Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
PERIODO :
SE LIQUIDARA TAN SOLO TODA AQUELLA FACTURA QUE LLEVE FIRMA Y SELLO DEL ALMACEN
CONCEPTO
ESTA ORDEN DE COMPRA SERA ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS AL PROVEEDOR DE ACUERDO A ULTIMO CATALOGO DE
APROBADA POR DEPTO DE COMPRAS CORPORATIVA, CATALOGO QUE ESTARA DEBIDAMENTE ACTUALIZADO EN CADA UNIDAD DE NEGO
POLITICAS DE ENTREGA
CRITERIOS DE INSPECCION
CANCELACION
PERIODO :
SE LIQUIDARA TAN SOLO TODA AQUELLA FACTURA QUE LLEVE FIRMA Y SELLO DEL ALMACEN
CONCEPTO
ESTA ORDEN DE COMPRA SERA ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS AL PROVEEDOR DE ACUERDO A ULTIMO CATALOGO DE
APROBADA POR DEPTO DE COMPRAS CORPORATIVA, CATALOGO QUE ESTARA DEBIDAMENTE ACTUALIZADO EN CADA UNIDAD DE NEGO
POLITICAS DE ENTREGA
CRITERIOS DE INSPECCION
CANCELACION
PERIODO :
SE LIQUIDARA TAN SOLO TODA AQUELLA FACTURA QUE LLEVE FIRMA Y SELLO DEL ALMACEN
CONCEPTO
ESTA ORDEN DE COMPRA SERA ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS AL PROVEEDOR DE ACUERDO A ULTIMO CATALOGO DE
APROBADA POR DEPTO DE COMPRAS CORPORATIVA, CATALOGO QUE ESTARA DEBIDAMENTE ACTUALIZADO EN CADA UNIDAD DE NEGO
POLITICAS DE ENTREGA
CRITERIOS DE INSPECCION
UNIDAD DE NEGOCIO:
AGRUPADOR:
FECHA DE ENTREGA:
FACTURAR A:
QUELLA FACTURA QUE LLEVE FIRMA Y SELLO DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE NEGOCIO A LA CUAL SE ESTE ENTREGANDO.
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD
Olor
Color
Textura
Empaque
Temperatura
UNIDAD DE NEGOCIO:
AGRUPADOR:
FECHA DE ENTREGA:
FACTURAR A:
QUELLA FACTURA QUE LLEVE FIRMA Y SELLO DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE NEGOCIO A LA CUAL SE ESTE ENTREGANDO.
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD
Olor
Color
Textura
Empaque
Temperatura
UNIDAD DE NEGOCIO:
AGRUPADOR:
FECHA DE ENTREGA:
FACTURAR A:
QUELLA FACTURA QUE LLEVE FIRMA Y SELLO DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE NEGOCIO A LA CUAL SE ESTE ENTREGANDO.
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD
Olor
Color
Textura
Empaque
Temperatura
L 01 DE MAYO 2015
OBSERVACION
TOTAL
DESCUENTO
IVA
GRAN TOTAL
BIEN / MAL
e repone satisfactoriamente.
L 01 DE MAYO 2015
OBSERVACION
$
TOTAL
DESCUENTO
IVA
GRAN TOTAL
BIEN / MAL
e repone satisfactoriamente.
HOSPITAL PARRES
L 01 DE MAYO 2015
OBSERVACION
$
TOTAL
DESCUENTO
IVA
GRAN TOTAL
BIEN / MAL
e repone satisfactoriamente.
PERIODO :
SE LIQUIDARA TAN SOLO TODA AQUELLA FACTURA QUE LLEVE FIRMA Y SELLO DEL ALMACEN
CONCEPTO
VASO TERMICO No. 8 MARCA DART
ESTA ORDEN DE COMPRA SERA ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS AL PROVEEDOR DE ACUERDO A ULTIMO CATALOGO DE
APROBADA POR DEPTO DE COMPRAS CORPORATIVA, CATALOGO QUE ESTARA DEBIDAMENTE ACTUALIZADO EN CADA UNIDAD DE NEGO
POLITICAS DE ENTREGA
CRITERIOS DE INSPECCION
SE LIQUIDARA TAN SOLO TODA AQUELLA FACTURA QUE LLEVE FIRMA Y SELLO DEL ALMACEN
CONCEPTO
ESTA ORDEN DE COMPRA SERA ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS AL PROVEEDOR DE ACUERDO A ULTIMO CATALOGO DE
APROBADA POR DEPTO DE COMPRAS CORPORATIVA, CATALOGO QUE ESTARA DEBIDAMENTE ACTUALIZADO EN CADA UNIDAD DE NEGO
POLITICAS DE ENTREGA
CRITERIOS DE INSPECCION
SE LIQUIDARA TAN SOLO TODA AQUELLA FACTURA QUE LLEVE FIRMA Y SELLO DEL ALMACEN
CONCEPTO
ESTA ORDEN DE COMPRA SERA ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS AL PROVEEDOR DE ACUERDO A ULTIMO CATALOGO DE
APROBADA POR DEPTO DE COMPRAS CORPORATIVA, CATALOGO QUE ESTARA DEBIDAMENTE ACTUALIZADO EN CADA UNIDAD DE NEGO
POLITICAS DE ENTREGA
CRITERIOS DE INSPECCION
UNIDAD DE NEGOCIO:
AGRUPADOR:
FECHA DE ENTREGA:
FACTURAR A:
QUELLA FACTURA QUE LLEVE FIRMA Y SELLO DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE NEGOCIO A LA CUAL SE ESTE ENTREGANDO.
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD
CAJA 1000 PZ
220.00
CAJA 1000 PZ
215.00
Olor
Color
Textura
Empaque
Temperatura
UNIDAD DE NEGOCIO:
AGRUPADOR:
FECHA DE ENTREGA:
FACTURAR A:
QUELLA FACTURA QUE LLEVE FIRMA Y SELLO DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE NEGOCIO A LA CUAL SE ESTE ENTREGANDO.
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD
Olor
Color
Textura
Empaque
Temperatura
UNIDAD DE NEGOCIO:
AGRUPADOR:
FECHA DE ENTREGA:
FACTURAR A:
QUELLA FACTURA QUE LLEVE FIRMA Y SELLO DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE NEGOCIO A LA CUAL SE ESTE ENTREGANDO.
