Evaluacion Pip Pataz

Pobla
TC
0.01680424
0.00331979
0.04211329
0
0
0.0101291
0.0101291
CENTRO POBLADO
2007
2008
2
2009
122
3
2010
124
4
2011
Taulish
120
126
128
Fortaleza Andina
350
351
352
353
355
Hacienda Alpamarca
975
1016
1059
1103
1150
Villa Florida
160
160
160
160
160
Olgoyaco
194
194
194
194
194
Cajaspampa
309
312
315
318
322
Tinyabamba
206
208
210
212
214
POBLACIN DEM
1
DISTRITO/
CENTRO POBLADO
0.01680424
Taulish
2007
2008
2009
2010
2011
22
22
22
22
24
0.008143 03 aos
0.01068 04 aos
0.000 05 aos
0.00331979
Fortaleza andina
0.0000 03 aos
30
30
30
30
30
11
11
11
11
11
0.0000 04 aos
0.0000 05 aos
10
10
10
10
10
101
103
105
107
110
0.04211329
Hacienda alpamarca
0.023588 03 aos
0.016067 04 aos
0.021657 05 aos
0.000
14
14
14
14
14
0.0000 03 aos
0.0000 04 aos
0.0000 05 aos
15
15
15
15
15
0.0000 03 aos
0.0000 04 aos
Villa florida
Olgoyaco
0.0000 05 aos
34
34
35
35
35
0.0000 03 aos
0.0000 04 aos
13
13
13
13
14
0.0022 05 aos
17
17
17
18
18
25
25
26
26
26
0.0101291
0.0101291
Cajaspampa
Tinyabamba
0.0000 03 aos
0.0000 04 aos
16
16
16
16
17
0.0022 05 aos
Poblacin de Referencia.
5
2012
130
6
2013
7
2014
133
135
Ao 0
2015
137
10
PERIODO DE POST INVERSION

Ao 1
Ao 2
137
Ao 3
139
142
Ao 4
144
Ao 5
147
Ao 6
149
Ao 7 Ao 8
152
154
Ao 9 Ao 10
157
159
356
357
358
359
359
361
362
363
364
365
367
368
369
370
1198
1249
1301
1356
1356
1413
1473
1535
1599
1667
1737
1810
1886
1966
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
325
328
332
335
335
338
342
345
349
352
356
359
363
367
217
219
221
223
223
226
228
230
232
235
237
240
242
244
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

5
8
Ao 0
2012
2013
2014
2015

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
26
Ao 5
26
Ao 6
26
Ao 7 Ao 8
26
26
Ao 9 Ao 10
24
24
25
25
25
25
26
27
27
10
10
10
10
10
10
10
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
112
114
75
78
80
81
83
85
86
88
90
90
93
95
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
32
33
34
34
35
36
36
37
37
38
38
39
25
26
27
27
28
28
29
30
30
31
32
32
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Ao 10
PRORRATEO
0.024
TASA DE COBERTU
DEMANDA EFE
DISTRITO/
CENTRO
POBLADO
Ao 10
aulish
03 aos
04 aos
05 aos
fortaleza andina
03 aos
04 aos
05 aos
Hacienda Alpamarca
2.3588%
1.6067%
2.1657%
03 aos
04 aos
05 aos
villa florida
Tasa cobertura meta: 86%

Tasa asistencia Alpamarca: 77%
Tasa para los 10 aos: 9%
Tasa anual: 0.90%
03 aos
04 aos
05 aos
Olgoyaco
03 aos
Tasa crecimiento
1.009
04 aos
05 aos
cajaspampa
03 aos
04 aos
05 aos
tinyabamba
03 aos
04 aos
05 aos
Nota: La Demanda con proyecto en el CP Hacienda Alpamarca la proyecta
TOTAL
DEMANDA EFE
DISTRITO/
CENTRO
POBLADO
Taulish
Tasa
tasa % distrital incremental
a utilizar
1.68040
03 aos
0.8143
0.8143
04 aos
1.068
1.0680
0.000
0.0000
05 aos
fortaleza andin
0.33200
03 aos
-0.4765
0.0000
04 aos
-1.4193
0.0000
-1.8979
0.0000
05 aos
Hacienda Alp
4.2113
03 aos
2.3588
2.3588
04 aos
1.6067
1.6067
05 aos
2.1657
2.1657
villa florida
-1.036
03 aos
0.0000
04 aos
0.0000
0.0000
05 aos
Olgoyaco
-0.7107
03 aos
-2.5996
0.0000
04 aos
-1.9539
0.0000
05 aos
-1.9733
0.0000
cajaspampa
1.0129
03 aos
-0.5371
0.0000
04 aos
-0.9442
0.0000
05 aos
0.2232
0.2232
tinyabamba
1.0129
03 aos
-0.5371
0.0000
04 aos
-0.9442
0.0000
05 aos
0.2232
0.2232
1
86%
TASA DE COBERTURA
2016
2
3
4
5
6
88.4% 90.8% 93.2% 95.6% 98.0%
2017
2018
2019
2020
2021
7
98%
8
98%
9
98%
10
98%
2022
2023
2024
2025
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

Nomina
s
Ao 0
2014
2015

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
26
Ao 8
26
26
Ao 9
Ao 10
19
19
22
23
23
24
25
26
26
10
10
10
10
10
16
16
26
27
28
29
29
30
30
30
30
30
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
58
60
61
63
65
66
68
70
72
74
77
79
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
26
27
27
28
28
29
30
31
31
32
33
34
20
21
21
22
22
23
24
24
25
26
27
28
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
10
10
13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
32
33
34
35
35
36
36
36
36
37
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
17
17
18
18
18
18
18
18
11
11
23
24
25
25
26
27
27
27
27
27
15
15
16
16
17
17
17
17
17
17
a Alpamarca la proyectaremos utilizando solo la tasa de cobertura del 86% para todo el horizonte del proyecto.
189
195
200
206
212
218
220
222
224
227
DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

Nmina
s
Ao 0
2014
2015

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
58
59
60
61
63
64
65
66
68
69
70
72
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
16
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
30
31
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
142
OFERTA OPTIMIZADA DEL SERVICIO DE LAS I.E.I.

AULAS
1.3
DISTRITO/
Nominas
Ao 0
CENTRO POBLADO
2014
2015
Taulish
03 aos
04 aos
0.7
1.4
1.1
0.7
0.7
16
03 aos
04 aos
05 aos
58
03 aos
12
04 aos
26
05 aos
20
12
03 aos
04 aos
05 aos
10
03 aos
04 aos
Fortaleza andina
Hacienda alpamarca
1
2
1
1
Villa florida
Olgoyaco
05 aos
1.8
1.3
14
onte del proyecto.
2113
16
03 aos
04 aos
05 aos
11
03 aos
04 aos
05 aos
Cajaspampa
Tinyabamba
AULAS
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
19
05 aos
1.5
PERIODO DE POST INV
SERVICIO DE LAS I.E.I.
BALANCE OFERTA

Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
0
DISTRITO/
Nominas
Ao 0
CENTRO
POBLADO
2014
2015
Taulish
Ao 1
-19
-19
-22
03 aos
-6
-6
-7
04 aos
-5
-5
-8
05 aos
-8
-8
-7
-16
-16
-26
03 aos
-6
-6
-10
04 aos
-5
-5
-8
05 aos
-5
-5
-9
-58
-60
-61
03 aos
-12
-12
-13
04 aos
-26
-27
-27
05 aos
-20
-21
-21
-12
-12
-12
03 aos
-4
-4
-3
04 aos
-5
-5
-3
05 aos
-3
-3
-5
Olgoyaco
-10
-10
-13
03 aos
-3
-3
-5
04 aos
-3
-3
-3
Fortaleza andina
Hacienda alpamar
Villa florida
05 aos
-4
-4
-5
-16
-16
-32
03 aos
-5
-5
-4
04 aos
-8
-8
-12
05 aos
-3
-3
-16
-11
-11
-23
03 aos
-4
-4
-2
04 aos
-6
-6
-15
05 aos
-1
-1
-7
Cajaspampa
Tinyabamba
-189
BALANCE OFERTA - DEMAND
DESCRIPCIN
I.E.I. 2172 I.E.I. 82191
OFERTA
INFRAESTRUCTURA
OPTIMIZADA
2
-2
2
-2
DEMANDA DE
INFRAESTRUCTURA
BRECHA POR N AULAS
BALANCE OFERTA - DEMANDA SITUACIN CON PROYECTO.

Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
-26
-26
Ao 8
Ao 9
-26
Ao 10
-23
-23
-24
-25
-26
-26
-7
-7
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-9
-8
-9
-9
-9
-10
-10
-10
-10
-10
-7
-7
-7
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-27
-28
-29
-29
-30
-30
-30
-30
-30
-10
-10
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-8
-8
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-63
-65
-66
-68
-70
-72
-74
-77
-79
-13
-14
-14
-15
-15
-16
-16
-17
-17
-28
-28
-29
-30
-31
-31
-32
-33
-34
-22
-22
-23
-24
-24
-25
-26
-27
-28
-12
-13
-13
-13
-14
-14
-14
-14
-14
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-5
-5
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-13
-14
-14
-14
-15
-15
-15
-15
-15
-5
-5
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-5
-5
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-33
-34
-35
-35
-36
-36
-36
-36
-37
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-12
-13
-13
-13
-14
-14
-14
-14
-14
-16
-17
-17
-18
-18
-18
-18
-18
-18
-24
-25
-25
-26
-27
-27
-27
-27
-27
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-15
-16
-16
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-7
-7
-7
-7
-8
-8
-8
-8
-8
-195
-200
-206
-212
-218
-220
-222
-224
-227
ALANCE OFERTA - DEMANDA POR NUMERO DE AULAS.
I.E.I. 2174 I.E.I. 81937 I.E.I. 80518
I.E.I.80761
I.E.I. 80472
4
-4
1
-1
1
-1
2
-2
2
-2
14
-2113
Pobla
1
TC
0.01680424
0.00331979
0.04211329
0
0
0.0101291
0.0101291
CENTRO POBLADO
2007
2008
2
2009
122
3
2010
124
4
2011
Taulish
120
126
128
Fortaleza Andina
350
351
352
353
355
Hacienda Alpamarca
975
1016
1059
1103
1150
Villa Florida
160
160
160
160
160
Olgoyaco
194
194
194
194
194
Cajaspampa
309
312
315
318
322
Tinyabamba
206
208
210
212
214
POBLACIN DEM
1
DISTRITO/
CENTRO POBLADO
0.01680424
Taulish
2007
2008
2009
2010
2011
22
22
22
22
24
0.008143 03 aos
0.01068 04 aos
0.000 05 aos
0.00331979
Fortaleza andina
0.0000 03 aos
30
30
30
30
30
11
11
11
11
11
0.0000 04 aos
0.0000 05 aos
10
10
10
10
10
101
103
105
107
110
0.04211329
Hacienda Alpamarca
0.023588 03 aos
0.016067 04 aos
0.021657 05 aos
0.000
14
14
14
14
14
0.0000 03 aos
0.0000 04 aos
0.0000 05 aos
15
15
15
15
15
0.0000 03 aos
0.0000 04 aos
Villa florida
Olgoyaco
0.0000 05 aos
34
34
35
35
35
0.0000 03 aos
0.0000 04 aos
13
13
13
13
14
0.0022 05 aos
17
17
17
18
18
25
25
26
26
26
0.0101291
0.0101291
Cajaspampa
Tinyabamba
0.0000 03 aos
0.0000 04 aos
16
16
16
16
17
0.0022 05 aos
Poblacin de Referencia.
5
2012
130
6
2013
7
2014
133
135
Ao 0
2015
137
10

Ao 1
Ao 2
137
Ao 3
139
142
Ao 4
144
Ao 5
147
Ao 6
149
Ao 7 Ao 8
152
154
Ao 9 Ao 10
157
159
356
357
358
359
359
361
362
363
364
365
367
368
369
370
1198
1249
1301
1356
1356
1413
1473
1535
1599
1667
1737
1810
1886
1966
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
194
325
328
332
335
335
338
342
345
349
352
356
359
363
367
217
219
221
223
223
226
228
230
232
235
237
240
242
244
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

5
8
Ao 0
2012
2013
2014
2015

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
26
Ao 5
26
Ao 6
26
Ao 7 Ao 8
26
26
Ao 9 Ao 10
24
24
25
25
25
25
26
27
27
10
10
10
10
10
10
10
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
112
114
75
78
80
81
83
85
86
88
90
90
93
95
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
32
33
34
34
35
36
36
37
37
38
38
39
25
26
27
27
28
28
29
30
30
31
32
32
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
75
58
77%
Ao 10
PRORRATEO
0.024
TASA DE COBERTURA
DEMANDA EFECTIVA CO
DISTRITO/
Ao 10
CENTRO
POBLADO
Taulish
03 aos
04 aos
05 aos
Fortaleza andina
03 aos
04 aos
05 aos
Hacienda Alpamarca
03 aos
04 aos
05 aos
villa florida
03 aos
04 aos
05 aos
Olgoyaco
03 aos
04 aos
05 aos
Cajaspampa
03 aos
04 aos
05 aos
Tinyabamba
03 aos
04 aos
05 aos
Nota: La Demanda con proyecto en el CP Hacienda Alpamarca la proyectaremos uti
TOTAL
143
DEMANDA EFECTIVA SI
DISTRITO/
CENTRO
POBLADO
Tasa
tasa % distrital incremental
a utilizar
Taulish
1.68040
03 aos
0.8143
0.8143
04 aos
1.068
1.0680
05 aos
0.000
0.0000
fortaleza andin
0.33200
03 aos
-0.4765
0.0000
04 aos
-1.4193
0.0000
05 aos
-1.8979
0.0000
Hacienda Alpa
4.2113
03 aos
2.36%
2.3588
04 aos
1.61%
1.6067
05 aos
2.17%
2.1657
villa florida
-1.036
03 aos
0.0000
04 aos
0.0000
0.0000
05 aos
Olgoyaco
-0.7107
03 aos
-2.5996
0.0000
04 aos
-1.9539
0.0000
05 aos
-1.9733
0.0000
cajaspampa
1.0129
03 aos
-0.5371
0.0000
04 aos
-0.9442
0.0000
05 aos
0.2232
0.2232
tinyabamba
1.0129
03 aos
-0.5371
0.0000
04 aos
-0.9442
0.0000
05 aos
0.2232
0.2232
2014
Hacienda alpamarca
03 aos
04 aos
05 aos
2.3588%
1.6067%
2.1657%
12
26
20
58
0
2015
12
27
21
60
Ao 1
2016
13
27
21
61
Ao 2
2017
13
28
22
63
Ao 3 Ao 4
2018 ###
14 14
29 29
23 23
65 67
TASA DE COBERTURA META
86%
TASA ASISTENCIA ALPAMARCA
77%
TASA PARA LOS 10 AOS
9%
TASA ANUAL
0.90%
1.009
ASA DE COBERTURA
1
2
3
4
5
6
86% 88.4% 90.8% 93.2% 95.6% 98.0%
7
98%
8
98%
9
98%
10
98%
2016
2022
2023
2024
2025
2017
2018
2019
2020
2021
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

Nomina
s
Ao 0
2014
2015

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
26
Ao 8
26
Ao 9
26
Ao 10
19
19
22
23
23
24
25
26
26
10
10
10
10
10
16
16
26
27
28
29
29
30
30
30
30
30
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
58
60
69
70
71
73
74
76
77
79
80
82
12
12
17
17
17
18
18
19
19
19
20
20
26
27
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
20
21
23
23
24
24
25
25
26
27
27
28
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
10
10
13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
32
33
34
35
35
36
36
36
36
37
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
17
17
18
18
18
18
18
18
11
11
23
24
25
25
26
27
27
27
27
27
15
15
16
16
17
17
17
17
17
17
marca la proyectaremos utilizando solo la tasa de cobertura del 86% para todo el horizonte del proyecto.
197
202
207
212
218
223
225
226
228
230
10
DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

Nmina
s
Ao 0
2014
2015

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
58
60
61
63
64
65
66
68
69
70
72
73
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
16
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
142
144
Ao 5
2020
15
30
24
69
Ao 6
2021
15
31
25
71
Ao 7
2022
16
32
26
73
Ao 8
2023
16
33
26
75
Ao 9
2024
17
33
27
77
Ao 10
2025
17
34
28
79
1
2
1
4 AULAS
AULAS
1.3
1.5
0.8
1.3
1.1
0.7
2
2
2
1
0.7
1.8
1.3
16
e del proyecto.
2167
AULAS
I.E.I. N 2172 TAULISH

Unidad
Medida
Metrado
Precio
Unitario
Transporte de materiales a lugar de

Construccion de Aula 01 de 3 a 5 a
Construccion de Aula 02 de 3 a 5 a
Infraestructura Complementaria
Cocina
Vivienda Docente
Servicios Higienicos para nios y ni
Infraestructura Administrativa
glb
m2
m2
1.00
58.98
58.43
56,000.00
1,899.75
1,899.75
m2
m2
m2
10.95
18.31
12.60
1,899.75
1,899.75
1,990.33
Direccion
m2
14.44
1,899.75
RUBRO
OBRAS
Infraestructura Pedagogica
Servicios Higienicos docentes y admi

