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MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CALCA
I
Departamento
Cusco
Provincia
Calca
Distrito
Calca
CALCA 2015.
MPC
Pgina 1
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO.
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2 localizacin
2.3. Institucionalidad
2.3. Marco de referencia
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia
3.1.2. La Unidad Productora
3.1.3. Los involucrados en el PIP
3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos
3.2.3. Objetivos del PIP.
3.2.4. Medios para lograr los objetivos
3.2.5. Anlisis de medios fundamentales y acciones
3.3. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin
4. FORMULACION
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
4.2. Determinacin de la brecha oferta - demanda
4.2.1. Anlisis de la demanda
4.2.2. Anlisis de la oferta
4.2.3. Determinacin de la brecha
4.3. Costos de inversin
4.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento
3.5.5 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
5. EVALUACIN
5.1. Evaluacin Social
5.1.1. Beneficios Sociales
5.1.2. Costos Sociales
5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto
5.2. Anlisis de Sensibilidad
5.3. Anlisis de sostenibilidad
5.4. Evaluacin de impacto ambiental
MPC
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MPC
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I.
MPC
RESUMEN EJECUTIVO
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INFORMACIN GENERAL.-
A.
Cusco
Calca
Calca
Comunidad Campesina de Mitmac
Delimitacin:
Norte
Sur
Este
Oeste
: Distrito de Lares
: Distritos de Coya y Lamay
: Provincia de Urubamba (Distritos de Yucay y Huayllabamba
: Provincia de Paucartambo (Distrito de Challabamba
Provincia de Calca
MPC
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Comunidad
campesina de
Mitmac
MPC
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INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
Funcin
Programa:
Subprograma:
Responsabilidad funcional
OPI Responsable de la
Evaluacin
18 Saneamiento
040 Saneamiento
0089 Saneamiento Rural
OPI Direccin Regional de Vivienda
Construccin y Saneamiento
OPI Municipalidad Provincial de Calca
UNIDAD FORMUADORA
Nombre
Pliego
Resp. de la Unidad Formuladora
Persona resp. de formular el PIP
menor
Telfono
Direccin
Correo Electrnico
Gerencia de Infraestructura
Ing.
202277
Plaza Principal S/N
www.municalca.gob.pe
OBJETIVO:
Disminucin de Enfermedades digestivas, parasitarias y drmicas en la Comunidad
Campesina de Mitmac del distrito de Calca, Provincia de Calca - Cusco
C.
BRECHA Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP.Balance Oferta Demanda del Sistema de agua potable
Compara la demanda actual y proyectada con la oferta actual (dficit o brecha) a lo
largo del horizonte de evaluacin (20 aos).
MPC
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Demanda
Oferta lit/seg
lit/seg
Sin Proyecto
Con Proyecto
Sin Proyecto
Con Proyecto
0.09
0.09
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1.17
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D.
Demanda
Oferta lit/seg
lit/seg
Sin Proyecto
Con Proyecto
Sin Proyecto
Con Proyecto
0.00
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0.04
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0.00
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0.00
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0.00
0.05
0.05
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0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ALTERNATIVA 01:
Componente 01: Ampliacion y mejoramiento del sistema de saneamiento bsico integral.
1.1.
SISTEMA 1
Beneficiarios 62 familias
En el Sistema de Agua Potable se realizaran las diferentes obras de arte con la que se beneficiara
a 62 familias, en las que se detalla lo sgte.
MPC
: 1240 ml.
: 1240 ml.
Conexiones Domiciliarias
: 62 Und.
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Lavaderos Domiciliarios
: 62 Und.
3: DESCRIPCION DE ACTIVIDADES.
LINEA DE DISTRIBUCION: La conduccin y abastecimiento de agua comprendida desde la matriz hacia las
viviendas se realizara mediante tuberas de PVC SAP C-10, con dimetros que se detallan por sistema:
: 1240 ml.
: 1240 ml.
Haciendo un total de 1240 ml. De tubera PVC SAP C-10 en todo el sector de Mitmac; as mismos se plantea la
colocacin de accesorios en las conexiones de tuberas.
MPC
: 62 Und.
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Alternativa 01:
Se Plantea la ejecucin de 62 unidades de Casetas de Servicios Higinicos, con arrastre hidrulico de las aguas
servidas a la tubera matriz del sistema de desage existente.
3: DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
CASETA DE SERVICION HIGIENICOS: Para un servicio adecuado del sistema de saneamiento bsico, se plantea la
ejecucin de 62 unidades de casetas domiciliarias nuevas ejecutadas con muros de material bloqueta y techo de
calamina, con sus respectivos acabados e instalaciones de Inodoro, lavatorio, urinario y ducha, con conexiones
de tuberas y accesorios de buena calidad, para la disposicin final de las aguas servidas a la red matriz de
desage existente.
ALTERNATIVA 02:
Componente 01: Ampliacion y mejoramiento del sistema de saneamiento bsico integral.
1.2.
SISTEMA 1
Beneficiarios 62 familias
En el Sistema de Agua Potable se realizaran las diferentes obras de arte con la que se beneficiara
a 62 familias, en las que se detalla lo sgte.
: 1240 ml.
: 1240 ml.
Conexiones Domiciliarias
: 62 Und.
Lavaderos Domiciliarios
: 62 Und.
MPC
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3: DESCRIPCION DE ACTIVIDADES.
LINEA DE DISTRIBUCION: La conduccin y abastecimiento de agua comprendida desde la matriz hacia las
viviendas se realizara mediante tuberas de PVC SAP C-10, con dimetros que se detallan por sistema:
: 1240 ml.
: 1240 ml.
Haciendo un total de 1240 ml. De tubera PVC SAP C-10 en todo el sector de Mitmac; as mismos se plantea la
colocacin de accesorios en las conexiones de tuberas.
Componente 02: INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO E INSTALACION A TUBERIA MATRIZ.
: 62 Und.
Alternativa 02:
Se Plantea la ejecucin de 62 unidades de Casetas de Servicios Higinicos, con arrastre hidrulico de las aguas
servidas a la tubera matriz del sistema de desage existente.
3: DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
CASETA DE SERVICION HIGIENICOS: Para un servicio adecuado del sistema de saneamiento bsico, se plantea la
ejecucin de 62 unidades de casetas domiciliarias nuevas ejecutadas con muros de material ladrillo King Kong de
MPC
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18 huecos 13x9x24cm y techo de concreto armado, con pisos y muros interiores acabado con maylica todos
con sus respectivos acabados e instalaciones de Inodoro, lavatorio, urinario y ducha, con conexiones de tuberas
y accesorios de buena calidad, para la disposicin final de las aguas servidas a la red matriz de desage existente.
E.
F actor d e
Correccin
Costo a P recios
S ociales
14,370.32
0.91
13076.9912
COST O DIRECT O
396,085.39
0.00
320,257.25
1.1 S IS T E M A DE AG UA P O T ABL E
75649.91
56,268.40
39,338
0.85
33,437.26
0.81
0.00
15,886
0.91
14,456.70
20,425
0.41
8,374.45
314,435.48
258,528.85
198,094.35
0.85
168,380.20
0.00
0.81
0.00
84,897.58
0.91
77,256.80
31,443.55
0.41
12,891.85
6000.00
5,460.00
0.00
0.85
0.00
0.00
0.81
0.00
6,000.00
0.91
5,460.00
0.00
0.41
0.00
16,753.32
0.91
15,245.52
29,012.12
0.91
456,221.15
26,401.03
374,980.80
MPC
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F actor d e
Correccin
Costo a P recios
S ociales
EXPEDIENT E T ECNICO
14,996.50
0.91
13646.82
COST O DIRECT O
418,055.71
0.00
326,556.15
1.1 S IS T E M A DE AG UA P O T ABL E
75649.91
56268.40
39,337.95
0.85
33437.26
0.00
0.81
0.00
15,886.48
0.91
14456.70
20,425.48
0.41
8374.45
336405.80
264827.74
198,094.35
0.85
168380.20
0.00
0.81
0.00
90,829.57
0.91
82654.91
33,640.58
0.41
13792.64
6000.00
5460
0.85
0.00
0.81
0.00
0.91
5,460.00
6,000.00
0.41
0.00
18,074.23
0.91
16447.55
31,904.80
0.91
29033.37
483,031.24
385,683.88
HH
0.00
0.00
0.00
GLOBAL 0.00
0.00
0.00
60.00
2.00
120.00
1.00 300.00
300.00
0.00
GLOBAL 0.00
HH
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
760.00
1.00 200.00
120.00
3.00
200.00
360.00
Pgina 14
Herramientas
GLOBAL 0.00
0.00
0.00
1.00 200.00
0.00
200.00
1,980.00
Cant.
1.00
1.00
P. Unit.
1.50
0.50
Costo Anual
por letrina a
precios de
Mercado (S/.)
2.00
1.50
0.50
158.00
F.
MPC
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El nmero de beneficiarios que acarrean agua son el 60% del total de la poblacin que viene a
ser 37 familias y beneficio por conexin en soles de S/ 788.93, multiplicado por el nmero de
viviendas conectadas nuevas llegan hacer un total al primer ao S/ 22,563.85
Beneficios con proyecto Sistema de eliminacin de excretas
Los beneficios que se obtendrn del proyecto es que los sistemas de Letrinas aportan para la
salud y el bienestar, en particular cuando vienen acompaados de una campaa de
saneamiento y de educacin sanitaria, en realidad son muy amplios, ya que previenen la
transmisin de enfermedades transportadas por el agua y los excrementos; contribuyen a una
mejor conservacin del medio ambiente; en general mejoran el bienestar de las personas.
El proyecto tendr un impacto en la disminucin de los niveles de EDAs, disminucin de los
gastos en salud, disminucin de los niveles de contaminacin y mejora de la salud de la
poblacin todo ello con una adecuada prestacin de servicio de saneamiento.
G.