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD
Olor
Color
Textura
Empaque
Temperatura
HOSPITAL PARRES
4/27/2015
L 01 DE MAYO 2015
OBSERVACION
$
1,760.00
1,505.00
TOTAL
DESCUENTO
IVA
GRAN TOTAL
3,265.00
3,265.00
BIEN / MAL
e repone satisfactoriamente.
HOSPITAL PARRES
L 01 DE MAYO 2015
OBSERVACION
TOTAL
DESCUENTO
IVA
GRAN TOTAL
BIEN / MAL
e repone satisfactoriamente.
HOSPITAL PARRES
L 01 DE MAYO 2015
OBSERVACION
$
TOTAL
DESCUENTO
IVA
GRAN TOTAL
BIEN / MAL
e repone satisfactoriamente.
CONCEPTO DE INGRESO
INGRESOS FACTURADOS
INGRESOS EFECTIVO
TOTALES
INGRESOS
% COSTO
DAS LAB
ESTIMACION DE INGRESO
SEMANAL
$267,000.00
$3,000.00
38%
$
$
$270,000.00
AGRUPADORES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
12,878.00
1,080.00
23,778.45
8,860.00
2,752.50
12,000.00
14,190.25
7,000.00
2,000.00
1,560.00
570.00
-
6,000.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA
DESECHABLES
QUIMICOS
$
$
$
2,836.43
8,110.35
-
103,615.98
92,669.20
32.67
16.1641714635
10,946.78
VERSION 4
48.83
% COMPRA
PRESUPUESTOP/
COMPRA
DIFERENCIA VS.
PRESUP.
89.44%
$102,600.00
FOLIO DE LA
SEMANA
5,733
PRECIO CUBIERTO
COSTO PROMEDIO
COMPRA REAL
CARNES
PESCADOS Y MARISCOS
FRUTAS Y VERDURAS
AVES
LACTEOS Y EMBUTIDOS
PAN Y TORTILLA
CONCENTRADO PARA AGUA
ABARROTES
PEPSI
BIMBO
HIELO
AGUA GARRAFON
AL DIA
PEDIDO EXTRA
CAJA CHICA
TOTAL DE COMPRAS
101,460.00
1,140.00
$102,600.00
CUB SEMANA
$9,930.81
10.56%
COSTO POTENCIAL
34.32%
ORDEN DE COMPRA
FOLIO
PERIODO DE ENTREGA:
Proveedor:
Observaciones:
HOSPITAL PARRES
CARNES
Departamento:
Agrupador
PRODUCTO
GRAMAJE DE CADA
PIEZA
BISTEC DE RES
BISTEC O MILANESA DE CERDO
MOLIDA DE RES 80/20
CHAMBARETE DE RES S/ HUESO
FALDA DE DE RES
COSTILLA DE CERDO
SUADERO DE RES
CECINA
CHULETA NATURAL
MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
FECHA DE ENTREGA
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESENTACION
PRECIO
1.00 $
1.00 $
1.00 $
1.00 $
1.00 $
1.00 $
1.00 $
1.00 $
1.00 $
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
4/24/2015
JUEVES
115.00
70.00
95.00
100.00
100.00
60.00
80.00
115.00
63.00
TOTAL
30.00
10.00
9.00
15.00
8.00
5.00
7.00
7.00
3.00
3,450.00
700.00
855.00
1,500.00
800.00
300.00
560.00
805.00
189.00
TOTAL $
9,159.00
Con objeto de llevar un adecuado registro y control contable, la fecha lmite que tiene "EL PROVEEDOR" para entregar las facturas correspondientes en el mes calendario que les
corresponda y en el lugar que para este fin designe "EL CLIENTE" ESTABLECE COMO fecha lmite es el da ltimo HABIL del mes. OTORGANDOLE COMO UN PLAZO DE GRACIA PREVIO AVISO
los tres (3) primeros das HABILES del mes siguiente para la entrega de documentos correspondientes nica y exclusivamente a la ltima semana del mes inmediato anterior, por lo que en
caso de que "EL PROVEEDOR" no cumpla con la entrega de la documentacin dentro de los periodos sealados, "EL CLIENTE" no podr recibir stos documentos a revisin, cancelando
estos de forma inmediata.
ORDEN DE COMPRA
FOLIO
PERIODO DE ENTREGA:
Proveedor:
Observaciones:
HOSPITAL PARRES
CARNES
Departamento:
Agrupador
PRODUCTO
BISTEC DE RES
BISTEC O MILANESA DE CERDO
MOLIDA DE RES 80/20
PULPA DE CERDO
CHAMBARETE DE RES S/ HUESO
FALDA DE DE RES
CUBOS DE PIERNA DE CERDO
PANZA DE RES
CHULETA AHUMADA
COSTILLA DE CERDO
FALDA DE CERDO
SUADERO DE RES
PULPA DE AGUAYON DE RES
CABEZA DE CERDO
RANCHERITO O PUNTAS DE RES
LONGANIZA
HUESO C/ TUETANO
PULPA DE RES, TROZO DE RES, CUBO
CHICHARRON DELGADO
ESPINAZO DE CERDO
PIERNA DE CERDO S/H
CHORIZO
MOLIDA MAGRA
MANTECA DE CERDO
CECINA
CUERO DE CERDO FRESCO
COSTILLA DE RES S/H
CHULETA NATURAL
BUCHE LIMPIO Y FRESCO
MOLIDA MIXTA
CODILLO
MOLIDA DE CERDO
CHICHARRON PRENSADO
AGUJA CON HUESO
GRAMAJE DE CADA
PIEZA
MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
FECHA DE ENTREGA
PRESENTACION
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4/27/2015
PRECIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
115.00
70.00
95.00
62.00
100.00
100.00
62.00
49.00
68.00
60.00
70.00
80.00
$
$
$
28.00
110.00
60.00
$
$
$
$
110.00
150.00
60.00
62.00
$
$
$
$
$
$
115.00
19.00
115.00
33.00
60.00
63.00
$
$
46.00
70.00
LUNES
TOTAL
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
KILO
KILO
KILO
1.00
1.00
1.00
TOTAL $
Con objeto de llevar un adecuado registro y control contable, la fecha lmite que tiene "EL PROVEEDOR" para entregar las facturas correspondientes en el mes calendario que les
corresponda y en el lugar que para este fin designe "EL CLIENTE" ESTABLECE COMO fecha lmite es el da ltimo HABIL del mes. OTORGANDOLE COMO UN PLAZO DE GRACIA PREVIO AVISO
los tres (3) primeros das HABILES del mes siguiente para la entrega de documentos correspondientes nica y exclusivamente a la ltima semana del mes inmediato anterior, por lo que en
caso de que "EL PROVEEDOR" no cumpla con la entrega de la documentacin dentro de los periodos sealados, "EL CLIENTE" no podr recibir stos documentos a revisin, cancelando
estos de forma inmediata.
