Valery Software Administrativo

Proveedores en Valery

Mdulo de Proveedores en Valery

Proveedores:
Un Proveerdor es una empresa o persona que provee de bienes, servicios, materia prima, entre
otras a una empresa.
Con Valery usted puede hacer ms fcil este trabajo, ya que al momento de registrar o ingresar un
Proveedor usted puede especificar varios reglones del mismo.

Para ingresar o modificar un Proveedor debe hacer lo siguiente:

1. Seleccione en el men Fichas > Proveedores
2. Coloque en el campo Cdigo el numero del cdigo a utilizar para el proveedor de va a crear.
3. Luego en la carpeta 1. Datos Generales debe ingresar los siguientes datos:
a. Nombre: en este campo debe colocar en nombre del proveedor ya sea personal o de
Empresa.
b. Contacto: es la persona con la cual se mantiene cominicacion en la empresa (Proveedor).
c. Referencia: algn comentario corto referente al Proveedor.
d. R.I.F.: (Registro de Informacin Fiscal), en este campo debe colocar l numero de R.I.F. del
Proveedor.
e. N.I.T.: (Numero de Identificacin Tributaria), en este campo debe colocar el numero del N.I.T. del
f. Zona: este campo le permite establecer la zona en donde se encuentra ubicado el Proveedor.
Esto se utiliza para una mejor ubicacin del Proveedor.

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i. Telfonos: permite colocar el telfono del Proveedor.

j. Fax: permite colocar el fax del Proveedor.
k. Correo Electrnico: permite especificar el correo electrnico del Proveedor. Tambin funciona al
momento de registrar una factura, nota de entrega, etc., automticamente se envi por correo.
l. Direccin: permite colocar la direccin del Proveedor a registrar.
m. Municipio: Permite especificar el municipio donde se encuentra la empresa. Esto se utiliza en
aquellas empresas que necesita cancelar impuestos municipales.
n. Ciudad: permite especificar la ciudad donde se encuentra ubicado el Proveedor.
o. Estado: permite especificar el estado donde se encuentra el Proveedor.
p. Pas: permite especificar el pas donde se encuentra ubicado el Proveedor.
q. Zona postal: permite especificar l numero postal de correo.
En la parte inferior izquierda aparece un cuadro informativo con las siguientes especificaciones:
! Total Dbitos
! Total Crditos
! Total Anticipos
! Total Saldo

Posteriormente en la carpeta 2. Opciones Avanzadas, debe configurar las siguientes opciones:

1. Si el Proveedor que esta registrando o modificando le da un monto disponible de crdito, habilitelo

haciendo clic en Crdito Disponible, y establesca los Das de Crdito y Limite de Crdito asignado
por su proveedor.

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Luego en la parte derecha aparece la informacin:

Total Saldo : le especifica el saldo pendiente por cancelar.
Luego aparece en la opcin de Impuesto, cuatro campos que se definen de la siguiente manera:
% Retencin I.S.L.R.: permite colocar el porcentaje que el Proveedor retiene por concepto de
Impuesto Sobre La Renta.
Tipo de Proveedor: en este campo se especifica si el Proveedor nos vende mercancia nacional o
importada.
Retener I.V.A?.: Esta opcin se habilita en el caso de que la empresa que esta registrado el
proveedor sea contribuyente especial del SENIAT.

Forma de Pago: en este campo se establece la forma de pago ya sea Cheque, Crdito o Efectivo.

Estatus del Cliente: permite especificar si el Proveedor est Activo, Inactivo o Suspendido.
Nota: este campo permite colocar un comentario con respecto al Proveedor
Posteriormente presione el botn F9 Registrar.