FICHA DE CARACTERIZACIN DEL PROCESO

NMERO O
CDIGO DE
PROCESO

PROC001

OBJETIVO / PROPSITO

DISEO DE PROCESO DE ADQUISICIN

DE BIENES Y PRESTACIN DE
SERVICIOS
RESPONSABLE
Giancarlo Ventura Granados
Disear un Proceso de Negocio para la Contrataciones de
Bienes y Prestacin de Servicios de la Direccin Sub Regional de
Salud CHOTA para Adquisiciones Menores a 3 UIT
PROCESO

CONTENEDOR DE
DATOS DEL PROCESO
Este proceso se realiza cada vez que se solicita un
requerimiento por parte del rea usuaria.

FRECUENCIA
IDENTIFICADOR
1
2
3
4
5
6

ACTIVIDAD
Recepcionar Requerimiento
por parte del rea Usuaria
Aprobar Pedido de Compra
Generar Solicitud de
Cotizacin
Elaborar expediente de
contratacion
Generar Orden de Compra y/o
Servicio
Recepcin por parte de
almacn y conformidad del
rea Usuaria

DATOS DE
ENTRADA

DATOS DE
SALIDA
Unidad de negocio
elegida
Segmento elegido
Tipo de Producto
Elegido
Producto Creado
Producto Validado
Producto Aprobado

INDICADORES (CRTICOS DE CALIDAD, COSTO Y TIEMPO):

Numero de requerimientos solicitados en un da.
Tiempo promedio de 1 da para solicitar cotizacin.
Tiempo promedio de 7 das para generar rdenes de compra y/o servicios.
PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

A determinar durante la consultora

MEJORAS SUGERIDAS:

A determinar durante la consultora

Diagrama de Proceso
En el siguiente diagrama se muestra la interaccin de las actividades del proceso de diseo de un producto, as como los
elementos que lo conforman.

Figure: Diagrama de Proceso: Diseo de Producto

Descripcin de Actividades
A continuacin se proceder a describir las actividades, el rol que realiza la cada una de
ellas y el tipo a la que pertenecen.
ID

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

ROL

TIPO

Enviar
Requerimiento

Requerimiento
(solicitud
formal)
suscrito por el Jefe del rea usuaria,
adjuntando EETT o TdR suscritos por
el rea usuaria, y de ser el caso, por
el rea tcnica que intervino en su
elaboracin.
Indicando
finalidad
pblica de la contratacin.

rea Usuaria

Manual

Verificar que
los
Requerimientos
cuenten con las
firmas
autorizadas
Recibir
Documentacin
y Autoriza
Pedido de
Compra
Registra y
Genera
Solicitud de
Cotizacin

Se realiza la actividad cuando el jefe

de administracin verifica que la
Jefe de
documentacin contengan todas las Administracin
firmas autorizadas por parte del rea
usuaria.

Manual

Jefe de
Logstica

Manual

Registra el Pedido de Compra y

genera la solicitud de cotizacin para
ser enviada a los proveedores

Jefe de
Adquisiciones

Manual

Recepciona y
Responde
Solicitud de
Cotizacin

El provedor recibe la solicitud de

cotizacin y atende a dicho pedido

Proveedores

Manual

Elabora Cuadro
Comparativo y
Resumen
Ejecutivo

Recepciona las cotizaciones, elabora

el
expediente
de
contratacion,
conteniendo resumen ejecutivo y
cuadro comparativo

Jefe de
Adquisiciones

Manual

Solicita
Disponibilidad
Presupuestal

Solicitud formal suscrito solicitando

disponibilidade presupuestal

Jefe de
Logstica

Manual

Autorizacin del Pedido de Compra.

Tramita y
Verifica el
contenido
tcnico
presupuestal

Recepciona
Expediente
de
contratacin, Aprueba o Rechaza
disponibilidade Presupuestal.

Jefe de
Planeamiento
y Presupuesto

Aprueba
Certificacin
Presupuestal

Va
al
Procedimiento:
Solicitud
Presupuestal de Asignacin Trimestral
y su Aprobacin.

Jefe de
Planeamiento
y Presupuesto

10

Genera Orden
de Compra y/o
Servicio

Verifica em la base de datos del

OSCE que el proveedor cuente con
RNP vigente.
Verifica en la base de datos de la
SUNAT que el RUC del proveedor se
encuentre Habido y Activo.

Jefe de
Adquisiciones

11

Recepcin de
Orden de
Compra y/o
Servicios,
Atiende.

Notifica al proveedor la orden de

compra y/o servicio generada para su
pronta atencin.

Proveedor

12

Recepcin de
Bienes y/o
Servicios

Recepciona los bienes o servicios

adquiridos y notifica al rea usuaria.

Almacen

13

Genera
Constancia de
Conformidad
de Adquisicin
de Bienes y
Prestacin de
Servicios

Constancia formal de conformidad de

la adquisicion de bienes y la
prestacin de servicios.

rea Usuaria

14

Revisa
documentacin
sustentatoria y
autoriza pago a
proveedores

Verifica documentacin sustentatoria

Jefe de
y autoriza el pago a los proveedores
Administracin

Manual