Para realizar la evaluacin social se utiliza la metodologa costo beneficio(C/B) para el sistema
de agua y costo efectividad para el sistema de letrinas (CE). Este criterio se asume en virtud de
que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su
medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el
tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
ALTERNATIVA 01 Y 02
MPC
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AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COSTOS DE
INVERSION*
83,374.18
COSTOS
MARGINALES DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
BENEFICIOS
(Ben/fam /m es
X N Fam X 12
m eses)
0.00
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
22,564
22,839
23,121
23,408
23,701
24,000
24,305
24,617
24,935
25,260
25,591
25,929
26,275
26,627
26,987
27,354
27,729
28,111
28,501
28,900
FLUJO NETO
SOCIAL
FACTOR DE
ACTUALIZACION
FLUJO
ACTUALIZADO
-83,374
20,901
21,176
21,458
21,745
22,038
22,337
22,642
22,954
23,272
23,597
23,928
24,266
24,611
24,964
25,323
25,691
26,065
26,448
26,838
27,237
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
-83,374
19,175
17,824
16,569
15,404
14,323
13,319
12,386
11,520
10,715
9,967
9,273
8,627
8,028
7,470
6,952
6,471
6,023
5,607
5,220
4,860
VAN SOCIAL
126358.50
TIR SOCIAL
15.69%
RESULTADO
259,541.33
677.65
9%
383
MPC
RESULTADO
290,751.57
759.14
9%
383
Pgina 17
H.
Arreglos Institucionales
La poblacin de la CC de Mitmac, se ha comprometido a travs de una Junta Administradora
de Servicios de Saneamiento asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los
servicios de agua potable y saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse para
cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los
costos de administracin, operacin y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en una
Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Ser
responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias.
Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se comprometen
a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisin y fiscalizacin a la
JASS. Adems del cumplimiento con el aporte en efectivo o en materiales para las obras de
infraestructura. As mismo, se comprometen a brindar asistencia tcnica y capacitacin a la
JASS a travs de la oficina de ONSABAR.
Cuotas familiares por concepto de costos de administracin, operacin y mantenimiento de
los servicios
El financiamiento para la operacin y el mantenimiento peridico del sistema de agua y
eliminacin de excretas, estar a cargo de los beneficiarios a travs de las JASS, JUNTAS
ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO de las localidades de Mitmac.
La poblacin fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua
potable asciende a S/. 5.00 (cuota necesaria para cubrir los costos de operacin y
mantenimiento del sistema de agua potable), Se inform que esta cifra podra variar con los
costos determinados por el expediente tcnico. La poblacin informada del monto estimado
de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecern en
asamblea liderada por los responsables de la Junta Administradora.
MPC
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IMPACTO AMBIENTAL
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Anlisis de Impactos
Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe riesgo alguno
de impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se mejorar el uso
del agua que a partir de esta obra ser de manera racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.
Cultural: Las obras se mantendrn a una distancia adecuada de los restos arqueolgicos que
existen en la zona.
Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la centralizacin del servicio
de agua en el centro poblado, creando de esta manera un centro urbano que permitir
abaratar las obras de servicios urbanos futuros que requiera la poblacin.
Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el contrario,
con servicio de agua potable se eliminar enfermedades diarreicas y drmicas.
Identificacin de impactos
En el siguiente cuadro se muestran los impactos identificados para el proyecto en relacin con
las actividades del proyecto:
MPC
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ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
MEDIO FISICO
OPERACION
EJECUCION
AIRE
MEDIO BIOLOGICO
AGUA
SUELO
FLORA
FAUNA
MEDIO SOCIAL
ECONOMIA
SERVICIO
SALUD
PAISAJE
CONSTRUCCION DE
CAPTACION
EMISION DE
MATERIAL
PARTICULADO
RIESGO DE
CONTAMINACION DE
CURSO DE AGUA POR
INADECUADA
DISPOSICION DE
MATERIAL EXCAVADO
RESIDUOS SOLIDOS
ACUMULADOS NO
REMOVIDO DE AREA DEFORESTACION
DE CONCRETO,
TEMPORAL DE AREA
BOTE DE GRASA, A
SUELO
ALTERACION
PAISAJISTICA
INSTALACION DE
LINEAS DE
CONDUCCION /
ADUCCION
EMISION DE
MATERIAL
PARTICULADO
RIESGO DE
CONTAMINACION DE
CURSO DE AGUA POR
INADECUADA
DISPOSICION DE
MATERIAL EXCAVADO
RESIDUOS SOLIDOS
ACUMULADOS NO
REMOVIDO DE
AREA.
DEFORESTACION
TEMPORAL DE AREA
ALTERACION
PAISAJISTICA
CONSTRUCCION DE
RESERVORIO Y
LETRINAS
EMISION DE
MATERIAL
PARTICULADO
RIESGO DE
CONTAMINACION DE
CURSO DE AGUA POR
INADECUADA
DISPOSICION DE
MATERIAL EXCAVADO
RESIDUOS SOLIDOS
ACUMULADOS NO
DEFORESTACION DE
REMOVIDO DE AREA
AREA
DE MADERA
CONCRETO, ETC.
ALTERACION
PAISAJISTICA
EMISION DE
AMPLIACION DE
MATERIAL
REDES, CONEXIONES Y
PARTICULADO,
EMPALMES
RUIDO
RIESGO DE
ALTERACION DE
CALIDAD DE AGUA
POR INADECUADA
DESINFECCION
RESIDUOS SOLIDOS
ACUMULADOS NO
REMOVIDO DE AREA
DE CONCRETO,
BOTE DE GRASA, A
SUELO
OPERACIN DE
CAPATACION, LINEAS
DE CONDUCCION /
ADUCCION
OPERACIN DE
RESERVORIOS Y
LETRINAS
INADECUADO
MANTENIMIENTO
(LIMPIEZA DE
RESERVORIOS)
GENERA PERDIDA DE
CALIDAD DE AGUA
DISPOSICION
INDISCRIMINADA DE
LAVADO DE
RESERVORIOS
OPERACIN DE REDES
Y CONEXIONES
POSIBILIDAD DE
CONTAMINACION
POR INADECUADA
INSTALACION
AFECCIONES
RESPIRATORIAS
ALTERACION
PAISAJISTICA
SUSPENSION DE
SERVICIO POR
MANTENIMIENTO
AFECCION POR
INADECUADA
CALIDAD DE AGUA
ALTERACION
ESTETICA
SUSPENSION DE
SERVICIO POR
REPARACIONES
IMPACTO ENLA
SALUD PUBLICA POR
CONEXIONES
CRUZADAS
SUSPENSION DE
AFECTA RIEGO DE
SERVICIO POR
CULTIVOS
MANTENIMIENTO
EVALUACION DE IMPACTOS
En el siguiente cuadro se muestran la evaluacin de impactos identificados para el proyecto:
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
MEDIO FISICO
EJECUCION
AIRE
MPC
AGUA
MEDIO BIOLOGICO
SUELO
FLORA
FAUNA
MEDIO SOCIAL
ECONOMIA
SERVICIO
SALUD
PAISAJE
CONSTRUCCION
DE CAPTACION
BMM
MBM
MAA
BBA
BBA
INSTALACION DE
LINEAS DE
CONDUCCION /
ADUCCION
BBM
MMA
AMA
BBA
BBA
CONSTRUCCION DE
RESERVORIO Y
LETRINAS
BBM
MMA
AMA
BBA
BBA
Pgina 21
OPERACION
AMPLIACION DE
REDES,
CONEXIONES Y
EMPALMES
BBM
BBM
MAA
BBM
BBA
BBA
OPERACIN DE
CAPATACION,
LINEAS DE
CONDUCCION /
ADUCCION
MBA
OPERACIN DE
RESERVORIOS Y
LETRINAS
MBA
BBA
BBM
BBM
OPERACIN DE
REDES Y
CONEXIONES
AMA
MMA
MBA
AMA
BBA
MMA
PRIMERA LETRA:
CRITERIO
MAGNITUD
ESCALA
SIMBOLO
ALTA
MEDIA
BAJA
CRITERIO
DURACION
ESCALA
SIMBOLO
ALTA
MEDIA
BAJA
CRITERIO
MITIGABILIDAD
ESCALA
SIMBOLO
ALTA
MEDIA
BAJA
IMPACTO AMBIENTAL
COSTOS DE ACCIONES DE PREVENCION Y MITIGACION
En el siguiente cuadro se muestran los costos de prevencin y mitigacin:
Costos de prevencin y mitigacin SAP - MITMAC
MEDIDAS
SUELO
Una vez utilizado la cantera dejar en su estado original.
COSTO (S/.)
150.00
Los materiales que se empleen de la zona se utilizaran siempre y cuando existan en cantidad suficiente caso contrario preveer
otra alternativa ya que esto puede provocar una sobreexplotacin.
200.00
Determinar el lugar adecuado para los depsitos de material excedente, sin que se altere la calidad paisajstica del lugar, no afecte
propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables.
300.00
Durante la ejecucin de obras dar las instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y equipo, evitando la
contaminacin del suelo
Dar instrucciones para el buen manejo de sustancias txicas.
AGUA
Ubicar y disear las obras en base a datos adecuados sobre las caractersticas del sitio.
Requerir controles de erosin/sedimentacin durante la construccin.
AIRE
En zonas cercanas a poblaciones limitar la ejecucin de obras a horas diurnas, salvo excepciones justificadas, restringiendo el
horario de utilizacin de maquinaria pesada.
MPC
150.00
100.00
300.00
300.00
100.00
Pgina 22
350.00
150.00
Realizar las coordinaciones con el INC para la proporcin de un CIRA (Certificado de inexistencia de restos arqueolgicos).
850.00
100.00
500.00
200.00
100.00
300.00
180.00
500.00
500.00
100.00
600.00
800.00
240.00
600.00
300.00
7,970.00
ORGANIZACIN Y GESTIN
De las reuniones sostenidas con la Sub Gerencia Estudios y Proyectos (UF) y la Gerencia de
Infraestructura (UE), ambas de la Municipalidad distrital de Calca, se vio por conveniente que
MPC
Pgina 23
el proyecto a la Unidad
a) La Unidad Formuladora
La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos es un rgano de lnea, responsable de la
elaboracin de los estudios pre inversin e inversin enmarcados dentro del Sistema
Nacional de Inversin Pblica (SNIP) de la Municipalidad Provincial de Calca, Depende
jerrquicamente de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Calca.
MPC
Pgina 24
MARCO LGICO
Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa nica en el siguiente
cuadro:
MPC
Pgina 25
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MITMAC DEL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCACUSCO
OBJETIVOS
FIN
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
Evaluaciones post intervencin del
Disminucin de incidencias de
Proyecto.
enfermedades poblacionales.
Encuesta a hogares.
Boletn Epidemiolgico del Puesto de
Salud.
Informe de monitoreo.
Calca
parasitosis en la poblacin.
Informe epidemiolgico de la
Direccin Regional de Salud Cusco.
