Req. Legales (Iso 14001) 2014

FSSOMA-CC- 432
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS ADQUIRIDOS (ISO 14001)

Procedimiento de identificacion de requisitos legales
ITEM
TEMA AMBIENTAL (ASPECTO

AMBIENTAL)
Principios generales
LEGISLACION NACIONAL
AMBIENTAL (Agua, Aire,energa,
suelo, flora, fauna)
ORIGEN
Codigo Nacional de Recursos

Naturales
NORMA
AO
CAPITULO / TITULO
Ley 23
1973
Art 16
Decreto 2811
1974 Recurso Agua
DESCRIPCION
FECHA DE
INGRESO
CUMPLE
EVIDENCIA
Fecha ultima
revision
Que se evalu?
RESPONSABLE
Los particulares son responsables por daos al hombre, a los

recursos naturales de propiedad privada o del Estado, como
consecuencia de acciones que generen contaminacin o detrimento
del medio ambiente
feb-09
SI
Programa de ahorro y uso eficiente de agua y energa, Programa de

disposicin de residuos solidos y lquidos, formaciones y
capacitaciones
may-12
El Programa de Agua y Energia

y manejo de residuos solidos.
Todas las reas
Art. 77 - 85 y Art. 132 Dicta las regulaciones del medio ambiente, agua, aire, energa, suelo,
flora, fauna
y 133
jul-12
SI
Programa de ahorro y uso eficiente de agua y energa, capacitaciones

al personal, mantenimiento preventivo de mantenimiento mecanico,
adecuada disposicin de residuos solidos
may-12
ARTICULO
RESIDUOS SLIDOS ESPECIALES Y

PELIGROSOS Y VERTIMIENTOS
LQUIDOS
Ministerio de salud
LEY 9/79
Cdigo sanitario
1979
TITULO I Proteccin del medio

Ambiente
CONSUMO DE AGUA Y
VERTIMIENTOS LQUIDOS
Ministerio de salud
DECRETO 1594/84
Usos del agua y residuos
lquidos
1984
10
Principios generales
Const. Poltica
Obligacin General
No podrn utilizarse las aguas como sitio de disposicin final de

residuos
feb-09
SI
Los residuos son almacenados en recipientes destinados para tal fin

en la empresa y los escombros son manejados segn el PGIRS
may-12
14
Se prohbe la descarga de residuos lquidos en calles, calzadas,

canales o sistemas de alcantarillado de aguas lluvias
feb-09
SI
Todos lo residuos lquidos son descargados por el sistema de

alcantarillado de cada ciudad
may-12
28
El almacenamiento de residuos debe hacerse en recipientes

adecuados
feb-09
SI
Recipientes segn el cdigo de colores para cada tipo de residuo
may-12
may-12
30
Actividades del uso del agua para consumo humano y domestico
feb-09
SI
CAPITULO VI Vertimiento de los

residuos lquidos
60
Se prohbe vertimiento de residuos lquidos a las calles, calzadas y

canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias
feb-09
SI
Todos lo residuos lquidos son descargados por el sistema de

alcantarillado de cada ciudad
may-12
CAPITULO VI Vertimiento de los

residuos lquidos
73
Normas de vertimiento a un alcantarillado publico
feb-09
SI
Las descargas son domesticas por lo tanto no sobrepasan los niveles

de contaminacin
may-12
98
Los vertimientos residenciales y comerciales conectados al sistema

de alcantarillado publico no deben solicitar concesiones, ni
registrar los vertimientos
SI
Vertimiento comercial conectado al alcantarillado publico: no

requiere concesin
may-12
Programa de ahorro y uso eficiente de agua y energa, Programa de

disposicin de residuos solidos y lquidos, formaciones y
capacitaciones
may-12
CAPITULO VII Registros de vertimientos
Literal c. Satisfaccin de necesidades domesticas, individuales o

colectivas, tales como higiene personal y limpieza de elementos,
materiales o utensilios
CAPITULO III Destinacin de aguas
ACT: Mayo 2012
1991
feb-09
Obligacin de las personas para proteger las riquezas naturales de la

nacin, proteger los recursos naturales y velar por la conservacin de
un ambiente sano
Art 8,35
11
PARTE III
medidas conexas
Clasificacin y
12
PARTE III
medidas conexas
Clasificacin y
13
Etiquetado y marcado
feb-09
SI
Solo comprar productos qumicos marcados adecuadamente
may-12
Responsabilidad de los proveedores
feb-09
SI
Se Seleccionaron proveedores que cumplan con el artculo 7
may-12
PARTE IV Responsabilidad de los

empleadores
10
Identificacin
feb-09
SI
Se aplicaron los artculos 7 y 9 al procedimiento de recepcin y

almacenamiento
may-12

empleadores
12
Exposicin
feb-09
SI
La exposicin es baja y los productos no tienen niveles altos de

peligrosidad. Se estan utilizando elementos bsicos de proteccin
personal.
may-12
15

empleadores
13
Control operativo
feb-09
SI
Programa de higiene y seguridad industrial
may-12
16

empleadores
14
Eliminacin
feb-09
SI
Eliminacin segura segn la legislacin vigente
may-12
17

empleadores
15
Informacin y formacin
feb-09
SI
Programa de capacitaciones
may-12
PARTE V
Obligaciones de los trabajadores
17
Cooperacin
feb-09
SI
Programa de capacitaciones
may-12
Principios generales ambientales
14
RESIDUOS SLIDOS, ESPECIALES Y

