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Kultur Dokumente
i
i
BANCO DO BRASIL
Recibo de Entrega
i
Vencimento
Agncia / Cdigo Cedente
Espcie
Quantidade
i
Vencimento
Agncia / Cdigo Cedente
Espcie
Quantidade
i
20/02/2016
01613-6/000000025740-0
R$
0,00
20/02/2016
01613-6/000000025740-0
R$
0,00
i
(=) Valor do Documento
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor do Documento
Nosso Nmero
i
263,15
263,15
11218100100146781-5
i
Sacado
(=) Valor cobrado
Nosso Nmero
N do Documento
i
MOISES PEREIRA JANSEN
11218100100146781-5
2010-70265
i
Sacado
Assinatura do Recebedor
Data de Entrega
i
MOISES PEREIRA JANSEN
i
Autenticao mecnica
i
i
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
BANCO DO BRASIL
001-9
Recibo do Sacado
001-9
Local de pagamento
Vencimento
20/02/2016
Cedente
01/02/2016
N da Conta / Respons.
01613-6/000000025740-0
N do Documento
Espcie Doc.
2010-70265
Carteira
18-019
DS
Espcie
Aceite
Data do Processamento
01/02/2016
Quantidade
R$
Instrues:
Valor
0,00
Nosso Nmero
11218100100146781-5
(=) Valor do Documento
263,15
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras dedues
(+) Juros / Multa
(+) Outros acrscimos
(=) Valor cobrado
GESTAO HOSPITALAR 2
65.060-645 - SAO LUIS MA
Sacador / Avalista:
Cdigo de baixa
Autenticao mecnica Ficha
de Compensao
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
i
i
BANCO DO BRASIL
Recibo de Entrega
i
Vencimento
Agncia / Cdigo Cedente
Espcie
Quantidade
i
Vencimento
Agncia / Cdigo Cedente
Espcie
Quantidade
i
15/03/2016
01613-6/000000025740-0
R$
0,00
15/03/2016
01613-6/000000025740-0
R$
0,00
i
(=) Valor do Documento
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor do Documento
Nosso Nmero
i
263,15
263,15
11218100100146782-3
i
Sacado
(=) Valor cobrado
Nosso Nmero
N do Documento
i
MOISES PEREIRA JANSEN
11218100100146782-3
2010-70266
i
Sacado
Assinatura do Recebedor
Data de Entrega
i
MOISES PEREIRA JANSEN
i
Autenticao mecnica
i
i
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
BANCO DO BRASIL
001-9
Recibo do Sacado
001-9
Local de pagamento
Vencimento
15/03/2016
Cedente
01/02/2016
N da Conta / Respons.
01613-6/000000025740-0
N do Documento
Espcie Doc.
2010-70266
Carteira
18-019
DS
Espcie
Aceite
Data do Processamento
01/02/2016
Quantidade
R$
Instrues:
Valor
0,00
Nosso Nmero
11218100100146782-3
(=) Valor do Documento
263,15
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras dedues
(+) Juros / Multa
(+) Outros acrscimos
(=) Valor cobrado
GESTAO HOSPITALAR 2
65.060-645 - SAO LUIS MA
Sacador / Avalista:
Cdigo de baixa
Autenticao mecnica Ficha
de Compensao
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
i
i
BANCO DO BRASIL
Recibo de Entrega
i
Vencimento
Agncia / Cdigo Cedente
Espcie
Quantidade
i
Vencimento
Agncia / Cdigo Cedente
Espcie
Quantidade
i
15/04/2016
01613-6/000000025740-0
R$
0,00
15/04/2016
01613-6/000000025740-0
R$
0,00
i
(=) Valor do Documento
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor do Documento
Nosso Nmero
i
263,15
263,15
11218100100146783-1
i
Sacado
(=) Valor cobrado
Nosso Nmero
N do Documento
i
MOISES PEREIRA JANSEN
11218100100146783-1
2010-70267
i
Sacado
Assinatura do Recebedor
Data de Entrega
i
MOISES PEREIRA JANSEN
i
Autenticao mecnica
i
i
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
BANCO DO BRASIL
001-9
Recibo do Sacado
001-9
Local de pagamento
Vencimento
15/04/2016
Cedente
01/02/2016
N da Conta / Respons.
01613-6/000000025740-0
N do Documento
Espcie Doc.