ACCIONES
MPC
adecuadamente la infraestructura a lo
largo del tiempo
Mantenimiento adecuado de la
infraestructura de agua y
saneamiento.
Correcto uso del sistema integral de
agua potable.
Participacin activa de la poblacin.
Evaluacin ex - post.
asumen su responsabilidad de la
Informe de la JASS.
sanitaria
de higiene y mantiene
100% de capacitaciones en
higiene en el ao 02.
SUPUESTOS
Participacin de la poblacin en la
ejecucin del proyecto.
Coordinacin Efectiva entre el
municipio, la comunidad y los
involucrados.
un 90%.
Pgina 26
II.
MPC
ASPECTOS GENERALES
Pgina 27
2. ASPECTOS GENERALES
2.1.
2.2.
LOCALIZACION
Cusco
Calca
Calca
Comunidad Campesina de Mitmac
Delimitacin:
Norte
Sur
Este
Oeste
: Distrito de Lares
: Distritos de Coya y Lamay
: Provincia de Urubamba (Distritos de Yucay y Huayllabamba
: Provincia de Paucartambo (Distrito de Challabamba
Provincia de Calca
MPC
Pgina 28
Comunidad
campesina de
Mitmac
2.3.
INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
Funcin
Programa:
Subprograma:
Responsabilidad funcional
MPC
18 Saneamiento
040 Saneamiento
0089 Saneamiento Rural
OPI Direccin Regional de Vivienda
Pgina 29
OPI Responsable de la
Evaluacin
Construccin y Saneamiento
OPI Municipalidad Provincial de Calca
Gerencia de Infraestructura
Ing.
202277
Plaza Principal S/N
www.municalca.gob.pe
Capacidad administrativa.
La Municipalidad Provincial de Calca cuenta con personal administrativo adecuado para la
adquisicin de materiales necesarios mediante su oficina de logstica.
Capacidad financiera.
MPC
Pgina 30
El presente proyecto forma parte de las polticas del Plan Estratgico de Desarrollo Regional
Concertado de la ciudad de Calca al 2021. En este sentido el proyecto se enmarca en los
siguientes lineamientos de polticas:
a.1. LINEAMIENTOS DE POLITICA LOCAL.La Municipalidad de Calca dentro del Plan Estratgico de Desarrollo Concertado al 2012,
dentro de sus programas y proyectos prioriza lo siguiente:
Pgina 31
la implementacin de
servicios bsicos. El saneamiento y el acceso al agua segura han sido siempre elementos
fundamentales para el desarrollo humano; al ser privados de ellos tienen menores
posibilidades de desarrollar su potencial. El saneamiento inadecuado y el agua no apta para
consumo son dos de los factores de desigualdad y pobreza en el mundo.
En la segunda parte del Plan Estratgico seala para alcanzar el desarrollo humano exige que
se cumplan polticas pblicas entre otras como Servicios de saneamiento ambiental bsico
de calidad, dentro del cual propone: Garantizar el acceso universal de la poblacin
especialmente del mbito rural y de las pequeas localidades a servicios de saneamiento
ambiental bsico integral y sostenible agua potable, residuos slidos y alcantarillado
sanitario y pluvial, as como seguro ante situaciones de desastre geolgico, climtico.
MPC
Pgina 32
MPC
Pgina 33
las acciones
MPC
Pgina 34
III. IDENTIFICACION
MPC
Pgina 35
DISTRITO DE CALCA EN
LA PROVINCIA DE CALCA
C.C DE HUAMANCHOQUE
EN EL DISTRITO
DISTRITO CALCA-MICROCUENCA
MPC
Pgina 36
COMUNIDAD
CAMPESINA DE
MITMAC
Geologa
El distrito de Calca est ubicado entre los 3000 y 4000 m.s.n.m. observndose partes ms
altas que sobrepasan los 5,000 m.s.n.m. La fluctuacin de alturas es tan amplia donde
existe una gran masa de pisos ecolgicos y microclimas.
El suelo est constituido por una pequea capa de suelo orgnico, con depsitos de
MPC
Pgina 37
arcillas y limos de baja textura, as mismo existen gravas de grano fino a grueso y arenas
cuarzosas medias distribuidas a manera de terrazas. Los depsitos estn cubiertos por
flujos de lodo y limos areno arcillosos de color marrn oscuro a amarillento; en las
quebradas podemos encontrar material anguloso de matriz limo arcilloso-fino, de colores
rojizo a marrn oscuro.
Geomorfologa
Es caracterizada por su verticalidad y altitud considerables creando el efecto de barrera
entre el lado oriental y occidental de los andes donde las unidades geomorfolgicas son las
siguientes:
a) Cerros escarpados. Es una unidad que se encuentra a lo largo del rea, caracterizada
por tener pendientes abruptas entre 70-80%. En esta geoforma se dan los procesos de
captacin del agua de lluvia, por lo que cumple la funcin de una cuenca de recepcin
del agua que fluir por las crcavas.
b) Crcavas. Son geoformas originadas por la erosin hdrica, por all discurre el agua en
pocas lluviosas y estn conformadas por dos crcavas principales en la parte baja
que se alimenta de una red de drenaje que la llamamos crcavas secundarias.
Clima
El clima de la zona es seco y frgido, con grandes precipitaciones pluviales en pocas de
invierno y la poca seca entre mayo y octubre. La precipitacin en el rea de la cuenca es
de 496,17 mm/ao, que corresponde a una media de los 10 ltimos aos, y la temperatura
media anual es de 16,69 C. La direccin predominante de los vientos es de sentido oeste,
con velocidades mximas de 2-3 metros por segundo, con mayor predominio entre las 10
a 17 horas. Las temperaturas ms elevadas se dan entre los meses de setiembre y diciembre
con una fluctuacin de 15 C 19 C y las ms bajas de mayo a agosto, meses de heladas y
vientos por su ubicacin abarca regiones de sierra y montaa, presentando un clima frgido
en las partes altas, templado benigno en las quebradas, caluroso y hmedo en las regiones de
los valles, oscilando sus temperaturas entre los 15 C y 25 C. Ver Cuadro N 03
La capital de la provincia de Calca posee un clima templado. Las primeras lluvias
temporales se inician en agosto intensificndose en los meses de noviembre a abril, el
MPC
Pgina 38
volumen de las precipitaciones varan, oscilando entre los promedios entre los 430 y 513
mm anuales y en las comunidades durante los meses lluviosos hacen que existan zonas
inaccesibles y peligrosas.
La humedad relativa de la zona del proyecto es de 52,24%, siendo la mxima de 72,04%
en el mes de marzo y la mnima de 46,74% en el mes de septiembre
La radiacin solar media, ha sido calculada en base a la radiacin extraterrestre, las horas
tericas de fuerte insolacin obtenidas de tablas por interpolacin dependiendo de la
latitud de la zona de estudio y poca del ao, as se tiene que para la zona del proyecto, la
radiacin solar media diaria es de 14,5 mm/da.
Temperatura
A nivel de piso de valle la temperatura vara de 15 C. a 16 C. y a nivel de las partes altas de
11 C. a 13 C. (temperatura media). Las temperaturas ms elevadas se dan entre los meses
de setiembre a diciembre con una fluctuacin de 18 C. a 19 C. y las ms bajas de mayo a
agosto. Entre los meses de mayo a agosto se presentan las heladas con mayor incidencia en
junio y julio, bajando la temperatura a 0 C. durante la noche. El perodo libre de heladas es
de 315 das en piso de valle.
Pgina 39
2 COYA
2812
2898
2936
3402
3698
3705
0,27
0,14
3 LAMAY
3462
3587
3666
5011
5633
5359
0,32
0,24
4 LARES
9666
11698
16694
17508
7483
6251
7138
0,91
3,29
0,53
9150 DE6579
8777 Y SANEAMIENTO
9239
9440
-0,94LA COMUNIDAD
-2,95
1,46
AMPLIACIN 5YPISAC
MEJORAMIENTO DE LOS11157
SERVICIOS
AGUA 7496
POTABLE
EN
6 SANSALVADOR DE MITMAC DEL DISTRITO
3835 DE
4093
4195PROVINCIA
4868
4966
5219
0,59
0,27
CAMPESINA
CALCA,
DE CALCACUSCO
7 TARAY
2948
3180
3803
3917
4275
0,85
8 YANATILE
8158
9520
10959
1,24
2,64
-6,84
1,32
1,25
1,50
PROVINCIAS Y DISTRITOS
POBLACION CENSADA
1940
1961
1972
1981
1993
2005
2007 1993/1981
TOTAL NACIONAL
6207967
9906746
13538208
17005210
22048356
26152265
27412157
2,19
2005/1993
1,43
1993/2007
1,57
TOTAL DEPARTAMENTAL
486592
611975
715237
832504
1028763
1171503
1171403
1,78
1,09
0,93
CALCA
33778
39320
46191
50283
56007
61715
65407
0,9
0,09
1,11
CALCA
12955
8363
9392
11303
14505
18491
19312
2,1
2,04
2,07
COYA
2812
2898
2936
3402
3698
3705
1,24
0,7
0,61
LAMAY
3462
3583
3666
5011
5633
5359
2,64
0,98
0,48
LARES
9666
11698
16694
17508
7483
6251
7238
-6,84
-1,49
-0,34
PISAC
11157
9150
6579
7496
8777
9239
9440
1,32
0,43
0,52
3835
4093
4195
4868
4966
5219
1,25
0,17
0,5
2948
3180
3803
3917
4275
1,5
0,25
0,84
8158
9520
10959
1,29
2,13
SAN SALVADOR
TARAY
YANATILE
FUENTE: Censos Nacionales
7,081
Urbano
9,255
Rural
Pgina 40
0,70
0,98
-1,49
0,43
0,17
0,25
1,29
Pgina 41
Pgina 42
FOTO N01
MPC
Pgina 43
La ganadera
Es una actividad complementaria y considerada como la segunda actividad econmica.
