JGO CONEL SAC

Procedimiento para elaborar la matriz IPER.

Aprobado por: Gerente General.

Elaborado por: Supervisor SSOMA
Fecha: 26/11/2011

PROGI001
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DPTO. DE PREVENCIN Y CONTROL DE RIESGOS
SISTEMA DE GESTIN TOTAL DE PREVENCIN DE PRDIDAS

CODIGO: 3D-01-JGO-PGA
CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD, MANEJO AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

PROCEDIMIENTO PARA ELBORAR LA MATRIZ IPER 2011

ELABORACIN Y REVISIONES DEL DOCUMENTO

REVISI
N

FECHA

PREPARADO
DPTO. SSOMA
Ing. Christian
Barja R.
Firma:

000

REVISADO

APROBADO

RESIDENTE DE
OBRA

GERENTE
OPERACIONES

Ing. Bartolom
Quispe A.
Firma:

Ing. John Geldres

Firma:

15/10/2
011

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LA MATRIZ IPER

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Procedimiento para elaborar la matriz IPER.

Aprobado por: Gerente General.

Elaborado por: Supervisor SSOMA
Fecha: 26/11/2011

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1. Objetivo y alcance
1.1 Objetivo
Establecer la metodologa para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en todas las
actividades, con la finalidad de prevenir daos a las personas, al ambiente e instalaciones.
1.2 Alcance
Este procedimiento aplica a todas las actividad rutinarias, dentro de las instalaciones de la planta de
Cemento Andino, incluyendo las distintas reas en donde tenga que laborar el personal.
2. Referencias
2.1 Reglamento de SSO y otras medidas complementarias en minera DS N 055-2010 EM.
2.2 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria DS N 009-2005 TR.
2.3 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS N 007-2007 TR.
3. Notaciones y definiciones
3.1 Notaciones
3.1.1 C Consecuencias.
3.1.2 P Probabilidad.
3.1.3 IPER Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
3.1.4 SGI Sistema de Gestin Integrado.
3.1.5 SST Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.2 Definiciones
3.2.1 Seguridad y salud en el trabajo: Seguridad y salud en el trabajo (SST) condiciones y factores
que afectan, la salud y la seguridad de los empleados o cualquier otra persona en el centro de trabajo
y a los bienes e instalaciones de trabajo
3.2.2 Medio ambiente: Es el entorno ecolgico en el cual se labora, incluidos el aire, el agua, el suelo,
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
3.2.3 Higiene en el trabajo: Disciplina de evaluacin y control de los agentes a que estn expuestos
los trabajadores en su centro laboral y que pueden causar una enfermedad de trabajo.
3.2.4 Seguridad en el trabajo: Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos y
establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo.
3.2.5 Accidente: Evento no deseado que da lugar a lesiones, daos a la propiedad y medio ambiente.
3.2.6 Peligro: Fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin, dao a la salud, a la
propiedad, al ambiente de trabajo o alguna combinacin de stos.
3.2.7 Identificacin de peligro: Proceso de reconocimiento de un peligro y sus caractersticas.
3.2.8 Riesgo: Probabilidad de prdida de control de un peligro y la magnitud de sus consecuencias.
3.2.9 Riesgo aceptable: Aquel que ha sido reducido a un nivel que la organizacin puede tolerar con
respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica de SSO.
3.2.10 Evaluacin del riesgo: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que surgen de un (os) peligro(s),
teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son)
aceptable(s) o no.

4. Desarrollo

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El IPER es una actividad que se realiza con el fin de prevenir, reducir o eliminar los riesgos de trabajo
e impactos ambientales adversos que se pueden presentar en el lugar de trabajo, por motivo de las
instalaciones, equipos y actividades que ah se realizan. Es por ello que se deben detectar y corregir
las deficiencias que se tengan con las barreras y controles para lograr un lugar y ambiente de trabajo
ms seguros para todos.
4.1 Cundo se realiza una IPER
El IPER se debe elaborar en todas las actividades que se realizan dentro de las instalaciones. Se debe
aplicar El IPER en:
4.1.1 Todas las actividades rutinarias que realiza todo el personal.
4.1.2 Toda la infraestructura, equipo y materiales que se manejen, sean o no propiedad de CASA.
4.1.3 Todas las modificaciones metal mecnicas.
4.1.4 Construccin de reas de trabajo, procesos, instalaciones, procedimientos de operacin.
4.1.5 Las modificaciones al sistema de gestin de SST, incluyendo cambios temporales, y sus
impactos en las operaciones, procesos, y actividades;
4.2 Aplicacin de las IPER
4.2.1 Manejo de materiales y equipo
4.2.2 Construccin de nuevas partidas
4.2.3 Trabajos peligrosos
Se considera trabajos peligrosos a aquellos que por naturaleza impliquen un riesgo alto, por ejemplo:
a) Trabajos en alturas (arriba de 1.8 metros)
b) Trabajos en caliente (corte y soldadura y cualquier equipos o materiales con alta temperatura)
c) Trabajos en presencia de sustancias qumicas peligrosas
d) Trabajos en instalaciones elctricas (baja, media o alta tensin)
e) Pruebas en vaco de los equipos terminados que manejen energa (elctrica, mecnica, etc.)
4.2.4 Transportacin, manejo y almacenamiento de sustancias qumicas.
4.2.5 Actividades de las partidas realizadas en las instalaciones de otra organizacin
Cuando las actividades de los proyectos se realicen dentro de las instalaciones de otra organizacin.
4.3 Riesgo Aceptable
Los peligros con nivel de riesgo Alto y Medio son inaceptables y debern establecerse planes de
acciones preventivas y correctivas para disminuirlos a un nivel Bajo.
4.4 Seguimiento de los Riesgos
Debe darse seguimiento a todos los riesgos inaceptables detectados, esto incluye el monitoreo y
mediciones que se establecen en los requisitos legales y otros requisitos. En los planes de las
acciones correctivas y preventivas quedan designados los responsables de ejecutar y de dar
seguimiento a las recomendaciones para eliminar, reducir o controlar el riesgo no aceptable detectado.
4.5 Difusin de los peligros y riesgos