PELIGROSOS
Congreso de Colombia
LEY 55/93
Seguridad en la utilizacin de
productos qumicos en el
trabajo
1993
18
19
20
21
22
23
Por la cual se crea el Ministerio

del Medio Ambiente, se reordena
el Sector Pblico
encargado de la gestin y
conservacin del medio ambiente
y los recursos naturales
renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental, SINA
y se dictan otras
disposiciones
COPNGRESO DE LA
REPUBLICA
Contaminacion Visual
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
1993
Ley 99
1993
Ley 140
(8
1993
Tasa por uso del agua
43
1993
Tasa retributiva
42
1994
9)
Consagra los principios que rigen la poltica, planeacin y

gestin ambiental en Colombia, hacia el Desarrollo
Sostenible; El ambiente es asunto de utilidad pblica e
inters social y consagra la funcin ecolgica de la
propiedad privada.
Obligacin de obtener licencia ambiental cuando se
requiera de conformidad a las normas y de allegar los
estudios requeridos para la obtencin de la misma
Obligacin de pagar tasa por uso del agua
Obligacin de pago de la tasa retributiva por vertimientos
de aguas domsticas.
Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el
territorio nacional.
sep-12
SI
Sep-12
SI
sep-12
SI
FACTURAS DE SERVICIO PBLICO DE AGUA POTABLE
sep-12
SI
FACTURAS DE SERVICIO PBLICO DE AGUA POTABLE
sep-12
SI
NO Publicacion de Avisos
Tramite de obtencin de licencia cuando se requiera
24
Materia de transporte
feb-09
SI
Se ha hecho entrega solo a volquetas que no permitan derrame ni

dispersin del material
may-12
25
Materia de cargue, descargue y almacenamiento
feb-09
SI
El lugar de almacenamiento en obra se delimita y no se dispone en

algn lugar diferente a ese
may-12
SI
El material no se mezcla con otro tipo de residuo. Solo hasta que el

municipio disponga una escombrera, estos residuos son
depositados en el lugar adecuado
may-12
SI
Se Asume la responsabilidad de reparar el dao causado por una

inadecuada gestin de residuos peligrosos
may-12
RESIDUOS SLIDOS
ESPECIALES Y PELIGROSOS
26
27
Ministerio del medio

ambiente
RESOLUCIN 541/94
Manejo de escombros
1994
ARTICULO 2
Regulacin
3
Materia de disposicin final
19
Responsabilidad acerca de la contaminacin y remediacin de

sitios
Pgina 1 de 03 Matriz Legal Agosto 25 de 2013
feb-09
feb-09
Todas las reas
Todas las reas
Observacion
FSSOMA-CC- 432

ITEM

AMBIENTAL)
ORIGEN
NORMA
AO
CAPITULO / TITULO
ARTICULO
DESCRIPCION
FECHA DE
INGRESO
CUMPLE
ACT: Mayo 2012
EVIDENCIA
Fecha ultima
revision
28
CAPITULO IV
Emisiones contaminantes de fuentes
mviles (36,37,15,22,38,95,43 ,56)
36
Se prohbe la descarga de emisiones contaminantes por vehculos

que infrinjan los estndares de emisin vigentes
feb-09
SI
Revision tecnico mecanica
may-12
29
CAPITULO IV
mviles
37
Sustancias de emisin controlada en fuentes mviles terrestres
feb-09
SI
may-12
15
Clasificacin de sectores de restriccin de ruido ambiental
feb-09
SI
Se determin la clasificacin del lugar de intervencin antes de

realizar el trabajo para conocer los niveles de ruido permisibles y
planear los tiempos de generacin que se pueden manejar
may-12
CAPITULO II
Calidad
de aire, niveles de contaminacin,
emisiones contaminantes y ruido
30
31
32
CALIDAD DEL AIRE, RUIDO Y

EMISIONES ATMOSFRICAS
DECRETO 948/95
Ministerio del medio ambiente Reglamento de proteccin y
control de la calidad del aire
1995
33
34
35
CAPITULO III
Emisiones
contaminantes
CAPITULO IV
mviles
CAPITULO IV
mviles
CAPITULO IX
Plan
de contingencia para emisiones
atmosfricas
CAPITULO V
Generacin y emisin
de ruido
36
CAPITULO V
de ruido
37
CAPITULO II
Calidad
de aire, niveles de contaminacin,
emisiones contaminantes y ruido
Decreto 2107/95
Modificacion parcial del
decreto 948/95
38

39
Agua
Ley 373
40
Agua
Decreto 3102
41
Suelo - Residuos solidos
Ley 430

DECRETO 1552/00
Modificacin articulo 38 del
decreto 948/95
42
43
Presidencia de la Republica

ambiente
Energa
Ley 697
Generacin y emisin
1995
1997
1997
1998
2001
22
Materiales de desecho en zonas publicas
feb-09
SI
Manejo de escombros segn el PGIRS
may-12
Sustancias de emisin controlada en fuentes mviles terrestres
feb-09
SI
Revisin tcnico mecnica
may-12
38
Emisiones de vehculos diesel
feb-09
SI
may-12
95
Obligacin de planes de contingencia
feb-09
SI
Plan de emergencia
may-12
43
Ruido en sectores de silencio y tranquilidad
feb-09
SI
Se planearon las actividades coordinando los tiempos intermitentes

y no continuos de generacin de ruido en las zonas de silencio
may-12
56
Operacin de equipos de construccin, demolicin y reparacin de

vas
feb-09
SI
Se han coordinado las labores en tiempos intermitentes y no

continuos de generacin de ruido, solo de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
may-12
14
Emisin de ruido y ruido ambiental
feb-09
SI
Se han tomado acciones en caso de recibir alguna queja, pero las

actividades de la empresa no sobrepasan los limites de niveles de
ruido
may-12
Modificacion del articulo 38 - decreto 948
may-12
SI
may-12
Programa y uso eficiente de agua, capacitaciones al personal
may-12
Todas las reas
Art 3
Programa de ahorro y uso eficiente del agua
Art 2
Obligacin de hacer buen uso del servicio de agua potable y de

