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Jefatura y
Coordinaciones
Involucradas.
Gerencias,
Jefatura y
Coordinaciones
Involucradas.
Gerencias,
Jefatura y
Coordinaciones
Involucradas.
Gerencias,
Jefatura y
Coordinaciones
Involucradas.
Gerencias,
Jefatura y
Coordinaciones
Involucradas

Gerencias,
Jefatura y
Coordinaciones
Involucradas

Continuacin tabla 29
Gerencias,
8
Jefatura y
Coordinaciones
Involucradas
Gerencias,
Jefatura y
9
Coordinaciones
Involucradas

10

11

Gerencias,
Jefatura y
Coordinaciones
Involucradas
Gerencias,
Jefatura y
Coordinaciones
Involucradas

puedan ser reconocidas.

Realzar un anlisis del proceso, para determinar las

causas
fundamentales del problema, aplicado diagrama causa efecto.

Establecer un plan de Accin, es decir aplicar medidas con el fin de

bloquear las causas fundamentales del problema. El plan de accin
deber indicar: Qu ser hecho; Quin lo har; Cuando ser hecho;
Donde ser hecho; Porque ser hecho; Como ser hecho.
Realizar la recoleccin de datos que sern utilizados para el anlisis
de la etapa siguiente.

Verificar la confirmacin de la efectividad de la accin de bloqueo

adoptada. Si el bloqueo no fue efectivo y la meta de mejora no fue
cumplida, debemos retornar a la fase 1,2,3,4 y 5, pero antes debe
emitirse un informe con la siguiente informacin: a) Lo que fue
planeado (pasado); b) Lo que fue ejecutado (pasado); c) Los resultados
(presente); d) Puntos problemticos (presente) y e) Propuesta o plan
(para resolver futuros problemas)
Estandarizar el trabajo repetitivo que debe ser ejecutado para alcanzar
la meta, para ello se define los indicadores de gestin que se
observaran y su fija estndar como nivel de control.

Disear procedimientos operacionales estndar necesarios para el

mantenimiento de resultados.

Ejecutar el paso 8, cada trabajador de la empresa debe estar bien

entrenado de acuerdo a los procedimientos operacionales estndar en
las tareas que realiza en el da a da. El operario deber ser entrenado
en el procedimiento para la recoleccin de datos y su importancia para
el control de procesos.
Verificar el paso 8, lo cual Consiste en monitorear o evaluar si la meta
fue alcanzada o no, la verificacin es hecha sobre el resultado final del
proceso.
Aplicar Accin Correctiva sobre el desvo detectado (anomala), de la
siguiente manera: a) Relato de la anomala; b) Remocin del sntoma; c)
Anlisis de la anomala seguido de la adopcin de contramedidas sobre
las causas inmediatas y de la emisin de los relatos de las anomalas; y
d) Revisin diaria, seguida de la adopcin de contramedidas
adicionales.
Se revisan todas las actividades que se han realizado para concluir y
se planea el trabajo futuro.

Gerencias,
Jefatura y
Coordinaciones
Involucradas
Fuente: Manual de Procedimientos de la Empresa PYROVEN, C.A.
12

1.1.6.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto (Clusula 8.2.4 de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000)
PYROVEN, C.A., ha identificado el proceso de Inspeccin y Prueba para hacer seguimiento y medir
las caractersticas del producto para verificar que se cumplen los requisitos de este. El seguimiento se lleva
a cabo en cada etapa del proceso productivo de acuerdo con lo especificado en el plan de la calidad; para

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ello, se aplica el procedimiento Medicin y seguimiento del producto (ver Tabla 30), cuyo objetivo es
asegurar el seguimiento y la medicin de las caractersticas del producto para garantizar que se cumplen los
requisitos del mismo.
Tabla 30: Aspectos Relevantes del Procedimiento de Medicin y Seguimiento del Producto. Del
Sistema de Gestin de la Calidad de la Empresa PYROVEN, C.A., de acuerdo a los requerimientos de
la Norma COVENIN-ISO 9001:2000
Paso
Responsables
Accin
No.
Describir todas las fases del proceso de fabricacin de los distintos
1
Jefatura de
productos en las carpetas de fabricacin, detallado cada una de las
Produccin
operaciones que se realizaran y las medidas que deben tomar tanto
los operadores de fabricacin, como control de calidad.
2
Jefatura de
Colocar los sellos de control respectivos.
Produccin
3
Jefatura de
Entregar la carpeta de produccin al operador
Produccin
4
Jefatura de
Programar los equipos: Tornos, Fresadoras o Maquina de Coser de
Produccin r
acuerdo a producto a fabricar.
5