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Se deber informar a todo el personal que participe en las actividades del proyecto sobre los peligros
y riesgos identificados en el proyecto. Cada responsable de rea deber informar al personal a su
cargo sobre los peligros y riesgos identificados en su rea.
5. Responsabilidades
5.1 rea de Seguridad Industrial y Medio Ambiente:
5.1.1 Realizar la IPER de las reas de trabajo.
5.1.2 Apoyar a las reas en la realizacin de sus IPER, cuando se lo soliciten.
5.1.3 Capacitar a todo personal sobre la aplicacin de este procedimiento.
5.1.6 Asegurarse que las acciones preventivas y correctivas, sean aplicados en su totalidad.
6. Anexos
6.1 Anexo I. Diagrama de flujo del procedimiento.
6.2 Anexo II. Gua Para hacer el anlisis de riesgo.
6.1 Anexo I. Diagrama de flujo del procedimiento.
La IPER se realiza para:
Todas las actividades rutinarias
Todo el trabajo que se realice dentro de CASA
Toda la infraestructura de CASA
Todos los cambios al sistema de gestin de SST
El IPER lo realiza el Supervisor y/o Ing. Seguridad
La IPER se aplica a:
Manejo de materiales y equipo
Partidas nuevas
Trabajos peligrosos
Cambios en procesos, materiales o equipos
Partidas ubicadas en otras organizaciones
Los riesgos que resulten como Alto y Medio son inaceptables y se
deben tratar para reducirlos. En el caso de los riesgos Medios, sern
aceptables siempre y cuando su reduccin sea impracticable o la
relacin costo/beneficio sea desproporcionada.
Los responsables de cada rea son los responsables de llevar a cabo
las recomendaciones de las reas que les corresponde. El Supervisor de
Seguridad dar seguimiento a todas las recomendaciones emitidas.
Los responsables de rea informarn de los riesgos identificados

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6.2 Anexo II. Gua para hacer el anlisis de riesgo.

Para el desarrollo de la Administracin de seguridad en los procesos se deben de considerar los
siguientes tpicos:
1. Sistema para el manejo de la informacin
1.1. El sistema para el manejo de la informacin puede contar con lo siguiente:
a) Informacin sobre los datos del sitio en donde se encuentra la instalacin.
b) Documentos y dibujos empleados para la instalacin y construccin de las estructuras, sistema y
componentes de la instalacin y los procesos.
c) Anlisis de riesgo realizado para la identificacin de los riesgos del proceso.
d) Procedimientos de operacin de las actividades de las partidas.
e) Permisos requeridos por las autoridades de Cemento Andino.
f) Acciones previstas para el desmantelamiento de las instalaciones.
g) Documentacin relacionada de los procesos como son: Bloque elctrico por mantenimiento y planes
de emergencia.
2. Desarrollo del anlisis de riesgo
2.1. Procedimiento del Anlisis de riesgo.
2.1.1. Para priorizar los procesos se debe de tomar en cuenta lo siguiente:
a) Las posibles consecuencias derivadas de accidentes.
b) El nmero de empleados que pueden ser afectados.

2.1.2. Organizacin.
a) Se puede realizar un programa de revisiones y recorridos que cubra el total del proceso y
las instalaciones existentes.
b) Se recomienda recopilar la siguiente informacin:
Diagramas y bosquejos preliminares.
Datos completos de los procesos qumicos.
Diagramas, planos de instalaciones.
Hojas de datos de seguridad de las sustancias qumicas.
Reportes de accidentes.
Condiciones de operacin.
Anlisis de riesgo previos.
Copia del plano de distribucin de la planta.
2.1.3. Evaluacin.
a) Se recomienda incluir las actividades desarrolladas y las tcnicas seleccionadas para el
anlisis de riesgo del proceso, se sugieren sean las siguientes:
Identificar los peligros potenciales.
Analizar causas.
Analizar consecuencias.
Elaborar las recomendaciones para reducir o eliminar el riesgo.
Identificar los puntos de inters para estudios posteriores.
Identificar la frecuencia.