m2
4.12
Muros
de contencion
H. MAX 2
Infraestructura
de Proteccion,
limpieza y drenaje
M( Incluye mov. Tierras,
Cerco perimetrico
ml
94.65
mejoramiento de terreno, capas de
hormigon , cimentacion,
pantalla,
Evacuacion
Pluvial (incluye
acero,
encofrado,
curado,
ml
110.00
canaletas en los techos, etc)
montantes, cajas de
registro,derivacion
y evacuacion)
glb
1.00
Area
exterior(Vereda
de concreto
e=4"
,patio
de concreto
e=6",piso
Zona de
circulacion,
juegos,
jardines
adoquinado, rampas, etc), incluye
mov. Tierras, capas de
conformacion y concreto u adoquin
segn corresponda
m2
1,145.56
Jardines, incluye mov. de tierras, t
m2
170.43
Cobertura , incluye tensionadas tra
m2
109.33
Area de ingreso con Hito Instituciona
glb
1.00
Tanque septico y Pozo Percolador
glb
1.00
Tanque elevado y cisterna
glb
1.00
Instalaciones Sanitarias Exteriores
glb
1.00
Instalaciones Electricas Exteriores
Costo Directo
Gasto generales (10%CD)
Utilidad (05%CD)
Sub total Presupuesto sin IGV
glb
1.00
1,990.33
939.45
1,000.00
25,000.00
136.09
65.00
353.86
8,000.00
10,000.00
38,000.00
22,911.30
34,366.95
IGV(18%)
I). COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA
II). COSTO EXPEDIENTE TECNICO
Elaboracion del Expediente
und
1.00
31,828.73
und
1.00
44,560.22
III). COSTO SUPERVISION
Supervision
IV). COSTO MITIGACION AMBIENTAL Y MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESG
Mitigacion Ambiental
glb
1.00
17,876.48
Medidas de Reduccion de Riesgo
glb
1.00
9,425.25
V). COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIALES
Equipamiento, mobiliario
Material educativo
Total Presupuesto a Precio de Mercado
Total a
Precios de
Metrado
56,000.00
112,046.96
111,002.10
20,802.21
34,784.33
25,078.10
27,432.32
8,200.14
88,918.94
110,000.00
25,000.00
155,899.93
11,077.95
38,687.51
8,000.00
10,000.00
38,000.00
22,911.30
34,366.95
938,208.73
93,820.87
46,910.44
###
194,209.21
1,273,149.25
31,828.73
31,828.73
44,560.22
44,560.22
27,301.73
17,876.48
9,425.25
40,817.54
26,498.00
14,319.54
1,417,657.47
I.E.I. N 92191 FORTALEZA ANDINA

RUBRO
Unidad
Metrado
Medida
OBRAS
Transporte de materiales a lugar de la Obra (FLETE
Construccion de Aula 01 de 3 aos incl.Deposito
Construccion de Aula 02 de 4 a 5 aos incl.Deposit
Construccion de sala de psicomotricidad incl.Depos
Cocina
Vivienda Docente
Servicios Higienicos para nios y nias
glb
m2
m2
m2
1.00
58.98
58.43
64.30
m2
m2
m2
10.95
17.65
12.60
Direccion
m2
14.20
Servicios Higienicos docentes y administrativos
m2
3.78
Cerco perimetrico
ml
116.00
Muros de contencion
H. MAXcanaletas
4M
Evacuacion
Pluvial (incluye
en los
techos, montantes, cajas de registro,derivacion y
evacuacion)
ml
49.00
glb
1.00
Zona de circulacion, juegos, jardines

Area exterior(Vereda de concreto e=4" ,patio de
concreto e=6",piso adoquinado, rampas, etc),
incluye mov. Tierras, capas de conformacion y
concreto u adoquin segn corresponda
Jardines, incluye mov. de tierras, tierra de chacra
Cobertura , incluye tensionadas traslucidas y apoy
Area de ingreso con Hito Institucional
m2
m2
m2
glb
glb
glb
glb
134.07
290.63
110.18
1.00
1.00
1.00
1.00
glb
1.00
Infraestructura de Proteccion, limpieza y drenaje

Costo Directo
Utilidad (05%CD)
IGV(18%)
und
1.00
und
1.00

Supervision
IV). COSTO MITIGACION AMBIENTAL Y MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO

glb
1.00
glb
1.00

Material educativo
ANDINA
Total a
Precio
Precios de
Unitario
Metrado
56,000.00
1,755.47
1,755.47
1,755.47
56,000.00
103,537.62
102,572.11
112,876.72
1,755.47
1,755.47
1,846.05
19,222.40
30,984.05
23,260.23
1,755.47
24,927.67
1,846.05
6,978.07
939.45
108,976.20
2,000.00
98,000.00
25,000.00
25,000.00
136.09
65.00
353.86
8,000.00
10,000.00
38,000.00
2,681.46
18,245.98
18,890.95
38,988.29
8,000.00
10,000.00
38,000.00
2,681.46
4,022.19
4,022.19
851,163.94
85,116.39
42,558.20
978,838.53
176,190.94
1,155,029.47
28,875.74
28,875.74
40,426.03
40,426.03
ION DE RIESGO
ALES
28,875.74
17,876.48
9,425.25
40,426.03
27,301.73
17,876.48
9,425.25
40,817.54
26,498.00
14,319.54
1,292,450.50
I.E.I. N 2174 ALPAMARCA

Unidad
Medida
Metrado
Transporte de materiales a lugar de la Obra (FLETE)
glb
1.00
Construccion de Aula para Tres aos incl.Deposito - A1

Construccion de Aula para cuatro aos incl. Deposito -
m2
m2
71.93
71.68
Construccion de Aula para Cinco Aos incl.Deposito - A
m2
72.90
Construccion de Aula para cuatro aos incl.Deposito - A
m2
72.49
Construccion de sala de psicomotricidad

Cocina
m2
78.80
m2
m2
10.90
21.59
Direccion
m2
13.73
Sala de Profesores
m2
14.65
Secretaria y sala de espera
m2
7.52
m2
4.43
Cerco perimetrico
ml
160.00
Muros de contencion H. MAX 3 M( Incluye mov. Tierras,

mejoramiento de terreno, capas de hormigon ,
cimentacion, pantalla, acero, encofrado, curado, etc)
Evacuacion Pluvial (incluye canaletas en los techos,
montantes, cajas de registro,derivacion y evacuacion)
ml
89.00
glb
1.00

concreto e=6",piso adoquinado, rampas, etc), incluye
mov. Tierras, capas de conformacion y concreto u
adoquin segn corresponda
Jardines, incluye mov. de tierras, tierra de chacra y se
m2
m2
265.40
658.41
Cobertura , incluye tensionadas traslucidas y apoyos

m2
glb
glb
glb
glb
129.39
1.00
1.00
1.00
1.00
RUBRO
OBRAS
glb
1.00
und
1.00
und
1.00
Costo Directo

Utilidad (05%CD)
IGV(18%)

Supervision
IV). COSTO MITIGACION AMBIENTAL Y MEDIADAS DE REDUCCION DE RIESGO
glb
1.00
glb
1.00
Material educativo
RCA
Precio
Unitario
Total a Precios
de Metrado
160,000.00
160,000.00
1,755.47
1,755.47
126,270.96
125,832.09
1,755.47
127,973.76
1,755.47
127,254.02
1,755.47
138,331.04
1,755.47
1,846.05
19,134.62
39,856.22
1,755.47
24,102.60
1,755.47
25,717.64
1,755.47
13,201.13
1,846.05
8,178.00
939.45
150,312.00
1,500.00
133,500.00
45,000.00
45,000.00
136.09
65.00
36,118.95
42,796.65
353.86
8,000.00
20,000.00
50,000.00
15,924.29
45,785.95
8,000.00
20,000.00
50,000.00
15,924.29
23,886.44
23,886.44
1,507,176.37
150,717.64
75,358.82
1,733,252.82
311,985.51
2,045,238.33
51,130.96
51,130.96
51,130.96
71,583.34
71,583.34
RIESGO
71,583.34
27,301.73
17,876.48
9,425.25
17,876.48
9,425.25
86,355.08
57,716.00
28,639.08
2,281,609.44
I.E.I. N 80772 TINYABAMBA

Unidad
Medida
Metrado
Transporte de materiales a lugar de la Obra (FLETE

Construccion de Aula 02 de 4 a 5 aos incl.Deposit
Cocina
Vivienda Docente
glb
m2
m2
m2
1.00
58.43
58.98
64.30
m2
m2
m2
10.90
17.49
12.60
Direccion
m2
14.44
m2
3.66
RUBRO
OBRAS

Cerco perimetrico
Muros
de contencion H. MAX 3 M ( Incluye mov.
Tierras, mejoramiento de terreno, capas de
hormigon , cimentacion, pantalla, acero,
encofrado, curado,
etc)
Evacuacion
Pluvial (incluye
canaletas en los
techos, montantes, cajas de registro,derivacion y
evacuacion)
Jardines, incluye mov. de tierras, tierra de chacra
Cobertura , incluye tensionadas traslucidas y apoy
Costo Directo
Utilidad (05%CD)
ml
135.17
ml
70.50
glb
1.00
m2
m2
m2
glb
glb
glb
glb
1,254.83
342.96
199.83
1.00
1.00
1.00
1.00
glb
1.00
IGV(18%)
und
1.00
und
1.00

Supervision
glb
1.00
glb
1.00
Material educativo
MBA
Precio
Unitario
56,000.00
1,899.75
1,899.75
1,899.75
Total a
Precios de
Metrado
56,000.00
111,002.10
112,046.96
122,153.60
1,899.75
1,899.75
1,990.33
20,707.22
33,226.54
25,078.10
1,899.75
27,432.32
1,990.33
7,284.59
939.45
126,985.46
1,500.00
105,750.00
25,000.00
25,000.00
136.09
65.00
353.86
8,000.00
10,000.00
38,000.00
25,096.50
170,769.13
22,292.40
70,711.84
8,000.00
10,000.00
38,000.00
25,096.50
37,644.75
37,644.75
###
115,518.15
57,759.08
###
239,122.57
1,567,581.31
39,189.53
39,189.53
54,865.35
54,865.35
N DE RIESGO
LES
39,189.53
17,876.48
9,425.25
54,865.35
27,301.73
17,876.48
9,425.25
47,017.54
32,698.00
14,319.54
###
I.E.I. N 80761 CAJASPAMPA

Unidad
Medida
Metrado

Construccion de Aula 02 de 4 a 5 aos incl.Deposito
Construccion de sala de psicomotricidad incl.Deposito
Cocina
Vivienda Docente
glb
m2
m2
m2
1.00
57.65
57.37
63.20
m2
m2
m2
10.40
17.62
14.03
Direccion
m2
14.44
m2
4.12
Cerco perimetrico
ml
108.00
Muros de contencion H. MAX 2 M( Incluye mov.