remplazar equipos y sistemas que causen fugas en las instalaciones
internas.
may-12
SI
Programa de ahorro y uso eficiente del agua - capacitaciones al

personal - revisin de tuberias de agua
may-12
Gestin integral Proyectos
Generacin de residuos
may-12
SI
Correcta disposicin de residuos y disposicin final a travs de

empresas especializadas con licencias ambientales
may-12
Gestin integral
feb-09
SI
Programa y uso eficiente de energa,

capacitaciones al personal
Modifica articulo 38 del decreto 948/95

Emisiones vehculos diesel
Todas las reas
Uso racional y eficiente de la energa
may-12
Normas tendientes al fomento de prcticas de ahorro y uso eficiente de

la energa y utilizacin de energas limpias, alternativas y renovables.
Programa de ahorro y uso eficiente de energa (URE)
may-12
44
CAPITULO II
Almacenamiento y presentacin
14
El almacenamiento y presentacin de los residuos slidos, son

obligaciones del usuario
feb-09
SI
Los residuos se estn entregando separados en reciclables,

peligrosos y basura comn a proveedores certificados para
disponerlos adecuadamente.
may-12
45
CAPITULO II
15
Presentacin adecuada de residuos slidos para recoleccin
feb-09
SI
Los residuos se estan entregando separados y en bolsas cerradas

segn su tipo a cada proveedor
may-12
46
CAPITULO II
16
Obligacin de almacenar conjuntamente los residuos slidos de

edificaciones y andenes
feb-09
SI
Los residuos de barrido se estan entreganddo con los residuos

provenientes de la institucin como basura comn
may-12
47
CAPITULO II
17
Caractersticas de los recipientes retornables para almacenamiento

de residuos slidos
feb-09
SI
Los recipientes son fciles de limpiar, hermticos, con la capacidad

suficiente para el volumen generado y estn debidamente
marcados con el tipo de residuo
may-12
48
CAPITULO II
18
Caractersticas de los recipientes desechables
feb-09
SI
Los recipientes son fciles de limpiar, hermticos y con la capacidad

suficiente para el volumen generado
may-12
CAPITULO II
21
Sitios de ubicacin para la presentacin de residuos slidos
feb-09
SI
Los residuos se estn ubicando en el anden de la institucin, sin

obstruir la circulacin peatonal o vehicular
may-12
CAPITULO II
23
Sistema de almacenamiento
feb-09
SI
Almacenamiento segn el PGIRS de la empresa
may-12
49
50

PELIGROSOS
Ministro de desarrollo
econmico
DECRETO 1713/02 Prestacin

del servicio publico de aseo y
Gestin Integral de residuos
Slidos
2002
RESPONSABLE
37
Art 6 y 10
2000
Que se evalu?
Observacion
FSSOMA-CC- 432

ITEM

AMBIENTAL)
ORIGEN
NORMA
AO
51
ACT: Mayo 2012
Fecha ultima
revision
CAPITULO / TITULO
ARTICULO
DESCRIPCION
FECHA DE
INGRESO
CUMPLE
CAPITULO VI Sistema de
aprovechamiento de residuos slidos
76
Almacenamiento de materiales aprovechables
feb-09
SI
Almacenamiento segn el PGIRS de la empresa
may-12
EVIDENCIA
52
TITULO III CAPITULO II Derechos y

deberes de los usuarios
124
Derechos de los usuarios
feb-09
SI
Se viene manejando un servicio de aseo de buena calidad
may-12
53

125
Deberes de los usuarios
feb-09
SI
Cumplimiento del PGIRS de la empresa
may-12
54

Modifica Articulo 124 del decreto 1713/02

Derechos de los usuarios
feb-09
SI
Se maneja un servicio de aseo de buena calidad
may-12
may-12
55
56
RESIDUOS SLIDOS
RESIDUOS SLIDOS,
Ministerio de transporte
Ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo
territorial
LEY 769/02
Cdigo
nacional de transito terrestre
2002
DECRETO 1140/03
Se modifica el decreto
1713/02 en relacin con las
unidades de almacenamiento
2002
57
58
59
60
61

Ministerio de transporte
LEY 769/02
Cdigo
nacional de transito terrestre
2002
CAPITULO VIII
Trabajo eventuales en va publica

CAPITULO III
Vehculos
CAPITULO IX
Proteccin
ambiental
CAPITULO IX Proteccin ambiental
CAPITULO VIII
Revisin
tcnico-mecnica
CAPITULO VIII
Revisin
tcnico-mecnica
CAPITULO VIII
tcnico-mecnica
62
63
Suelo - Residuos slidos
Decreto 1713
64
Residuos solidos
Decreto 1140
65
Residuos solidos
Decreto 1140
Revisin
102
Manejo de escombros
feb-09
SI
Los escombros generados no limitan la circulacin de vehculos y

peatones y se manejan de acuerdo al PGIRS
Modifica Articulo 21 del decreto 1713/02

Sitios de ubicacin para la presentacin de residuos slidos
feb-09
SI
Los residuos se estan ubicando en el anden de la institucin, sin

obstruir la circulacin peatonal o vehicular
may-12
28
Condiciones tcnico-mecnica, de gases y de operacin
feb-09
SI
may-12
104
104
Normas para dispositivos sonoros en vehculos