Est conformada por la crianza de ganado vacuno, principalmente para la produccin de
carne y leche; crianza de alpacas, llamas y ovinos principalmente en las zonas altas del
Qochoqc y Huarn por encima de los 3,500 m.s.n.m destinada a la produccin de fibra y
carne, y en menor proporcin la crianza de animales menores como aves, porcinos y
cuyes, donde la crianza de esta ltima representa una alternativa con ventajas
comparativas, que puede generar importantes fuentes de ingresos econmicos; sin
embargo, es una actividad poco desarrollada
CARACTERISTICAS SOCIALES
Educacion
La educacin en el distrito de calca, se tomar como referencia la informacin del Distrito
de Calca ya que dichos datos son tambin vlidos para el rea de influencia. El nivel
educativo en el Distrito de Calca segn el censo de XI de la poblacin y VI de vivienda 2007
muestra distintas categoras, las categoras que ms resaltan en este distrito son los que
cuentan solo con Secundaria con 4,969 personas que representa el 33.34% del total,
seguido por aquellos que cuentan solo con Primaria con 5,448 personas que representa el
31.41% del total de la poblacin, pero cabe resaltar que 3,226 personas no tienen nivel
educativo el cual representa el 18.98% de la poblacin total.
Cabe sealar que la educacin a nivel distrito ya no es de privilegio para los varones ya en
la sociedad actual en el que vivimos tanto nios como nias se encuentran en las mismas
condiciones lo cual podemos apreciar en el siguiente cuadro dicha relacin de Nivel
Educativo-Sexo.
MPC
Pgina 44
Distrito CALCA
18,215 854
Sin nivel
3,226
854
409
47
53
275
351
804
433
Educacin inicial
477
451
Primaria
6,623
654
714
1,207 385
Secundaria
4,969
822
911
124
761
174
346
130
103
875
307
293
242
33
561
118
240
61
125
17
723
168
212
296
47
Superior
Incompleto
MPC
no
univ.
Pgina 45
Salud
La poblacin beneficiaria directa del Proyecto se acude al Centro de Salud de la ciudad de
Calca por ser el ms cercano, por eso se ha tomado como referencia de casos de
morbilidad los datos del mencionado Centro de Salud, en el siguiente grfico de las
primeras causas de morbilidad del en el periodo 2011, se observa que la primera causa de
enfermar de la poblacin usuaria son las enfermedades del sistema respiratorio con
19,312 atendidos y asegurados de los cuales 16080 casos, ocupando el segundo lugar las
enfermedades infecciosas y parasitarias 8504 casos, en tercer lugar las enfermedades del
sistema digestivo con un 6524 casos; mientras la ltima causa de morbilidad son debido a
sntomas, signos y hallazgos anormales clnicos y de laboratorio con 852 casos. Estas
enfermedades surgen a causa de cambios climticos, hacinamiento, inadecuados hbitos
SERVICIOS BSICOS:
B. Energa Elctrica
MPC
Pgina 46
El servicio de energa elctrica es prestado por la empresa Electro Sur Este. Un 96% de las
viviendas de la ciudad de Calca cuentan con energa elctrica, en el resto se utilizan velas o
mecheros para el alumbrado nocturno, lo que es un serio riesgo de incendio sobre todo en
zonas periurbanas de la ciudad y en aquellas zonas en las que han sido vctimas de robo de
cableado privado, existen 2518 acometidas domiciliarias.
C. Residuos Slidos
La disposicin de residuos slidos se efecta a travs del recolector municipal, en
botadero 5.8%, enterrado 1.4% y se quema el 5.8%. La frecuencia de eliminacin de
residuos slidos es diaria 4.4%, cada dos das 39.7%, dos veces por semana 29.4% y una vez
por semana 26.5%. Tambin, es importante sealar que la gente arroja basura
directamente a los ros y drenes, especialmente, al Vilcanota.
El drenaje mayor de la ciudad de Calca, lo constituye el ro Qochoq, considerando que la
ciudad se desarroll en ambas mrgenes.
Existen drenajes menores artificiales que atraviesan la carretera (Av. Vilcanota), de modo
paralelo al sentido del Valle Sagrado, donde el caudal mximo que puede soportar el cauce
del ro Qochoq es de es de aprox. 10 m3.
En el barrio Qoricancha, existe todo una red de drenes que lo circundan y atraviesan para
conectarlos con otro dren hacia el ro Vilcanota, de gran importancia, considerando que
dicho barrio se encuentra a 11 m. por debajo del nivel de la plaza de armas y en promedio
1.50 por debajo del nivel de la carretera.
MPC
Pgina 47
MPC
Pgina 48
Pgina 49
de
MPC
Pgina 50
Grafico N 57
QUE ORGANIZACIONES EN LA CIUDAD; REALIZAN
ACTIVIDADES DE EDUCACION SOBRE HIGIENE, SALUD O
EDUCACION AMBIENTAL
Ninguno
100.00%
Posta medica
0.00%
0.00%
Naciones unidas
0.00%
ONSABAR
0.00%
POBLACION DE REFERENCIA
MPC
Pgina 51
POBRE (%)
TOTAL DE
POBRES
70,848
21,221
3,969
5,737
7,540
10,116
5,588
4,606
12,071
EXTREMO
63.4
56.8
67.9
83.8
97.8
68
84.4
23.8
42
NO
EXTREMO
34.8
25.4
40
56.2
89.2
30.5
49
10.5
9.1
NO POBRE
28.6
31.4
28
27.6
8.6
37.5
35.4
13.3
32.9
36.6
43.2
32.1
16.2
2.2
32
15.6
76.2
58
Fuente: INEI elaborado en base a XI Censo de poblacin y VI de Vivienda y Encuesta Nacional de Hogares 2009
Distrito
Poblacin
2007
% poblac.
% poblac.
Quintil 1/
Rural
sin agua
% poblac. % poblac.
% mujeres % nios 0- Tasa desnutric.
sin
sin
analfabetas 12 aos Nios 6-9 aos
desag/letr. eletricidad
Indice de
Desarrollo
Humano
CALCA
19,312
46%
33%
23%
30%
23%
31%
34%
0.5515
COYA
3,705
66%
21%
63%
20%
35%
29%
51%
0.4911
LAMAY
5,359
66%
21%
16%
44%
42%
35%
53%
0.4885
LARES
7,138
73%
49%
63%
59%
45%
32%
53%
0.4722
PISAC
9,440
64%
32%
36%
23%
28%
31%
43%
0.4911
SAN SALVADOR
5,219
77%
70%
57%
43%
51%
35%
42%
0.4646
TARAY
4,275
89%
93%
22%
43%
31%
29%
42%
0.4965
10,959
77%
65%
45%
54%
27%
29%
27%
0.5104
YANATILE
Fuente: Mapa de Pobreza FONCODES 2006. C.P.V.INEI 2007. Censo de talla escolar 2006- MINEDU. ndice e Desarrollo Humano 2006 PNUD. Elaboracin FONCODES/UPR
MPC
Pgina 52
Casos
Urbano
Rural
10,413
8,899
53.92%
46.08%
Total
19,312
100%
POBLACION EFECTIVA
La poblacin efectiva o poblacin del rea de influencia directa del proyecto est constituida
por los pobladores de la comunidad campesina de Mitmac. Segn el ltimo padrn de
electores e informacin de los directivos comunales para el ao 2015 se registra un total de
310 habitantes, 62 familias empadronadas comuneras en la comunidad.
IDENTIFICACION
FAMILIAS
POBLACION
CC. MITMAC
62
310
TOTAL
62
310
3.1.4.
A.1.
Pgina 53
Las familias de la comunidad de Mitmac se encuentran en situacin de pobreza unas mas que
otras, la actividad principal es la agropecuaria, complementada con trabajos asalariados en
construccin civil.
A.2.
MODIFICAR
Los comuneros de Mitmac para su consumo cuentan con un sistema de servicios de agua
potable y un sistema de saneamiento que en relacin a los beneficiarios actualmente existen
62 familias, de los cuales 25 familias cuentan con instalaciones nuevas de agua potable y
saneamiento tipo pozo sptico y el resto se realizaran el cambio de intalaciones por ser muy
precaria.
El volmen actual de agua captada es insuficiente para abastecer el consumo de todas las
familias, existiendo manantes para incrementar la oferta de agua para consumo como
Muyucancha enre otros. El sistema de saneamieno para el 81.58% de vivendas son letrinas de
arrastre hidrulico las que se encuentran colapsadas y tcnicamente mal construidas, el
18.42% de viviendas restantes utilizan letrinas con pozo seco o hace sus necesidades a campo
abierto, creando de esta manera focos de contaminacin atentatorios contra la salud de los
pobladores.
FOTO N04
MPC
Pgina 54
A.3. LAS RAZONES POR LAS QUE ES DE INTERS PARA LA COMUNIDAD RESOLVER DICHA
SITUACIN
Las razones por las que es de inters resolver esta situacin negativa es que los pobladores de
la comunidad de Mitmac, quieren vivir en condiciones dignas de salud y salubridad con
servicios de agua potable y saneamiento de calidad.
Por consiguiente, la ejecucin del presente proyecto permitir mejorar la calidad de vida de
los pobladores de la microcuenca.
Pgina 55
CUADRO N 01
Grupo de
involucrados
Familias de la
Comunidad de
Mitmac
JASS Mitmac(Junta
administradora de
servicios de
saneamiento de
Mitmac)
Municipalidad
Provincial de Calca
Centro de Salud de
MPC
Problemas percibidos
Intereses
Estrategias
En la comunidad de
Mitmac,
62
familias
usuarias
(18.42%)
no
cuentan con servicio de
agua y saneamiento. La
infraestructura de dos de
las
captaciones
se
encuentra
en
malas
condiciones; las letrinas
tipo pozo seco construidas
en el ao 2006 se
encuentran obsoletas e
inadecuadas,
constituyendo un foco de
infeccin.
Proponer y hacer
aprobar en el
Presupuesto
Participativo de la
provincia de Calca
el proyecto de
ampliacin y
mejorameinto de
servicios de agua
potable y
saneamiento en la
comunidad de
Mitmac.
Eficiente adminitracin
del recurso agua para
consumo humano y de
animales y de los
sitemas de agua potable
y saneamiento. Mejorar
los conocimeintos de
salud y salubridad de los
pobladores.
Priorizar el
desarrollo de
proyectos de
saneamiento.
Impulsar el
Acuerdos y
Compromisos
En la fase de
ejecucin del
proyecto contribuir
con mano de obra
no calificada y
materiales de la
zona.
En la etapa de Post
Inversin asumir los
costos de operacin
y mantenimiento.
Asistir a eventos de
capacitacin para
mejorar los niveles
de salud y
salubridad.
Contar con
financiameinto en
forma oportuna.
Contar con
financiameinto en
forma oportuna.
Pgina 56
Grupo de
involucrados
Calca
Problemas percibidos
Intereses
de salubridad y salud de
los pobladroes de la
provincia de Calca.