Color
Textura
___________________________
Empaque
Temperatura
Etiqueta con requisitos(caducidad, Fecha de empaque, nombre producto, TIF, logo
de empresa, cantidad,
ORDEN DE COMPRA
FOLIO
PERIODO DE ENTREGA:
Proveedor:
Observaciones:
HOSPITAL PARRES
CARNES
Departamento:
Agrupador
PRODUCTO
BISTEC DE RES
BISTEC O MILANESA DE CERDO
CHAMBARETE DE RES S/ HUESO
CUBOS DE PIERNA DE CERDO
CABEZA DE CERDO
PULPA DE RES, TROZO DE RES, CUBO
GRAMAJE DE CADA
PIEZA
MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
FECHA DE ENTREGA
PRESENTACION
1.00 $
1.00 $
1.00 $
1.00 $
1.00 $
1.00 $
4/29/2015
PRECIO
115.00
70.00
100.00
62.00
28.00
110.00
MARTES
TOTAL
5.00
8.00
8.00
7.00
5.00
11.00
575.00
560.00
800.00
434.00
140.00
1,210.00
TOTAL $
3,719.00
Con objeto de llevar un adecuado registro y control contable, la fecha lmite que tiene "EL PROVEEDOR" para entregar las facturas correspondientes en el mes calendario que les
corresponda y en el lugar que para este fin designe "EL CLIENTE" ESTABLECE COMO fecha lmite es el da ltimo HABIL del mes. OTORGANDOLE COMO UN PLAZO DE GRACIA PREVIO AVISO
los tres (3) primeros das HABILES del mes siguiente para la entrega de documentos correspondientes nica y exclusivamente a la ltima semana del mes inmediato anterior, por lo que en
caso de que "EL PROVEEDOR" no cumpla con la entrega de la documentacin dentro de los periodos sealados, "EL CLIENTE" no podr recibir stos documentos a revisin, cancelando
estos de forma inmediata.
ORDEN DE COMPRA
PERIODO DE ENTREGA:
18
FOLIO
DEL 25 ABRIL AL 01 DE MAYO 2015
Proveedor:
Observaciones:
HOSPITAL PARRES
CARNES
Departamento:
Agrupador
PRODUCTO
BISTEC DE RES
BISTEC O MILANESA DE CERDO
MOLIDA DE RES 80/20
PULPA DE CERDO
CHAMBARETE DE RES S/ HUESO
FALDA DE DE RES
CUBOS DE PIERNA DE CERDO
PANZA DE RES
CHULETA AHUMADA
COSTILLA DE CERDO
FALDA DE CERDO
SUADERO DE RES
PULPA DE AGUAYON DE RES
CABEZA DE CERDO
RANCHERITO O PUNTAS DE RES
LONGANIZA
HUESO C/ TUETANO
PULPA DE RES, TROZO DE RES, CUBO
CHICHARRON DELGADO
ESPINAZO DE CERDO
PIERNA DE CERDO S/H
CHORIZO
MOLIDA MAGRA
MANTECA DE CERDO
CECINA
CUERO DE CERDO FRESCO
COSTILLA DE RES S/H
CHULETA NATURAL
BUCHE LIMPIO Y FRESCO
MOLIDA MIXTA
CODILLO
MOLIDA DE CERDO
CHICHARRON PRENSADO
AGUJA CON HUESO
ARRACHERA DE RES PORCIONADA
CAA DE LOMO
COLA DE RES
TROZOS DE RES
GRAMAJE DE
CADA PIEZA
MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
FECHA DE ENTREGA
UNIDAD DE
MEDIDA
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
PRESENTACI
ON
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
PRECIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
115.00
63.00
82.00
63.00
80.50
89.16
63.00
58.82
59.00
61.11
63.00
84.71
89.16
27.00
115.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
13.00
89.16
100.00
56.67
63.00
48.75
66.00
21.11
185.19
31.25
101.96
64.20
$
$
$
$
$
$
$
$
$
72.50
45.83
63.00
52.50
70.00
175.46
84.00
75.82
89.16
2/7/2015
SABADO
TOTAL
TOTAL $
Con objeto de llevar un adecuado registro y control contable, la fecha lmite que tiene "EL PROVEEDOR" para entregar las facturas correspondientes en el mes calendario que les corresponda y
en el lugar que para este fin designe "EL CLIENTE" ESTABLECE COMO fecha lmite es el da ltimo HABIL del mes. OTORGANDOLE COMO UN PLAZO DE GRACIA PREVIO AVISO los tres (3)
primeros das HABILES del mes siguiente para la entrega de documentos correspondientes nica y exclusivamente a la ltima semana del mes inmediato anterior, por lo que en caso de que "EL
PROVEEDOR" no cumpla con la entrega de la documentacin dentro de los periodos sealados, "EL CLIENTE" no podr recibir stos documentos a revisin, cancelando estos de forma
inmediata.
ORDEN DE COMPRA
21
FOLIO
PERIODO DE ENTREGA:
Proveedor:
Observaciones:
Departamento:
HOSPITAL PARRES
Agrupador
PESCADO
PRODUCTO
FILETE BASA
RETAZO DE PESCADO
GRAMAJE DE CADA
PIEZA
MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
KILO
KILO
FECHA DE ENTREGA
PRESENTACION
1.00
1.00
4/24/2015
PRECIO
54.00
54.00
VIERNES
TOTAL
20.00
TOTAL $
1,080.00
-
1,080.00
Con objeto de llevar un adecuado registro y control contable, la fecha lmite que tiene "EL PROVEEDOR" para entregar las facturas correspondientes en el mes calendario que les
corresponda y en el lugar que para este fin designe "EL CLIENTE" ESTABLECE COMO fecha lmite es el da ltimo HABIL del mes. OTORGANDOLE COMO UN PLAZO DE GRACIA PREVIO AVISO
los tres (3) primeros das HABILES del mes siguiente para la entrega de documentos correspondientes nica y exclusivamente a la ltima semana del mes inmediato anterior, por lo que en
caso de que "EL PROVEEDOR" no cumpla con la entrega de la documentacin dentro de los periodos sealados, "EL CLIENTE" no podr recibir stos documentos a revisin, cancelando
estos de forma inmediata.