Normas para dispositivos sonoros en vehculos
feb-09
feb-09
SI
SI

may-12
may-12
50
Condiciones mecnicas y de seguridad
feb-09
SI
may-12
52 Pargrafo 2
Periodicidad y cobertura de la revisin de gases
feb-09
SI
may-12
53
Centros de diagnostico automotor
feb-09
SI
may-12
El usuario del servicio pblico de aseo, que almacene y presente,

residuos no objeto del servicio ordinario, ser directamente
responsable por los impactos negativos que estos ocasionen a la
salud humana y al medio ambiente.
Se estn entregando los residuos solidos a una empresa autorizada y

que los recolecta todas las semanas en las instalaciones de la empresa
may-12
Todas las reas
2003
Art 1
Todo Multiusuario del servicio de aseo, deber tener una unidad de

almacenamiento de residuos slidos
Se ha dispuesto un punto de acopio de residuos solidos
may-12
Gestin integral Infraestructura
2003
Art 2
La presentacin de los residuos se podr realizar en alguno de los

siguientes lugares: en el caso de multiusuarios, en la unidad de
almacenamiento o en el andn; en el caso de los dems usuarios en
el andn del inmueble del generador
La empresa recolectora de residuos
may-12
Gestin integral Infraestructura
CAPITULO III Obligaciones y

responsabilidades
11 y 12
Responsabilidad del generador
feb-09
SI
La Responsabilidad de la empresa sobre el residuo hasta que sea

dispuesto definitivamente (PGIRS)
may-12

responsabilidades
16
Obligaciones del transportista de residuos o desechos peligrosos
feb-09
SI
Se han verificado las condiciones de transporte del proveedor
may-12
68

responsabilidades
17 y 18
Obligaciones y responsabilidad del receptor
feb-09
SI
Se han manejado los permisos y licencias de funcionamiento,

adems de actas de disposicin o incineracin de residuos
peligrosos
may-12
69

responsabilidades
19
Responsabilidad acerca de la contaminacin y remediacin de

sitios
feb-09
SI
Se ha asumido la la responsabilidad de reparar el dao causado por

una inadecuada gestin de residuos peligrosos
may-12

PELIGROSOS
70
Suelo - Residuos solidos
71
Aire
territorial
DECRETO 4741/05
Prevencin y manejo de
residuos o desechos
peligrosos
2005
Decreto 838
2005
Art 23
Disposicion de Escombros
feb-09
SI
Hay control sobre la disposicion de los escombros en escombrera

autorizada
may-12
Proyectos - Gestin
integral
Res. 601
2006
Art 10
Niveles de prevencin, alerta y emergencia por contaminacin del aire
feb-09
SI
Se ha realizado Mantenimiento preventivo a mquinas, equipos y

vehiculos, revisin tecnicomecnica
may-12
Gestin Integral Mantenimiento mecnico
10
Prueba esttica para vehculos automotores y motocicletas
feb-09
SI
may-12
11
Prueba dinmica para vehculos automotores y motocicletas
feb-09
SI
may-12
may-12
72
CAPITULO II
ruido
Emisin de
73
CAPITULO II
ruido
Emisin de
74
CAPITULO II
ruido
Emisin de
CAPITULO II
ruido
Emisin de
CAPITULO II
ruido
Emisin de

75
territorial
RESOLUCIN 627/06
Norma nacional de emisin
de ruido y ruido ambiental
CAPITULO II
ruido
77
CONSUMO DE AGUA Y
VERTIMIENTOS LQUIDOS
Ministerio de proteccin
social
Decreto 1575/07 Sistema

de proteccin y control de la
calidad del agua para
consumo humano
Estndares mximos permisibles de ruido
feb-09
SI
Se han manejado informes de medicion de sonidos permisibles para

conocer los niveles de ruido permisibles y planear los tiempos de
generacin que se pueden manejar
10
Prueba esttica para vehculos automotores y motocicletas
feb-09
SI
may-12
11
Prueba dinmica para vehculos automotores y motocicletas
feb-09
SI
may-12
may-12
may-12
2006
76
78
RESPONSABLE
Art 29
2002
66
67
Que se evalu?
2007
Emisin de
CAPITULO III Responsables del

control y vigilancia de la calidad del
agua para consumo humano
17
Estndares mximos permisibles de niveles de ruido ambiental
feb-09
SI
Se tienen determinados los lugares de intervencin antes de realizar

el trabajo para conocer los niveles de ruido permisibles y planear los
tiempos de generacin que se pueden manejar
10
Todo usuario es responsable de mantener en condiciones

sanitarias adecuadas las instalaciones de distribucin y
almacenamiento de agua para consumo humano
feb-09
SI
Se garantiza y se ha realizado en caso de daos en las redes

internas de agua domiciliaria, la repacion de este.
Observacion
FSSOMA-CC- 432

ITEM

AMBIENTAL)
ORIGEN
NORMA
AO
CAPITULO / TITULO
DESCRIPCION
Determina cules son los

combustibles limpios, teniendo como criterio fundamental el contenido
de sus componentes, con el propsito de garantizar un ambiente sano
y minimizar los riesgos sobre la salud humana
Se compran combustibles limpios como gasolina, diesel, gas natural,

nitrgeno, para la ejecucin de las actividades de la empresa
may-12
Dpto. Inspecciones
Revision tecnico-mecanica de los vehculos
Se lleva a cabo la Revisin tecnicomecnica y certificados de emisin

de gases de los vehculos y mquinas
may-12
Dpto. Inspecciones
Se manejan Certificado de emisiones de gas
may-12
Sustancias peligrosas (ACPM,

gasolinaetc.)
Res 180158
2007
1,3
80
Sustancias peligrosas (ACPM,

gasolinaetc.)
Res 180158
2007
2007
81

territorial
Res. 2380 / 07 Niveles

permisibles para emision de
contaminantes en
Motocicletas
82
SUELO
Presidencia de la Republica
Decreto 3600
2007
por el cual se reglamentan las

disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y
388 de 1997
83
RESIDUOS SLIDOS
Ley 1259/08
Aplicacin del comparendo
ambiental a los infractores de
las normas de aseo, limpieza
y recoleccion de escombros
2008
CAPITULO II
De las infracciones objeto de
comparendo ambiental
84
RESIDUOS SLIDOS,
Ley 1259/08
Aplicacin del comparendo
ambiental a los infractores de
las normas de aseo, limpieza
y recoleccion de escombros
2008
CAPITULO II
De las infracciones objeto de
comparendo ambiental
85
CALIDAD DEL AIRE, RUIDO,

