Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Perspectivas
Sociedad y
comunidad
Finanzas y
crecimiento
Usuarios
Procesos
Objetivos
estratgicos
indicador
Unidad de
medida
Gestionar
infraestructura
vial
Avance del
tramite
Dias
Integrar a
inversionistas en
la provincia
Convenios
Posicionar el
turismo
Turismo
Participacion en
Aprovechar el TLC
el mercado
externo
ubicar zonas
productivas y
comerciales
Ubicacin
Productiva
Km2
mejorar la calidad
de atencin al
usuario
Calidad de
atencion
Ampliar la
cobertura de
atencin al
usuario
Cobertura de
Atencion
Formular un plan
turstico
Turismo
Aprovechar la
demanda de los
productos
agrcolas
Demanda
Agricola
Procesos
Aprendizaje y
crecimiento
Integrar
programas de
concientizacin
ambiental
integracion de
programas
Implementar
estndares de
calidad
Calidad
Aprovechar la
existencia de los
pisos ecolgicos
productividad
Integrar
programas de
capacitacin
hacia el personal
de la provincia
Capacitacion
Implementar
registros de
compras para la
provincia
Programa de
compra
TOTAL TERRITORIO
SATIPO
732.02 km
metas
formula
Ao base
2013
tiempo de gestion/tiempo
del tramite
convenios
ejecutados/convenios
pendientes
(demanda turistica/visitas
turisticas)X100
20%
21%
22%
23%
(ventas de la
provincia/ventas del
sector agricola)X100
4%
5%
6%
7%
km2 de la provincia/zonas
productivas
416.42KM
425.19KM
430.14KM
435.12KM
nivel de calidad de
atencion del cliente
segn la encuesta
20%
23%
25%
28%
(n de clientes
atendidos/total de
clientes)x100
46%
48%
50%
53%
planes turisticos
ejecutados/planes
turisticos programados
(demanda agricola
nacional/produccion
agricola)X100
51
53
54
55
2014
2015
2016
programas ambientales
integrados/programas
ambientales pendientes
Niveles de aplicacion de
estandares de calidad
6%
7%
8%
9%
Niveles de productividad
18%
19%
20%
21%
(capacitaciones/capacitac
ionesejecutadas)x100
11%
12%
13%
14%
(compras
ejecutadas/compras
programadas)x100
14%
15%
16%
17%
metas
2017
2018
responsabilidades
10
ALCALDE
EMPRESAS
24%
25%
ALCALDE
8%
9%
EMPRESAS
440.63KM
445.65KM
PRODUCTORES
30%
34%
EMPRESAS
55%
58%
EMPRESAS
ALCALDE
57
58
EMPRESAS
ALCALDE
10%
12%
EMPRESAS
22%
25%
PRODUCTORES
15%
16%
EMPRESAS
18%
20%
ALCALDE
PLAN
perspectivas
Objetivos estratgicos
Sociedad y
comunidad
Integrar a inversionistas en la
provincia
Posicionar el turismo
Finanzas y
crecimiento
Aprovechar el TLC
Usuarios
Procesos
Integrar programas de
concientizacin ambiental
Implementar estndares de
calidad
Aprovechar la existencia de los
pisos ecolgicos
Aprendizaje y
crecimiento
Integrar programas de
capacitacin hacia el personal de
la provincia
Implementar registros de
compras para la provincia
Objetivos especficos
indicador
presentar
sus
Unidad de medida
formula
Ao base 2013
2014
2016
RESPONSABLES
2017
2018
PLAN E
PERSPECTIVAS
FINANZAS Y CRECIMIENTO
USUARIOS
PROCESOS
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
PROGRAMA,PROYECTO,ACTIVIDAD
Plan de formacion y constitucion Empresarial
Estudio de mercado del turismo
Firmas de convenios
Certificacion de calidad
INDICADOR
creacion empresarial
participacion del turismo
alianzas estrategicas
calidad
atencion al cliente
turismo provincial
demanda agricola
productividad
calidad
capacitacion
desempeo laboral
Control de la productividad
productividad laboral
ASE OPERATIVA
UNIDAD
DE
MEDIDA
FORMULA
RESPONSABLE
municipalidad
area de turismo
N de alianzas firmadas
empresas
cantidad de certificaciones de
calidad
empresas
(total de clientes
insatisfechos/clientes
satisfechos)x100
empresas
veces
%
N
N de proyectos turisticas
(demanda agricola de
satipo/demanda total)x100
(estndar de calidad de
satipo/estandar total de
calidad)x100
alcalde
productores
4
20%
2
### 5
### 21%
3
32
33
15
16
35
36
empresas
productores
veces
cantidad de capacitaciones
realizadas
empresas
(desempeo laboral/total de
personal)x100
empresas
cantidad de realizacion de
controles de productividad
empresas
veces
P
2014
AO BASE U
2013
X
1 META
2015
2016
2017
2018
S/.
META
S/.
META
S/.
META
S/.
META
S/.
4000
4800
5600
6400
7200
520
1000
22%
4
540
1200
23%
5
550
1400
24%
6
590
1500
25%
7
600
1550
3000
3200
3400
3500
3550
1500
1800
1850
1900
10
2000
60000
65000
70000
75000
78000
2900
34
2987
35
3000
36
3021
37
3024
5000
17
5012
18
5029
19
5367
20
5587
4500
4511
10
4576
11
4582
12
4989
3000
3021
3086
3274
3512
2700
37
2753
38
2822
39
2899
40
1912
2600
2880
2945
2998
3000
PRESUPUESTO
TOTAL
28000
2800
6650
16650
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
INSTITUCIONES FINANCIERAS
MUNICIPALIDAD
EMPRESAS PROPIAS
EMPRESAS PROPIAS
EMPRESAS PROPIAS
9050
348000
14932
25995
INSTITUCIONES FINANCIERAS
23158
15893
13086
14423
EMPRESAS PROPIAS
EMPRESAS PROPIAS
EMPRESAS PROPIAS