ORDEN DE COMPRA
PERIODO DE ENTREGA:
FOLIO
DEL 25 ABRIL AL 01 DE MAYO 2015
Proveedor:
Observaciones:
HOSPITAL PARRES
AVE
Departamento:
Agrupador
PRODUCTO
GRAMAJE DE
CADA PIEZA
MARCA
SIN
SIN
SIN
SIN
MOLIDA DE POLLO
PECHUGA APLANADA
PECHUGA ENTERA
PIERNA CON MUSLO SIN PIEL
MARCA
MARCA
MARCA
MARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
FECHA DE ENTREGA
PRESENTACI
ON
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
PRECIO
1
1
1
1
100.00
100.00
58.00
38.00
Con objeto de llevar un adecuado registro y control contable, la fecha lmite que tiene "EL PROVEEDOR" para entregar las facturas corres
calendario que les corresponda y en el lugar que para este fin designe "EL CLIENTE" ESTABLECE COMO fecha lmite es el da ltimo
OTORGANDOLE COMO UN PLAZO DE GRACIA PREVIO AVISO los tres (3) primeros das HABILES del mes siguiente para la entrega d
correspondientes nica y exclusivamente a la ltima semana del mes inmediato anterior, por lo que en caso de que "EL PROVEEDOR" no
de la documentacin dentro de los periodos sealados, "EL CLIENTE" no podr recibir stos documentos a revisin, cancelando estos d
____________
FIMRA DEL GE
_____________
Color
Textura
____________
Empaque
Temperatura
Etiqueta con requisitos(caducidad, Fecha de empaque, nombre producto, TIF,
logo de empresa, cantidad,
ORDEN DE COMPRA
PERIODO DE ENTREGA:
Proveedor:
FOLIO
DEL 25 ABRIL AL 01 DE MAYO 2015
Observaciones:
HOSPITAL PARRES
AVE
Departamento:
Agrupador
PRODUCTO
ALA DE POLLO
HIGADO
HUACAL
MOLIDA DE POLLO
MOLLEJAS LIMPIAS
MUSLO
PIERNA
NUGGES
PECHUGA APLANADA
PECHUGA ENTERA
PIERNA CON MUSLO SIN PIEL
POLLO ENTERO TIPO ROSTICERO
PUNTAS DE POLLO
RETAZO DE POLLO
HUEVO
GRAMAJE DE
CADA PIEZA
MARCA
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
SIN
MARCA
MARCA
MARCA
MARCA
MARCA
MARCA
MARCA
MARCA
MARCA
MARCA
MARCA
MARCA
MARCA
MARCA
MARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
FECHA DE ENTREGA
PRESENTACI
ON
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PRECIO
100.00
100.00
58.00
38.00
7.00
Con objeto de llevar un adecuado registro y control contable, la fecha lmite que tiene "EL PROVEEDOR" para entregar las facturas corres
calendario que les corresponda y en el lugar que para este fin designe "EL CLIENTE" ESTABLECE COMO fecha lmite es el da ltimo
OTORGANDOLE COMO UN PLAZO DE GRACIA PREVIO AVISO los tres (3) primeros das HABILES del mes siguiente para la entrega d
correspondientes nica y exclusivamente a la ltima semana del mes inmediato anterior, por lo que en caso de que "EL PROVEEDOR" no
de la documentacin dentro de los periodos sealados, "EL CLIENTE" no podr recibir stos documentos a revisin, cancelando estos d
____________
FIMRA DEL GE
_____________
____________
ORDEN DE COMPRA
PERIODO DE ENTREGA:
FOLIO
DEL 25 ABRIL AL 01 DE MAYO 2015
Proveedor:
Observaciones:
HOSPITAL PARRES
AVE
Departamento:
Agrupador
PRODUCTO
PECHUGA APLANADA
PECHUGA ENTERA
PIERNA CON MUSLO SIN PIEL
GRAMAJE DE
CADA PIEZA
MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
FECHA DE ENTREGA
PRESENTACI
ON
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
1
1
1
PRECIO
100.00
58.00
38.00
Con objeto de llevar un adecuado registro y control contable, la fecha lmite que tiene "EL PROVEEDOR" para entregar las facturas corres
calendario que les corresponda y en el lugar que para este fin designe "EL CLIENTE" ESTABLECE COMO fecha lmite es el da ltimo
OTORGANDOLE COMO UN PLAZO DE GRACIA PREVIO AVISO los tres (3) primeros das HABILES del mes siguiente para la entrega d
correspondientes nica y exclusivamente a la ltima semana del mes inmediato anterior, por lo que en caso de que "EL PROVEEDOR" no
de la documentacin dentro de los periodos sealados, "EL CLIENTE" no podr recibir stos documentos a revisin, cancelando estos d
____________
FIMRA DEL GE
_____________
____________
26
FOLIO
MEDISA SA DE CV
4/24/2015
JUEVES
TOTAL
7.00
20.00
30.00
40.00
TOTAL
700.00
2,000.00
1,740.00
1,520.00
5,960.00
___________________________
____________________________
___________________________
FOLIO
MEDISA SA DE CV
27
4/6/2015
LUNES
TOTAL
TOTAL
___________________________
____________________________
___________________________
28
FOLIO
MEDISA SA DE CV
4/29/2015
MARTES
TOTAL
7.00
15.00
35.00
TOTAL
700.00
870.00
1,330.00
2,900.00
___________________________
____________________________
___________________________
ORDEN DE COMPRA
35
FOLIO
PERIODO DE ENTREGA:
Proveedor:
Observaciones:
HOSPITAL PARRES
AVES
Departamento:
Agrupador
PRODUCTO
PECHUGA ENTERA
RETAZO DED POLLO
HUACAL SIN ALAS
PIERNA CON MUSLO SIN PIEL
MILANESA DDE POLLO
MUSLOS SIN PIEL
PIERNA SIN PIEL
MOLIDA DE POLLO KG
GRAMAJE DE CADA
PIEZA
KG
KG
KG
KG
.120 gr
KG
KG
KG
MARCA
S/M
S/M
S/M
S/M
S/M
S/M
S/M
S/M
FECHA DE ENTREGA
UNIDAD DE
MEDIDA
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
PRESENTACION
2/7/2015
PRECIO
SABADO
TOTAL
63.50
15.00
9.00
42.00
84.00
36.00
36.00
102.50
TOTAL
Con objeto de llevar un adecuado registro y control contable, la fecha lmite que tiene "EL PROVEEDOR" para entregar las facturas correspondientes en el mes calendario que les
corresponda y en el lugar que para este fin designe "EL CLIENTE" ESTABLECE COMO fecha lmite es el da ltimo HABIL del mes. OTORGANDOLE COMO UN PLAZO DE GRACIA PREVIO AVISO
los tres (3) primeros das HABILES del mes siguiente para la entrega de documentos correspondientes nica y exclusivamente a la ltima semana del mes inmediato anterior, por lo que en
caso de que "EL PROVEEDOR" no cumpla con la entrega de la documentacin dentro de los periodos sealados, "EL CLIENTE" no podr recibir stos documentos a revisin, cancelando
estos de forma inmediata.