SUELO, AGUA Y EMISIONES
ATMOSFRICAS

ambiente
Decreto 1299
2008
86

vivienda y desarrollo territorial
Res. 910 / 08 Limites maximo

permisible de emisiones de
fuentes moviles
2008
87
Energa
88
2008
Decreto 3695
2009
Ley 1333
2009
Niveles permisibles para emision de contaminantes en

Motocicletas
CAPITULO II
5 al 8
Art 2,5,6
EVIDENCIA
Que se evalu?
RESPONSABLE
may-12
SI
sep-12
NO
De las infracciones
feb-09
SI
Se Cumplen las normas ambientales de aseo
may-12
De las infracciones
feb-09
SI
Se Cumplen las normas ambientales de aseo
may-12
Por el cual se reglamenta el departamento de gestin ambiental de

las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones.
sep-12
SI
Se tiene un Dpto de SGI con un equipo de trabajo multidiciplinario

en gestion integral.
sep-12
Fuentes Moviles Motocicletas, Carros (gasolina, diesel, gas)
may-12
SI
Se ha manejado Certificado de emision de Gas
may-12
Medidas tendientes al uso eficiente de energa elctrica
Se ha Capacitado al personal en ahorro de energa, implementando

campaas en uso eficiente de energa (registros de actividades)
may-12
Gestin integral - Gestin

humana
La autoridad competente podr imponer comparendo ambiental al

momento de la comisin de cualquiera de las infracciones sobre aseo,
limpieza y recoleccin de residuos solidos
Se implement y se cuenta con el manejo adecuado en la gestion sobre

aseo, limpieza y recoleccin de esiduos slidos
may-12
Gerencia General
Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se

dictan otras disposiciones
Se implement y se cuenta con el manejo adecuado en la gestion sobre

aseo, limpieza y recoleccin de esiduos slidos
may-12
Gerencia General
Relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al

desarrollo de actuaciones urbansticas de parcelacin y edificacin
en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta el

departamento de gestin ambiental de
las empresas.
CUMPLE
Fecha ultima
revision
ARTICULO
79
Decreto 3450
FECHA DE
INGRESO
ACT: Mayo 2012
sep-12
La existencia de un Dpto SGI
Sanciones
89
90

vivienda y desarrollo territorial
Res 610 / 2010 Limites

maximo permisible para
contaminantes criterios
2010
Obligaciones de los consumidores de

computadores
91
SUELO
Res 1512
2010
Art 15,19 y 20
Prohibiciones y sanciones (disposicin
de computadoras)
92
93
2010
Suelo - Residuos peligrosos
95

2010
Pilas
Art. 16, 20 y 21
de pilas y baterias)
96
2010
97

2010
Llantas usadas
99
Res. 1457
Arts. 14, 16 y 17
2010
Agua - Vertimientos lquidos
100
101 Residuos Solidos
Decreto 3930
Se cuenta con los Resultados de Inspecciones en linea (actas de

inspeccion)
may-12
Se debe entregar los residuos de Computadores y/o perifericos a los

productores en los puntos establecidos por estos. Cumplir con las
instrucciones de manejo seguro suministrados por los productores de
computadores y efectuar la separacin en la fuente de los residos
ordinarios
jun-12
SI
Se evidencia que las computadoras o partes electrnicas de las

mismas que estn usadas y que ya estn inservibles son entregadas
para su disposicin final a uan empresa autorizada y certificada para
esto
may-12
Departamento de gestion
integral -
Se prohibe la disposicin final en rellenos sanitarios, desamblar o

manipular residuos de computadores en vas pblicas, enterrar y
abandono de los residuos de computadores en espacio pblico.Por el
incumplimiento de la presente resolucin se impondrn las sanciones
a que haya lugar de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009
jul-12
SI
Se evidencia que se lleva una correcta disposicin de las

computadoras y sus partes usadas con la empresa especializada para
esta actividad
may-12
integral -
ago-12
SI
Prohibiciones y sanciones (disposicin de bombillas)
Res. 1297
98
SI
Art. 16, 20 y 21
2010
may-12
Obligaciones de los consumidores de Bombillas
Res. 1511
94
Niveles Max. Permisibles para contaminantes criterios

de llantas usadas)
2010 Vertimiento de los residuos lquidos
Art 24
Se debe entregar los residuos de pilas a los productores en los puntos

establecidos por estos. Cumplir con las instrucciones de manejo
seguro suministrados por los productores de pilas y efectuar la
separacin en la fuente de los residos ordinarios
Se prohibe la disposicin final en rellenos sanitarios, quema a cielo
abierto, enterrar y abandono de los residuos de pilas en espacio
pblico.Por el incumplimiento de la presente resolucin se impondrn
Se debe entregar o retornar las llantas usudas a los productores en
los puntos establecidos por estos. Cumplir con las instrucciones de
manejo seguro suministrados por los productores de llantas.
Se prohibe la disposicin final en rellenos sanitarios, enterrar y
abandonar las llantas usadas en espacio pblico.Quema a cielo
abierto y la utilizacin de llantas usadas como combustible.Por el
sep-12
SI
oct-12
SI
nov-12
SI
dic-12
SI
ene-13
SI
Hay controles operacionales para el vertimiento de residuos lquidos,

adecuada disposicin de residuos lquidos, capacitaciones al personal
Prohibiciones de vertimientos de agua y residuos lquidos
Decreto 2820 de 2010 , ART

