.

7.2.3.
5.5.3.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
6.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.

4.4.7. 4.4.7. 3.2.7.

4.6. 4.6.
1.2.

1.4.

4.4.2. 4.4.2.

2.4.
2.3.
2.5.

2.6.
4.4.3.

2.7.

6.3.
6.4.
7.

4.3.

4.3.

4.3.1.
3.2.8.
4.3.2. 4.3.2. 2.2.
4.5.2. 4.5.2. 4.5.
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
4.4.6. 4.4.6. 3.2.3.
3.2.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.
3.

7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.

4.3.1.

7.5.
7.5.1.
7.5.2.

7.5.1

4.5. 4.5.
4.5.1. 4.5.1.
7.5.3.
7.5.4.
7.5.5.
7.6.

4.6.

8.3.

4.5.3.4.5.3.2.
4.5.3.1. 4.1.
4.4.
4.5.3. 4.5.3. 4.3.
4.5.3. 4.5.3. 4.3.

8.5.2.
8.5.3.

4.
8.2.2.

8.
8.2.
8.4
8.4
8.2.1.
8.2.3.
8.2.4.
8.5.
8.5.1.

4.5.5. 4.5.5.

4.2.

4.5.1.
4.5.1
4.5.1

8.4.
5.

PUNTAJE (%)
Nombre Direccion de Calidad
Nombre del Asesor:

CONVENCIONES

OSTICO BASADO SISTEMA DE GESTION INTEGRAL HSEQ

REQUISITO

ALCANCE Y LIMITACIONES
REQUISITOS GENERALES
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
Generalidades
Manual Integral
Control de documentos
Control de registros
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
COMPROMISO DE LA DIRECCION
ENFOQUE AL CLIENTE
POLITICA
PLANIFICACION DE SGI HSEQ
Objetivos de calidad
Planificacion SGI HSEQ
IMPLEMENTACION Y OPERACIN
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
LIDER DE INOCUIDAD (Representante de la direccion)
COMUNICACIN
Comunicacin externa (cliente)
Comunicacin interna
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGECIA
REVISION POR LA DIRECCION
Generalidades
Informacion para la revicion
Resultado de la revision
GESTION DE RECURSOS
PROVISION DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
Generalidades
COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION
Funciones y responsabilidades
Capacitacion y entrenamiento

Programa de induccion y reinduccion

Comunicacin, participacion, Motivacion y consulta
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
PLANIFICACION Y OBTENCION DE PRODUCTO INOCUDO
Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros requisitos
Evaluacion del cumplimiento legal
Generalidades
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Determinacion de los requisitos relacionados con el
producto
Revision de los requisitos relacionados con el prodcuto
PROGRAMA PRE RREQUISITOS (gestion del riesgo)
Tratameinto del riesgo
Subprograma de medicina preventiva y del trabajo
Subprograma de higiene industrial
Subprograma de seguridad industrial
Establecer, implementar y mantener SGI HSEQ
Los PPR DEBEN
DISEO Y DESARROLLO
Planificacion de diseo y desarrollo
Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
Resultado del diseo y desarrollo
Revision del diseo y desarrollo
Verificacion del diseo y desarrollo
Validacion del diseo y desarrollo
Control de los cambios del diseo y desarrollo
PASOS PRELIMINARES PARA PERMITIR EL ANALISIS DE
PELIGROS
Generalidades
Equipo encargado de la inocuidad de los alimentos
Caracteristica del producto
Caracteristica del producto finales
Uso previsto
Diagrama de flujo, etapas del proceso y medidas de
control
Diagrama de flujo
Descripcion de las etapas del proceso y medidas de
control

COMPRAS
Proceso de compras
Informacion de las compras
Verificacion de los productos comprados
MEDIDAS DE CONTROL
Generalidades
Identificacion de peligros y determinacion de niveles
aceptables
Cuando se identifican los peligros se debe dar
consideracion
Evaluacion dea peligros para la inocuidad de los
alimentos
Seleccin y evaluacion de medidas de control
PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIO
Control de la produccion y prestacion de servicio
Validacion de los procesos de la produccion y la
prestacion de servicios
ESTABLECIMIENTO DE PPR OPERACIONALES
ESTABLECIMIENTO DEL PLAN HACCP
Plan HACCP
Identificacion de PCC
Determinacion de los limites criticos para los PCC
Sistema
monitoreo
para
los PCC superan los limites
Accionesde
para
cuando los
resultados
criticos
ACTUALIZACION DE INFORMACION PRELIMINAR Y DE
LOS DOCUMENTOS QUE ESPECIFICAN LOS PPR Y EL
PLAN HACCP
PLANIFICACION DE LA VERIFICACION
Medicion y seguimiento del desempeo
SISTEMA DE TRAZABILIDAD
Propiedad del cliente
Preservacion del producto
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICION
CONTROL DE NO CONFORMIDAD
Investigacion de incidentes
Correciones (inspecciones)
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Manipulacion de productos potencialmente no inocuos
Generalidades
Evaluacion para la liberacion

Disposicion de producto no conforme

Recuperacion
VALIDACION, VERIFICAICON Y MEJORA DEL SGI HSEQ
Generalidades
VALIDACION DE LAS COMBINACIONES DE LAS MEDIDAS
DE CONTROL
CONTROL DE MONITOREO Y MEDICION
VERIFICACION DEL SGI HSEQ
Auditoria
interna
Evaluacion
de los resultados individuales de la
verificacion
Analisis de resultados de las actividades de verificacion
MEJORA
SEGUIMIENTO Y MEDICION
MONITOREO Y MEDICION MEDIO AMBIENTE
MONITOREO Y MEDICION SISO
Satisfaccion del cliente
Seguimiento y medicon de los procesos
Seguimiento y medicon del producto
MEJORA
Mejora continua
Actualizacion del SGI HSEQ
ANALISIS DE DATOS
Impacto de la accidentabilidad

PUNTAJE (%)

CONVENCIONES

ESTION INTEGRAL HSEQ

SISTEMA DE GESTION:
FECHA DE REVISION:

ESTADO

OBSERVACIONES

0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0

0 = No se hace

M = Modelo de mejoramiento