Estrategias
Acuerdos y
Compromisos
desarrollo de
proyectos de
saneamiento a los
pobladores.
Pgina 57
antigedad en estado ya
casi inoperativo
Pgina 58
Pgina 59
residuales
3.2.2.
ANLISIS DE EFECTOS
Efecto Final:
Deterioro de la calidad de vida de los pobladores de la comunidad de Mitmac del distrito de
Calca, provincia de Calca - Cusco
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
Pgina 60
ARBOL
DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de los Pobladores de la
Comunidad Campesina de Mitmac del distrito de Calca,
Provincia Calca - Cusco
EFECTO DIRECTO 2
EFECTO DIRECTO 1
Contaminnacion de aguas y
tierras
EFECTO INDIRECTO
1.1
EFECTO DIRECTO 2
PROBLEMA CENTRAL
Incidencia de enfermedades digestivas, parasitarias y drmicas
en la Comunidad Campesina de Mitmac del Distrito de Calca,
Provincia de Calca - Cusco
CAUSA DIRECTA
CAUSA INDIRECTA 1
MPC
CAUSA DIRECTA
Inadecuada dispocision
sanitaria de excretas
CAUSA DIRECTA
Inadecuados habitos y
practias de higiene
CAUSA DIRECTA 2
CAUSA DIRECTA 3
Pgina 61
3.2.3.
3.2.4.
A.
ANALISIS DE FINES
Fines directos:
1. Disminucion de niveles de desnutricion.
MPC
Pgina 62
MPC
Pgina 63
ARBOL
DE MEDIOS Y FINES
EFECTO FINAL
Mejor calidad de vida de los Pobladores de la Comunidad
Campesina de Mitmac del distrito de Calca, Provincia Calca Cusco
EFECTO INDIRECTO 1
EFECTO INDIRECTO 1
Disminucion en costos en
atencin de salud
Disminucion de la contaminacin
de agua y tierra
Disminucion de niveles de
desnutricion
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Adecuada infraestrutura
del servicio del sistema de
agua potable.
MPC
OBJETIVO CENTRAL
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Adecuada Infraestructura para
la eliminacin de excretas y
tratamiento de agua residuales
CAUSA DIRECTA
Adecuados habitos y
practias de higiene
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Pgina 64
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Adecuada
infraestrutura de
saneamiento basico
integral
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Adecuada Infraestructura para la
eliminacin de excretas y tratamiento de
agua residuales
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Mejora de los niveles de
educacin sanitaria
Accin 1.1
1. Linea de distribucion
La
conduccin
y
abastecimiento de agua
comprendida desde la matriz
hacia las viviendas se
realizara mediante tuberas
de PVC SAP C-10, con
dimetros que se detallan
por
sistema
para
37
viviendas (familias)
2.
conexiones
domiciliarias Se realizaran
62 conexiones domiciliarias,
Contemplando todo los
accesorios necesarios para la
conexin de la red de
abastecimiento
a
las
viviendas.
3.
Lavaderos
domiciliarios
Esta
actividad comprende la
ejecucin de 62 unidades de
lavaderos domiciliarios, de
concreto armado con sus
respectivos accesorios que
garanticen los puntos de
alimentacin y evacuacin
de aguas servidas a los
colectores finales.
Accin 2.2
1. Caseta de servicion higienicos: Para
un servicio adecuado del sistema de
saneamiento bsico, se plantea la ejecucin
de 62 unidades de casetas domiciliarias
nuevas ejecutadas con muros de material
bloqueta y cobertura de techo es de tipo
losa de concreto, con sus respectivos
acabados e instalaciones de Inodoro,
lavatorio, urinario y ducha, con conexiones
de tuberas y accesorios de buena calidad,
para la disposicin final de las aguas servidas
a la red matriz de desage existente.
Acciones
mutuament
e
excluyentes
MPC
Pgina 65
3.3.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
el
ALTERNATIVA 01:
Componente 01: Adecuada infraestrutura del servicio del sistema de agua potable.
1: CARACTERISTICAS DEL SISTEMA:
1.3.
SISTEMA 1
Beneficiarios 62 familias
: 1240 ml.
: 1240 ml.
Conexiones Domiciliarias
: 62 Und.
Lavaderos Domiciliarios
: 62 Und.
Pgina 66
3: DESCRIPCION DE ACTIVIDADES.
: 1240 ml.
: 1240 ml.
Haciendo un total de 1240 ml. De tubera PVC SAP C-10 en todo el sector de Midmac; as
mismos se plantea la colocacin de accesorios en las conexiones de tuberas.
CARACTERISTICAS
LETRINAS
CON
ARRASTRE
HIDRAULICO
INSTALACIONES
DOMICILIARIAS
: 62 Und.
MPC
Pgina 67
Alternativa 01:
Se Plantea la ejecucin de 62 unidades de Casetas de Servicios Higinicos, conectadas a la
tubera matriz del sistema de desage existente.
3: DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
CASETA DE SERVICION HIGIENICOS: Para un servicio adecuado del sistema de saneamiento
bsico, se plantea la ejecucin de 62 unidades de casetas domiciliarias nuevas ejecutadas con
muros de material bloqueta y cobertura de techo es con teja de arcilla con torta de barro,
con sus respectivos acabados e instalaciones de Inodoro, lavatorio, urinario y ducha, con
conexiones de tuberas y accesorios de buena calidad, para la disposicin final de las aguas
servidas a la red matriz de desage existente.
COMPONENTE 3: MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACIN SANITARIA
3.1
Promocin.
Realizar actividades de promocin en los siguientes temas:
- Organizacin y participacin comunitaria.
- Gnero.
- Autoestima.
- Importancia del agua para la vida y la salud.
- Importancia de la adecuada disposicin de excretas.
- Prevencin de enfermedades ligadas a saneamiento y hbitos de higiene.
- Disposicin de residuos slidos y reciclaje de plsticos.
3.2.
Educacin sanitaria.
La educacin sanitaria se realizar en:
- La comunidad de Accha Baja mediante programas de sensibilizacin y campaas de
salud e higiene.
- El Centro Educativo mediante el desarrollo del Programa de Diversificacin Curricular
para la higiene personal y ambiental.
MPC
Pgina 68
ALTERNATIVA 02:
Componente 01: Adecuada infraestrutura del servicio del sistema de agua potable.
1: CARACTERISTICAS DEL SISTEMA:
1.4.
SISTEMA 1
Beneficiarios 62 familias
: 1240 ml.
Lavaderos Domiciliarios
: 1240 ml.
: 62 Und.
: 62 Und.
MPC
Pgina 69
: 1240 ml.
: 1240 ml.
Haciendo un total de 1240 ml. De tubera PVC SAP C-10 en todo el sector de Mitmac; as
mismos se plantea la colocacin de accesorios en las conexiones de tuberas.
CARACTERISTICAS
LETRINAS
CON
ARRASTRE
HIDRAULICO
INSTALACIONES
DOMICILIARIAS
: 62 Und.
Alternativa 02:
Se Plantea la ejecucin de 62 unidades de Casetas de Servicios Higinicos, conextadas a la
tubera matriz del sistema de desage existente.
3: DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
MPC
Pgina 70
MPC
Pgina 71
IV. FORMULACIN
MPC
Pgina 72
4.1.
MPC
Pgina 73
PRINCIPALES RUBROS
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
100%
TOTAL
100%
1) Expediente tcnico
2) Costo directo
30%
30%
40%
-
30%
30%
Sistema de Desague
40%
25%
25%
25%
25%
25%
3) Supervisin y liquidacion
25%
-
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
4) Imprevistos
5) Gastos generales
100%
100%
100%
100%
100%
100%
poblacional considerada es la obtenida en el ltimo censo nacional segn el INEI 2007 para el
departamento del Cusco y para el distrito Calca que es de 2.07% anual.
PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA
AOS
POBLACIN
TCP :
TCP
2012
1.0207 21,395
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
21,838
22,290
22,751
23,222
23,703
24,194
24,695
25,206
25,728
26,261
2.07
DISTRITO DE CALCA
Aos
Poblacion
1940
12955
1961
8363
1972
9392
1981
11302
1993
14505
2005
18491
2007
19312
2012
21395
MPC
Pgina 74
La poblacin beneficiaria est conformada por aquel segmento poblacional que est
directamente afectada por las actuales condiciones de la falta de un adecuado sistema de
agua potable y saneamienton, donde se tiene un total de 62 familias , el cual se determin
segn el padrn de beneficiarios al ao 2015
FAMILIAS
POBLACION
CC. MITMAC
62
310
TOTAL
62
310
Elaboracin: Propia
ANALISIS DE LA DEMANDA DE AGUA
La demanda est determinada, por la cantidad de agua necesaria para el consumo de la
poblacin del rea del proyecto, de manera que se ha determinado que el rea de proyecto
es la Comunidad Campesina de Mitmac; perteneciente al distrito de Calca, el cual tiene
registrado una poblacin Beneficiaria de 310 habitantes.
MPC
Pgina 75
Finalmente, para estimar el requerimiento total de agua, utilizamos los factores establecidos
por la OPI Vivienda para determinar la demanda mxima diaria (DMD) en 1.3 y demanda
mxima horaria (DMH) en 2.
MPC
Pgina 76
Cuadro N03
Consumo per cpita del agua, con proyecto
N
ORDEN
DETALLE
VOLUMEN
PROMEDIO
(l/da)
ESTRUCTURA
(%)
Para beber
12
11.33
Preparar alimentos
18
18.11
Lavar ropa
18
18.11
Higiene personal
10
9.84
Limpieza de la vivienda
4.17
Para animales
20
21.78
Otros uso
20
21.78
15.00
Cuadro N04
CC. MITMAC
ANALISIS DE LA DEMANDA SISTEMA DE AGUA POTABLE
CARACTERISTICAS GENERALES
N DE FAMILIAS BENEFICIADAS
N DE MIEMBROS POR FAMILIA
TASA DE CRECIMIENTO
POBLACION
CONSUMO PERCAPITA L/HAB/DIA
PERDIDAS FIJAS DEL SISTEMA PROYECTADO
CANTIDAD DE AGUA DEL SISTEMA ANTIGUO (LT/SEG)
PERDIDAS Y DESPERDICIOS DE AGUA SIST. ANTIGUO
FACTOR K1 (Dem. Max. Diaria)
FACTOR K2 (Dem. Max. Horaria)
NMERO DE VIVIENDAS ANTIGUAS CON SERVICIO
COSTO DE OPORTUNIDAD MERCADO
COBERTURA
SISTEMA NUEVO CON PROYECTO
SISTEMA ANTIGUO SIN PROYECTO
MPC
62
5.0
2.07%
310
15
40%
3.23
40%
1.3
2
25
9%
100%
40%
Pgina 77
Cuadro N05
PROYECCION DE LA DEMANDA
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacion
Cobertura
familias
62
63
65
66
67
69
70
72
73
75
76
78
79
81
83
84
86
88
90
92
93
40%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Familia.