1,4,5,6,7,8,13-52
Concejo Municipal de Pereira Acuerdo 22 de 2009
Se evidencia que las bombillas usadas y que ya estn inservibles son

entregadas para su disposicin final a una empresa autorizada y
certificada para esto
Se evidencia que las bombillas usadas y que ya estn inservibles son
Se evidencia que las pilas usadas y que ya estn inservibles son
entregadas para su disposicin final a uan empresa autorizada y
Se evidencia que las pilas usadas y que ya estn inservibles son
entregadas para su disposicin final a uan empresa autorizada y
Se evidencia que las llantas usadas y que ya estn inservibles son
Se evidencia que las llantas usadas y que ya estn inservibles son
SI
2009
Comparendo ambiental
Todos
Por medio del cual el concejo municipal de pereira adopta y

reglamenta la aplicacin de la ley 1259 de 2008 o ley del comparendo
ambiental de su jurisdiccin.
sep-12
SI
may-12
integral
may-12
integral
may-12
integral
may-12
integral
may-12
integral
may-12
integral
may-12
Todas las reas
may-12
Los residuos Solidos reciclebles se donan a una fundacin con objeto
de gestion ambiental y de responsabilidad social empresarial; los no
reciclables se disponen en el camion de la basura que tiene una ruta
programada.
sep-12
la disposicin de los residuos

solidos de acuerdo a la norma
Departamento de Gestion
Integral
Observacion
FSSOMA-CC- 432

ITEM

AMBIENTAL)
ORIGEN
NORMA
AO
CAPITULO / TITULO
ARTICULO
ACT: Mayo 2012
DESCRIPCION
FECHA DE
INGRESO
CUMPLE
EVIDENCIA
Fecha ultima
revision
Que se evalu?
RESPONSABLE
Concejo Municipal de Pereira Acuerdo 18 de 2011
2011
Separacion de los resiudos Solidos en la

Todos
fuente
Por medio del cual se establece el regimen de separacin en la fuente

de residuos solidos en instituciones del sector publico,
establecimientos comerciales y de servicios, almacenes de cadena,
grandes superficies y multiusuarios del servicio de aseo del municipio
de Pereira y se establecen otras disposiciones.
sep-12
SI
En las oficinas de la agencia, se tienen canecas de resiudos ordinarios

y de papel o carton; La persona de servicios generales hace el
recorrido recogiendo separadamente cad uno de estos residuos para
disponerlos separadamente en el punto ecolgico asi como las
personas que nos visitan y los mismo trabajadores arrojan cada tipo de
residuo en este lugar
sep-12
El cumplimiento de la
separacion de residuos solidos Departamento de gestion
en la fuented e acuerdo a la
integral
norma
Concejo Municipal de Pereira Acuero 06 de 2005
2005
Publicidad exterior
Todos
Por el cual se reglamenta el espacio publico, el amoblamiento urbano

y la publicidad exterior visual del municipio de Pereira y se dictan otras
disposiciones
sep-12
SI
No ubicacin de vayas publicitariasw en el exterior del predio
sep-12
La no ubicacin de vayas
Depasrtamento de SGI
104 Ruido
Plan de Ordenamiento
Territorial Pereira
Territorial Pereira
2000
Titulo II
Art 16, lit 4F
LOGRAR UN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE,

RESPETANDO Y VALORANDO LA OFERTA AMBIENTAL PARA
ESTRUCTURAR LA NUEVA CIUDAD Y RESOLVER LOS
PROBLEMAS SOCIO-AMBIENTALES EXISTENTES.
sep-12
SI
Revisin de los vehiculos quincenalmente para verificar que su nivel de

ruido est dentro de los niveles normales, es decir, que no hagan el
sufiente ruido.
sep-12
El cumplimiento de dicho
requerimiento del POT
Depasrtamento de SGI
105 Espacio publico
Territorial Pereira
Territorial Pereira
2000
Titulo V
Art 65
4. Propender por el equilibrio entre la actividad residencial y los usos

de mayor impacto, a partir de la reglamentacin y control de las
actividades de soporte, especialmente los comerciales.
sep-12
SI
Se realiza la actividad laboral netamente administrativa sin alterar el

orden publico en la zona residencial
sep-12
Cumplimiento del POT En este

Departamento de SGI
punto citado
CARDER
Resolucin
2009
Art 1
Determinante 5
Adoptar las determinantes ambientalespara el ordenamiento territorial

del departamento de risaralda
sep-12
SI
Se tienen tratamiento de los Residuos solidos en un punto ecolgico y

se ha establecido contactos con fundaciones
sep-12
Cumplimiento de la gestion
integral de residuos solidos
107 Suelo
Territorial Manizales
2001
2. Componente Urbano
2.2.2
Por medio de la cual se regula el cargue,

descargue, transporte, almacenamiento y disposicin final de
escombros, materiales,
elementos, concreto, y agregados sueltos, de construccin, de
demoliciones y capa
orgnica, suelo y subsuelo de excavacin
sep-12
SI
Como interventora de redes de gas, en el area de externas
sep-12
Como se cumple la disposicin Departamento de SGIde escombros de pues de obra. Redes externas
108 Suelo
2001
2.5.6 de los usos de l Suelo
2.5.6
El impacto generado por los usos puede ser de carcter positivo

cuando aporta beneficios al sector, zona o rea, y negativo, en caso
de que ocasione o propicie deterioro de los
mismos.(Impacto ambiental, Fisico y urbanistico, Social)
sep-12
SI
La organizacin ha trazado un pland e manejo ambiental a traves de un

programa para manejod e residuos solidos con separacin en la fuente;
ademas se hacen inspecciones a las motocicletas para verificar que
estas no generen ruido y generen perturbacion a la comunidad
sep-12
Se evualuaron las buenas

practicas que traza la
organizacin para contriburi
positivamente al impacto
ambiental
Departamento SGI
2.5.6 de los usos de l Suelo
2.
REQUERIMIENTOS
IMPACTO
AMBIENTAL (ver
cuadro
Requerimientos
Impacto
Ambiental)
Las actividades que generen impacto ambiental segn la