ORDEN DE COMPRA
38
FOLIO
PERIODO DE ENTREGA:
FRUTAS UNION SA DE CV
Proveedor:
Observaciones:
HOSPITAL PARRES
FRUTA Y VERDURAS
Departamento:
Agrupador
PRODUCTO
ACELGA
AJO
BETABEL
BROCOLI
CALABAZA ITALIANA
CEBOLLA BLANCA
CHAMPION FRESCO
CHAYOTE SIN ESPINAS
CHICHARO LIMPIO
CHILE CUARESMEO
CHILE POBLANO
CILANTRO
COLIFLOR
COL BLANCA
EJOTE
ELOTE ENTERO
EPAZOTE
ESPINACAS
GERMEN DE SOYA
GUAYABA
HOJA DE LIMON
HOJA DE NARANJO
JICAMA
JITOMATE PARA MOLER
LECHUGA ROMANA
LIMON SIN SEMILLA
MANZANA GOLDEN
MEJORANA
MELON CHINO
MELON VALENCIANO
NARANJA
NOPALES
PAPA
PAPAYA MORADOL
PEPINO
PERA MANTEQUILLA
PEREJIL LISO
PIMIENTO VERDE
PIA
PLATANO TABASCO
SANDIA
TOMATE VERDE
ZANAHORIA MEDIANA
GRAMAJE DE CADA
PIEZA
.120 gr
#27
.120 gr
MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
PIEZA
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
FECHA DE ENTREGA
PRESENTACION
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4/29/2015
PRECIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6.50
55.00
10.00
9.50
11.00
13.00
43.50
11.00
36.00
13.00
16.50
12.50
12.50
12.00
14.50
4.50
9.10
12.50
28.00
14.00
15.00
15.00
11.00
11.00
14.50
9.50
29.00
15.00
11.00
10.00
6.50
16.00
15.00
16.50
10.00
26.00
10.50
20.00
9.50
12.50
8.40
20.00
8.00
MIERCOLES
TOTAL
4.00
1.00
2.00
3.00
7.00
25.00
2.00
40.00
26.00
55.00
20.00
28.50
77.00
325.00
87.00
440.00
26.00
12.50
50.00
24.00
29.00
9.10
50.00
280.00
15.00
15.00
55.00
330.00
290.00
38.00
725.00
440.00
200.00
325.00
160.00
225.00
990.00
50.00
390.00
5.25
380.00
100.00
756.00
500.00
360.00
2.00
1.00
4.00
2.00
2.00
1.00
4.00
20.00
1.00
1.00
5.00
30.00
20.00
4.00
25.00
40.00
20.00
50.00
10.00
15.00
60.00
5.00
15.00
0.50
40.00
8.00
90.00
25.00
45.00
TOTAL $
7,926.15
Con objeto de llevar un adecuado registro y control contable, la fecha lmite que tiene "EL PROVEEDOR" para entregar las facturas correspondientes en el mes calendario que les
corresponda y en el lugar que para este fin designe "EL CLIENTE" ESTABLECE COMO fecha lmite es el da ltimo HABIL del mes. OTORGANDOLE COMO UN PLAZO DE GRACIA PREVIO AVISO
los tres (3) primeros das HABILES del mes siguiente para la entrega de documentos correspondientes nica y exclusivamente a la ltima semana del mes inmediato anterior, por lo que en
caso de que "EL PROVEEDOR" no cumpla con la entrega de la documentacin dentro de los periodos sealados, "EL CLIENTE" no podr recibir stos documentos a revisin, cancelando
estos de forma inmediata.
46
FOLIO
DEL 25 ABRIL AL 01 DE MAYO 2015
COMERCIALIZADORA DGAR SA DE CV
Proveedor:
Observaciones:
Departamento:
HOSPITAL PARRES
Agrupador
LACTEOS
PRODUCTO
QUESO AMARILLO
QUESO ASADERO
QUESO CHIHUAHUA
QUESO COTIJA
QUESO COTAGE
QUESO GOUDA
QUESO MANCHEGO
QUESO OAXACA
QUESO PANELA
QUESO PANELA
QUESO PANELA SIN SAL
QUESO PHILADELFIA
QUESO RAYADO
QUESO RAYADO
QUESO SIERRA
QUESO SIERRA
REQUESON
CREMA
CREMA COMERCIAL
CREMA TIPO CHANTIYI
SALCHICHA VIENA
SALCHICHA VIENA
JAMON AMERICANO FUD
JAMON AMERICANO
JAMON COCIDO
JAMON DE PAVO
MORTADELA MURGATI
PIERNA ESPAOLA
QUESO DE PUERCO
CHORIZO ECONOMICO
LONGANIZA
TOCINO REBANADO
MANTEQUILLA
MARGARINA
YAKULT
YOGURT SABORES
YOGURT SABORES
YOGURT NATURAL
YOGURT NATURAL
YOGURT VITALINEA NATURAL
MARCA
BIOLAC
BIOLAC
ARCONOR
PIJIJIAPAN
LYNCOTT
CAMPESINA
BLUBEL
LA QUINTA
ABAEJO
SAN JUAN
SIN SAL
PHILADELPHIA
DELICIA
VENECIA
PIJIJIAPAN
SAN JUAN
SAN MARTIN
ALPURA
COMERCIAL
CHANTILLY
DHECTOR
CHERO
FUD
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
MURGATI
MONTAESA
MURGATI
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SABOREX
DAPSA
YAKULT
YOPLAIT
YOPLAIT
YOPLAIT
YOPLAIT
DADONE
UNIDAD DE
MEDIDA
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
PIEZA
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
PIEZA
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
KILO
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
FECHA DE ENTREGA
PRESENTACION
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
190
1
1
1
1
1
900
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
125
1
125
1
125
3/31/2015
PRECIO
MARTES
TOTAL
40
62
64
82
80
101
97.5
77
54
59.5
76
24.5
34
12.9
75
71.5
24.5
43
32
35
25.3
25
65
41
39
61
33
69
49
45
48.5
81
58
31
4.8
4.2
31
4.2
31
5.3
TOTAL $
Con objeto de llevar un adecuado registro y control contable, la fecha lmite que tiene "EL PROVEEDOR" para entregar las facturas correspondientes en el mes
calendario que les corresponda y en el lugar que para este fin designe "EL CLIENTE" ESTABLECE COMO fecha lmite es el da ltimo HABIL del mes.