Servida
N de
Miem/Fam
N
Conexiones
Consumo
Percapita
25
63
65
66
67
69
70
72
73
75
76
78
79
81
83
84
86
88
90
92
93
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
25
63
65
66
67
69
70
72
73
75
76
78
79
81
83
84
86
88
90
92
93
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Poblacion
Total Servida
310
316
323
330
336
343
351
358
365
373
380
388
396
405
413
422
430
439
448
458
467
T.C. 2.07
Cuadro N06
Consumo de Agua
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MPC
Lit/dia
m3/ao
lit/seg
4,650
4,746
4,845
4,945
5,047
5,152
5,258
5,367
5,478
5,592
5,707
5,825
5,946
6,069
6,195
6,323
6,454
6,588
6,724
6,863
7,005
1,697
1,732
1,768
1,805
1,842
1,880
1,919
1,959
2,000
2,041
2,083
2,126
2,170
2,215
2,261
2,308
2,356
2,404
2,454
2,505
2,557
0.05
0.05
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.08
0.08
0.08
0.08
Perdida
de Agua
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
Demanda
Max. Diaria
Demanda Volumen de
Max.
Almacenami
Horaria
ento
Lit/dia
m3/ao
lit/seg
lti/seg
lit/seg
Total m3
7,750
7,910
8,074
8,241
8,412
8,586
8,764
8,945
9,130
9,319
9,512
9,709
9,910
10,115
10,325
10,538
10,757
10,979
11,206
11,438
11,675
2,829
2,887
2,947
3,008
3,070
3,134
3,199
3,265
3,333
3,402
3,472
3,544
3,617
3,692
3,768
3,847
3,926
4,007
4,090
4,175
4,261
0.090
0.092
0.093
0.095
0.097
0.099
0.101
0.104
0.106
0.108
0.110
0.112
0.115
0.117
0.119
0.122
0.124
0.127
0.130
0.132
0.135
0.12
0.12
0.12
0.12
0.13
0.13
0.13
0.13
0.14
0.14
0.14
0.15
0.15
0.15
0.16
0.16
0.16
0.17
0.17
0.17
0.18
0.18
0.18
0.19
0.19
0.19
0.20
0.20
0.21
0.21
0.22
0.22
0.22
0.23
0.23
0.24
0.24
0.25
0.25
0.26
0.26
0.27
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
Pgina 78
62
5.0
2.07%
310
15
70%
10.5
9%
100%
100%
Cuadro N 08
MPC
Pgina 79
PROYECCION DE LA DEMANDA
Ao
Poblacion
Cobertura
Pob.
Servida
N de
Miem /Fam
N
Conexiones
Tasa de
contribuci
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
310
316
323
329
336
342
349
355
361
368
374
381
387
393
400
406
413
419
426
432
438
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
316
323
329
336
342
349
355
361
368
374
381
387
393
400
406
413
419
426
432
438
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
63
65
66
67
68
70
71
72
74
75
76
77
79
80
81
83
84
85
86
88
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MPC
Pgina 80
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MPC
Poblacion
N de
Consumo
Cobertura
( familias
Miem/Fam Percapita
62
63
65
66
67
69
70
72
73
75
76
78
79
81
83
84
86
88
90
92
93
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Volumen
Oferta
de
Max.
Almacen
Horaria
amiento
Oferta de Produccion de
Agua
Oferta
Max.
Diaria
Lit/dia
m3/ao
lit/seg
lti/seg
lit/seg
Total m3
111,629
111,629
111,629
111,629
111,629
111,629
111,629
111,629
111,629
111,629
111,629
111,629
111,629
111,629
111,629
111,629
111,629
111,629
111,629
111,629
111,629
40,745
40,745
40,745
40,745
40,745
40,745
40,745
40,745
40,745
40,745
40,745
40,745
40,745
40,745
40,745
40,745
40,745
40,745
40,745
40,745
40,745
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
2.58
2.58
2.58
2.58
2.58
2.58
2.58
2.58
2.58
2.58
2.58
2.58
2.58
2.58
2.58
2.58
2.58
2.58
2.58
2.58
2.58
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
Pgina 81
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacion
N de
Consumo
Cobertura
(familias)
Miem/Fam Percapita
62
63
65
66
67
69
70
72
73
75
76
78
79
81
83
84
86
88
90
92
93
40%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Volumen
Oferta
de
Max.
Almacen
Horaria
amiento
Oferta de Produccion de
Agua
Oferta
Max.
Diaria
Lit/dia
m3/ao
lit/seg
lti/seg
lit/seg
Total m3
0
12,096
12,096
12,096
12,096
12,096
12,096
12,096
12,096
12,096
12,096
12,096
12,096
12,096
12,096
12,096
12,096
12,096
12,096
12,096
12,096
0
4,415
4,415
4,415
4,415
4,415
4,415
4,415
4,415
4,415
4,415
4,415
4,415
4,415
4,415
4,415
4,415
4,415
4,415
4,415
4,415
0.00
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.00
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.00
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
MPC
Pgina 82
Cuadro N 11
Oferta volumen aguas negras
Ao
Poblacion
Cobertura
N de
Miem/Fam
Consumo
Percapita
Lit/dia
m3/ao
lit/seg
(1)
(2)
(3)
(5)
(7)
(12)=(8)/0.8
(13)=(9)/0.8
(14)=(10)/0.8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
310
316
323
329
336
342
349
355
361
368
374
381
387
393
400
406
413
419
426
432
438
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MPC
Ao
Poblacion
Cobertura
Pob.
Servida
N de
Miem /Fam
N
Conexiones
Tasa de
contribuci
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
62
63
65
66
67
68
70
71
72
74
75
76
77
79
80
81
83
84
85
86
88
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
316
323
329
336
342
349
355
361
368
374
381
387
393
400
406
413
419
426
432
438
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
63
65
66
67
68
70
71
72
74
75
76
77
79
80
81
83
84
85
86
88
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
Pgina 83
Demanda
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta lit/seg
lit/seg
Sin Proyecto
Con Proyecto
Sin Proyecto
Con Proyecto
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.12
0.12
0.12
0.12
0.13
0.13
0.13
0.14
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
0.00
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
1.20
1.20
1.20
1.20
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.18
1.18
1.18
1.18
1.17
1.17
1.17
1.17
1.16
1.16
1.16
1.16
-0.09
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
LIT X SEG
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AOS
Demanda
MPC
Pgina 84
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MPC
Demanda
Oferta lit/seg
lit/seg
Sin Proyecto
Con Proyecto
Sin Proyecto
Con Proyecto
0.00
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.00
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.04
-0.05
-0.05
-0.05
-0.05
-0.05
-0.05
-0.05
-0.05
-0.05
-0.05
-0.05
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pgina 85
Lit/Seg
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AOS
Demanda
MPC
Pgina 86
Cuadro N 15
Costos de inversin de la alternativa 1 a precios de mercado
Alternativa I
ALTERNATIVA " 1 "
Principales Rubros
Costo Total a
Precios de
Mercado
EXPEDIENTE TECNICO
14,370.32
COSTO DIRECTO
396,085.39
75649.91
39,338
15,886
20,425
314,435.48
198,094.35
0.00
84,897.58
31,443.55
1.3 CAPACITACION
Insumo de Origen nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
6000.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
SUPERVISION
16,753.32
GASTOS GENERALES
29,012.12
Total
456,221.15
Cuadro N 16
Costos de inversin de la alternativa 2 a precios de mercado
Alternativa II
MPC
Pgina 87
14,996.50
COST O DIRECT O
418,055.71
1.1 S IS T E M A DE AG UA P O T ABL E
75649.91
39,337.95
0.00
15,886.48
20,425.48
336405.80
198,094.35
0.00
90,829.57
33,640.58
6000.00
6,000.00
18,074.23
GAST OS GENERALES
31,904.80
T otal
483,031.24
MPC
HH
0.00
0.00
0.00
GLOBAL 0.00
0.00
0.00
60.00
2.00
120.00
1.00 300.00
300.00
0.00
GLOBAL 0.00
0.00
0.00
760.00
1.00 200.00
200.00
Pgina 88
Mano de obra
HH
Herramientas
0.00
0.00
0.00
GLOBAL 0.00
0.00
0.00
120.00
3.00
360.00
1.00 200.00
200.00
0.00
1,980.00
Cant.
1.00
1.00
P. Unit.
1.50
0.50
Costo Anual
por letrina a
precios de
Mercado (S/.)
2.00
1.50
0.50
158.00
MPC
Pgina 89
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MITMAC DEL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCACUSCO
10
11
12
13
14
15
16
17
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
18
19
20
1,980.00
1,980.00
1,980.00
108,717.79
Costos Operacin y
Mantenimiento con Proyecto
1,980.00
Costos operacin y
mantenimiento sin Proyecto
Costos Incrementales
1,980.00
108,717.79
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
11
12
13
14
15
16
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
18
19
20
1,980.00
1,980.00
1,980.00
Costos Operacin y
Mantenimiento con Proyecto
MPC
1,980.00
Costos operacin y
mantenimiento sin Proyecto
Costos Incrementales
10
17
105,350.98
105,350.98
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
Pgina 90
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
1,980.00
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MITMAC DEL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCACUSCO
Costos operacin y
mantenimiento sin Proyecto
Costos Incrementales
158.00
371.30
158.00
371.30
158.00
371.30
158.00
371.30
158.00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
347,503.36
0.00
347,503.36
0.00
158.00
0.00
371.30
0.00
158.00
0.00
371.30
0.00
158.00
0.00
371.30
0.00
158.00
0.00
371.30
371.30
371.30
0.00
158.00
158.00
0.00
0.00
371.30
371.30
371.30
158.00
0.00
158.00
371.30
0.00
371.30
371.30
0.00
158.00
158.00
0.00
371.30
371.30
0.00
371.30
158.00
0.00
158.00
371.30
0.00
371.30
0.00
158.00
371.30
Costos Incrementales
MPC
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
356,416.93
0.00
356,416.93
158.00
371.30
158.00
371.30
158.00
371.30
158.00
371.30
158.00
371.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
158.00
371.30
158.00
371.30
158.00
371.30
158.00
371.30
158.00
371.30
371.30
0.00
371.30
158.00
0.00
371.30
0.00
158.00
371.30
Pgina 91
158.00
0.00
158.00
371.30
0.00
371.30
371.30
0.00
371.30
158.00
0.00
158.00
371.30
0.00
371.30
158.00
0.00
158.00
371.30
0.00
371.30
V.