2010-70267
Carteira
18-019
DS
Espcie
Aceite
Data do Processamento
01/02/2016
Quantidade
R$
Instrues:
Valor
0,00
Nosso Nmero
11218100100146783-1
(=) Valor do Documento
263,15
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras dedues
(+) Juros / Multa
(+) Outros acrscimos
(=) Valor cobrado
GESTAO HOSPITALAR 2
65.060-645 - SAO LUIS MA
Sacador / Avalista:
Cdigo de baixa
Autenticao mecnica Ficha
de Compensao
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
i
i
BANCO DO BRASIL
Recibo de Entrega
i
Vencimento
Agncia / Cdigo Cedente
Espcie
Quantidade
i
Vencimento
Agncia / Cdigo Cedente
Espcie
Quantidade
i
15/05/2016
01613-6/000000025740-0
R$
0,00
15/05/2016
01613-6/000000025740-0
R$
0,00
i
(=) Valor do Documento
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor do Documento
Nosso Nmero
i
263,15
263,15
11218100100146784-X
i
Sacado
(=) Valor cobrado
Nosso Nmero
N do Documento
i
MOISES PEREIRA JANSEN
11218100100146784-X
2010-70268
i
Sacado
Assinatura do Recebedor
Data de Entrega
i
MOISES PEREIRA JANSEN
i
Autenticao mecnica
i
i
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
BANCO DO BRASIL
001-9
Recibo do Sacado
001-9
Local de pagamento
Vencimento
15/05/2016
Cedente
01/02/2016
N da Conta / Respons.
01613-6/000000025740-0
N do Documento
Espcie Doc.
2010-70268
Carteira
18-019
DS
Espcie
Aceite
Data do Processamento
01/02/2016
Quantidade
R$
Instrues:
Valor
0,00
Nosso Nmero
11218100100146784-X
(=) Valor do Documento
263,15
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras dedues
(+) Juros / Multa
(+) Outros acrscimos
(=) Valor cobrado
GESTAO HOSPITALAR 2
65.060-645 - SAO LUIS MA
Sacador / Avalista:
Cdigo de baixa
Autenticao mecnica Ficha
de Compensao
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
i
i
BANCO DO BRASIL
Recibo de Entrega
i
Vencimento
Agncia / Cdigo Cedente
Espcie
Quantidade
i
Vencimento
Agncia / Cdigo Cedente
Espcie
Quantidade
i
15/06/2016
01613-6/000000025740-0
R$
0,00
15/06/2016
01613-6/000000025740-0
R$
0,00
i
(=) Valor do Documento
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor do Documento
Nosso Nmero
i
263,15
263,15
11218100100146785-8
i
Sacado
(=) Valor cobrado
Nosso Nmero
N do Documento
i
MOISES PEREIRA JANSEN
11218100100146785-8
2010-70269
i
Sacado
Assinatura do Recebedor
Data de Entrega
i
MOISES PEREIRA JANSEN
i
Autenticao mecnica
i
i
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
BANCO DO BRASIL
001-9
Recibo do Sacado
001-9
Local de pagamento
Vencimento
15/06/2016
Cedente
01/02/2016
N da Conta / Respons.
01613-6/000000025740-0
N do Documento
Espcie Doc.
2010-70269
Carteira
18-019
DS
Espcie
Aceite
Data do Processamento
01/02/2016
Quantidade
R$
Instrues:
Valor
0,00
Nosso Nmero
11218100100146785-8
(=) Valor do Documento
263,15
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras dedues
(+) Juros / Multa
(+) Outros acrscimos
(=) Valor cobrado
GESTAO HOSPITALAR 2
65.060-645 - SAO LUIS MA
Sacador / Avalista:
Cdigo de baixa
Autenticao mecnica Ficha
de Compensao
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
i
i
BANCO DO BRASIL
Recibo de Entrega
i
Vencimento
Agncia / Cdigo Cedente
Espcie
Quantidade
i
Vencimento
Agncia / Cdigo Cedente
Espcie
Quantidade
i
15/07/2016
01613-6/000000025740-0
R$
0,00
15/07/2016
01613-6/000000025740-0
R$
0,00
i
(=) Valor do Documento
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor do Documento
Nosso Nmero
i
263,15
263,15
11218100100146786-6
i
Sacado
(=) Valor cobrado
Nosso Nmero
N do Documento
i
MOISES PEREIRA JANSEN
11218100100146786-6
2010-70270
i
Sacado
Assinatura do Recebedor
Data de Entrega
i
MOISES PEREIRA JANSEN
i
Autenticao mecnica
i
i
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
BANCO DO BRASIL
001-9
Recibo do Sacado
001-9
Local de pagamento
Vencimento
15/07/2016
Cedente
01/02/2016
N da Conta / Respons.
01613-6/000000025740-0
N do Documento
Espcie Doc.
2010-70270
Carteira
18-019
DS
Espcie
Aceite
Data do Processamento
01/02/2016
Quantidade
R$
Instrues:
Valor
0,00
Nosso Nmero
11218100100146786-6
(=) Valor do Documento
263,15
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras dedues
(+) Juros / Multa
(+) Outros acrscimos
(=) Valor cobrado
GESTAO HOSPITALAR 2
65.060-645 - SAO LUIS MA
Sacador / Avalista:
Cdigo de baixa
Autenticao mecnica Ficha
de Compensao