POLITECNICO DE COLOMBIA

INFORME DE AUDITORIA
CODIGO: A1- FR08

VERSIN: 1

PGINA 1

1. GENERALIDADES
Auditor responsable: Mayerlyn Ruiz/ carolina vera
Programada

Desde

Real Desde

14 febrero 2016

de 5

Auditoria No. 1

el 10 de febrero 2016

Hasta 11 de febrero 2016

Fecha de auditoria
Hasta 15 de febrero 2016

Objetivo Auditoria: Verificar si el SGC Alcance: Todos los procesos del SGC
es conforme con las disposiciones y todos los criterios de auditoria
planificadas, con los criterios de
auditoria y su implementacin
Exclusin:

Criterios de auditoria:
Norma ISO 9001:2000; Manual de
Calidad y Procedimientos de la
empresa

Numeral 7.6
Procesos
Operaciones de Manufactura
Visita a proceso Lnea de produccin:
Monitoreo PCC.
Control de riegos asociados al
proceso, aplicacin BPM,
Contaminacin Cruzada. Instalaciones
sanitarias.
Seguimiento NCm
Verificaciones y Validaciones BPM y
Plan HACCP
Control de plagas, Limpieza y
desinfeccin

Cliente: comestibles labro

Auditado (a)

Auditor (es)
CV

Produccin -Calidad

MR

Calidad

MR

Calidad

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PGINA 2

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2. HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA N 1

N. PROCESO

ASPECTOS
RESALTAR

POR ASPECTOS POR MEJORAR

NO CONFORMIDADES
NUM. DESCRIPCIN

Se
evidencia
una Se evidencia lmparas en el 1
buena organizacin en pasillo de produccin en mal
el rea de produccin.
estado.

La
documentacin
(
formatos
de
produccin)
se
encuentran
bien
diligencias
con
informacin clara y
concisa
Los
procesos
se
encuentran
estandarizas bajo la
norma Iso

G. PRODUCCIN

1
G. DE LA
CALIDAD

N
accin
de 10
no

Uso
utensilios
adecuados
(cuchillos
con
base
de
madera)

Eliminar
casillas
en
la
documentacin que no se
estn utilizando debido a que
ya no aplica su funcionamiento.

Fuga en maquina depositadora

Se tena un programa Mejorar las trampas para los 1

formal para el control rededores.
de
plagas
con
procedimientos
escritos que detallaban
los
requisitos
del
programa para reducir
el
potencial
de

Trampas
rededores
mal estado.

de 11
en

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N. PROCESO

ASPECTOS
RESALTAR

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PGINA 3

POR ASPECTOS POR MEJORAR

contaminacin
del
producto causada por
la actividad de
plagas o el uso de
materiales
y/o
procedimientos
asignados
para
el
control
De las actividades de
plagas.
Se tena un programa Maximizar el tiempo de aseo de
de limpieza continua fin semana
durante las horas de
operacin
A fin de minimizar los
escombros
operacionales.

Las
prcticas
de Identificar los utensilios
mantenimiento
de rea de trabajo.
limpieza
eran
satisfactorias.
La
basura,
herramientas y otros
artculos
generados
durante los trabajos de
Mantenimiento
eran
removidos del rea de

del

de 5

NO CONFORMIDADES
NUM. DESCRIPCIN

N
accin

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N. PROCESO

ASPECTOS
RESALTAR

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PGINA 4

POR ASPECTOS POR MEJORAR

de 5

NO CONFORMIDADES
NUM. DESCRIPCIN

N
accin

trabajo.
1

Las
monturas, Identificar ductos y drenajes .
conductos y drenajes
estaban instalados y
mantenidos
apropiadamente para
prevenir contaminacin
provenientes de fugas,
Condensaciones,
o
material aislante.
Los pisos, muros y
techos a todo lo largo
de la planta eran de
slida
MANTENIMIENTO Construccin y estaban
bien mantenidos. No
se not evidencia de
goteras
en el techo.

4. CONCLUSIONES GENERALES

El S.G.C a la fecha es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001 y
los requisitos de la ley

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PGINA 5

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Se encuentra en un nivel de implementacin del sistema de gestin lo cual determina que falta desde algunos
procesos completar algunas actividades planificadas.

El nivel de eficacia entre los procesos logro el propsito, lo que demuestra falta de implementacin y logro de los
indicadores propuestos.

Se empieza a mantener eficazmente la interaccin de los procesos y ya se identifica un mayor trabajo en forma
coordinada y sincronizada.

Identificar los riesgos de ndole con el fin de minimizar o eliminar los riesgos del proceso en sus diferentes
etapas para fomentar la cultura en el manejo de los mismos, a fin de garantizar la confiabilidad, relevancia y
compresibilidad de la informacin.

Firma del que elabor: MRB

Revisado por: Mayerlyn Ruiz Becerra
Carolina vera