caracterizacin por grupos; deben cumplir con la normatividad
ambiental vigente en cuanto a la afectacin al agua, al aire, al suelo, a
la fauna, a la flora y a la calidad visual.
Igualmente toda edificacin o espacio que se construya o altere,
deber cumplir con los requisitos de proteccin contra el fuego y
seguridad de las edificaciones, de acuerdo a la
clasificacin de las edificaciones por grupo de ocupacin, segn
Titulo J y Ttulo K, de la norma NSR-98.
sep-12
SI
La organizacin cuenta con un plan de manejo de residuos solidos que

se genera en la agencia y se verifica periodicamente el cumplimiento de
dichos requerimientos, adems se tiene una matriz de requisitos
legales que se evalua en cuanto a su cumplimiento.
La organizacin cuenta con requerimientos para la atencion de
emergencias en materia de incendios, cuenta con un plan de
emergencias en la que se relaciona el uso de extintores de acuerdo a la
normatividad vigente.
sep-12
Se evualuaron las buenas

practicas que traza la
organizacin para contriburi
positivamente al impacto
ambiental
Departamento de SGI
S-12
Segn el caso y la magnitud, requieren de edificacin especializada o

adecuaciones totales o parciales, de edificaciones, en cumplimiento
de las normas de vulnerabilidad estructural, de seguridad, entre otros,
que incluya una infraestructura de parqueaderos.
sep-12
SI
La estructura cuenta con las normas tecnicas de contruccin, ya que

por normatividad en materia de construccin de vivienda deben estra
construidas bajo estos parametros, pues para ser aceptada y utilizada
como vivienda, debe estra respaldada por un interventora.
sep-12
Se evalua el cumplimietno de
acuerdo a los requerimientos
que exige
Departamento de SGI
sep-12
Se evalua el cumplimiento de la
resolucin de acuerdo a lo que
Departamento de SGI
se considera dao y que causa
comparendo ambiental.
sep-12
Se evalua el como se minimiza

el impacto en la operacin de la
agencia en armenia de acuerdo
a las disposiciones.
103
Espacio publico, amoblamiento

urbano, publicidad exterior visual
109 Suelo
2001
110 Usos de Suelo Urbano para oficinas
2001
Departamento de SGI
La organizacin presenta los residuos de las basuras comunes, en los

horarios establecidos por al empresa de aseo del municipio.
CLASIFICACIN DE LOS USOS
URBANOS DE ACUERDO CON SU
ACTIVIDAD
111 Comparendo ambiental
Alcalda de Manizales
Decreto 0319
2010
Art 5
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO

PARA LA IMPOSICiN OEL COMPARENDO AMBIENTAL EN LA
CIUDAD DE MANIZALES y SE DICTAN OTRAS DISPOCIONES."
Para efectos del presente decreto, son conductas dainas o
infracciones en contra del medio ambiente las siguientes, a las cuales
se les asigna un cdigo de acuerdo al Decreto reglamentario No. 3695
del 25 de Septiembre de 2009 y al acuerdo municipal 0739 de 2010.
LA organizacin dipone sus residuos separadamente en el punto

ecologico.
sep-12
SI
LA organizacin vela porque la disposicin de los residuos solidos de

escombvros sean dispuestos por los contratistas en un lugar habilitado
para esto.
La organizacin realiza y promueve capacitaciones para el manejo de
residuos solidos y su separacin en la fuente
La organizacin presenta los residuos de las basuras comunes, en los
horarios establecidos por al empresa de aseo del municipio.
112 Suelo
Alcalda de Armenia
Territorial Armenia
2009
Punto 5
Consolidar y proteger las reas residenciales de la ciudad, en

concordancia con las caractersticas, el impacto generado por ciertos
usos y las demandas ambientales de la regin.
Norma General del Uso de Suelo

Residencial cotidiano
Punto 9, S4
Corresponde a las zonas de la ciudad en las que se presentan usos

predominantemente residenciales y actividades cotidianas, que
complementan a la vivienda sin generar ningn tipo de impacto. Estas
reas estn al interior de los polgonos conformados por la malla vial
arterial de la ciudad y en ellas puede existir la vivienda de uso mixto.
Arts. 11, 12, 13
Objetivos especificos de la asignacin

de usos
sep-12
SI
La organizacin dipone sus residuos separadamente en el punto

ecologico.
La organizacin realiza y promueve capacitaciones para el manejo de

residuos solidos y su separacin en la fuente
113 Suelo
Alcalda de Armenia
Territorial Armenia
2009
sep-12
SI
La agencia se encuentra ubicada en zona residencial y no genera

impacto ambiental que pueda perjudicar a la comunidad
sep-12
Se evalua la no generacin de
impacto ambiental en la zona
residencial.
SGI- Directores de
procesos - Ingenieros
residentes
nov-12
si
Eje Cafetero y Cali no hacen intervencin de contruccion, por lo tanto

no hay coincidencia en la utilizacin del espacio publico segn lo indca
la resolucin en los articulos 11, 12 y 13
nov-12
En que agencias que

pertenecen a contrucert es
aplicable dicha resolucin
SGI- Directores de
residentes
SGI- Directores de
residentes
114
Suelo
MINISTRO DE AMBIENTE,
VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL
RES 1469
2012
"Por el cual se reglamentan las

disposiciones relativas a las licencias
urbansticas; al reconocimiento de
edificaciones; a la funcin pblica que
desempean los curadores urbanos y se
expiden otras disposiciones
115
ESTUDIOS AMBIENTALES
MINISTRO DE AMBIENTE,
VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL
RES 1503
2012
Por la cual se adopta la Metodologa

General para la Presentacin de Estudios
Res 1503
Ambientales y se toman otras
determinaciones
Por la cual se adopta la Metodologa General para la Presentacin de