Tierras, mejoramiento de terreno, capas de hormigon ,
cimentacion, pantalla, acero, encofrado, curado, etc)
montantes, cajas de registro,derivacion y evacuacion)
ml
28.00
glb
1.00

concreto e=6",piso adoquinado, rampas, etc), incluye
mov. Tierras, capas de conformacion y concreto u
adoquin segn corresponda
Jardines, incluye mov. de tierras, tierra de chacra y se
m2
m2
m2
glb
glb
glb
glb
222.34
198.92
162.46
1.00
1.00
1.00
1.00
glb
1.00
RUBRO
OBRAS

Costo Directo
Utilidad (05%CD)

IGV(18%)
und
1.00
und
1.00
Supervision
glb
1.00
glb
1.00
Material educativo
PA
Precio
Unitario
56,000.00
1,755.47
1,755.47
1,755.47
Total a
Precios de
Metrado
56,000.00
101,202.85
100,711.31
110,945.70
1,755.47
1,755.47
1,846.05
18,256.89
30,931.38
25,900.08
1,755.47
25,348.99
1,846.05
7,605.73
939.45
101,460.60
1,000.00
28,000.00
25,000.00
25,000.00
136.09
65.00
353.86
8,000.00
10,000.00
38,000.00
4,446.90
30,258.90
12,929.80
57,488.10
8,000.00
10,000.00
38,000.00
4,446.90
6,670.34
6,670.34
799,157.57
79,915.76
39,957.88
919,031.20
165,425.62
1,084,456.82
27,111.42
27,111.42
27,111.42
37,955.99
37,955.99
IESGO
37,955.99
27,301.73
17,876.48
9,425.25
17,876.48
9,425.25
40,817.54
26,498.00
14,319.54
###
I.E.I. N 81937 VILLA FLORIDA

Unidad
Medida
Metrado
Transporte de materiales a lugar de la Obra (F

Construccion de Aula 01 de 3 a 5 aos incl.Dep
Construccion de sala de psicomotricidad incl.D
Cocina
Vivienda Docente
glb
m2
m2
1.00
58.98
71.18
m2
m2
m2
10.96
17.55
12.60
Direccion
m2
14.44
m2
4.12
RUBRO
OBRAS

Cerco perimetrico
Muros de contencion H. MAX 3 M( Incluye
mov. Tierras, mejoramiento de terreno, capas
de hormigon , cimentacion, pantalla, acero,
encofrado, curado,
etc)
Evacuacion
Pluvial (incluye
canaletas en los
techos, montantes, cajas de
Area exterior(Vereda de concreto e=4" ,patio
registro,derivacion y evacuacion)
de concreto e=6",piso adoquinado, rampas,
Zonaincluye
de circulacion,
juegos,
etc),
mov. Tierras,
capasjardines
de
conformacion y concreto u adoquin segn
corresponda
Jardines, incluye mov. de tierras, tierra de ch
ml
188.00
ml
93.00
glb
1.00
m2
m2
246.80
1,493.30
Cobertura , incluye tensionadas traslucidas y

m2
glb
glb
glb
glb
274.83
1.00
1.00
1.00
1.00

Costo Directo
glb
1.00

Utilidad (05%CD)
IGV(18%)
und
1.00
und
1.00
Supervision
glb
1.00
glb
1.00
Material educativo
FLORIDA
Precio
Unitario
80,000.00
1,899.75
1,899.75
Total a Precios
de Metrado
80,000.00
112,046.96
135,223.85
1,899.75
1,899.75
1,990.33
20,821.21
33,340.52
25,078.10
1,899.75
27,432.32
1,990.33
8,200.14
939.45
176,616.60
1,500.00
139,500.00
25,000.00
25,000.00
701.35
136.09
65.00
33,587.22
97,064.50
353.86
8,000.00
10,000.00
38,000.00
4,936.03
97,251.34
8,000.00
10,000.00
38,000.00
4,936.03
7,404.05
7,404.05
1,079,502.83
107,950.28
53,975.14
1,241,428.25
223,457.08
175.3375
701.35
1,464,885.33
36,622.13
36,622.13
51,270.99
51,270.99
CION DE RIESGO
RIALES
do
36,622.13
17,876.48
9,425.25
51,270.99
27,301.73
17,876.48
9,425.25
36,257.77
29,098.00
7,159.77
1,616,337.95
361818.65
625806.65
0.57816364
I.E.I. N 80518 OLGOYACO

Unidad
Medida
Metrado

Cocina
Vivienda Docente
glb
m2
m2
1.00
58.99
70.25
m2
m2
m2
10.95
16.37
12.60
Direccion
m2
14.39
m2
4.17
ml
124.00
RUBRO
OBRAS

Cerco perimetrico
Muros de contencion H. MAX 3 M( Incluye mov.
Tierras, mejoramiento de terreno, capas de hormigon
, cimentacion, pantalla, acero, encofrado, curado,
etc)
montantes, cajas de registro,derivacion y
evacuacion)
ml
89.00
glb
1.00

Jardines, incluye mov. de tierras, tierra de chacra y
m2
m2
m2
glb
glb
glb
glb
238.29
419.22
115.52
1.00
1.00
1.00
1.00
glb
1.00

Costo Directo
Utilidad (05%CD)
IGV(18%)
und
1.00
und
1.00
Supervision
glb
1.00
glb
1.00
Material educativo
YACO
Precio
Unitario
56,000.00
1,755.47
1,755.47
Total a Precios
de Metrado
56,000.00
103,555.18
123,321.77
1,755.47
1,755.47
1,846.05
19,222.40
28,737.04
23,260.23
1,755.47
25,261.21
1,846.05
7,698.03
939.45
116,491.80
1,500.00
133,500.00
25,000.00
25,000.00
136.09
65.00
353.86
8,000.00
10,000.00
38,000.00
4,765.84
32,429.17
27,249.30
40,877.91
8,000.00
10,000.00
38,000.00
4,765.84
7,148.76
7,148.76
830,518.64
83,051.86
41,525.93
955,096.43
171,917.36
1,127,013.79
28,175.34
28,175.34
28,175.34
39,445.48
39,445.48
RIESGO
39,445.48
27,301.73
17,876.48
9,425.25
17,876.48
9,425.25
35,657.77
28,498.00
7,159.77
1,257,594.12
ANALISIS UNITARIOS
DESCRIPCION
CIMENTACION (CAPACIDAD PORTANTE DE
0.20 A 0.50 KG/CM2)
MUROS Y COLUMNAS
TECHOS
COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO EN
PISOS
PUERTAS Y VENTANAS
REVESTIMIENTOS
BAOS
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
TOTAL
DESCRIPCION
CIMENTACION (CAPACIDAD PORTANTE DE
0.50 A 1.00 (KG/CM2) O MAYOR
MUROS Y COLUMNAS
TECHOS
COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO EN
PISOS
PUERTAS Y VENTANAS
REVESTIMIENTOS
BAOS
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS
TOTAL
EN UN SS.HH EN EDIFICACION
1,009.93
1,009.93
288.55
173.38
50.63
79.18
55.38
159.70
39.95
133.63
1,990.33
288.55
173.38
50.63
79.18
55.38
159.70
133.63
1,899.75
EN UN SS.HH EN EDIFICACION
865.65
865.65
288.55
173.38
50.63
79.18
55.38
159.70
39.95
133.63
1,846.05
288.55
173.38
50.63
79.18
55.38
159.70
133.63
1,755.47
REFERENCIA 01 : NORMAS LEGALES DE FECHA 30/10/2014 , PUBLICADO EN EL PERUAN

CUADRO VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACION PARA LA S
REFERENCIA 02 : PREOPERATIVOS GRLL
MOVIMIENTO DE TIERRAS, ENCOFRADOS, ACERO, CONCRETO,
ETC
CADO EN EL PERUANO
DIFICACION PARA LA SIERRA
2348.5835
2241.6991
2178.339
2071.4546
VALOR REFERENCIAL
ITEM
DESCRIPCION
01
HONORARIOS, SUELDOS Y SALARIOS DEL