OTORGANDOLE COMO UN PLAZO DE GRACIA PREVIO AVISO los tres (3) primeros das HABILES del mes siguiente para la entrega de documentos
correspondientes nica y exclusivamente a la ltima semana del mes inmediato anterior, por lo que en caso de que "EL PROVEEDOR" no cumpla con la entrega
de la documentacin dentro de los periodos sealados, "EL CLIENTE" no podr recibir stos documentos a revisin, cancelando estos de forma inmediata.
ORDEN DE COMPRA
DEL 25 ABRIL AL 01 DE MAYO 2015
PERIODO:
PROGRAMACION SEMANAL
52
Folio:
Proveedor:
Observaciones:
Departamento:
Agrupador
TORTILLAS Y PAN
HOSPITAL PARRES
TORTILLA
MASA DE MAIZ
MASA
TORTILLA DE MAIZ
TORTILLA
SOPES
HUARACHES
TORTILLA HARINA TIA ROSA (22pz )
TOSTADAS MAIZ
TORTILLA PARA FLAUTAS
TOTOPOS
TORTILLA DE HARINA
UNIDAD DE
MEDIDA
JUEVES
PRECIO
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
KG,KIL
PZ,PAQ
KILO
KILO
KILO
VIERNES
SABADO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
TOTAL
SEMANAL
10.8
TOTAL DE
COMPRA
12,500.00
TOTAL
$12,500.00
QUIMICOS
ORDEN DE COMPRA
PERIODO:
12/30/1899
PROGRAMACION SEMANAL
53
Folio:
Proveedor:
Observaciones:
Departamento:
Agrupador
TORTILLAS Y PAN
PAN
TELERA
PAN DULCE GRANDE
PAN DULCE MINI
BOCADILLOS
BOLLOS
FIGURITAS O BARRITAS
FIGURITAS
PAMBAZO
PLANCHA
PASTELES
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
JUEVES
PRECIO
VIERNES
SABADO
LUNES
MARTES
MIERCOLES
TOTAL
SEMANAL
1.15
TOTAL
SOLICITA
GENERA
AUTORIZA
XXX
Gerente de Unidad
XXX
Compras
XXX
Costos
TOTAL DE
COMPRA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$0.00
56
Proveedor:
Observaciones:
HOSPITAL PARRES
Departamento:
FECHA DE ENTREGA
4/27/2015
ABARROTES
Agrupador
Artculo
DESCRIPCION
3313
3522
4644
135
249
269
275
290
511
514
3071
718
5182
3248
753
779
8056
8263
834
9148
2033
8882
6106
1134
6058
6059
6060
1227
6061
6062
1268
5798
6798
5663
1349
1390
4798
1400
6997
1402
1403
1461
1489
4160
3436
1595
6847
1676
1713
7415
1714
1728
4432
1921
6749
5791
1959
9033
2128
6969
5114
6052
3581
8552
2308
9018
7858
3014
2600
6835
EMP
PZA
PZA
KG
KG
PZA
PZA
KG
BTO
KG
KG
PZA
PZA
KG
PZA
KG
PZA
PZA
KG
KG
KG
KG
PZA
PAQ
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
KG
KG
KG
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
KG
KG
PZA
PZA
KG
CJA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
KG
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
KG
PZA
PZA
PZA
PZA
CJA
UDS
PZS
12
12
1
1
1
6
1
1
1
1
50
6
1
6
1
1
6
1
1
1
1
20
1
6
144
144
144
24
144
144
10
1
1
1
12
10
12
24
40
24
24
1
1
10
10
1
5
6
12
12
12
12
4
1
12
12
12
15
1
20
20
20
20
6
1
1
12
4
6
6
98.3
18.6
44.6
11.4
30.3
130.6
15.1
465.4
218.4
15.3
69.3
82.4
52.9
34.4
74.0
43.4
98.9
90.5
14.7
26.3
137.9
4.0
18.3
49.1
4.2
4.2
4.2
33.3
4.2
4.2
31.7
11.5
11.5
67.0
22.9
35.2
62.2
8.3
8.3
8.3
8.3
33.6
58.1
21.4
9.1
78.2
26.1
119.6
16.2
17.8
15.3
12.5
140.8
43.2
32.9
85.8
29.6
50.6
41.6
4.2
4.2
4.2
4.2
69.0
63.8
104.0
4.2
41.8
76.4
113.9
LUNES
MONTO
50.00
1.00
40.00
3.00
3.00
4.00
1.00
0.50
1.00
3.00
1.00
3.00
6.00
1.00
0.50
1.00
20.00
4.00
1.00
24.00
24.00
24.00
4.00
24.00
24.00
1.00
25.00
25.00
4.00
1.00
1.00
24.00
24.00
24.00
24.00
1.00
3.00
4
4.00
4.00
20.00
120.00
60.00
60.00
108.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
0.50
20.00
20.00
20.00
40.00
4.00
2.00
8.00
1.00
930.50
44.58
456.40
90.75
391.86
60.24
465.43
109.21
15.29
207.87
52.87
103.08
260.58
98.85
45.24
14.71
80.60
73.12
49.08
100.08
100.08
100.08
133.32
100.08
100.08
31.68
287.25
287.25
91.68
35.23
62.21
198.48
198.48
198.48
198.48
33.63
174.15
85.60
36.24
312.64
521.40
1,938.00
1,069.20
918.00
1,346.76
281.58
86.48
32.94
85.76
59.10
20.81
84.00
84.00
84.00
168.00
276.00
208.00
33.36
41.81
-
KG
PZA
PZA
PZA
1
12
1
1
22.4
18.3
41.4
54.0
4.00
1.00
4.00
3.00
TOTAL $
89.64
18.31
165.64
162.00
14,190.25
Etiqueta con requisitos(caducidad, Fecha de empaque, nombre producto, TIF, logo de empresa, cantidad,
ORDEN DE COMPRA
PERIODO DE ENTREGA:
58
FOLIO
DEL 25 ABRIL AL 01 DE MAYO 2015
DULCES LA SUREA SA DE CV
Proveedor:
Observaciones:
Departamento:
HOSPITAL PARRES
Agrupador
LACTEOS
PRODUCTO
ALEGRIA CHICA