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Proteccin que se requiere.

2.1.4. Factor que el grupo deber tener en consideracin al realizar el IPER:

a) Actividades rutinarias.
b) Actividades de todas las personas que tienen acceso al lugar de trabajo.
d) Peligros creados en cercanas del lugar de trabajo.
e) Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo.
h) Modificaciones propuestas en sus actividades.
i) Modificaciones al sistema de gestin de SSO.
3. Criterios de aceptabilidad en la Administracin de riesgos

SEVERIDAD
(Consecuencias)

3.1. Para la administracin de riesgos se requiere de eventos identificados y

jerarquizados.
3.2. Se debe de integrar para cada IPER la siguiente matriz de riesgos:
CATASTRO
5
FICO

10

15

20

25

CRITICO

12

16

20

SERIO

12

15

MEDIO

10

MINIMO

1
ESCASA

2
3
4
5
BAJA
PUEDE PROBABL
MUY
PROBABI
SUCEDER
E
PROBABLE
LIDAD

PROBABILIDAD
3.1. Nivel de Riesgo: Descripcin Cualitativa de Riesgo
Rango
de ndice
de Riesgo

Nivel de
Riesgo

20 a 25
Tipo A

Intolerable

10 a 16
Tipo B

Indeseable

3a9
Tipo C

Aceptable
con
controles

Descripcin

El riesgo requiere accin inmediata; el costo no debe ser una limitacin y el no

hacer nada no es una opcin aceptable. Un riesgo Tipo A representa una
situacin de emergencia y deben establecerse Controles Temporales
Inmediatos. La mitigacin debe hacerse por medio de controles de ingeniera
y/o factores humanos hasta reducirlo a Tipo C o de preferencia a Tipo D, en un
lapso mnimo de tiempo.
El riesgo debe ser reducido y hay margen para investigar y analizar a ms
detalle. No obstante, la accin correctiva debe darse a los pocos das. Si la
solucin se demora ms tiempo, deben establecerse Controles Temporales
Inmediatos en sitio, para reducir el riesgo.
El riesgo es significativo, pero se pueden acompaar las acciones correctivas
con el paro de instalaciones programado, para no presionar programas de
trabajo y costos. Las medidas de solucin para atender los hallazgos deben
darse en los prximos siguientes dias. La mitigacin debe enfocarse en la

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1a2
Tipo D

Razonable,
aceptable

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disciplina operativa y en la confiabilidad de los sistemas de proteccin.

El riesgo requiere control, pero es de bajo impacto y puede programarse su
atencin y reduccin conjuntamente con otras mejoras operativas.

Finalmente se enlistan los Criterios cuantitativos para la severidad de la Consecuencia.

AFECTACIN
Seguridad y
salud de los
trabajadores.

Seguridad y
salud de los
trabajadores.

AL AMBIENTE
Efectos en el
Centro de
Trabajo.

Efectos fuera
del Centro de
trabajo.

TIPO DE EVENTO Y CONSECUENCIAS

MENOR C1 MODERADO C2
GRAVE C3
A LAS PERSONAS
Sin
Alerta; afectacin
Evacuacin; Lesiones
afectacin a
potencial a la
menores o afectacin
la seguridad
seguridad y la salud. moderada a la
y la salud
seguridad y salud.
pblica.
Sin lesiones; Atencin mdica;
Hospitalizacin;
primeros
Lesiones menores
mltiples lesionados,
auxilios.
sin incapacidad;
incapacidad parcial o
efectos a la salud
total temporal; efectos
reversibles.
moderados a la salud.
Ruidos
continuos;
emisiones de
polucin en
el aire.
Operacin
que origina
ruidos que
provocan
pocas quejas
de los
trabajadores.

Condiciones
peligrosas;
emisiones
mayores a las
Permitidas; polvos.
Molestias severas
por presencia
intensa de partculas
suspendidas; ruidos
persistentes.

CATASTRFICO C4
Evacuacin; lesionados;
una o ms fatalidades;
afectacin a la seguridad y
salud.
Una o ms fatalidades;
Lesionados graves con
daos irreversibles;
Incapacidad parcial o total.

Preocupacin en el sitio;
ondas de
Sobrepresin.

Continuidad de la
operacin amenazada;
incendios, explosiones;
Evacuacin del personal.

Remediacin requerida;
fuego y humo que
afectan reas fuera del
centro de trabajo;
Explosin que tiene
efectos fuera del centro
de trabajo.

Descargas mayores de
gas o humos;
Evacuacin de planta;
escape significativo de
agentes txicos; dao
de la flora y fauna, o
repeticin de eventos
mayores.