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
JEFE DE PROYECTO
ESPECIALISTA 01 - ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
ESPECIALISTA 02 - ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA 03 - ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA 04 - ESPECIALISTA EN METRADOS ,
COSTOS , PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA
SANITARIAS
ELECTRICAS
ESPECIALISTA 07 - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
DIBUJANTE CAD
ESTUDIOS TECNICOS
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
CIRA
OTROS
GASTOS DE OFICINA , ALQUILER DE EQUIPOS Y OTROS
IMPRESIONES PLANOS (01 ORIGINAL Y 03 COPIAS)
IMPRESIONES, COPIAS , ANILLADOS Y FEDATEOS (01
ORIGINAL Y 03 COPIAS)
MOVILIDAD
02
03
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
====================
SUBTOTAL
IGV 18%
===================
TOTAL
% PRTICIP. UND CANTIDAD
100%
100%
100%
100%
MES
MES
MES
MES
4
2
1
1
100%
100%
100%
MES
MES
MES
1
1
1
100%
100%
MES
UND
1
4
100%
100%
100%
100%
UND
UND
UND
UND
1
1
1
1
100%
100%
MES
GLB
4
1
100%
100%
GLB
MES
1
4
P.U (S/.) PARCIAL
TOTAL
92,000.00
8,000.00 32,000.00
6,000.00 12,000.00
6,000.00 6,000.00
6,000.00 6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
8,000.00 8,000.00
2,500.00 10,000.00
47,000.00
16,000.00 16,000.00
10,000.00 10,000.00
6,000.00 6,000.00
15,000.00 15,000.00
32,563.46
3,000.00 12,000.00
1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00
4,515.87 18,063.46
###
17,156.35
17,156.35
==========
###
37,057.70
===========
###
171,563.46
VALOR REFERENCIAL
ITEM
DESCRIPCION
01
HONORARIOS, SUELDOS Y SALARIOS DEL

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
JEFE DE SUPERVISION
ASISTENTE DE SUPERVISION
ARQUITECTURA
ESPECIALISTA 02 - ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA
ESPECIALISTA 03
04 -- ESTRUCTURAL
ESPECIALISTA EN METRADOS ,
COSTOS , PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE
OBRA
ESPECIALISTA 05 - ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES SANITARIAS
ESPECIALISTA 06 - ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES ELECTRICAS
ESPECIALISTA 07 - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE
DIBUJANTE CAD
ESTUDIOS TECNICOS
TOPOGRAFIA - CHEQUEO DE NIVELES
ESTUDIO DE SUELOS - PRUEBAS - ENSAYOS
OTROS
GASTOS DE OFICINA , ALQUILER DE EQUIPOS Y
OTROS
IMPRESIONES PLANOS
IMPRESIONES, COPIAS , ANILLADOS
MOVILIDAD
02
03
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
====================
SUBTOTAL
IGV 18%
===================
TOTAL
% PRTICIP. UND CANTIDAD
100%
100%
100%
90%
90%
MES
MES
MES
MES
MES
6
6
3
3
3
90%
MES
70%
MES
70%
MES
100%
100%
MES
UND
2
3
100%
100%
UND
UND
1
1
100%
100%
100%
100%
MES
GLB
GLB
MES
6
1
1
6
P.U (S/.) PARCIAL
TOTAL
###
8,000.00
5,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
48,000.00
30,000.00
18,000.00
16,200.00
16,200.00
6,000.00 16,200.00
6,000.00
8,400.00
6,000.00
8,400.00
6,000.00 12,000.00
2,500.00 7,500.00
13,000.00
8,000.00
5,000.00
240,188.84
8,000.00
5,000.00
46,288.84
3,000.00 18,000.00
500.00
500.00
693.65
693.65
4,515.87 27,095.20
###
24,018.88
24,018.88
==========
###
51,880.79
===========
###
298775.99
435204.42
0.68651874
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
ITEMS
NOMBRE
COSTO
COSTO TOTAL DE EXPEDIEN
COSTO
INFRAESTRUCTUR
TE
SUPERVISIO
A
TECNICO
N
1
2
3
4
5
6

1,464,885.33
2,045,238.33
1,084,456.82
1,127,013.79
1,155,029.47
1,273,149.25
36,622.13
51,130.96
27,111.42
28,175.34
28,875.74
31,828.73
51,270.99
71,583.34
37,955.99
39,445.48
40,426.03
44,560.22
1,567,581.31
39,189.53
54,865.35
TOTAL
NOMBRE
PROYECTO
COSTO
COSTO TOTAL DE EXPEDIEN
COSTO
INFRAESTRUCTUR
TE
SUPERVISIO
A
TECNICO
N
9,717,354.30
242,933.86
340,107.40
SUPUESTO
COSTO
MITIGACION
AMBIENTAL
Y MEDIDAS
DE
REDUCCION
DE RIESGO
COSTO TOTAL
DE
EQUIPAMIENT
O,
MOBILIARIO
Y
MATERIALES
27,301.73
27,301.73
27,301.73
27,301.73
27,301.73
27,301.73
36,257.77
86,355.08
40,817.54
35,657.77
40,817.54
40,817.54
27,301.73
47,017.54
PARCIAL
###
###
###
###
###
###
###
###
242,933.86
340,107.40
COSTO
MITIGACION
AMBIENTAL
Y MEDIDAS
DE
REDUCCION
DE RIESGO
COSTO TOTAL
DE
EQUIPAMIENT
O,
MOBILIARIO
Y
MATERIALES
191,112.11
327,740.78
TOTAL
###
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD/A
O
PRECIO (S/.)
MENSUAL
COSTO ANUAL
(S/.)
COSTOS DE
OPERACIN
39,381.60
Remuneraciones
39,264.00
Docente
Und
Servicios
Agua
Luz
Mes
Mes
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Mantenimiento
rutinario
TOTAL
de
12.00
12.00
1,636.00
39,264.00
0.93
0.50
9.30
117.60
6.00
111.60
0.85
0.85
4,938.96
Mantenimiento
periodico
Mantenimiento
Infraestructura
2.00
F.C
Mes
12.00
411.58
4,938.96
4,938.96
44,320.56
0.85
ROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

P.Sociales
36,458.07
CONCEPTO
CANTIDAD/AO
PRECIO (S/.)
MENSUAL
Und
4.00
1,636.00
Mes
Mes
12.00
12.00
20.00
60.00
Mes
12.00
100.00
Mes
12.00
400.00
Mes
12.00
700.00
UNIDAD
COSTOS DE OPERACIN
36,358.46 Remuneraciones
36,358.46
Docente
99.61 Servicios
5.08 Agua
94.53 Luz
4,183.30
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento rutinario
Mantenimiento de limpieza
Reparacin, y mantenimiento
mobiliario
de
4,183.30 Mantenimiento periodico

4,183.30
40,641.37
Mantenimiento de infraestructura
TOTAL
TENIMIENTO CON PROYECTO
LPAMARCA
COSTO ANUAL (S/.)
P.Sociales
F.C
79,488.00
73,530.05
72,716.93
78,528.00
78,528.00
0.926
960.00
240.00
720.00
0.847
0.847
14,400.00
72,716.93
813.12
203.28
609.84
12,196.80
6,000.00
5,082.00
1,200.00
0.847
1016.4
4,800.00
0.847
4065.6
8,400.00
8,400.00
93,888.00
7,114.80
0.847
7,114.80
85,726.85

CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD/A
O
PRECIO (S/.)
MENSUAL
COSTOS DE OPERACIN
COSTO ANUAL
(S/.)
20,469.60
Remuneraciones
20,352.00
Docente
Und
1.00
1,696.00
20,352.00
Servicios
Agua
Luz
Mes
Mes
12.00
12.00
0.50
9.30
117.60
6.00
111.60
Mantenimiento de Infraestructura
Mantenimiento periodico
TOTAL
Mes
12.00
20,469.60
SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROY

F.C
P.SOCIALES
18,945.56
CONCEPTO
CANTIDAD/AO
PRECIO (S/.)
MENSUAL
Und
2.00
1,696.00
Mes
Mes
12.00
12.00
15.00
45.00
Mes
12.00
30.00
Mes
12.00
120.00
Mes
12.00
250.00
UNIDAD
COSTOS DE OPERACIN
0.93
0.85
0.85
18,845.95
0.85
Docente
99.61 Servicios
5.08 Agua
94.53 Luz
Reparacin,
mobiliario
mantenimiento
de
18,945.56
TOTAL
AJASPAMPA
COSTO ANUAL (S/.)
F.C
P.SOCIALES
41,424.00
38,301.74
37,691.90
40,704.00
40,704.00
0.926
720.00
180.00
540.00
0.847
0.847
4,800.00
37,691.90
609.84
152.46
457.38
4065.6
1,800.00
1524.6
360.00
0.847
304.92
1,440.00
0.847
1219.68
3,000.00
3,000.00
46,224.00
2541
0.847
2541
42,367.34

CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD/A
O
PRECIO (S/.)
MENSUAL
COSTOS DE OPERACIN
COSTO ANUAL
(S/.)
20,469.60
Remuneraciones
20,352.00
Docente
Und
1.00
1,696.00
20,352.00
Servicios
Agua
Luz
Mes
Mes
12.00
12.00
0.50
9.30
117.60
6.00
111.60
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Mantenimiento
Infraestructura
de
TOTAL
Mes
12.00
20,469.60
TO SIN PROYECTO