PALANQUETA DE CACAHUATE CHICA
MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
UNIDAD DE
MEDIDA
FECHA DE ENTREGA
PRESENTACION
PZA,GR
GR,PZA
30
45
3/28/2015
PRECIO
1.6
1.95
SABADO
TOTAL
100.00
200.00
TOTAL $
160.00
390.00
550.00
Con objeto de llevar un adecuado registro y control contable, la fecha lmite que tiene "EL PROVEEDOR" para entregar las facturas correspondientes en el mes calendario
que les corresponda y en el lugar que para este fin designe "EL CLIENTE" ESTABLECE COMO fecha lmite es el da ltimo HABIL del mes. OTORGANDOLE COMO UN PLAZO
DE GRACIA PREVIO AVISO los tres (3) primeros das HABILES del mes siguiente para la entrega de documentos correspondientes nica y exclusivamente a la ltima
semana del mes inmediato anterior, por lo que en caso de que "EL PROVEEDOR" no cumpla con la entrega de la documentacin dentro de los periodos sealados, "EL
CLIENTE" no podr recibir stos documentos a revisin, cancelando estos de forma inmediata.
59
Proveedor:
Observaciones:
FECHA DE
ENTREGA
HOSPITAL PARRES
Departamento:
4/27/2015
DESECHABLES
Agrupador
Artculo
DESCRIPCION
385
6111
401
4111
1021
8588
3712
2056
2684
2831
5934
EMP UDS
KG
PZA
KG
PZA
PAQ
CJA
PZA
EXH
CJA
PZA
CJA
PZS
CJA
1 23.1
1 123.7
1 48.4
1 111.7
1 48.9
40
6.3
1 77.1
15 11.8
12 23.0
40
4.1
1 111.5
23.1
123.7
48.4
111.7
48.9
253.1
77.1
177.3
276.0
163.1
111.5
LUNES
MONTO
20.00
5.00
8.00
1.00
4.00
4.00
5.00
1.00
36.00
1.00
6.00
TOTAL $
461.88
618.59
387.50
111.68
195.47
1,012.53
385.52
11.82
828.00
163.09
669.26
4,845.35
61
Proveedor:
Observaciones:
FECHA DE
ENTREGA
HOSPITAL PARRES
Departamento:
4/27/2015
ART LIMPIEZA
Agrupador
Artculo
DESCRIPCION
824
1455
922
4559
1470
2817
EMP UDS
CJA
CJA
PZA
CJA
PZA
PZA
PZS
CJA
15
9.5
1 53.2
1 186.3
10 24.8
1 106.0
1
9.4
LUNES
142.6
53.2
186.3
248.0
106.0
9.4
MONTO
2.00
3.00
6.00
30.00
5.00
TOTAL $
285.20
159.72
1,117.64
743.97
529.90
-
2,836.43
63
FOLIO
PERIODO:
Proveedor:
Observaciones:
HOSPITAL PARRES
Departamento:
QUIMICOS
Agrupador
PRODUCTO
MARCA
CHEMICAL
CHEMICAL
CHEMICAL
CHEMICAL
CHEMICAL
CHEMICAL
CHEMICAL
CHEMICAL
CHEMICAL
CHEMICAL
CHEMICAL
CHEMICAL
UNIDAD DE MEDIDA
CUB,PZA
CUB,PZA
CUB,PZA
CJA,PZA
CUB,PZA
CJA,PZA
CUB,PZA
CUB,PZA
CUB,PZA
CUB,PZA
CUB,PZA
CJA,PZA
FECHA DE ENTREGA
PRESENT
ACION
30
30
30
16
30
16
30
25
30
30
30
16
PRECIO
4/13/2015
JUEVES
TOTAL
723.55
973.35
778.68
773.6
768.91
966.4
892.39
1249.23
1748.88
778.6
629.37
1025.6
TOTAL
FOLIO
65
Proveedor:
Observaciones:
HOSPITAL PARRES
Departamento:
LACTEOS
Agrupador
PRODUCTO
CHORIZO SECO
JAMON COCIDO REDONDO
SALCHICHA PAVO
CREMA ENTERA
MARGARINA DELICIA
QUESO AMARILLO
QUESO OAXACA FRANJA
YOGURTH FRESA
YOGURTH MANGO
YOGURTH MANZANA
YOGURTH LIGHT NAT
MARCA
CHIMEX
FSV
IBEROMEX
LA VILLITA
DELICIA
FRANJA
FRANJA
YOPLAIT
YOPLAIT
YOPLAIT
YOPLAIT
FECHA DE ENTREGA
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESENTACION
PZA
PZA
KG
KG
KG
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
2
1
2.5
4
1
1.8
3
1
1
1
1
4/23/2015
PRECIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
JUEVES
118.94
36.87
68.65
130.00
30.31
71.48
252.81
22.96
22.96
22.96
26.48
TOTAL
2.00
23.00
4.00
2.00
1.00
2.00
1.00
5.00
5.00
5.00
15.00
237.88
848.01
274.60
260.00
30.31
142.96
252.81
114.80
114.80
114.80
397.20
TOTAL $
2,788.17
FOLIO
HOSPITAL PARRES
Departamento:
LACTEOS
Agrupador
PRODUCTO
CHORIZO SECO
JAMON COCIDO REDONDO
SALCHICHA PAVO
CREMA ENTERA
MARGARINA DELICIA
QUESO AMARILLO
QUESO OAXACA FRANJA
YOGURTH FRESA
YOGURTH MANGO
YOGURTH MANZANA
YOGURTH LIGHT NAT
66
Proveedor:
Observaciones:
MARCA
CHIMEX
FSV
IBEROMEX
LA VILLITA
DELICIA
FRANJA
FRANJA
YOPLAIT
YOPLAIT
YOPLAIT
YOPLAIT
FECHA DE ENTREGA
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESENTACION
PZA
PZA
KG
KG
KG
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
2
1
2.5
4
1
1.8
3
1
1
1
1
PRECIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
118.94
36.87
68.65
130.00
30.31
71.48
252.81
22.96
22.96
22.96
26.48
4/28/2015
JUEVES
2.00
20.00
4.00
2.00
1.00
2.00
1.00
5.00
5.00
5.00
15.00
TOTAL $
TOTAL
237.88
737.40
274.60
260.00
30.31
142.96
252.81
114.80
114.80
114.80