MPC
EVALUACION
Pgina 92
5.1.
EVALUACION SOCIAL
PERSONA QUE
ACARREA
Padre
Madre
TOTAL
TIEMPO DE
TIEMPO TOTAL
N DE VIAJES AL
ACARREO POR
DE ACARREO
DIA
VIAJE (min)
(Hrs.)
5
7
2
1
3
UND
Viajes
Lt
Lt
Lt
m3/mes
VALOR DEL
TIEMPO POR
HORA (S/.)
0.17
0.12
1.00
1.00
VALOR
3
8
4.80
24
0.72
VALOR DEL
TIEMPO DE
ACARREO (S/. X
DIA)
0.17
0.12
0.28
MPC
8.5
9.03
17.53
210.38
Pgina 93
Los beneficios generados son el excedente del consumidor por la oferta de agua de ahorro de
tiempo y ahorro de costos.
El nmero de beneficiarios que acarrean agua son el 60% del total de la poblacin que viene a
ser 37 familias y beneficio por conexin en soles de S/ 788.93, multiplicado por el nmero de
viviendas conectadas nuevas llegan hacer un total al primer ao S/ 22,563.85
Cuadro N 21
ESTIMACION DE BENEFICIOS DEL AGUA POTABLE
CALCULO DE BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES
N Viviendas conectadas
MPC
AO
Poblacin servida
segn demanda
Nmero miembros
por familia
Nmero de
conexiones
Antiguas
Nuevas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
310
316
323
330
336
343
351
358
365
373
380
388
396
405
413
422
430
439
448
458
467
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
62
63
65
66
67
69
70
72
73
75
76
78
79
81
83
84
86
88
90
92
93
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
0
38
39
41
42
44
45
46
48
49
51
53
54
56
57
59
61
63
65
66
68
Pgina 94
Cuadro N 22
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nuevas
578.56
578.56
578.56
578.56
578.56
578.56
578.56
578.56
578.56
578.56
578.56
578.56
578.56
578.56
578.56
578.56
578.56
578.56
578.56
578.56
210.38
210.38
210.38
210.38
210.38
210.38
210.38
210.38
210.38
210.38
210.38
210.38
210.38
210.38
210.38
210.38
210.38
210.38
210.38
210.38
14,536.28
14,536.28
14,536.28
14,536.28
14,536.28
14,536.28
14,536.28
14,536.28
14,536.28
14,536.28
14,536.28
14,536.28
14,536.28
14,536.28
14,536.28
14,536.28
14,536.28
14,536.28
14,536.28
14,536.28
Nuevas
Totales
8,027.57
8,303.16
8,584.45
8,871.56
9,164.61
9,463.73
9,769.05
10,080.68
10,398.76
10,723.43
11,054.82
11,393.07
11,738.32
12,090.71
12,450.40
12,817.54
13,192.28
13,574.77
13,965.18
14,363.67
22,563.85
22,839.44
23,120.72
23,407.84
23,700.89
24,000.01
24,305.32
24,616.96
24,935.04
25,259.71
25,591.10
25,929.34
26,274.59
26,626.99
26,986.68
27,353.82
27,728.56
28,111.05
28,501.46
28,899.95
MPC
Pgina 95
F actor d e
C orreccin
C osto a P recios
S ociales
14,370.32
0.91
13076.9912
COST O DIRECT O
396,085.39
0.00
320,257.25
1.1 S IS T E M A D E A G U A P O T A B L E
75649.91
56,268.40
39,338
0.85
0.81
0.00
15,886
0.91
14,456.70
20,425
0.41
8,374.45
1.2 S IS T E M A D E E L IM IN A C IO N D E E X C R E T A S
Insumo de Origen nacional
33,437.26
314,435.48
258,528.85
198,094.35
0.85
0.00
0.81
0.00
84,897.58
0.91
77,256.80
31,443.55
0.41
12,891.85
1.3 C A P A C IT A C IO N
168,380.20
6000.00
5,460.00
0.00
0.85
0.00
0.81
0.00
6,000.00
0.91
5,460.00
0.00
0.00
0.41
0.00
16,753.32
0.91
15,245.52
29,012.12
0.91
26,401.03
456,221.15
374,980.80
C osto T otal a
P recios d e
M ercad o
C osto a P recios
S ociales
EXPEDIENT E T ECNICO
14,996.50
0.91
13646.82
COST O DIRECT O
418,055.71
0.00
326,556.15
1.1 S IS T E M A D E A G U A P O T A B L E
75649.91
56268.40
39,337.95
0.85
0.00
0.81
0.00
15,886.48
0.91
14456.70
20,425.48
0.41
8374.45
1.2 S IS T E M A D E E L IM IN A C IO N D E E X C R E T A S
Insumo de Origen nacional
336405.80
33437.26
264827.74
198,094.35
0.85
0.00
0.81
0.00
90,829.57
0.91
82654.91
33,640.58
0.41
13792.64
1.3 C A P A C IT A C IO N
6000.00
168380.20
5460
0.85
0.81
0.00
0.91
5,460.00
6,000.00
MPC
F actor d e
C orreccin
0.00
0.41
0.00
18,074.23
0.91
16447.55
31,904.80
0.91
483,031.24
29033.37
385,683.88
Pgina 96
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inversion
281,477.72
Costos Operacin y Mantenimiento
132.72
311.89
132.72
311.89
132.72
311.89
132.72
311.89
132.72
311.89
311.89
132.72
311.89
132.72
311.89
311.89
132.72
311.89
132.72
311.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
132.72
311.89
132.72
311.89
132.72
311.89
132.72
311.89
132.72
311.89
Costos Incrementales
0.00
281,477.72
0.00
311.89
0.00
132.72
0.00
311.89
0.00
0.00
132.72
0.00
311.89
311.89
0.00
0.00
132.72
0.00
311.89
0.00
132.72
311.89
10
132.72
311.89
132.72
311.89
132.72
311.89
132.72
311.89
132.72
311.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
132.72
311.89
132.72
311.89
132.72
311.89
132.72
311.89
132.72
311.89
11
12
13
14
15
16
17
18
19
0.00
301,233.79
311.89
0.00
311.89
132.72
0.00
132.72
311.89
0.00
311.89
132.72
0.00
132.72
311.89
0.00
311.89
311.89
0.00
311.89
132.72
0.00
132.72
311.89
0.00
311.89
132.72
0.00
132.72
ALTERNATIVA 01 Y 02
MPC
20
301,233.79
Pgina 97
311.89
0.00
311.89
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COSTOS DE
INVERSION*
88,061.41
COSTOS
MARGINALES DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
BENEFICIOS
(Ben/fam/mes X
N Fam X 12
meses)
0.00
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
1,663
22,564
22,839
23,121
23,408
23,701
24,000
24,305
24,617
24,935
25,260
25,591
25,929
26,275
26,627
26,987
27,354
27,729
28,111
28,501
28,900
FACTOR DE
ACTUALIZACION
FLUJO ACTUALIZADO
-88,061
20,901
21,176
21,458
21,745
22,038
22,337
22,642
22,954
23,272
23,597
23,928
24,266
24,611
24,964
25,323
25,691
26,065
26,448
26,838
27,237
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
-88,061
19,175
17,824
16,569
15,404
14,323
13,319
12,386
11,520
10,715
9,967
9,273
8,627
8,028
7,470
6,952
6,471
6,023
5,607
5,220
4,860
VAN SOCIAL
121671.28
TIR SOCIAL
14.41%
RESULTADO
283,531.58
740.29
9%
383
MPC
RESULTADO
303287.65
791.87
9%
383
Pgina 98
Inversion
Inversin
(+10)
(+20)
VAN
TIR
Indicador
VAN
TIR
95,703.09
-2.00%
Inversin
0
119,711.17
13.92%
Inversin
(-10)
121,671.28
14.41%
Inversin
(-20)
129,490.78
16.93%
139,283.56
20.03%
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Beneficios
Beneficios
(+20)
(+10)
(-10)
(-20)
144,162.80
16.85%
163,762.41
18.94%
121,671.28
14.41%
99,179.75
11.94%
76,688.22
9.42%
INVERSION
(+20%)
(+10%)
(-10%)
(-20%)
VAC (S/.)
415,038.15
313,130.34
218,785.35
101,156.12
ICE (S/.)
918
835
562
402
MPC
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Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se comprometen
a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisin y fiscalizacin a la
JASS. Adems del cumplimiento con el aporte en efectivo o en materiales para las obras de
infraestructura. As mismo, se comprometen a brindar asistencia tcnica y capacitacin a la
JASS a travs de la oficina de ONSABAR.
Cuotas familiares por concepto de costos de administracin, operacin y mantenimiento de
los servicios
El financiamiento para la operacin y el mantenimiento peridico del sistema de agua y
eliminacin de excretas, estar a cargo de los beneficiarios a travs de las JASS, JUNTAS
ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO de las localidades de Mitmac.
La poblacin fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua
potable asciende a S/. 5.00 (cuota necesaria para cubrir los costos de operacin y
mantenimiento del sistema de agua potable), Se inform que esta cifra podra variar con los
costos determinados por el expediente tcnico. La poblacin informada del monto estimado
de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecern en
asamblea liderada por los responsables de la Junta Administradora.
MPC
Pgina 100
MPC
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Anlisis de Impactos
Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe riesgo alguno
de impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se mejorar el uso
del agua que a partir de esta obra ser de manera racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.
Cultural: Las obras se mantendrn a una distancia adecuada de los restos arqueolgicos que
existen en la zona.
Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la centralizacin del servicio
de agua en el centro poblado, creando de esta manera un centro urbano que permitir
abaratar las obras de servicios urbanos futuros que requiera la poblacin.
Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el contrario,
con servicio de agua potable se eliminar enfermedades diarreicas y drmicas.