F.C
P.SOCIALES
18,945.56
CONCEPTO
CANTIDAD/AO
PRECIO (S/.)
MENSUAL
Und
2.00
1,696.00
Mes
Mes
12.00
12.00
15.00
45.00
Mes
12.00
30.00
Mes
12.00
120.00
Mes
12.00
250.00
UNIDAD
COSTOS DE OPERACIN
0.93
0.85
0.85
18,845.95
0.85
Docente
99.61 Servicios
5.08 Agua
94.53 Luz
Reparacin,
mobiliario
mantenimiento
de
18,945.56
TOTAL
TALEZA ANDINA
COSTO ANUAL (S/.)
F.C
41,424.00
P.SOCIALES
38,301.74
40,704.00
40,704.00
0.926
720.00
180.00
540.00
0.847
0.847
37,691.90
37,691.90
609.84
152.46
457.38
4,800.00
4065.6
1,800.00
1524.6
360.00
0.847
304.92
1,440.00
0.847
1219.68
0.847
2541
2541
3,000.00
3,000.00
46,224.00
42,367.34

CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD/A
O
PRECIO (S/.)
MENSUAL
COSTOS DE OPERACIN
COSTO ANUAL
(S/.)
25,269.60
Remuneraciones
25,152.00
Docente
Und
1.00
2,096.00
25,152.00
Servicios
Agua
Luz
Mes
Mes
12.00
12.00
0.50
9.30
117.60
6.00
111.60
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Mantenimiento
Infraestructura
de
TOTAL
Mes
12.00
25,269.60
TO SIN PROYECTO

F.C
P.SOCIALES
23,390.36
CONCEPTO
CANTIDAD/AO
PRECIO (S/.)
MENSUAL
Und
2.00
2,096.00
Mes
Mes
12.00
12.00
15.00
45.00
Mes
12.00
30.00
Mes
12.00
120.00
Mes
12.00
250.00
UNIDAD
COSTOS DE OPERACIN
0.93
0.85
0.85
23,290.75
0.85
Docente
99.61 Servicios
5.08 Agua
94.53 Luz
Reparacin,
mobiliario
mantenimiento
de
23,390.36
TOTAL

TAULISH
COSTO ANUAL (S/.)
F.C
P.SOCIALES
47,191.34
51,024.00
50,304.00
50,304.00
0.926
720.00
180.00
540.00
0.847
0.847
46,581.50
46,581.50
609.84
152.46
457.38
4,800.00
4065.6
1,800.00
1524.6
360.00
0.847
304.92
1,440.00
0.847
1219.68
0.847
2541
2541
3,000.00
3,000.00
55,824.00
51,256.94

CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD/A
O
PRECIO (S/.)
MENSUAL
COSTOS DE OPERACIN
COSTO ANUAL
(S/.)
16,869.60
Remuneraciones
16,752.00
Docente
Und
1.00
1,396.00
16,752.00
Servicios
Agua
Luz
Mes
Mes
12.00
12.00
0.50
9.30
117.60
6.00
111.60
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Mantenimiento
Infraestructura
de
TOTAL
Mes
12.00
16,869.60
TO SIN PROYECTO

F.C
P.SOCIALES
15,611.96
CONCEPTO
CANTIDAD/AO
PRECIO (S/.)
MENSUAL
Und
2.00
1,396.00
Mes
Mes
12.00
12.00
15.00
45.00
Mes
12.00
30.00
Mes
12.00
120.00
Mes
12.00
250.00
UNIDAD
COSTOS DE OPERACIN
0.93
0.85
0.85
15,512.35
0.85
Docente
99.61 Servicios
5.08 Agua
94.53 Luz
Reparacin,
mobiliario
mantenimiento
de
15,611.96
TOTAL
INYABAMBA
COSTO ANUAL (S/.)
F.C
P.SOCIALES
34,224.00
33,504.00
33,504.00
0.926
720.00
180.00
540.00
0.847
0.847
4,800.00
31,634.54
31,024.70
31,024.70
609.84
152.46
457.38
4,065.60
1,800.00
1524.6
360.00
0.847
304.92
1,440.00
0.847
1219.68
0.847
2541
2541
3,000.00
3,000.00
39,024.00
35,700.14

CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD/A
O
PRECIO (S/.)
MENSUAL
COSTOS DE OPERACIN
COSTO ANUAL
(S/.)
25,269.60
Remuneraciones
25,152.00
Docente
Und
1.00
2,096.00
25,152.00
Servicios
Agua
Luz
Mes
Mes
12.00
12.00
0.50
9.30
117.60
6.00
111.60
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Mantenimiento
Infraestructura
de
TOTAL
Mes
12.00
25,269.60
TO SIN PROYECTO

F.C
P.SOCIALES
CONCEPTO
CANTIDAD/AO
PRECIO (S/.)
MENSUAL
Und
1.00
2,096.00
Mes
Mes
12.00
12.00
15.00
45.00
Mes
12.00
30.00
Mes
12.00
50.00
Mes
12.00
120.00
UNIDAD
23,390.36 COSTOS DE OPERACIN

0.93
0.85
0.85
23,290.75
0.85
Docente
99.61 Servicios
5.08 Agua
94.53 Luz
mobiliario
de
23,390.36
TOTAL
LLA FLORIDA
COSTO ANUAL (S/.)
F.C
P.SOCIALES
23,900.59
25,872.00
25,152.00
25,152.00
0.926
720.00
180.00
540.00
0.847
0.847
23,290.75
23,290.75
609.84
152.46
457.38
2,400.00
2032.8
960.00
813.12
360.00
600.00
0.847
0.847
304.92
508.2
0.847
1219.68
1219.68
1,440.00
1,440.00
28,272.00
25,933.39

I.E.I. N80518 OLGOYACO
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD/A
O
PRECIO (S/.)
MENSUAL
COSTOS DE OPERACIN
COSTO ANUAL
(S/.)
16,869.60
Remuneraciones
16,752.00
Docente
Und
1.00
1,396.00
16,752.00
Servicios
Agua
Luz
Mes
Mes
12.00
12.00
0.50
9.30
117.60
6.00
111.60
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Mantenimiento
de
Infraestructura
TOTAL
Mes
12.00
16,869.60
TO SIN PROYECTO

F.C
P.SOCIALES
15,611.96
CONCEPTO
CANTIDAD/AO
PRECIO (S/.)
MENSUAL
Und
1.00
1,396.00
Mes
Mes
12.00
12.00
15.00
45.00
Mes
12.00
30.00
Mes
12.00
50.00
Mes
12.00
120.00
UNIDAD
COSTOS DE OPERACIN
0.93
0.85
0.85
15,512.35
0.85
Docente
99.61 Servicios
5.08 Agua
94.53 Luz
mobiliario
de
15,611.96
TOTAL
OLGOYACO
COSTO ANUAL (S/.)
F.C
17,472.00
16,752.00
16,752.00
0.926
720.00
180.00
540.00
0.847
0.847
2,400.00
600.00
0.847
0.847
813.12
304.92
508.2
0.847
1219.68
1219.68
1,440.00
1,440.00
19,872.00
16,122.19
15,512.35
15,512.35
609.84
152.46
457.38
2,032.80
960.00
360.00
P.SOCIALES
18,154.99
A PRECIOS DE MERCADO
OK

Rubro
Anual
Costos de Operacin
I.E.I. 2172 TAULISH
25,269.60
Costos de Mantenimiento
0.00
Mantenimiento Rutinario
0.00
Mantenimiento Peridico
0.00
Rubro
Anual
Costos de Operacin
I.E.I. 82191 F. ANDINA
20,469.60
0.00
0.00
0.00
Rubro
Anual
Costos de Operacin
I.E.I.2174 H. ALPAMARCA
39,381.60
4,938.96
0.00
4,938.96
Rubro
Anual
Costos de Operacin
I.E.I.81937 VILLA FLORIDA
25,269.60
0.00
0.00
0.00
Rubro
Anual
Costos de Operacin
I.E.I.80518 OLGOYACO
16,869.60
0.00
0.00
0.00
Rubro
Anual
Costos de Operacin
I.E.I.80761 CAJASPAMPA
0.00
0.00
0.00
Rubro
Costos de Operacin
I.E.I.80472 TINYABAMBA
20,469.60
Anual
16,869.60
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Rubro
Anual
Costos de Operacin
I.E.I. 2172 TAULISH
51,024.00
6,600.00
1,800.00
4,800.00
Rubro
Anual
Costos de Operacin
6,600.00
1,800.00
4,800.00
Rubro
41,424.00
Anual
Costos de Operacin
79,488.00
20,400.00
6,000.00
14,400.00
Rubro
Anual
Costos de Operacin
25,872.00
3,360.00
960.00
2,400.00
Rubro
Anual
Costos de Operacin
17,472.00
3,360.00
960.00
2,400.00
Rubro
Anual
Costos de Operacin
6,600.00
1,800.00
4,800.00
Rubro
Costos de Operacin
41,424.00
Anual
34,224.00
6,600.00
1,800.00
4,800.00
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIN & MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PM
COSTOS DE OPERACIN
164,599.20
4,938.96
164,599.20
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIN & MANTENIMIENTO CON PROYECTO PM
COSTOS DE OPERACIN
290,928.00
53,520.00
330,192.00
53520
Mantenimiento periodico cada 5 aos
A PRECIOS SOCIALES
Rubro
Costos de Operacin
I.E.I. 2172 TAULISH
Rubro
Costos de Operacin
Rubro
Costos de Operacin
Rubro
Costos de Operacin
Rubro
Costos de Operacin
Rubro
Costos de Operacin
Rubro
Costos de Operacin
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PS