Estudios Ambientales y se toman otras determinaciones
nov-12
si
La organizacin no presta servicios de estudios ambientales, pero al

momento de hacer intervencin haciendo uso del espacio publico en
las ciudades donde contruye, gestiona con el ente competente bajo los
estandares de gestion ambiental (empresariales y gubernamentales)
para llevar a cabo la ejecucin del proyecto.
nov-12
Aplicabilidad de la norma de
acuerdo a la actividad
economica ejecutada por la
organizacin en las diferentes
agencias del Pais
116
MANUAL DE SEGURIDAD, SALUD

Y AMBIENTE (HSE) PARA
EMPRESAS CONTRATISTAS
SURTIGAS S.A. E.S.P.
M-908-1
2012
Requisitos Operativos/Medio Ambiente
Exigencia de cumplimiento normativo desde el manual HSE de

Surtigas, para el manejo ambiental en las actividades que genere el
contratista
nov 212
SI
La organizacin cuenta con un sistema de gestion ambiental, que

permite identificar estrategias de control y mejora para el impacto
ambiental que se pueda generar dentro de la actividad que se genere
para dar cumplimiento a los lineamientos contractuales.
nov-12
El cumplimiento del item medio

abiente,a partir de las
Departamento de SGI
actividades que genera el
contratista
2012
6.4
"Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias

urbansticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcin pblica
que desempean los curadores urbanos y se expiden otras
disposiciones
Observacion
FSSOMA-CC- 432

ITEM
117

AMBIENTAL)
GESTIN INTEGRAL DE
RESIDUOS DE APARATOS
ELCTRICOS Y ELECTRNICOS
(RAEE)
ORIGEN
Congreso de la republica
NORMA
LEY 1672
AO
2013
CAPITULO / TITULO
ARTICULO
DESCRIPCION
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA

2 (Responsabilidades y obligaciones del
ADOPCIN DE UNA POTICA PBLICA DE GESTIN
usuario y consumidor) y 3 (Poltica
(Articulo 6 - enciso 2)
INTEGRAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELCTRICOS Y
Naciona~ de Residuos de Aparatos
Cap 3
ELECTRNICOS (RAEE), Y SE DICTAN OTRAS
Elctricos y Electrnicos)
DISPOSICIONES
FECHA DE
INGRESO
CUMPLE
ago-13
Si
ACT: Mayo 2012
EVIDENCIA
Lugar dentro de la organizacin para su disposicion (identificado)
Fecha ultima
revision
Que se evalu?
Verificacion visual
RESPONSABLE
Jefe de Sistema
Observacion

Req. Legales (Iso 14001) 2014

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Req. Legales (Iso 14001) 2014

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FSSOMA-CC- 432

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS ADQUIRIDOS (ISO 14001)

TEMA AMBIENTAL (ASPECTO

Codigo Nacional de Recursos

1974 Recurso Agua

Los particulares son responsables por daos al hombre, a los

Programa de ahorro y uso eficiente de agua y energa, Programa de

El Programa de Agua y Energia

Todas las reas

Programa de ahorro y uso eficiente de agua y energa, capacitaciones

RESIDUOS SLIDOS ESPECIALES Y

TITULO I Proteccin del medio

No podrn utilizarse las aguas como sitio de disposicin final de

Los residuos son almacenados en recipientes destinados para tal fin

Se prohbe la descarga de residuos lquidos en calles, calzadas,

Todos lo residuos lquidos son descargados por el sistema de

El almacenamiento de residuos debe hacerse en recipientes

Recipientes segn el cdigo de colores para cada tipo de residuo

Actividades del uso del agua para consumo humano y domestico

CAPITULO VI Vertimiento de los

Se prohbe vertimiento de residuos lquidos a las calles, calzadas y

Todos lo residuos lquidos son descargados por el sistema de

CAPITULO VI Vertimiento de los

Normas de vertimiento a un alcantarillado publico

Las descargas son domesticas por lo tanto no sobrepasan los niveles

Los vertimientos residenciales y comerciales conectados al sistema

Vertimiento comercial conectado al alcantarillado publico: no

Programa de ahorro y uso eficiente de agua y energa, Programa de

CAPITULO VII Registros de vertimientos

Literal c. Satisfaccin de necesidades domesticas, individuales o

CAPITULO III Destinacin de aguas

ACT: Mayo 2012

Obligacin de las personas para proteger las riquezas naturales de la

Solo comprar productos qumicos marcados adecuadamente

Responsabilidad de los proveedores

Se Seleccionaron proveedores que cumplan con el artculo 7

PARTE IV Responsabilidad de los

Se aplicaron los artculos 7 y 9 al procedimiento de recepcin y

PARTE IV Responsabilidad de los

La exposicin es baja y los productos no tienen niveles altos de

PARTE IV Responsabilidad de los

Programa de higiene y seguridad industrial

PARTE IV Responsabilidad de los

Eliminacin segura segn la legislacin vigente

PARTE IV Responsabilidad de los

Principios generales ambientales

RESIDUOS SLIDOS, ESPECIALES Y

Por la cual se crea el Ministerio

Tasa por uso del agua

Consagra los principios que rigen la poltica, planeacin y

FACTURAS DE SERVICIO PBLICO DE AGUA POTABLE

FACTURAS DE SERVICIO PBLICO DE AGUA POTABLE

Tramite de obtencin de licencia cuando se requiera

Se ha hecho entrega solo a volquetas que no permitan derrame ni

Materia de cargue, descargue y almacenamiento

El lugar de almacenamiento en obra se delimita y no se dispone en

El material no se mezcla con otro tipo de residuo. Solo hasta que el

Se Asume la responsabilidad de reparar el dao causado por una

Ministerio del medio

Materia de disposicin final

Responsabilidad acerca de la contaminacin y remediacin de

Pgina 1 de 03 Matriz Legal Agosto 25 de 2013

Todas las reas