397.20
2,677.56
ORDEN DE COMPRA
PERIODO:
FOLIO
PEPSI
Proveedor:
Observaciones:
HOSPITAL PARRES
Departamento:
CONCENTRADO
Agrupador
PRODUCTO
Be Light con Splenda Limon
Be Light con Splenda Mango
Be Light con Splenda Jamaica
Lipton The Helado
67
MARCA
Pepsi
Pepsi
Pepsi
Pepsi
UNIDAD DE MEDIDA
BIB
BIB
BIB
BIB
5
5
5
5
Galones
Galones
Galones
Galones
FECHA DE ENTREGA
PRESENTACION
BIB
BIB
BIB
BIB
5
5
5
5
Galones
Galones
Galones
Galones
10/4/2014
PRECIO
JUEVES
TOTAL
455
455
455
568.56
TOTAL
7,000.00
ORDEN DE COMPRA
PERIODO:
FOLIO
HIELO POLAR SA DE CV
Proveedor:
Observaciones:
HOSPITAL PARRES
Departamento:
ABARROTES
Agrupador
ABARROTES
HIELO CILINDRO
AGUA DE GARRON
FECHA DE ENTREGA
MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
UNIDAD DE MEDIDA
BOLSA
PIEZA
PRESENTACION
5 $
20
PRECIO
12.00
4/24/2015
VIERNES
60.00
TOTAL
AVISO LEGAL Y/O CONTRACTUAL
Con objeto de llevar un adecuado registro y control contable, la fecha lmite que tiene "EL PROVEEDOR" para entregar las facturas correspondientes en el mes calendario que les corresponda y en el lugar qu
para este fin designe "EL CLIENTE" ESTABLECE COMO fecha lmite es el da ltimo HABIL del mes. OTORGANDOLE COMO UN PLAZO DE GRACIA PREVIO AVISO los tres (3) primeros das HABILES del mes
siguiente para la entrega de documentos correspondientes nica y exclusivamente a la ltima semana del mes inmediato anterior, por lo que en caso de que "EL PROVEEDOR" no cumpla con la entrega de
documentacin dentro de los periodos sealados, "EL CLIENTE" no podr recibir stos documentos a revisin, cancelando estos de forma inmediata.
ORDEN DE COMPRA
PERIODO:
HIELO POLAR SA DE CV
Proveedor:
Observaciones:
HOSPITAL PARRES
Departamento:
ABARROTES
Agrupador
ABARROTES
HIELO CILINDRO
AGUA DE GARRON
FECHA DE ENTREGA
MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
UNIDAD DE MEDIDA
BOLSA
PIEZA
PRESENTACION
5 $
20
PRECIO
12.00
4/27/2015
VIERNES
40.00
TOTAL
AVISO LEGAL Y/O CONTRACTUAL
Con objeto de llevar un adecuado registro y control contable, la fecha lmite que tiene "EL PROVEEDOR" para entregar las facturas correspondientes en el mes calendario que les corresponda y en el lugar qu
para este fin designe "EL CLIENTE" ESTABLECE COMO fecha lmite es el da ltimo HABIL del mes. OTORGANDOLE COMO UN PLAZO DE GRACIA PREVIO AVISO los tres (3) primeros das HABILES del mes
siguiente para la entrega de documentos correspondientes nica y exclusivamente a la ltima semana del mes inmediato anterior, por lo que en caso de que "EL PROVEEDOR" no cumpla con la entrega de
documentacin dentro de los periodos sealados, "EL CLIENTE" no podr recibir stos documentos a revisin, cancelando estos de forma inmediata.
Temperatura
Etiqueta con requisitos(caducidad, Fecha de empaque, nombre producto, TIF, logo de empresa, cantidad,
ORDEN DE COMPRA
PERIODO:
HIELO POLAR SA DE CV
Proveedor:
Observaciones:
HOSPITAL PARRES
Departamento:
ABARROTES
Agrupador
ABARROTES
HIELO CILINDRO
AGUA DE GARRON
FECHA DE ENTREGA
MARCA
SIN MARCA
SIN MARCA
UNIDAD DE MEDIDA
BOLSA
PIEZA
PRESENTACION
5 $
20
PRECIO
12.00
4/29/2015
VIERNES
30.00
TOTAL
AVISO LEGAL Y/O CONTRACTUAL
Con objeto de llevar un adecuado registro y control contable, la fecha lmite que tiene "EL PROVEEDOR" para entregar las facturas correspondientes en el mes calendario que les corresponda y en el lugar qu
para este fin designe "EL CLIENTE" ESTABLECE COMO fecha lmite es el da ltimo HABIL del mes. OTORGANDOLE COMO UN PLAZO DE GRACIA PREVIO AVISO los tres (3) primeros das HABILES del mes
siguiente para la entrega de documentos correspondientes nica y exclusivamente a la ltima semana del mes inmediato anterior, por lo que en caso de que "EL PROVEEDOR" no cumpla con la entrega de
documentacin dentro de los periodos sealados, "EL CLIENTE" no podr recibir stos documentos a revisin, cancelando estos de forma inmediata.
Textura
Empaque
Temperatura
Etiqueta con requisitos(caducidad, Fecha de empaque, nombre producto, TIF, logo de empresa, cantidad,
68
4/24/2015
TOTAL
720.00
-
720.00
69
4/27/2015
TOTAL
480.00
-
480.00
70
4/29/2015
TOTAL
360.00
-
360.00