Rubro
Costos de Operacin
I.E.I. 2172 TAULISH
Rubro
Costos de Operacin
Rubro
Costos de Operacin
Rubro
Costos de Operacin
Rubro
Costos de Operacin
Rubro
Costos de Operacin
Rubro
Costos de Operacin
OK
IMIENTO SIN PROYECTO

Anual
23,390.36
0.00
0.00
0.00
Anual
18,945.56
0.00
0.00
0.00
Anual
36,458.07
4,183.30
0.00
4,183.30
Anual
23,390.36
0.00
0.00
0.00
Anual
15,611.96
0.00
0.00
0.00
Anual
18,945.56
0.00
0.00
0.00
Anual
15,611.96
0.00
0.00
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIN & MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PS
COSTOS DE OPERACIN
152,353.83
4,183.30
0.00
IENTO CON PROYECTO PS

Anual
47,191.34
5,590.20
1,524.60
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIN & MANTENIMIENTO CON PROYECTO PS

4,065.60
Anual
38,301.74
5,590.20
1,524.60
4,065.60
Anual
73,530.05
17,278.80
5,082.00
12,196.80
Anual
23,900.59
2,845.92
813.12
2,032.80
Anual
16,122.19
2,845.92
813.12
2,032.80
Anual
38,301.74
5,590.20
1,524.60
4,065.60
Anual
31,634.54
COSTOS DE OPERACIN
268,982.21
45,331.44
5,590.20
1,524.60
4,065.60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PROYECTADA
Poblacin Beneficiada ( Incluye todas las I.E.I )

Ao
Poblacin
Beneficiada Con
Proyecto
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
144
189
195
200
206
212
218
220
222
224
227
Sumatoria de la Poblacin
Escolar Total Beneficiada
(por los 10 aos)
2,113.00
2,113
RESUMEN
Costo Directo Infraestructura
Gastos Generales (10%)
Utilidad (05%)
Sub Total
7,160,909.58
716,090.96
358,045.48
8,235,046.02
Igv (18%)
1,482,308.28
Costo Total de Infraestructura
9,717,354.31
Costo Total de Expediente Tecn
242,933.86
Costo Total de Supervision
340,107.40
Costo Total de Mtigacion

Ambiental y Medidas de
Reduccion de Riesgo
191,112.11
Costo Total de Equipamiento,

Mobiliario y Materiales
327,740.78
TOTAL
10,819,248.45
CUADRO N
PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA
ITEM
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
DESCRIPCION
Componente I: INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
Componente II: INVERSION FIJA
Infraestructura
Componente III:COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 5%
SUB TOTAL
IGV 18%
TOTAL INVERSION FIJA
Componente III: MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIALES
Componente IV: MITIGACIN AMBIENTAL Y MEDIDAS DE
REDUCCIN DE RIESGO.
COSTO TOTAL GENERAL (INTANGIBLES+ TOTAL INVERSION FI
OK
TOTAL A PRECIOS
DE MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
TOTAL A PRECIOS
583,041.25
242,933.86
340,107.40
0.926
0.926
SOCIALES
539,896.20
224,956.75
314,939.45
7,160,909.58
7,160,909.58
716,090.96
358,045.48
8,235,046.01
1,482,308.28
9,717,354.30
0.847
8,230,599.09
0.847
277,596.44
0.926
176,969.81
9,225,061.55
327,740.78
191,112.11
10,819,248.44
176,969.81
9,225,061.55
47,191.34
38,301.74
73,530.05
23,900.59
16,122.19
5,590.20
5,590.20
17,278.80
2,845.92
2,845.92
52,781.54
43,891.94
90,808.85
26,746.51
18,968.11
23,390.36
18,945.56
36,458.07
23,390.36
15,611.96
4,183.30
23,390.36
18,945.56
40,641.37
23,390.36
15,611.96
51,024.00
41,424.00
79,488.00
25,872.00
17,472.00
6,600.00
6,600.00
20,400.00
3,360.00
3,360.00
57,624.00
48,024.00
99,888.00
29,232.00
20,832.00
25,269.60
20,469.60
39,381.60
25,269.60
16,869.60
4,938.96
25,269.60
20,469.60
44,320.56
25,269.60
16,869.60
-22
-23
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-29
-61
-63
-65
-66
-68
-12
-12
-13
-13
-13
-13
-13
-14
-14
-14
-32
-33
-34
-35
-35
-23
-24
-25
-25
-26
-189
-195
-202
-206
-210
38,301.74
31,634.54
5,590.20
5,590.20
43,891.94
37,224.74
18,945.56
15,611.96
18,945.56
15,611.96
41,424.00
34,224.00
268,982.19
45,331.44
314,313.63
152,353.83
4183.3
156,537.13
6,600.00
6,600.00
48,024.00
40,824.00
290,928.00
53,520.00
344,448.00
20,469.60
16,869.60
164,599.20
4,938.96
20,469.60
16,869.60
169,538.16
-26
-26
-26
-26
-26
-30
-30
-30
-30
-30
-70
-72
-74
-77
-79
-14
-14
-14
-14
-14
-15
-15
-15
-15
-15
-36
-36
-36
-36
-37
-27
-27
-27
-27
-27
-218
-220
-222
-225
-228
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO

Flujo de Costos Alternativa Unica
RUBRO
Costos de Inversion( I+II+III+IV)
AOS
0
1. Componente I: Inversin Intangible.
583,041.25
EXPEDIENTE TECNICO
242,933.86
SUPERVISION
10,819,248.44
340,107.40
2. Componente II:Inversin Fija
9,717,354.30
Infraestructura CD ( GG+UTILIDAD+IGV)
9,717,354.30
3. Componente III:Mitigacin ambiental y medidas de reduccin de riesgo
327,740.78
4. Componente IV: Mobiliario, equipamiento y materiales
191,112.11
Costos de Operacin y Mantenimiento con PY
0.00
COSTOS DE OPERACIN
Costos de Operacin y Mantenimiento sin PY
0.00
COSTOS DE OPERACIN
TOTAL S/.
10,819,248.44
344,448.00
344,448.00
344,448.00
344,448.00
290,928.00
290,928.00
290,928.00
290,928.00
53,520.00
53,520.00
53,520.00
53,520.00
169,538.16
169,538.16
169,538.16
169,538.16
164,599.20
164,599.20
164,599.20
164,599.20
4,938.96
4,938.96
4,938.96
4,938.96
174,909.84
174,909.84
174,909.84
174,909.84
OK
AOS
5
10
344,448.00
344,448.00
344,448.00
344,448.00
344,448.00
344,448.00
290,928.00
290,928.00
290,928.00
290,928.00
290,928.00
290,928.00
53,520.00
53,520.00
53,520.00
53,520.00
53,520.00
53,520.00
169,538.16
169,538.16
169,538.16
169,538.16
169,538.16
169,538.16
164,599.20
164,599.20
164,599.20
164,599.20
164,599.20
164,599.20
4,938.96
4,938.96
4,938.96
4,938.96
4,938.96
4,938.96
174,909.84
174,909.84
174,909.84
174,909.84
174,909.84
174,909.84
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Flujo de Costos Alternativa Unica
AO
RUBRO
Costos de Inversion( I+II+III+IV)
9,225,061.55
1. Componente I: Inversin Intangible.
539,896.20
EXPEDIENTE TECNICO
224,956.75
SUPERVISION
314,939.45
2. Componente II:Inversin Fija
8,230,599.09
Infraestructura CD ( GG+UTILIDAD+IGV)
8,230,599.09
3. Componente III:Mitigacin ambiental y medidas de reduccin de riesgo
277,596.44
4. Componente IV: Mobiliario, equipamiento y materiales
176,969.81
Costos de Operacin y Mantenimiento con PY
0.00
COSTOS DE OPERACIN
314,313.65
314,313.65
314,313.65
268,982.21
268,982.21
268,982.21
Costos de Operacin y Mantenimiento sin PY
0.00
COSTOS DE OPERACIN
45,331.44
45,331.44
45,331.44
156,537.13
156,537.13
156,537.13
152,353.83
152,353.83
152,353.83
4,183.30
4,183.30
4,183.30
157,776.52
157,776.52
157,776.52
TOTAL S/.
9,225,061.55
1.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
9,225,061.55
VACTS
0.92
144,749.10
0.84
132,797.34
0.77
121,832.42
10,237,617.26
Alumnos beneficiados
2,113
CE
4,845.06
9.00%
ALT.
Indicadores
01
VACTS
10,237,617
VAE
2,113
CE
4845.06
5%
19%
N Beneficiarios
2,113
2113
CUANDO LA INVERSION AUMENTA EL 10%

VACTS
1.00
0.92
0.84
0.77
10,147,567.70
157,776.52
157,776.52
157,776.52
10,147,567.70
144,749.10
132,797.34
121,832.42
11,160,123.41
2,113
CE
5,281.65