MPC
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Identificacin de impactos
En el siguiente cuadro se muestran los impactos identificados para el proyecto en relacin con
las actividades del proyecto:
Cuadro N 25
Identificacin de impactos del sistema integral de agua potable - Mitmac
COMPONENTES DEL AMBIENTE
ETAPA
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
MEDIO FISICO
OPERACION
EJECUCION
AIRE
MEDIO BIOLOGICO
AGUA
SUELO
FLORA
FAUNA
MEDIO SOCIAL
ECONOMIA
SERVICIO
SALUD
PAISAJE
CONSTRUCCION DE
CAPTACION
EMISION DE
MATERIAL
PARTICULADO
RIESGO DE
CONTAMINACION DE
CURSO DE AGUA POR
INADECUADA
DISPOSICION DE
MATERIAL EXCAVADO
RESIDUOS SOLIDOS
ACUMULADOS NO
REMOVIDO DE AREA DEFORESTACION
DE CONCRETO,
TEMPORAL DE AREA
BOTE DE GRASA, A
SUELO
ALTERACION
PAISAJISTICA
INSTALACION DE
LINEAS DE
CONDUCCION /
ADUCCION
EMISION DE
MATERIAL
PARTICULADO
RIESGO DE
CONTAMINACION DE
CURSO DE AGUA POR
INADECUADA
DISPOSICION DE
MATERIAL EXCAVADO
RESIDUOS SOLIDOS
ACUMULADOS NO
REMOVIDO DE
AREA.
DEFORESTACION
TEMPORAL DE AREA
ALTERACION
PAISAJISTICA
CONSTRUCCION DE
RESERVORIO Y
LETRINAS
EMISION DE
MATERIAL
PARTICULADO
RIESGO DE
CONTAMINACION DE
CURSO DE AGUA POR
INADECUADA
DISPOSICION DE
MATERIAL EXCAVADO
RESIDUOS SOLIDOS
ACUMULADOS NO
DEFORESTACION DE
REMOVIDO DE AREA
AREA
DE MADERA
CONCRETO, ETC.
ALTERACION
PAISAJISTICA
EMISION DE
AMPLIACION DE
MATERIAL
REDES, CONEXIONES Y
PARTICULADO,
EMPALMES
RUIDO
RIESGO DE
ALTERACION DE
CALIDAD DE AGUA
POR INADECUADA
DESINFECCION
RESIDUOS SOLIDOS
ACUMULADOS NO
REMOVIDO DE AREA
DE CONCRETO,
BOTE DE GRASA, A
SUELO
OPERACIN DE
CAPATACION, LINEAS
DE CONDUCCION /
ADUCCION
OPERACIN DE
RESERVORIOS Y
LETRINAS
INADECUADO
MANTENIMIENTO
(LIMPIEZA DE
RESERVORIOS)
GENERA PERDIDA DE
CALIDAD DE AGUA
DISPOSICION
INDISCRIMINADA DE
LAVADO DE
RESERVORIOS
OPERACIN DE REDES
Y CONEXIONES
POSIBILIDAD DE
CONTAMINACION
POR INADECUADA
INSTALACION
AFECCIONES
RESPIRATORIAS
ALTERACION
PAISAJISTICA
SUSPENSION DE
SERVICIO POR
MANTENIMIENTO
AFECCION POR
INADECUADA
CALIDAD DE AGUA
ALTERACION
ESTETICA
SUSPENSION DE
SERVICIO POR
REPARACIONES
IMPACTO ENLA
SALUD PUBLICA POR
CONEXIONES
CRUZADAS
SUSPENSION DE
AFECTA RIEGO DE
SERVICIO POR
CULTIVOS
MANTENIMIENTO
EVALUACION DE IMPACTOS
En el siguiente cuadro se muestran la evaluacin de impactos identificados para el proyecto:
Cuadro N 26
MPC
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ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
MEDIO FISICO
OPERACION
EJECUCION
AIRE
MEDIO BIOLOGICO
AGUA
SUELO
FLORA
FAUNA
MEDIO SOCIAL
ECONOMIA
SERVICIO
SALUD
PAISAJE
CONSTRUCCION
DE CAPTACION
BMM
MBM
MAA
BBA
BBA
INSTALACION DE
LINEAS DE
CONDUCCION /
ADUCCION
BBM
MMA
AMA
BBA
BBA
CONSTRUCCION DE
RESERVORIO Y
LETRINAS
BBM
MMA
AMA
BBA
BBA
AMPLIACION DE
REDES,
CONEXIONES Y
EMPALMES
BBM
BBM
MAA
BBM
BBA
BBA
OPERACIN DE
CAPATACION,
LINEAS DE
CONDUCCION /
ADUCCION
MBA
OPERACIN DE
RESERVORIOS Y
LETRINAS
MBA
BBA
BBM
BBM
OPERACIN DE
REDES Y
CONEXIONES
AMA
MMA
MBA
AMA
BBA
MMA
PRIMERA LETRA:
MAGNITUD
ESCALA
SIMBOLO
ALTA
MEDIA
BAJA
CRITERIO
DURACION
ESCALA
SIMBOLO
ALTA
MEDIA
BAJA
CRITERIO
MITIGABILIDAD
ESCALA
SIMBOLO
ALTA
MEDIA
BAJA
MPC
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Cuadro N 27
Costos de prevencin y mitigacin SAP - MITMAC
MEDIDAS
COSTO (S/.)
SUELO
Una vez utilizado la cantera dejar en su estado original.
150.00
Los materiales que se empleen de la zona se utilizaran siempre y cuando existan en cantidad suficiente caso contrario preveer
otra alternativa ya que esto puede provocar una sobreexplotacin.
200.00
Determinar el lugar adecuado para los depsitos de material excedente, sin que se altere la calidad paisajstica del lugar, no afecte
propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables.
300.00
Durante la ejecucin de obras dar las instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y equipo, evitando la
contaminacin del suelo
Dar instrucciones para el buen manejo de sustancias txicas.
AGUA
Ubicar y disear las obras en base a datos adecuados sobre las caractersticas del sitio.
Requerir controles de erosin/sedimentacin durante la construccin.
AIRE
En zonas cercanas a poblaciones limitar la ejecucin de obras a horas diurnas, salvo excepciones justificadas, restringiendo el
horario de utilizacin de maquinaria pesada.
Los equipos estacionarios situarlos no en reas sensitivas.
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras contra el polvo y otras partculas.
ZONAS DE ALTA BIODIVERSIDAD
Incorporar medidas de manejo adecuadas para la proteccin y conservacin de la flora y fauna en reas naturales protegidas y en
zonas de amortiguamiento.
VEGETACION
Establecer parques compensatorios o reas reservadas rescatar y reubicar las especies
Se recomienda reforestar con vegetacin natural la zona afectada por los accesos.
FAUNA
En el caso de la necesidad de retirar algn nido o madriguera de especies amenazadas, se entrar en contacto con el rgano
ambiental competente para el control de las actuaciones.
Incorporar medidas de manejo para la proteccin y conservacin de la fauna amenazada.
150.00
100.00
300.00
300.00
100.00
350.00
150.00
500.00
200.00
100.00
300.00
180.00
Realizar las coordinaciones con el INC para la proporcin de un CIRA (Certificado de inexistencia de restos arqueolgicos).
850.00
100.00
500.00
500.00
100.00
600.00
800.00
240.00
600.00
300.00
7,970.00
MPC
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Evitar que las obras afecten zonas arqueolgicas existentes. Esta actividad deber realizarse
durante la elaboracin del Expediente Tcnico del Proyecto.
RIESGOS
Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qu
medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la
infraestructura del sistema de agua potable.
Cuadro N 28
Sistema de agua potable
Evaluacin social
INDICADOR
VAN (S/.)
TIR (S/.)
COK
RESULTADO
ALTERNATIVA 01
RESULTADO
ALTERNATIVA 02
121,671.28
121,671.28
14.41%
14.41%
9%
9%
MPC
RESULTADO
ALTERNATIVA 01
283,531.58
740.29
9%
383
RESULTADO
ALTERNATIVA 02
283,531.58
740.29
9%
383
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AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MITMAC DEL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCACUSCO
FIN
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
Evaluaciones post intervencin del
Disminucin de incidencias de
Proyecto.
enfermedades poblacionales.
Encuesta a hogares.
Boletn Epidemiolgico del Puesto de
Salud.
Informe de monitoreo.
Calca
parasitosis en la poblacin.
Informe epidemiolgico de la
Direccin Regional de Salud Cusco.
ACCIONES
MPC
al 100%.
Evaluacin ex - post.
asumen su responsabilidad de la
sanitaria
adecuadamente la infraestructura a lo
higiene.
de higiene y mantiene
higiene en el ao 02.
Informe de la JASS.
SUPUESTOS
Participacin de la poblacin en la
ejecucin del proyecto.
Coordinacin Efectiva entre el
municipio, la comunidad y los
involucrados.
un 90%.
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6.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El problema que se pretende solucionar con la puesta en marcha de este proyecto es la: Alta
incidencia de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis en la comunidad de Mitmac ,
distrito de Calca.
La alternativa seleccionada es la Alternativa N I: Ampliacion y mejoramiento del servicio de
Agua potable y saneamiento de la C.C. de Mitmac Distrito de Calca.
Esta alternativa plantea la ampliacion del sistema de agua potable, proveniente de los
diferentes manantes que se encuentran ubicados geogrficamente en la jurisdiccin de la
comunidad y sus anexos, consiguientemente se realizar la construccin de captaciones,
bateas, conexiones domiciliarias y la instalacin de piletas. En el tema de saneamiento esta
alternativa plantea la construccin de baos con ducha, sern de uso familiar y construido en
viviendas que se encuentran habitadas. Tambin esta alternativa incluir el desarrollo de un
programa de educacin sanitaria dirigida a toda la poblacin beneficiaria, con el objetivo de
mejorar la capacidad de gestin de este proyecto, se desarrollar de forma paralela a la
ejecucin del proyecto.
El costo social de la alternativa seleccionada asciende a 374,980.80 nuevos soles, este costo
comprende la construccin del sistema de agua potable, implementacin del SS.HH, y el
desarrollo de un programa de educacin sanitaria dirigida a los beneficiarios.
MPC
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PADRON DE
BENEFICIARIOS
MPC
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PRESUPUESTOS:
ALTERNATIVA 01
MPC
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PRESUPUESTOS:
ALTERNATIVA 02
MPC
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PLANOS
MPC
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