Jefatura de
Produccin

Fabricar la primera pieza de acuerdo a la carpeta de fabricacin y

notificar a Control de Calidad
Medir todas las dimensiones de la primera pieza, las cuales estn
6
Control de Calidad expresadas en la carpeta de fabricacin, para verificar que el
producto elaborado este dentro de los requerimientos de la carpeta de
fabricacin y especificaciones del Cliente.
Realizar una inspeccin visual para verificar si hay alguna
anormalidad si la pieza que se est fabricando presenta algn tipo de
7
Control de Calidad desperfecto, se levanta una no conformidad. Si la pieza que est en
proceso cumple con todas dimensiones y especificaciones
requeridas, se aprueba y contina el proceso de fabricacin. Despus
que se aprueba la primera pieza las dems son inspeccionadas de
acuerdo a un plan estadstico de muestreo.
8
Control de Calidad Genera la accin correctiva de la no conformidad y se la entrega al
Gerente de Planta.
9
Gerente de Planta Revisa y aprueba la accin correctiva propuesta por control de
calidad.
Fuente: Manual de Procedimientos de la empresa PYROVEN, C.A.
Por ltimo, en los registros se identifica la funcin que tiene la autoridad para la liberacin del
producto una vez se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas. En el caso contrario
cuando corresponda, el cliente puede autorizar la liberacin del producto.
1.1.6.3 Control de Producto no Conforme (Clusula 8.3 de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000)
En la empresa PYROVEN, C.A., la seccin Control de la Calidad, es la responsable de mantener el
procedimiento Control del Producto no Conforme (ver Tablas 31 y 32). A travs de este procedimiento la
empresa asegura que el producto que no cumple con los requerimientos establecidos, es identificado y
separado hasta que se realice una inspeccin detallada y se determinen las causas de la no conformidad,
esto con la finalidad que el producto sea usados o enviado al cliente.
Tabla 31: Aspectos Relevantes del Procedimiento de Control del Producto no Conforme. del
Sistema de Gestin de la Calidad de la empresa PYROVEN, C.A., de acuerdo a los requerimientos de
la Norma COVENIN-ISO 9001:2000
Paso Responsables
Accin
No.
Identificar mediante el proceso de inspeccin el producto o material no
1
Control de Calidad
conforme, levantar la No Conformidad y colocarle la tarjeta Roja
material en observacin.

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Control de Calidad

Analizar la No Conformidad y disponer la accin a tomar.

Gerente. de Planta y
Control. de la Calidad

Revisar conjuntamente con el Jefe de Produccin las No Conformidades

y aprobar la disposicin final. Si la No Conformidad pudiese afectar la
entrega al cliente, consultar con el cliente la disposicin a tomar.
Colocar el producto en la zona de material en Observacin, de
acuerdo a la siguiente distribucin:

Control de Calidad

Control de Calidad
Control de Calidad

6
7

Gerente. de Planta y
Control. de la Calidad

Tarjeta Rojas: Reparar

Tarjeta Amarrilla: Chatarrear
Tarjeta Verde: Material Rechazado, devolver al proveedor.
Inspeccionar las piezas reparadas (ver tabla 29).
Verificar el cumplimiento de la disposicin de la No Conformidad y cerrar
el informe de No Conformidad (ver Apndice B)
Aplicar acciones correctivas si el caso lo amerita.

Tabla 32: Aspectos Relevantes del Procedimiento deInspeccin y ensayo en proceso. del Sistema
de Gestin de la Calidad de la Empresa PYROVEN, C.A., de acuerdo a los requerimientos de la
Norma COVENIN-ISO 9001:2000
Paso Responsables
Accin
No.
Al comienzo de la fabricacin de un lote de piezas, se le notifica a
control de Calidad para que realice la inspeccin de la primera pieza;
una vez aprobada esta, se podr iniciar la fabricacin del lote y
1
Jefatura de Produccin continuar con el proceso. En la Planilla de Control (ver Apndice B)
se estampa el sello de Aprobado para inicio de Produccin y se
resalta la pieza que fue inspeccionada para la aprobacin.
2
Control de Calidad
Realizar las inspecciones de acuerdo a lo establecido en la carpeta
de fabricacin; el cual se establece de acuerdo a un plan de
muestreo simple para un nivel de especificacin normal.
3
Control de Calidad
Repetir el punto 1 cuando ocurra un cambio de turno y/o operador.
Al tener piezas rechazadas, sern colocadas las tarjetas de
identificacin, de acuerdo al punto 4 de la tabla 29.
4
Control de Calidad
Mantendr al da los registros de las inspecciones en cada carpeta
de fabricacin.
Fuente: Manual de Procedimientos de la Empresa PYROVEN, C.A.
1.1.6.4 Anlisis de Datos (Clusula 8.4 de la Norma COVENIN-ISO 9001:2000)
En La empresa PYROVEN, C.A., se aplican tcnicas estadsticas para definir, controlar y mejorar
los procesos y el Sistema de Gestin de la Calidad, lo cual permite medir los niveles de calidad a travs de
la aplicacin de indicadores de Gestin, para identificar hacia donde enfocar los recursos para el
mejoramiento continuo. La responsabilidad de establecer mtodos e instrucciones para lograr una
aplicacin provechosa de las tcnicas estadsticas, es asumida por los Gerentes, Jefe de Produccin,
Control de Calidad y Coordinadores.
De igual manera, para ayudar al control de los procesos de inspeccin y ensayo, la empresa utiliza
tcnicas estadsticas, las cuales se reflejan en el procedimiento Tcnicas Estadsticas de la Calidad. (ver
Tabla 33). A travs de este procedimiento se establece los lineamientos para la aplicacin de tcnicas
estadsticas durante el proceso productivo. Cabe destacar, que los anlisis de datos realizados a travs de
las tcnicas estadsticas se utilizan como herramientas de evaluacin y toma de decisiones en los
siguientes casos: a) La satisfaccin del cliente; b) La conformidad con los requisitos del producto; c) Las
caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo
acciones preventivas (Gerencias, Jefatura y Coordinaciones); y d) Los proveedores (Jefatura de Produccin).
Tabla 33: Aspectos Relevantes del Procedimiento de Tcnicas Estadsticas de la Calidad. del
Sistema de Gestin de la Calidad de la Empresa PYROVEN, C.A., de acuerdo a los requerimientos de
la Norma COVENIN-ISO 9001:2000

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