VACTS
1.00
0.92
0.84
0.77
10,608,820.78
157,776.52
157,776.52
157,776.52
10,608,820.78
144,749.10
132,797.34
121,832.42
11,621,376.49
2,113
CE
5,499.94

VACTS
1.00
0.92
0.84
0.77
11,070,073.85
157,776.52
157,776.52
157,776.52
11,070,073.85
144,749.10
132,797.34
121,832.42
12,082,629.57
2,113
CE
5,718.23

VACTS
1.00
0.92
0.84
0.77
11,992,580.01
157,776.52
157,776.52
157,776.52
11,992,580.01
144,749.10
132,797.34
121,832.42
13,005,135.72
2,113
CE
6,154.82
CUANDO LA INVERSION AUMENTA EL -30%

VACTS
1.00
0.92
0.84
0.77
6,457,543.08
157,776.52
157,776.52
157,776.52
6,457,543.08
144,749.10
132,797.34
121,832.42
7,470,098.80
2,113
CE
3,535.30

VACTS
1.00
0.92
0.84
0.77
7,380,049.24
157,776.52
157,776.52
157,776.52
7,380,049.24
144,749.10
132,797.34
121,832.42
8,392,604.95
2,113
CE
3,971.89

VACTS
1.00
0.92
0.84
0.77
7,841,302.31
157,776.52
157,776.52
157,776.52
7,841,302.31
144,749.10
132,797.34
121,832.42
8,853,858.03
2,113
CE
4,190.18

1.00
0.92
0.84
0.77
VACTS
CE
8,302,555.39
157,776.52
157,776.52
157,776.52
8,302,555.39
144,749.10
132,797.34
121,832.42
9,315,111.11
2,113
4,408.48
OK
AOS
4
10
314,313.65
314,313.65
314,313.65
314,313.65
314,313.65
314,313.65
314,313.65
268,982.21
268,982.21
268,982.21
268,982.21
268,982.21
268,982.21
268,982.21
45,331.44
45,331.44
45,331.44
45,331.44
45,331.44
45,331.44
45,331.44
156,537.13
156,537.13
156,537.13
156,537.13
156,537.13
156,537.13
156,537.13
152,353.83
152,353.83
152,353.83
152,353.83
152,353.83
152,353.83
152,353.83
4,183.30
4,183.30
4,183.30
4,183.30
4,183.30
4,183.30
4,183.30
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
0.71
111,772.87
0.71
0.65
102,543.91
0.65
0.60
94,076.99
0.60
0.55
86,309.16
0.55
0.50
79,182.72
0.50
0.46
72,644.69
0.46
0.42
66,646.51
0.42
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
111,772.87
102,543.91
94,076.99
86,309.16
79,182.72
72,644.69
66,646.51
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
10,237,617.26
11,160,123.41
0.42
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
111,772.87
102,543.91
94,076.99
86,309.16
79,182.72
72,644.69
66,646.51
11,621,376.49
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
111,772.87
102,543.91
94,076.99
86,309.16
79,182.72
72,644.69
66,646.51
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
111,772.87
102,543.91
94,076.99
86,309.16
79,182.72
72,644.69
66,646.51
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
111,772.87
102,543.91
94,076.99
86,309.16
79,182.72
72,644.69
66,646.51
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
111,772.87
102,543.91
94,076.99
86,309.16
79,182.72
72,644.69
66,646.51
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
111,772.87
102,543.91
94,076.99
86,309.16
79,182.72
72,644.69
66,646.51
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
8,392,604.95
0.42
157,776.52
0.71
7,470,098.80
0.42
157,776.52
0.71
13,005,135.72
0.42
157,776.52
0.71
12,082,629.57
0.42
8,853,858.03
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
157,776.52
111,772.87
102,543.91
94,076.99
86,309.16
79,182.72
72,644.69
66,646.51
9,315,111.11
OK
CUADRO N
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
INDICADORES
VACT
VAE
CE
N BENEFICIADOS
ALTERNATIVA UNICA
10,237,617.26
2,113
4,845.06
2,113.00
OK
CUADRO N
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION
COSTOS DE
INVERSION
ALTERNATIVA UNICA
VACT
VAE
C/E
10%
11,160,123.41
2,113
5,282
15%
11,621,376.49
2,113
5,500
20%
12,082,629.57
2,113
5,718
30%
13,005,135.72
2,113
6,155
-30%
7,470,098.80
2,113
3,535
-20%
8,392,604.95
2,113
3,972
-15%
8,853,858.03
2,113
4,190
-10%
9,315,111.11
2,113
4,408
COMPONENTES
MESES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
PROCESO DE SELECCION
PARA EXPEDIENTE
TECNICO
ESTUDIOS DEFINITIVOS
60,733.46
60,733.46
60,733.46
60,733.46
PARA LICITACION DE
OBRA
INFRAESTRUCTURA
1,619,559.05
EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO Y
MATERIALES
MITIGACION AMBIENTAL Y
MEDIDAS DE REDUCCION
DE RIESGO
31,852.02
SUPERVISION (INCLUYE
LIQUIDACION)
56,684.57
Total por periodo
60,733.46
60,733.46
60,733.46
60,733.46
1,708,095.63
MESES
MES
MES
MES
MES
MES
10
11
12
Total por
componente
242,933.86
0.00
1,619,559.05
1,619,559.05
1,619,559.05
1,619,559.05
1,619,559.05
9,717,354.30
163,870.39
163,870.39
327,740.78
31,852.02
31,852.02
31,852.02
31,852.02
31,852.02
191,112.11
56,684.57
56,684.57
56,684.57
56,684.57
56,684.57
340,107.40
1,708,095.63
1,708,095.63
1,708,095.63
1,871,966.02
1,871,966.02
10,819,248.45
COMPONENTES
PARA EXPEDIENTE
TECNICO
ESTUDIOS DEFINITIVOS
PARA LICITACION DE
OBRA
INFRAESTRUCTURA
MESES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
16.66%
EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO Y
MATERIALES
MITIGACION AMBIENTAL Y
MEDIDAS DE REDUCCION
DE RIESGO
16.66%
SUPERVISION (INCLUYE
LIQUIDACION)
16.66%
MESES
MES
MES
MES
MES
MES
10
11
12
Total por
componente
100.00%
100.00%
100.00%
16.66%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
100.00%
50.00%
50.00%
100.00%
16.66%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
100.00%
16.66%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
100.00%

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Pobla

PERIODO DE POST INVERSION

POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

PERIODO DE POST INVERSION

Tasa cobertura meta: 86%

Nota: La Demanda con proyecto en el CP Hacienda Alpamarca la proyecta

DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

PERIODO DE POST INVERSION

DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

PERIODO DE POST INVERSION

OFERTA OPTIMIZADA DEL SERVICIO DE LAS I.E.I.

onte del proyecto.

PERIODO DE POST INV

SERVICIO DE LAS I.E.I.

PERIODO DE POST INVERSION

BALANCE OFERTA - DEMAND

I.E.I. 2172 I.E.I. 82191

BALANCE OFERTA - DEMANDA SITUACIN CON PROYECTO.

ALANCE OFERTA - DEMANDA POR NUMERO DE AULAS.

I.E.I. 2174 I.E.I. 81937 I.E.I. 80518

PERIODO DE POST INVERSION

POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

PERIODO DE POST INVERSION

Nota: La Demanda con proyecto en el CP Hacienda Alpamarca la proyectaremos uti

TASA DE COBERTURA META

TASA ASISTENCIA ALPAMARCA

TASA PARA LOS 10 AOS

DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

PERIODO DE POST INVERSION

DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

PERIODO DE POST INVERSION

I.E.I. N 2172 TAULISH

Transporte de materiales a lugar de

Servicios Higienicos docentes y admi

II). COSTO EXPEDIENTE TECNICO

Elaboracion del Expediente

III). COSTO SUPERVISION

IV). COSTO MITIGACION AMBIENTAL Y MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESG

Medidas de Reduccion de Riesgo

V). COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIALES

I.E.I. N 92191 FORTALEZA ANDINA

Servicios Higienicos docentes y administrativos

Zona de circulacion, juegos, jardines

Infraestructura de Proteccion, limpieza y drenaje

Instalaciones Electricas Exteriores

III). COSTO SUPERVISION

IV). COSTO MITIGACION AMBIENTAL Y MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO

Medidas de Reduccion de Riesgo

V). COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIALES

I.E.I. N 2174 ALPAMARCA

Transporte de materiales a lugar de la Obra (FLETE)

Construccion de Aula para Tres aos incl.Deposito - A1

Construccion de Aula para Cinco Aos incl.Deposito - A

Construccion de Aula para cuatro aos incl.Deposito - A

Construccion de sala de psicomotricidad

Secretaria y sala de espera

Servicios Higienicos docentes y administrativos

Muros de contencion H. MAX 3 M( Incluye mov. Tierras,

Zona de circulacion, juegos, jardines

Cobertura , incluye tensionadas traslucidas y apoyos

Infraestructura de Proteccion, limpieza y drenaje

Instalaciones Electricas Exteriores

Gasto generales (10%CD)

II). COSTO EXPEDIENTE TECNICO